LAMPIRAN III
: PERATURAN DAERAH : 21 TAHUN 2013 NOMOR TANGGAL : 30 DESEMBER 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.07. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI
: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA
Halaman : 1 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
1.07.1.07.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.153.650.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.153.650.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.
HASIL RETRIBUSI DAERAH
1.153.650.000,00 Berdasarkan -, Perda No 09/2012 Berdasarkan -, Perda No 10/2012 1.153.650.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.07.1.07.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
4.591.718.578,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.803.904.290,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.803.904.290,00
1.07.1.07.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.787.814.288,00
1.07.1.07.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
653.228.493,00
1.07.1.07.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.350.000,00
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.02. 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.03. 1.07.1.07.01.01.03.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.04. 1.07.1.07.01.01.04.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.07.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
1.350.000,00 56.023.408,00
56.023.408,00 12.000.000,00
12.000.000,00 15.625.000,00
15.625.000,00 59.580.000,00
Halaman : 2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1. 1.07.1.07.01.01.08. 1.07.1.07.01.01.08.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.09. 1.07.1.07.01.01.09.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.10. 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.11. 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.12.
BELANJA PEGAWAI PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
59.580.000,00 20.310.300,00
20.310.300,00 3.900.000,00
3.900.000,00 38.724.460,00
38.724.460,00 73.031.725,00
73.031.725,00 96.281.350,00
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
11.281.350,00
1.07.1.07.01.01.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
85.000.000,00
1.07.1.07.01.01.13.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.07.1.07.01.01.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.01.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.01.15. 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.17. 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.18. 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2. 1.07.1.07.01.01.19. 1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.07.1.07.01.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.01.02.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
65.762.250,00
450.000,00 5.635.000,00 59.677.250,00 1.440.000,00
1.440.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00 182.000.000,00
182.000.000,00 7.200.000,00
7.200.000,00 205.517.120,00 34.987.500,00
300.000,00
Halaman : 3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.02.07.5.2.3. 1.07.1.07.01.02.10.
BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR
1.07.1.07.01.02.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.02.24. 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA
34.687.500,00 46.129.620,00
465.000,00 45.664.620,00 124.400.000,00
124.400.000,00
1.07.1.07.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
65.394.675,00
1.07.1.07.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
40.000.000,00
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2. 1.07.1.07.01.05.22.
BELANJA BARANG DAN JASA SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
40.000.000,00 25.394.675,00
1.07.1.07.01.05.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.450.000,00
1.07.1.07.01.05.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
12.944.675,00
1.07.1.07.01.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.15.03.
KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
131.765.000,00 39.485.000,00
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
27.225.000,00
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
12.260.000,00
1.07.1.07.01.15.08. 1.07.1.07.01.15.08.5.2.1. 1.07.1.07.01.15.08.5.2.2. 1.07.1.07.01.15.12.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA SOSIALISASI PENULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS/ANGKUTAN DAN SARANA INFORMATIKA PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.15.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.15.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.07.1.07.01.15.12.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.02.
KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
21.930.000,00
8.550.000,00 13.380.000,00 70.350.000,00
300.000,00 61.050.000,00 9.000.000,00 214.720.000,00 38.700.000,00
33.000.000,00
Halaman : 4 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2. 1.07.1.07.01.17.05.
5.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA
97.840.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
54.920.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
42.920.000,00
1.07.1.07.01.17.26. 1.07.1.07.01.17.26.5.2.2. 1.07.1.07.01.17.28.
45.300.000,00
PENGENDALIAN DAN PENGAWALAN
45.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
1.07.1.07.01.17.28.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.17.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
32.880.000,00
29.550.000,00 3.330.000,00
1.07.1.07.01.19.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
464.239.000,00
1.07.1.07.01.19.02.
PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN
194.068.000,00
1.07.1.07.01.19.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.19.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.07.1.07.01.19.07.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.19.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.19.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
131.516.000,00
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
60.475.000,00
475.000,00 60.000.000,00 77.405.000,00
PENGADAAN DELINEATOR
1.07.1.07.01.19.10.5.2.1.
132.291.000,00
775.000,00
PENGADAAN RAMBU PENDAHULU PENUNJUK JALAN (RPPJ)
1.07.1.07.01.19.08.5.2.1.
1.07.1.07.01.19.10.
193.518.000,00
PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS (DAK)
1.07.1.07.01.19.07.5.2.1.
1.07.1.07.01.19.08.
550.000,00
375.000,00 77.030.000,00
1.07.1.07.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
52.950.000,00
1.07.1.07.01.20.03.
PELAKSANAAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR
52.950.000,00
1.07.1.07.01.20.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.20.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
48.600.000,00 4.350.000,00 JUMLAH BELANJA
4.591.718.578,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.438.068.578,00)
Halaman : 5 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
