PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

ORGANISASI

: 1 20 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1 Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 1

Hasil Pajak Daerah

1 20 4000 4 1 3 1 20 4000 4 1 4

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1,691,550,000,000 .00

1,488,358,147,753.27

(203,191,852,246.73)

(12.01)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

77,019,175,680 .00

75,962,115,305.92

(1,057,060,374.08)

(1.37)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

67,764,807,533 .00

67,406,954,556.41

(357,852,976.59)

(0.53)

1,836,333,983,213 .00

1,631,727,217,615.60

(204,606,765,597.40)

(11.14)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 42

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

2

4

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Dana Perimbangan

1 20 4000 4 2 1

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

227,117,433,126 .00

234,282,563,354.00

7,165,130,228.00

3.15

1 20 4000 4 2 2

Dana Alokasi Umum

679,450,127,000 .00

679,262,759,000.00

(187,368,000.00)

(0.03)

1 20 4000 4 2 3

Dana Alokasi Khusus

66,499,500,000 .00

49,874,625,000.00

(16,624,875,000.00)

(25.00)

973,067,060,126 .00

963,419,947,354.00

(9,647,112,772.00)

(0.99)

Jumlah Dana Perimbangan 43

Lain lain Pendapatan yang Sah 1

Halaman 1 dari 8

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20


ORGANISASI


KODE

URAIAN

1

Pendapatan Hibah

1 20 4000 4 3 3

DASAR HUKUM REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

1 20 4000 4 3 1

BERTAMBAH / (BERKURANG)


7

0 .00

600,000,000.00

600,000,000.00

0.00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

484,013,627,911 .00

509,508,087,368.00

25,494,459,457.00

5.27

1 20 4000 4 3 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

356,905,561,800 .00

386,951,310,320.00

30,045,748,520.00

8.42

1 20 4000 4 3 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

15,397,200,000 .00

10,364,000,000.00

(5,033,200,000.00)

(32.69)

1 20 4000 4 3 6

Bagi Hasil Lainnya

2,679,579,028 .00

1,551,780,688.00

(1,127,798,340.00)

(42.09)

1 20 4000 4 3 7

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

0 .00

125,000,000.00

125,000,000.00

0.00

858,995,968,739 .00

909,100,178,376.00

50,104,209,637.00

5.83

3,668,397,012,078 .00

3,504,247,343,345.60

(164,149,668,732.40)

(4.47)

80,893,525,460 .00

61,409,435,269.00

(19,484,090,191.00)

(24.09)

7,102,500,000 .00

2,903,307,374.00

(4,199,192,626.00)

(59.12)

437,308,349,354 .00

325,744,017,586.00

(111,564,331,768.00)

(25.51)

Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

1 20 5000 5 1 2

Belanja Bunga

1 20 5000 5 1 4

Belanja Hibah

1 20 5000 5 1 5

Belanja Bantuan Sosial

4,600,000,000 .00

1,046,730,000.00

(3,553,270,000.00)

(77.24)

1 20 5000 5 1 6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

3,190,280,754 .00

0.00

(3,190,280,754.00)

(100.00)

1 20 5000 5 1 7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1,900,000,000 .00

644,213,000.00

(1,255,787,000.00)

(66.09)

1 20 5000 5 1 8

Belanja Tidak Terduga

10,000,000,000 .00

156,768,500.00

(9,843,231,500.00)

(98.43)

2

Halaman 2 dari 8

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20


ORGANISASI


KODE

URAIAN

1


2 Jumlah Belanja Tidak Langsung

52

3

BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REALISASI 4

(Rp) 5=4-3

% 6

544,994,655,568 .00

391,904,471,729.00

(153,090,183,839.00)

(28.09)

866,683,900 .00

704,046,778.00

(162,637,122.00)

(18.77)

7

Belanja Langsung

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 0047 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 20 0047 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0047 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

3,852,183,238 .00

2,326,318,485.00

(1,525,864,753.00)

(39.61)

1 20 0047 5 2 3

Belanja Modal

2,045,059,544 .00

1,374,749,200.00

(670,310,344.00)

(32.78)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

6,763,926,682.00

4,405,114,463.00

(2,358,812,219.00)

(34.87)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6,763,926,682.00

4,405,114,463.00

(2,358,812,219.00)

(34.87)

129,414,000 .00

78,890,000.00

(50,524,000.00)

(39.04)

1,918,910,071 .00

1,250,601,729.00

(668,308,342.00)

(34.83)

130,575,101 .00

112,224,750.00

(18,350,351.00)

(14.05)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 0048 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 20 0048 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0048 5 2 2


1 20 0048 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2,178,899,172.00

1,441,716,479.00

(737,182,693.00)

(33.83)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,178,899,172.00

1,441,716,479.00

(737,182,693.00)

(33.83)

1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 17 0030 - Pengendalian Pajak Daerah 1 20 0030 5 2 1

Belanja Pegawai

1,342,522,000 .00

537,516,000.00

(805,006,000.00)

(59.96)

1 20 0030 5 2 2


2,066,030,099 .00

1,103,007,983.00

(963,022,116.00)

(46.61)

1 20 0030 5 2 3

Belanja Modal

746,273,110 .00

566,037,516.00

(180,235,594.00)

(24.15)

2,206,561,499.00

(1,948,263,710.00)

(46.89)

Jumlah Pengendalian Pajak Daerah

4,154,825,209.00

1 20 17 0031 - Pengembangan Pajak Daerah 1 20 0031 5 2 1

Belanja Pegawai

1,612,312,000 .00

620,923,000.00

(991,389,000.00)

(61.49)

1 20 0031 5 2 2


6,313,335,915 .00

3,450,943,115.00

(2,862,392,800.00)

(45.34)

1 20 0031 5 2 3

Belanja Modal

1,330,216,635 .00

149,424,000.00

(1,180,792,635.00)

(88.77)

3

Halaman 3 dari 8

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20


ORGANISASI


KODE

URAIAN

1


2 Jumlah Pengembangan Pajak Daerah

3 9,255,864,550.00


(Rp) 5=4-3

% 6

4,221,290,115.00

(5,034,574,435.00)

(54.39)

7

1 20 17 0032 - Pemeriksaan Pajak Daerah 1 20 0032 5 2 1

Belanja Pegawai

1,755,468,000 .00

751,100,000.00

(1,004,368,000.00)

(57.21)

1 20 0032 5 2 2


3,950,980,907 .00

1,031,539,118.00

(2,919,441,789.00)

(73.89)

1 20 0032 5 2 3

Belanja Modal

87,747,000 .00

36,025,000.00

(51,722,000.00)

(58.94)

1,818,664,118.00

(3,975,531,789.00)

(68.61)

Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah

5,794,195,907.00

1 20 17 0033 - Penyusunan Potensi dan Sosialisasi Pajak Daerah 1 20 0033 5 2 1

Belanja Pegawai

1,533,272,000 .00

608,107,000.00

(925,165,000.00)

(60.34)

1 20 0033 5 2 2


3,024,329,157 .00

725,669,858.00

(2,298,659,299.00)

(76.01)

1 20 0033 5 2 3

Belanja Modal

1,050,994,560 .00

906,048,000.00

(144,946,560.00)

(13.79)

2,239,824,858.00

(3,368,770,859.00)

(60.06)

215,882,000 .00

102,590,000.00

(113,292,000.00)

(52.48)

83,950,321 .00

30,079,180.00

(53,871,141.00)

(64.17)

132,669,180.00

(167,163,141.00)

(55.75)

Jumlah Penyusunan Potensi dan Sosialisasi Pajak Daerah

5,608,595,717.00

1 20 17 0034 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN 1 20 0034 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0034 5 2 2


Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN

299,832,321.00

1 20 17 0035 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran 1 20 0035 5 2 1

Belanja Pegawai

170,770,000 .00

142,250,000.00

(28,520,000.00)

(16.70)

1 20 0035 5 2 2


690,096,379 .00

252,932,440.00

(437,163,939.00)

(63.35)

1 20 0035 5 2 3

Belanja Modal

159,991,260 .00

135,737,800.00

(24,253,460.00)

(15.16)

530,920,240.00

(489,937,399.00)

(47.99)

195,882,000 .00

132,610,000.00

(63,272,000.00)

(32.30)

81,439,259 .00

40,244,480.00

(41,194,779.00)

(50.58)

172,854,480.00

(104,466,779.00)

(37.67)

66,800,000.00

(113,680,000.00)

(62.99)

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran

1,020,857,639.00

1 20 17 0036 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan 1 20 0036 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0036 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan

277,321,259.00

1 20 17 0037 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel 1 20 0037 5 2 1

Belanja Pegawai

180,480,000 .00

4

Halaman 4 dari 8

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20


ORGANISASI


KODE

URAIAN

1


2

1 20 0037 5 2 2


1 20 0037 5 2 3

Belanja Modal Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel

3

BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REALISASI

(Rp)

4

5=4-3

% 6

322,156,861 .00

124,797,560.00

(197,359,301.00)

(61.26)

2,719,200 .00

1,760,000.00

(959,200.00)

(35.28)

193,357,560.00

(311,998,501.00)

(61.74)

505,356,061.00

7

1 20 17 0038 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir 1 20 0038 5 2 1

Belanja Pegawai

133,916,000 .00

44,500,000.00

(89,416,000.00)

(66.77)

1 20 0038 5 2 2


284,606,578 .00

106,556,020.00

(178,050,558.00)

(62.56)

151,056,020.00

(267,466,558.00)

(63.91)

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir

418,522,578.00

1 20 17 0039 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame 1 20 0039 5 2 1

Belanja Pegawai

135,816,000 .00

112,845,000.00

(22,971,000.00)

(16.91)

1 20 0039 5 2 2


332,714,227 .00

226,191,075.00

(106,523,152.00)

(32.02)

1 20 0039 5 2 3

Belanja Modal

25,590,950 .00

5,775,000.00

(19,815,950.00)

(77.43)

344,811,075.00

(149,310,102.00)

(30.22)

497,574,000 .00

175,455,000.00

(322,119,000.00)

(64.74)

1,384,964,175 .00

585,256,020.00

(799,708,155.00)

(57.74)

851,078,800 .00

498,848,200.00

(352,230,600.00)

(41.39)

1,259,559,220.00

(1,474,057,755.00)

(53.92)

132,516,000 .00

54,405,000.00

(78,111,000.00)

(58.94)

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame

494,121,177.00

1 20 17 0040 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan 1 20 0040 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0040 5 2 2


1 20 0040 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan

2,733,616,975.00

1 20 17 0041 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Air Tanah 1 20 0041 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0041 5 2 2


85,328,122 .00

39,365,548.00

(45,962,574.00)

(53.87)

1 20 0041 5 2 3

Belanja Modal

26,557,410 .00

0.00

(26,557,410.00)

(100.00)

93,770,548.00

(150,630,984.00)

(61.63)

Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Air Tanah

244,401,532.00

1 20 17 0042 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1 20 0042 5 2 1

Belanja Pegawai

5,274,372,000 .00

3,580,465,000.00

(1,693,907,000.00)

(32.12)

1 20 0042 5 2 2


3,054,120,101 .00

1,458,038,868.00

(1,596,081,233.00)

(52.26)

1 20 0042 5 2 3

Belanja Modal

2,395,344,380 .00

1,566,614,500.00

(828,729,880.00)

(34.60)

5

Halaman 5 dari 8

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20


ORGANISASI


KODE

URAIAN

1


2 Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

3 10,723,836,481.00


(Rp) 5=4-3

% 6

6,605,118,368.00

(4,118,718,113.00)

(38.41)

885,782,000 .00

440,041,000.00

(445,741,000.00)

(50.32)

1,450,736,045 .00

288,274,570.00

(1,162,461,475.00)

(80.13)

728,315,570.00

(1,608,202,475.00)

(68.83)

7

1 20 17 0043 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak 1 20 0043 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0043 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak

2,336,518,045.00

1 20 17 0045 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 1 20 0045 5 2 1

Belanja Pegawai

435,660,000 .00

236,154,000.00

(199,506,000.00)

(45.79)

1 20 0045 5 2 2


197,247,800 .00

37,583,950.00

(159,663,850.00)

(80.95)

273,737,950.00

(359,169,850.00)

(56.75)

686,518,000 .00

343,481,000.00

(343,037,000.00)

(49.97)

1,050,927,380 .00

122,905,600.00

(928,021,780.00)

(88.31)

176,522,500 .00

159,347,001.00

(17,175,499.00)

(9.73)

625,733,601.00

(1,288,234,279.00)

(67.31)

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

632,907,800.00

1 20 17 0046 - Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 0046 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0046 5 2 2


1 20 0046 5 2 3

Belanja Modal Jumlah Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

1,913,967,880.00

1 20 17 0049 - Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 1 20 0049 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0049 5 2 2


Jumlah Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

1,329,908,000 .00

772,681,200.00

(557,226,800.00)

(41.90)

511,605,656 .00

405,189,070.00

(106,416,586.00)

(20.80)

1,177,870,270.00

(663,643,386.00)

(36.04)

1,841,513,656.00

1 20 17 0050 - Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD 1 20 0050 5 2 1

Belanja Pegawai

689,138,000 .00

479,865,900.00

(209,272,100.00)

(30.37)

1 20 0050 5 2 2


733,947,006 .00

544,052,950.00

(189,894,056.00)

(25.87)

1,023,918,850.00

(399,166,156.00)

(28.05)

Jumlah Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD

1,423,085,006.00

1 20 17 0051 - Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 20 0051 5 2 1

Belanja Pegawai

587,404,000 .00

343,381,000.00

(244,023,000.00)

(41.54)

1 20 0051 5 2 2


535,719,354 .00

284,910,050.00

(250,809,304.00)

(46.82)

1 20 0051 5 2 3

Belanja Modal

135,700,433 .00

94,930,000.00

(40,770,433.00)

(30.04)

6

Halaman 6 dari 8

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20


ORGANISASI


KODE

URAIAN

1


2 Jumlah Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3 1,258,823,787.00


(Rp) 5=4-3

% 6

723,221,050.00

(535,602,737.00)

(42.55)

7

1 20 17 0052 - Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 1 20 0052 5 2 1

Belanja Pegawai

536,284,000 .00

342,667,000.00

(193,617,000.00)

(36.10)

1 20 0052 5 2 2


206,197,120 .00

177,643,250.00

(28,553,870.00)

(13.85)

1 20 0052 5 2 3

Belanja Modal

95,377,480 .00

48,675,000.00

(46,702,480.00)

(48.97)

568,985,250.00

(268,873,350.00)

(32.09)

Jumlah Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

837,858,600.00

1 20 17 0053 - Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah 1 20 0053 5 2 1

Belanja Pegawai

219,340,000 .00

112,327,000.00

(107,013,000.00)

(48.79)

1 20 0053 5 2 2


110,032,495 .00

84,022,065.00

(26,010,430.00)

(23.64)

1 20 0053 5 2 3

Belanja Modal

35,076,910 .00

34,600,500.00

(476,410.00)

(1.36)

364,449,405.00

230,949,565.00

(133,499,840.00)

(36.63)

52,140,471,585.00

25,323,189,387.00

(26,817,282,198.00)

(51.43)

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1 20 29 0044 - Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1 20 0044 5 2 1

Belanja Pegawai

475,760,000 .00

255,897,000.00

(219,863,000.00)

(46.21)

1 20 0044 5 2 2


845,260,860 .00

113,921,380.00

(731,339,480.00)

(86.52)

Jumlah Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1,321,020,860.00

369,818,380.00

(951,202,480.00)

(72.01)

Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1,321,020,860.00

369,818,380.00

(951,202,480.00)

(72.01)

Jumlah Belanja Langsung

62,404,318,299 .00

31,539,838,709.00

(30,864,479,590.00)

(49.46)

JUMLAH BELANJA DAERAH

607,398,973,867 .00

423,444,310,438.00

(183,954,663,429.00)

(30.29)

3,080,803,032,907.60

19,804,994,696.60

0.65

505,770,166,765.28

(728,643,440,636.72)

(59.03)

Jumlah Surplus / (Defisit) 6

Pembiayaan Daerah

61

Penerimaan Pembiayaan Daerah

1 20 6000 6 1 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

3,060,998,038,211.00

1,234,413,607,402 .00

7

Halaman 7 dari 8

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 20


ORGANISASI


KODE

URAIAN

1 1 20 6000 6 1 5

2

3

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 62



(Rp)

%

5=4-3

6

7

0 .00

2,865,831,392.07

2,865,831,392.07

0.00

1,234,413,607,402 .00

508,635,998,157.35

(725,777,609,244.65)

(58.80)

0 .00

0.00

0.00

0.00

11,000,000,000 .00

10,960,748,326.00

(39,251,674.00)

(0.36)

11,000,000,000 .00

10,960,748,326.00

(39,251,674.00)

(0.36)

1,245,413,607,402 .00

519,596,746,483.35

(725,816,860,918.65)

(58.28)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1 20 6000 6 2 2

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1 20 6000 6 2 3

Pembayaran Pokok Utang

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH

8

Halaman 8 dari 8

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents