RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi

: 1 . 20 . 07

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.273.862.626.831,00 41.004.840.224,00 1.014.600.000,00 15.996.857.686,00

Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa Perda Nomor 7 Tahun 2010 No.3/2004 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkredit Surat BPPN No.PB1427/BPPN/0702, Tanggal 19-7-2002

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2

Dana Alokasi Umum

23.993.382.538,00

No.620/KK.12-Huk/2007 dan No.640/DIR/GAP/XII/2007

831.404.969.000,00 93.571.811.000,00

Undang-Undang No.12 Tahun 1994, Undang-Undang No.1 Peraturan Pemerintah No.115 Tahun 2000

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

737.833.158.000,00 401.452.817.607,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

197.359.473.607,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

201.093.344.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.000.000.000,00

137.167.823.211,00 126.619.823.211,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2

Belanja Bunga

6.603.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4

Belanja Hibah

49.894.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5

Belanja Bantuan Sosial

30.709.184.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes dan Partai Politik

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8

Belanja Tidak Terduga

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 1.20 . 1.20.07 . 17

BELANJA LANGSUNG Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012

26.095.653.659,00

1212

1.115.203.192,00 12.202.182.360,00 10.548.000.000,00 2.713.000.000,00 Halaman 113

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19

Kajian Investasi Kota Bogor

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.000.000,00 7.150.000,00 47.850.000,00

Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD

355.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1


210.444.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2


144.556.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21

Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

410.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1


240.308.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2


169.692.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD

374.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1


186.905.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2


187.595.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 17 . 24

Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD

258.500.000,00 96.009.000,00 162.491.000,00 155.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1


70.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2


85.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

280.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1


125.425.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2


154.575.000,00

Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD

150.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1


81.450.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2


68.550.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 26

1.20 . 1.20.07 . 17 . 27

Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor

1.20 . 1.20.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 17 . 28

Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbanganan, Bagi Hasil, dan Tugas Pembantuan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 17 . 30

Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bantuan Sosial Kota Bogor

155.000.000,00 138.086.000,00 16.914.000,00 150.000.000,00 102.750.000,00 47.250.000,00 110.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1


85.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2


24.800.000,00


Halaman 114

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.07 . 17 . 52

Pengadministrasian Belanja Langsung

110.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1


75.244.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2


34.756.000,00

Penelitian Pertanggungjawaban OPD

150.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1


132.462.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 17 . 53

1.20 . 1.20.07 . 18 1.20 . 1.20.07 . 18 . 01

Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus dan Penyimpan Barang

1.20 . 1.20.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 18 . 02

Penilaian Barang Milik Daerah untuk Updating Nilai Neraca Daerah

1.20 . 1.20.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 18 . 03

Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Neraca Daerah

17.538.000,00 6.090.000.000,00 230.000.000,00 35.550.000,00 194.450.000,00 220.000.000,00 43.850.000,00 176.150.000,00 440.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1


206.475.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2


233.525.000,00

Penggunausahaan Barang Milik Daerah

525.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1


349.950.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2


175.050.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 04

1.20 . 1.20.07 . 18 . 05

Pemeliharaan SIMBADA

1.20 . 1.20.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 18 . 06

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)

1.20 . 1.20.07 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 18 . 07

Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Bogor

165.000.000,00 23.300.000,00 141.700.000,00 220.000.000,00 121.250.000,00 98.750.000,00 450.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1


165.350.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2


284.650.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 08

Pemetaan BMD

1.20 . 1.20.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 18 . 09 1.20 . 1.20.07 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1

Pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )


1.000.000.000,00 39.900.000,00 960.100.000,00 110.000.000,00 12.450.000,00 Halaman 115

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.07 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 18 . 10 1.20 . 1.20.07 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.07 . 18 . 12


Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor

1.20 . 1.20.07 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 18 . 13

Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah

97.550.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.100.000.000,00 27.900.000,00 1.072.100.000,00 850.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1


198.825.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2


121.175.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

530.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 18 . 14

Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah

1.20 . 1.20.07 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 18 . 15

Penataan Dokumen Pendukung Kepemilikan BMD

1.20 . 1.20.07 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 50 1.20 . 1.20.07 . 50 . 19

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pengelolaan Rumah Tangga OPD

1.20 . 1.20.07 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 51 1.20 . 1.20.07 . 51 . 11

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Inventaris Kantor

1.20 . 1.20.07 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1


1.20 . 1.20.07 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.07 . 51 . 30 1.20 . 1.20.07 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.07 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 52 1.20 . 1.20.07 . 52 . 04 1.20 . 1.20.07 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 53 1.20 . 1.20.07 . 53 . 05 1.20 . 1.20.07 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) Belanja Barang dan Jasa

180.000.000,00 6.250.000,00 173.750.000,00 100.000.000,00 4.425.000,00 95.575.000,00 875.000.000,00 875.000.000,00 69.677.040,00 805.322.960,00 800.000.000,00 500.000.000,00 6.000.000,00 494.000.000,00 300.000.000,00 14.775.000,00 285.225.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )


20.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 36.050.000,00 Halaman 116

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.07 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2


13.950.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 6 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 6 . 1

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 6 . 1 . 6

Penerimaan Piutang Daerah

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 6 . 2

1.136.694.803.620,00

50.936.048.000,00 50.000.000.000,00 936.048.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4

Pemberian Pinjaman Daerah

64.436.048.000,00 63.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO


Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyer

936.048.000,00 (13.500.000.000,00)

Halaman 117

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents