Perda pertanggungjawaban
Lampiran I.2
Nomor
:
8
Tanggal
:
8 September 2011
PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 21
Ketahanan Pangan
Unit Organisasi
:
1 . 21 . 01
Badan Ketahanan Pangan JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
(%)
1
2
3
4
5=4-3
6
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.215.566.000,00
3.725.509.422,00
(490.056.578,00)
88,38
1.988.135.000,00
1.587.648.495,00
(400.486.505,00)
79,86
Belanja Pegawai
1.988.135.000,00
1.587.648.495,00
(400.486.505,00)
79,86
BELANJA LANGSUNG
2.227.431.000,00
2.137.860.927,00
(89.570.073,00)
95,98
179.000.000,00
146.675.171,00
(32.324.829,00)
81,94
20.000.000,00
9.959.632,00
(10.040.368,00)
49,80
20.000.000,00
9.959.632,00
(10.040.368,00)
49,80
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
100,00
Penyediaan alat tulis kantor
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
15.000.000,00
14.919.885,00
(80.115,00)
99,47
15.000.000,00
14.919.885,00
(80.115,00)
99,47
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
DASAR HUKUM
7
listrik 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 07 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 10 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 11 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 13 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 17 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
1.995.654,00
(4.346,00)
99,78
2.000.000,00
1.995.654,00
(4.346,00)
99,78
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
48.000.000,00
36.000.000,00
(12.000.000,00)
75,00
48.000.000,00
36.000.000,00
(12.000.000,00)
75,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
(%)
1
2
3
4
5=4-3
6
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/
63.000.000,00
52.800.000,00
(10.200.000,00)
83,81
63.000.000,00
52.800.000,00
(10.200.000,00)
83,81
190.431.000,00
189.564.401,00
(866.599,00)
99,54
46.100.000,00
46.100.000,00
0,00
100,00
DASAR HUKUM
7
teknis perkantoran 1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.21 . 1.21.01 . 00 . 02
Belanja Pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
44.100.000,00
44.100.000,00
0,00
100,00
Pengadaan mebeleur
83.000.000,00
82.499.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 10 1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
(501.000,00) 0,00
99,40
650.000,00
650.000,00
82.350.000,00
81.849.000,00
(501.000,00)
100,00 99,39
42.331.000,00
42.108.401,00
(222.599,00)
99,47
42.331.000,00
42.108.401,00
(222.599,00)
99,47
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100,00
10.000.000,00
9.857.000,00
(143.000,00)
98,57
10.000.000,00
9.857.000,00
(143.000,00)
98,57
36.000.000,00
24.400.000,00
(11.600.000,00)
67,78
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
6.400.000,00
(11.600.000,00)
35,56
18.000.000,00
6.400.000,00
(11.600.000,00)
35,56
145.000.000,00
143.374.130,00
(1.625.870,00)
98,88
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
100,00
dinas/operasional 1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 28 1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 42 1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 03 1.21 . 1.21.01 . 00 . 03 . 02 1.21 . 1.21.01 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 03 . 05 1.21 . 1.21.01 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem
0,00
100,00
0,00
100,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.580.000,00
3.580.000,00
0,00
100,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.420.000,00
6.420.000,00
0,00
100,00
25.000.000,00
24.999.130,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(870,00)
100,00
Program/Kegiatan SKPD 1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.800.000,00
18.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.200.000,00
6.199.130,00
Penyusunan Rencana Strategis
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
100,00
39.600.000,00
39.600.000,00
0,00
100,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 07 1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00 (870,00)
100,00 99,99
Halaman 2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
(%)
1
2
3
4
5=4-3
6
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 08
Belanja Barang dan Jasa
10.400.000,00
10.400.000,00
0,00
Penyusunan Rencana Kerja
30.000.000,00
28.535.000,00
(1.465.000,00)
95,12
19.200.000,00
(40.000,00)
99,79
Belanja Pegawai
19.240.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.760.000,00
9.335.000,00
(1.425.000,00)
86,76
30.000.000,00
29.840.000,00
(160.000,00)
99,47
20.090.000,00
20.085.000,00
(5.000,00)
99,98
9.910.000,00
9.755.000,00
(155.000,00)
98,44
1.677.000.000,00
1.633.847.225,00
(43.152.775,00)
97,43
125.000.000,00
123.475.000,00
(1.525.000,00)
98,78
Penyusunan LAKIP
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16
Program Peningkatan Ketahan Pangan
7
100,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 09
DASAR HUKUM
(pertanian/perkebunan) 2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 30
Penyuluhan sumber pangan alternatif
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 34
Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 35
Kampanye Promosi Ketahanan Pangan
10.650.000,00
10.650.000,00
114.350.000,00
112.825.000,00
(1.525.000,00)
0,00
98,67
50.000.000,00
44.000.000,00
(6.000.000,00)
88,00
0,00
5.400.000,00
5.400.000,00
44.600.000,00
38.600.000,00
(6.000.000,00)
86,55
50.000.000,00
49.898.800,00
(101.200,00)
99,80
0,00
8.750.000,00
8.750.000,00 41.148.800,00
(101.200,00)
99,75
110.000.000,00
108.650.000,00
(1.350.000,00)
98,77
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00 101.150.000,00
(1.350.000,00)
98,68
75.000.000,00
60.520.000,00
(14.480.000,00)
80,69
Belanja Pegawai
4.440.000,00
4.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa
70.560.000,00
56.080.000,00
Seremonial Hari-Hari Besar
15.000.000,00
15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00
75.000.000,00
74.050.000,00
(950.000,00) (950.000,00)
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 37
Koordinasi Lembaga Dewan Ketahanan Pangan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
42.100.000,00
41.150.000,00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.900.000,00
32.900.000,00
100.000.000,00
98.900.000,00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 38
Penyusunan Neraca Bahan Makanan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 39
Penyusunan Profil Ketahanan Pangan Kota Medan
100,00
102.500.000,00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2
100,00
41.250.000,00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 36
100,00
0,00 (14.480.000,00)
100,00
100,00 79,48
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00 (1.100.000,00)
97,74 100,00 98,90
6.000.000,00
6.000.000,00
94.000.000,00
92.900.000,00
(1.100.000,00)
98,83
50.000.000,00
49.500.000,00
(500.000,00)
99,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00
98,73
100,00
Halaman 3
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
(%)
1
2
3
4
5=4-3
6
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 40
Penyusunan Resep Pangan Beragam, Bergizi,
6.750.000,00
6.750.000,00
43.250.000,00
42.750.000,00
(500.000,00)
0,00
98,84
57.000.000,00
56.950.000,00
(50.000,00)
99,91
DASAR HUKUM
7
100,00
Berimbang dan Aman 2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 42
Pelatihan Pengolahan Aneka Pangan
8.200.000,00
8.200.000,00
48.800.000,00
48.750.000,00
(50.000,00)
0,00
100,00 99,90
100.000.000,00
86.580.000,00
(13.420.000,00)
86,58
Beragam,Bergizi,Berimbang Dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Bagi Tim Penggerak PKK Dan Lokasi PTP2WKSS 2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.700.000,00
8.300.000,00
(2.400.000,00)
77,57
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89.300.000,00
78.280.000,00
(11.020.000,00)
87,66
100.000.000,00
98.200.000,00
(1.800.000,00)
98,20
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 43
Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman serta Lomba Pangan Khas Daerah
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 44
Gerakan Pemberian Makanan Beragam, Bergizi,
4.650.000,00
4.650.000,00
95.350.000,00
93.550.000,00
(1.800.000,00)
0,00
100,00 98,11
125.000.000,00
124.677.600,00
(322.400,00)
99,74
Berimbang dan Aman bagi Anak Sekolah (SD/MI) 2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 45
Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan
5.550.000,00
5.550.000,00
119.450.000,00
119.127.600,00
(322.400,00)
0,00
99,73
125.000.000,00
124.852.500,00
(147.500,00)
99,88
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.000.000,00
23.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
98.500.000,00
98.352.500,00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
100,00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 46
Penyusunan Profil Kelurahan Mandiri Pangan
0,00
100,00
(147.500,00)
100,00 99,85
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
100,00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.250.000,00
20.250.000,00
0,00
100,00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29.750.000,00
29.750.000,00
0,00
100,00
45.000.000,00
44.763.750,00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 47
Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Pangan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 48
Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri Pangan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 49
Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan
(236.250,00)
6.360.000,00
6.360.000,00
38.640.000,00
38.403.750,00
(236.250,00)
0,00
300.000.000,00
299.632.075,00
(367.925,00)
64.150.000,00
64.150.000,00
228.350.000,00
227.982.075,00
7.500.000,00
7.500.000,00
125.000.000,00
124.197.500,00
0,00 (367.925,00) 0,00 (802.500,00)
99,48 100,00 99,39 99,88 100,00 99,84 100,00 99,36
Pangan LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
(%)
1
2
3
4
5=4-3
6
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
7
10.000.000,00
10.000.000,00
100.500.000,00
99.897.500,00
(602.500,00)
99,40
14.500.000,00
14.300.000,00
(200.000,00)
98,62
490.056.578,00
88,38
(4.215.566.000,00)
(3.725.509.422,00)
0,00
DASAR HUKUM
100,00
MEDAN, 8 September 2011 WALIKOTA MEDAN
Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
