PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
35.300.000.000 .00
32.944.663.289.37
(2.355.336.710.63)
(6.67)
5.942.862.985 .00
5.761.348.031.00
(181.514.954.00)
(3.05)
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
41.242.862.985 .00
38.706.011.320.37
(2.536.851.664.63)
(6.15)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
41.242.862.985 .00
38.706.011.320.37
(2.536.851.664.63)
(6.15)
7.381.149.574 .00
7.086.483.372.00
(294.666.202.00)
(3.99)
(294.666.202.00)
(3.99)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 04 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 52
7.381.149.574 .00
7.086.483.372.00
Belanja Langsung Halaman 1 dari 6
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01 0026 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 04 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
955.326.700 .00
687.420.766.00
(267.905.934.00)
(28.04)
1 04 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
958.817.549 .00
928.689.142.00
(30.128.407.00)
(3.14)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.914.144.249 .00
1.616.109.908.00
(298.034.341.00)
(15.57)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.914.144.249 .00
1.616.109.908.00
(298.034.341.00)
(15.57)
4.000.000 .00
4.000.000.00
0.00
0.00
143.696.000 .00
1.188.500.00
(142.507.500.00)
(99.17)
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Fasilitas Park and Ride
147.696.000 .00
5.188.500.00
(142.507.500.00)
(96.49)
Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi
147.696.000 .00
5.188.500.00
(142.507.500.00)
(96.49)
80.839.500 .00
80.709.378.00
(130.122.00)
(0.16)
1 07 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi 1 07 21 0043 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Fasilitas Park and Ride 1 07 0043 5 2 1
Belanja Pegawai
1 07 0043 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 04 02 0025 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 04 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
282.920.590 .00
223.957.268.00
(58.963.322.00)
(20.84)
1 04 0025 5 2 3
Belanja Modal
331.397.538 .00
296.840.500.00
(34.557.038.00)
(10.43)
695.157.628 .00
601.507.146.00
(93.650.482.00)
(13.47)
16.500.000 .00
16.500.000.00
0.00
0.00
156.351.200 .00
52.553.000.00
(103.798.200.00)
(66.39)
9.349.923.000 .00
1.848.000.000.00
(7.501.923.000.00)
(80.24)
9.522.774.200 .00
1.917.053.000.00
(7.605.721.200.00)
(79.87)
10.217.931.828 .00
2.518.560.146.00
(7.699.371.682.00)
(75.35)
435.258.500 .00
434.438.066.00
(820.434.00)
(0.19)
7.030.984.808 .00
6.221.617.881.00
(809.366.927.00)
(11.51)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 04 02 0040 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan 1 04 0040 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0040 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0040 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman 1 04 23 0022 - Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Surabaya 1 04 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 6
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
1 04 0022 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Modal
7
3.142.699.156 .00
3.073.414.814.00
(69.284.342.00)
(2.20)
Jumlah Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Surabaya
10.608.942.464 .00
9.729.470.761.00
(879.471.703.00)
(8.29)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
10.608.942.464 .00
9.729.470.761.00
(879.471.703.00)
(8.29)
15.100.000 .00
15.100.000.00
0.00
0.00
154.026.000 .00
24.632.800.00
(129.393.200.00)
(84.01)
17.630.737.165 .00
726.275.000.00
(16.904.462.165.00)
(95.88)
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau
17.799.863.165 .00
766.007.800.00
(17.033.855.365.00)
(95.70)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
17.799.863.165 .00
766.007.800.00
(17.033.855.365.00)
(95.70)
55.456.590 .00
1.167.400.00
(54.289.190.00)
(97.89)
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan
55.456.590 .00
1.167.400.00
(54.289.190.00)
(97.89)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
55.456.590 .00
1.167.400.00
(54.289.190.00)
(97.89)
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 08 24 0047 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau 1 08 0047 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0047 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0047 5 2 3
Belanja Modal
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1 02 25 0041 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan 1 02 0041 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 17 0005 - Pendataan dan Pemanfaatan terhadap Ijin Pemakaian Tanah 1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
122.983.000 .00
122.386.396.00
(596.604.00)
(0.49)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
477.228.130 .00
412.878.470.00
(64.349.660.00)
(13.48)
600.211.130 .00
535.264.866.00
(64.946.264.00)
(10.82)
63.113.500 .00
62.992.063.00
(121.437.00)
(0.19)
180.707.695 .00
178.682.990.00
(2.024.705.00)
(1.12)
19.020.529 .00
18.920.000.00
(100.529.00)
(0.53)
262.841.724 .00
260.595.053.00
(2.246.671.00)
(0.85)
Jumlah Pendataan dan Pemanfaatan terhadap Ijin Pemakaian Tanah 1 20 17 0020 - Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0020 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 20 17 0028 - Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
73.058.000 .00
69.595.062.00
(3.462.938.00)
(4.74)
1 20 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
52.760.730 .00
46.955.100.00
(5.805.630.00)
(11.00)
Halaman 3 dari 6
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
Jumlah Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
7
125.818.730 .00
116.550.162.00
(9.268.568.00)
(7.37)
58.546.500 .00
50.373.013.00
(8.173.487.00)
(13.96)
1.883.824.549 .00
1.790.493.881.00
(93.330.668.00)
(4.95)
306.636.315 .00
304.344.000.00
(2.292.315.00)
(0.75)
Jumlah Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
2.249.007.364 .00
2.145.210.894.00
(103.796.470.00)
(4.62)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.237.878.948 .00
3.057.620.975.00
(180.257.973.00)
(5.57)
1 20 17 0032 - Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 1 20 0032 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0032 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0032 5 2 3
Belanja Modal
1 05 18 - Program Penataan Ruang 1 05 18 0004 - Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 1 05 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
133.500.000 .00
84.000.000.00
(49.500.000.00)
(37.08)
1 05 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
111.779.350 .00
59.205.000.00
(52.574.350.00)
(47.03)
245.279.350 .00
143.205.000.00
(102.074.350.00)
(41.62)
Jumlah Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 1 05 18 0010 - Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
207.309.500 .00
207.308.752.00
(748.00)
0.00
1 05 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
380.184.300 .00
279.398.600.00
(100.785.700.00)
(26.51)
587.493.800 .00
486.707.352.00
(100.786.448.00)
(17.16)
95.167.500 .00
95.166.532.00
(968.00)
0.00
281.149.320 .00
230.247.750.00
(50.901.570.00)
(18.10)
21.048.500 .00
20.641.500.00
(407.000.00)
(1.93)
397.365.320 .00
346.055.782.00
(51.309.538.00)
(12.91)
65.543.000 .00
65.542.693.00
(307.00)
0.00
216.885.418 .00
210.543.700.00
(6.341.718.00)
(2.92)
282.428.418 .00
276.086.393.00
(6.342.025.00)
(2.25)
41.085.500 .00
40.235.311.00
(850.189.00)
(2.07)
251.869.750 .00
206.107.170.00
(45.762.580.00)
(18.17)
Jumlah Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0011 - Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0011 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0017 - Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0029 - Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD 1 05 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 6
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2 Jumlah Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
292.955.250 .00
246.342.481.00
(46.612.769.00)
(15.91)
151.628.000 .00
151.566.965.00
(61.035.00)
(0.04)
1.617.973.844 .00
1.392.568.040.00
(225.405.804.00)
(13.93)
1.769.601.844 .00
1.544.135.005.00
(225.466.839.00)
(12.74)
20.744.500 .00
20.743.370.00
(1.130.00)
(0.01)
171.887.750 .00
151.162.100.00
(20.725.650.00)
(12.06)
192.632.250 .00
171.905.470.00
(20.726.780.00)
(10.76)
1 05 18 0030 - Pemetaan Tanah IPT 1 05 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pemetaan Tanah IPT
1 05 18 0031 - Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 1 05 0031 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0031 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 1 05 18 0048 - Pemetaan Tanah BTKD 1 05 0048 5 2 1
Belanja Pegawai
22.112.500 .00
22.111.992.00
(508.00)
0.00
1 05 0048 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
68.287.850 .00
66.728.570.00
(1.559.280.00)
(2.28)
1 05 0048 5 2 3
Belanja Modal
46.285.800 .00
45.940.400.00
(345.400.00)
(0.75)
136.686.150 .00
134.780.962.00
(1.905.188.00)
(1.39)
3.904.442.382 .00
3.349.218.445.00
(555.223.937.00)
(14.22)
Jumlah Pemetaan Tanah BTKD Jumlah Program Penataan Ruang 1 09 19 - Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 1 09 19 0007 - Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1 09 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
142.035.000 .00
141.220.479.00
(814.521.00)
(0.57)
1 09 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
436.212.595 .00
381.311.120.00
(54.901.475.00)
(12.59)
1 09 0007 5 2 3
Belanja Modal
498.497.266 .00
361.144.250.00
(137.353.016.00)
(27.55)
1.076.744.861 .00
883.675.849.00
(193.069.012.00)
(17.93)
307.373.500 .00
303.064.601.00
(4.308.899.00)
(1.40)
1.067.302.975 .00
484.453.432.00
(582.849.543.00)
(54.61)
64.985.360 .00
64.900.000.00
(85.360.00)
(0.13)
1.439.661.835 .00
852.418.033.00
(587.243.802.00)
(40.79)
262.673.500 .00
221.936.310.00
(40.737.190.00)
(15.51)
Jumlah Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1 09 19 0016 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 09 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 0016 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1 09 19 0027 - Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 09 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 5 dari 6
JUMLAH (Rp) KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 09 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.153.773.068 .00
1.048.317.971.00
(105.455.097.00)
(9.14)
1 09 0027 5 2 3
Belanja Modal
3.060.580.677 .00
2.600.819.000.00
(459.761.677.00)
(15.02)
Jumlah Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Surabaya
4.477.027.245 .00
3.871.073.281.00
(605.953.964.00)
(13.53)
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
6.993.433.941 .00
5.607.167.163.00
(1.386.266.778.00)
(19.82)
1.000.000 .00
1.000.000.00
0.00
0.00
167.476.720 .00
52.076.800.00
(115.399.920.00)
(68.91)
2 06 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 2 06 19 0045 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya 2 06 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
2 06 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 06 0045 5 2 3
Belanja Modal
17.506.362.835 .00
9.800.000.000.00
(7.706.362.835.00)
(44.02)
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya
17.674.839.555 .00
9.853.076.800.00
(7.821.762.755.00)
(44.25)
Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
17.674.839.555 .00
9.853.076.800.00
(7.821.762.755.00)
(44.25)
Jumlah Belanja Langsung
72.554.629.122 .00
36.503.587.898.00
(36.051.041.224.00)
(49.69)
JUMLAH BELANJA DAERAH
79.935.778.696 .00
43.590.071.270.00
(36.345.707.426.00)
(45.47)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(38.692.915.711.00)
(4.884.059.949.63)
33.808.855.761.37
(87.38)
Halaman 6 dari 6
