PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 05

Penataan Ruang

ORGANISASI

: 1 05 0100 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1

2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 05 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

76.050.750.000 .00

82.830.861.986.00

6.780.111.986.00

8.92

1 05 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

13.004.483.115 .00

39.068.263.134.00

26.063.780.019.00

200.42

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

89.055.233.115 .00

121.899.125.120.00

32.843.892.005.00

36.88

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

89.055.233.115 .00

121.899.125.120.00

32.843.892.005.00

36.88

14.095.869.568 .00

13.382.243.927.00

(713.625.641.00)

(5.06)

(713.625.641.00)

(5.06)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 05 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 52

14.095.869.568 .00

13.382.243.927.00

Belanja Langsung Halaman 1 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1

2



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 18 20 0073 - Pembangunan Lapangan THOR Tahap V 1 18 0073 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

190.205.000 .00

0.00

(190.205.000.00)

(100.00)

1 18 0073 5 2 3

Belanja Modal

2.560.725.393 .00

1.129.081.020.00

(1.431.644.373.00)

(55.91)

Jumlah Pembangunan Lapangan THOR Tahap V

2.750.930.393 .00

1.129.081.020.00

(1.621.849.373.00)

(58.96)

Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.750.930.393 .00

1.129.081.020.00

(1.621.849.373.00)

(58.96)

4.917.000 .00

4.389.000.00

(528.000.00)

(10.74)

1.125.432.453 .00

886.132.920.00

(239.299.533.00)

(21.26)

Jumlah Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

1.130.349.453 .00

890.521.920.00

(239.827.533.00)

(21.22)

Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran

1.130.349.453 .00

890.521.920.00

(239.827.533.00)

(21.22)

1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran 1 04 21 0072 - Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran 1 04 0072 5 2 2


1 04 0072 5 2 3

Belanja Modal

1 05 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 05 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 05 0069 5 2 1

Belanja Pegawai

3.340.442.600 .00

2.486.526.706.00

(853.915.894.00)

(25.56)

1 05 0069 5 2 2


2.936.244.119 .00

2.560.627.136.00

(375.616.983.00)

(12.79)

1 05 0069 5 2 3

Belanja Modal

694.765.095 .00

664.686.700.00

(30.078.395.00)

(4.33)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

6.971.451.814 .00

5.711.840.542.00

(1.259.611.272.00)

(18.07)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.971.451.814 .00

5.711.840.542.00

(1.259.611.272.00)

(18.07)

408.170.000 .00

261.549.739.00

(146.620.261.00)

(35.92)

6.769.760.180 .00

4.653.107.142.00

(2.116.653.038.00)

(31.27)

85.033.997.619 .00

67.931.008.012.00

(17.102.989.607.00)

(20.11)

92.211.927.799 .00

72.845.664.893.00

(19.366.262.906.00)

(21.00)

1.021.164.154 .00

889.637.851.00

(131.526.303.00)

(12.88)

1.021.164.154 .00

889.637.851.00

(131.526.303.00)

(12.88)

1 05 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 05 02 0031 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah 1 05 0031 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0031 5 2 2


1 05 0031 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah 1 05 02 0070 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 05 0070 5 2 2


Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Halaman 2 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1

2 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

93.233.091.953 .00

73.735.302.744.00

(19.497.789.209.00)

(20.91)

223.542.500 .00

219.021.265.00

(4.521.235.00)

(2.02)

1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23 0012 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 1 04 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 0012 5 2 2


2.212.955.600 .00

348.638.342.00

(1.864.317.258.00)

(84.25)

1 04 0012 5 2 3

Belanja Modal

6.364.890.964 .00

4.441.913.725.00

(1.922.977.239.00)

(30.21)

8.801.389.064 .00

5.009.573.332.00

(3.791.815.732.00)

(43.08)

59.500.000 .00

0.00

(59.500.000.00)

(100.00)

533.213.905 .00

0.00

(533.213.905.00)

(100.00)

6.030.838.725 .00

0.00

(6.030.838.725.00)

(100.00)

6.623.552.630 .00

0.00

(6.623.552.630.00)

(100.00)

15.424.941.694 .00

5.009.573.332.00

(10.415.368.362.00)

(67.52)

220.000 .00

0.00

(220.000.00)

(100.00)

250.825.000 .00

191.186.824.00

(59.638.176.00)

(23.78)

Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas

251.045.000 .00

191.186.824.00

(59.858.176.00)

(23.84)

Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

251.045.000 .00

191.186.824.00

(59.858.176.00)

(23.84)

345.681.500 .00

63.475.393.00

(282.206.107.00)

(81.64)

15.669.515.296 .00

13.879.680.461.33

(1.789.834.834.67)

(11.42)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

16.015.196.796 .00

13.943.155.854.33

(2.072.040.941.67)

(12.94)

Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

16.015.196.796 .00

13.943.155.854.33

(2.072.040.941.67)

(12.94)

425.000 .00

425.000.00

0.00

0.00

Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman 1 04 23 0071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi) 1 04 0071 5 2 1

Belanja Pegawai

1 04 0071 5 2 2


1 04 0071 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK bidang sanitasi) Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 08 24 0029 - Penataan Ruang Terbuka Hijau Sepanjang Sungai Kalimas 1 08 0029 5 2 2


1 08 0029 5 2 3

Belanja Modal

1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1 02 25 0005 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu 1 02 0005 5 2 2


1 02 0005 5 2 3

Belanja Modal

1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 24 15 0001 - Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan 1 24 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

Halaman 3 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1

DASAR HUKUM


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2

1 24 0001 5 2 2

BERTAMBAH / (BERKURANG)


121.426.800 .00

109.525.610.00

(11.901.190.00)

(9.80)

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan

121.851.800 .00

109.950.610.00

(11.901.190.00)

(9.77)

Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

121.851.800 .00

109.950.610.00

(11.901.190.00)

(9.77)

584.160.000 .00

302.552.629.00

(281.607.371.00)

(48.21)

6.463.168.665 .00

4.793.051.318.00

(1.670.117.347.00)

(25.84)

130.144.910.664 .00

116.952.351.283.00

(13.192.559.381.00)

(10.14)

137.192.239.329 .00

122.047.955.230.00

(15.144.284.099.00)

(11.04)

32.071.200.000 .00

10.175.001.617.00

(21.896.198.383.00)

(68.27)

32.071.200.000 .00

10.175.001.617.00

(21.896.198.383.00)

(68.27)

169.263.439.329 .00

132.222.956.847.00

(37.040.482.482.00)

(21.88)

7

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16 0004 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0004 5 2 2


1 01 0004 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0074 - pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar sembilan tahun (tahun jamak/multiyear) 1 01 0074 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar sembilan tahun (tahun jamak/multiyear) Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1 02 26 0014 - Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi 1 02 0014 5 2 2


215.882.710 .00

81.650.000.00

(134.232.710.00)

(62.18)

1 02 0014 5 2 3

Belanja Modal

1.428.275.600 .00

1.125.756.612.00

(302.518.988.00)

(21.18)

Jumlah Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi

1.644.158.310 .00

1.207.406.612.00

(436.751.698.00)

(26.56)

Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.644.158.310 .00

1.207.406.612.00

(436.751.698.00)

(26.56)

821.203.300 .00

552.741.078.00

(268.462.222.00)

(32.69)

21.984.220.679 .00

20.277.927.860.00

(1.706.292.819.00)

(7.76)

22.805.423.979 .00

20.830.668.938.00

(1.974.755.041.00)

(8.66)

18.900.000.000 .00

6.153.533.681.00

(12.746.466.319.00)

(67.44)

Jumlah pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan menengah (tahun jamak/multiyear)

18.900.000.000 .00

6.153.533.681.00

(12.746.466.319.00)

(67.44)

Jumlah Program Pendidikan Menengah

41.705.423.979 .00

26.984.202.619.00

(14.721.221.360.00)

(35.30)

1 01 17 - Program Pendidikan Menengah 1 01 17 0015 - Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah 1 01 0015 5 2 2


1 01 0015 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah 1 01 17 0075 - pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan menengah (tahun jamak/multiyear) 1 01 0075 5 2 3

Belanja Modal

Halaman 4 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1

2



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1 15 17 0006 - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 1 15 0006 5 2 2


80.000.000 .00

0.00

(80.000.000.00)

(100.00)

1 15 0006 5 2 3

Belanja Modal

11.609.243.847 .00

9.482.472.098.00

(2.126.771.749.00)

(18.32)

Jumlah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM

11.689.243.847 .00

9.482.472.098.00

(2.206.771.749.00)

(18.88)

Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

11.689.243.847 .00

9.482.472.098.00

(2.206.771.749.00)

(18.88)

12.650.000 .00

4.600.000.00

(8.050.000.00)

(63.64)

164.152.500 .00

8.640.000.00

(155.512.500.00)

(94.74)

3.012.441.100 .00

2.858.280.700.00

(154.160.400.00)

(5.12)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra

3.189.243.600 .00

2.871.520.700.00

(317.722.900.00)

(9.96)

Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3.189.243.600 .00

2.871.520.700.00

(317.722.900.00)

(9.96)

747.528.000 .00

529.105.397.00

(218.422.603.00)

(29.22)

1.152.566.558 .00

1.040.026.650.00

(112.539.908.00)

(9.76)

110.000.000 .00

0.00

(110.000.000.00)

(100.00)

Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

2.010.094.558 .00

1.569.132.047.00

(440.962.511.00)

(21.94)

Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2.010.094.558 .00

1.569.132.047.00

(440.962.511.00)

(21.94)

33.600.000 .00

32.200.000.00

(1.400.000.00)

(4.17)

2.364.830.814 .00

2.166.065.380.00

(198.765.434.00)

(8.41)

2.398.430.814 .00

2.198.265.380.00

(200.165.434.00)

(8.35)

164.685.000 .00

150.685.229.00

(13.999.771.00)

(8.50)

59.898.692 .00

52.683.100.00

(7.215.592.00)

(12.05)

1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 17 17 0032 - Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra 1 17 0032 5 2 1

Belanja Pegawai

1 17 0032 5 2 2


1 17 0032 5 2 3

Belanja Modal

1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 17 0003 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2


1 20 0003 5 2 3

Belanja Modal

1 05 18 - Program Penataan Ruang 1 05 18 0002 - Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota 1 05 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota

1 05 18 0007 - Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota 1 05 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0007 5 2 2


Halaman 5 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1

2 Jumlah Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

224.583.692 .00

203.368.329.00

(21.215.363.00)

(9.45)

7

1 05 18 0008 - Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 1 05 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

288.107.500 .00

272.501.880.00

(15.605.620.00)

(5.42)

1 05 0008 5 2 2


495.468.335 .00

371.132.000.00

(124.336.335.00)

(25.09)

1 05 0008 5 2 3

Belanja Modal

163.185.000 .00

161.150.000.00

(2.035.000.00)

(1.25)

946.760.835 .00

804.783.880.00

(141.976.955.00)

(15.00)

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 1 05 18 0009 - Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya 1 05 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

564.810.000 .00

388.494.300.00

(176.315.700.00)

(31.22)

1 05 0009 5 2 2


223.088.880 .00

174.818.600.00

(48.270.280.00)

(21.64)

1 05 0009 5 2 3

Belanja Modal

56.969.000 .00

53.680.000.00

(3.289.000.00)

(5.77)

844.867.880 .00

616.992.900.00

(227.874.980.00)

(26.97)

Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya 1 05 18 0010 - Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan 1 05 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

296.169.500 .00

229.465.516.00

(66.703.984.00)

(22.52)

1 05 0010 5 2 2


597.481.020 .00

570.553.900.00

(26.927.120.00)

(4.51)

1 05 0010 5 2 3

Belanja Modal

27.592.400 .00

27.390.000.00

(202.400.00)

(0.73)

921.242.920 .00

827.409.416.00

(93.833.504.00)

(10.19)

Jumlah Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan 1 05 18 0011 - Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota 1 05 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

644.218.500 .00

559.430.612.00

(84.787.888.00)

(13.16)

1 05 0011 5 2 2


182.485.460 .00

169.924.900.00

(12.560.560.00)

(6.88)

1 05 0011 5 2 3

Belanja Modal

49.500.000 .00

48.530.000.00

(970.000.00)

(1.96)

876.203.960 .00

777.885.512.00

(98.318.448.00)

(11.22)

Jumlah Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

1 05 18 0016 - Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman 1 05 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0016 5 2 2


Jumlah Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

24.000.000 .00

3.520.000.00

(20.480.000.00)

(85.33)

122.551.910 .00

107.529.185.00

(15.022.725.00)

(12.26)

146.551.910 .00

111.049.185.00

(35.502.725.00)

(24.23)

1 05 18 0022 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) 1 05 0022 5 2 1

Belanja Pegawai

20.177.000 .00

15.072.500.00

(5.104.500.00)

(25.30)

1 05 0022 5 2 2


61.890.950 .00

59.938.000.00

(1.952.950.00)

(3.16)

Halaman 6 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

2 Jumlah Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

7

82.067.950 .00

75.010.500.00

(7.057.450.00)

(8.60)

1 05 18 0023 - Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS 1 05 0023 5 2 1

Belanja Pegawai

163.492.500 .00

145.732.431.00

(17.760.069.00)

(10.86)

1 05 0023 5 2 2


214.823.070 .00

180.592.800.00

(34.230.270.00)

(15.93)

378.315.570 .00

326.325.231.00

(51.990.339.00)

(13.74)

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

71.500.000 .00

0.00

(71.500.000.00)

(100.00)

2.961.750 .00

0.00

(2.961.750.00)

(100.00)

76.861.750 .00

2.400.000.00

(74.461.750.00)

(96.88)

6.895.887.281 .00

5.943.490.333.00

(952.396.948.00)

(13.81)

Jumlah Belanja Langsung

372.296.349.807 .00

281.001.794.102.33

(91.294.555.704.67)

(24.52)

JUMLAH BELANJA DAERAH

386.392.219.375 .00

294.384.038.029.33

(92.008.181.345.67)

(23.81)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(297.336.986.260.00)

(172.484.912.909.33)

124.852.073.350.67

(41.99)

Jumlah Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS 1 05 18 0028 - Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan 1 05 0028 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0028 5 2 2


1 05 0028 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan Jumlah Program Penataan Ruang

Halaman 7 dari 7

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents