RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan

:

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Unit Organisasi

:

1.20.07. - INSPEKTORAT Halaman : 271

Kode

Uraian

1

2

Jumlah (Rp.) Anggaran

Realisasi

3

4

%

Sisa Anggaran

Keterangan

5=4/3

6=3-4

7

1.20.1.20.07.00.00.5.

BELANJA DAERAH

4.377.726.949

4.015.706.126

91,73

362.020.823

1.20.1.20.07.00.00.5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.914.846.349

2.767.320.068

94,94

147.526.281

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.914.846.349

2.767.320.068

94,94

147.526.281

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.144.896.349

2.110.860.494

98,41

34.035.855

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01.

Gaji pokok PNS/uang representasi

1.562.151.033

1.538.144.100

98,46

24.006.933

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan keluarga

157.653.512

152.938.046

97,01

4.715.466

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan jabatan

132.517.125

127.125.000

95,93

5.392.125

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan fungsional

131.451.125

127.345.000

96,88

4.106.125

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan fungsional umum

22.119.500

24.340.000

110,04

(2.220.500)

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan beras

102.535.875

103.590.000

101,03

(1.054.125)

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/tunjangan khusus

36.425.087

37.352.627

102,55

(927.540)

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.08.

Pembulatan gaji

43.092

25.721

59,69

17.371

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

769.950.000

656.459.574

85,26

113.490.426

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.01.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

59.100.000

55.800.000

94,42

3.300.000

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.05.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja

667.800.000

559.709.574

83,81

108.090.426

1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.06.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

43.050.000

40.950.000

95,12

2.100.000

1.20.1.20.07.00.00.5.2.

BELANJA LANGSUNG

1.462.880.600

1.248.386.058

85,34

214.494.542

1.20.1.20.07.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

337.709.000

325.639.458

96,43

12.069.542

1.20.1.20.07.01.02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

36.000.000

28.805.858

80,02

7.194.142

LISTRIK 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

36.000.000

28.805.858

80,02

7.194.142

1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

36.000.000

28.805.858

80,02

7.194.142

1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja telepon

4.800.000

921.262

19,19

3.878.738

Halaman : 272 1.20.07. - INSPEKTORAT Jumlah (Rp.) Kode

Uraian

1

2

Anggaran

Realisasi

3

4

1.200.000

1.191.640

1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja air

1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja listrik

30.000.000

1.20.1.20.07.01.08.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

5.489.000

1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.

%

Sisa Anggaran

Keterangan

5=4/3

6=3-4

7

99,30

8.360

26.692.956

88,98

3.307.044

5.489.000

100,00

-

5.489.000

5.489.000

100,00

-

Belanja Bahan Pakai Habis

2.489.000

2.489.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2.489.000

2.489.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

3.000.000

3.000.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.03.14.

Belanja iuran

3.000.000

3.000.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.10.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

32.772.000

32.772.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

32.772.000

32.772.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

32.772.000

32.772.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

32.772.000

32.772.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.11.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

35.973.000

35.972.600

100,00

400

1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

35.973.000

35.972.600

100,00

400

1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

35.973.000

35.972.600

100,00

400

1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

23.972.000

23.971.600

100,00

400

1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.02.

Belanja penggandaan

12.001.000

12.001.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.12.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

1.825.000

1.825.000

100,00

-

BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

1.825.000

1.825.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

1.825.000

1.825.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1.825.000

1.825.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.17.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

78.650.000

73.775.000

93,80

4.875.000

1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

78.650.000

73.775.000

93,80

4.875.000

1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

78.650.000

73.775.000

93,80

4.875.000

1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

78.650.000

73.775.000

93,80

4.875.000

1.20.1.20.07.01.18.

RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

127.550.000

127.550.000

100,00

-

DAERAH 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

127.550.000

127.550.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

127.550.000

127.550.000

100,00

-

Halaman : 273 1.20.07. - INSPEKTORAT Jumlah (Rp.) Kode

Uraian

1

2

1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.20.1.20.07.01.19. 1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.

Anggaran

Realisasi

3

4

%

Sisa Anggaran

Keterangan

5=4/3

6=3-4

7

127.550.000

127.550.000

100,00

-

PENYEDIAAN JASA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG

4.450.000

4.450.000

100,00

-

BELANJA PEGAWAI

4.450.000

4.450.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.01.

Honorarium PNS

4.450.000

4.450.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.01.02.

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

1.200.000

1.200.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.01.03.

Honorarium panitia pemeriksa barang

3.250.000

3.250.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.20.

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG

15.000.000

15.000.000

100,00

-

ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.07.01.20.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

15.000.000

15.000.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.20.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

15.000.000

15.000.000

100,00

-

1.20.1.20.07.01.20.5.2.1.02.02.

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

1.20.1.20.07.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

15.000.000

15.000.000

100,00

-

132.150.600

126.743.100

95,91

5.407.500

APARATUR 1.20.1.20.07.02.09.

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

1.200.000

1.200.000

100,00

-

1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.200.000

1.200.000

100,00

-

1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.200.000

1.200.000

100,00

-

1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.04.

Belanja modal pengadaan printer

1.200.000

1.200.000

100,00

-

1.20.1.20.07.02.22.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

86.577.000

86.577.000

100,00

-

1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

86.577.000

86.577.000

100,00

-

1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

86.577.000

86.577.000

100,00

-

1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.03.

Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja

86.577.000

86.577.000

100,00

-

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

37.277.600

31.870.100

85,49

5.407.500

1.20.1.20.07.02.24.

DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

37.277.600

31.870.100

85,49

5.407.500

1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

37.277.600

31.870.100

85,49

5.407.500

1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.02.

Belanja penggantian suku cadang

1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.03.

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas

1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.05. 1.20.1.20.07.02.28.

5.000.000

5.000.000

100,00

-

29.277.600

26.526.600

90,60

2.751.000

Belanja surat tanda nomor kendaraan

3.000.000

343.500

11,45

2.656.500

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

7.096.000

7.096.000

100,00

-

7.096.000

7.096.000

100,00

-

KANTOR 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

Halaman : 274 1.20.07. - INSPEKTORAT Jumlah (Rp.) Kode

Uraian

1

2

%

Sisa Anggaran

Keterangan

5=4/3

6=3-4

7

Anggaran

Realisasi

3

4

7.096.000

7.096.000

100,00

1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.13.

Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

7.096.000

7.096.000

100,00

-

1.20.1.20.07.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

24.600.000

24.200.000

98,37

400.000

1.20.1.20.07.03.02.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

16.400.000

16.400.000

100,00

-

1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

16.400.000

16.400.000

100,00

-

1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

16.400.000

16.400.000

100,00

-

1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.12.04.

Belanja pakaian dinas harian (PDH)

16.400.000

16.400.000

100,00

-

1.20.1.20.07.03.05.

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

8.200.000

7.800.000

95,12

400.000

1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

8.200.000

7.800.000

95,12

400.000

1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

8.200.000

7.800.000

95,12

400.000

1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.06.

Belanja pakaian muslim

1.20.1.20.07.20.

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL

-

8.200.000

7.800.000

95,12

400.000

877.941.000

687.823.500

78,35

190.117.500

DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.20.1.20.07.20.01.

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA

779.200.000

602.680.000

77,35

176.520.000

1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

774.745.000

598.225.000

77,22

176.520.000

1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.01.

Honorarium PNS

774.745.000

598.225.000

77,22

176.520.000

1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.01.01.

Honorarium panitia pelaksana kegiatan

3.900.000

3.900.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.01.04.

Honorarium tim teknis

770.845.000

594.325.000

77,10

176.520.000

1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

4.455.000

4.455.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

4.455.000

4.455.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

4.455.000

4.455.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.02.

PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN

14.310.000

8.930.000

62,40

5.380.000

PEMERINTAH DAERAH 1.20.1.20.07.20.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

14.310.000

8.930.000

62,40

5.380.000

1.20.1.20.07.20.02.5.2.1.01.

Honorarium PNS

14.310.000

8.930.000

62,40

5.380.000

1.20.1.20.07.20.02.5.2.1.01.04.

Honorarium tim teknis

14.310.000

8.930.000

62,40

5.380.000

1.20.1.20.07.20.03.

PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

22.040.000

22.040.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.000.000

20.000.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.01.

Honorarium PNS

19.400.000

19.400.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.01.04.

Honorarium tim teknis

19.400.000

19.400.000

100,00

-

Halaman : 275 1.20.07. - INSPEKTORAT Jumlah (Rp.) Kode

Uraian

1

2

1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.02.01.

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

1.20.1.20.07.20.03.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

1.20.1.20.07.20.03.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.07.20.03.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

1.20.1.20.07.20.06.

Anggaran

Realisasi

3

4 600.000

%

Sisa Anggaran

Keterangan

5=4/3

6=3-4

7

600.000

100,00

-

600.000

600.000

100,00

-

2.040.000

2.040.000

100,00

-

2.040.000

2.040.000

100,00

-

2.040.000

2.040.000

100,00

-

TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN

54.466.000

46.698.500

85,74

7.767.500

1.20.1.20.07.20.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

40.500.000

33.610.000

82,99

6.890.000

1.20.1.20.07.20.06.5.2.1.01.

Honorarium PNS

40.500.000

33.610.000

82,99

6.890.000

1.20.1.20.07.20.06.5.2.1.01.01.

Honorarium panitia pelaksana kegiatan

1.500.000

1.500.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.06.5.2.1.01.04.

Honorarium tim teknis

39.000.000

32.110.000

82,33

6.890.000

1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

13.966.000

13.088.500

93,72

877.500

1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.216.000

5.216.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

5.216.000

5.216.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

4.250.000

4.250.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

500.000

500.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.06.02.

Belanja penggandaan

3.750.000

3.750.000

100,00

-

1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

4.500.000

3.622.500

80,50

877.500

1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

4.500.000

3.622.500

80,50

877.500

1.20.1.20.07.20.07.

KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF

7.925.000

7.475.000

94,32

450.000

1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

7.925.000

7.475.000

94,32

450.000

1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.01.

Honorarium PNS

7.925.000

7.475.000

94,32

450.000

1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.01.04.

Honorarium tim teknis

7.925.000

7.475.000

94,32

450.000

1.20.1.20.07.21.

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA

50.000.000

47.500.000

95,00

2.500.000

50.000.000

47.500.000

95,00

2.500.000

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.20.1.20.07.21.01.

PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

50.000.000

47.500.000

95,00

2.500.000

1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

50.000.000

47.500.000

95,00

2.500.000

1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.17.03.

Belanja bimbingan teknis

50.000.000

47.500.000

95,00

2.500.000

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

40.480.000

36.480.000

90,12

4.000.000

1.20.1.20.07.22.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

Halaman : 276 1.20.07. - INSPEKTORAT Jumlah (Rp.) Kode

Uraian

1

2

1.20.1.20.07.22.03.

FASILITASI, DUKUNGAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN SISTEM

Anggaran

Realisasi

3

4

%

Sisa Anggaran

Keterangan

5=4/3

6=3-4

7

40.480.000

36.480.000

90,12

4.000.000

DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.1.20.07.22.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

26.675.000

22.675.000

85,00

4.000.000

1.20.1.20.07.22.03.5.2.1.01.

Honorarium PNS

24.175.000

22.675.000

93,80

1.500.000

1.20.1.20.07.22.03.5.2.1.01.04.

Honorarium tim teknis

24.175.000

22.675.000

93,80

1.500.000

1.20.1.20.07.22.03.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

2.500.000

-

1.20.1.20.07.22.03.5.2.1.02.01.

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

1.20.1.20.07.22.03.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

1.20.1.20.07.22.03.5.2.2.01.

-

2.500.000

-

2.500.000

2.500.000

-

13.805.000

13.805.000

100,00

-

Belanja Bahan Pakai Habis

292.500

292.500

100,00

-

1.20.1.20.07.22.03.5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

292.500

292.500

100,00

-

1.20.1.20.07.22.03.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

2.375.000

2.375.000

100,00

-

1.20.1.20.07.22.03.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

250.000

250.000

100,00

-

1.20.1.20.07.22.03.5.2.2.06.02.

Belanja penggandaan

2.125.000

2.125.000

100,00

-

1.20.1.20.07.22.03.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

11.137.500

11.137.500

100,00

-

1.20.1.20.07.22.03.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

11.137.500

11.137.500

100,00

-

91,73

JUMLAH BELANJA

4.377.726.949

4.015.706.126

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.377.726.949)

(4.015.706.126)

-

362.020.823 (362.020.823)