LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.17 - Urusan Wajib Kebudayaan Organisasi SKPD
: 1.17.01 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.17 1.17.01 00
00
4
PENDAPATAN DAERAH
1.17 1.17.01 00
00
41
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.17 1.17.01 00
00
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
470.598.000,00 470.598.000,00 Dasar Hukum:
- Perda No. 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
470.598.000,00
1.17 1.17.01 00
00
5
BELANJA DAERAH
1.17 1.17.01 00
00
51
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.17 1.17.01 00
00
5 1 1 Belanja Pegawai
5.077.308.900,00 Dasar Hukum:
52
4.372.800.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.077.308.900,00 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
1.17 1.17.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
722.800.000,00
1.17 1.17.01 01 002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
45.000.000,00
1.17 1.17.01 01 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
1.17 1.17.01 01 008
25.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.17 1.17.01 01 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
1.17 1.17.01 01 010
50.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01 01 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
1.17 1.17.01 01 011
50.000.000,00
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
1.17 1.17.01 01 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
1.17 1.17.01 01 012
10.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.17 1.17.01 01 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
1.17.01 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.17 1.17.01 01 015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.17 1.17.01 01 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.17 1.17.01 01 017
Penyediaan Makan dan Minuman
25.000.000,00
25.000.000,00 100.000.000,00
1.17 1.17.01 01 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
1.17 1.17.01 01 018
125.000.000,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.17 1.17.01 01 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00
1.17 1.17.01 01 020
135.000.000,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.17 1.17.01 01 020 5 2 1 Belanja Pegawai
135.000.000,00
1.17 1.17.01 01 026
142.800.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
1.17 1.17.01 01 026 5 2 1 Belanja Pegawai 1.17 1.17.01 01 036
Fasilitasi Penataan Aset
15.000.000,00
7.400.000,00
1.17 1.17.01 01 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
7.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1.17 1.17.01 02 007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
30.000.000,00
30.000.000,00
1.17 1.17.01 02 009
75.000.000,00
1.17 1.17.01 02 009 5 2 3 Belanja Modal
75.000.000,00
1.17 1.17.01 02 022
40.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.17 1.17.01 02 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1.17 1.17.01 02 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
340.000.000,00
1.17 1.17.01 02 007 5 2 3 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
142.800.000,00
1.17 1.17.01 01 036 5 2 1 Belanja Pegawai
1.17 1.17.01 02
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
7.200.000,00 32.800.000,00
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
1.17.01 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.17 1.17.01 02 024
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.17 1.17.01 02 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.17 1.17.01 02 026
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
125.000.000,00
125.000.000,00 10.000.000,00
1.17 1.17.01 02 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
1.17 1.17.01 02 028
10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.17 1.17.01 02 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
1.17 1.17.01 02 029
50.000.000,00
Pemeliharaan Objek Wisata
1.17 1.17.01 02 029 5 2 1 Belanja Pegawai
10.800.000,00
1.17 1.17.01 02 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
39.200.000,00
1.17 1.17.01 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000,00
1.17 1.17.01 05 019
Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pamong Budaya
30.000.000,00
1.17 1.17.01 05 019 5 2 1 Belanja Pegawai
21.500.000,00
1.17 1.17.01 08
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
25.000.000,00
1.17 1.17.01 08 001
Pameran Pembangunan Tahunan
25.000.000,00
1.17 1.17.01 08 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000,00
1.17 1.17.01 15 001
Apresiasi Seni Tradisional Masyarakat Kuningan/Sapton dan panahan
150.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
3.000.000,00
1.17 1.17.01 15 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
147.000.000,00
1.17 1.17.01 15 002
150.000.000,00
1.17 1.17.01 15 002 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
20.140.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Apresiasi Seni Tingkat Lokal, Regional, Nasional
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
4.860.000,00
1.17 1.17.01 15
1.17 1.17.01 15 001 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
8.500.000,00
1.17 1.17.01 05 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.17 1.17.01 08 001 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
16.200.000,00
Lokasi Kegiatan: - Tersebar Sumber Dana: - APBD
1.17.01 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.17 1.17.01 15 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
133.800.000,00
1.17 1.17.01 15 003
100.000.000,00
Work Shop dan Pagelaran Seni Budaya Tingkat Kecamatan/Desa
1.17 1.17.01 15 003 5 2 1 Belanja Pegawai
70.400.000,00
1.17 1.17.01 15 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
29.600.000,00
1.17 1.17.01 15 004
Apresiasi Seni Tradisi dan Budaya Masyarakat Agraris
1.17 1.17.01 15 004 5 2 1 Belanja Pegawai
200.000.000,00
197.000.000,00
1.17 1.17.01 15 005
200.000.000,00
1.17 1.17.01 15 005 5 2 1 Belanja Pegawai
192.850.000,00
1.17 1.17.01 16
Program Pengembangan Nilai Budaya
450.000.000,00
1.17 1.17.01 16 001
Pembuatan Buku profil Buku Seni & budaya
1.17 1.17.01 16 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.17 1.17.01 16 002
Pendataan dan Pemetaan Situs-situs
1.17 1.17.01 16 002 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - Tersebar Sumber Dana: - APBD
7.150.000,00
1.17 1.17.01 15 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.17 1.17.01 16 001 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
3.000.000,00
1.17 1.17.01 15 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Parade/Pagelaran Seni dan Helaran di 8 Kabupaten Perbatasan
Lokasi Kegiatan: - Tersebar Sumber Dana: - APBD
50.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - Tersebar Sumber Dana: - APBD
3.000.000,00 47.000.000,00 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - Tersebar Sumber Dana: - APBD
3.450.000,00
1.17 1.17.01 16 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
146.550.000,00
1.17 1.17.01 16 003
200.000.000,00 Sumber Dana:
Festival Linggarjati
1.17 1.17.01 16 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.17 1.17.01 16 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.17 1.17.01 16 004
Pengadaan Properti Helaran/Pagelaran
- APBD
8.000.000,00 192.000.000,00 25.000.000,00
1.17 1.17.01 16 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
1.17 1.17.01 16 005
25.000.000,00
Festival Alimpaido/Permainan Tradisional
1.17 1.17.01 16 005 5 2 1 Belanja Pegawai 1.17 1.17.01 16 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000,00 21.700.000,00
Lokasi Kegiatan: - Tersebar Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Kabupaten Kota Tk. Regional Sumber Dana: - APBD
1.17.01 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.17 1.17.01 17
Program Keragaman Budaya
1.17 1.17.01 17 001
Pelatihan Aksara Sunda
1.17 1.17.01 17 001 5 2 1 Belanja Pegawai
400.000.000,00 75.000.000,00
6.750.000,00
1.17 1.17.01 17 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
68.250.000,00
1.17 1.17.01 17 002
50.000.000,00
Pewarisan Kepesindenan, Rebab, Trompet dan Goong Renteng
1.17 1.17.01 17 002 5 2 1 Belanja Pegawai
17.150.000,00
1.17 1.17.01 17 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
32.850.000,00
1.17 1.17.01 17 003
Pengadaan Wayang Golek dan Gamelan
200.000.000,00
1.17 1.17.01 17 003 5 2 1 Belanja Pegawai
7.500.000,00
1.17 1.17.01 17 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00
1.17 1.17.01 17 003 5 2 3 Belanja Modal 1.17 1.17.01 17 004
Pengadaan Kacapi Elektrik, Suling, 5 Set Kendang, 1 Set Kendang Penca
1.17 1.17.01 17 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1.17 1.17.01 17 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.04 1.17.01 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.04 1.17.01 15 001
Penataan Pusat Informasi dan Pembuatan Papan Petunjuk arah Pariwisata
2.04 1.17.01 15 001 5 2 1 Belanja Pegawai
75.000.000,00
835.000.000,00 75.000.000,00
2.04 1.17.01 15 002
75.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
3.900.000,00
2.04 1.17.01 15 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
71.100.000,00
2.04 1.17.01 15 003
85.000.000,00
2.04 1.17.01 15 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
4.750.000,00
40.000.000,00
2.04 1.17.01 15 003 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - Tersebar Sumber Dana: - APBD
72.000.000,00
2.04 1.17.01 15 001 5 2 3 Belanja Modal
Pengadaan Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata
Lokasi Kegiatan: - Tersebar Sumber Dana: - APBD
3.000.000,00
30.250.000,00
2.04 1.17.01 15 002 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
185.000.000,00
2.04 1.17.01 15 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Kampanye Sadar Wisata
Lokasi Kegiatan: - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
5.400.000,00 79.600.000,00
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
1.17.01 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
2.04 1.17.01 15 004
Pameran tingkat Regional dan Nasional
2.04 1.17.01 15 004 5 2 1 Belanja Pegawai
150.000.000,00
9.250.000,00
2.04 1.17.01 15 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
140.750.000,00
2.04 1.17.01 15 005
100.000.000,00
Pelatihan Pemandu Wisata
2.04 1.17.01 15 005 5 2 1 Belanja Pegawai
15.300.000,00
2.04 1.17.01 15 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
84.700.000,00
2.04 1.17.01 15 006
25.000.000,00
Pendataan dan Pemetaan Zona Ekonomi Kreatif
2.04 1.17.01 15 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2.04 1.17.01 15 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.04 1.17.01 15 007
Work Shop Cinderamata dan Makanan Khas Kabupaten Kuningan
100.000.000,00
2.04 1.17.01 15 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
82.900.000,00
2.04 1.17.01 15 008
75.000.000,00
2.04 1.17.01 15 008 5 2 1 Belanja Pegawai
11.500.000,00
2.04 1.17.01 15 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
63.500.000,00
Pasanggiri Mojang Jajaka sebagai Duta Wisata
150.000.000,00
2.04 1.17.01 15 009 5 2 1 Belanja Pegawai
56.450.000,00
2.04 1.17.01 15 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
93.550.000,00
2.04 1.17.01 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
770.000.000,00
2.04 1.17.01 16 001
Sosialisasi dan Pengadaan Percetakan Perda dan Perbup Pariwisata
100.000.000,00
2.04 1.17.01 16 001 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Kabupaen Kuningan da Provinsi Jawa Barat Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
8.550.000,00
2.04 1.17.01 16 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
91.450.000,00
2.04 1.17.01 16 002
20.000.000,00
Pemutakhiran TDUP ( Tanda Daftar Usaha Pariwisata ) Jasa Usaha Pariwisata
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
20.750.000,00
17.100.000,00
2.04 1.17.01 15 009
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
4.250.000,00
2.04 1.17.01 15 007 5 2 1 Belanja Pegawai
Pengelolaan Website, Pembuatan Buletin dan Travel Guide
Lokasi Kegiatan: - Tersebar Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
1.17.01 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
2.04 1.17.01 16 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2.04 1.17.01 16 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.04 1.17.01 16 003
Pembinaan Manajerial Pelaku Jasa Usaha Pariwisata
2.04 1.17.01 16 003 5 2 1 Belanja Pegawai
6.600.000,00 13.400.000,00 100.000.000,00
8.550.000,00
2.04 1.17.01 16 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
91.450.000,00
2.04 1.17.01 16 004
50.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Jasa Usaha Pariwisata
2.04 1.17.01 16 004 5 2 1 Belanja Pegawai
17.350.000,00
2.04 1.17.01 16 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
32.650.000,00
2.04 1.17.01 16 005
Penataan Taman Purbakala Cipari
100.000.000,00
2.04 1.17.01 16 005 5 2 1 Belanja Pegawai
4.800.000,00
2.04 1.17.01 16 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.165.000,00
2.04 1.17.01 16 005 5 2 3 Belanja Modal 2.04 1.17.01 16 006
Penataan Open Space Gallery
100.000.000,00
4.800.000,00
2.04 1.17.01 16 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.147.000,00
2.04 1.17.01 16 007
Pembuatan Pesanggrahan/Gazebo di Cibuntu dan Sukageuri
Lokasi Kegiatan: - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - Taman Purbakala Cipari Kel. Cipari Kec. Cigugur Sumber Dana: - APBD
90.035.000,00
2.04 1.17.01 16 006 5 2 1 Belanja Pegawai
2.04 1.17.01 16 006 5 2 3 Belanja Modal
Lokasi Kegiatan: - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - OSG Desa Linggajati Kec. Cilimus Sumber Dana: - APBD
90.053.000,00 100.000.000,00
2.04 1.17.01 16 007 5 2 1 Belanja Pegawai
4.800.000,00
2.04 1.17.01 16 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.123.000,00
Lokasi Kegiatan: - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumber Dana: - APBD
2.04 1.17.01 16 007 5 2 3 Belanja Modal
90.077.000,00
2.04 1.17.01 16 008
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan:
Pengadaan Sarana Meubelair Auditorium Gedung Perundingan Linggarjati
- Auditorium Gedung Perundingan Linggarjati Desa Linggajati Kecamatan Cilimus Sumber Dana: - APBD
2.04 1.17.01 16 008 5 2 1 Belanja Pegawai
3.900.000,00
2.04 1.17.01 16 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.139.000,00
2.04 1.17.01 16 008 5 2 3 Belanja Modal
43.961.000,00
1.17.01 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
2.04 1.17.01 16 009
Pengadaan Sarana Elektrik Audio Visual, AC Auditorium Gedung Perundingan Linggarjati
150.000.000,00
2.04 1.17.01 16 009 5 2 1 Belanja Pegawai
3.900.000,00
2.04 1.17.01 16 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.161.000,00
2.04 1.17.01 16 009 5 2 3 Belanja Modal JUMLAH BELANJA DAERAH
SURPLUS / (DEFISIT)
Lokasi Kegiatan: - Auditorium Gedung Perundingan Linggarjato Desa Linggajati Kec. Cilimus Sumber Dana: - APBD
143.939.000,00 9.450.108.900,00
(8.979.510.900,00)
BUPATI KUNINGAN
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA
