LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 2.02 - Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi SKPD
: 2.02.01 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
2.02 2.02.01 00
00
4
PENDAPATAN DAERAH
2.02 2.02.01 00
00
41
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.02 2.02.01 00
00
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
17.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
17.500.000,00
17.500.000,00
2.02 2.02.01 00
00
5
BELANJA DAERAH
2.02 2.02.01 00
00
51
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.02 2.02.01 00
00
5 1 1 Belanja Pegawai
4.682.325.000,00 Dasar Hukum:
52
4.303.538.000,00
BELANJA LANGSUNG
4.682.325.000,00 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
2.02 2.02.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
868.400.000,00
2.02 2.02.01 01 002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
30.000.000,00
2.02 2.02.01 01 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
2.02 2.02.01 01 008
18.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.02 2.02.01 01 008 5 2 1 Belanja Pegawai
18.000.000,00
2.02 2.02.01 01 009
20.000.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.02 2.02.01 01 009 5 2 1 Belanja Pegawai
20.000.000,00
2.02 2.02.01 01 010
60.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.02 2.02.01 01 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
2.02 2.02.01 01 011
60.000.000,00
Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
2.02 2.02.01 01 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
2.02.01 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
2.02 2.02.01 01 012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15.000.000,00
2.02 2.02.01 01 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
2.02 2.02.01 01 014
20.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.02 2.02.01 01 014 5 2 3 Belanja Modal
20.000.000,00
2.02 2.02.01 01 015
25.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.02 2.02.01 01 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.02 2.02.01 01 017
Penyediaan Makan dan Minuman
100.000.000,00
100.000.000,00
2.02 2.02.01 01 018
125.000.000,00
2.02 2.02.01 01 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.02 2.02.01 01 020
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2.02 2.02.01 01 020 5 2 1 Belanja Pegawai 2.02 2.02.01 01 022
Penyediaan Operasional Administrasi UPT BP3K
36.000.000,00
120.000.000,00
2.02 2.02.01 01 026
224.400.000,00
2.02 2.02.01 01 036
Fasilitasi Penataan Aset
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
36.000.000,00
120.000.000,00
2.02 2.02.01 01 026 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
125.000.000,00
2.02 2.02.01 01 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
25.000.000,00
2.02 2.02.01 01 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
224.400.000,00 15.000.000,00
2.02 2.02.01 01 036 5 2 1 Belanja Pegawai
7.400.000,00
2.02 2.02.01 01 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
7.600.000,00
2.02 2.02.01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
353.000.000,00
2.02 2.02.01 02 011
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
100.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
2.02.01 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
2.02 2.02.01 02 011 5 2 3 Belanja Modal 2.02 2.02.01 02 013
Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas
2.02 2.02.01 02 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.02 2.02.01 02 022
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
100.000.000,00 28.000.000,00
28.000.000,00 100.000.000,00
2.02 2.02.01 02 022 5 2 1 Belanja Pegawai
15.600.000,00
2.02 2.02.01 02 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
84.400.000,00
2.02 2.02.01 02 024
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
2.02 2.02.01 02 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
25.000.000,00
2.02 2.02.01 08 001
Pameran Pembangunan Tahunan
25.000.000,00
2.02 2.02.01 08 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
20.900.000,00
Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan
175.000.000,00
2.01 2.02.01 21 001
Perluasan areal tanaman pala
100.000.000,00
2.01 2.02.01 21 001 5 2 1 Belanja Pegawai
11.200.000,00
2.01 2.02.01 21 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
88.800.000,00
2.01 2.02.01 21 002
75.000.000,00
2.01 2.02.01 21 002 5 2 1 Belanja Pegawai
11.200.000,00
2.01 2.02.01 21 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
63.800.000,00
2.02 2.02.01 15
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.582.138.000,00
2.02 2.02.01 15 001
DAK Bidang Kehutanan
1.065.580.000,00
2.02 2.02.01 15 001 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
4.100.000,00
2.01 2.02.01 21
Rehabilitasi tanaman cengkeh
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
125.000.000,00
2.02 2.02.01 08
2.02 2.02.01 08 001 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
44.727.273,00
2.02 2.02.01 15 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
815.852.727,00
2.02 2.02.01 15 001 5 2 3 Belanja Modal
205.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
2.02.01 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
2.02 2.02.01 15 002
Pendamping DAK
2.02 2.02.01 15 002 5 2 1 Belanja Pegawai
106.558.000,00
4.472.727,00
2.02 2.02.01 15 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
81.585.273,00
2.02 2.02.01 15 002 5 2 3 Belanja Modal
20.500.000,00
2.02 2.02.01 15 003
Penunjang DAK
35.000.000,00
2.02 2.02.01 15 003 5 2 1 Belanja Pegawai
27.610.000,00
2.02 2.02.01 15 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.02 2.02.01 15 004
Penataan zonasi tanaman dan Pemeliharaan Tanaman di Kebun Raya Kuningan (KRK)
2.02 2.02.01 15 004 5 2 1 Belanja Pegawai
250.000.000,00
2.02 2.02.01 15 005
175.000.000,00
106.620.000,00
2.02 2.02.01 15 006
150.000.000,00
2.02 2.02.01 15 006 5 2 1 Belanja Pegawai
76.310.000,00
2.02 2.02.01 15 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
61.440.000,00
2.02 2.02.01 15 006 5 2 3 Belanja Modal
12.250.000,00
2.02 2.02.01 15 007
Pengembangan model agroforestry di kawasan berfungsi lindung
2.02 2.02.01 15 007 5 2 1 Belanja Pegawai
200.000.000,00
175.690.000,00
2.02 2.02.01 15 008
150.000.000,00
2.02 2.02.01 15 008 5 2 1 Belanja Pegawai 2.02 2.02.01 15 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.02 2.02.01 15 009
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
24.310.000,00
2.02 2.02.01 15 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui sistem PHBM
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
68.380.000,00
2.02 2.02.01 15 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Kebun Bibit Permanen (KBP) Cijoho dan Kebun Dinas (KBD) Puncak
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
68.870.000,00 181.130.000,00
2.02 2.02.01 15 005 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
7.390.000,00
2.02 2.02.01 15 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Pembangunan dan Pemeliharan Hutan Kota
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
44.550.000,00 105.450.000,00 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
2.02.01 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
2.02 2.02.01 15 009 5 2 1 Belanja Pegawai 2.02 2.02.01 15 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.02 2.02.01 15 010
Pelestarian Kawasan Berfungsi Lindung
9.850.000,00 40.150.000,00 100.000.000,00
2.02 2.02.01 15 010 5 2 1 Belanja Pegawai
29.700.000,00
2.02 2.02.01 15 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
70.300.000,00
2.02 2.02.01 15 011
Gerakan Penghijauan Lingkungan dan Sekolah
100.000.000,00
2.02 2.02.01 15 011 5 2 1 Belanja Pegawai
15.050.000,00
2.02 2.02.01 15 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
84.950.000,00
2.02 2.02.01 15 012
Penyusunan Renstra Kawasan Lindung di Kabupaten Kuningan
100.000.000,00
2.02 2.02.01 15 012 5 2 1 Belanja Pegawai
56.660.000,00
2.02 2.02.01 15 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
43.340.000,00
2.02 2.02.01 15 013
Pemeliharaan Hutan Kota Bungkirit dan Hutan Kota Mayasih
100.000.000,00
2.02 2.02.01 15 013 5 2 1 Belanja Pegawai
47.610.000,00
2.02 2.02.01 15 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
52.390.000,00
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
2.02 2.02.01 16
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
150.000.000,00
2.02 2.02.01 16 001
Pembinaan dan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran Hutan dan lahan serta Pengendalian OPT
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan:
2.02 2.02.01 16 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.02 2.02.01 16 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.02 2.02.01 16 001 5 2 3 Belanja Modal
- - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
35.900.000,00 101.900.000,00 12.200.000,00
2.02 2.02.01 17
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
150.000.000,00
2.02 2.02.01 17 001
Penataan Penggunaan lahan sesuai Fungsinya untuk Perencanaan Kegiatan RHL
150.000.000,00
2.02 2.02.01 17 001 5 2 1 Belanja Pegawai
32.700.000,00
2.02 2.02.01 17 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
99.300.000,00
2.02 2.02.01 17 001 5 2 3 Belanja Modal
18.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.985.863.000,00
Lokasi Kegiatan: - - Kabupaten Kuningan Sumber Dana: - APBD
SURPLUS / (DEFISIT)
(8.968.363.000,00)
BUPATI KUNINGAN
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA
