PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 25
Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI
: 1 25 0100 Dinas Komunikasi dan Informatika JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 25 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.460.071.154 .00
4.425.660.772.00
(1.034.410.382.00)
(18.94)
(1.034.410.382.00)
(18.94)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 25 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 52
5.460.071.154 .00
4.425.660.772.00
Belanja Langsung
1 25 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 25 01 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 25 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
335.126.946 .00
261.425.687.00
(73.701.259.00)
(21.99)
1 25 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
805.864.072 .00
644.278.299.00
(161.585.773.00)
(20.05)
1 25 0014 5 2 3
Belanja Modal
1.565.300 .00
1.565.300.00
0.00
0.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.142.556.318 .00
907.269.286.00
(235.287.032.00)
(20.59)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.142.556.318 .00
907.269.286.00
(235.287.032.00)
(20.59)
63.864.000 .00
63.648.757.00
(215.243.00)
(0.34)
1 25 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 25 02 0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 25 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
193.803.550 .00
186.644.750.00
(7.158.800.00)
(3.69)
1 25 0015 5 2 3
Belanja Modal
182.575.998 .00
155.628.000.00
(26.947.998.00)
(14.76)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
440.243.548 .00
405.921.507.00
(34.322.041.00)
(7.80)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
440.243.548 .00
405.921.507.00
(34.322.041.00)
(7.80)
1 20 24 - Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1 20 24 0001 - Pelayanan Pengaduan Masyarakat 1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
235.038.000 .00
186.854.213.00
(48.183.787.00)
(20.50)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
163.348.274 .00
133.532.630.00
(29.815.644.00)
(18.25)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
2.872.870 .00
2.872.870.00
0.00
0.00
Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat
401.259.144 .00
323.259.713.00
(77.999.431.00)
(19.44)
Jumlah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
401.259.144 .00
323.259.713.00
(77.999.431.00)
(19.44)
84.198.000 .00
68.196.718.00
(16.001.282.00)
(19.00)
451.005.333 .00
425.889.613.00
(25.115.720.00)
(5.57)
3.910.500 .00
3.835.610.00
(74.890.00)
(1.92)
539.113.833 .00
497.921.941.00
(41.191.892.00)
(7.64)
81.998.000 .00
73.090.438.00
(8.907.562.00)
(10.86)
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 25 15 0002 - Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi 1 25 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0002 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi
1 25 15 0003 - Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 1 25 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
1 25 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
576.936.117 .00
505.078.850.00
(71.857.267.00)
(12.45)
658.934.117 .00
578.169.288.00
(80.764.829.00)
(12.26)
21.852.000 .00
21.850.605.00
(1.395.00)
(0.01)
457.622.436 .00
410.138.040.00
(47.484.396.00)
(10.38)
479.474.436 .00
431.988.645.00
(47.485.791.00)
(9.90)
62.868.000 .00
51.367.744.00
(11.500.256.00)
(18.29)
368.849.480 .00
344.823.000.00
(24.026.480.00)
(6.51)
431.717.480 .00
396.190.744.00
(35.526.736.00)
(8.23)
2.109.239.866 .00
1.904.270.618.00
(204.969.248.00)
(9.72)
107.910.000 .00
107.904.844.00
(5.156.00)
0.00
2.256.645.084 .00
2.222.945.084.00
(33.700.000.00)
(1.49)
Jumlah Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan
2.364.555.084 .00
2.330.849.928.00
(33.705.156.00)
(1.43)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2.364.555.084 .00
2.330.849.928.00
(33.705.156.00)
(1.43)
Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 1 25 15 0004 - Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 1 25 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 1 25 15 0005 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa 1 25 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16 0016 - Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan 1 01 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 19 - Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 25 19 0006 - Pengadaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 1 25 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
178.364.000 .00
135.194.545.00
(43.169.455.00)
(24.20)
1 25 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
596.910.445 .00
564.144.500.00
(32.765.945.00)
(5.49)
1 25 0006 5 2 3
Belanja Modal
251.648.300 .00
188.717.300.00
(62.931.000.00)
(25.01)
1.026.922.745 .00
888.056.345.00
(138.866.400.00)
(13.52)
145.573.000 .00
129.444.734.00
(16.128.266.00)
(11.08)
6.778.039.250 .00
6.306.417.210.00
(471.622.040.00)
(6.96)
556.472.026 .00
503.694.510.00
(52.777.516.00)
(9.48)
7.480.084.276 .00
6.939.556.454.00
(540.527.822.00)
(7.23)
Jumlah Pengadaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 1 25 19 0007 - Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 1 25 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0007 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 25 19 0008 - Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik 1 25 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0008 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik
64.675.000 .00
59.794.527.00
(4.880.473.00)
(7.55)
998.089.411 .00
959.707.922.00
(38.381.489.00)
(3.85)
80.270.093 .00
66.420.998.00
(13.849.095.00)
(17.25)
1.143.034.504 .00
1.085.923.447.00
(57.111.057.00)
(5.00)
29.286.000 .00
29.182.353.00
(103.647.00)
(0.35)
625.241.440 .00
575.857.000.00
(49.384.440.00)
(7.90)
654.527.440 .00
605.039.353.00
(49.488.087.00)
(7.56)
60.976.000 .00
54.965.141.00
(6.010.859.00)
(9.86)
137.208.852 .00
119.171.000.00
(18.037.852.00)
(13.15)
198.184.852 .00
174.136.141.00
(24.048.711.00)
(12.13)
40.399.000 .00
37.907.953.00
(2.491.047.00)
(6.17)
126.742.000 .00
123.142.000.00
(3.600.000.00)
(2.84)
167.141.000 .00
161.049.953.00
(6.091.047.00)
(3.64)
1 25 19 0009 - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Publik 1 25 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Publik 1 25 19 0010 - Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 1 25 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 1 25 19 0011 - Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 1 25 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
1 25 19 0012 - Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 1 25 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
112.177.000 .00
112.160.379.00
(16.621.00)
(0.01)
1 25 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
994.168.055 .00
974.510.730.00
(19.657.325.00)
(1.98)
1 25 0012 5 2 3
Belanja Modal
434.104.880 .00
422.598.000.00
(11.506.880.00)
(2.65)
1.540.449.935 .00
1.509.269.109.00
(31.180.826.00)
(2.02)
Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 1 25 19 0013 - Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 1 25 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
155.374.000 .00
117.478.120.00
(37.895.880.00)
(24.39)
1 25 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
175.762.000 .00
127.986.860.00
(47.775.140.00)
(27.18)
1 25 0013 5 2 3
Belanja Modal
8.412.030 .00
8.412.030.00
0.00
0.00
339.548.030 .00
253.877.010.00
(85.671.020.00)
(25.23)
Jumlah Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 1 25 19 0017 - Peningkatan dan Pendayagunaan Open Source Software
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
1 25 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
56.784.000 .00
54.535.799.00
(2.248.201.00)
(3.96)
208.705.796 .00
187.735.950.00
(20.969.846.00)
(10.05)
265.489.796 .00
242.271.749.00
(23.218.047.00)
(8.75)
56.940.000 .00
54.567.514.00
(2.372.486.00)
(4.17)
548.081.157 .00
458.093.300.00
(89.987.857.00)
(16.42)
605.021.157 .00
512.660.814.00
(92.360.343.00)
(15.27)
Jumlah Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
13.420.403.735 .00
12.371.840.375.00
(1.048.563.360.00)
(7.81)
Jumlah Belanja Langsung
19.878.257.695 .00
18.243.411.427.00
(1.634.846.268.00)
(8.22)
JUMLAH BELANJA DAERAH
25.338.328.849 .00
22.669.072.199.00
(2.669.256.650.00)
(10.53)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(25.338.328.849.00)
(22.669.072.199.00)
2.669.256.650.00
(10.53)
Jumlah Peningkatan dan Pendayagunaan Open Source Software
7
1 25 19 0018 - Sosialisasi dan Pembinaan TIK 1 25 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan TIK
Halaman 5 dari 5
