RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III

Peraturan Daerah Nomor

:

8 Tahun 2015

Tanggal

:

31 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA MEDAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 13

Urusan Wajib Sosial

Organisasi

:

1 . 13 . 02

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1 . 13 . 02 . 01

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 1.13 . 1.13.02 . 01 1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 1.13 . 1.13.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 1.13 . 1.13.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 1.13 . 1.13.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 01 . 12 1.13 . 1.13.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 01 . 17 1.13 . 1.13.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 01 . 19 1.13 . 1.13.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 1.13 . 1.13.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 01 . 22 1.13 . 1.13.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 01 . 23 1.13 . 1.13.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1

BELANJA

9.784.375.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.778.841.400,00

Belanja Pegawai

2.778.841.400,00

BELANJA LANGSUNG

7.005.533.600,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.091.358.600,00 105.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa

105.900.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

60.000.000,00


60.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/ teknis perkantoran Belanja Pegawai

Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor

60.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 74.925.000,00 74.925.000,00 1.495.533.600,00 1.495.533.600,00 50.000.000,00


50.000.000,00

Pemasangan Instalasi Listrik

25.000.000,00


Fasilitasi Pembuatan PERDA Tentang Penanggulangan Bencana di Kota Medan Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

25.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.13 . 1.13.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 02 1.13 . 1.13.02 . 02 . 07

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.02 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

150.000.000,00 1.078.095.000,00 118.000.000,00 2.350.000,00 650.000,00 115.000.000,00 263.936.195,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

255.736.195,00

Pengadaan mebeleur

80.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 1.13 . 1.13.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 1.13 . 1.13.02 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 1.13 . 1.13.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 02 . 46

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

1.13 . 1.13.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.02 . 03 1.13 . 1.13.02 . 03 . 05 1.13 . 1.13.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 03 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Pakaian dinas lapangan beserta kelengkapannya

1.13 . 1.13.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 03 . 07

Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya


6.700.000,00 1.500.000,00

4.350.000,00 300.000,00 75.350.000,00 134.100.000,00 3.350.000,00 750.000,00 130.000.000,00 300.800.000,00 300.800.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 36.258.805,00 1.000.000,00 35.258.805,00 276.450.000,00 81.900.000,00 2.650.000,00 79.250.000,00 136.250.000,00 2.650.000,00 133.600.000,00 58.300.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

1.13 . 1.13.02 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 05 1.13 . 1.13.02 . 05 . 04 1.13 . 1.13.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pembinaan Keolahragaan Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

DASAR HUKUM 4 2.650.000,00

55.650.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 53.750.000,00

keuangan 1.13 . 1.13.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

11.250.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.650.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 05

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

11.250.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2


1.650.000,00

Pemutakhiran Renstra

20.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.550.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 06 . 09

1.13 . 1.13.02 . 06 . 10

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5.450.000,00 11.250.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.600.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


1.650.000,00

1.20 . 1.13.02 . 17 1.20 . 1.13.02 . 17 . 166

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah /Bantuan Sosial kepada Masyarakat

16.000.000,00 16.000.000,00

dan Organisasi Kemasyarakatan 1.20 . 1.13.02 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 25 1.13 . 1.13.02 . 25 . 01 1.13 . 1.13.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.02 . 25 . 02

Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

16.000.000,00 3.375.000.000,00

Posko Siaga Bencana

1.365.320.000,00

Belanja Pegawai

1.365.320.000,00

Pelatihan Lanjutan TRC BPBD Kota Medan

100.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.050.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2


75.950.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 03

Sosialisasi Pengenalan Bahaya dan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana

1.13 . 1.13.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 25 . 04

Penyuluhan Pengembangan Budaya Sadar Bencana Kota Medan

1.13 . 1.13.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2



125.000.000,00 21.450.000,00 103.550.000,00 125.000.000,00 21.450.000,00 103.550.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.13 . 1.13.02 . 25 . 05 1.13 . 1.13.02 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 25 . 06

Posko Kedaruratan saat Tanggap Darurat Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan Fasilitas Dapur Bencana

1.13 . 1.13.02 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 1.13 . 1.13.02 . 25 . 07

Belanja Modal

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.13 . 1.13.02 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 25 . 08 1.13 . 1.13.02 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.02 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 25 . 10 1.13 . 1.13.02 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 25 . 11

Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait Pasca Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana

1.13 . 1.13.02 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 25 . 11 . 5 . 2 . 3 1.13 . 1.13.02 . 25 . 12

Belanja Modal

Bantuan Logistik Bencana

1.13 . 1.13.02 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 25 . 13 1.13 . 1.13.02 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.02 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 25 . 14

Pengadaan Makan dan Minum Tanggap Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Transportasi Ekspedisi Bantuan Hibah

1.13 . 1.13.02 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 25 . 15 1.13 . 1.13.02 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.02 . 25 . 15 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.02 . 25 . 16

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Korban Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Sembako untuk Korban Bencana

1.13 . 1.13.02 . 25 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.02 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.02 . 25 . 17

Bahan Konstruksi Bangunan Pasca Bencana


150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 3.350.000,00 31.000,00 196.619.000,00 150.000.000,00 3.350.000,00 146.650.000,00 50.000.000,00 2.450.000,00 47.550.000,00 84.680.000,00 84.680.000,00 100.000.000,00 3.350.000,00 186.300,00 96.463.700,00 200.000.000,00 3.350.000,00 196.650.000,00 300.000.000,00 3.550.000,00 296.450.000,00 50.000.000,00 3.350.000,00 46.650.000,00 75.000.000,00 3.350.000,00 71.650.000,00 100.000.000,00 3.350.000,00 96.650.000,00 200.000.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.13 . 1.13.02 . 25 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.13.02 . 30 1.20 . 1.13.02 . 30 . 02

200.000.000,00


78.880.000,00

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

Pelaksanaan Perayaan HUT RI

32.150.000,00

1.20 . 1.13.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.600.000,00

1.20 . 1.13.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2


17.550.000,00

1.20 . 1.13.02 . 30 . 03 1.20 . 1.13.02 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.13.02 . 30 . 24

Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan

24.880.000,00 24.880.000,00


Peringatan Hari-hari Besar

1.20 . 1.13.02 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.13.02 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2


21.850.000,00 14.600.000,00 7.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(9.784.375.000,00)

MEDAN, 31 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MEDAN

RANDIMAN TARIGAN


Halaman 5

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents