PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ORGANISASI
: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1 Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
1 12 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
13,395,418,862 .00
11,749,574,031.00
(1,645,844,831.00)
(12.29)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 12 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
1
Halaman 1 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ORGANISASI
: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
52
DASAR HUKUM REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
Jumlah Belanja Tidak Langsung
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
7
13,395,418,862 .00
11,749,574,031.00
(1,645,844,831.00)
(12.29)
1,553,758,000 .00
1,391,068,400.00
(162,689,600.00)
(10.47)
Belanja Langsung
1 12 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 12 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 12 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
766,236,658 .00
651,991,665.00
(114,244,993.00)
(14.91)
1 12 0001 5 2 3
Belanja Modal
136,938,593 .00
109,184,266.00
(27,754,327.00)
(20.27)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2,456,933,251.00
2,152,244,331.00
(304,688,920.00)
(12.40)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,456,933,251.00
2,152,244,331.00
(304,688,920.00)
(12.40)
1 12 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 12 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 12 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
710,888,000 .00
665,940,400.00
(44,947,600.00)
(6.32)
1 12 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
461,210,312 .00
412,343,000.00
(48,867,312.00)
(10.60)
1 12 0002 5 2 3
Belanja Modal
50,653,168 .00
19,140,000.00
(31,513,168.00)
(62.21)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1,222,751,480.00
1,097,423,400.00
(125,328,080.00)
(10.25)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,222,751,480.00
1,097,423,400.00
(125,328,080.00)
(10.25)
1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 0017 - Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak 1 01 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
152,154,000 .00
152,154,000.00
0.00
0.00
1 01 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
289,658,428 .00
265,447,500.00
(24,210,928.00)
(8.36)
Jumlah Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
441,812,428.00
417,601,500.00
(24,210,928.00)
(5.48)
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
441,812,428.00
417,601,500.00
(24,210,928.00)
(5.48)
1 12 15 - Program Keluarga Berencana 1 12 15 0015 - Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
2
Halaman 2 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ORGANISASI
: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
% 6
1 12 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
115,570,000 .00
114,370,000.00
(1,200,000.00)
(1.04)
1 12 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
717,765,766 .00
688,200,800.00
(29,564,966.00)
(4.12)
802,570,800.00
(30,764,966.00)
(3.69)
54,778,000 .00
51,978,000.00
(2,800,000.00)
(5.11)
685,866,585 .00
555,823,775.00
(130,042,810.00)
(18.96)
9,303,470 .00
9,178,350.00
(125,120.00)
(1.34)
616,980,125.00
(132,967,930.00)
(17.73)
32,282,000 .00
29,530,000.00
(2,752,000.00)
(8.52)
547,509,446 .00
382,601,725.00
(164,907,721.00)
(30.12)
412,131,725.00
(167,659,721.00)
(28.92)
Jumlah Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
833,335,766.00
7
1 12 15 0016 - Pembinaan Keluarga Berencana 1 12 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0016 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana
749,948,055.00
1 12 15 0018 - Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin 1 12 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Penyediaan dan Pelayanan Alat Kontrasepsi bagi Gakin
579,791,446.00
1 12 15 0019 - Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana 1 12 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0019 5 2 3
Belanja Modal
7,800,000 .00
4,750,000.00
(3,050,000.00)
(39.10)
14,437,924 .00
8,056,225.00
(6,381,699.00)
(44.20)
1,461,649,961 .00
1,005,944,588.00
(455,705,373.00)
(31.18)
Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1,483,887,885.00
1,018,750,813.00
(465,137,072.00)
(31.35)
Jumlah Program Keluarga Berencana
3,646,963,152.00
2,850,433,463.00
(796,529,689.00)
(21.84)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 11 16 0011 - Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender 1 11 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
105,576,000 .00
97,206,000.00
(8,370,000.00)
(7.93)
1 11 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
196,310,333 .00
130,350,500.00
(65,959,833.00)
(33.60)
227,556,500.00
(74,329,833.00)
(24.62)
86,092,000 .00
81,592,000.00
(4,500,000.00)
(5.23)
339,824,322 .00
290,519,452.00
(49,304,870.00)
(14.51)
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
301,886,333.00
1 11 16 0013 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1 11 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3
Halaman 3 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ORGANISASI
: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REALISASI 4
(Rp) 5=4-3
% 6
Jumlah Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
425,916,322.00
372,111,452.00
(53,804,870.00)
(12.63)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
727,802,655.00
599,667,952.00
(128,134,703.00)
(17.61)
7
1 11 17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 11 17 0012 - Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak 1 11 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
116,697,000 .00
76,220,000.00
(40,477,000.00)
(34.69)
1 11 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
473,451,350 .00
339,938,050.00
(133,513,300.00)
(28.20)
416,158,050.00
(173,990,300.00)
(29.48)
Jumlah Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
590,148,350.00
1 11 17 0014 - Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan 1 11 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
421,884,000 .00
351,884,000.00
(70,000,000.00)
(16.59)
1 11 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
521,019,869 .00
381,471,900.00
(139,547,969.00)
(26.78)
942,903,869.00
733,355,900.00
(209,547,969.00)
(22.22)
1,533,052,219.00
1,149,513,950.00
(383,538,269.00)
(25.02)
29,550,000 .00
5,150,000.00
(24,400,000.00)
(82.57)
294,826,600 .00
172,349,250.00
(122,477,350.00)
(41.54)
7,457,450 .00
6,930,000.00
(527,450.00)
(7.07)
184,429,250.00
(147,404,800.00)
(44.42)
81,078,000 .00
67,106,000.00
(13,972,000.00)
(17.23)
148,256,258 .00
129,360,000.00
(18,896,258.00)
(12.75)
196,466,000.00
(32,868,258.00)
(14.33)
43,960,000 .00
41,562,000.00
(2,398,000.00)
(5.45)
305,668,999 .00
134,001,300.00
(171,667,699.00)
(56.16)
175,563,300.00
(174,065,699.00)
(49.79)
Jumlah Fasilitasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 20 0003 - Bulan Bhakti Gotong Royong 1 22 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 22 0003 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong
331,834,050.00
1 22 20 0004 - Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1 22 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
229,334,258.00
1 22 20 0005 - Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) 1 22 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
349,628,999.00
4
Halaman 4 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ORGANISASI
: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 22 20 0006 - Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro 1 22 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
77,426,000 .00
54,982,000.00
(22,444,000.00)
(28.99)
850,917,677 .00
674,932,400.00
(175,985,277.00)
(20.68)
729,914,400.00
(198,429,277.00)
(21.37)
173,790,000 .00
163,858,000.00
(9,932,000.00)
(5.71)
5,509,968,245 .00
3,936,707,730.00
(1,573,260,515.00)
(28.55)
8,250,000 .00
8,250,000.00
0.00
0.00
4,108,815,730.00
(1,583,192,515.00)
(27.81)
928,343,677.00
1 22 20 0007 - Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin 1 22 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 22 0007 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin
5,692,008,245.00
1 22 20 0008 - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
270,602,000 .00
95,720,000.00
(174,882,000.00)
(64.63)
1 22 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
360,519,295 .00
222,523,750.00
(137,995,545.00)
(38.28)
318,243,750.00
(312,877,545.00)
(49.57)
65,886,000 .00
63,742,000.00
(2,144,000.00)
(3.25)
302,470,289 .00
184,327,425.00
(118,142,864.00)
(39.06)
4,059,000 .00
3,960,000.00
(99,000.00)
(2.44)
252,029,425.00
(120,385,864.00)
(32.33)
86,070,000 .00
67,676,000.00
(18,394,000.00)
(21.37)
236,357,796 .00
155,648,550.00
(80,709,246.00)
(34.15)
223,324,550.00
(99,103,246.00)
(30.74)
46,396,000 .00
36,150,000.00
(10,246,000.00)
(22.08)
3,139,022,660 .00
2,292,401,100.00
(846,621,560.00)
(26.97)
2,328,551,100.00
(856,867,560.00)
(26.90)
Jumlah Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
631,121,295.00
1 22 20 0009 - Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin) 1 22 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 22 0009 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
372,415,289.00
1 22 20 0010 - Pemberdayaan Lembaga dan Ormas 1 22 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Ormas
322,427,796.00
1 22 20 0020 - Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin di lingkungan industri hasil tembakau 1 22 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja keluarga miskin di lingkungan industri hasil tembakau
3,185,418,660.00
5
Halaman 5 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ORGANISASI
: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana JUMLAH (Rp)
KODE 1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
3
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
12,042,532,269.00
Jumlah Belanja Langsung JUMLAH BELANJA DAERAH Jumlah Surplus / (Defisit)
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REALISASI 4
(Rp) 5=4-3
% 6
8,517,337,505.00
(3,525,194,764.00)
(29.27)
22,071,847,454 .00
16,784,222,101.00
(5,287,625,353.00)
(23.96)
35,467,266,316 .00
28,533,796,132.00
(6,933,470,184.00)
(19.55)
(28,533,796,132.00)
6,933,470,184.00
(19.55)
(35,467,266,316).00
6
7
Halaman 6 dari 6
