PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 25
Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI
: 1 25 0100 Dinas Komunikasi dan Informatika JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 25 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 25 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
4.339.160.102 .00
4.030.069.320.00
(309.090.782.00)
(7.12)
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
4.339.160.102 .00
4.030.069.320.00
(309.090.782.00)
(7.12)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
4.339.160.102 .00
4.030.069.320.00
(309.090.782.00)
(7.12)
5.032.443.604 .00
4.766.485.215.00
(265.958.389.00)
(5.28)
(265.958.389.00)
(5.28)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 25 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 52
5.032.443.604 .00
4.766.485.215.00
Belanja Langsung Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
873.806.500 .00
610.568.375.00
(263.238.125.00)
(30.13)
1.252.910.786 .00
1.021.091.212.00
(231.819.574.00)
(18.50)
65.525.969 .00
60.432.500.00
(5.093.469.00)
(7.77)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.192.243.255 .00
1.692.092.087.00
(500.151.168.00)
(22.81)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.192.243.255 .00
1.692.092.087.00
(500.151.168.00)
(22.81)
1
2
7
1 25 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 25 01 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 25 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0014 5 2 3
Belanja Modal
1 25 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 25 02 0015 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 25 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
113.152.500 .00
83.191.356.00
(29.961.144.00)
(26.48)
1 25 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
500.559.560 .00
474.997.550.00
(25.562.010.00)
(5.11)
1 25 0015 5 2 3
Belanja Modal
160.638.506 .00
143.366.000.00
(17.272.506.00)
(10.75)
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
774.350.566 .00
701.554.906.00
(72.795.660.00)
(9.40)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
774.350.566 .00
701.554.906.00
(72.795.660.00)
(9.40)
119.927.000 .00
86.734.339.00
(33.192.661.00)
(27.68)
35.295.030 .00
21.483.420.00
(13.811.610.00)
(39.13)
Jumlah Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
155.222.030 .00
108.217.759.00
(47.004.271.00)
(30.28)
Jumlah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
155.222.030 .00
108.217.759.00
(47.004.271.00)
(30.28)
98.253.500 .00
88.464.657.00
(9.788.843.00)
(9.96)
305.267.805 .00
277.348.591.00
(27.919.214.00)
(9.15)
403.521.305 .00
365.813.248.00
(37.708.057.00)
(9.34)
75.403.500 .00
65.521.977.00
(9.881.523.00)
(13.10)
333.339.660 .00
302.209.100.00
(31.130.560.00)
(9.34)
1 20 24 - Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1 20 24 0001 - Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 25 15 0002 - Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi 1 25 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi
1 25 15 0003 - Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 1 25 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2 Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
408.743.160 .00
367.731.077.00
(41.012.083.00)
(10.03)
68.183.000 .00
63.917.138.00
(4.265.862.00)
(6.26)
7
1 25 15 0004 - Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 1 25 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
609.833.230 .00
560.739.000.00
(49.094.230.00)
(8.05)
1 25 0004 5 2 3
Belanja Modal
184.468.374 .00
184.030.000.00
(438.374.00)
(0.24)
862.484.604 .00
808.686.138.00
(53.798.466.00)
(6.24)
37.291.000 .00
31.011.384.00
(6.279.616.00)
(16.84)
465.547.590 .00
414.190.000.00
(51.357.590.00)
(11.03)
502.838.590 .00
445.201.384.00
(57.637.206.00)
(11.46)
2.177.587.659 .00
1.987.431.847.00
(190.155.812.00)
(8.73)
41.299.500 .00
38.974.467.00
(2.325.033.00)
(5.63)
2.210.258.582 .00
2.203.817.220.00
(6.441.362.00)
(0.29)
Jumlah Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan
2.251.558.082 .00
2.242.791.687.00
(8.766.395.00)
(0.39)
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2.251.558.082 .00
2.242.791.687.00
(8.766.395.00)
(0.39)
Jumlah Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 1 25 15 0005 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa 1 25 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16 0016 - Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan 1 01 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 19 - Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 25 19 0006 - Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 1 25 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
135.583.500 .00
116.582.255.00
(19.001.245.00)
(14.01)
1 25 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
160.399.360 .00
135.644.610.00
(24.754.750.00)
(15.43)
1 25 0006 5 2 3
Belanja Modal
965.868.554 .00
951.530.140.00
(14.338.414.00)
(1.48)
1.261.851.414 .00
1.203.757.005.00
(58.094.409.00)
(4.60)
112.384.000 .00
101.584.860.00
(10.799.140.00)
(9.61)
Jumlah Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 1 25 19 0007 - Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 1 25 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
7.719.222.067 .00
7.593.640.460.00
(125.581.607.00)
(1.63)
1 25 0007 5 2 3
Belanja Modal
2.291.997.920 .00
2.259.021.875.00
(32.976.045.00)
(1.44)
10.123.603.987 .00
9.954.247.195.00
(169.356.792.00)
(1.67)
Jumlah Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 25 19 0008 - Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 1 25 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data
87.123.500 .00
64.044.895.00
(23.078.605.00)
(26.49)
1.650.248.770 .00
1.385.931.555.00
(264.317.215.00)
(16.02)
651.882.754 .00
587.238.465.00
(64.644.289.00)
(9.92)
2.389.255.024 .00
2.037.214.915.00
(352.040.109.00)
(14.73)
41.037.500 .00
38.034.417.00
(3.003.083.00)
(7.32)
684.124.540 .00
607.051.460.00
(77.073.080.00)
(11.27)
725.162.040 .00
645.085.877.00
(80.076.163.00)
(11.04)
52.557.500 .00
46.972.274.00
(5.585.226.00)
(10.63)
129.571.832 .00
123.092.660.00
(6.479.172.00)
(5.00)
182.129.332 .00
170.064.934.00
(12.064.398.00)
(6.62)
52.634.000 .00
48.391.170.00
(4.242.830.00)
(8.06)
131.303.876 .00
129.537.460.00
(1.766.416.00)
(1.35)
30.250.000 .00
29.700.000.00
(550.000.00)
(1.82)
214.187.876 .00
207.628.630.00
(6.559.246.00)
(3.06)
257.638.000 .00
216.707.464.00
(40.930.536.00)
(15.89)
1.247.463.506 .00
1.148.042.075.00
(99.421.431.00)
(7.97)
476.550.800 .00
475.547.600.00
(1.003.200.00)
(0.21)
1.981.652.306 .00
1.840.297.139.00
(141.355.167.00)
(7.13)
40.291.000 .00
34.774.372.00
(5.516.628.00)
(13.69)
460.422.254 .00
361.288.150.00
(99.134.104.00)
(21.53)
500.713.254 .00
396.062.522.00
(104.650.732.00)
(20.90)
1 25 19 0009 - Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik 1 25 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik 1 25 19 0010 - Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 1 25 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 1 25 19 0011 - Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 1 25 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0011 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
1 25 19 0012 - Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 1 25 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 25 0012 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
1 25 19 0013 - Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 1 25 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi
1 25 19 0017 - Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
1 25 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 25 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
64.198.500 .00
50.881.200.00
(13.317.300.00)
(20.74)
334.850.275 .00
298.689.450.00
(36.160.825.00)
(10.80)
399.048.775 .00
349.570.650.00
(49.478.125.00)
(12.40)
7
1 25 19 0018 - Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK 1 25 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
146.193.000 .00
130.164.821.00
(16.028.179.00)
(10.96)
1 25 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
296.950.619 .00
265.222.982.00
(31.727.637.00)
(10.68)
1 25 0018 5 2 3
Belanja Modal
42.272.450 .00
41.717.500.00
(554.950.00)
(1.31)
485.416.069 .00
437.105.303.00
(48.310.766.00)
(9.95)
Jumlah Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
18.263.020.077 .00
17.241.034.170.00
(1.021.985.907.00)
(5.60)
Jumlah Belanja Langsung
25.813.981.669 .00
23.973.122.456.00
(1.840.859.213.00)
(7.13)
JUMLAH BELANJA DAERAH
30.846.425.273 .00
28.739.607.671.00
(2.106.817.602.00)
(6.83)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(26.507.265.171.00)
(24.709.538.351.00)
1.797.726.820.00
(6.78)
Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK
Halaman 5 dari 5
