RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III

Peraturan Daerah Kab. Demak

Nomor

: 12 TAHUN 2016

Tanggal

: 23 DESEMBER 2016

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan

:

4 . 03

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi

:

4 . 03 . 01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

:

4 . 03 . 01 . 01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

BELANJA

7.863.882.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2.792.300.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.071.582.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

2.792.300.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

348.930.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 31.788.000,00 31.788.000,00 41.997.400,00 41.900.000,00 97.400,00 9.982.000,00


9.982.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

98.169.400,00


98.169.400,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

12.641.000,00 12.641.000,00 4.324.000,00 4.324.000,00 4.460.000,00 4.460.000,00 15.000.000,00 Halaman 371

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pegawai non PNS

4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 02 4.03 . 4.03.01 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

4.03 . 4.03.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 4.03 . 4.03.01 . 02 . 22

Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000,00 58.404.900,00 58.404.900,00 69.163.300,00 64.800.000,00 4.363.300,00 314.652.000,00 70.550.000,00 550.000,00 70.000.000,00 70.550.000,00 550.000,00 70.000.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 11.965.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.064.400,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2


4.900.600,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 05 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 15 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02

Program pengembangan data/informasi

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

80.640.000,00 80.640.000,00 28.447.000,00 28.447.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 109.000.000,00 109.000.000,00 550.000,00 108.450.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00

perencanaan 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 15 . 05

Penyusunan Profile Daerah


2.700.000,00 22.300.000,00 30.000.000,00 Halaman 372

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 15 . 06

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 2.14 . 4.03.01 . 15 2.14 . 4.03.01 . 15 . 25

Pengembangan data/Informasi berbasis Website Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Pengembangan Kreativitas dan inovasi masyarakat di Kab. Demak

2.14 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.14 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2


2.14 . 4.03.01 . 15 . 26

Sosialisasi dan pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kab. Demak

DASAR HUKUM 4 7.500.000,00

22.500.000,00 70.000.000,00 900.000,00 69.100.000,00 50.000.000,00 9.000.000,00 41.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 13.750.000,00 86.250.000,00 100.000.000,00

2.14 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.750.000,00

2.14 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2


86.250.000,00

4.04 . 4.03.01 . 15 4.04 . 4.03.01 . 15 . 72 4.04 . 4.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 4.04 . 4.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 16 4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 1.04 . 4.03.01 . 16 1.04 . 4.03.01 . 16 . 10

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan KUA dan PPAS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Belanja Barang dan Jasa

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Belanja Barang dan Jasa Program Lingkungan Sehat Perumahan

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan

150.000.000,00 150.000.000,00 32.700.000,00 117.300.000,00 135.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

perumahan 1.04 . 4.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.600.000,00

1.04 . 4.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2


60.400.000,00

4.03 . 4.03.01 . 18 4.03 . 4.03.01 . 18 . 03

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 19

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar


400.000.000,00 400.000.000,00 6.000.000,00 394.000.000,00 200.000.000,00

Halaman 373

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.03 . 4.03.01 . 19 . 09

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

200.000.000,00 94.350.000,00 105.650.000,00 96.000.000,00

daerah 4.03 . 4.03.01 . 20 . 01

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 21 4.03 . 4.03.01 . 21 . 01

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan

96.000.000,00 30.000.000,00 66.000.000,00 570.000.000,00 40.000.000,00

publik 4.03 . 4.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.575.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2


28.425.000,00

Penyusunan rancangan RPJPD

150.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 02 4.03 . 4.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2


128.100.000,00

Penyusunan rancangan RKPD

50.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 21 . 10

Penetapan RKPD

21.900.000,00

8.925.000,00 41.075.000,00 150.000.000,00 33.200.000,00 116.800.000,00 90.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.625.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2


72.375.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

90.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

40.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2


49.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 4.03 . 4.03.01 . 22 . 03

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2



390.000.000,00 150.000.000,00 4.500.000,00 145.500.000,00 100.000.000,00 3.000.000,00 97.000.000,00 Halaman 374

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.03 . 4.03.01 . 22 . 08 4.03 . 4.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.03.01 . 22 4.01 . 4.03.01 . 22 . 14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa

Indentifikasi dan Pemetaan Akibat Abarasi dan Rob di wilayah pesisir Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Reformasi Birokrasi

Koordinasi RAD pencegahan dan pemberantasan korupsi

4.01 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.01 . 4.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 23 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

Program perencanaan sosial dan budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2


4.03 . 4.03.01 . 23 . 04 4.03 . 4.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 4.03 . 4.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 2.05 . 4.03.01 . 24 2.05 . 4.03.01 . 24 . 16

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.05 . 4.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.05 . 4.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2


1.03 . 4.03.01 . 73 1.03 . 4.03.01 . 73 . 03

Program Perencanaan Tata Ruang

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

1.03 . 4.03.01 . 73 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 4.03.01 . 73 . 03 . 5 . 2 . 2


1.03 . 4.03.01 . 73 . 10

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

40.000.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 1.050.000,00 98.950.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 698.000.000,00 562.440.000,00 18.350.000,00 544.090.000,00 135.560.000,00 21.150.000,00 114.410.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.200.000,00 98.800.000,00 1.055.000.000,00 25.000.000,00 9.450.000,00 15.550.000,00 125.000.000,00

1.03 . 4.03.01 . 73 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

71.000.000,00

1.03 . 4.03.01 . 73 . 10 . 5 . 2 . 2


54.000.000,00

1.03 . 4.03.01 . 73 . 13

Survey dan pemetaan

1.03 . 4.03.01 . 73 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 4.03.01 . 73 . 13 . 5 . 2 . 2


1.03 . 4.03.01 . 73 . 19 1.03 . 4.03.01 . 73 . 19 . 5 . 2 . 2 1.03 . 4.03.01 . 73 . 21 1.03 . 4.03.01 . 73 . 21 . 5 . 2 . 2

Fasilitasi revisi Rencana Tata Ruang Belanja Barang dan Jasa

Studi banding pembangunan Sabuk Pantai Belanja Barang dan Jasa


80.000.000,00 1.200.000,00 78.800.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Halaman 375

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

SURPLUS / (DEFISIT)


(7.863.882.000,00)

Halaman 376

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents