PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 01

Pendidikan

ORGANISASI

: 1 01 0100 Dinas Pendidikan JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1

2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 01 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7

0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00

0.00

0.00

0.00

984.491.987.901 .00

937.334.760.930.00

(47.157.226.971.00)

(4.79)

(47.157.226.971.00)

(4.79)

5

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 01 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 52

984.491.987.901 .00

937.334.760.930.00

Belanja Langsung

1 01 20 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Halaman 1 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1

2



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 01 20 0009 - Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan 1 01 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

163.325.000 .00

106.925.000.00

(56.400.000.00)

(34.53)

1 01 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

319.255.514 .00

264.422.800.00

(54.832.714.00)

(17.18)

482.580.514 .00

371.347.800.00

(111.232.714.00)

(23.05)

20.550.000 .00

11.800.000.00

(8.750.000.00)

(42.58)

3.397.394.560 .00

1.862.692.800.00

(1.534.701.760.00)

(45.17)

3.417.944.560 .00

1.874.492.800.00

(1.543.451.760.00)

(45.16)

31.099.654.000 .00

24.731.505.000.00

(6.368.149.000.00)

(20.48)

637.101.006 .00

221.986.622.00

(415.114.384.00)

(65.16)

31.736.755.006 .00

24.953.491.622.00

(6.783.263.384.00)

(21.37)

Jumlah Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan 1 01 20 0013 - Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 1 01 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0013 5 2 2


Jumlah Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 1 01 20 0019 - Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Tunjangan Fungsional Bagi Pendidik 1 01 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0019 5 2 2


Jumlah Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Tunjangan Fungsional Bagi Pendidik

1 01 20 0033 - Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah Diniyah/SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB 1 01 0033 5 2 1

Belanja Pegawai

12.177.000.000 .00

6.700.500.000.00

(5.476.500.000.00)

(44.97)

1 01 0033 5 2 2


100.000.000 .00

0.00

(100.000.000.00)

(100.00)

Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah Diniyah/SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB

12.277.000.000 .00

6.700.500.000.00

(5.576.500.000.00)

(45.42)

Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

47.914.280.080 .00

33.899.832.222.00

(14.014.447.858.00)

(29.25)

497.390.400 .00

345.281.664.00

(152.108.736.00)

(30.58)

7.813.537.954 .00

4.983.180.262.00

(2.830.357.692.00)

(36.22)

81.987.840 .00

58.624.500.00

(23.363.340.00)

(28.50)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

8.392.916.194 .00

5.387.086.426.00

(3.005.829.768.00)

(35.81)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.392.916.194 .00

5.387.086.426.00

(3.005.829.768.00)

(35.81)

1 01 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01 0024 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 01 0024 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0024 5 2 2


1 01 0024 5 2 3

Belanja Modal

1 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02 0012 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 1 01 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1.073.916.000 .00

753.470.000.00

(320.446.000.00)

(29.84)

1 01 0012 5 2 2


1.511.937.118 .00

1.067.821.732.00

(444.115.386.00)

(29.37)

Halaman 2 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1 1 01 0012 5 2 3

2 Belanja Modal



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

619.658.565 .00

568.977.200.00

(50.681.365.00)

(8.18)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

3.205.511.683 .00

2.390.268.932.00

(815.242.751.00)

(25.43)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.205.511.683 .00

2.390.268.932.00

(815.242.751.00)

(25.43)

7

1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 0022 - Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 0022 5 2 1

Belanja Pegawai

1.919.040.000 .00

1.323.176.000.00

(595.864.000.00)

(31.05)

1 01 0022 5 2 2


9.856.248.965 .00

7.387.434.500.00

(2.468.814.465.00)

(25.05)

1 01 0022 5 2 3

Belanja Modal

19.324.305 .00

17.215.000.00

(2.109.305.00)

(10.92)

Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini

11.794.613.270 .00

8.727.825.500.00

(3.066.787.770.00)

(26.00)

Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini

11.794.613.270 .00

8.727.825.500.00

(3.066.787.770.00)

(26.00)

132.175.000 .00

5.850.000.00

(126.325.000.00)

(95.57)

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16 0001 - Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 1 01 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0001 5 2 2


66.308.919.830 .00

6.774.098.400.00

(59.534.821.430.00)

(89.78)

1 01 0001 5 2 3

Belanja Modal

34.036.810.170 .00

11.245.276.350.00

(22.791.533.820.00)

(66.96)

100.477.905.000 .00

18.025.224.750.00

(82.452.680.250.00)

(82.06)

151.845.000 .00

80.136.000.00

(71.709.000.00)

(47.23)

1.399.690.013 .00

1.082.554.190.00

(317.135.823.00)

(22.66)

1.551.535.013 .00

1.162.690.190.00

(388.844.823.00)

(25.06)

22.525.000 .00

14.725.000.00

(7.800.000.00)

(34.63)

552.317.168 .00

384.635.500.00

(167.681.668.00)

(30.36)

574.842.168 .00

399.360.500.00

(175.481.668.00)

(30.53)

1.300.000 .00

1.000.000.00

(300.000.00)

(23.08)

326.268.205 .00

289.887.750.00

(36.380.455.00)

(11.15)

327.568.205 .00

290.887.750.00

(36.680.455.00)

(11.20)

Jumlah Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 1 01 16 0002 - Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional DIKDAS 1 01 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional DIKDAS

1 01 16 0004 - Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKDAS 1 01 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKDAS

1 01 16 0006 - Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS 1 01 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS

Halaman 3 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1

2



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 01 16 0014 - Penerimaan Peserta Didik Baru DIKDAS 1 01 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru DIKDAS

14.400.000 .00

0.00

(14.400.000.00)

(100.00)

196.639.002 .00

191.596.550.00

(5.042.452.00)

(2.56)

211.039.002 .00

191.596.550.00

(19.442.452.00)

(9.21)

1.148.901.200 .00

1.143.851.200.00

(5.050.000.00)

(0.44)

1.148.901.200 .00

1.143.851.200.00

(5.050.000.00)

(0.44)

1 01 16 0016 - Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar 1 01 0016 5 2 3

Belanja Modal Jumlah Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar

1 01 16 0018 - Pengelolaan Informasi Pendidikan 1 01 0018 5 2 1

Belanja Pegawai

360.000.000 .00

96.600.000.00

(263.400.000.00)

(73.17)

1 01 0018 5 2 2


422.964.838 .00

199.465.500.00

(223.499.338.00)

(52.84)

1 01 0018 5 2 3

Belanja Modal

8.250.000 .00

8.250.000.00

0.00

0.00

791.214.838 .00

304.315.500.00

(486.899.338.00)

(61.54)

130.330.000 .00

62.800.000.00

(67.530.000.00)

(51.81)

9.817.182.767 .00

8.306.686.150.00

(1.510.496.617.00)

(15.39)

72.632.670 .00

71.830.000.00

(802.670.00)

(1.11)

10.020.145.437 .00

8.441.316.150.00

(1.578.829.287.00)

(15.76)

2.069.064.000 .00

1.411.174.000.00

(657.890.000.00)

(31.80)

22.381.560.740 .00

17.599.917.468.00

(4.781.643.272.00)

(21.36)

24.450.624.740 .00

19.011.091.468.00

(5.439.533.272.00)

(22.25)

Jumlah Pengelolaan Informasi Pendidikan 1 01 16 0020 - Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar 1 01 0020 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0020 5 2 2


1 01 0020 5 2 3

Belanja Modal Jumlah Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar

1 01 16 0025 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Dasar 1 01 0025 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0025 5 2 2


Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Dasar

1 01 16 0027 - Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Dasar 1 01 0027 5 2 1

Belanja Pegawai

38.763.212.580 .00

34.281.382.033.00

(4.481.830.547.00)

(11.56)

1 01 0027 5 2 2


69.084.870.410 .00

66.950.820.024.86

(2.134.050.385.14)

(3.09)

1 01 0027 5 2 3

Belanja Modal

1.666.705.935 .00

0.00

(1.666.705.935.00)

(100.00)

109.514.788.925 .00

101.232.202.057.86

(8.282.586.867.14)

(7.56)

162.320.000.00

(746.320.000.00)

(82.14)

Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Dasar

1 01 16 0030 - Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan 1 01 0030 5 2 1

Belanja Pegawai

908.640.000 .00

Halaman 4 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1 1 01 0030 5 2 2

2 Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

882.847.510 .00

601.403.300.00

(281.444.210.00)

(31.88)

1.791.487.510 .00

763.723.300.00

(1.027.764.210.00)

(57.37)

27.340.000 .00

10.700.000.00

(16.640.000.00)

(60.86)

104.489.876 .00

15.548.100.00

(88.941.776.00)

(85.12)

131.829.876 .00

26.248.100.00

(105.581.776.00)

(80.09)

7

1 01 16 0032 - Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS 1 01 0032 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0032 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS

1 01 16 0035 - Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Propinsi 1 01 0035 5 2 2


139.455.920 .00

0.00

(139.455.920.00)

(100.00)

1 01 0035 5 2 3

Belanja Modal

144.811.169 .00

0.00

(144.811.169.00)

(100.00)

284.267.089 .00

0.00

(284.267.089.00)

(100.00)

251.276.149.003 .00

150.992.507.515.86

(100.283.641.487.14)

(39.91)

73.775.000 .00

39.548.000.00

(34.227.000.00)

(46.39)

120.731.064 .00

82.475.600.00

(38.255.464.00)

(31.69)

194.506.064 .00

122.023.600.00

(72.482.464.00)

(37.26)

Jumlah Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Propinsi Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 17 - Program Pendidikan Menengah 1 01 17 0003 - Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 1 01 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

1 01 17 0005 - Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKMEN 1 01 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

8.695.800.000 .00

2.481.975.000.00

(6.213.825.000.00)

(71.46)

1 01 0005 5 2 2


1.876.261.399 .00

772.152.405.00

(1.104.108.994.00)

(58.85)

10.572.061.399 .00

3.254.127.405.00

(7.317.933.994.00)

(69.22)

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

577.600.000 .00

524.000.000.00

(53.600.000.00)

(9.28)

578.800.000 .00

525.200.000.00

(53.600.000.00)

(9.26)

17.025.000 .00

0.00

(17.025.000.00)

(100.00)

617.596.963 .00

523.653.450.00

(93.943.513.00)

(15.21)

42.118.340 .00

40.590.000.00

(1.528.340.00)

(3.63)

Jumlah Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKMEN 1 01 17 0007 - Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN 1 01 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN

1 01 17 0015 - Penerimaan Peserta Didik Baru DIKMEN 1 01 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0015 5 2 2


1 01 0015 5 2 3

Belanja Modal

Halaman 5 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1

2 Jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru DIKMEN



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

676.740.303 .00

564.243.450.00

(112.496.853.00)

(16.62)

410.583.767 .00

400.037.700.00

(10.546.067.00)

(2.57)

4.179.665.100 .00

3.133.923.100.00

(1.045.742.000.00)

(25.02)

4.590.248.867 .00

3.533.960.800.00

(1.056.288.067.00)

(23.01)

535.000.000 .00

516.000.000.00

(19.000.000.00)

(3.55)

76.224.564 .00

54.995.800.00

(21.228.764.00)

(27.85)

611.224.564 .00

570.995.800.00

(40.228.764.00)

(6.58)

5.798.199.600 .00

5.302.047.144.00

(496.152.456.00)

(8.56)

5.798.199.600 .00

5.302.047.144.00

(496.152.456.00)

(8.56)

7

1 01 17 0017 - Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah 1 01 0017 5 2 2


1 01 0017 5 2 3

Belanja Modal Jumlah Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah

1 01 17 0021 - Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah 1 01 0021 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0021 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah

1 01 17 0026 - Penyediaan Biaya Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Menengah 1 01 0026 5 2 2


Jumlah Penyediaan Biaya Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Menengah

1 01 17 0028 - Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Menengah 1 01 0028 5 2 1

Belanja Pegawai

34.756.813.840 .00

32.000.520.953.58

(2.756.292.886.42)

(7.93)

1 01 0028 5 2 2


50.723.637.540 .00

46.796.875.348.00

(3.926.762.192.00)

(7.74)

1 01 0028 5 2 3

Belanja Modal

110.000.000 .00

0.00

(110.000.000.00)

(100.00)

85.590.451.380 .00

78.797.396.301.58

(6.793.055.078.42)

(7.94)

14.520.000 .00

13.100.000.00

(1.420.000.00)

(9.78)

710.747.380 .00

626.352.900.00

(84.394.480.00)

(11.87)

725.267.380 .00

639.452.900.00

(85.814.480.00)

(11.83)

Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Menengah 1 01 17 0031 - Pencitraan Pendidikan Menengah 1 01 0031 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0031 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Pencitraan Pendidikan Menengah

1 01 17 0036 - Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Propinsi 1 01 0036 5 2 2


451.220.000 .00

0.00

(451.220.000.00)

(100.00)

1 01 0036 5 2 3

Belanja Modal

675.854.325 .00

0.00

(675.854.325.00)

(100.00)

1.127.074.325 .00

0.00

(1.127.074.325.00)

(100.00)

110.464.573.882 .00

93.309.447.400.58

(17.155.126.481.42)

(15.53)

Jumlah Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Propinsi Jumlah Program Pendidikan Menengah 1 01 18 - Program Pendidikan Non Formal 1 01 18 0008 - Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS

Halaman 6 dari 7

JUMLAH (Rp) KODE

URAIAN

1

2



REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

1 01 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1.134.150.000 .00

931.900.000.00

(202.250.000.00)

(17.83)

1 01 0008 5 2 2


1.799.542.298 .00

1.164.682.350.00

(634.859.948.00)

(35.28)

2.933.692.298 .00

2.096.582.350.00

(837.109.948.00)

(28.53)

262.000.000 .00

5.600.000.00

(256.400.000.00)

(97.86)

6.295.259.530 .00

5.765.313.200.00

(529.946.330.00)

(8.42)

Jumlah Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

6.557.259.530 .00

5.770.913.200.00

(786.346.330.00)

(11.99)

Jumlah Program Pendidikan Non Formal

9.490.951.828 .00

7.867.495.550.00

(1.623.456.278.00)

(17.11)

442.538.995.940 .00

302.574.463.546.44

(139.964.532.393.56)

(31.63)

JUMLAH BELANJA DAERAH

1.427.030.983.841 .00

1.239.909.224.476.44

(187.121.759.364.56)

(13.11)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(1.427.030.983.841.00)

(1.239.909.224.476.44)

187.121.759.364.56

(13.11)

Jumlah Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS

7

1 01 18 0023 - Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah 1 01 0023 5 2 1

Belanja Pegawai

1 01 0023 5 2 2


Jumlah Belanja Langsung

Halaman 7 dari 7

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents