RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

: 1 . 03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi

: 1 . 03 . 01

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Sub Unit Organisasi

: 1 . 03 . 01 . 01

DINAS BINAMARGA DAN SUMBERDAYA AIR

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 1.03 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) BELANJA LANGSUNG Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

120.000.000,00 120.000.000,00

Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa

198.629.767.967,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

120.000.000,00

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Belanja Modal

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Belanja Modal

Pembangunan Jalan Tembus Sholeh Iskandar-Stoplet Sukaresmi Belanja Modal

Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Belanja Modal

Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

18.225.129.487,00 18.225.129.487,00

1212

180.404.638.480,00 97.245.000.000,00 250.000.000,00 46.350.000,00 203.650.000,00 250.000.000,00 46.800.000,00 203.200.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 11.995.000.000,00 11.995.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 Halaman 20

KODE REKENING

URAIAN

1 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

2 Belanja Modal

Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Kota Bogor (R3,BIRR) Belanja Modal

Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan R3 Belanja Modal

Pelebaran Jalan Wilayah I Belanja Modal

Pelebaran Jalan Wilayah III Belanja Modal Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I Belanja Modal

Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah II Belanja Modal

Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah III Belanja Modal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I Belanja Modal

Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II Belanja Modal

Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III Belanja Modal

Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah I

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

1.000.000.000,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.550.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 41.327.000.000,00 8.810.500.000,00 8.810.500.000,00 4.395.000.000,00 4.395.000.000,00 4.121.500.000,00 4.121.500.000,00 6.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1


1.026.175.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2


4.973.825.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05

Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah II

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah III

6.000.000.000,00 883.505.000,00 5.116.495.000,00 6.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1


1.113.875.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2


4.886.125.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I


2.000.000.000,00 Halaman 21

KODE REKENING

URAIAN

1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

2 Belanja Modal

Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II

1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 23 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 23 . 02

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian Tanah dan Bahan

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 47.500.000,00 140.700.000,00 1.811.800.000,00 2.000.000.000,00 14.400.000,00 1.985.600.000,00 1.800.000.000,00 150.000.000,00 124.050.000,00 25.950.000,00 150.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1


12.450.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2


38.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

99.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 24 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan Lainnya

Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 1

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 24 . 02

Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 2

1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 26 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya

Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 1

1.500.000.000,00 276.885.000,00 1.223.115.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20.400.000,00 5.975.000,00 973.625.000,00 1.000.000.000,00 13.200.000,00 9.100.000,00 977.700.000,00 4.500.000.000,00 1.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1


432.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2


567.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 2


1.000.000.000,00 Halaman 22

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1


486.050.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2


513.950.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 03

Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah I

1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 26 . 04

Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah 2

1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 28 1.03 . 1.03.01 . 28 . 01

Pengendalian Banjir

Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1

1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 28 . 02

Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2

1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 31 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana

Perencanaan Teknis SDA

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2


1.500.000.000,00 22.200.000,00 14.780.000,00 1.463.020.000,00 1.000.000.000,00 20.400.000,00 8.350.000,00 971.250.000,00 10.782.638.480,00 4.091.500.000,00 14.400.000,00 16.600.000,00 4.060.500.000,00 6.691.138.480,00 14.400.000,00 17.025.000,00 6.659.713.480,00 3.950.000.000,00 300.000.000,00 254.250.000,00 45.750.000,00

Perencanaan Teknis Kebinamargaan

500.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1


226.670.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

1.03 . 1.03.01 . 31 . 03

Perencanaan Umum Jalan, Jembatan dan Drainase Kota Bogor

1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 31 . 04

DED Jembatan Sempur (Sungai Ciliwung)

1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1

92.880.000,00 180.450.000,00 200.000.000,00 26.550.000,00 173.450.000,00 350.000.000,00 28.300.000,00 321.700.000,00

DED Jembatan Otista (Sungai Ciliwung)

350.000.000,00


28.300.000,00


Halaman 23

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 31 . 06


DED Jembatan Katulampa (Sungai Ciliwung)

1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 31 . 07

DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kebon Pedes

1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 31 . 08

DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. MA. Salmun

1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 31 . 09

DED Jembatan Layang Batutulis-Pamoyanan

1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 31 . 10

DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kapten Muslihat

1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 32 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 33 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01

Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda

Peningkatan Trotoar Wilayah II Belanja Modal

Peningkatan Trotoar Wilayah III Belanja Modal

Pembangunan Pedestrian Seputar Kebun Raya Belanja Modal Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan

Penyusunan Buku Manual Pengujian Tanah, Beton dan Aspal

321.700.000,00 400.000.000,00 26.950.000,00 373.050.000,00 400.000.000,00 26.950.000,00 373.050.000,00 400.000.000,00 27.850.000,00 372.150.000,00 600.000.000,00 28.150.000,00 571.850.000,00 450.000.000,00 26.950.000,00 423.050.000,00 11.200.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1


10.875.000,00

1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2


49.125.000,00

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

Penyusunan Buku Manual Pemeliharaan Jalan

60.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1


13.650.000,00

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2


46.350.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 1.03 . 1.03.01 . 34 . 01

Penguatan Kebijakan dan Regulasi SDA

Penyusunan Buku Manual Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Drainase

60.000.000,00 60.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1


14.050.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2


45.950.000,00


Halaman 24

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 35 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01

Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air

Pengadaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air

100.000.000,00 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1


14.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2


85.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 39 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01

Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Penyusunan Buku Profil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1


1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.03.01 . 50 1.20 . 1.03.01 . 50 . 19 1.20 . 1.03.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.03.01 . 51 . 11

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) Belanja Modal


1.20 . 1.03.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.03.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.03.01 . 53 1.20 . 1.03.01 . 53 . 05

161.095.360,00 2.088.904.640,00 1.400.000.000,00 1.000.000.000,00 13.200.000,00 986.800.000,00

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

1.20 . 1.03.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.03.01 . 52 . 04

2.250.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor

1.20 . 1.03.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3

1.20 . 1.03.01 . 52

2.250.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.03.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.03.01 . 51 . 30

5.475.000,00 44.525.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga OPD Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

1.20 . 1.03.01 . 51

50.000.000,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.03.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1

50.000.000,00

400.000.000,00 14.250.000,00 385.750.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000,00


20.000.000,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

50.000.000,00 50.000.000,00

1.20 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1


34.850.000,00

1.20 . 1.03.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2


15.150.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)


(198.509.767.967,00)

Halaman 25

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents