Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
1/2015
Tanggal
:
28 January 2015
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1 . 20 . 10
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
75.022.075.000,00 75.022.075.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
50.000.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
25.022.075.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 03
BELANJA
42.776.475.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
26.538.217.000,00
Belanja Pegawai
26.538.217.000,00
BELANJA LANGSUNG
16.238.258.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
7.292.894.000,00 4.582.200,00 4.582.200,00 1.383.000.000,00 1.383.000.000,00 227.544.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
114.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
112.944.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
40.000.000,00 40.000.000,00 585.426.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
335.676.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
249.750.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 09
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
208.000.000,00 208.000.000,00 376.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 20 1.20 . 1.20.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 03 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 06
Belanja Barang dan Jasa
376.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
255.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
255.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
426.000.000,00 426.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 2.870.100.000,00 76.450.000,00 2.793.650.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 326.241.800,00 326.241.800,00 30.000.000,00 30.000.000,00 327.600.000,00 327.600.000,00 797.720.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 762.720.000,00 762.720.000,00 105.600.000,00 52.800.000,00 52.800.000,00 52.800.000,00 52.800.000,00 158.242.500,00
keuangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
108.050.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
54.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
54.050.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
23.272.500,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.550.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.722.500,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 06
Penyusunan laporan triwulan
26.920.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13.420.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 1.20 . 1.20.10 . 17 . 01
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan analisa standar belanja
7.883.801.500,00 65.197.500,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
39.960.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.237.500,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 04
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.10 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 17 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1.20 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
1.20 . 1.20.10 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 17 . 10
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
66.547.500,00 39.960.000,00 26.587.500,00 247.832.500,00 61.860.000,00 185.972.500,00 337.710.000,00 70.860.000,00 266.850.000,00 465.004.600,00
APBD 1.20 . 1.20.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
129.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
335.204.600,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 20
Peningkatan manajemen administrasi gaji PNS
116.997.500,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
90.055.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
26.942.500,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 21
Peningkatan administrasi hutang/pinjaman daerah
112.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
56.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 22
Penyusunan Laporan Kerugian dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah (TP-TGR dan TPKD)
1.20 . 1.20.10 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
177.500.000,00 168.330.000,00 9.170.000,00 Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.10 . 17 . 23
Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.10 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 17 . 28
217.055.000,00 157.665.000,00 59.390.000,00
Penyusunan penetapan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi
193.599.600,00
daerah 1.20 . 1.20.10 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 17 . 31
58.299.600,00
Asistensi penyusunan raperda dan raperwako APBD
1.20 . 1.20.10 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 17 . 34
135.300.000,00
41.500.000,00 23.365.000,00 18.135.000,00
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
174.960.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
97.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.760.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 37
Pengawasan dan rekonsiliasi data laporan SPJ-SKPD
1.20 . 1.20.10 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 17 . 41
171.400.000,00 91.800.000,00 79.600.000,00
Penyusunan laporan semesteran dan prognosis pemerintah kota palembang
344.998.800,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
119.700.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
225.298.800,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 43
Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran
1.20 . 1.20.10 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 17 . 44
1.620.780.000,00 516.262.500,00
Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan
1.20 . 1.20.10 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 17 . 45
2.137.042.500,00
1.508.982.000,00 1.313.400.000,00 195.582.000,00
Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan
1.20 . 1.20.10 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.505.474.000,00 1.272.720.000,00 232.754.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
32.245.600.000,00
Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Palembang, 28 January 2015 PLT. WALIKOTA PALEMBANG
H. HARNOJOYO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
