Lampiran I.2
DRAFT_PP_APBD Nomor
: .
Tanggal
: 12 June 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
: 2 . 05
Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Sub Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01 . 01
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
(%)
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5=4-3
6
7
93,563,000.00
85,863,920.00
(7,699,080.00)
91.77
93,563,000.00
85,863,920.00
(7,699,080.00)
91.77
93,563,000.00
85,863,920.00
(7,699,080.00)
91.77
33,036,004,516.00
30,121,189,551.00
(2,914,814,965.00)
91.18
5,032,849,000.00
4,779,106,049.00
(253,742,951.00)
94.96
5,032,849,000.00
4,779,106,049.00
(253,742,951.00)
94.96
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
PP NO.15 TAHUN 2012 SK BUPATI NO.841/Kep.06Huk/2012
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 08 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 09 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 13 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17
BELANJA LANGSUNG
28,003,155,516.00
25,342,083,502.00
(2,661,072,014.00)
90.50
631,286,900.00
576,893,307.00
(54,393,593.00)
91.38
3,020,000.00
3,018,000.00
(2,000.00)
99.93
3,020,000.00
3,018,000.00
(2,000.00)
99.93
89,220,000.00
39,696,607.00
(49,523,393.00)
44.49
89,220,000.00
39,696,607.00
(49,523,393.00)
46,088,000.00
46,088,000.00
0.00
100.00
46,088,000.00
46,088,000.00
0.00
100.00
12,000,000.00
12,000,000.00
0.00
100.00
Belanja Barang dan Jasa
12,000,000.00
12,000,000.00
0.00
100.00
Penyediaan alat tulis kantor
39,571,150.00
38,877,950.00
(693,200.00)
Belanja Barang dan Jasa
39,571,150.00
38,877,950.00
(693,200.00)
33,470,250.00
33,470,250.00
33,470,250.00
33,470,250.00
3,280,000.00
3,255,000.00
(25,000.00)
99.24
3,280,000.00
3,255,000.00
(25,000.00)
99.24
77,000,000.00
72,850,000.00
(4,150,000.00)
94.61
77,000,000.00
72,850,000.00
(4,150,000.00)
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
100.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
100.00
50,700,000.00
50,700,000.00
0.00
100.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Belanja Modal
Penyediaan makanan dan minuman
44.49
98.25 98.25
0.00
100.00
0.00
100.00
94.61
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 05
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 11
Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor (DAK-Kelautan dan Perikanan)
50,700,000.00
50,700,000.00
0.00
100.00
177,460,000.00
177,460,000.00
0.00
100.00
3,660,000.00
3,660,000.00
0.00
100.00
173,800,000.00
173,800,000.00
0.00
100.00
97,977,500.00
97,977,500.00
0.00
100.00
0.00
100.00
97,977,500.00
97,977,500.00
980,340,703.00
955,833,386.00
(24,507,317.00)
97.50
2,480,000.00
1,765,000.00
(715,000.00)
71.17
1,980,000.00
1,265,000.00
(715,000.00)
500,000.00
500,000.00
197,228,603.00
196,587,000.00
1,587,000.00
1,587,000.00
195,641,603.00
195,000,000.00
(641,603.00)
99.67
78,737,000.00
78,364,818.00
(372,182.00)
99.53
0.00 (641,603.00) 0.00
63.89 100.00 99.67 100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48,000,000.00
47,980,818.00
(19,182.00)
99.96
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
30,737,000.00
30,384,000.00
(353,000.00)
98.85
116,105,000.00
114,517,768.00
(1,587,232.00)
3,105,000.00
3,105,000.00
113,000,000.00
111,412,768.00
(1,587,232.00)
98.60
351,956,100.00
341,691,300.00
(10,264,800.00)
97.08
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 26 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 39 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 42 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 03 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 05 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DAKKelautan dan Perikanan) Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
0.00
0.00
98.63 100.00
17,940,000.00
17,940,000.00
334,016,100.00
323,751,300.00
(10,264,800.00)
100.00 96.93
39,850,000.00
39,237,500.00
(612,500.00)
98.46
39,850,000.00
39,237,500.00
(612,500.00)
98.46
55,000,000.00
45,000,000.00
(10,000,000.00)
81.82
55,000,000.00
45,000,000.00
(10,000,000.00)
81.82
138,984,000.00
138,670,000.00
(314,000.00)
99.77
138,984,000.00
138,670,000.00
(314,000.00)
99.77
28,100,000.00
27,500,000.00
(600,000.00)
1,600,000.00
1,600,000.00
97.86
0.00
100.00
0.00
100.00
1,600,000.00
1,600,000.00
26,500,000.00
25,900,000.00
(600,000.00)
97.74
26,500,000.00
25,900,000.00
(600,000.00)
97.74
83,900,000.00
40,890,000.00
(43,010,000.00)
48.74
83,900,000.00
40,890,000.00
(43,010,000.00)
48.74
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25,000,000.00
7,600,000.00
(17,400,000.00)
30.40
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58,900,000.00
33,290,000.00
(25,610,000.00)
56.52
60,754,074.00
60,754,074.00
0.00
100.00
49,054,074.00
49,054,074.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13,350,000.00
13,350,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35,704,074.00
35,704,074.00
0.00
100.00
2,750,000.00
2,750,000.00
0.00
100.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 02 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1,250,000.00
1,250,000.00
0.00
100.00
3,400,000.00
3,400,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,900,000.00
1,900,000.00
0.00
100.00
5,550,000.00
5,550,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,450,000.00
3,450,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
458,067,000.00
438,370,080.00
(19,696,920.00)
95.70
267,269,000.00
255,612,000.00
(11,657,000.00)
95.64
2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 03
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
81,570,000.00
80,815,000.00
(755,000.00)
99.07
2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
92,699,000.00
82,522,000.00
(10,177,000.00)
89.02
2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
93,000,000.00
92,275,000.00
(725,000.00)
99.22
24,130,000.00
17,515,000.00
(6,615,000.00)
72.59
24,130,000.00
17,515,000.00
(6,615,000.00)
72.59
50,848,000.00
49,888,000.00
(960,000.00)
2,745,000.00
2,745,000.00
2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04 2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 06 2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 10
Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan, Pengawasan Usaha dan Hasil Pertambangan
2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.05.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.05.01 . 01 . 17 2.03 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
0.00
98.11 100.00
48,103,000.00
47,143,000.00
(960,000.00)
98.00
115,820,000.00
115,355,080.00
(464,920.00)
99.60
1,300,000.00
1,300,000.00
114,520,000.00
114,055,080.00
(464,920.00)
0.00
100.00 99.59
6,189,316,660.00
6,058,348,319.00
(130,968,341.00)
97.88
6,089,316,660.00
5,960,117,569.00
(129,199,091.00)
97.88
2.03 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
48,270,000.00
40,065,000.00
(8,205,000.00)
83.00
2.03 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1,790,888,425.00
1,768,524,486.00
(22,363,939.00)
98.75
2.03 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4,250,158,235.00
4,151,528,083.00
(98,630,152.00)
97.68
100,000,000.00
98,230,750.00
(1,769,250.00)
98.23
2.03 . 2.05.01 . 01 . 17 . 05
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Non PLN
2.03 . 2.05.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,380,000.00
15,380,000.00
2.03 . 2.05.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
84,620,000.00
82,850,750.00
(1,769,250.00)
97.91
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
200,059,000.00
197,836,400.00
(2,222,600.00)
98.89
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Keluatan dan Perikanan (DAK-Kelautan dan Perikanan)
150,000,000.00
148,200,000.00
(1,800,000.00)
98.80
100,000,000.00
98,700,000.00
(1,300,000.00)
98.70
50,000,000.00
49,500,000.00
(500,000.00)
99.00
46,714,000.00
46,291,400.00
(422,600.00)
99.10 96.49
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
0.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,395,000.00
10,995,000.00
(400,000.00)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35,319,000.00
35,296,400.00
(22,600.00)
3,345,000.00
3,345,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Keluatan dan Perikanan Belanja Pegawai Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah
Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah
2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
100.00
99.94
0.00
100.00
0.00
100.00
3,345,000.00
3,345,000.00
256,676,665.00
213,718,995.00
(42,957,670.00)
83.26
54,435,000.00
42,515,000.00
(11,920,000.00)
78.10
1,620,000.00
630,000.00
(990,000.00)
38.89
51,715,000.00
40,785,000.00
(10,930,000.00)
1,100,000.00
1,100,000.00
0.00
78.86 100.00
2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03
Optimalisasi Perijinan Air Bawah Tanah
2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 . 04 2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 2.03 . 2.05.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 02
Intensifikasi Pemanfaatan Air Bawah Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
Pemeliharaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat
78,442,215.00
47,439,545.00
(31,002,670.00)
7,250,000.00
0.00
(7,250,000.00)
0.00
71,192,215.00
47,439,545.00
(23,752,670.00)
66.64
123,799,450.00
123,764,450.00
(35,000.00)
1,620,000.00
1,620,000.00
0.00
60.48
99.97 100.00
122,179,450.00
122,144,450.00
(35,000.00)
99.97
1,215,416,000.00
1,165,887,000.00
(49,529,000.00)
95.92
130,416,000.00
130,366,000.00
(50,000.00)
99.96
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,410,000.00
22,410,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13,706,000.00
13,706,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
94,300,000.00
94,250,000.00
(50,000.00)
99.95
1,085,000,000.00
1,035,521,000.00
(49,479,000.00)
95.44
1,085,000,000.00
1,035,521,000.00
(49,479,000.00)
95.44
100,820,550.00
94,805,500.00
(6,015,050.00)
94.03
100,820,550.00
94,805,500.00
(6,015,050.00)
94.03
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 2.03 . 2.05.01 . 01 . 19 2.03 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01
Pemeliharaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat (DAK-Kelautan dan Perikanan) Belanja Modal Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Minyak dan Gas
2.03 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3,750,000.00
3,750,000.00
2.03 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86,520,550.00
80,505,500.00
2.03 . 2.05.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10,550,000.00
10,550,000.00
145,000,000.00
136,348,490.00
(8,651,510.00)
94.03
145,000,000.00
136,348,490.00
(8,651,510.00)
94.03
2.03 . 2.05.01 . 01 . 20 2.03 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01
Pemanfaatan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan
Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan
0.00 (6,015,050.00) 0.00
93.05 100.00
2.03 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,670,000.00
2,670,000.00
2.03 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78,210,000.00
76,638,490.00
(1,571,510.00)
97.99
2.03 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
64,120,000.00
57,040,000.00
(7,080,000.00)
88.96
3,394,734,250.00
3,370,995,799.00
(23,738,451.00)
116,270,000.00
116,270,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01
Program pengembangan budidaya perikanan
Pengembangan bibit ikan unggul
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
11,670,000.00
0.00
100.00
104,600,000.00
0.00
100.00
122,390,000.00
122,090,000.00
(300,000.00) (300,000.00)
Belanja Pegawai
15,110,000.00
14,810,000.00
Belanja Barang dan Jasa
99,780,000.00
99,780,000.00
Belanja Modal
Pengembangan Budidaya Laut
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 10 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 11
Pengembangan bibit ikan unggul (DAK-Kelautan dan Perikanan) Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Budidaya Laut (DAK-Kelautan dan Perikanan)
99.30
11,670,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 04
100.00
104,600,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3
0.00
100.00
99.75 98.01
0.00
100.00
0.00
100.00
7,500,000.00
7,500,000.00
143,300,000.00
140,615,000.00
(2,685,000.00)
98.13
16,010,000.00
13,765,000.00
(2,245,000.00)
85.98
127,290,000.00
126,850,000.00
(440,000.00)
99.65
343,248,000.00
342,430,000.00
(818,000.00)
18,180,000.00
18,180,000.00
260,768,000.00
260,618,000.00
(150,000.00)
99.94
64,300,000.00
63,632,000.00
(668,000.00)
98.96
251,634,250.00
250,156,479.00
(1,477,771.00)
99.41
12,215,000.00
12,070,000.00
(145,000.00)
98.81
178,858,000.00
177,890,000.00
(968,000.00)
99.46
60,561,250.00
60,196,479.00
(364,771.00)
99.40
260,000,000.00
259,310,000.00
(690,000.00)
99.73
260,000,000.00
259,310,000.00
(690,000.00)
99.73
310,000,000.00
309,212,930.00
(787,070.00)
99.75
0.00
99.76 100.00
Pengembangan Budidaya Laut (DAK-Kelautan dan Perikanan) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAKKelautan dan Perikanan)
310,000,000.00
309,212,930.00
(787,070.00)
99.75
650,000,000.00
640,934,000.00
(9,066,000.00)
98.61
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
200,000,000.00
199,525,000.00
(475,000.00)
99.76
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
450,000,000.00
441,409,000.00
(8,591,000.00)
98.09
404,100,000.00
400,474,328.00
(3,625,672.00)
99.10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 13
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (BANGUB)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
117,000,000.00
116,501,328.00
(498,672.00)
99.57
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
287,100,000.00
283,973,000.00
(3,127,000.00)
98.91
793,792,000.00
789,503,062.00
(4,288,938.00)
99.46
793,792,000.00
789,503,062.00
(4,288,938.00)
99.46
1,085,062,500.00
1,083,109,500.00
(1,953,000.00)
99.82
279,305,000.00
279,215,000.00
(90,000.00)
99.97
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 14 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01
Pengembangan Budidaya Laut (BANGUB) Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan perikanan tangkap
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 03
Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04
Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
17,889,000.00
17,889,000.00
248,041,000.00
247,951,000.00
13,375,000.00
13,375,000.00
80,000,000.00
79,940,000.00
1,590,000.00
1,590,000.00
75,410,000.00
75,350,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00 (90,000.00) 0.00 (60,000.00) 0.00 (60,000.00) 0.00
99.96 100.00 99.93 100.00 99.92 100.00
162,086,500.00
162,081,500.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,880,000.00
11,880,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23,661,500.00
23,661,500.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
126,545,000.00
126,540,000.00
(5,000.00)
100.00
40,671,000.00
40,176,000.00
(495,000.00)
98.78
7,740,000.00
7,245,000.00
(495,000.00)
29,931,000.00
29,931,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 05
Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 07 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 08
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan (DAK-Kelautan dan Perikanan) Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan (BANGUB)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 02
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perikanan, TPi dan Balai Benih Ikan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03 2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 02
Peningkatan penyuluhan perikanan Belanja Barang dan Jasa Program Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 04
Pemeliharaan Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan serta Ekosistem Pesisir, Lautan dan Perairan Tawar
(5,000.00)
100.00
100.00
93.60
0.00
100.00
0.00
100.00
3,000,000.00
3,000,000.00
350,000,000.00
349,050,000.00
(950,000.00)
99.73
350,000,000.00
349,050,000.00
(950,000.00)
99.73
173,000,000.00
172,647,000.00
(353,000.00)
99.80
50,000,000.00
49,940,000.00
(60,000.00)
99.88
123,000,000.00
122,707,000.00
(293,000.00)
99.76
179,074,000.00
164,505,800.00
(14,568,200.00)
91.86
138,120,000.00
138,120,000.00
0.00
100.00
13,320,000.00
13,320,000.00
0.00
100.00
124,800,000.00
124,800,000.00
0.00
100.00
40,954,000.00
26,385,800.00
(14,568,200.00)
64.43
40,954,000.00
26,385,800.00
(14,568,200.00)
64.43
1,227,952,397.00
1,192,180,797.00
(35,771,600.00)
97.09
31,625,000.00
31,625,000.00
0.00
100.00
6,120,000.00
6,120,000.00
0.00
100.00
25,505,000.00
25,505,000.00
0.00
100.00
73,000,000.00
73,000,000.00
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 05
Peningkatan Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 06
Pemantauan Pemasaran dan Pengelolaan Produk Perikanan dan kelautan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 07
Peningkatan mutu produksi perikanan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 10
Stocking dan Restocking Sumberdaya ikan di Perairan Umum (BANGUB)
6,050,000.00
6,050,000.00
0.00
100.00
66,950,000.00
66,950,000.00
0.00
100.00
96,881,000.00
90,646,500.00
(6,234,500.00) 0.00
93.56
1,800,000.00
1,800,000.00
95,081,000.00
88,846,500.00
(6,234,500.00)
100.00 93.44
360,198,000.00
351,941,000.00
(8,257,000.00)
97.71
11,700,000.00
9,800,000.00
(1,900,000.00)
83.76
348,498,000.00
342,141,000.00
(6,357,000.00)
98.18
34,053,397.00
31,728,397.00
(2,325,000.00)
93.17
2,550,000.00
2,550,000.00
0.00
100.00
29,178,397.00
29,178,397.00
0.00
100.00
2,325,000.00
0.00
(2,325,000.00)
0.00
100,000,000.00
84,319,000.00
(15,681,000.00)
84.32
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,785,000.00
6,440,000.00
(5,345,000.00)
54.65
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88,215,000.00
77,879,000.00
(10,336,000.00)
88.28
97,195,000.00
96,600,000.00
(595,000.00)
99.39
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 11 2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 12
Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya (DAK-Kelautan dan Perikanan) Belanja Modal
Peningkatan mutu produksi perikanan (DAK-Kelautan dan Perikanan)
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kolam Balai Benih Ikan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97,195,000.00
96,600,000.00
(595,000.00)
99.39
435,000,000.00
432,320,900.00
(2,679,100.00)
99.38
435,000,000.00
432,320,900.00
(2,679,100.00)
99.38
0.00
0.00
9,876,536,097.00
7,674,508,125.00
(2,202,027,972.00)
77.70
81,500,000.00
80,073,000.00
(1,427,000.00)
98.25
0.00
0.00
4,500,000.00
3,150,000.00
(1,350,000.00)
70.00
77,000,000.00
76,923,000.00
(77,000.00)
99.90
480,000,000.00
480,000,000.00
0.00
100.00
480,000,000.00
480,000,000.00
0.00
100.00
Pengembangan BBI
67,808,000.00
66,488,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8,040,000.00
8,040,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 03 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 05
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 06 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 07
Peningkatan sarana Pelelangan Ikan Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan usaha perikanan tangkap Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
(1,320,000.00)
98.05
0.00
100.00
0.00
100.00
2,668,000.00
2,668,000.00
57,100,000.00
55,780,000.00
(1,320,000.00)
193,401,000.00
193,081,000.00
(320,000.00)
19,765,000.00
19,765,000.00
173,636,000.00
173,316,000.00
(320,000.00)
444,343,000.00
420,017,000.00
(24,326,000.00)
0.00
99.83 100.00 99.82 94.53
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
107,110,000.00
107,110,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
337,233,000.00
312,907,000.00
(24,326,000.00)
92.79
6,658,376,097.00
4,502,739,125.00
(2,155,636,972.00)
67.63
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 08
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan/Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 09 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 10 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 12
Peningkatan usaha perikanan tangkap (DAK-Kelautan dan Perikanan) Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan BBI (DAK-Kelautan dan Perikanan) Belanja Modal
Pengembangan BBI (BANGUB)
0.00
97.69
100.00
37,855,000.00
36,390,000.00
(1,465,000.00)
96.13
111,138,877.00
26,065,000.00
(85,073,877.00)
23.45
6,509,382,220.00
4,440,284,125.00
(2,069,098,095.00)
68.21
922,000,000.00
907,785,000.00
(14,215,000.00)
98.46
922,000,000.00
907,785,000.00
(14,215,000.00)
98.46
500,000,000.00
496,169,000.00
(3,831,000.00)
99.23
500,000,000.00
496,169,000.00
(3,831,000.00)
99.23
529,108,000.00
528,156,000.00
(952,000.00)
99.82
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
129,108,000.00
128,920,000.00
(188,000.00)
99.85
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
400,000,000.00
399,236,000.00
(764,000.00)
99.81
1,890,058,720.00
1,889,597,930.00
(460,790.00)
99.98
1,890,058,720.00
1,889,597,930.00
(460,790.00)
18,705,000.00
18,705,000.00
1,854,923,720.00
1,854,462,930.00
16,430,000.00
16,430,000.00
1.03 . 2.05.01 . 01 . 29 1.03 . 2.05.01 . 01 . 29 . 02
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.03 . 2.05.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 2.05.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 2.05.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
(32,942,441,516.00)
(30,035,325,631.00)
0.00 (460,790.00)
99.98 100.00 99.98
0.00
100.00
2,907,115,885.00
91.18
SERANG, 12 June 2013 BUPATI SERANG,
H. A. TAUFIK NURIMAN
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
