Lampiran III
Raperda APBD Nomor
:
Tanggal
:
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 15
Urusan Wajib KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Organisasi
:
1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 20
BELANJA
4.224.700.236,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
1.666.021.050,00
BELANJA LANGSUNG
2.558.679.186,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 45 1.15 . 1.15.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 1.15 . 1.15.01 . 06
1.666.021.050,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
378.658.000,00 378.658.000,00 24.300.000,00 354.358.000,00 210.604.686,00 210.604.686,00 55.333.650,00 155.271.036,00 7.500.000,00
keuangan 1.15 . 1.15.01 . 06 . 07
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.15 . 1.15.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 14
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Penyusunan Data Base UMKM Kab. Blitar
7.500.000,00 600.000,00 6.900.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
49.550.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
30.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
450.000,00
49.500.000,00
Menengah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
Bimtek Penumbuhan Wirausaha Baru ( WUB )
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 16 . 14 1.15 . 1.15.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 1.15 . 1.15.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 17
Pendidikan Kewirausahaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
30.000.000,00 450.000,00 29.550.000,00 19.500.000,00 450.000,00 19.050.000,00 466.805.000,00
Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12
Gelar Produk Unggulan UMKM Kabupaten Blitar
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 17 . 14
Promosi Produk Unggulan Melalui Pameran SMES'Co Festival
1.15 . 1.15.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15
Promosi Produk Unggulan EXPO Festival
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 17 . 18
Monitoring dan Evaluasi Pada Kelompok Usaha Yang Sudah Mengikuti Pelatihan
95.000.000,00 450.000,00 94.550.000,00 75.000.000,00 450.000,00 74.550.000,00 49.325.000,00 585.000,00 48.740.000,00 28.035.000,00 450.000,00 27.585.000,00 23.250.000,00
Ketrampilan Usaha 1.15 . 1.15.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 17 . 19
Monitoring dan Evaluasi Peserta Pelatihan Ketrampilan Usaha Bagi Anggota Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 17 . 20
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 17 . 21
Monitoring dan Evaluasi Program SHAT bagi Usaha Mikro Kecil dan Pra SHAT bagi Usaha
450.000,00 22.800.000,00 26.960.000,00 450.000,00 26.510.000,00 50.308.000,00 450.000,00 49.858.000,00 51.279.000,00
Mikro Kecil 1.15 . 1.15.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.560.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
26.719.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 22
Temu Bisnis Usaha Ritail Modern dengan usaha Ritail Koperasi
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
31.885.000,00
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.15 . 1.15.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 17 . 23
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Stand Pameran
1.15 . 1.15.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 18 . 10
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Bimbingan Teknis Perkoperasian
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 13
Peringatan Hari Koperasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16
Penyusunan Data Base Koperasi
DASAR HUKUM 4 450.000,00
31.435.000,00 35.763.000,00 1.675.000,00 34.088.000,00 365.611.500,00 54.491.500,00 600.000,00 53.891.500,00 60.200.000,00 585.000,00 59.615.000,00 34.156.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
34.006.000,00
Monev Kelembagaan Koperasi
33.961.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 17 1.15 . 1.15.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 18
Gemaskop Untuk Siswa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 19
Pendampingan pada KMDH, Koppontren dan Kopwan bermasalah
1.15 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 20
Penguatan Kelembgaan Kelompok Petani Tembakau ( DAC )
1.15 . 1.15.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 18 . 21
Sosialisasi Perkoperasian Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Wanita
1.15 . 1.15.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 20 1.15 . 1.15.01 . 20 . 10
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
150.000,00
300.000,00 33.661.000,00 38.344.000,00 450.000,00 37.894.000,00 35.280.000,00 450.000,00 34.830.000,00 91.679.000,00 300.000,00 91.379.000,00 17.500.000,00 150.000,00 17.350.000,00 1.000.000.000,00 40.500.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan KERAJINAN SULAM PITA 1.15 . 1.15.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
450.000,00 40.050.000,00 Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.15 . 1.15.01 . 20 . 11
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
67.326.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan TENUN LANJUTAN 1.15 . 1.15.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 20 . 12
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
450.000,00 66.876.000,00 32.714.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Pembuatan MIE dan BAKSO 1.15 . 1.15.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 20 . 13
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
450.000,00 32.264.000,00 40.500.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Kerajinan LUKIS KAIN 1.15 . 1.15.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 20 . 14
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
450.000,00 40.050.000,00 107.532.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas KEMASAN PRODUK UMKM 1.15 . 1.15.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 20 . 15
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
1.050.000,00 106.482.000,00 31.000.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan DESAIN BATIK 1.15 . 1.15.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 20 . 16
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
450.000,00 30.550.000,00 76.428.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Kerajinan DAUR ULANG 1.15 . 1.15.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 20 . 17
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
450.000,00 75.978.000,00 104.000.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Pembuatan BATIK 1.15 . 1.15.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 20 . 18
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
1.050.000,00 102.950.000,00 140.575.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Pembuatan ABON IKAN bagi Anggota Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 20 . 20
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
450.000,00 140.125.000,00 173.500.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan Pembuatan GERABAH bagi Anggota Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.200.000,00 172.300.000,00 Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.15 . 1.15.01 . 20 . 21
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
70.275.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Pelatihan SULAM PITA bagi Anggota Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 20 . 22
1.200.000,00 69.075.000,00
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
115.650.000,00
dan/atau Daerah Penghasil Bahan baku IHT melalui Ketrampilan Pembuatan KOMPOS bagi Anggota Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 114.450.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(4.224.700.236,00)
BLITAR, Bupati
HERRY NOEGROHO
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5