RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

: 1 . 07

Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi

: 1 . 07 . 01

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 07 . 01 . 01

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizi

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 1.07 . 1.07.01 . 21 1.07 . 1.07.01 . 21 . 01

BELANJA

81.532.695.382,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) BELANJA LANGSUNG Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi

Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 21 . 02

Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang

24.929.705.382,00 24.929.705.382,00 56.602.990.000,00 925.000.000,00 600.000.000,00 20.700.000,00 579.300.000,00 225.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1


101.200.000,00

1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2


123.800.000,00

Evaluasi Pelayanan Parkiran

100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 22 1.07 . 1.07.01 . 22 . 01

Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan

Perencanaan Pengadaan Tanah

1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2


RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1212

9.600.000,00 90.400.000,00 25.000.000.000,00 150.000.000,00 29.950.000,00 120.050.000,00 Halaman 38

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 22 . 02

Persiapan Pengadaan Tanah

1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 22 . 03 1.07 . 1.07.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 22 . 04 1.07 . 1.07.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 23 1.07 . 1.07.01 . 23 . 01

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Belanja Modal

Penyerahan Pengadaan Tanah Belanja Modal Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana (Infastruktur) dan Sarana Perhubungan

Pembangunan & Revitalisasi Shelter Non BTS Trans Pakuan

1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 23 . 02

Pemeliharaan Shelter Non BTS Trans Pakuan

1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 23 . 03

Pembangunan & Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)

1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 23 . 04

Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang

1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 23 . 05

Pembangunan Pos GATUR

1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 23 . 06

Pemeliharaan Pos GATUR

1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 1.07 . 1.07.01 . 24 . 01

Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Kegiatan Pengadaan Pemasangan Rambu-Rambu

1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal


200.000.000,00 28.900.000,00 171.100.000,00 24.250.000.000,00 24.250.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 6.470.000.000,00 500.000.000,00 17.450.000,00 45.520.500,00 437.029.500,00 500.000.000,00 11.950.000,00 488.050.000,00 5.000.000.000,00 23.500.000,00 279.399.500,00 4.697.100.500,00 200.000.000,00 10.725.000,00 189.275.000,00 200.000.000,00 9.900.000,00 29.357.500,00 160.742.500,00 70.000.000,00 6.600.000,00 63.400.000,00 10.752.990.000,00 1.000.000.000,00 23.700.000,00 6.416.000,00 969.884.000,00 Halaman 39

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 24 . 02

Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan

1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 03

Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 24 . 04

Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan

1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 24 . 05

Pengadaan Pulau-Pulau Lalu Lintas

1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 06

Pemeliharaan Median Jalan (Pulau Lalulintas/Pagar/Kanstin)

800.000.000,00 17.550.000,00 782.450.000,00 310.000.000,00 12.900.000,00 4.368.000,00 292.732.000,00 1.000.000.000,00 22.650.000,00 70.725.000,00 906.625.000,00 800.000.000,00 17.400.000,00 782.600.000,00 420.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1


127.425.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2


292.575.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 07

Pemeliharaan CCTC Lalin- Control Room dan Server Data Base

1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 08

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

200.000.000,00 7.575.000,00 192.425.000,00 800.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1


287.865.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2


512.135.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 09

Pemeliharaan dan Operasional BITS (Bogor Inteligent Transport Syistem)

711.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1


110.265.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2


600.735.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 10

Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

1.07 . 1.07.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 11

Dukungan Operasional Pengawasan Pengendalian Penjagaan Pengauran (WASDAL GATUR) lokasi Rawan Kemacetan

1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1

Operasional Penertiban di dalam Terminal, di Ruas Jalan (Operasi Gabungan) Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )


85.000.000,00 9.975.000,00 75.025.000,00 2.000.000.000,00 1.905.500.000,00 94.500.000,00 360.000.000,00 300.550.000,00 Halaman 40

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2


59.450.000,00

Operasional Penyelenggaraan Terminal

1.200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1


1.150.904.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 13

1.07 . 1.07.01 . 24 . 14

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Parkiran

49.096.000,00 446.990.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1


332.733.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2


114.257.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 15

Operasional Forum LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 16

Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha

220.000.000,00 80.650.000,00 139.350.000,00 100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1


23.350.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2


76.650.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 17

Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional dengan Intansi Terkait

1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 24 . 18

Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP &VIP

1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 25 1.07 . 1.07.01 . 25 . 01

Peningkatan Kompentensi SDM Transportasi

Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Kesehatan

200.000.000,00 199.650.000,00 350.000,00 100.000.000,00 98.970.000,00 1.030.000,00 870.500.000,00 200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2


153.200.000,00

Pembinan Angkutan Umum

420.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 25 . 03

Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan

1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 26 1.07 . 1.07.01 . 26 . 01

Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Peningkatan Pelayanan Koridor BTS Transpakuan Eksisting

1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2



46.800.000,00

82.850.000,00 337.650.000,00 250.000.000,00 19.575.000,00 230.425.000,00 4.480.000.000,00 100.000.000,00 7.125.000,00 92.875.000,00

Halaman 41

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 26 . 02

Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Bubulak

1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 26 . 03

Pengembangan Koridor

1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 26 . 05

Restukturisasi/ Re-routing Angkutan Kota & AKDP

1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2


800.000.000,00 12.800.000,00 787.200.000,00 3.000.000.000,00 51.030.000,00 12.125.000,00 2.936.845.000,00 200.000.000,00 65.150.000,00 134.850.000,00

Penataan Angkutan Para Transit (Taksi)

80.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1


50.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2


29.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 26 . 07

1.07 . 1.07.01 . 26 . 08

Rasionalisasi Supply-Demand/Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)

1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 26 . 09

Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek

200.000.000,00 23.650.000,00 176.350.000,00 100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1


78.690.000,00

1.07 . 1.07.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2


21.310.000,00

1.07 . 1.07.01 . 27 1.07 . 1.07.01 . 27 . 01

Pengembangan Transportasi yang Ramah Lingkungan

825.000.000,00

Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum

75.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 27 . 03

Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas

1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 27 . 04

Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1.07 . 1.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1


1.07 . 1.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.07.01 . 50 1.20 . 1.07.01 . 50 . 19

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pengelolaan Rumah Tangga OPD

1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.07.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.07.01 . 50 . 24

Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas


26.050.000,00 48.950.000,00 350.000.000,00 84.700.000,00 265.300.000,00 400.000.000,00 70.000.000,00 330.000.000,00 5.404.500.000,00 3.267.000.000,00 782.100.000,00 2.484.900.000,00 1.237.500.000,00 Halaman 42

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.07.01 . 50 . 25


1.20 . 1.07.01 . 50 . 25 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.07.01 . 51 . 11

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) Belanja Modal

1.825.000.000,00 1.000.000.000,00 22.800.000,00 977.200.000,00

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.07.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.07.01 . 53 . 05

13.200.000,00 886.800.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor

1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3

1.20 . 1.07.01 . 53

900.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.07.01 . 51 . 30

1.212.150.000,00

Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu lintas

1.20 . 1.07.01 . 50 . 25 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.07.01 . 51

25.350.000,00

825.000.000,00 18.100.000,00 806.900.000,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

50.000.000,00 50.000.000,00

1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1


36.000.000,00

1.20 . 1.07.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2


14.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)


(75.532.695.382,00)

Halaman 43

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents