PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
:
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Unit Organisasi
:
1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA Halaman : 1
Kode
Uraian
1
2
Jumlah (Rp.) Anggaran
Realisasi
3
4
%
Sisa Anggaran
Keterangan
5=4/3
6=3-4
7
1.19.1.19.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
6.551.467.603
6.181.548.369
94,35
369.919.234
1.19.1.19.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.473.784.103
2.420.451.498
97,84
53.332.605
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.473.784.103
2.420.451.498
97,84
53.332.605
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.891.454.103
1.838.821.498
97,22
52.632.605
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji pokok PNS/uang representasi
1.427.385.993
1.391.892.000
97,51
35.493.993
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan keluarga
161.051.973
158.501.616
98,42
2.550.357
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan jabatan
120.258.125
117.325.000
97,56
2.933.125
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan fungsional umum
51.567.750
50.295.000
97,53
1.272.750
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan beras
97.602.960
88.455.680
90,63
9.147.280
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/tunjangan khusus
33.560.998
32.326.433
96,32
1.234.565
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan gaji
26.304
25.769
97,97
535
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
582.330.000
581.630.000
99,88
700.000
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.01.
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
65.700.000
65.700.000
100,00
-
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.05.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
483.030.000
482.330.000
99,86
700.000
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.06.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
33.600.000
33.600.000
100,00
-
1.19.1.19.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.077.683.500
3.761.096.871
92,24
316.586.629
1.19.1.19.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
344.570.000
314.609.891
91,31
29.960.109
1.19.1.19.01.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
45.000.000
32.108.141
71,35
12.891.859
LISTRIK 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.000.000
32.108.141
71,35
12.891.859
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
45.000.000
32.108.141
71,35
12.891.859
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.01.
Belanja telepon
8.400.000
632.240
7,53
7.767.760
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.02.
Belanja air
2.400.000
353.780
14,74
2.046.220
Halaman : 2 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah (Rp.) Kode
Uraian
1
2
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja listrik
1.19.1.19.01.01.08. 1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.
Anggaran
Realisasi
3
4
%
Sisa Anggaran
Keterangan
5=4/3
6=3-4
7
34.200.000
31.122.121
91,00
3.077.879
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
4.500.000
3.197.450
71,05
1.302.550
BELANJA BARANG DAN JASA
4.500.000
3.197.450
71,05
1.302.550
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000
1.997.450
99,87
2.550
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.000.000
1.997.450
99,87
2.550
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.500.000
1.200.000
48,00
1.300.000
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.03.14.
Belanja iuran
2.500.000
1.200.000
48,00
1.300.000
1.19.1.19.01.01.10.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
8.500.000
8.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.500.000
8.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.500.000
8.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
8.500.000
8.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.11.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
8.500.000
8.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.500.000
8.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.500.000
8.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.500.000
4.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.02.
Belanja penggandaan
4.000.000
4.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.12.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
1.800.000
1.800.000
100,00
-
BANGUNAN KANTOR 1.19.1.19.01.01.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.800.000
1.800.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.12.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.800.000
1.800.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.12.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.800.000
1.800.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.13.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
113.050.000
108.480.000
95,96
4.570.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
113.050.000
108.480.000
95,96
4.570.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.000.000
2.800.000
56,00
2.200.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.10.17.
Belanja modal pengadaan papan data
5.000.000
2.800.000
56,00
2.200.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.620.000
8.300.000
96,29
320.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.11.07.
Belanja modal pengadaan pendingin ruangan
7.650.000
7.400.000
96,73
250.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.11.08.
Belanja modal pengadaan mesin pompa air
970.000
900.000
92,78
70.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
91.380.000
89.380.000
97,81
2.000.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.12.02.
Belanja modal pengadaan komputer/PC
69.000.000
67.800.000
98,26
1.200.000
Halaman : 3 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah (Rp.) Kode
Uraian
1
2
Anggaran
Realisasi
3
4
%
Sisa Anggaran
Keterangan
5=4/3
6=3-4
7
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.12.03.
Belanja modal pengadaan komputer note book
7.500.000
7.400.000
98,67
100.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.12.04.
Belanja modal pengadaan printer
2.510.000
2.320.000
92,43
190.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.12.08.
Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer
5.370.000
4.950.000
92,18
420.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.12.09.
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
1.700.000
1.700.000
100,00
-
keyboard, hardisk, speaker) 1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.12.10.
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
5.300.000
5.210.000
98,30
90.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
3.000.000
3.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.13.08.
Belanja modal pengadaan sofa
3.000.000
3.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.050.000
5.000.000
99,01
50.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.17.04.
Belanja modal pengadaan radio HF/FM (handy talkie)
1.050.000
1.000.000
95,24
50.000
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3.17.06.
Belanja modal pengadaan radio UHF
4.000.000
4.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.17.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
62.920.000
58.240.000
92,56
4.680.000
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
62.920.000
58.240.000
92,56
4.680.000
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
62.920.000
58.240.000
92,56
4.680.000
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
62.920.000
58.240.000
92,56
4.680.000
1.19.1.19.01.01.18.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
80.000.000
73.484.300
91,86
6.515.700
DAERAH 1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
80.000.000
73.484.300
91,86
6.515.700
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
80.000.000
73.484.300
91,86
6.515.700
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
80.000.000
73.484.300
91,86
6.515.700
1.19.1.19.01.01.19.
PENYEDIAAN JASA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG
5.300.000
5.300.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.300.000
5.300.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.300.000
5.300.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.02.
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
2.000.000
2.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.03.
Honorarium panitia pemeriksa barang
1.19.1.19.01.01.20.
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG
3.300.000
3.300.000
100,00
-
15.000.000
15.000.000
100,00
-
ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.19.1.19.01.01.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
15.000.000
15.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
15.000.000
15.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.01.20.5.2.1.02.02.
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
15.000.000
15.000.000
100,00
-
Halaman : 4 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah (Rp.) Kode
Uraian
1
2
1.19.1.19.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
Anggaran 3
Realisasi 4
% 5=4/3
Sisa Anggaran
Keterangan
6=3-4
7
105.292.000
97.077.000
92,20
8.215.000
APARATUR 1.19.1.19.01.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
35.000.000
32.210.000
92,03
2.790.000
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
35.000.000
32.210.000
92,03
2.790.000
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
35.000.000
32.210.000
92,03
2.790.000
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.20.03.
Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja
35.000.000
32.210.000
92,03
2.790.000
1.19.1.19.01.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
63.448.000
59.349.000
93,54
4.099.000
DINAS/OPERASIONAL 1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
63.448.000
59.349.000
93,54
4.099.000
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
63.448.000
59.349.000
93,54
4.099.000
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.02.
Belanja penggantian suku cadang
25.000.000
25.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.03.
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
34.848.000
33.396.000
95,83
1.452.000
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.05.
Belanja surat tanda nomor kendaraan
3.600.000
953.000
26,47
2.647.000
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
6.844.000
5.518.000
80,63
1.326.000
1.19.1.19.01.02.28.
KANTOR 1.19.1.19.01.02.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.844.000
5.518.000
80,63
1.326.000
1.19.1.19.01.02.28.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
6.844.000
5.518.000
80,63
1.326.000
1.19.1.19.01.02.28.5.2.2.20.13.
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
6.844.000
5.518.000
80,63
1.326.000
1.19.1.19.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
13.200.000
13.200.000
100,00
-
1.19.1.19.01.03.02.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
13.200.000
13.200.000
100,00
-
1.19.1.19.01.03.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
13.200.000
13.200.000
100,00
-
1.19.1.19.01.03.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
13.200.000
13.200.000
100,00
-
1.19.1.19.01.03.02.5.2.2.12.04.
Belanja pakaian dinas harian (PDH)
13.200.000
13.200.000
100,00
-
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
39.538.500
36.683.500
92,78
2.855.000
39.538.500
36.683.500
92,78
2.855.000
1.19.1.19.01.15.
LINGKUNGAN 1.19.1.19.01.15.03.
PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
17.100.000
16.725.000
97,81
375.000
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.650.000
6.525.000
98,12
125.000
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.01.01.
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1.250.000
1.250.000
100,00
-
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.01.04.
Honorarium tim teknis
5.400.000
5.275.000
97,69
125.000
Halaman : 5 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah (Rp.) Kode
Uraian
1
2
Anggaran
Realisasi
3
4
%
Sisa Anggaran
Keterangan
5=4/3
6=3-4
7
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
10.450.000
10.200.000
97,61
250.000
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.02.03.
Honorarium tenaga pendukung kegiatan
10.450.000
10.200.000
97,61
250.000
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.438.500
19.958.500
88,95
2.480.000
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.983.500
5.983.500
100,00
-
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.983.500
5.983.500
100,00
-
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.480.000
2.200.000
88,71
280.000
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.03.12.
Belanja propaganda dan dokumentasi
600.000
600.000
100,00
-
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.880.000
1.600.000
85,11
280.000
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.875.000
1.875.000
100,00
-
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.06.02.
Belanja penggandaan
1.875.000
1.875.000
100,00
-
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.500.000
2.300.000
51,11
2.200.000
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
4.500.000
2.300.000
51,11
2.200.000
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
7.600.000
7.600.000
100,00
-
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
7.600.000
7.600.000
100,00
-
1.19.1.19.01.16.
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN
133.780.000
128.280.000
95,89
5.500.000
133.780.000
128.280.000
95,89
5.500.000
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.19.1.19.01.16.06.
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
91.280.000
85.780.000
93,97
5.500.000
1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.01.
Honorarium PNS
91.280.000
85.780.000
93,97
5.500.000
1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.01.01.
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
3.000.000
3.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.01.04.
Honorarium tim teknis
88.280.000
82.780.000
93,77
5.500.000
1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
42.500.000
42.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
37.500.000
37.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.03.12.
Belanja propaganda dan dokumentasi
37.500.000
37.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.920.000
3.920.000
100,00
-
1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.140.000
2.140.000
100,00
-
1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.06.02.
Belanja penggandaan
1.780.000
1.780.000
100,00
-
1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.080.000
1.080.000
100,00
-
1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.080.000
1.080.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
123.759.800
119.934.800
96,91
3.825.000
Halaman : 6 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah (Rp.) Kode
Uraian
1
2
1.19.1.19.01.17.01.
PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM
Anggaran
Realisasi
3
4
%
Sisa Anggaran
Keterangan
5=4/3
6=3-4
7
91.057.500
87.307.500
95,88
3.750.000
KEHIDUPAN BERAGAMA 1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
65.450.000
61.700.000
94,27
3.750.000
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
47.650.000
43.900.000
92,13
3.750.000
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.01.01.
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1.500.000
1.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.01.04.
Honorarium tim teknis
46.150.000
42.400.000
91,87
3.750.000
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
17.800.000
17.800.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.02.03.
Honorarium tenaga pendukung kegiatan
17.800.000
17.800.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.607.500
25.607.500
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.317.500
2.317.500
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.317.500
2.317.500
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.260.000
4.260.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.03.12.
Belanja propaganda dan dokumentasi
500.000
500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.760.000
3.760.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.910.000
1.910.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
180.000
180.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.06.02.
Belanja penggandaan
1.730.000
1.730.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.000.000
5.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.000.000
5.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
12.120.000
12.120.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
12.120.000
12.120.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.
PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL
32.702.300
32.627.300
99,77
75.000
14.975.000
14.900.000
99,50
75.000
DIKALANGAN MASYARAKAT 1.19.1.19.01.17.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.17.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.425.000
3.350.000
97,81
75.000
1.19.1.19.01.17.02.5.2.1.01.01.
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1.000.000
1.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.1.01.04.
Honorarium tim teknis
2.425.000
2.350.000
96,91
75.000
1.19.1.19.01.17.02.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
11.550.000
11.550.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.1.02.03.
Honorarium tenaga pendukung kegiatan
11.550.000
11.550.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
17.727.300
17.727.300
100,00
-
Halaman : 7 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah (Rp.) Kode
Uraian
1
2
Anggaran
Realisasi
3
4
%
Sisa Anggaran
Keterangan
5=4/3
6=3-4
7
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.267.800
3.267.800
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.267.800
3.267.800
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.380.000
2.380.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.03.12.
Belanja propaganda dan dokumentasi
500.000
500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.880.000
1.880.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.009.500
3.009.500
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.390.000
1.390.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.06.02.
Belanja penggandaan
1.619.500
1.619.500
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.500.000
1.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.500.000
1.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
7.570.000
7.570.000
100,00
-
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
7.570.000
7.570.000
100,00
-
1.19.1.19.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
104.101.800
99.226.800
95,32
4.875.000
104.101.800
99.226.800
95,32
4.875.000
MASYARAKAT (PEKAT) 1.19.1.19.01.20.01.
PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
91.650.000
86.850.000
94,76
4.800.000
1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.01.
Honorarium PNS
91.250.000
86.450.000
94,74
4.800.000
1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.01.01.
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1.500.000
1.500.000
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.01.04.
Honorarium tim teknis
89.750.000
84.950.000
94,65
4.800.000
1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
400.000
400.000
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.02.03.
Honorarium tenaga pendukung kegiatan
400.000
400.000
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
12.451.800
12.376.800
99,40
75.000
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
117.300
117.300
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
117.300
117.300
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
9.550.000
9.550.000
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.03.12.
Belanja propaganda dan dokumentasi
5.950.000
5.950.000
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.600.000
3.600.000
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
396.000
396.000
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.05.03.
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
396.000
396.000
100,00
-
Halaman : 8 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah (Rp.) Kode
Uraian
1
2
Anggaran
Realisasi
3
4
%
Sisa Anggaran
Keterangan
5=4/3
6=3-4
7
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
888.500
888.500
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
576.000
576.000
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.06.02.
Belanja penggandaan
312.500
312.500
100,00
-
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.500.000
1.425.000
95,00
75.000
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
405.000
330.000
81,48
75.000
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.095.000
1.095.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
3.213.441.400
2.952.084.880
91,87
261.356.520
1.19.1.19.01.21.05.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
68.223.000
68.223.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
63.925.000
63.925.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
62.925.000
62.925.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.01.04.
Honorarium tim teknis
62.925.000
62.925.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.000.000
1.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.02.03.
Honorarium tenaga pendukung kegiatan
1.000.000
1.000.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.298.000
4.298.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
278.000
278.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
278.000
278.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.020.000
4.020.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.520.000
2.520.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.06.02.
Belanja penggandaan
1.19.1.19.01.21.06.
PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILU (PEMILIHAN
1.500.000
1.500.000
100,00
-
3.145.218.400
2.883.861.880
91,69
261.356.520
1.412.840.000
1.399.640.000
99,07
13.200.000
224.700.000
224.700.000
100,00
-
UMUM) 1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.01.
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.04.
Honorarium tim teknis
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.02.
3.500.000
3.500.000
100,00
-
221.200.000
221.200.000
100,00
-
Honorarium Non PNS
1.188.140.000
1.174.940.000
98,89
13.200.000
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.02.03.
Honorarium tenaga pendukung kegiatan
1.188.140.000
1.174.940.000
98,89
13.200.000
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.732.378.400
1.484.221.880
85,68
248.156.520
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
26.683.400
25.560.400
95,79
1.123.000
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
26.683.400
25.560.400
95,79
1.123.000
Halaman : 9 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah (Rp.) Kode
Uraian
1
2
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.03.12.
Anggaran
Realisasi
3
4
20.000.000
%
Sisa Anggaran
Keterangan
5=4/3
6=3-4
7
20.000.000
100,00
-
20.000.000
20.000.000
100,00
-
118.320.000
103.030.000
87,08
15.290.000
Belanja propaganda dan dokumentasi
88.710.000
73.420.000
82,76
15.290.000
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
29.610.000
29.610.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.725.000
2.500.000
91,74
225.000
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.02.
Belanja penggandaan
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.07.
225.000
-
2.500.000
2.500.000
100,00
-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
55.200.000
55.200.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
55.200.000
55.200.000
100,00
-
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
658.290.000
605.336.480
91,96
52.953.520
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
658.290.000
605.336.480
91,96
52.953.520
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
851.160.000
672.595.000
79,02
178.565.000
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.12.06.
Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)
851.160.000
672.595.000
79,02
178.565.000
94,35
JUMLAH BELANJA
6.551.467.603
6.181.548.369
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.551.467.603)
(6.181.548.369)
-
-
225.000
369.919.234 (369.919.234)
