PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 06
Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI
: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1 Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
1 06 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6,753,336,000 .00
5,687,253,267.00
(1,066,082,733.00)
(15.79)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 06 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
1
Halaman 1 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 06
Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI
: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
Jumlah Belanja Tidak Langsung 52
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
6,753,336,000 .00
5,687,253,267.00
(1,066,082,733.00)
(15.79)
448,593,000 .00
362,068,000.00
(86,525,000.00)
(19.29)
2,760,497,646 .00
1,462,970,274.00
(1,297,527,372.00)
(47.00)
21,670,000 .00
6,587,800.00
(15,082,200.00)
(69.60)
7
Belanja Langsung
1 06 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 06 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 06 0010 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3,230,760,646.00
1,831,626,074.00
(1,399,134,572.00)
(43.31)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,230,760,646.00
1,831,626,074.00
(1,399,134,572.00)
(43.31)
1 06 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 06 02 0005 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 06 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
194,624,000 .00
187,524,000.00
(7,100,000.00)
(3.65)
1 06 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
441,426,670 .00
191,275,350.00
(250,151,320.00)
(56.67)
1 06 0005 5 2 3
Belanja Modal
148,723,520 .00
98,340,000.00
(50,383,520.00)
(33.88)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
784,774,190.00
477,139,350.00
(307,634,840.00)
(39.20)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
784,774,190.00
477,139,350.00
(307,634,840.00)
(39.20)
484,964,000 .00
236,001,000.00
(248,963,000.00)
(51.34)
1,107,064,499 .00
485,293,150.00
(621,771,349.00)
(56.16)
12,029,930 .00
9,951,150.00
(2,078,780.00)
(17.28)
731,245,300.00
(872,813,129.00)
(54.41)
230,872,400.00
(71,273,600.00)
(23.59)
1 05 18 - Program Penataan Ruang 1 05 18 0006 - Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang 1 05 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
1,604,058,429.00
1 05 18 0022 - Review Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) UP Tunjungan dan UP Kertajaya 1 05 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
302,146,000 .00
2
Halaman 2 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 06
Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI
: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
1 05 0022 5 2 2
3
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Review Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) UP Tunjungan dan UP Kertajaya
846,148,050 .00 1,148,294,050.00
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
% 6
568,871,379.00
(277,276,671.00)
(32.77)
799,743,779.00
(348,550,271.00)
(30.35)
7
1 05 18 0028 - Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan 1 05 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
672,742,000 .00
327,601,000.00
(345,141,000.00)
(51.30)
1 05 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
223,463,501 .00
171,324,750.00
(52,138,751.00)
(23.33)
498,925,750.00
(397,279,751.00)
(44.33)
Jumlah Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan
896,205,501.00
1 05 18 0030 - Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Surabaya 1 05 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
434,770,000 .00
346,801,000.00
(87,969,000.00)
(20.23)
1 05 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
355,834,899 .00
296,485,900.00
(59,348,999.00)
(16.68)
790,604,899.00
643,286,900.00
(147,317,999.00)
(18.63)
4,439,162,879.00
2,673,201,729.00
(1,765,961,150.00)
(39.78)
Jumlah Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Surabaya Jumlah Program Penataan Ruang 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 21 0001 - Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial 1 06 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
357,088,000 .00
243,672,000.00
(113,416,000.00)
(31.76)
1 06 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
200,298,360 .00
154,494,400.00
(45,803,960.00)
(22.87)
398,166,400.00
(159,219,960.00)
(28.57)
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
557,386,360.00
1 06 21 0002 - Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus 1 06 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
390,948,000 .00
211,327,000.00
(179,621,000.00)
(45.94)
1 06 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
167,667,537 .00
76,206,600.00
(91,460,937.00)
(54.55)
287,533,600.00
(271,081,937.00)
(48.53)
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus
558,615,537.00
1 06 21 0003 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota 1 06 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
231,680,000 .00
170,426,000.00
(61,254,000.00)
(26.44)
1 06 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
136,544,520 .00
74,543,750.00
(62,000,770.00)
(45.41)
244,969,750.00
(123,254,770.00)
(33.47)
146,177,000.00
(77,169,000.00)
(34.55)
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota
368,224,520.00
1 06 21 0004 - Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan 1 06 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
223,346,000 .00
3
Halaman 3 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 06
Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI
: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
1 06 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 06 0004 5 2 3
Belanja Modal Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
3
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
% 6
476,527,448 .00
349,044,750.00
(127,482,698.00)
(26.75)
8,569,000 .00
8,426,000.00
(143,000.00)
(1.67)
503,647,750.00
(204,794,698.00)
(28.91)
297,046,000 .00
131,634,000.00
(165,412,000.00)
(55.69)
95,389,500 .00
3,397,000.00
(91,992,500.00)
(96.44)
135,031,000.00
(257,404,500.00)
(65.59)
708,442,448.00
7
1 06 21 0007 - Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi 1 06 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
392,435,500.00
1 06 21 0008 - Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Pengelolaan Utilitas Perkotaan 1 06 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
265,196,000 .00
202,188,000.00
(63,008,000.00)
(23.76)
1 06 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
114,056,444 .00
88,798,850.00
(25,257,594.00)
(22.14)
290,986,850.00
(88,265,594.00)
(23.27)
Jumlah Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Pengelolaan Utilitas Perkotaan
379,252,444.00
1 06 21 0009 - Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan 1 06 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
225,664,000 .00
153,564,000.00
(72,100,000.00)
(31.95)
1 06 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
414,954,933 .00
132,997,400.00
(281,957,533.00)
(67.95)
1 06 0009 5 2 3
Belanja Modal
29,436,000 .00
9,977,000.00
(19,459,000.00)
(66.11)
296,538,400.00
(373,516,533.00)
(55.74)
Jumlah Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan
670,054,933.00
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
417,220,000 .00
137,833,930.00
(279,386,070.00)
(66.96)
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
447,400,452 .00
111,001,650.00
(336,398,802.00)
(75.19)
248,835,580.00
(615,784,872.00)
(71.22)
Jumlah Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
864,620,452.00
1 06 21 0012 - Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi 1 06 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
826,248,000 .00
514,742,600.00
(311,505,400.00)
(37.70)
1 06 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
359,021,500 .00
219,367,000.00
(139,654,500.00)
(38.90)
734,109,600.00
(451,159,900.00)
(38.06)
513,502,800.00
(298,541,200.00)
(36.76)
Jumlah Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi
1,185,269,500.00
1 06 21 0013 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya 1 06 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
812,044,000 .00
4
Halaman 4 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 06
Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI
: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1 1 06 0013 5 2 2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
3
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
447,769,120 .00 1,259,813,120.00
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
% 6
421,796,900.00
(25,972,220.00)
(5.80)
935,299,700.00
(324,513,420.00)
(25.76)
7
1 06 21 0014 - Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya 1 06 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
436,844,000 .00
339,450,400.00
(97,393,600.00)
(22.29)
1 06 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
111,454,650 .00
82,337,000.00
(29,117,650.00)
(26.13)
421,787,400.00
(126,511,250.00)
(23.07)
Jumlah Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya
548,298,650.00
1 06 21 0015 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 1 06 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
989,000,000 .00
567,703,000.00
(421,297,000.00)
(42.60)
1 06 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
774,011,010 .00
269,051,000.00
(504,960,010.00)
(65.24)
836,754,000.00
(926,257,010.00)
(52.54)
368,754,000 .00
309,247,600.00
(59,506,400.00)
(16.14)
77,166,010 .00
38,310,000.00
(38,856,010.00)
(50.35)
347,557,600.00
(98,362,410.00)
(22.06)
112,014,000 .00
95,290,000.00
(16,724,000.00)
(14.93)
64,627,305 .00
30,601,000.00
(34,026,305.00)
(52.65)
125,891,000.00
(50,750,305.00)
(28.73)
Jumlah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
1,763,011,010.00
1 06 21 0016 - Penyusunan LKPJ Kepala Daerah 1 06 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Penyusunan LKPJ Kepala Daerah
445,920,010.00
1 06 21 0017 - Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD 1 06 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa Jumlah Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD
176,641,305.00
1 06 21 0018 - Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan 1 06 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
538,804,000 .00
438,300,800.00
(100,503,200.00)
(18.65)
1 06 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
182,366,650 .00
109,188,750.00
(73,177,900.00)
(40.13)
547,489,550.00
(173,681,100.00)
(24.08)
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
721,170,650.00
1 06 21 0019 - Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan 1 06 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
442,426,000 .00
355,498,200.00
(86,927,800.00)
(19.65)
1 06 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
183,128,900 .00
114,581,625.00
(68,547,275.00)
(37.43)
470,079,825.00
(155,475,075.00)
(24.85)
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan
625,554,900.00
5
Halaman 5 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 06
Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI
: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 06 21 0020 - Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan 1 06 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
444,526,000 .00
340,850,600.00
(103,675,400.00)
(23.32)
1 06 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
197,615,510 .00
128,125,000.00
(69,490,510.00)
(35.16)
468,975,600.00
(173,165,910.00)
(26.97)
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan
642,141,510.00
1 06 21 0024 - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 1 06 0024 5 2 1
Belanja Pegawai
586,994,000 .00
251,720,800.00
(335,273,200.00)
(57.12)
1 06 0024 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
212,577,635 .00
78,811,930.00
(133,765,705.00)
(62.93)
330,532,730.00
(469,038,905.00)
(58.66)
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
799,571,635.00
1 06 21 0025 - Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya 1 06 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
179,162,000 .00
147,922,000.00
(31,240,000.00)
(17.44)
1 06 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
517,588,560 .00
420,425,400.00
(97,163,160.00)
(18.77)
568,347,400.00
(128,403,160.00)
(18.43)
Jumlah Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya
696,750,560.00
1 06 21 0026 - Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD 1 06 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
375,632,000 .00
189,644,000.00
(185,988,000.00)
(49.51)
1 06 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
244,147,251 .00
181,703,270.00
(62,443,981.00)
(25.58)
371,347,270.00
(248,431,981.00)
(40.08)
Jumlah Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
619,779,251.00
1 06 21 0027 - Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan 1 06 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
370,178,000 .00
275,575,400.00
(94,602,600.00)
(25.56)
1 06 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
756,255,440 .00
606,272,530.00
(149,982,910.00)
(19.83)
881,847,930.00
(244,585,510.00)
(21.71)
Jumlah Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan
1,126,433,440.00
1 06 21 0029 - Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 1 06 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
99,576,000 .00
11,790,000.00
(87,786,000.00)
(88.16)
1 06 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
38,915,030 .00
26,380,000.00
(12,535,030.00)
(32.21)
1 06 0029 5 2 3
Belanja Modal
3,245,000 .00
3,245,000.00
0.00
0.00
41,415,000.00
(100,321,030.00)
(70.78)
Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
141,736,030.00
1 06 21 0031 - Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015
6
Halaman 6 dari 7
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 06
Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI
: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
% 6
1 06 0031 5 2 1
Belanja Pegawai
298,344,000 .00
237,120,000.00
(61,224,000.00)
(20.52)
1 06 0031 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
163,505,461 .00
26,969,550.00
(136,535,911.00)
(83.51)
264,089,550.00
(197,759,911.00)
(42.82)
81,000,000 .00
11,900,000.00
(69,100,000.00)
(85.31)
560,440,592 .00
111,913,600.00
(448,526,992.00)
(80.03)
641,440,592.00
123,813,600.00
(517,626,992.00)
(80.70)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
16,354,413,818.00
9,875,047,085.00
(6,479,366,733.00)
(39.62)
Jumlah Belanja Langsung
24,809,111,533 .00
14,857,014,238.00
(9,952,097,295.00)
(40.11)
JUMLAH BELANJA DAERAH
31,562,447,533 .00
20,544,267,505.00
(11,018,180,028.00)
(34.91)
(20,544,267,505.00)
11,018,180,028.00
(34.91)
Jumlah Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015
461,849,461.00
7
1 06 21 0032 - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015 1 06 0032 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0032 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015
Jumlah Surplus / (Defisit)
(31,562,447,533).00
7
Halaman 7 dari 7
