Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
09
Tanggal
:
12 October 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi
:
1 . 14 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi
:
1 . 14 . 01 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 4 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.14 . 1.14.01 . 01 . 20 . 5 . 2 1.14 . 1.14.01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 20
DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
21.400.000,00
27.500.000,00
6.100.000,00
28,50
21.400.000,00
27.500.000,00
6.100.000,00
28,50
21.400.000,00
27.500.000,00
6.100.000,00
28,50
5.798.233.000,00
5.673.564.000,00
(124.669.000,00)
(2,15)
2.677.983.000,00
2.453.314.000,00
(224.669.000,00)
(8,39)
Belanja Pegawai
2.677.983.000,00
2.453.314.000,00
(224.669.000,00)
(8,39)
BELANJA LANGSUNG
3.120.250.000,00
3.220.250.000,00
100.000.000,00
3,20
166.989.500,00
183.029.500,00
16.040.000,00
9,61
166.989.500,00
183.029.500,00
16.040.000,00
9,61
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.14 . 1.14.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 02
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
7
34.080.000,00
34.080.000,00
0,00
0,00
132.909.500,00
148.949.500,00
16.040.000,00
12,07
65.200.000,00
62.200.000,00
(3.000.000,00)
(4,60)
65.200.000,00
62.200.000,00
(3.000.000,00)
(4,60)
1.800.000,00
1.800.000,00
Perda No. 23 Tahun 2011
Aparatur 1.14 . 1.14.01 . 02 . 45
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.14 . 1.14.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51.400.000,00
50.400.000,00
(1.000.000,00)
(1,95)
1.14 . 1.14.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
12.000.000,00
10.000.000,00
(2.000.000,00)
(16,67)
19.300.000,00
22.300.000,00
3.000.000,00
15,54
10.250.000,00
13.250.000,00
3.000.000,00
29,27
10.250.000,00
13.250.000,00
3.000.000,00
29,27
9.050.000,00
9.050.000,00
0,00
0,00
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
0,00
0,00
Aparatur 1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 05 . 04
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Optimalisasi Sekretariat Penilaian Angka Kredit Petugas Operasional
1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
- BPKAD Kab. Blitar
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.14.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
3.650.000,00
3.650.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.14 . 1.14.01 . 06 . 07
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02
Program pengembangan wilayah transmigrasi
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku
8.641.000,00
18.841.000,00
10.200.000,00
118,04
16.359.000,00
6.159.000,00
(10.200.000,00)
(62,35)
73.000.000,00
83.000.000,00
10.000.000,00
13,70
73.000.000,00
83.000.000,00
10.000.000,00
13,70
dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
1.170.000,00
1.170.000,00
0,00
0,00
71.830.000,00
81.830.000,00
10.000.000,00
13,92
229.760.500,00
225.970.500,00
(3.790.000,00)
(1,65)
12.614.000,00
10.232.000,00
(2.382.000,00)
(18,88)
Tenaga Kerja 1.14 . 1.14.01 . 15 . 01
Penyusunan profil data ketenagakerjaan dan transmigrasi
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.800.000,00
1.800.000,00
10.814.000,00
8.432.000,00
(2.382.000,00)
0,00
(22,03)
17.146.500,00
15.738.500,00
(1.408.000,00)
(8,21)
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.800.000,00
7.800.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.346.500,00
7.938.500,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10
Pengadaan Bilboard Informasi Pelayanan
0,00
0,00
(1.408.000,00)
0,00 (15,06)
Ketenagakerjaan 1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.175.000,00
2.175.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.825.000,00
2.825.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
195.000.000,00
195.000.000,00
0,00
0,00
1.445.000.000,00
1.536.750.000,00
91.750.000,00
6,35
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 16 . 01
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 1.14 . 1.14.01 . 16 . 02
Belanja Modal
Informasi Pasar Kerja
5.475.000,00
5.475.000,00
329.725.000,00
312.325.000,00
(17.400.000,00)
0,00
0,00
14.800.000,00
32.200.000,00
17.400.000,00
117,57
346.500.000,00
350.000.000,00
3.500.000,00
1,01 0,00
(5,28)
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
231.650.000,00
236.150.000,00
4.500.000,00
1,94
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
110.650.000,00
109.650.000,00
(1.000.000,00)
(0,90)
60.500.000,00
60.500.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
- BPKAD Kab. Blitar
0,00
0,00 Halaman 2
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09
Sosialisasi Program Disnakertrans Kabupaten Blitar
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16 . 10
Publikasi Kegiatan Ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11
Cegah Tangkal TKI Non Prosedural
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13
Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17
Program Perlindungan dan Pengembangan
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
1.700.000,00
1.700.000,00
0,00
58.800.000,00
58.800.000,00
0,00
0,00
190.000.000,00
288.500.000,00
98.500.000,00
51,84
(475.000,00)
0,00
1.500.000,00
1.025.000,00
188.500.000,00
287.475.000,00
98.975.000,00
(31,67) 52,51
230.000.000,00
226.000.000,00
(4.000.000,00)
(1,74)
4.700.000,00
775.000,00
(3.925.000,00)
(83,51)
225.300.000,00
225.225.000,00
(75.000,00)
(0,03)
129.000.000,00
122.750.000,00
(6.250.000,00)
(4,84)
4.200.000,00
4.200.000,00
113.300.000,00
108.550.000,00
(4.750.000,00)
0,00
(4,19)
0,00
11.500.000,00
10.000.000,00
(1.500.000,00)
(13,04)
139.000.000,00
139.000.000,00
0,00
0,00 0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
136.900.000,00
136.900.000,00
0,00
489.000.000,00
488.000.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
0,00
0,00
(1.000.000,00)
0,00 (0,20)
Lembaga Ketenagakerjaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 01
Fasilitasi pencegahan, penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1.14 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
36.200.000,00
36.200.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
perlindungan hukum 1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
Fasilitasi penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
2.340.000,00
1.755.000,00
(585.000,00)
57.660.000,00
58.245.000,00
585.000,00
(25,00)
78.412.250,00
77.412.250,00
(1.000.000,00)
(1,28) (29,21)
1,01
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.840.000,00
9.090.000,00
(3.750.000,00)
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.722.250,00
60.722.250,00
(2.000.000,00)
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.850.000,00
7.600.000,00
4.750.000,00
166,67
127.587.750,00
127.587.750,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 07
Fasilitasi Pembinaan Lembaga Industrial
1.14 . 1.14.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 08
Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kerja di
(3,19)
5.735.000,00
5.735.000,00
0,00
0,00
121.852.750,00
121.852.750,00
0,00
0,00
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0,00
Perusahaan 1.14 . 1.14.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09
Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
- BPKAD Kab. Blitar
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
21.200.000,00
21.200.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00 Halaman 3
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10
Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0,00
48.650.000,00
48.650.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja 1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 11
Pelaksaan Pengawasan Norma Keselamatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12
Pelaksanaan Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 13
Monitoring dan Evaluasi Perlindungan TKI di Kab. Blitar
1.14 . 1.14.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01
Program transmigrasi regional
Penyuluhan dan Pendaftaran Transmigrasi Regional
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
29.850.000,00
29.850.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
9.550.000,00
9.550.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0,00
38.650.000,00
38.650.000,00
0,00
0,00
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0,00
22.950.000,00
22.950.000,00
0,00
0,00
9.050.000,00
9.050.000,00
0,00
0,00
107.000.000,00
94.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
(13.000.000,00)
(12,15)
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.250.000,00
7.250.000,00
0,00
0,00
Pelatihan transmigrasi regional
38.000.000,00
38.000.000,00
0,00
0,00
2.08 . 1.14.01 . 17 . 02 2.08 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
2.08 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37.550.000,00
37.550.000,00
0,00
0,00
Pemberangkatan Transmigrasi
38.000.000,00
31.000.000,00
2.08 . 1.14.01 . 17 . 03
(7.000.000,00)
2.08 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
600.000,00
600.000,00
2.08 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37.400.000,00
30.400.000,00
(7.000.000,00)
(18,72)
Paket Daerah Asal Transmigrasi
23.000.000,00
17.000.000,00
(6.000.000,00)
(26,09)
2.08 . 1.14.01 . 17 . 04 2.08 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.08 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 18 1.14 . 1.14.01 . 18 . 01
Pembinaan Lingkungan Sosial
Pembinaan dan pelatihan Keterampilan Kerja Bagi
0,00
(18,42)
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
22.820.000,00
16.820.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
270.000.000,00
280.110.000,00
10.110.000,00
3,74
1.400.000,00
5.200.000,00
3.800.000,00
271,43
268.600.000,00
274.910.000,00
6.310.000,00
2,35
(6.000.000,00)
0,00 (26,29)
Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Menjahit 1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
- BPKAD Kab. Blitar
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.14 . 1.14.01 . 18 . 02
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
Pembinaan dan pelatihan Keterampilan Kerja Bagi
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
230.000.000,00
219.890.000,00
(10.110.000,00)
7
(4,40)
Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Aneka Kue 1.14 . 1.14.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)
1.400.000,00
5.200.000,00
228.600.000,00
214.690.000,00
(5.776.833.000,00)
(5.646.064.000,00)
3.800.000,00
271,43
(13.910.000,00)
(6,08)
130.769.000,00
(2,26)
BLITAR, 12 October 2016 Bupati
RIJANTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
- BPKAD Kab. Blitar
Halaman 5
