PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1 . 06 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 06 . 01 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06
BELANJA
20.444.374.841,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) BELANJA LANGSUNG Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahaan
5.113.579.841,00 5.113.579.841,00 15.330.795.000,00 1.166.250.000,00 75.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
38.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya
75.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
38.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
Kegiatan Monev Lingkungan Bidang Ekonomi dan Litbang
100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
58.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
41.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10
Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik
250.000.000,00 166.750.000,00 83.250.000,00 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
89.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Plelaporan dan Statistik
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1212
210.000.000,00 38.550.000,00 121.550.000,00 Halaman 33
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12
Belanja Modal
Pengelolaan WEBSITE Bappeda Kota Bogor
49.900.000,00 131.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
46.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.06.01 . 15 1.23 . 1.06.01 . 15 . 06
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.23 . 1.06.01 . 15 . 07
Indikator Makro Ekonomi (IME)
1.23 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.23 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 15 1.05 . 1.06.01 . 15 . 16
Perencanaan Tata Ruang
Evaluasi RT RW
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 15 . 17
Pengelolaan Informasi Geospasial
1.05 . 1.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.05 . 1.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 17 1.05 . 1.06.01 . 17 . 09
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Ruang (SIP3R)
175.000.000,00 35.615.000,00 139.385.000,00 690.000.000,00 240.000.000,00 151.400.000,00 88.600.000,00 450.000.000,00 358.750.000,00 91.250.000,00 850.000.000,00 500.000.000,00 37.500.000,00 462.500.000,00 350.000.000,00 21.475.000,00 328.525.000,00 700.000.000,00 200.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
167.675.000,00
Koordinasi Penataan Ruang
300.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 . 10 1.05 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.05 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 17 . 11
Kajian Pra Penyusunan Insentif dan Disinsentif
1.05 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.05 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 18 1.05 . 1.06.01 . 18 . 01 1.05 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruangan
Sosialisasi Tata Ruang Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
32.325.000,00
75.600.000,00 224.400.000,00 200.000.000,00 33.450.000,00 166.550.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 25.700.000,00 Halaman 34
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.05 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.06.01 . 19 1.05 . 1.06.01 . 19 . 01
Belanja Barang dan Jasa Perencanaan Sarana Prasarana Kota
Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Kota
1.05 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.05 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 19 . 02
Review Masterplan Drainase
1.05 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.05 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 19 . 03
Reieview Masterplan Persampahan
1.05 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.05 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)T.A. 2016
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
174.300.000,00 1.500.000.000,00 400.000.000,00 307.550.000,00 92.450.000,00 600.000.000,00 85.675.000,00 514.325.000,00 500.000.000,00 87.550.000,00 412.450.000,00 3.563.750.000,00 500.000.000,00 85.500.000,00 414.500.000,00
Monitoring dan Evaluasi MDG's dan IPM
175.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
88.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2017
420.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
229.402.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
190.598.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD T.A 2016
362.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
228.262.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
133.988.000,00
Pengkajian RKA OPD T.A. 2017
346.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
101.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
245.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
Pengkajian RKA OPD Perubahan T.A.2016
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 24
Penyusunan RKPD dan Penelitian Renja OPD
210.000.000,00 59.320.000,00 150.680.000,00 400.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
132.975.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
267.025.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25
Perencanaan Umum
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.150.000.000,00 Halaman 35
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
403.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
746.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Analisa Input Output
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
Perencanaan Sosial Budaya
Pembinaan Forum Kota Sehat
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00 500.000.000,00 42.650.000,00 457.350.000,00 850.000.000,00 200.000.000,00 103.650.000,00 96.350.000,00
Fasilitasi dan Penguat TKPKD Kota Bogor
450.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
168.450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
281.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
Fasilitasi dan Penguat Komda Lansia
200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
101.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08
1.08 . 1.06.01 . 30 1.08 . 1.06.01 . 30 . 01
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.08 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.06.01 . 50 1.20 . 1.06.01 . 50 . 19
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.06.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.06.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.06.01 . 51 1.20 . 1.06.01 . 51 . 11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.06.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.06.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.06.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.06.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.06.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.06.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.06.01 . 51 . 100 1.20 . 1.06.01 . 51 . 100 . 5 . 2 . 1
Pembangunan Bogor City Planning Gallery Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
99.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 27.600.000,00 122.400.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 42.900.000,00 957.100.000,00 3.610.795.000,00 1.272.900.000,00 14.400.000,00 67.000.000,00 1.191.500.000,00 1.337.895.000,00 30.300.000,00 1.307.595.000,00 1.000.000.000,00 21.600.000,00 Halaman 36
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.20 . 1.06.01 . 51 . 100 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.06.01 . 51 . 100 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.06.01 . 53 1.20 . 1.06.01 . 53 . 05
75.400.000,00 903.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
50.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.06.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.06.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
31.826.000,00
Penelitian Pengembangan
500.000.000,00
1.20 . 1.06.01 . 55 1.20 . 1.06.01 . 55 . 01
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
1.20 . 1.06.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.06.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.06.01 . 55 . 02
18.174.000,00
250.000.000,00 41.250.000,00 208.750.000,00
Sosialisi Kajian-kajian Perencanaan
1.20 . 1.06.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.06.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 14.400.000,00 235.600.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(20.444.374.841,00)
Halaman 37
