Lampiran III
Peraturan Daerah Kab. Demak
Nomor
: 12 TAHUN 2016
Tanggal
: 23 DESEMBER 2016
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan
:
4 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi
:
4 . 01 . 09
KECAMATAN WONOSALAM
Sub Unit Organisasi
:
4 . 01 . 09 . 01
KECAMATAN WONOSALAM
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 4.01 . 4.01.09 . 01 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07
BELANJA
3.251.325.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.257.113.000,00 2.257.113.000,00 994.212.000,00 170.212.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 12.105.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
105.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
11.895.000,00
Belanja Barang dan Jasa
11.895.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
12.000.000,00
24.000.000,00 24.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 Halaman 306
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pegawai non PNS
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.09 . 02 4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 4.01 . 4.01.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 4.01 . 4.01.09 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 02 . 29 4.01 . 4.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.09 . 05 4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 4.01 . 4.01.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 4.01.09 . 15 1.01 . 4.01.09 . 15 . 18 1.01 . 4.01.09 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 1.01 . 4.01.09 . 15 . 63 1.01 . 4.01.09 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 2.16 . 4.01.09 . 15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Nilai Budaya
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
12.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 51.212.000,00 46.800.000,00 4.412.000,00 173.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00
Halaman 307
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.16 . 4.01.09 . 15 . 06 2.16 . 4.01.09 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 3.02 . 4.01.09 . 15 3.02 . 4.01.09 . 15 . 03 3.02 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 4.04 . 4.01.09 . 15 4.04 . 4.01.09 . 15 . 19 4.04 . 4.01.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 4.04 . 4.01.09 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.05 . 4.01.09 . 15 1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 1.05 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 2.07 . 4.01.09 . 15 2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 2.07 . 4.01.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 2.07 . 4.01.09 . 15 . 04
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan pemasaran pariwisata
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 9.600.000,00 15.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
20.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.11 . 4.01.09 . 16
10.000.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
5.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 4.000.000,00 30.000.000,00
Menengah 2.11 . 4.01.09 . 16 . 09
Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian
27.000.000,00
kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 4.01.09 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 2.11 . 4.01.09 . 16 . 10 2.11 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 2.13 . 4.01.09 . 16 2.13 . 4.01.09 . 16 . 04 2.13 . 4.01.09 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 4.04 . 4.01.09 . 17 4.04 . 4.01.09 . 17 . 01 4.04 . 4.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 3.02 . 4.01.09 . 17 3.02 . 4.01.09 . 17 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa
27.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
5.000.000,00
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan Kemitraan
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga
5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
lainnya RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 308
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
3.02 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 2.07 . 4.01.09 . 17 2.07 . 4.01.09 . 17 . 01
Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
2.07 . 4.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 4.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.13 . 4.01.09 . 17
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
10.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.600.000,00 16.400.000,00 15.000.000,00
pemuda 2.13 . 4.01.09 . 17 . 01 2.13 . 4.01.09 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 1.05 . 4.01.09 . 18 1.05 . 4.01.09 . 18 . 03
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Belanja Barang dan Jasa Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan
15.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
kebangsaan 1.05 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 4.01.09 . 18 2.07 . 4.01.09 . 18 . 02
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 2.07 . 4.01.09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 2.02 . 4.01.09 . 18 2.02 . 4.01.09 . 18 . 01 2.02 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 2.02 . 4.01.09 . 18 . 02 2.02 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 2.13 . 4.01.09 . 18 2.13 . 4.01.09 . 18 . 01 2.13 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.01.09 . 21 4.03 . 4.01.09 . 21 . 09 4.03 . 4.01.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 1.05 . 4.01.09 . 22 1.05 . 4.01.09 . 22 . 01 1.05 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Belanja Barang dan Jasa Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Belanja Barang dan Jasa Program perencanaan pembangunan daerah
Penyelenggaraan musrenbang RKPD Belanja Barang dan Jasa Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.500.000,00 47.500.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 900.000,00 6.600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 27.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Halaman 309
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 4.01.09 . 22
60.000.000,00
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Nilai Keagamaan
1.06 . 4.01.09 . 22 . 02
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro
1.06 . 4.01.09 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 4.01.09 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.09 . 22 4.01 . 4.01.09 . 22 . 01
60.000.000,00 650.000,00 59.350.000,00 15.000.000,00
Program Reformasi Birokrasi
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
15.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
7.000.000,00
2.05 . 4.01.09 . 24 2.05 . 4.01.09 . 24 . 13 2.05 . 4.01.09 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 1.03 . 4.01.09 . 30 1.03 . 4.01.09 . 30 . 02 1.03 . 4.01.09 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Pemeliharaan Taman Kota
50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Modal
200.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
200.000.000,00 200.000.000,00
Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(3.251.325.000,00)
Halaman 310
