PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 06
Perdagangan
ORGANISASI
: 2 06 0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
2 06 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
2 06 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
378.312.510 .00
378.312.510.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
378.312.510 .00
378.312.510.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
378.312.510 .00
378.312.510.00
0.00
0.00
12.551.214.694 .00
11.359.298.356.00
(1.191.916.338.00)
(9.50)
(1.191.916.338.00)
(9.50)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
2 06 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 52
12.551.214.694 .00
11.359.298.356.00
Belanja Langsung Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2 06 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 06 01 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2 06 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
483.107.250 .00
368.138.865.00
(114.968.385.00)
(23.80)
2 06 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
763.864.887 .00
674.796.736.00
(89.068.151.00)
(11.66)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.246.972.137 .00
1.042.935.601.00
(204.036.536.00)
(16.36)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.246.972.137 .00
1.042.935.601.00
(204.036.536.00)
(16.36)
2 06 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 2 06 02 0013 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 2 06 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
116.514.000 .00
105.950.263.00
(10.563.737.00)
(9.07)
2 06 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
751.336.409 .00
701.805.202.00
(49.531.207.00)
(6.59)
2 06 0013 5 2 3
Belanja Modal
581.441.369 .00
566.516.700.00
(14.924.669.00)
(2.57)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1.449.291.778 .00
1.374.272.165.00
(75.019.613.00)
(5.18)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
1.449.291.778 .00
1.374.272.165.00
(75.019.613.00)
(5.18)
2 06 15 - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 2 06 15 0010 - Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen 2 06 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
190.704.000 .00
169.702.138.00
(21.001.862.00)
(11.01)
2 06 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
204.920.149 .00
170.442.300.00
(34.477.849.00)
(16.83)
2 06 0010 5 2 3
Belanja Modal
2.094.730 .00
465.000.00
(1.629.730.00)
(77.80)
397.718.879 .00
340.609.438.00
(57.109.441.00)
(14.36)
70.132.000 .00
63.800.579.00
(6.331.421.00)
(9.03)
241.848.846 .00
214.893.335.00
(26.955.511.00)
(11.15)
30.931.395 .00
29.443.700.00
(1.487.695.00)
(4.81)
342.912.241 .00
308.137.614.00
(34.774.627.00)
(10.14)
Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen 2 06 15 0011 - Pengawasan Peredaran Barang 2 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
2 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 06 0011 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pengawasan Peredaran Barang
2 06 15 0012 - Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri 2 06 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
114.932.000 .00
109.241.575.00
(5.690.425.00)
(4.95)
2 06 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
142.166.872 .00
124.662.905.00
(17.503.967.00)
(12.31)
257.098.872 .00
233.904.480.00
(23.194.392.00)
(9.02)
Jumlah Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2 Jumlah Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
997.729.992 .00
882.651.532.00
(115.078.460.00)
(11.53)
1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 15 17 0001 - Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 1 15 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
195.369.000 .00
176.867.239.00
(18.501.761.00)
(9.47)
1 15 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
246.693.311 .00
215.450.250.00
(31.243.061.00)
(12.66)
1 15 0001 5 2 3
Belanja Modal
4.999.583 .00
4.785.000.00
(214.583.00)
(4.29)
447.061.894 .00
397.102.489.00
(49.959.405.00)
(11.18)
204.340.000 .00
196.262.250.00
(8.077.750.00)
(3.95)
1.522.934.102 .00
1.308.308.975.00
(214.625.127.00)
(14.09)
1.727.274.102 .00
1.504.571.225.00
(222.702.877.00)
(12.89)
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 1 15 17 0002 - Fasilitasi Pengembangan UKM 1 15 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 15 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Fasilitasi Pengembangan UKM
1 15 17 0003 - Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Perijinan Perdagangan dan Industri 1 15 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
130.996.000 .00
112.978.753.00
(18.017.247.00)
(13.75)
1 15 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
485.742.113 .00
458.411.410.00
(27.330.703.00)
(5.63)
1 15 0003 5 2 3
Belanja Modal
4.455.000 .00
4.455.000.00
0.00
0.00
621.193.113 .00
575.845.163.00
(45.347.950.00)
(7.30)
Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Perijinan Perdagangan dan Industri 1 15 17 0004 - Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan Industri 1 15 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
189.923.000 .00
164.929.695.00
(24.993.305.00)
(13.16)
1 15 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
815.546.611 .00
695.939.219.00
(119.607.392.00)
(14.67)
1 15 0004 5 2 3
Belanja Modal
40.606.500 .00
38.500.000.00
(2.106.500.00)
(5.19)
1.046.076.111 .00
899.368.914.00
(146.707.197.00)
(14.02)
Jumlah Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan Industri 1 15 17 0005 - Pembinaan Industri Rokok dan Cukai Hasil Tembakau 1 15 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
139.826.000 .00
126.963.672.00
(12.862.328.00)
(9.20)
1 15 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
120.214.529 .00
106.240.020.00
(13.974.509.00)
(11.62)
1 15 0005 5 2 3
Belanja Modal
4.628.580 .00
2.805.000.00
(1.823.580.00)
(39.40)
264.669.109 .00
236.008.692.00
(28.660.417.00)
(10.83)
223.660.000 .00
190.166.477.00
(33.493.523.00)
(14.98)
Jumlah Pembinaan Industri Rokok dan Cukai Hasil Tembakau 1 15 17 0006 - Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan 1 15 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
1 15 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 15 0006 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
124.066.855 .00
112.864.665.00
(11.202.190.00)
(9.03)
5.887.200 .00
5.192.000.00
(695.200.00)
(11.81)
353.614.055 .00
308.223.142.00
(45.390.913.00)
(12.84)
7
1 15 17 0007 - Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan 1 15 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
59.478.000 .00
55.353.626.00
(4.124.374.00)
(6.93)
1 15 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
28.702.555 .00
25.261.550.00
(3.441.005.00)
(11.99)
88.180.555 .00
80.615.176.00
(7.565.379.00)
(8.58)
408.077.000 .00
342.673.844.00
(65.403.156.00)
(16.03)
1.025.117.978 .00
905.782.505.00
(119.335.473.00)
(11.64)
9.122.300 .00
6.153.400.00
(2.968.900.00)
(32.55)
1.442.317.278 .00
1.254.609.749.00
(187.707.529.00)
(13.01)
230.916.000 .00
208.474.388.00
(22.441.612.00)
(9.72)
2.538.219.377 .00
2.248.752.315.00
(289.467.062.00)
(11.40)
15.407.480 .00
15.150.000.00
(257.480.00)
(1.67)
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri
2.784.542.857 .00
2.472.376.703.00
(312.166.154.00)
(11.21)
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
8.774.929.074 .00
7.728.721.253.00
(1.046.207.821.00)
(11.92)
Jumlah Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan 1 15 17 0008 - Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah 1 15 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 15 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 15 0008 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
1 15 17 0009 - Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri 1 15 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 15 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 15 0009 5 2 3
Belanja Modal
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 17 0015 - Pelayanan UPTD Metrologi Legal 1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
304.793.000 .00
259.991.597.00
(44.801.403.00)
(14.70)
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
531.058.546 .00
381.110.494.00
(149.948.052.00)
(28.24)
1 20 0015 5 2 3
Belanja Modal
659.987.620 .00
654.229.490.00
(5.758.130.00)
(0.87)
1.495.839.166 .00
1.295.331.581.00
(200.507.585.00)
(13.40)
Jumlah Pelayanan UPTD Metrologi Legal 1 20 17 0016 - Pelayanan UPTD Pasar Turi 1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1.361.802.000 .00
1.214.268.318.00
(147.533.682.00)
(10.83)
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.276.238.489 .00
1.185.497.080.00
(90.741.409.00)
(7.11)
1 20 0016 5 2 3
Belanja Modal
855.800 .00
770.000.00
(85.800.00)
(10.03)
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2 Jumlah Pelayanan UPTD Pasar Turi
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2.638.896.289 .00
2.400.535.398.00
(238.360.891.00)
(9.03)
254.068.318 .00
0.00
(254.068.318.00)
(100.00)
3.849.519.968 .00
0.00
(3.849.519.968.00)
(100.00)
Jumlah Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kebakaran Pasar Turi
4.103.588.286 .00
0.00
(4.103.588.286.00)
(100.00)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
8.238.323.741 .00
3.695.866.979.00
(4.542.456.762.00)
(55.14)
Jumlah Belanja Langsung
20.707.246.722 .00
14.724.447.530.00
(5.982.799.192.00)
(28.89)
JUMLAH BELANJA DAERAH
33.258.461.416 .00
26.083.745.886.00
(7.174.715.530.00)
(21.57)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(32.880.148.906.00)
(25.705.433.376.00)
7.174.715.530.00
(21.82)
7
1 20 17 0017 - Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kebakaran Pasar Turi 1 20 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0017 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 5 dari 5
