Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
5 TAHUN 2015
Tanggal
:
23 Oktober 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
:
1 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
15.630.000,00
15.630.000,00
0,00
7 0,00
15.630.000,00
15.630.000,00
0,00
0,00
15.630.000,00
15.630.000,00
0,00
0,00
83.190.945.900,00
98.945.960.547,00
15.755.014.647,00
18,94
27.570.768.200,00
27.178.795.000,00
Belanja Pegawai
27.570.768.200,00
27.178.795.000,00
BELANJA LANGSUNG
55.620.177.700,00
71.767.165.547,00
16.146.987.847,00
29,03
3.177.555.400,00
3.770.782.750,00
593.227.350,00
18,67
36.036.000,00
36.036.000,00
0,00
0,00
Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
(391.973.200,00) (391.973.200,00)
Perda Nomor 2 Tahun 2012
(1,42) (1,42)
36.036.000,00
36.036.000,00
0,00
0,00
485.032.800,00
519.532.800,00
34.500.000,00
7,11
485.032.800,00
519.532.800,00
34.500.000,00
7,11
33.528.000,00
33.528.000,00
0,00
0,00
33.528.000,00
33.528.000,00
0,00
0,00
listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
684.000.000,00
726.000.000,00
42.000.000,00
6,14
Belanja Barang dan Jasa
684.000.000,00
726.000.000,00
42.000.000,00
6,14
Penyediaan alat tulis kantor
366.000.000,00
435.000.000,00
69.000.000,00
18,85
Belanja Barang dan Jasa
366.000.000,00
435.000.000,00
69.000.000,00
18,85
298.800.000,00
445.800.000,00
147.000.000,00
49,20
298.800.000,00
445.800.000,00
147.000.000,00
49,20
61.178.600,00
82.319.600,00
21.141.000,00
34,56
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 21
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
61.178.600,00
82.319.600,00
21.141.000,00
34,56
0,00
29.400.000,00
29.400.000,00
0,00
0,00
29.400.000,00
29.400.000,00
0,00
7
perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
154.740.000,00
285.166.350,00
130.426.350,00
84,29
154.740.000,00
285.166.350,00
130.426.350,00
84,29
461.280.000,00
586.140.000,00
124.860.000,00
27,07
Belanja Barang dan Jasa
461.280.000,00
586.140.000,00
124.860.000,00
27,07
Jasa Administrasi perkantoran.
312.500.000,00
307.400.000,00
(5.100.000,00)
(1,63)
312.000.000,00
306.900.000,00
(5.100.000,00)
(1,63)
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
123.000.000,00
123.000.000,00
0,00
0,00
118.800.000,00
118.800.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
161.460.000,00
161.460.000,00
0,00
0,00
157.560.000,00
157.560.000,00
0,00
0,00
3.900.000,00
3.900.000,00
0,00
0,00
8.563.973.500,00
10.047.665.750,00
1.483.692.250,00
17,32
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD.
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pembangunan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
5.123.580.000,00
4.992.641.000,00
(130.939.000,00)
(2,56)
5.123.580.000,00
4.992.641.000,00
(130.939.000,00)
(2,56)
303.400.000,00
359.380.000,00
55.980.000,00
18,45
303.400.000,00
359.380.000,00
55.980.000,00
18,45
885.000.000,00
1.076.951.000,00
191.951.000,00
21,69
Belanja Modal
885.000.000,00
1.076.951.000,00
191.951.000,00
21,69
Pengadaan mebeleur
169.900.000,00
1.121.150.000,00
951.250.000,00
559,89
Belanja Modal
169.900.000,00
1.121.150.000,00
951.250.000,00
559,89
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
290.493.000,00
497.792.000,00
207.299.000,00
71,36
290.493.000,00
497.792.000,00
207.299.000,00
71,36
299.500.000,00
299.500.000,00
0,00
0,00
299.500.000,00
299.500.000,00
0,00
0,00
118.608.000,00
133.608.000,00
15.000.000,00
12,65
dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 22
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
118.608.000,00
133.608.000,00
15.000.000,00
12,65
1.373.492.500,00
1.566.643.750,00
193.151.250,00
14,06
1.373.492.500,00
1.566.643.750,00
193.151.250,00
14,06
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
0,00
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
98.200.000,00
320.793.000,00
222.593.000,00
226,67
0,00
222.593.000,00
222.593.000,00
0,00
0,00
222.593.000,00
222.593.000,00
0,00
98.200.000,00
98.200.000,00
0,00
0,00
98.200.000,00
98.200.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 06
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 07
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD.
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63
Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Anak Usia Dini
pembangunan sarana dan Prasarana bermain Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
6.765.375.000,00
7.003.951.000,00
238.576.000,00
3,53
204.500.000,00
204.000.000,00
(500.000,00)
(0,24)
204.500.000,00
204.000.000,00
(500.000,00)
(0,24)
172.000.000,00
124.564.000,00
(47.436.000,00)
(27,58)
172.000.000,00
124.564.000,00
(47.436.000,00)
(27,58)
239.100.000,00
239.100.000,00
0,00
0,00
239.100.000,00
239.100.000,00
0,00
0,00
107.400.000,00
107.400.000,00
0,00
0,00
Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Belanja Barang dan Jasa
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Lomba Hari Anak Nasional (HAN).
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Peningkatan Kreatifitas Guru TK.
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
104.400.000,00
104.400.000,00
0,00
0,00
77.785.000,00
77.785.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
74.785.000,00
74.785.000,00
0,00
0,00 Halaman 23
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
Workshop peningkatan kompetensi guru PAUD.
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74
Pengembangan Program Parenting PAUD. Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan APE Berbasis Lokal.
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 82
Rintisan Program PAUD.
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
272.487.000,00
633.154.000,00
360.667.000,00
7
132,36
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
268.487.000,00
629.154.000,00
360.667.000,00
134,33
43.700.000,00
43.700.000,00
0,00
0,00
43.700.000,00
43.700.000,00
0,00
0,00
38.400.000,00
38.400.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
35.400.000,00
35.400.000,00
0,00
0,00
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
Workshop TOT Pendidik PAUD.
55.705.000,00
55.705.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
55.705.000,00
55.705.000,00
0,00
0,00
Pengkajian Program PAUD.
59.800.000,00
59.800.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
59.800.000,00
59.800.000,00
0,00
0,00
96.250.000,00
96.250.000,00
0,00
0,00
96.250.000,00
96.250.000,00
0,00
0,00
5.307.250.000,00
5.233.095.000,00
(74.155.000,00)
(1,40)
5.307.250.000,00
5.233.095.000,00
(74.155.000,00)
(1,40)
63.998.000,00
63.998.000,00
Pengembangan Model Pembelajaran PAUD. Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas dan halaman sekolah.
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83
Belanja Modal
Pembinaan Bunda PAUD Kabupaten Kota.
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.01.01 . 16 1.17 . 1.01.01 . 16 . 12 1.17 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 16 . 14 1.17 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 16 . 15
0,00
3.000.000,00
0,00
60.998.000,00
63.998.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.096.556.000,00
1.092.236.000,00
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
136.100.000,00
136.100.000,00
0,00
0,00
136.100.000,00
136.100.000,00
0,00
0,00
113.490.000,00
113.490.000,00
0,00
0,00
113.490.000,00
113.490.000,00
0,00
0,00
385.100.000,00
385.100.000,00
0,00
0,00
385.100.000,00
385.100.000,00
0,00
0,00
82.366.000,00
82.366.000,00
0,00
0,00
82.366.000,00
82.366.000,00
0,00
0,00
379.500.000,00
375.180.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Benda-Benda Budaya. Belanja Barang dan Jasa
Pameran Benda-benda Budaya Tingkat Provinsi dan
(3.000.000,00)
0,00 (100,00)
3.000.000,00
4,92
(4.320.000,00)
(0,39)
Nasional. 1.17 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 16 . 16 1.17 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 16 . 18
Belanja Barang dan Jasa
Perawatan Benda-benda Budaya Alam dan Sejarah. Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Benda Budaya Alam dan Sejarah.
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(4.320.000,00)
(1,14) Halaman 24
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.17 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
51.200.000,00
51.200.000,00
328.300.000,00
323.980.000,00
(4.320.000,00)
0,00
6.345.295.500,00
7.347.869.750,00
1.002.574.250,00
7 0,00
(1,32) 15,80
Sembilan Tahun 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan akreditasi sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Penyelenggaraan Lomba MIPA SMP.
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP.
1.194.687.500,00
1.156.752.500,00
(37.935.000,00)
(3,18)
1.072.862.500,00
1.035.002.500,00
(37.860.000,00)
(3,53)
121.825.000,00
121.750.000,00
(75.000,00)
(0,06)
116.750.000,00
116.750.000,00
0,00
0,00
116.750.000,00
116.750.000,00
0,00
0,00
209.100.000,00
209.100.000,00
0,00
0,00
39.000.000,00
39.000.000,00
0,00
0,00
170.100.000,00
170.100.000,00
0,00
0,00
184.000.000,00
184.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
181.000.000,00
181.000.000,00
0,00
0,00
309.505.000,00
309.505.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
305.505.000,00
305.505.000,00
Pembangunan Pagar Sekolah.
792.975.000,00
778.237.500,00
(14.737.500,00)
(1,86)
792.975.000,00
778.237.500,00
(14.737.500,00)
(1,86)
343.165.000,00
343.165.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
338.665.000,00
338.665.000,00
0,00
0,00
206.730.000,00
206.730.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
Belanja Modal
Penyelenggaraan Lomba Olahraga SD.
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
Festival Lomba dan Seni SD.
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
204.730.000,00
204.730.000,00
0,00
0,00
Festival Lomba dan Seni SMP.
215.985.000,00
215.985.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
211.985.000,00
211.985.000,00
0,00
0,00
138.690.000,00
138.690.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
Penyelenggaraan Lomba Sains SD.
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2
Lomba Motivasi Belajar SMP. Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
136.690.000,00
136.690.000,00
0,00
0,00
69.775.000,00
69.775.000,00
0,00
0,00
69.775.000,00
69.775.000,00
0,00
0,00 Halaman 25
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
Penilaian Angka Kredit Bagi Pendidik dan Tenaga
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
95.830.000,00
95.830.000,00
0,00
0,00
95.830.000,00
95.830.000,00
0,00
0,00
269.251.000,00
269.251.000,00
0,00
0,00
269.251.000,00
269.251.000,00
0,00
0,00
66.340.000,00
66.340.000,00
0,00
0,00
66.340.000,00
66.340.000,00
0,00
0,00
84.695.000,00
314.420.000,00
229.725.000,00
271,24
84.695.000,00
314.420.000,00
229.725.000,00
271,24
72.470.000,00
342.700.000,00
270.230.000,00
372,89
72.470.000,00
342.700.000,00
270.230.000,00
372,89
1.125.662.000,00
1.125.662.000,00
0,00
0,00
7
Kependidikan. 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
Belanja Barang dan Jasa
Seleksi guru berprestasi, Kepala Sekolah Berprestasi & Pengawas Sekolah Berprestasi.
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains Pendidikan Dasar dan Menengah.
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
Belanja Barang dan Jasa
Workshop Pengembangan Profesi PTK Dikdas dan Dikmen.
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
Belanja Barang dan Jasa
Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) Pendidikan Dasar.
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
Belanja Barang dan Jasa
Workshop Peningkatan Kompentensi Guru SD Kab/Kota.
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
Workshop Peningkatan Kompentensi Guru SMP
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
1.109.662.000,00
1.109.662.000,00
0,00
0,00
849.685.000,00
654.524.750,00
(195.160.250,00)
(22,97)
Kab/Kota. 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
16.000.000,00
16.000.000,00
833.685.000,00
638.524.750,00
(195.160.250,00)
0,00
750.452.000,00
750.452.000,00
0,00
0,00
750.452.000,00
750.452.000,00
0,00
Program Pendidikan Menengah
12.172.822.000,00
13.202.108.500,00
1.029.286.500,00
Pembangunan gedung sekolah
3.004.125.000,00
2.990.411.000,00
(13.714.000,00)
(0,46)
3.004.125.000,00
2.990.411.000,00
(13.714.000,00)
(0,46)
39.347.000,00
39.347.000,00
Bimtek Tim Penilai Angka Kredit Guru dan Pengawas
0,00
0,00 (23,41)
Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah. 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 49 1.01 . 1.01.01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 66
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula Belanja Modal
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan
8,46
0,00
0,00
39.347.000,00
39.347.000,00
0,00
0,00
343.055.000,00
368.959.000,00
25.904.000,00
7,55
dunia indutri 1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
200.800.000,00
200.800.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
142.255.000,00
168.159.000,00
25.904.000,00
18,21
562.200.000,00
562.200.000,00
0,00
0,00
562.200.000,00
562.200.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 26
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Beasiswa Siswa Berprestasi SMA.
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
Pendidikan Karakter Bangsa /Bahasa SMK.
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Olimpiade Olah Raga Siswa SMK Tk. Nasional (O2sN)
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
186.500.000,00
0,00
(186.500.000,00)
(100,00)
186.500.000,00
0,00
(186.500.000,00)
(100,00)
622.580.000,00
622.580.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
616.580.000,00
616.580.000,00
0,00
0,00
82.430.000,00
82.430.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
80.430.000,00
80.430.000,00
0,00
0,00
241.260.000,00
241.260.000,00
0,00
0,00
SMK. 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
Pembangunan Pagar Sekolah. Belanja Modal
Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nas. (O2SN) SMA
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
237.260.000,00
237.260.000,00
0,00
0,00
1.881.965.000,00
1.784.677.500,00
(97.287.500,00)
(5,17)
1.881.965.000,00
1.784.677.500,00
(97.287.500,00)
(5,17)
330.975.000,00
440.325.000,00
109.350.000,00
33,04
Tingkat Provinsi. 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79
Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Tingkat
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
323.975.000,00
433.325.000,00
109.350.000,00
33,75
457.270.000,00
457.270.000,00
0,00
0,00
Provinsi. 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80
Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia SMA/SMK
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
451.270.000,00
451.270.000,00
0,00
0,00
114.950.000,00
114.950.000,00
0,00
0,00
114.950.000,00
114.950.000,00
0,00
0,00
474.910.000,00
474.910.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
467.910.000,00
467.910.000,00
0,00
0,00
244.319.000,00
244.319.000,00
0,00
0,00
Tingkat Provinsi. 1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 81
Belanja Barang dan Jasa
Festival dan Lomba Seni Siswa SMA.
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
Festival dan Lomba Seni Siswa SMK. Nasional (FLSN).
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
Olimpiade Sains Terapan Siswa SMK TK. Nasional (
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
240.319.000,00
240.319.000,00
0,00
0,00
261.300.000,00
261.300.000,00
0,00
0,00
OSTN ). 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Bimbingan Teknik Ekstrakurikuler.
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
257.300.000,00
257.300.000,00
0,00
0,00
114.890.000,00
114.890.000,00
0,00
0,00 Halaman 27
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 86
DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
Belanja Barang dan Jasa
114.890.000,00
114.890.000,00
0,00
0,00
Penyelenggaraan lomba UKS.
228.300.000,00
228.300.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 88
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Pembinaan Jiwa Kewirausahaan dan Bela Negara
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
224.300.000,00
224.300.000,00
0,00
0,00
173.100.000,00
173.100.000,00
0,00
0,00
173.100.000,00
173.100.000,00
0,00
0,00
73.460.000,00
73.460.000,00
0,00
0,00
73.460.000,00
73.460.000,00
0,00
0,00
1.935.395.000,00
1.343.838.000,00
(GPKBN) SMK. 1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 89
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan LKS dan Ekspo Keterampilan Siswa SMK.
1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 91
Belanja Barang dan Jasa
Workshop pengembangan bahan ajar dan inovasi
(591.557.000,00)
(30,57)
Pembelajaran Afektif. 1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 92 1.01 . 1.01.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 93 1.01 . 1.01.01 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 95
Pendidikan Karakter Bangsa SMA. Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan Teknik SMK bersertifikat ISO 9001.2008.
36.000.000,00
25.000.000,00
(11.000.000,00)
(30,56)
1.899.395.000,00
1.318.838.000,00
(580.557.000,00)
(30,57)
151.700.000,00
151.700.000,00
0,00
0,00
151.700.000,00
151.700.000,00
0,00
0,00
119.000.000,00
119.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
119.000.000,00
119.000.000,00
0,00
0,00
Implementasi Kurikulum 2013.
162.385.000,00
162.385.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
162.385.000,00
162.385.000,00
0,00
0,00
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja.
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
54.810.000,00
54.810.000,00
0,00
0,00
54.810.000,00
54.810.000,00
0,00
0,00
70.750.000,00
70.750.000,00
0,00
0,00
70.750.000,00
70.750.000,00
0,00
0,00
211.846.000,00
211.846.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
208.846.000,00
208.846.000,00
0,00
0,00
0,00
397.550.000,00
397.550.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97
Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Khusus/PLK. Belanja Barang dan Jasa
Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan.
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 98
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan Autis Centre.
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99
Penyelenggaraan Sekolah Keberbakatan.
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
362.550.000,00
362.550.000,00
0,00
0,00
74.895.000,00
74.895.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100
Workshop kompetensi tenaga pendidik PK/LK.
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 28
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 101
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Tenaga Terapis tentang penanganan anak
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
0,00
74.895.000,00
74.895.000,00
0,00
0,00
55.900.000,00
55.900.000,00
0,00
0,00
55.900.000,00
55.900.000,00
0,00
dengan berbagai macam gangguan. 1.01 . 1.01.01 . 17 . 101 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 1.01 . 1.01.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 17 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 17 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Workshop Pengembangan Karakter. Belanja Barang dan Jasa Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan sistem informasi database bidang
0,00
1.254.746.000,00
1.254.746.000,00
0,00
0,00
1.254.746.000,00
1.254.746.000,00
0,00
629.422.000,00
6.961.299.000,00
6.331.877.000,00
1.005,98
117.400.000,00
117.400.000,00
0,00
0,00
117.400.000,00
117.400.000,00
0,00
0,00
0,00
54.000.000,00
54.000.000,00
0,00
kebudayaan 1.17 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan festival budaya daerah
0,00
54.000.000,00
54.000.000,00
0,00
0,00
5.625.500.000,00
5.625.500.000,00
0,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
5.605.500.000,00
5.605.500.000,00
0,00
89.730.000,00
89.730.000,00
0,00
0,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 06
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
1.17 . 1.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.01.01 . 17 . 07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
87.730.000,00
87.730.000,00
0,00
0,00
86.912.000,00
86.912.000,00
0,00
0,00
86.912.000,00
86.912.000,00
0,00
0,00
119.220.000,00
119.220.000,00
0,00
0,00
pengembangan keanekaragaman budaya 1.17 . 1.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 17 . 12 1.17 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 17 . 13 1.17 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 17 . 14 1.17 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 17 . 15 1.17 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 17 . 16 1.17 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 17 . 17 1.17 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 18
Belanja Barang dan Jasa
Revitalisasi Budaya Lokal. Belanja Barang dan Jasa
119.220.000,00
119.220.000,00
0,00
0,00
Revitalisasi Taman Budaya.
60.300.000,00
60.300.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
60.300.000,00
60.300.000,00
0,00
0,00
155.860.000,00
155.860.000,00
0,00
0,00
155.860.000,00
155.860.000,00
0,00
0,00
0,00
95.892.000,00
95.892.000,00
0,00
0,00
95.892.000,00
95.892.000,00
0,00
0,00
170.445.000,00
170.445.000,00
0,00
0,00
170.445.000,00
170.445.000,00
0,00
0,00
386.040.000,00
386.040.000,00
0,00
0,00
386.040.000,00
386.040.000,00
0,00
2.130.102.900,00
2.396.737.900,00
266.635.000,00
12,52
Penyelenggaraan Seni dan Budaya. Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian dan Perfiliman. Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Pendaftaran Cagar Budaya. Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Kepesertaan Festival Budaya Daerah. Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Non Formal
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 29
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 18 . 06
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
74.640.000,00
74.640.000,00
0,00
0,00
74.640.000,00
74.640.000,00
0,00
0,00
79.764.000,00
79.764.000,00
0,00
0,00
7
79.764.000,00
79.764.000,00
0,00
0,00
116.785.900,00
116.785.900,00
0,00
0,00
116.785.900,00
116.785.900,00
0,00
0,00
236.400.000,00
236.400.000,00
0,00
0,00
formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional.
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18
0,00
0,00
0,00
82.104.000,00
82.104.000,00
0,00
0,00
82.104.000,00
82.104.000,00
0,00
0,00
219.000.000,00
219.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
209.000.000,00
0,00
0,00
269.924.000,00
269.924.000,00
0,00
0,00
269.924.000,00
269.924.000,00
0,00
0,00
69.110.000,00
69.110.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
69.110.000,00
69.110.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Teknis UPTD SKB.
64.040.000,00
64.040.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
56.040.000,00
56.040.000,00
0,00
0,00
65.675.000,00
65.675.000,00
0,00
0,00
65.675.000,00
65.675.000,00
0,00
0,00
80.340.000,00
80.340.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF. Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Fungsional Pamong Belajar BPKB.
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
0,00
10.000.000,00
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 221.400.000,00
209.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
15.000.000,00 221.400.000,00
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM). Belanja Barang dan Jasa
Workshop Tutor Pendidikan Keaksaraan.
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75.340.000,00
75.340.000,00
0,00
0,00
Workshop Pengelola PKBM.
79.135.000,00
79.135.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33
Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH). Belanja Barang dan Jasa
Penilaian Kinerja SKB.
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
74.635.000,00
74.635.000,00
0,00
0,00
89.175.000,00
89.175.000,00
0,00
0,00
89.175.000,00
89.175.000,00
0,00
0,00
56.220.000,00
56.220.000,00
0,00
0,00 Halaman 30
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 18 . 64
Belanja Barang dan Jasa
Penuntasan Buta Aksara.
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
56.220.000,00
56.220.000,00
0,00
0,00
292.240.000,00
292.240.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 64 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
169.200.000,00
169.200.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 64 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
123.040.000,00
123.040.000,00
0,00
0,00
255.550.000,00
255.550.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 65
Bimbingan Teknis Pengelola Program Buta Aksara.
1.01 . 1.01.01 . 18 . 65 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 65 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 66
Penyelenggaraan Akreditasi PAUDNI.
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
245.550.000,00
245.550.000,00
0,00
0,00
0,00
56.095.000,00
56.095.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
14.070.000,00
14.070.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
42.025.000,00
42.025.000,00
0,00
0,00
210.540.000,00
210.540.000,00
0,00
0,00
210.540.000,00
210.540.000,00
0,00
Program perencanaan pembangunan daerah
96.450.000,00
96.450.000,00
0,00
0,00
Musrembang Tingkat Regional dan Nasional.
54.100.000,00
54.100.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 67
Workshop Peningkatan Mutu dan Manajemen Pengelola PKBM.
1.01 . 1.01.01 . 18 . 67 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.01.01 . 21 1.06 . 1.01.01 . 21 . 30 1.06 . 1.01.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.01.01 . 21 . 31 1.06 . 1.01.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
54.100.000,00
54.100.000,00
0,00
0,00
Rembug Nasional Pendidikan.
42.350.000,00
42.350.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
42.350.000,00
42.350.000,00
0,00
0,00
5.483.044.800,00
8.063.891.297,00
2.580.846.497,00
47,07
0,00
223.232.000,00
223.232.000,00
0,00
0,00
223.232.000,00
223.232.000,00
0,00
293.680.000,00
293.680.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
283.680.000,00
283.680.000,00
0,00
0,00
35.280.000,00
68.740.000,00
33.460.000,00
94,84
35.280.000,00
68.740.000,00
33.460.000,00
94,84
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
0,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Dewan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa
Pemusnahan dan Penghapusan Sisa-sisa Ijazah Rusak/Tidak Terpakai.
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
Pendataan Pendidikan.
366.319.000,00
182.600.000,00
(183.719.000,00)
(50,15)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
163.200.000,00
57.600.000,00
(105.600.000,00)
(64,71)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
203.119.000,00
125.000.000,00
(78.119.000,00)
(38,46)
250.054.400,00
250.054.400,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran.
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00
0,00 Halaman 31
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Workshop Pendataan Pendidikan.
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
Bimbingan Teknis Biaya Operasional Pendidikan
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
230.054.400,00
230.054.400,00
0,00
0,00
114.575.200,00
6.500.000,00
(108.075.200,00)
(94,33)
0,00
14.000.000,00
0,00
(14.000.000,00)
(100,00)
100.575.200,00
6.500.000,00
(94.075.200,00)
(93,54)
575.040.000,00
575.040.000,00
0,00
0,00
(BOP). 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
Pengembangan ICT dan Koordinasi Mapping
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
561.040.000,00
561.040.000,00
0,00
0,00
103.200.000,00
103.200.000,00
0,00
0,00
103.200.000,00
103.200.000,00
0,00
0,00
264.143.000,00
264.143.000,00
0,00
0,00
Pendidikan. 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Liga Pendidikan Indonesia.
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20
Workshop Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan.
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22
Sosialisasi Penyelenggaraan UASBN/UN.
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23
Penyelenggaraan Lomba Kuis Kihajar.
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi. Belanja Modal
Penyelenggaraan Manajemen Bantuan Operasional
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
249.143.000,00
249.143.000,00
0,00
0,00
302.803.000,00
302.803.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
297.803.000,00
297.803.000,00
0,00
0,00
96.312.200,00
192.624.400,00
96.312.200,00
100,00
8.000.000,00
16.000.000,00
8.000.000,00
100,00
88.312.200,00
176.624.400,00
88.312.200,00
100,00
185.845.000,00
185.845.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
177.845.000,00
177.845.000,00
0,00
0,00
455.220.000,00
2.028.152.320,00
1.572.932.320,00
345,53
455.220.000,00
2.028.152.320,00
1.572.932.320,00
345,53
163.560.000,00
313.560.000,00
150.000.000,00
91,71
Sekolah (BOS). 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27
Penyelenggaraan Manajemen BOSDA/BOP.
37.800.000,00
37.800.000,00
0,00
0,00
125.760.000,00
275.760.000,00
150.000.000,00
119,27
396.008.000,00
396.008.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
204.000.000,00
204.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
192.008.000,00
192.008.000,00
0,00
0,00
1.855.005.000,00
1.720.409.177,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28
Pengelolaan dan Pendistribusian Soal UASBN/UN
(134.595.823,00)
(7,26)
Kab/Kota. 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
0,00
0,00 Halaman 32
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 22 . 31
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pendidikan.
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
1.830.005.000,00
1.695.409.177,00
0,00
931.300.000,00
7
(134.595.823,00)
(7,35)
931.300.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
861.300.000,00
861.300.000,00
0,00
9.041.380.600,00
11.412.380.600,00
2.371.000.000,00
26,22
9.041.380.600,00
11.343.380.600,00
2.302.000.000,00
25,46
1.01 . 1.01.01 . 24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01
Program Cerdas Sulawesi Tenggaraku.
Pemberian Biaya Pendidikan Kepada Masyarakat Berprestasi.
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Penyelenggaraan Pembekalan Siswa Berprestasi. Belanja Barang dan Jasa
301.920.000,00
301.920.000,00
0,00
0,00
8.739.460.600,00
11.041.460.600,00
2.302.000.000,00
26,34
0,00
69.000.000,00
69.000.000,00
0,00
0,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(83.175.315.900,00)
69.000.000,00 (98.930.330.547,00)
69.000.000,00 (15.755.014.647,00)
0,00 18,94
Kendari, 23 Oktober 2015 Gubernur Sulawesi Tenggara
Nur Alam
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 33
