PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
32.133.257.500 .00
34.489.985.355.88
2.356.727.855.88
7.33
7.260.549.610 .00
5.977.532.644.00
(1.283.016.966.00)
(17.67)
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
39.393.807.110 .00
40.467.517.999.88
1.073.710.889.88
2.73
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
39.393.807.110 .00
40.467.517.999.88
1.073.710.889.88
2.73
6.862.217.977 .00
6.346.068.805.00
(516.149.172.00)
(7.52)
(516.149.172.00)
(7.52)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 04 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 52
6.862.217.977 .00
6.346.068.805.00
Belanja Langsung Halaman 1 dari 6
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01 0026 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 04 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
352.130.000 .00
289.346.583.00
(62.783.417.00)
(17.83)
1 04 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
683.739.242 .00
626.705.301.00
(57.033.941.00)
(8.34)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.035.869.242 .00
916.051.884.00
(119.817.358.00)
(11.57)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.035.869.242 .00
916.051.884.00
(119.817.358.00)
(11.57)
62.460.000 .00
49.930.431.00
(12.529.569.00)
(20.06)
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 04 02 0025 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 04 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
262.086.717 .00
216.719.462.00
(45.367.255.00)
(17.31)
1 04 0025 5 2 3
Belanja Modal
239.386.153 .00
222.187.625.00
(17.198.528.00)
(7.18)
563.932.870 .00
488.837.518.00
(75.095.352.00)
(13.32)
6.300.000 .00
0.00
(6.300.000.00)
(100.00)
635.031.117 .00
32.234.044.00
(602.797.073.00)
(94.92)
16.719.247.500 .00
1.808.920.000.00
(14.910.327.500.00)
(89.18)
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan
17.360.578.617 .00
1.841.154.044.00
(15.519.424.573.00)
(89.39)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17.924.511.487 .00
2.329.991.562.00
(15.594.519.925.00)
(87.00)
635.434.000 .00
449.170.709.00
(186.263.291.00)
(29.31)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 04 02 0040 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan 1 04 0040 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0040 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0040 5 2 3
Belanja Modal
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23 0022 - Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya 1 04 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
7.063.716.168 .00
6.037.215.310.00
(1.026.500.858.00)
(14.53)
1 04 0022 5 2 3
Belanja Modal
1.296.145.308 .00
1.274.977.283.00
(21.168.025.00)
(1.63)
Jumlah Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya
8.995.295.476 .00
7.761.363.302.00
(1.233.932.174.00)
(13.72)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
8.995.295.476 .00
7.761.363.302.00
(1.233.932.174.00)
(13.72)
9.500.000 .00
0.00
(9.500.000.00)
(100.00)
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 08 24 0047 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau 1 08 0047 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 6
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1 Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0047 5 2 3
Belanja Modal
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
1 08 0047 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
408.368.249 .00
54.762.425.00
(353.605.824.00)
(86.59)
13.488.105.046 .00
0.00
(13.488.105.046.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau
13.905.973.295 .00
54.762.425.00
(13.851.210.870.00)
(99.61)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
13.905.973.295 .00
54.762.425.00
(13.851.210.870.00)
(99.61)
12.500.000 .00
0.00
(12.500.000.00)
(100.00)
148.350.287 .00
28.783.845.00
(119.566.442.00)
(80.60)
5.078.435.000 .00
0.00
(5.078.435.000.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan
5.239.285.287 .00
28.783.845.00
(5.210.501.442.00)
(99.45)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
5.239.285.287 .00
28.783.845.00
(5.210.501.442.00)
(99.45)
7
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1 02 25 0041 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan 1 02 0041 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0041 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0041 5 2 3
Belanja Modal
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 17 0005 - Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah 1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
107.670.000 .00
104.302.682.00
(3.367.318.00)
(3.13)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
556.760.729 .00
448.469.885.00
(108.290.844.00)
(19.45)
1 20 0005 5 2 3
Belanja Modal
46.709.960 .00
42.130.000.00
(4.579.960.00)
(9.81)
711.140.689 .00
594.902.567.00
(116.238.122.00)
(16.35)
Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah 1 20 17 0020 - Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
159.565.000 .00
130.992.600.00
(28.572.400.00)
(17.91)
1 20 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
229.397.309 .00
212.462.675.00
(16.934.634.00)
(7.38)
388.962.309 .00
343.455.275.00
(45.507.034.00)
(11.70)
Jumlah Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 20 17 0028 - Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
86.706.000 .00
75.953.829.00
(10.752.171.00)
(12.40)
1 20 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
37.435.535 .00
32.570.465.00
(4.865.070.00)
(13.00)
124.141.535 .00
108.524.294.00
(15.617.241.00)
(12.58)
163.929.000 .00
143.964.267.00
(19.964.733.00)
(12.18)
1.494.924.613 .00
1.284.056.079.00
(210.868.534.00)
(14.11)
Jumlah Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 20 17 0032 - Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 1 20 0032 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0032 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 6
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
1 20 0032 5 2 3
Belanja Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
93.895.450 .00
89.710.500.00
(4.184.950.00)
(4.46)
Jumlah Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
1.752.749.063 .00
1.517.730.846.00
(235.018.217.00)
(13.41)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2.976.993.596 .00
2.564.612.982.00
(412.380.614.00)
(13.85)
1 05 18 - Program Penataan Ruang 1 05 18 0004 - Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 1 05 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
175.500.000 .00
142.500.000.00
(33.000.000.00)
(18.80)
1 05 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
197.652.300 .00
190.260.000.00
(7.392.300.00)
(3.74)
373.152.300 .00
332.760.000.00
(40.392.300.00)
(10.82)
Jumlah Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 1 05 18 0010 - Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
110.063.000 .00
109.695.503.00
(367.497.00)
(0.33)
1 05 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
357.776.452 .00
257.588.300.00
(100.188.152.00)
(28.00)
1 05 0010 5 2 3
Belanja Modal
62.293.715 .00
61.162.200.00
(1.131.515.00)
(1.82)
530.133.167 .00
428.446.003.00
(101.687.164.00)
(19.18)
71.116.000 .00
66.552.041.00
(4.563.959.00)
(6.42)
259.196.534 .00
196.615.800.00
(62.580.734.00)
(24.14)
43.709.765 .00
43.038.600.00
(671.165.00)
(1.54)
374.022.299 .00
306.206.441.00
(67.815.858.00)
(18.13)
73.598.000 .00
60.171.465.00
(13.426.535.00)
(18.24)
248.255.677 .00
238.013.975.00
(10.241.702.00)
(4.13)
321.853.677 .00
298.185.440.00
(23.668.237.00)
(7.35)
49.838.000 .00
47.247.468.00
(2.590.532.00)
(5.20)
210.105.409 .00
184.707.338.00
(25.398.071.00)
(12.09)
4.095.960 .00
4.095.960.00
0.00
0.00
264.039.369 .00
236.050.766.00
(27.988.603.00)
(10.60)
Jumlah Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0011 - Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0011 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0017 - Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0029 - Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD 1 05 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0029 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD
1 05 18 0030 - Pemetaan Tanah IPT
Halaman 4 dari 6
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
1 05 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0030 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pemetaan Tanah IPT
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
121.030.000 .00
109.943.670.00
(11.086.330.00)
(9.16)
1.820.498.184 .00
762.009.555.00
(1.058.488.629.00)
(58.14)
272.429.630 .00
219.494.000.00
(52.935.630.00)
(19.43)
2.213.957.814 .00
1.091.447.225.00
(1.122.510.589.00)
(50.70)
36.544.000 .00
32.753.004.00
(3.790.996.00)
(10.37)
192.278.659 .00
139.677.250.00
(52.601.409.00)
(27.36)
228.822.659 .00
172.430.254.00
(56.392.405.00)
(24.64)
12.780.000 .00
2.052.240.00
(10.727.760.00)
(83.94)
119.317.677 .00
110.717.010.00
(8.600.667.00)
(7.21)
7.768.200 .00
7.700.000.00
(68.200.00)
(0.88)
139.865.877 .00
120.469.250.00
(19.396.627.00)
(13.87)
4.445.847.162 .00
2.985.995.379.00
(1.459.851.783.00)
(32.84)
7
1 05 18 0031 - Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 1 05 0031 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0031 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 1 05 18 0048 - Pemetaan Tanah BTKD 1 05 0048 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0048 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0048 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pemetaan Tanah BTKD Jumlah Program Penataan Ruang
1 09 19 - Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 1 09 19 0007 - Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1 09 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
162.794.000 .00
133.017.017.00
(29.776.983.00)
(18.29)
1 09 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
209.397.100 .00
190.144.200.00
(19.252.900.00)
(9.19)
1 09 0007 5 2 3
Belanja Modal
185.900.000 .00
128.975.000.00
(56.925.000.00)
(30.62)
558.091.100 .00
452.136.217.00
(105.954.883.00)
(18.99)
Jumlah Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1 09 19 0016 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 09 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
333.118.000 .00
130.394.607.00
(202.723.393.00)
(60.86)
1 09 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
765.646.512 .00
386.413.936.00
(379.232.576.00)
(49.53)
1 09 0016 5 2 3
Belanja Modal
16.644.958 .00
13.695.000.00
(2.949.958.00)
(17.72)
1.115.409.470 .00
530.503.543.00
(584.905.927.00)
(52.44)
173.647.000 .00
109.130.164.00
(64.516.836.00)
(37.15)
2.945.688.040 .00
2.052.362.686.00
(893.325.354.00)
(30.33)
Jumlah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 09 19 0027 - Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 09 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 5 dari 6
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1 1 09 0027 5 2 3
2 Belanja Modal
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
81.256.731 .00
81.000.000.00
(256.731.00)
(0.32)
Jumlah Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
3.200.591.771 .00
2.242.492.850.00
(958.098.921.00)
(29.94)
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
4.874.092.341 .00
3.225.132.610.00
(1.648.959.731.00)
(33.83)
3.000.000 .00
2.699.015.00
(300.985.00)
(10.03)
231.710.013 .00
41.291.385.00
(190.418.628.00)
(82.18)
7.625.473.000 .00
0.00
(7.625.473.000.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya
7.860.183.013 .00
43.990.400.00
(7.816.192.613.00)
(99.44)
Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
7.860.183.013 .00
43.990.400.00
(7.816.192.613.00)
(99.44)
Jumlah Belanja Langsung
67.258.050.899 .00
19.910.684.389.00
(47.347.366.510.00)
(70.40)
JUMLAH BELANJA DAERAH
74.120.268.876 .00
26.256.753.194.00
(47.863.515.682.00)
(64.58)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(34.726.461.766.00)
14.210.764.805.88
48.937.226.571.88
(140.92)
7
2 06 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 2 06 19 0045 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya 2 06 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
2 06 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 06 0045 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 6 dari 6
