RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III

Peraturan Daerah Nomor

: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan

: 1 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi

: 1 . 01 . 01

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi

: 1 . 01 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

BELANJA

172.327.662.171,64

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

130.219.794.221,64 130.219.794.221,64 42.107.867.950,00 1.104.264.250,00 82.000.000,00 82.000.000,00 60.400.000,00 60.400.000,00 242.594.000,00 148.944.000,00 83.750.000,00 9.900.000,00 296.400.000,00 12.000.000,00 284.400.000,00 5.000.000,00


5.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

24.000.000,00


24.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

34.518.750,00 34.518.750,00 10.481.500,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28


Penyediaan bahan bacaan Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Administrasi Kepegawaian dll

1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor Belanja Modal

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal

Pengadaan mebeulair Belanja Modal

Pengadaan Komputer

1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

10.481.500,00 13.200.000,00 13.200.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 259.870.000,00 259.870.000,00 39.800.000,00 35.000.000,00 4.800.000,00 1.079.264.000,00 268.119.000,00 268.119.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 68.265.000,00 68.265.000,00 62.500.000,00 5.000.000,00 57.500.000,00

Pengadaan Alat Kebersihan

11.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2


5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 02 . 19

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Sarana Prasarana UPTD/ KCD

1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


6.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 274.380.000,00 274.380.000,00 322.500.000,00 55.800.000,00 266.700.000,00 356.317.700,00 14.450.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


8.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

4.175.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


2.475.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

12.965.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2


7.865.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA

62.175.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


43.475.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 11

Penyusunan Data Base, Pemutakhiran dan Pengolahan Data Statistik

82.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

54.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2


28.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 14

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 06 . 16

Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)

24.534.000,00 6.450.000,00 18.084.000,00 14.378.200,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


7.678.200,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 17

Penyusunan Laporan Program/Kegiatan

21.743.500,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2


10.693.500,00

Pembuatan Profil Monografi

79.640.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.140.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2


37.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan

13.007.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2


6.557.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 21

Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA

1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2



20.325.000,00 6.800.000,00 13.525.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.466.118.000,00

Pembangunan gedung sekolah

711.088.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2


485.348.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

225.740.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Belanja Modal

Pengadaan mebeluer sekolah Belanja Modal

Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

192.275.000,00 192.275.000,00 54.850.000,00 54.850.000,00 42.655.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.655.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2


26.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

324.260.000,00 268.900.000,00 55.360.000,00 56.440.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.390.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2


28.050.000,00

Pekan Apresiasi PAUD

84.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

55.225.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

1.17 . 1.01.01 . 15 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02

29.325.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

154.715.000,00

Penatagunaan naskah kuno nusantara

65.800.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.875.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


32.925.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 03

Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

88.915.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

48.805.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


40.110.000,00

1.18 . 1.01.01 . 16 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10

Program pembinaan dan peran serta kepemudaan

Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus

1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2


1.17 . 1.01.01 . 16 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Belanja Pegawai


292.617.000,00 292.617.000,00 87.338.000,00 205.279.000,00 893.925.000,00 226.975.000,00 1.875.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2


1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.17 . 1.01.01 . 16 . 04

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2


1.17 . 1.01.01 . 16 . 05

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2


1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.17 . 1.01.01 . 16 . 06

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah Belanja Barang dan Jasa

Penambahan ruang kelas sekolah

207.600.000,00 17.500.000,00 205.615.000,00 53.875.000,00 151.740.000,00 258.035.000,00 2.875.000,00 170.745.000,00 84.415.000,00 203.300.000,00 93.930.000,00 109.370.000,00 20.286.304.100,00 156.845.000,00 156.845.000,00 6.253.223.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2


1.127.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

5.126.123.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

437.705.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2


214.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

223.155.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

Pembangunan perpustakaan sekolah

911.364.400,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2


167.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

743.864.400,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Belanja Modal

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41


Pengadaan perlengkapan sekolah Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah


400.000.000,00 400.000.000,00 5.618.550.000,00 251.000.000,00 5.367.550.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 3.378.510.000,00 Halaman 5

KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4


1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

URAIAN

Pelatihan Penyusunan kurikulum

9.840.000,00 510.670.000,00 2.858.000.000,00 376.547.000,00 71.655.000,00 304.892.000,00 416.734.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

149.390.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2


267.344.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

20.560.000,00 8.940.000,00 11.620.000,00 25.080.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.080.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2


15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

27.860.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.180.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2


16.680.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

49.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2


22.375.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa

469.162.500,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

212.975.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2


256.187.500,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

566.859.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

193.210.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2


373.649.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

Operasional TK, SLB, SKB, dan SMP

15.719.200,00 12.350.000,00 3.369.200,00 937.310.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

248.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2


689.210.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17

Program Pendidikan Menengah


11.891.814.000,00 Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

Pembangunan gedung sekolah Belanja Modal


1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 17 . 05

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa; komputer; IPA ; IPS dan lain-lain)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Belanja Modal

Pembangunan perpustakaan sekolah Belanja Modal

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Belanja Modal


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 53 1.01 . 1.01.01 . 17 . 53 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57


Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Belanja Modal

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Belanja Modal


1.139.260.000,00 1.139.260.000,00 2.304.772.000,00 784.190.000,00 1.520.582.000,00 1.510.500.000,00 23.400.000,00 4.090.000,00 1.483.010.000,00 1.025.366.000,00 1.025.366.000,00 680.500.000,00 680.500.000,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 1.603.346.000,00 400.000.000,00 1.203.346.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 593.000.000,00 593.000.000,00 112.000.000,00 112.000.000,00 76.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

49.625.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2


26.675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

Pelatihan penyusunan kurikulum

116.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

60.825.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2


45.925.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1

Penyelenggaraan Paket C setara SMU Belanja Pegawai


22.000.000,00 15.575.000,00 Halaman 7

KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 64

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4


Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

6.425.000,00 22.325.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2


11.525.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

29.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2


13.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

12.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2


7.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

Monitoring; evaluasi dan pelaporan

31.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.375.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2


11.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

Pembinaan dan perkembangan kreatifitas siswa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

Operasional SMA/SMK

217.000.000,00 60.015.000,00 146.985.000,00 10.000.000,00 141.360.000,00 35.390.000,00 105.970.000,00 1.033.310.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

126.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2


907.310.000,00

1.17 . 1.01.01 . 17 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2


1.17 . 1.01.01 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Program Pendidikan Non Formal

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Belanja Pegawai


570.455.000,00 413.045.000,00 38.325.000,00 374.720.000,00 157.410.000,00 56.300.000,00 101.110.000,00 594.325.000,00 36.325.000,00 3.025.000,00 Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04


Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2


1.18 . 1.01.01 . 20 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

33.300.000,00 558.000.000,00 41.000.000,00 517.000.000,00 353.201.000,00 146.068.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

60.498.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2


85.570.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 07

Pemassalan olah raga bagi pelajar; mahasiswa; dan masyarakat

1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2


1.18 . 1.01.01 . 20 . 18

Marching Band

72.813.000,00 46.243.000,00 26.570.000,00 134.320.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

68.520.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2


65.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

682.992.500,00 83.025.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

69.775.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2


13.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

126.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

87.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2


38.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

11.067.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.690.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2


3.377.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

67.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2


43.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Belanja Pegawai


275.000.000,00 37.825.000,00 37.175.000,00 200.000.000,00 120.450.000,00 15.700.000,00 Halaman 9

KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4


104.750.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.381.555.400,00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

104.700.000,00


104.700.000,00

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

1.078.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2


850.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

220.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

Pembinaan Dewan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

58.825.000,00 19.575.000,00 39.250.000,00

Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

7.800.000,00

211.000.000,00 17.900.000,00 23.100.000,00 170.000.000,00

Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

55.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2


24.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2


1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

78.625.000,00 50.000.000,00 28.625.000,00

Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK

699.805.400,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

141.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2


558.605.400,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

HUT dan Rakornas PGRI

95.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2


70.600.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)


(172.327.662.171,64)

Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Tanjung, 31 December 2014 BUPATI LOMBOK UTARA

H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 11

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

: 1 . 02 . 01

DINAS KESEHATAN MASYARAKAT

Sub Unit Organisasi

: 1 . 02 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA

13.750.000.000,00 13.750.000.000,00 13.750.000.000,00 47.449.939.182,00


Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa




16.503.114.182,00 16.503.114.182,00 30.946.825.000,00 2.046.956.500,00 5.400.000,00 5.400.000,00 388.800.000,00 388.800.000,00 42.725.000,00 42.725.000,00 239.670.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


45.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

13.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08


180.120.000,00

416.525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


13.325.000,00


21.910.000,00


21.910.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


403.200.000,00

10.256.500,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 01 . 27


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa



Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Belanja Pegawai

Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif

10.256.500,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 238.000.000,00 238.000.000,00 584.400.000,00 584.400.000,00 88.070.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

31.870.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2


56.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01



Pengadaan kendaraan dinas/operasional Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal



Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1.412.097.000,00 391.011.000,00 391.011.000,00 693.986.000,00 693.986.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 247.900.000,00 247.900.000,00 50.700.000,00 50.700.000,00 106.372.000,00 46.112.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.055.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


24.057.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 06 . 10

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Barang dan Jasa



6.000.000,00 6.000.000,00 35.010.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 06 . 14


1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

19.250.000,00 2.830.000,00 16.420.000,00 1.376.426.000,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.376.426.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

28.600.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 16

6.410.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

51.520.000,00 1.315.906.000,00 9.000.000,00 1.938.418.000,00 82.255.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2


46.255.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

49.030.000,00 1.655.978.000,00 1.577.108.000,00 78.870.000,00 48.755.000,00 48.755.000,00 28.150.000,00 20.605.000,00 400.134.800,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

200.000.000,00

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 20

35.225.000,00 115.930.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

200.185.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


400.000,00 142.090.000,00 57.510.000,00 200.134.800,00 46.290.000,00 146.344.800,00 7.500.000,00 521.690.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

50.845.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.280.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2


31.565.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

Pemberian tambahan makanan dan vitamin Belanja Barang dan Jasa

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

45.000.000,00 45.000.000,00 253.083.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

125.168.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2


127.915.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

Monitoring; evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa

150.802.000,00 34.047.000,00 107.755.000,00 9.000.000,00 21.960.000,00 21.960.000,00

Program pengembangan lingkungan sehat

728.766.900,00

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

628.716.900,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2


146.523.900,00

Belanja Modal

440.563.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

41.630.000,00

100.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.780.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2


53.270.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

569.822.800,00 52.095.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.550.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2


29.545.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Belanja Barang dan Jasa

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

64.670.000,00 64.670.000,00 47.245.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.020.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2


32.225.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Peningkatan Imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2



85.880.000,00 1.920.000,00 20.790.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Belanja Modal

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

63.170.000,00 236.992.800,00 60.330.000,00 136.662.800,00 40.000.000,00 82.940.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.710.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2


40.230.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

532.611.000,00 249.270.000,00 50.820.000,00 198.450.000,00 107.670.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.946.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2


69.724.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

Pembangunan puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

Belanja Modal

Pembangunan puskesmas pembantu

1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 06

Pengadaan puskesmas keliling Belanja Modal

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal


10.000.000,00 175.671.000,00 64.551.000,00 108.120.000,00 3.000.000,00 4.889.745.000,00 2.178.079.000,00 5.700.000,00 33.391.000,00 2.138.988.000,00 361.641.000,00 2.850.000,00 1.450.000,00 357.341.000,00 612.241.000,00 612.241.000,00 1.215.286.000,00 2.300.000,00 1.212.986.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 25 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Belanja Barang dan Jasa

200.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling

112.000.000,00


112.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 25 . 22

200.000.000,00

196.348.000,00 2.850.000,00 1.240.000,00 192.258.000,00


14.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2


8.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

16.000.300.000,00

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

16.000.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.187.480.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2


7.094.820.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

718.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

49.315.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

49.315.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.410.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2


29.905.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

325.415.000,00

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

16.700.000,00 115.905.000,00

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2


192.810.000,00 78.960.000,00 113.850.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)


132.605.000,00

(33.699.939.182,00)

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 7

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

: 1 . 02 . 02

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 02 . 02 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA

9.650.000.000,00 9.650.000.000,00 9.650.000.000,00 17.977.000.000,00

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

17.977.000.000,00 1.587.461.400,00 11.120.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.320.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2


6.800.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07




1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.02 . 01 . 08


1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11


306.000.000,00 306.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 43.360.000,00 34.860.000,00 8.500.000,00 439.986.600,00 378.000.000,00 61.986.600,00 10.000.000,00


10.000.000,00


15.000.000,00


15.000.000,00



10.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.02 . 01 . 27








10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 20.000.400,00 20.000.400,00 70.000.000,00 70.000.000,00 316.994.400,00 316.994.400,00 320.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

211.860.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2


108.140.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05


Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 06 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01



Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja Barang dan Jasa


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1.008.458.684,00 165.000.000,00 1.875.000,00 163.125.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 472.262.100,00 472.262.100,00 150.000.000,00 150.000.000,00 18.457.584,00 18.457.584,00 172.739.000,00 172.739.000,00 156.000.000,00 10.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.050.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


7.950.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 04



6.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.457.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


4.543.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 10


10.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.350.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


6.650.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 11


1.02 . 1.02.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.02 . 06 . 14


1.02 . 1.02.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.02 . 1.02.02 . 06 . 18


100.000.000,00 3.425.000,00 96.575.000,00 20.000.000,00 1.350.000,00 3.150.000,00 15.500.000,00 10.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.614.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2


8.386.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 1.02 . 1.02.02 . 16 . 11

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


1.02 . 1.02.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.02 . 19 1.02 . 1.02.02 . 19 . 01

20.014.500,00

Belanja Modal Program standarisasi pelayanan kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Pembangunan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

3.000.000,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.02.02 . 26

2.450.000.000,00 20.014.500,00

1.02 . 1.02.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3

1.02 . 1.02.02 . 23 . 02

2.453.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02 . 1.02.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 23

2.453.000.000,00

Belanja Modal

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit


6.314.500,00 13.700.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 9.528.000,00 10.472.000,00 8.300.065.416,00 4.067.398.800,00 36.500.000,00 313.062.000,00 3.717.836.800,00 2.027.123.200,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

1 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

2 Belanja Modal

Belanja Modal

1.02 . 1.02.02 . 26 . 24

Belanja Pegawai

1.02 . 1.02.02 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2


1.02 . 1.02.02 . 28 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2

151.298.400,00 1.350.000,00 149.948.400,00

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1

219.000.000,00 219.000.000,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Belanja Barang dan Jasa

4

1.750.000.000,00

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2

3

1.750.000.000,00


Belanja Pegawai

DASAR HUKUM

2.027.123.200,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1

JUMLAH

85.245.016,00 1.650.000,00 83.595.016,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

4.432.000.000,00

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

4.432.000.000,00


4.432.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(8.327.000.000,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi

: 1 . 03 . 01

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Sub Unit Organisasi

: 1 . 03 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

270.000.000,00 270.000.000,00

Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum

102.624.607.857,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

270.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor Belanja Barang dan Jasa


5.428.236.709,00 5.428.236.709,00 97.196.371.148,00 2.563.214.000,00 2.073.000.000,00 2.073.000.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00 155.514.000,00 140.514.000,00 15.000.000,00 141.800.000,00 141.800.000,00 10.000.000,00


10.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00


Penyediaan bahan bacaan


6.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 1.326.684.000,00 574.704.000,00 70.260.000,00 13.310.000,00 491.134.000,00 81.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2


30.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

51.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

347.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2


132.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

215.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

323.480.000,00 323.480.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2


22.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01



136.740.000,00 15.350.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.850.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


9.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02


9.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


7.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04


1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

Penyusunan Rencana Kerja SKPD


12.800.000,00 1.100.000,00 11.700.000,00 28.895.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.295.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2


14.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 10


30.640.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.590.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


17.050.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 16


1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 06 . 17


1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

Program pembangunan jalan dan jembatan

Perencanaan pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 2.03 . 1.03.01 . 15 2.03 . 1.03.01 . 15 . 06

Belanja Modal Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan


17.855.000,00 5.095.000,00 12.760.000,00 22.000.000,00 9.200.000,00 12.800.000,00 27.532.293.000,00 75.560.000,00 8.950.000,00 66.610.000,00 27.456.733.000,00 10.144.000,00 170.650.000,00 27.275.939.000,00 0,00 0,00

2.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

2.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2


0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 1.08 . 1.03.01 . 15 . 02

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.08 . 1.03.01 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.03.01 . 15 . 12


3.825.747.000,00 1.688.647.000,00 378.759.000,00 1.309.888.000,00 2.107.780.000,00 1.251.000.000,00 856.780.000,00 29.320.000,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.080.000,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2


17.240.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15

Program Pengembangan Perumahan


3.058.847.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.04 . 1.03.01 . 15 . 06

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.04 . 1.03.01 . 16 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2


1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.09 . 1.03.01 . 16 1.09 . 1.03.01 . 16 . 01 1.09 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 2.03 . 1.03.01 . 16 2.03 . 1.03.01 . 16 . 05

Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah Belanja Modal Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Bidang Pertambangan

3.058.847.000,00 66.000.000,00 2.992.847.000,00 5.064.166.000,00 5.064.166.000,00 110.580.000,00 4.375.731.000,00 577.855.000,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 48.150.000,00 48.150.000,00

2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.600.000,00

2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2


17.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 2.03 . 1.03.01 . 19 2.03 . 1.03.01 . 19 . 06

Belanja Modal Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral

Pengembangan pemanfaatan energi

2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2


2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.03 . 1.03.01 . 19 . 14

Survei Energi Baru Terbarukan

14.104.545.348,00 46.005.000,00 3.125.000,00 42.880.000,00 14.058.540.348,00 13.502.000,00 2.319.953.348,00 11.725.085.000,00 2.387.403.400,00 1.939.341.000,00 1.933.341.000,00 6.000.000,00 62.365.000,00

2.03 . 1.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.140.000,00

2.03 . 1.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2


26.225.000,00

2.03 . 1.03.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

20.000.000,00

2.03 . 1.03.01 . 19 . 15

Pendugaan Geolistrik Untuk mengetahui Keadaan Air Tanah

2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2



385.697.400,00 12.240.000,00 373.457.400,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.03.01 . 24 1.08 . 1.03.01 . 24 . 05

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

1.08 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 24 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

357.352.800,00 357.352.800,00 25.852.800,00 331.500.000,00 7.737.612.000,00 454.620.000,00 454.620.000,00 6.521.951.000,00 924.490.000,00 255.541.000,00 5.341.920.000,00 209.299.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2


207.675.000,00

Pembangunan jaringan irigasi

551.742.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 26 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya

1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung; dan bangunan penampung air lainnya

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 27 1.03 . 1.03.01 . 27 . 01

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 28

Program Pengendalian Banjir


1.624.000,00

4.716.000,00 6.650.000,00 540.376.000,00 684.824.000,00 419.692.000,00 4.716.000,00 6.650.000,00 408.326.000,00 265.132.000,00 4.716.000,00 6.650.000,00 253.766.000,00 5.802.592.000,00 5.802.592.000,00 357.940.000,00 464.300.000,00 4.980.352.000,00 501.500.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 28 . 09

Pembangunan prasarana pengaman pantai

1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 29 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.958.550.000,00 7.548.940.000,00 7.548.940.000,00 429.690.000,00 773.250.000,00 6.346.000.000,00 203.440.000,00

Pengumpulan Updating dan Analisa Data/Sistem kePUan

168.270.000,00

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

51.200.000,00 215.250.000,00

Program pengembangan Sistem Informasi Ke-PU-an

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3

2.225.000.000,00

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

2.225.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 31

406.051.000,00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2

1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

2.449.000,00 93.000.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1

1.03 . 1.03.01 . 30

501.500.000,00

25.320.000,00 132.950.000,00

Belanja Modal

10.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

35.170.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.670.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2


13.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 33 1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

125.430.000,00

Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang, perseorangan, badan usaha)

125.430.000,00

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

89.180.000,00

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2


36.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

Program dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

2.920.390.600,00

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2


1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.920.390.600,00 48.530.000,00 2.523.860.600,00 348.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)


(102.354.607.857,00)

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 7

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 05

Urusan Wajib Penataan Ruang

Organisasi

: 1 . 05 . 01

KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 05 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

535.960.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

535.960.000,00

Belanja Pegawai


(535.960.000,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 1

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 06

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi

: 1 . 06 . 01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 06 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

BELANJA

9.823.815.061,00






1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 01 . 08


2.427.428.061,00 2.427.428.061,00 7.396.387.000,00 862.700.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 51.600.000,00 51.600.000,00 16.750.000,00 16.750.000,00 146.850.000,00 125.460.000,00 21.390.000,00 129.300.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


4.500.000,00


31.370.000,00


31.370.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15





124.800.000,00

23.030.000,00 23.030.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 18.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05





1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01



Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Belanja Modal



Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


18.000.000,00 193.400.000,00 193.400.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 580.945.000,00 227.425.000,00 25.000.000,00 202.425.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 27.400.000,00 27.400.000,00 288.020.000,00 288.020.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 136.325.000,00 41.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


11.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02


8.766.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.730.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


4.036.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04


6.509.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.430.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


3.079.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05



20.980.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 06 . 10


1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 06 . 16


1.06 . 1.06.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

Program pengembangan data/informasi

Penyusunan profile daerah

14.280.000,00 6.700.000,00 37.580.000,00 28.080.000,00 9.500.000,00 20.690.000,00 12.240.000,00 8.450.000,00 423.523.000,00 55.768.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.390.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2


19.378.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

56.195.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

34.175.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2


22.020.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 16

Penyusunan Database Integratif Kabupaten Lombok Utara

1.06 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 15 . 18

Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda

1.06 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2


1.23 . 1.06.01 . 15 1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

292.210.000,00 47.510.000,00 244.700.000,00 19.350.000,00 14.850.000,00 4.500.000,00 149.560.000,00 70.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

45.400.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


24.600.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah (Statistik)

79.560.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

56.990.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2


22.570.000,00

1.16 . 1.06.01 . 15 1.16 . 1.06.01 . 15 . 02

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pengembangan potensi unggulan daerah

1.16 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


1.16 . 1.06.01 . 15 . 08 1.16 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Belanja Pegawai


309.410.000,00 111.740.000,00 11.040.000,00 100.700.000,00 47.670.000,00 19.840.000,00 Halaman 3

KODE REKENING 1 1.16 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2


1.16 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.16 . 1.06.01 . 15 . 10 1.16 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.06.01 . 15 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

DASAR HUKUM

2

3

4

Belanja Barang dan Jasa Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Belanja Pegawai

1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

JUMLAH

Penyelenggaraan pameran investasi

1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 16

URAIAN

Program kerjasama pembangunan

Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

18.630.000,00 9.200.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 469.180.000,00 469.180.000,00 93.180.000,00 376.000.000,00 120.380.000,00 52.140.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

33.390.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2


18.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Bidang Data dan statistik

68.240.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.640.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2


35.600.000,00

1.16 . 1.06.01 . 16 1.16 . 1.06.01 . 16 . 02

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

1.16 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.16 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

87.785.000,00 87.785.000,00 8.730.000,00 79.055.000,00 588.540.000,00 447.090.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

167.760.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2


279.330.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

Koordinasi perencanaan air minum; drainase dan sanitasi perkotaan

141.450.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

47.450.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2


94.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rancangan RPJMD

1.065.380.000,00 216.320.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2


71.000.000,00

Penyusunan rancangan RKPD

65.630.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD


145.320.000,00

54.030.000,00 11.600.000,00 232.180.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

111.360.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2


120.820.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Penetapan RKPD

55.935.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.585.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2


13.350.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

87.430.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.930.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2


44.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

130.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

95.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2


34.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

135.530.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

69.030.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2


65.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS

1.500.000,00 105.890.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

75.390.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2


30.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Kinerja

36.065.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.665.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2


17.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Belanja Modal Program perencanaan sosial sosial dan budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)


1.174.540.000,00 960.000.000,00 42.500.000,00 917.500.000,00 214.540.000,00 61.920.000,00 144.120.000,00 8.500.000,00 563.724.000,00 181.160.000,00 33.810.000,00 147.350.000,00 201.835.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

174.535.000,00 27.300.000,00

Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi

95.649.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

78.920.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2


16.729.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

fasilitasi progeram compacak proyek kemakmuran hijau

85.080.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

52.080.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2


33.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 24 . 09

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.06 . 1.06.01 . 31 . 03

507.385.000,00 91.885.000,00 415.500.000,00

Koordinasi Pengembangan e-Government

1.06 . 1.06.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 31

786.235.000,00

278.850.000,00 46.300.000,00 229.550.000,00 3.000.000,00

Program Penanggulangan Kemiskinan

78.160.000,00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

78.160.000,00

1.06 . 1.06.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

50.160.000,00

1.06 . 1.06.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2



(9.823.815.061,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 6

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 07

Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi

: 1 . 07 . 01

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi

: 1 . 07 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah

1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00

Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

BELANJA

14.325.117.969,00







3.842.915.969,00 3.842.915.969,00 10.482.202.000,00 1.010.440.400,00 5.000.000,00 5.000.000,00 56.000.400,00 56.000.400,00 23.925.000,00 23.925.000,00 140.340.000,00 140.340.000,00 525.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


511.200.000,00


20.000.000,00


20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11



14.400.000,00

19.825.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 27



Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa




19.825.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 35.750.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.025.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2


11.725.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01






Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 06 . 04


1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 06 . 10

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa



534.152.000,00 42.780.000,00 42.780.000,00 87.295.000,00 87.295.000,00 60.165.000,00 60.165.000,00 331.412.000,00 331.412.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 156.950.100,00 27.690.000,00 23.940.000,00 3.750.000,00 17.190.100,00 15.180.000,00 2.010.100,00 30.000.000,00 30.000.000,00 37.125.000,00 Halaman 2

KODE REKENING 1 1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 06 . 14

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4


1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 06 . 16

URAIAN

Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

19.950.000,00 7.175.000,00 10.000.000,00 21.995.000,00 19.950.000,00 2.045.000,00 12.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.980.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


4.520.000,00


10.450.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.200.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2


3.250.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


72.670.000,00 72.670.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.220.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2


56.450.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


1.25 . 1.07.01 . 15 . 09

Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika

1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2


1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2


1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.04 . 1.07.01 . 15 2.04 . 1.07.01 . 15 . 01

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

2.04 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2



949.757.000,00 576.307.000,00 48.805.000,00 20.500.000,00 507.002.000,00 280.505.000,00 16.005.000,00 264.500.000,00 33.690.000,00 8.385.000,00 25.305.000,00 59.255.000,00 9.820.000,00 4.270.000,00 45.165.000,00 419.158.000,00 94.290.000,00 7.425.000,00 86.865.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.04 . 1.07.01 . 15 . 02

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

82.010.000,00

2.04 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.945.000,00

2.04 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


51.065.000,00

2.04 . 1.07.01 . 15 . 05 2.04 . 1.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 2.04 . 1.07.01 . 15 . 10

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Belanja Barang dan Jasa

Promosi Potensi Obyak Wisata Melalui Gili Festival

200.000.000,00 200.000.000,00 42.858.000,00

2.04 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.998.000,00

2.04 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2


21.860.000,00

2.04 . 1.07.01 . 16 2.04 . 1.07.01 . 16 . 08

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Penataan obyek daya tarik wisata

1.180.739.500,00 870.300.000,00

2.04 . 1.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2


111.873.000,00

2.04 . 1.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

758.427.000,00

2.04 . 1.07.01 . 16 . 10

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Destinasi pariwisata "DMO Rinjani"

21.020.000,00

2.04 . 1.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.060.000,00

2.04 . 1.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2


10.960.000,00

2.04 . 1.07.01 . 16 . 11

Pengembangan potensi obyek wisata

2.04 . 1.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2


2.04 . 1.07.01 . 16 . 12 2.04 . 1.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.07.01 . 17 1.25 . 1.07.01 . 17 . 01

Sosialisasi dan pemeriksaan izin operasional usaha pariwisata Belanja Barang dan Jasa Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

262.819.500,00 54.465.000,00 208.354.500,00 26.600.000,00 26.600.000,00 51.090.000,00 51.090.000,00

1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.280.000,00

1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2


23.810.000,00

2.04 . 1.07.01 . 17 2.04 . 1.07.01 . 17 . 10

Program Pengembangan Kemitraan

Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya

2.04 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

40.200.000,00 40.200.000,00 26.075.000,00 14.125.000,00 162.985.000,00 64.160.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.330.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2


43.830.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 04

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang


76.000.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13


76.000.000,00

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

22.825.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2


11.325.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

11.500.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 1.25 . 1.07.01 . 18 . 01

Program kerjasama informasi dengan mas media

1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2


1.25 . 1.07.01 . 18 . 02

Belanja Pegawai

1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

151.340.000,00 18.750.000,00 132.590.000,00 4.720.000.000,00

pembangunan dermaga penyebrangan

4.720.000.000,00

Belanja Modal

4.720.000.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1.000.000.000,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Belanja Barang dan Jasa

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

148.800.000,00 700.000,00 148.100.000,00

Pengadaan pagar pengaman jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

3.820.000,00 28.900.000,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

32.720.000,00

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 18

184.060.000,00

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

300.000.000,00 1.150.000,00 298.850.000,00

Pengadaan Rambu Petunjuk Lalu Lintas, dan Traffic light

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

551.200.000,00 1.200.000,00 550.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(12.645.117.969,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 5

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 08

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi

: 1 . 08 . 01

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi

: 1 . 08 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

BELANJA

3.812.444.202,00






1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.08.01 . 01 . 08


874.544.202,00 874.544.202,00 2.937.900.000,00 479.959.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 66.200.000,00 66.200.000,00 66.700.000,00 66.700.000,00 74.000.000,00 68.460.000,00 5.540.000,00 158.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


5.000.000,00


15.059.000,00


15.059.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17



Penyediaan makanan dan minuman


153.000.000,00

7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 18.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01







Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan dan Pelatihan Tehnis Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


18.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 232.295.000,00 15.450.000,00 15.450.000,00 66.480.000,00 66.480.000,00 45.365.000,00 45.365.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 40.980.000,00 10.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.160.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


5.840.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04


5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.960.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


1.040.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 10


25.980.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.480.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


13.500.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 15 . 10

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

15.938.000,00 15.938.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.628.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2


7.310.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


435.942.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

191.051.000,00 68.626.000,00 122.425.000,00 50.646.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

37.750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2


12.896.000,00

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

11.922.900,00


11.922.900,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 16 . 12

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

31.581.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.075.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2


10.506.000,00

Koordinasi penyusunan AMDAL

60.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.300.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2


17.700.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.08.01 . 16 . 16


27.442.100,00 19.150.000,00 8.292.100,00 15.798.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.898.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2


6.900.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Penegakan Lingkungan Hidup

47.501.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.126.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2


29.375.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

778.075.500,00 111.605.000,00 111.605.000,00 2.900.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.375.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2


1.525.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 06 1.08 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA


133.605.000,00 133.605.000,00 407.935.000,00 407.935.000,00 122.030.500,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.718.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2


95.312.500,00

1.08 . 1.08.01 . 18 1.08 . 1.08.01 . 18 . 01 1.08 . 1.08.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 18 . 07

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.08.01 . 19 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 19 . 05

Pengembangan data dan informasi lingkungan Belanja Barang dan Jasa


219.501.000,00 204.900.000,00 204.900.000,00 14.601.000,00 8.970.000,00 5.631.000,00 271.814.000,00 78.350.000,00 1.000.000,00 77.350.000,00 51.555.000,00 51.555.000,00 8.799.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.449.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2


4.350.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06

Penyusunan status lingkungan hidup daerah

56.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2


19.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

Pelaksanaan Hari-hari Lingkungan Hidup

77.110.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.820.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2


61.290.000,00

1.08 . 1.08.01 . 21 1.08 . 1.08.01 . 21 . 01 1.08 . 1.08.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 23 1.08 . 1.08.01 . 23 . 01

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi Belanja Barang dan Jasa Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

169.625.000,00 169.625.000,00 169.625.000,00 15.070.500,00 15.070.500,00

1.08 . 1.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.628.000,00

1.08 . 1.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2


6.442.500,00

1.08 . 1.08.01 . 24 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH


228.700.000,00 228.700.000,00 Halaman 4

KODE REKENING 1 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4



(3.812.444.202,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 5

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 10

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi

: 1 . 10 . 01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi

: 1 . 10 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

BELANJA

4.411.476.026,00








1.979.676.026,00 1.979.676.026,00 2.431.800.000,00 405.505.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 75.822.000,00 75.822.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 74.328.000,00 74.328.000,00 103.200.000,00 103.200.000,00 16.000.000,00


16.000.000,00


11.000.000,00


11.000.000,00




6.815.000,00 6.815.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 06 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01





Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa



Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.10 . 1.10.01 . 06 . 02


8.000.000,00 8.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 73.560.000,00 73.560.000,00 653.870.000,00 384.100.000,00 384.100.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 237.620.000,00 237.620.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 117.809.000,00 12.046.000,00 7.546.000,00 4.500.000,00 10.046.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.796.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


4.250.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2


1.10 . 1.10.01 . 06 . 04


14.642.000,00 11.592.000,00 3.050.000,00 15.046.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.896.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


7.150.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 10 1.10 . 1.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA Belanja Pegawai


15.946.000,00 8.746.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.10 . 1.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 06 . 14



1.10 . 1.10.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


1.10 . 1.10.01 . 06 . 16


1.10 . 1.10.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


1.10 . 1.10.01 . 06 . 17


7.200.000,00 19.692.000,00 15.092.000,00 4.600.000,00 14.999.000,00 11.319.000,00 3.680.000,00 15.392.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.092.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2


7.300.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2


1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Belanja Barang dan Jasa

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

941.068.000,00 195.092.000,00 185.292.000,00 9.800.000,00 37.860.000,00 37.860.000,00 111.450.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.269.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2


84.181.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2


1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

8.000.000,00 14.192.000,00 6.692.000,00 7.500.000,00 306.618.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

111.488.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2


195.130.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

Pengembangan data base kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2


1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

Sosialisasi kebijakan kependudukan Belanja Barang dan Jasa

Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2


1.10 . 1.10.01 . 16

Pelayanan Akta Catatan Sipil


115.800.000,00 83.000.000,00 32.800.000,00 112.000.000,00 112.000.000,00 48.056.000,00 6.456.000,00 41.600.000,00 313.548.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.10 . 1.10.01 . 16 . 01

Pelayanan Akta Catatan Sipil di Kantor Dukcapil Sosnaker Kab. KLU

1.10 . 1.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2


1.10 . 1.10.01 . 16 . 02

158.165.700,00 46.238.000,00 111.927.700,00

Pelayanan akta perkawinan dan perceraian

46.937.300,00

1.10 . 1.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.088.000,00

1.10 . 1.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2


23.849.300,00

1.10 . 1.10.01 . 16 . 03 1.10 . 1.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 16 . 04

Pelayanan Akta Pengakuan dan pengesahan anak

19.980.000,00


19.980.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang catatan sipil

88.465.000,00

1.10 . 1.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.115.000,00

1.10 . 1.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2



(4.411.476.026,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 13

Urusan Wajib Sosial

Organisasi

: 1 . 13 . 01

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi

: 1 . 13 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

BELANJA

17.394.122.598,00






1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12



1.970.425.778,00 1.970.425.778,00 15.423.696.820,00 851.185.650,00 5.700.000,00 5.700.000,00 94.420.000,00 94.420.000,00 13.114.650,00 13.114.650,00 84.600.000,00 83.400.000,00 1.200.000,00 189.720.000,00 189.720.000,00 11.000.000,00


11.000.000,00


18.641.000,00


18.641.000,00




3.300.000,00 3.300.000,00 1.650.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27





Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Belanja Barang dan Jasa


1.650.000,00 22.960.000,00 22.960.000,00 69.480.000,00 69.480.000,00 135.340.000,00 135.340.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 129.260.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.310.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2


92.950.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 . 03



1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2

Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa

1.142.768.600,00 447.864.000,00 37.614.000,00 2.250.000,00 408.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

Pengadaan mebeulair

93.808.600,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.576.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10

1.13 . 1.13.01 . 02 . 11

Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik

1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 02 . 12

Pengadaan peralatan studio dan komunikasi

1.13 . 1.13.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22


1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2



500.000,00 89.732.600,00 75.250.000,00 750.000,00 74.500.000,00 64.790.000,00 750.000,00 64.040.000,00 186.451.000,00 3.576.000,00 182.875.000,00 257.605.000,00 257.605.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.13 . 1.13.01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01



134.887.048,00 10.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.690.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.310.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 02


1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 06 . 03


1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 06 . 04


9.500.000,00 8.100.000,00 1.400.000,00 18.480.000,00 12.480.000,00 6.000.000,00 10.760.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


4.150.000,00

Penyusunan Neraca Keuangan

12.870.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 07

6.610.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.220.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2


3.650.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 08


1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 06 . 10


10.000.000,00 9.300.000,00 700.000,00 16.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.350.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


8.650.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 14


27.100.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


10.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 16


10.177.048,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

7.350.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


2.827.048,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 17


1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


10.000.000,00 8.090.000,00 1.910.000,00 839.263.000,00

Halaman 3

KODE REKENING 1 1.13 . 1.13.01 . 15 . 01

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2


2.08 . 1.13.01 . 15 2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.13.01 . 15 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.13.01 . 15 . 65

4

Belanja Modal

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Koordinasi Monitoring dan evaluasi Belanja Barang dan Jasa

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Belanja Pegawai

1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

3

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 16

2

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3

DASAR HUKUM

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04

JUMLAH

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02

URAIAN

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

186.597.000,00 157.150.000,00 27.947.000,00 1.500.000,00 239.172.000,00 77.173.000,00 151.620.000,00 10.379.000,00 413.494.000,00 33.065.000,00 371.050.000,00 9.379.000,00 151.080.000,00 151.080.000,00 151.080.000,00 195.446.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 186.246.000,00 66.950.000,00 119.296.000,00 10.627.409.000,00 82.120.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.340.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2


39.780.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 09

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 1.13 . 1.13.01 . 16 . 14

Belanja Modal

Pembinaan Lanjut Usia


20.450.000,00 6.125.000,00 14.325.000,00 10.341.529.000,00 54.604.000,00 10.280.925.000,00 6.000.000,00 68.460.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

52.675.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2


15.785.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 18

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

114.850.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

92.645.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2


22.205.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.13.01 . 16 . 17

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penanganan TKI Bermasalah Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2


2.08 . 1.13.01 . 17 2.08 . 1.13.01 . 17 . 01

Program Transmigrasi regional

Penyuluhan transmigrasi regional

184.226.556,00 37.959.556,00 37.959.556,00 146.267.000,00 5.928.000,00 140.339.000,00 17.090.000,00 17.090.000,00

2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.320.000,00

2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2


8.770.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 02

Program pembinaan anak terlantar

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03

Belanja Modal

Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2


1.14 . 1.13.01 . 17 1.14 . 1.13.01 . 17 . 03

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2010

195.201.000,00 138.515.000,00 17.875.000,00 105.640.000,00 15.000.000,00 56.686.000,00 5.050.000,00 51.636.000,00 142.198.466,00 9.064.200,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.148.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2


7.916.200,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 08

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

6.556.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.176.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2


5.380.000,00

Survey Kebutuhan Hidup Layak

21.389.200,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2


1.14 . 1.13.01 . 17 . 62

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja


13.772.000,00 7.617.200,00 17.240.000,00 Halaman 5

KODE REKENING 1 1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2


1.14 . 1.13.01 . 17 . 63

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

10.096.000,00 7.144.000,00 17.777.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.572.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2


9.205.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.13.01 . 17 . 65

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Belanja Barang dan Jasa

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

20.371.500,00 20.371.500,00 12.997.500,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.448.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2


7.549.500,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 66

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

29.196.666,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.536.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2


14.660.666,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 69

Verifikasi/pendataan perusahaan dan tenaga kerja

7.606.400,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.176.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2


6.430.400,00

1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 03

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

65.690.000,00 65.690.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.490.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2


55.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 21 . 04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial


579.611.500,00 21.490.500,00 7.813.000,00 12.727.500,00 950.000,00 23.457.500,00 7.730.000,00 14.777.500,00 950.000,00 21.607.500,00 7.070.000,00 14.537.500,00 41.238.000,00

Halaman 6

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2


20.400.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

10.950.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05

Pemberdayaan Karang taruna

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

9.888.000,00

48.438.000,00 8.648.000,00 39.790.000,00

Pemberdayaan PSM

127.765.500,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

75.853.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2


51.912.500,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

Pemberdayaan WKSBM

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 21 . 09

48.840.000,00 9.200.000,00 34.640.000,00 5.000.000,00

Pemberdayaan kelembagaan Sosial masyarakat

60.618.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2


17.740.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

34.750.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

8.128.000,00

Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS

126.978.500,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

51.695.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2


67.683.500,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 21 . 18

7.600.000,00

Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakwanan Sosial

59.178.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

33.275.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2


25.903.000,00

1.13 . 1.13.01 . 22 1.13 . 1.13.01 . 22 . 06

Program Penanganan Maslaah-masalah yang menyangkut Tanggap Cepat dan KLB

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Penanggulangan Bencana

1.13 . 1.13.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.13.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 24 1.13 . 1.13.01 . 24 . 05

Darurat

105.100.000,00 105.100.000,00 5.100.000,00 100.000.000,00

Program Pemantapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

192.540.000,00

Dukungan Program Pengembangan Program Keluarga Harapan

192.540.000,00

1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

51.900.000,00

1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2


87.390.000,00

1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal



(17.394.122.598,00) Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 8

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 15

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi

: 1 . 15 . 01

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 15 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 03 1.15 . 1.15.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

BELANJA

13.826.915.484,00




Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa


1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15


2.002.534.704,00 2.002.534.704,00 11.824.380.780,00 673.710.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 117.460.000,00 104.760.000,00 12.700.000,00 365.600.000,00


365.600.000,00


20.150.000,00


20.150.000,00





7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 03





1.15 . 1.15.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2


1.15 . 1.15.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.15 . 1.15.01 . 02 . 12 1.15 . 1.15.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 06 1.15 . 1.15.01 . 06 . 02



Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Belanja Modal




3.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 1.440.106.000,00 898.054.000,00 1.500.000,00 896.554.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 36.410.000,00 36.410.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 300.642.000,00 300.642.000,00 54.764.000,00 5.740.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.620.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


2.120.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 04


6.185.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.810.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


4.375.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 10


9.574.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.620.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


5.954.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 14


6.960.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.810.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


5.150.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 16



5.905.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.810.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


4.095.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 17


1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2


1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Perencanaan; koordinasi; dan pengembanan Usaha Kecil Menengah

20.400.000,00 19.500.000,00 900.000,00 165.145.730,00 43.098.790,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.992.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2


22.106.790,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2


1.15 . 1.15.01 . 15 . 09

Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah

25.704.290,00 1.878.000,00 23.826.290,00 96.342.650,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.585.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2


59.757.650,00

2.06 . 1.15.01 . 15 2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

246.822.000,00 86.880.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

50.280.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


17.600.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

19.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2


2.06 . 1.15.01 . 15 . 05

Penyuluhan Perlindungan Konsumen

25.550.000,00 8.250.000,00 17.300.000,00 16.696.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.296.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2


7.400.000,00

Penyuluhan KIR Timbangan

16.696.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.296.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2


7.400.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 08

Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

101.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

83.400.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2


17.600.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 2.07 . 1.15.01 . 16 . 01

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya


85.090.000,00 38.070.000,00 Halaman 3

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.300.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2


22.770.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

47.020.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.320.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2


34.700.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.527.396.900,00 91.898.400,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

43.630.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2


46.768.400,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/UMKM

1.500.000,00 48.917.600,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.428.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2


26.033.600,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.15 . 1.15.01 . 16 . 12

Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran NTB Expo dan SMESCO

9.456.000,00 111.980.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.480.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2


96.500.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 13

Fasilitasi Penumbuhan Kewirausahaan baru

1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2


2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 06

Pembinaan Industri Kecil Kerajinan Bekerjasama dengan DEKRANASDA KLU

Pembinaan IKM

2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2


1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 01

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

1.274.600.900,00 31.680.000,00 1.242.920.900,00 148.560.000,00 148.560.000,00 19.000.000,00 129.560.000,00 293.931.700,00 43.461.500,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.072.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2


15.389.500,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2


1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.15 . 1.15.01 . 17 . 06

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah


30.867.200,00 5.634.000,00 6.893.200,00 18.340.000,00 219.603.000,00 Halaman 4

KODE REKENING 1 1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2


1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.06 . 1.15.01 . 17 2.06 . 1.15.01 . 17 . 13

DASAR HUKUM

2

3

4

Pengembangan promosi/pameran dalam negeri Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2


2.06 . 1.15.01 . 18 . 01

JUMLAH

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 2.06 . 1.15.01 . 18

URAIAN

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Penyempurnaan perangkat peraturan; kebijakan dan pelaksanaan operasional

4.500.000,00 215.103.000,00 28.901.000,00 28.901.000,00 5.701.000,00 23.200.000,00 2.772.276.000,00 79.544.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.004.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2


52.540.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.15.01 . 18 . 05

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan pasar lelang daerah

21.100.000,00 21.100.000,00 22.718.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.378.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2


11.340.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 10

Pemantauan Harga Barang dan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan

2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2


2.06 . 1.15.01 . 18 . 12

Pelaksanaan Pasar Murah/Pasar Rakyat di Kabupaten Lombok Utara

2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2


2.06 . 1.15.01 . 18 . 14

Penunjang Kegiatan PeningkatanEfesiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.06 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.06 . 1.15.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2


2.06 . 1.15.01 . 18 . 18

Pembangunan Pasar Tradisional

2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2


2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.15 . 1.15.01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 18 . 03

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian

1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2


1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Belanja Pegawai


28.010.000,00 22.660.000,00 5.350.000,00 221.960.000,00 29.960.000,00 192.000.000,00 24.600.000,00 6.228.000,00 18.372.000,00 2.374.344.000,00 25.954.000,00 2.348.390.000,00 117.412.450,00 23.515.500,00 1.878.000,00 15.137.500,00 6.500.000,00 28.657.250,00 13.440.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 18 . 05


Pembinaan; pengawasan; dan penghargaan koperasi berprestasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2


1.15 . 1.15.01 . 18 . 09

15.217.250,00 31.893.700,00 1.878.000,00 30.015.700,00


7.674.250,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.878.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2


5.796.250,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperaso

1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2


2.06 . 1.15.01 . 19 2.06 . 1.15.01 . 19 . 03

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.07 . 1.15.01 . 19 2.07 . 1.15.01 . 19 . 02

428.101.000,00

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.

2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3

2.06 . 1.15.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2

7.898.000,00 17.773.750,00

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.15.01 . 19 . 08

25.671.750,00

220.558.000,00 3.150.000,00 217.408.000,00

Pekerjaan Penataan Pedagang Kaki Lima

207.543.000,00


207.543.000,00

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

549.313.000,00

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

549.313.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

118.150.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2


192.363.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

238.800.000,00

2.07 . 1.15.01 . 20 2.07 . 1.15.01 . 20 . 01

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2


2.07 . 1.15.01 . 20 . 02

3.292.851.000,00

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

125.105.000,00 2.500.000,00 122.605.000,00

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2


2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

3.167.746.000,00 27.800.000,00 3.017.921.000,00 122.025.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)


(13.826.915.484,00)

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 7

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi

: 1 . 19 . 01

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sub Unit Organisasi

: 1 . 19 . 01 . 01

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

BELANJA

2.449.940.339,00





783.446.339,00 783.446.339,00 1.666.494.000,00 353.189.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 22.700.000,00 22.700.000,00 59.391.500,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

43.704.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


15.687.500,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08


65.100.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


7.500.000,00


19.287.500,00


19.287.500,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17






57.600.000,00

14.150.000,00 14.150.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 60.360.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.01 . 02 . 09



Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Belanja Pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan peralatan gedung kantor

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 02




1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 06 . 04


1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 06 . 10


1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 06 . 14


1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 06 . 16


1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Belanja Pegawai


60.360.000,00 49.600.000,00 49.600.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 167.080.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 38.500.000,00 4.000.000,00 34.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 93.080.000,00 93.080.000,00 15.700.000,00 1.885.000,00 1.085.000,00 800.000,00 2.255.000,00 1.455.000,00 800.000,00 2.255.000,00 1.455.000,00 800.000,00 1.885.000,00 1.085.000,00 800.000,00 2.255.000,00 1.455.000,00 800.000,00 5.165.000,00 4.365.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 15 . 08

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Operasionalisasi Komunitas Intelejen Daerah

DASAR HUKUM 4 800.000,00

192.750.000,00 112.925.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

63.125.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2


49.800.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

79.825.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.125.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2


33.700.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

193.605.000,00 74.930.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.360.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2


28.570.000,00

Forum Pembauran Kebangsaan

62.970.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.800.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2


16.170.000,00

Forum Pemuda Lintas Agama

55.705.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.960.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2


16.745.000,00

1.19 . 1.19.01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 18 . 02

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan

Seminar; talk show; diskusi peningkatan wawasan kebangsaaan

1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 20 . 01

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

31.160.000,00 31.160.000,00 16.000.000,00 15.160.000,00 119.735.000,00 119.735.000,00

1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

47.385.000,00

1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2


72.350.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

Program pendidikan politik masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat

148.784.000,00 68.115.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.115.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2


26.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 02

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

42.821.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.481.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2


19.340.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 04

Penyusunan data base partai politik


37.848.000,00 Halaman 3

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.768.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2


19.080.000,00

1.19 . 1.19.01 . 22 1.19 . 1.19.01 . 22 . 01

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 22 . 05

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 31 1.19 . 1.19.01 . 31 . 01

37.750.000,00 26.550.000,00 11.200.000,00

Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB)

1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

233.636.000,00

195.886.000,00 189.646.000,00 6.240.000,00

Program Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

59.725.000,00

Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

59.725.000,00

1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

36.750.000,00

1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2


22.975.000,00

1.19 . 1.19.01 . 32 1.19 . 1.19.01 . 32 . 01

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

151.130.000,00


151.130.000,00

1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2


123.630.000,00 27.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(2.449.940.339,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 19


Organisasi

: 1 . 19 . 01


Sub Unit Organisasi

: 1 . 19 . 01 . 02

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

BELANJA

6.246.679.879,00







1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12


2.234.037.879,00 2.234.037.879,00 4.012.642.000,00 340.732.500,00 2.786.000,00 2.786.000,00 7.396.000,00 7.396.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 43.260.000,00 43.260.000,00 45.285.000,00 45.000.000,00 285.000,00 4.500.000,00


4.500.000,00


12.970.500,00


12.970.500,00




6.775.000,00 6.775.000,00 1.730.000,00 Halaman 1

KODE REKENING 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 03





Belanja Modal


1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 05 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 06 . 16

4

Belanja Modal

1.19 . 1.19.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

1.19 . 1.19.01 . 05

3

Penyediaan peralatan rumah tangga


1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

2

Belanja Modal

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

DASAR HUKUM

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.19 . 1.19.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

JUMLAH


1.19 . 1.19.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09

URAIAN

Belanja Modal


1.730.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 98.480.000,00 98.480.000,00 99.500.000,00 99.500.000,00 2.416.594.000,00 2.262.391.000,00 96.361.000,00 2.000.000,00 2.164.030.000,00 62.963.000,00 963.000,00 2.000.000,00 60.000.000,00 91.240.000,00 91.240.000,00 25.000.000,00

Peningkatan SDM aparatur

25.000.000,00


25.000.000,00


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Pegawai

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Pegawai




12.944.000,00 6.472.000,00 6.472.000,00 1.618.000,00 1.618.000,00 3.236.000,00 3.236.000,00 1.618.000,00 Halaman 2

KODE REKENING 1 1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 16 . 01 1.19 . 1.19.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 19 . 01 1.19 . 1.19.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 20 . 08 1.19 . 1.19.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 27 1.19 . 1.19.01 . 27 . 03

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

Belanja Pegawai

1.618.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

439.250.000,00

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

414.000.000,00

Belanja Pegawai

414.000.000,00

Pengamanan, Pengawalan dan Patroli Rutin Sat pol PP

25.250.000,00


25.250.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

578.400.000,00

Belanja Pegawai

578.400.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Belanja Pegawai

157.950.000,00

Monitoring evaluasi dan pelaporan

7.950.000,00

Program penguatan peraturan perundang-undangan dan kapasitas kelembagaan

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

1.19 . 1.19.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2


7.950.000,00 7.950.000,00


Belanja Pegawai

157.950.000,00 157.950.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1.19 . 1.19.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1

578.400.000,00

33.821.500,00 33.821.500,00 26.100.000,00 7.721.500,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(6.246.679.879,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 3

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 19


Organisasi

: 1 . 19 . 01


Sub Unit Organisasi

: 1 . 19 . 01 . 03

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

BELANJA

2.548.936.162,00






790.936.162,00 790.936.162,00 1.758.000.000,00 253.153.000,00 8.754.000,00 8.754.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 22.748.500,00 22.748.500,00 55.020.500,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.460.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


13.560.500,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15


65.415.000,00


65.415.000,00


5.025.000,00


5.025.000,00





2.900.000,00 2.900.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 3.240.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.01 . 02 . 11 1.19 . 1.19.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.01 . 02 . 12 1.19 . 1.19.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 02 . 30 1.19 . 1.19.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 06 1.19 . 1.19.01 . 06 . 02










Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


3.240.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 284.952.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 113.750.000,00 113.750.000,00 23.998.000,00 23.998.000,00 96.204.000,00 96.204.000,00 950.000,00 950.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 15.773.000,00 2.415.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.020.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


1.395.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04


4.098.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.848.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


2.250.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1



6.487.000,00 2.996.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 06 . 16


3.491.000,00


2.773.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.323.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


1.450.000,00

1.19 . 1.19.01 . 22 1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 22 . 06

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Penyediaan Tenaga Tim Siaga Penanggulangan Bencana Alam (TRC)


1.19 . 1.19.01 . 26 . 01

154.834.500,00 17.320.000,00 137.514.500,00

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pengawasan Pelaksana Kebijakan Pencegahan Kebakaran

1.19 . 1.19.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.19 . 1.19.01 . 26 . 02

486.000.000,00

Penanggulangan Dampak Bencana Kekeringan

1.19 . 1.19.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 26

486.000.000,00

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

640.834.500,00

296.060.500,00 273.410.000,00 10.160.000,00 253.050.000,00 10.200.000,00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan pencegahan kebakaran

22.650.500,00

1.19 . 1.19.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.018.000,00

1.19 . 1.19.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2


11.632.500,00

1.19 . 1.19.01 . 27 1.19 . 1.19.01 . 27 . 02

Program penguatan peraturan perundang-undangan dan kapasitas kelembagaan

Pelatihan TRC

1.19 . 1.19.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 28 1.19 . 1.19.01 . 28 . 01

23.947.000,00 4.682.000,00 19.265.000,00

Kesiapsiagaan

229.680.000,00

Operasional Kesiapsiagaan Bencana Alam

1.19 . 1.19.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

229.680.000,00 35.000.000,00 180.680.000,00 14.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)


23.947.000,00

(2.548.936.162,00)

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 01

DPRD

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 01 . 01

DPRD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

5.884.118.000,00


5.884.118.000,00

Belanja Pegawai

5.884.118.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(5.884.118.000,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 1

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 02 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

469.767.335,00


469.767.335,00

Belanja Pegawai


(469.767.335,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 1

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 01

BAGIAN UMUM

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

BELANJA

29.855.170.996,53



1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07





1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2





20.656.285.996,53 20.656.285.996,53 9.198.885.000,00 3.995.001.000,00 90.650.000,00 6.000.000,00 84.650.000,00 243.000.000,00 243.000.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 230.000.000,00 177.060.000,00 52.940.000,00 446.000.000,00 446.000.000,00 52.616.000,00 52.616.000,00 60.895.000,00 35.395.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

Belanja Modal


1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19



Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08





Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

25.500.000,00 250.000.000,00 205.900.000,00 44.100.000,00 956.940.000,00 956.940.000,00 1.189.900.000,00 1.189.900.000,00 272.000.000,00 270.000.000,00 2.000.000,00 4.125.094.000,00 230.086.000,00 230.086.000,00 325.935.000,00 325.935.000,00 1.136.406.000,00 1.136.406.000,00 143.472.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2


55.625.300,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

87.846.700,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Belanja Barang dan Jasa


Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas


343.000.000,00 343.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 396.230.000,00 396.230.000,00 1.115.465.000,00 165.000,00 1.115.300.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 40.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 32 1.20 . 1.20.03 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02


40.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor Belanja Barang dan Jasa

199.500.000,00 199.500.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

150.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

132.000.000,00


132.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

18.000.000,00


18.000.000,00



9.730.000,00 9.730.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.090.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


5.640.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pelayanan rumah tangga kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2


919.060.000,00 919.060.000,00 168.000.000,00 751.060.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(29.855.170.996,53)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 3

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 02

BAGIAN PEMERINTAHAN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

BELANJA

824.488.000,00

BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

824.488.000,00 179.925.000,00 112.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2


88.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 14 1.20 . 1.20.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01

Sosialisasi Singkronisasi dan Koordinasi Otonomi Daerah, Penyelenggaraan pemerintahan dan Bimtek Belanja Barang dan Jasa Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

67.925.000,00 67.925.000,00 41.973.000,00 41.973.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

21.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2


20.273.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Rancangan PERDA Bidang Pemerintahan untuk Kecamatan dan Desa

34.010.000,00 34.010.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.180.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2


18.830.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

387.100.000,00 41.860.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.535.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2


30.325.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 08 1.20 . 1.20.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1

Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawah/kecamatan/desa Belanja Pegawai


40.285.000,00 27.960.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2


12.325.000,00

Pemilihan Kepala Desa

31.655.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.595.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2


20.060.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 11

1.20 . 1.20.03 . 27 . 12

Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi

53.340.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

37.760.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2


15.580.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

66.715.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

35.805.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2


30.910.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 14

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Desa

1.20 . 1.20.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 30 1.20 . 1.20.03 . 30 . 07

153.245.000,00 20.370.000,00 132.875.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

181.480.000,00

Penyusunan LPPD Kepala Daerah

137.740.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.190.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2


92.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 30 . 13

1.250.000,00

Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah, Kecamatan dan Desa

43.740.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.160.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2



(824.488.000,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 2

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 03

BAGIAN KEPEGAWAIAN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 5 1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 04 1.20 . 1.20.03 . 04 . 01

BELANJA

4.193.717.500,00

BELANJA LANGSUNG Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Pemulangan pegawai yang pensiun

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan dan Pelatihan Tehnis

4.193.717.500,00 59.998.700,00 59.998.700,00 4.800.000,00 55.198.700,00 108.678.900,00 108.678.900,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.105.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2


89.573.900,00

1.20 . 1.20.03 . 40 1.20 . 1.20.03 . 40 . 01

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

2.051.207.900,00 57.940.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.880.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2


13.060.000,00

Seleksi Penerimaan Calon PNS

565.705.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 02 1.20 . 1.20.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

122.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2


443.455.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 04

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

108.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2


66.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 05

Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1.20 . 1.20.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 40 . 08

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS


45.906.000,00 12.500.000,00 33.406.000,00 134.413.700,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

68.184.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2


66.229.700,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 09 1.20 . 1.20.03 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 40 . 10

Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2


Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2


3.090.000,00 64.269.000,00 27.325.000,00 3.325.000,00 24.000.000,00

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1.20 . 1.20.03 . 40 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 40 . 35 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 40 . 35 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 40 . 37

67.359.000,00

Pemberian Bantuan Penyelenggara Penerimaan Praja IPDN

1.20 . 1.20.03 . 40 . 11 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 40 . 35

780.000.000,00

Pemetaan Kompetensi Calon /Pejabat Struktural

1.20 . 1.20.03 . 40 . 10 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 40 . 11

780.000.000,00

151.620.700,00 37.100.000,00 105.278.000,00 9.242.700,00

Penataan PNS

72.658.500,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 40 . 37 . 5 . 2 . 2


63.958.500,00

Ujian Penyesuaian Ijazah (PI)

39.680.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 38 1.20 . 1.20.03 . 40 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 40 . 38 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 47 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02

8.700.000,00

5.025.000,00 34.655.000,00

Program Pendidikan Kedinasan

1.973.832.000,00

Pendidikan penjenjangan struktural

1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2


1.973.832.000,00 172.450.000,00 1.801.382.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(4.193.717.500,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 2

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 04

BAGIAN EKONOMI

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06

BELANJA

949.865.000,00

BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran

1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 25 . 09

Pendataan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 45 1.20 . 1.20.03 . 45 . 02

Program Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah

Rapat Koordinasi Bagian Perekonomian Daerah

949.865.000,00 343.460.000,00 300.000.000,00 14.180.000,00 285.820.000,00 43.460.000,00 19.460.000,00 24.000.000,00 549.155.000,00 87.710.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2


48.860.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 03

Evaluasi, monitoring dan sosialisasi cukai tembakau

31.445.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.380.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2


12.065.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 04

Evaluasi dan Monitoring Konversi Minyak Tanah ke Gas

30.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2


9.280.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 05

Monitopring Peningkatan pelaksanaan Distribusi Raskin

1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 45 . 10

Pembentukan dan Pelatihan BUMD


18.120.000,00

330.000.000,00 39.675.000,00 290.325.000,00 70.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 45 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2


57.750.000,00

1.20 . 1.20.03 . 81 1.20 . 1.20.03 . 81 . 02

Program Peningkatan Prosedur Perijinan Gangguan (HO)

57.250.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Ijin Gangguan (HO)

57.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

40.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2


15.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal


(949.865.000,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 2

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 05

BAGIAN PEMBANGUNAN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 31

BELANJA

737.455.000,00


Penataan dan Pelayanan Administrasi Bagian Pembangunan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 10



737.455.000,00 22.120.000,00 22.120.000,00 0,00 19.620.000,00 2.500.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 59.930.000,00 59.930.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

49.440.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


10.490.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan standar satuan harga

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 20 . 12

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Koordinasi pembinaan jasa konstruksi

1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2



91.900.000,00 91.900.000,00 56.100.000,00 35.800.000,00 515.505.000,00 39.750.000,00 8.450.000,00 31.300.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara

126.125.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.450.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2


83.675.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 35

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pembangunan

126.730.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2


71.880.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

22.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 36

Penertiban dan Sosialisasi Perijinan

1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 20 . 37

153.700.000,00 52.700.000,00 101.000.000,00

Implementasi Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012

69.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2



(737.455.000,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 2

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 06

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

BELANJA

1.578.963.000,00


845.710.000,00


638.760.000,00


638.760.000,00

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 16

1.578.963.000,00

206.950.000,00 28.250.000,00 178.700.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

393.690.000,00

Koordinasi Kehumasan

289.890.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

106.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2


180.640.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

3.000.000,00

Koordinasi Pelayanan Protokoler

103.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2


85.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 79 1.20 . 1.20.03 . 79 . 01

Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan

339.563.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi

1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

339.563.000,00 78.000.000,00 231.563.000,00 30.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)


(1.578.963.000,00)

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 2

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 07

BAGIAN HUKUM ORGANISASI TATA LAKSANA

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 14

BELANJA

1.523.977.600,00

BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1.523.977.600,00 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 36.770.000,00 36.770.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.770.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


13.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

588.283.500,00

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

145.259.250,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

50.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2


95.059.250,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Publikasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara

240.000.000,00 240.000.000,00 67.866.250,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2


28.566.250,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Penyusunan Produk Hukum Daerah

135.158.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

70.860.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2


54.298.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 86

Program Pembangunan dan Pengembangan di bidang hukum


524.807.600,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 86 . 01

Pelayanan dan Bantuan Hukum

339.867.600,00

1.20 . 1.20.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2


262.857.600,00

Pelayanan Konsultasi Hukum

184.940.000,00

1.20 . 1.20.03 . 86 . 02 1.20 . 1.20.03 . 86 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 86 . 02 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 87 1.20 . 1.20.03 . 87 . 01

77.010.000,00

16.340.000,00 168.600.000,00

Program Penyuluhan Hukum dan HAM

137.896.500,00

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

79.470.000,00

1.20 . 1.20.03 . 87 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.995.000,00

1.20 . 1.20.03 . 87 . 01 . 5 . 2 . 2


62.475.000,00

Pembinaan Desa Sadar Hukum

58.426.500,00

1.20 . 1.20.03 . 87 . 03 1.20 . 1.20.03 . 87 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 87 . 03 . 5 . 2 . 2


27.176.500,00

1.20 . 1.20.03 . 87 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

17.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 88 1.20 . 1.20.03 . 88 . 01

Penataan Organisasi dan Tatalaksana serta Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)

187.220.000,00

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah

35.010.000,00

1.20 . 1.20.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.385.000,00

1.20 . 1.20.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2


14.625.000,00

1.20 . 1.20.03 . 88 . 05

Evaluasi Penataan Kelembagaan dan Perangkat Daerah

93.635.000,00

1.20 . 1.20.03 . 88 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.660.000,00

1.20 . 1.20.03 . 88 . 05 . 5 . 2 . 2


50.975.000,00

1.20 . 1.20.03 . 88 . 06

Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 88 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 88 . 06 . 5 . 2 . 2


58.575.000,00 7.600.000,00 50.975.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(1.523.977.600,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 2

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 08

BAGIAN KESEJAHTERAAN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 1.18 . 1.20.03 . 15 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13

BELANJA

1.482.224.000,00

BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Peningkatan Kapasitas Jasmani Aparatur

1.482.224.000,00 69.523.000,00 69.523.000,00

1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

52.500.000,00

1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2


17.023.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 20 . 03


Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

80.834.000,00 80.834.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

51.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2


29.334.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 1.20 . 1.20.03 . 78 . 04

Program Koordinasi Bidang Keagamaan

Bimbingan Manasik Haji dan antar jemput jemaah haji

1.026.182.000,00 97.097.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

57.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2


39.197.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 05

Peringatan Hari-hari besar Keagamaan

129.305.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2


97.305.000,00

Penyelenggaraan MTQ/STQ

608.210.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 78 . 07

Safari Ramadhan

1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 78 . 08

Operasional Baziz


27.425.000,00 580.785.000,00 131.110.000,00 4.350.000,00 126.760.000,00 60.460.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

49.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2


10.960.000,00

1.20 . 1.20.03 . 85 1.20 . 1.20.03 . 85 . 01

Program Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

90.465.000,00

Koordinasi dan konsultasi pemberdayaan perempuan, gender dan perlindungan anak

90.465.000,00

1.20 . 1.20.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2


53.091.000,00

1.20 . 1.20.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.03 . 93 1.20 . 1.20.03 . 93 . 01

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.03 . 95 . 01

141.755.000,00

Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 95

11.274.000,00

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

141.755.000,00 16.000.000,00 125.755.000,00

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

Penyelenggaraan Sarasehan Tokoh Lintas Agama dan Organisasi keagamaan Tentang Penanggulangan HIV/AIDS

1.20 . 1.20.03 . 95 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 95 . 01 . 5 . 2 . 2


73.465.000,00 73.465.000,00 18.620.000,00 54.845.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(1.482.224.000,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 2

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 04

SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 04 . 01

SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

BELANJA

15.644.048.516,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03


Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.687.484.716,00 1.687.484.716,00 13.956.563.800,00 1.677.364.300,00 24.755.000,00 18.000.000,00 6.755.000,00 128.400.000,00 128.400.000,00 104.250.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

81.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2


23.250.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07



1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11


27.700.000,00 27.700.000,00 130.305.000,00 103.380.000,00 26.925.000,00 314.176.000,00


314.176.000,00


50.000.000,00


50.000.000,00



50.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15




50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2


3.900.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.100.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.04 . 01 . 27


469.690.000,00 469.690.000,00 186.423.300,00 4.384.800,00 182.038.500,00 111.267.500,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.480.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2


80.787.500,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 29

Penyelenggaraan Pendistribusian Catatan Rapat, Risalah Sidang

1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2


28.905.000,00 8.400.000,00 20.505.000,00

Kegiatan Persidangan

36.492.500,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.100.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2


13.392.500,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 30

1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07




1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28




Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


1.250.075.000,00 61.175.000,00 61.175.000,00 57.100.000,00 3.100.000,00 54.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 942.360.000,00 942.360.000,00 36.940.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 02 . 32


Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 06 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.04 . 06 . 02


36.940.000,00 30.000.000,00 27.000.000,00 3.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 334.614.000,00 334.614.000,00 334.614.000,00 54.810.500,00 23.290.000,00 19.140.000,00 4.150.000,00 5.588.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.190.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


2.398.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04


6.033.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.595.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


4.438.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 10


8.800.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.190.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


5.610.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 14


4.531.500,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.705.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


1.826.500,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 16


6.568.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.150.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


4.418.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2



10.519.700.000,00 2.587.130.000,00 158.580.000,00 2.428.550.000,00 Halaman 3

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

2

3

4



1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

DASAR HUKUM

24.700.000,00 24.700.000,00

Kegiatan Reses

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

JUMLAH

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

URAIAN

2.250.000.000,00 787.500.000,00 1.462.500.000,00

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

911.600.000,00


911.600.000,00

Pergantian Antar Waktu (PAW)

73.460.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.340.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2


62.120.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 17

Monitoring Komisi

103.910.000,00


103.910.000,00

Propaganda, Penerangan dan Dokumentasi

311.810.000,00


311.810.000,00

Kunker, Study Banding, Konsultasi dll

4.257.090.000,00


4.257.090.000,00

Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2


0,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(15.644.048.516,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 05

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 05 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

PENDAPATAN

153.282.629.368,17

PENDAPATAN ASLI DAERAH

50.972.816.550,00

Pendapatan Pajak Daerah

39.766.523.590,00

Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

750.292.960,00

Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.330.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

8.126.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

18.227.106.558,00 18.227.106.558,00 84.082.706.260,17

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1

Pendapatan Hibah

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

29.849.591.260,17

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

46.983.115.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

BELANJA

22.080.877.994,00


Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

7.250.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


11.891.424.894,00 11.891.424.894,00 10.189.453.100,00 1.512.044.800,00 183.013.000,00 164.013.000,00 19.000.000,00 15.200.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07



1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11


258.072.000,00 223.512.000,00 25.060.000,00 9.500.000,00 394.000.000,00


394.000.000,00


70.505.000,00


70.505.000,00


1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

15.200.000,00


97.550.000,00 1.200.000,00 96.350.000,00 10.844.800,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2


9.844.800,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 28





1.20 . 1.20.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 07




1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 10


Pengadaan mebeulair


115.000.000,00 115.000.000,00 105.500.000,00 105.500.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 22.360.000,00 14.860.000,00 7.500.000,00 1.732.619.000,00 954.839.000,00 954.839.000,00 327.850.000,00 12.000.000,00 315.850.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 75.250.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 06 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

Belanja Modal



Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


75.250.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 277.180.000,00 277.180.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 124.615.000,00 10.010.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.410.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


4.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02


8.380.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.780.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


3.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04


1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 06 . 09 1.20 . 1.20.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 06 . 10

Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Belanja Barang dan Jasa


1.20 . 1.20.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 06 . 14


7.450.000,00 2.750.000,00 4.700.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 21.210.000,00 13.710.000,00 7.500.000,00 8.065.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.745.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


4.320.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD


5.519.629.300,00 234.490.000,00 58.800.000,00 155.690.000,00 20.000.000,00 216.630.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

85.520.000,00 131.110.000,00 195.950.000,00 59.800.000,00 136.150.000,00 230.915.000,00 96.920.000,00 133.995.000,00 42.947.500,00 34.650.000,00 8.297.500,00 46.363.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.025.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2


18.338.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 17 . 15

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

199.170.000,00 62.340.000,00 103.880.000,00 32.950.000,00 70.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

53.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2


17.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

124.715.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

58.665.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2


66.050.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 18

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

91.485.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

42.260.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2


49.225.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

340.915.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

118.540.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2


222.375.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

Penyusunan SE KDH Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

Penelitian dan pengesahan DPA & DPPA SKPD


30.600.000,00 6.500.000,00 24.100.000,00 35.750.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2


23.750.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

Konsultasi Koorodinasi dan Monitoring Penerimaan dana Perimbangan Belanja Barang dan Jasa

Pemeriksaan Perampungan Pajak Hotel dan Restoran

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

Uji Petik Omset dan Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Restoran Belanja Barang dan Jasa

Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

18.000.000,00 18.000.000,00 178.610.000,00 5.510.000,00 173.100.000,00 80.700.000,00 80.700.000,00 531.538.400,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

417.788.400,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2


113.750.000,00

Evaluasi dan Monitoring Pasar

183.820.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 44 1.20 . 1.20.05 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

Penyusunan SP2D

127.270.000,00 56.550.000,00 213.870.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

112.020.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2


101.850.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

Koordinasi TPTGR

104.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

54.300.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2


50.350.000,00

Komputerisasi Pengelolaan Gaji

128.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

53.200.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2


75.400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

Pendataan dan evaluasi wajib pajak baru

126.810.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.790.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2


88.020.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

Penyusunan Laporan Harian dan Bulanan

58.990.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.180.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2


14.810.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

Penyusunan Neraca Daerah dan Aliran Kas

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

Penunjang Kegiatan Pendapatan Daerah


5.000.000,00 78.692.500,00 69.300.000,00 9.392.500,00 255.514.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Pegawai

Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Kas Daerah

35.010.000,00 220.504.000,00 524.400.000,00 524.400.000,00 415.863.400,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

245.400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2


170.463.400,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB

599.895.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

425.395.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2


174.500.000,00

Penyusunan Peraturan Daerah

10.505.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.585.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2


3.920.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 74

Rekonsiliasi Data Pendapatan, Laporan Keuangan dan Aset Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 17 . 75

Pembinaan dan Perifikasi Data Aplikasi SIMDA pada SKPD

27.690.000,00 6.830.000,00 20.860.000,00 92.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

63.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2


29.650.000,00

Penyusunan SPD SKPD

28.400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2


17.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 77

1.20 . 1.20.05 . 83 1.20 . 1.20.05 . 83 . 01 1.20 . 1.20.05 . 83 . 01 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 83 . 02

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pengadaan tanah/Lahan kawasan Main Stadium Belanja Modal

Penataan, Penguasaan dan Penertiban aset daerah

666.945.000,00 296.500.000,00 296.500.000,00 298.825.000,00

1.20 . 1.20.05 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

103.330.000,00

1.20 . 1.20.05 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2


151.970.000,00

1.20 . 1.20.05 . 83 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 83 . 03

Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

1.20 . 1.20.05 . 83 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.05 . 84 1.20 . 1.20.05 . 84 . 01

Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah

Aktualisasi data dan informasi pendapatan daerah


43.525.000,00 71.620.000,00 4.220.000,00 67.400.000,00 571.100.000,00 571.100.000,00 Halaman 6

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 84 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

184.550.000,00

1.20 . 1.20.05 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2



131.201.751.374,17


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 7

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 05


Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 05 . 02

PPKD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN

429.743.898.000,00

DANA PERIMBANGAN

429.743.898.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2

Dana Alokasi Umum

362.867.848.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3

Dana Alokasi Khusus

66.876.050.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1

BELANJA

67.787.783.067,00


67.787.783.067,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4

Belanja Hibah

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5

Belanja Bantuan Sosial

14.320.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8

Belanja Tidak Terduga

3.765.866.635,00 4.307.782.359,00 1.000.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2

44.394.134.073,00 361.956.114.933,00

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

32.060.892.678,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

32.060.892.678,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

8.500.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

8.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO


23.560.892.678,00

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 2

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 06

INSPEKTORAT KABUPATEN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 06 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 07

BELANJA

4.535.536.627,00






1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 13


2.290.876.977,00 2.290.876.977,00 2.244.659.650,00 561.287.600,00 12.895.000,00 12.895.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 58.222.000,00 53.422.000,00 4.800.000,00 186.900.000,00


186.900.000,00


50.018.300,00


50.018.300,00





17.353.200,00 17.353.200,00 2.439.100,00 2.439.100,00 5.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 30 1.20 . 1.20.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 05 1.20 . 1.20.06 . 05 . 01

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

Belanja Modal







Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


5.000.000,00 8.640.000,00 8.640.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 138.820.000,00 138.820.000,00 241.145.800,00 45.000.000,00 45.000.000,00 13.203.800,00 13.203.800,00 172.442.000,00 172.442.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 209.019.000,00 31.279.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.208.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2


20.071.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 03 1.20 . 1.20.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 06 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.06 . 06 . 02

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Pegawai


1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.06 . 06 . 04


1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.06 . 06 . 10



177.740.000,00 177.740.000,00 514.580.000,00 497.425.000,00 497.425.000,00 2.313.750,00 1.660.000,00 653.750,00 1.993.750,00 1.340.000,00 653.750,00 6.423.750,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.320.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


3.103.750,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 16


6.423.750,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.320.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


3.103.750,00

1.20 . 1.20.06 . 20 1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 20 . 03


Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala


1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 20 . 38

267.860.000,00


1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 20 . 06

267.860.000,00


1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

531.978.500,00

71.675.000,00 70.180.000,00 1.495.000,00

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

113.308.500,00


113.308.500,00

Pelaksanaan Review LKPD, Review Laporan Keuangan SKPD dan Evaluasi LAKIP SKPD

79.135.000,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

47.520.000,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2


31.615.000,00

1.20 . 1.20.06 . 21 1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 22 1.20 . 1.20.06 . 22 . 02

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.06 . 24 . 01

57.500.000,00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 24

57.500.000,00


1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

5.760.000,00 158.750,00 123.230.000,00

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2


123.230.000,00 122.460.000,00 770.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)


5.918.750,00 5.918.750,00

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1

57.500.000,00

(4.535.536.627,00)

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 07

KECAMATAN PEMENANG

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 07 . 01

KECAMATAN PEMENANG

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

BELANJA

2.451.591.317,00






1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12



1.477.791.317,00 1.477.791.317,00 973.800.000,00 383.895.000,00 4.634.000,00 4.634.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 41.335.800,00 37.644.000,00 3.691.800,00 90.000.000,00 90.000.000,00 13.457.500,00


13.457.500,00


22.065.000,00


22.065.000,00




25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 11 1.20 . 1.20.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 32 1.20 . 1.20.07 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 44 1.20 . 1.20.07 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 06 1.20 . 1.20.07 . 06 . 01


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal







Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


10.000.000,00 32.690.000,00 32.690.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00 22.255.000,00 22.255.000,00 101.437.700,00 101.437.700,00 317.050.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 75.550.000,00 75.550.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 36.905.000,00 4.425.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.225.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


2.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02


6.320.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.620.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


2.700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Pegawai


4.560.000,00 1.860.000,00 Halaman 2

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 06 . 10

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4


2.700.000,00


7.030.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.630.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


2.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 14


7.445.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.425.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


4.020.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 16


7.125.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.425.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


3.700.000,00

1.13 . 1.20.07 . 21 1.13 . 1.20.07 . 21 . 19 1.13 . 1.20.07 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 30 1.20 . 1.20.07 . 30 . 02


75.000.000,00

Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan

75.000.000,00


75.000.000,00


12.130.000,00

Pengumpulan data Kecamatan

12.130.000,00

1.20 . 1.20.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.405.000,00

1.20 . 1.20.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2


9.725.000,00

1.20 . 1.20.07 . 76 1.20 . 1.20.07 . 76 . 05

Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan

25.000.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang

25.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.07 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2


16.412.000,00

Program Pengamanan Wilayah

64.620.000,00

Koordinasi Pengamanan Wilayah

64.620.000,00

1.20 . 1.20.07 . 77 1.20 . 1.20.07 . 77 . 01

8.588.000,00

1.20 . 1.20.07 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.140.000,00

1.20 . 1.20.07 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2


45.480.000,00

1.20 . 1.20.07 . 78 1.20 . 1.20.07 . 78 . 06


50.000.000,00


50.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.168.000,00

1.20 . 1.20.07 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2




(2.451.591.317,00)

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 08

KECAMATAN TANJUNG

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 08 . 01

KECAMATAN TANJUNG

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 07

BELANJA

2.340.877.236,00






1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12



1.390.877.776,00 1.390.877.776,00 949.999.460,00 383.573.100,00 6.930.000,00 6.930.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 42.966.800,00 42.600.000,00 366.800,00 110.000.000,00 110.000.000,00 9.850.000,00


9.850.000,00


17.782.500,00


17.782.500,00




4.415.000,00 4.415.000,00 4.968.800,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 13



4.968.800,00 101.650.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2


10.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

91.650.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 1.20 . 1.20.08 . 02 . 03 1.20 . 1.20.08 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 03 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 06 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01






Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur



5.640.000,00 5.640.000,00 26.240.000,00 26.240.000,00 35.380.000,00 35.380.000,00 273.192.000,00 172.948.000,00 172.948.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 75.244.000,00 75.244.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 24.229.900,00 4.775.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.975.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.800.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 02


4.250.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.100.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


1.150.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 04


4.280.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


1.280.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 10


1.20 . 1.20.08 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2



6.000.000,00 5.100.000,00 900.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.08 . 06 . 16


1.20 . 1.20.08 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.20.08 . 21 1.13 . 1.20.08 . 21 . 19 1.13 . 1.20.08 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 30 1.20 . 1.20.08 . 30 . 02 1.20 . 1.20.08 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.08 . 76 1.20 . 1.20.08 . 76 . 05

4.924.900,00 4.300.000,00 624.900,00


101.150.000,00


101.150.000,00


101.150.000,00


21.000.000,00


21.000.000,00


21.000.000,00


20.390.000,00


20.390.000,00

1.20 . 1.20.08 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.08 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2


10.690.000,00


65.690.000,00


65.690.000,00

1.20 . 1.20.08 . 77 1.20 . 1.20.08 . 77 . 01

9.700.000,00

1.20 . 1.20.08 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.800.000,00

1.20 . 1.20.08 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2


42.890.000,00

1.20 . 1.20.08 . 78 1.20 . 1.20.08 . 78 . 06


45.174.460,00


45.174.460,00

1.20 . 1.20.08 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.484.000,00

1.20 . 1.20.08 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2



(2.340.877.236,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 3

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 09

KECAMATAN GANGGA

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 09 . 01

KECAMATAN GANGGA

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

BELANJA

2.038.599.730,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 07




1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13


1.231.559.730,00 1.231.559.730,00 807.040.000,00 305.216.000,00 20.736.000,00 15.180.000,00 5.556.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 34.184.000,00 31.824.000,00 2.360.000,00 127.500.000,00


127.500.000,00


11.350.000,00


11.350.000,00





2.996.000,00 2.996.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2


1.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.09 . 02 . 12 1.20 . 1.20.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 02 . 30 1.20 . 1.20.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 03 1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 06 1.20 . 1.20.09 . 06 . 01













1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Belanja Pegawai


6.500.000,00 6.500.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 205.730.000,00 55.190.000,00 55.190.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 21.330.000,00 21.330.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 94.960.000,00 94.960.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 45.660.000,00 15.600.000,00 14.100.000,00 1.500.000,00 3.170.000,00 2.320.000,00 Halaman 2

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 06 . 04

URAIAN

JUMLAH

2

3




5.220.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.320.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


2.900.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 10


1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.09 . 06 . 14


11.330.000,00 10.080.000,00 1.250.000,00 6.130.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.630.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


2.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 16


4.210.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.960.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


1.250.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 1.22 . 1.20.09 . 15 . 16 1.22 . 1.20.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.09 . 17 1.22 . 1.20.09 . 17 . 14

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

1.22 . 1.20.09 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.09 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.20.09 . 21 1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 24 1.20 . 1.20.09 . 24 . 01


Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan Belanja Barang dan Jasa Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.09 . 25 1.20 . 1.20.09 . 25 . 06

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


1.20 . 1.20.09 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.09 . 76 1.20 . 1.20.09 . 76 . 03 1.20 . 1.20.09 . 76 . 03 . 5 . 2 . 1


Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Belanja Pegawai


16.857.000,00 16.857.000,00 16.857.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 12.500.000,00 5.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 19.504.000,00 19.504.000,00 19.140.000,00 364.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 20.820.000,00 20.820.000,00 11.945.000,00 Halaman 3

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.09 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.09 . 77 1.20 . 1.20.09 . 77 . 01

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4


8.875.000,00


52.990.000,00


52.990.000,00

1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.240.000,00

1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2


22.750.000,00

1.20 . 1.20.09 . 78 1.20 . 1.20.09 . 78 . 06


30.263.000,00


1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2


30.263.000,00 8.001.000,00 22.262.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(2.038.599.730,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 10

KECAMATAN KAYANGAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 10 . 01

KECAMATAN KAYANGAN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

BELANJA

2.499.241.675,00


Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Pegawai





1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.10 . 01 . 08


1.729.073.315,00 1.729.073.315,00 770.168.360,00 403.989.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 21.450.000,00 21.450.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 45.614.000,00 42.684.000,00 2.930.000,00 38.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


2.500.000,00


25.000.000,00


25.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12




36.000.000,00

13.920.000,00 13.920.000,00 2.663.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 03 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 06 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal

Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Modal




Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Belanja Pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur








1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.10 . 06 . 02



2.663.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.260.000,00 6.260.000,00 66.342.000,00 66.342.000,00 79.540.000,00 79.540.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 96.049.360,00 16.500.000,00 16.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 14.800.000,00 14.800.000,00 58.749.360,00 58.749.360,00 1.000.000,00 1.000.000,00 15.990.000,00 15.990.000,00 15.990.000,00 12.379.500,00 2.095.000,00 1.650.000,00 445.000,00 2.530.000,00 Halaman 2

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.10 . 06 . 10

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.20.10 . 15 . 16

2

3

4


1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.20.10 . 15

DASAR HUKUM


1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.10 . 06 . 16

JUMLAH


1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.10 . 06 . 14

URAIAN


Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

2.150.000,00 380.000,00 3.010.000,00 2.150.000,00 860.000,00 2.874.500,00 2.100.000,00 774.500,00 1.870.000,00 1.075.000,00 795.000,00 18.117.500,00 11.635.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.825.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2


9.810.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 21

Fasilitas Gerakan Sayang Ibu (GSI)

1.22 . 1.20.10 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.20.10 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.20.10 . 21 1.13 . 1.20.10 . 21 . 19



1.13 . 1.20.10 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.13 . 1.20.10 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.10 . 24 1.20 . 1.20.10 . 24 . 01

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat


1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.10 . 76 1.20 . 1.20.10 . 76 . 04 1.20 . 1.20.10 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.10 . 76 . 05


Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

6.482.500,00 3.240.000,00 3.242.500,00 76.575.000,00 76.575.000,00 1.575.000,00 75.000.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 11.700.000,00 500.000,00 19.610.000,00 9.000.000,00


9.000.000,00


10.610.000,00

1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.175.000,00

1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2


4.435.000,00


83.493.000,00


83.493.000,00

1.20 . 1.20.10 . 77 1.20 . 1.20.10 . 77 . 01


Halaman 3

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.800.000,00

1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2


69.693.000,00

1.20 . 1.20.10 . 78 1.20 . 1.20.10 . 78 . 06


31.765.000,00


1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2


31.765.000,00 8.200.000,00 23.565.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(2.499.241.675,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 11

KECAMATAN BAYAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 11 . 01

KECAMATAN BAYAN

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

BELANJA

2.853.322.554,00







1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.11 . 01 . 08


1.878.322.554,00 1.878.322.554,00 975.000.000,00 320.272.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 30.300.000,00 28.200.000,00 2.100.000,00 93.143.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


3.143.000,00


15.326.500,00


15.326.500,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15




90.000.000,00

2.063.000,00 2.063.000,00 3.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 11 1.20 . 1.20.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 13 1.20 . 1.20.11 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 18 1.20 . 1.20.11 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 30 1.20 . 1.20.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 42






Pengadaan AC/alat pendingin Belanja Modal

Pengdaaan Pakaian, Textil dan Korden Belanja Barang dan Jasa


Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 04 1.20 . 1.20.11 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 06 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



3.000.000,00 58.140.000,00 58.140.000,00 86.950.000,00 86.950.000,00 355.620.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 17.900.000,00 17.900.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 22.880.000,00 22.880.000,00 85.840.000,00 85.840.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 200.000.000,00 2.150.000,00 3.450.000,00 194.400.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 28.917.500,00 4.275.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.775.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02


6.550.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


2.450.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 10



5.132.500,00 Halaman 2

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.050.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


3.082.500,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 14


8.310.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.825.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


6.485.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 16


4.650.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.975.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


2.675.000,00

1.13 . 1.20.11 . 21 1.13 . 1.20.11 . 21 . 19 1.13 . 1.20.11 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 61 1.20 . 1.20.11 . 61 . 01


Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.20 . 1.20.11 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.11 . 61 . 02

Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat

1.20 . 1.20.11 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.11 . 61 . 03

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 51.710.000,00 5.600.000,00 600.000,00 5.000.000,00 17.945.000,00 13.200.000,00 4.745.000,00 6.880.000,00

1.20 . 1.20.11 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2


5.680.000,00

1.20 . 1.20.11 . 61 . 05

Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat

1.20 . 1.20.11 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.11 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.11 . 76 1.20 . 1.20.11 . 76 . 04 1.20 . 1.20.11 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 76 . 05



21.285.000,00 1.375.000,00 19.910.000,00 29.075.000,00 10.000.000,00


10.000.000,00


19.075.000,00

1.20 . 1.20.11 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.950.000,00

1.20 . 1.20.11 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2


9.125.000,00


85.000.000,00


85.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 77 1.20 . 1.20.11 . 77 . 01 1.20 . 1.20.11 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.900.000,00

1.20 . 1.20.11 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2


72.100.000,00

1.20 . 1.20.11 . 78



38.405.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 78 . 06


38.405.000,00

1.20 . 1.20.11 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.750.000,00

1.20 . 1.20.11 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2



(2.853.322.554,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 20


Organisasi

: 1 . 20 . 12

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 12 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07





1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2

2.835.000.000,00 2.835.000.000,00



894.109.847,00 894.109.847,00 828.570.000,00 384.344.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 35.864.000,00 33.864.000,00 2.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 13.280.000,00


13.280.000,00


17.430.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2


14.430.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

1.722.679.847,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

2.835.000.000,00



3.000.000,00 33.190.000,00 Halaman 1

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09




Belanja Modal

1.20 . 1.20.12 . 06 . 08




1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.12 . 06 . 16


1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.12 . 06 . 20

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.12 . 06 . 21


1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.12 . 20

4


1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

1.20 . 1.20.12 . 06

3



1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

2


Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

DASAR HUKUM


1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

JUMLAH


1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

URAIAN



33.190.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 29.040.000,00 29.040.000,00 73.840.000,00 73.840.000,00 59.250.000,00 59.250.000,00 132.191.000,00 34.861.000,00 650.000,00 211.000,00 34.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 87.330.000,00 87.330.000,00 34.315.000,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.065.000,00 2.065.000,00 4.000.000,00 17.125.000,00 1.625.000,00 15.500.000,00 4.125.000,00 1.625.000,00 2.500.000,00 80.870.000,00

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.20 . 1.20.12 . 20 . 36


33.585.000,00

1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.585.000,00

1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2


17.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 20 . 39

Lokakarya PTSP

1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.12 . 41

47.285.000,00 4.085.000,00 43.200.000,00

Program perbaikan sistem dan kearsipan

27.200.000,00

Pengumpulan data

27.200.000,00

1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.600.000,00

1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.12 . 41 . 02

1.20 . 1.20.12 . 90 1.20 . 1.20.12 . 90 . 01

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.12 . 96 . 01

23.350.000,00

Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah

1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.12 . 96

4.600.000,00

Program Peningkatan Promosi Pameran

23.350.000,00 850.000,00 22.500.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

146.300.000,00

Peningkatan Pelayanan Perijinan

1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2


146.300.000,00 129.900.000,00 16.400.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

1.112.320.153,00


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 3

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 21

Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Organisasi

: 1 . 21 . 01

BADAN KETAHANAN PANGAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 21 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

584.960.000,00


584.960.000,00

Belanja Pegawai


(584.960.000,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 1

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 22

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi

: 1 . 22 . 01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Unit Organisasi

: 1 . 22 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

BELANJA

8.374.068.473,00






1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 13


2.153.875.573,00 2.153.875.573,00 6.220.192.900,00 697.412.100,00 13.800.000,00 13.800.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 83.100.000,00 83.100.000,00 114.180.000,00 108.000.000,00 6.180.000,00 17.000.000,00


17.000.000,00


41.769.700,00


41.769.700,00





20.635.000,00 20.635.000,00 8.616.000,00 8.616.000,00 68.640.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2


20.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

48.640.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 27

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa




1.22 . 1.22.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 02 . 03



1.22 . 1.22.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 05 1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 05 . 05




39.906.400,00 102.400.000,00 102.400.000,00 135.445.000,00 14.120.000,00 121.325.000,00 862.785.000,00 543.800.000,00 24.840.000,00 518.960.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 298.985.000,00 298.985.000,00 25.810.000,00 21.500.000,00


4.310.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 06 . 02

39.906.400,00

21.500.000,00

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

12.320.000,00


1.22 . 1.22.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.22.01 . 06

12.320.000,00


3.470.000,00 840.000,00 57.425.000,00 50.105.000,00 43.105.000,00 7.000.000,00 4.490.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.400.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


1.090.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04



2.830.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.700.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


1.130.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01

Program Keluarga Berencana

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2


1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

Pelayanan KIE Tehnik Motivasi dan Konseling Program KB/KS

642.978.800,00 102.165.000,00 17.700.000,00 84.465.000,00 111.127.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

75.200.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


35.927.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

Pembinaan Keluarga Berencana

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2


1.12 . 1.22.01 . 15 . 10

Pendataan , Pengolahan Data dan Informasi Program KB

1.12 . 1.22.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2


1.12 . 1.22.01 . 15 . 11

Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi

203.050.000,00 158.260.000,00 44.790.000,00 162.096.800,00 138.816.800,00 23.280.000,00 64.540.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.500.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2


20.540.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

2.500.000,00


359.921.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

15.619.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.660.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


6.959.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

Gelar TTG Nasional

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 15 . 14

Pembinaan Manajemen Posyantekdes dan Wartekdes

1.22 . 1.22.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 15 . 16


1.22 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2



25.155.000,00 1.200.000,00 23.955.000,00 94.330.000,00 2.400.000,00 91.930.000,00 47.897.000,00 39.770.000,00 8.127.000,00 39.800.000,00 1.225.000,00 38.575.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.22 . 1.22.01 . 15 . 19

Fasilitasi Pokjanal Posyandu

57.115.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

33.250.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2


23.865.000,00

Fasilitasi Program P2WKSS

14.380.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 20 1.22 . 1.22.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 15 . 21


11.300.000,00 3.080.000,00 65.625.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.425.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2


27.200.000,00

1.12 . 1.22.01 . 16 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 04

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan

25.900.000,00 25.900.000,00 17.300.000,00 8.600.000,00 1.040.772.000,00 36.100.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.200.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2


13.900.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

Fasilitasi pembinaan pengelola lembaga ekonomi pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

Pelatihan Pengurus Ekonomi Perdesaan dan Kewirausahaan Bagi Anggota UED-SP

518.355.000,00 511.380.000,00 6.975.000,00 53.279.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.620.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2


40.659.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 20

Penunjang PNPM Mandiri Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.22 . 1.22.01 . 16 . 26

Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa

407.760.000,00 138.920.000,00 49.840.000,00 219.000.000,00 25.278.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.260.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2


10.018.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan

407.152.000,00 82.300.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

48.500.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2


33.800.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak


65.360.000,00 Halaman 4

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.870.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2


36.690.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

800.000,00 68.835.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.135.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2


38.700.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 08

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

78.030.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.455.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2


54.575.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 23

Pembinaan dan Penilaian Lomba Kreativitas Anak

112.627.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.545.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2


80.082.000,00

1.12 . 1.22.01 . 17 1.12 . 1.22.01 . 17 . 07

Program pelayanan kontrasepsi

pengadaan sarana dan prasarana klinik KB,KIE, tumbuh kembang anak dan kelengkapan sarana kerja

1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2


1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.11 . 1.22.01 . 17 1.11 . 1.22.01 . 17 . 06

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

1.123.280.000,00 1.123.280.000,00 20.000.000,00 1.103.280.000,00 24.950.000,00 24.950.000,00

1.11 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.700.000,00

1.11 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2


10.250.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Penyelenggaraan Lomba Desa

551.017.000,00 89.350.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

38.850.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2


50.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

Penyusunan Profil Desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 17 . 15

Pendamping Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

159.375.000,00 121.500.000,00 37.875.000,00 297.132.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

111.010.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2


186.122.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 16 1.22 . 1.22.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 02

Fasilitas Penyusunan RKT Pembangunan Desa Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa


5.160.000,00 5.160.000,00 323.940.000,00 137.470.000,00 Halaman 5

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

60.700.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2


76.770.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2


1.22 . 1.22.01 . 18 . 14 1.22 . 1.22.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.22.01 . 18 1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

20.650.000,00 5.900.000,00

Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2


12.450.000,00 8.985.000,00 28.865.000,00

Revitalisasi Kelompok Bina-bina Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2


21.435.000,00 21.435.000,00

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1.12 . 1.22.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

26.550.000,00 26.550.000,00

Program peningkatan penanggulangan narkoba; PMS termasuk HIV/AIDS

1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

1.12 . 1.22.01 . 23 . 04

3.570.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Belanja Barang dan Jasa

1.12 . 1.22.01 . 23

3.570.000,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Belanja Pegawai

1.12 . 1.22.01 . 21 . 01

69.400.000,00


1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.22.01 . 21

113.500.000,00

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

182.900.000,00

28.865.000,00 19.150.000,00 9.715.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(8.374.068.473,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 6

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 1 . 26

Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi

: 1 . 26 . 01

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 26 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 07

BELANJA

2.184.741.792,00






1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 14


1.024.046.192,00 1.024.046.192,00 1.160.695.600,00 383.759.000,00 3.805.000,00 3.805.000,00 40.500.000,00 40.500.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 69.660.000,00 64.140.000,00 5.520.000,00 115.200.000,00


115.200.000,00


13.000.000,00


13.000.000,00





6.280.000,00 6.280.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 594.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 02 . 11 1.26 . 1.26.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 03 1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 05 1.26 . 1.26.01 . 05 . 04 1.26 . 1.26.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 06 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01





Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa




Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur




10.320.000,00 10.320.000,00 60.800.000,00 60.800.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 115.610.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 25.680.000,00 25.680.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 52.180.000,00 52.180.000,00 24.750.000,00 24.750.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 14.728.000,00 3.187.500,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.498.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.689.500,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 10


4.845.500,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.996.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


1.849.500,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 14



3.347.500,00 Halaman 2

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.498.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2


1.849.500,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 16


3.347.500,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.498.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


1.849.500,00

1.24 . 1.26.01 . 16 1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2


1.24 . 1.26.01 . 18 1.24 . 1.26.01 . 18 . 03

27.915.000,00

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

27.915.000,00 7.840.000,00 20.075.000,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

39.983.000,00

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

39.983.000,00

1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.048.000,00

1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2


13.935.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 1.26 . 1.26.01 . 21 . 03

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Supervisi; pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum; perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

506.200.600,00 58.118.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

26.388.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2


31.730.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 08

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2


1.26 . 1.26.01 . 21 . 09


1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.26 . 1.26.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 21 . 16

41.590.000,00 69.400.000,00

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 21 . 10

110.990.000,00

185.502.600,00 71.050.000,00 114.452.600,00


6.200.000,00


6.200.000,00

Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival

1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2


145.390.000,00 33.390.000,00 112.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)


(2.184.741.792,00)

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi

: 2 . 01 . 01

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi

: 2 . 01 . 01 . 01


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07






2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

45.000.000,00 45.000.000,00 35.904.767.856,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

45.000.000,00



9.289.839.206,00 9.289.839.206,00 26.614.928.650,00 876.894.000,00 5.204.000,00 5.204.000,00 40.850.000,00 40.850.000,00 58.100.000,00 58.100.000,00 236.831.000,00 226.140.000,00 10.691.000,00 217.000.000,00 217.000.000,00 23.500.000,00


23.500.000,00


57.220.000,00


57.220.000,00



4.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING 1 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4




4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 83.646.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2


31.696.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

29.150.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15


24.650.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

12.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2


12.650.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19




16.560.000,00 16.560.000,00 97.565.000,00 97.565.000,00 6.768.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.880.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2


3.888.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03



2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01

Belanja Modal



Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


391.131.000,00 225.161.000,00 8.568.000,00 27.128.000,00 189.465.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 149.970.000,00 149.970.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.750.000,00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2


4.950.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06



77.013.000,00

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01


11.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


6.400.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02


13.344.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.120.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


8.224.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03


12.894.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.120.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2


7.774.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04


14.550.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


7.750.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 10


13.020.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.320.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2


8.700.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 16


12.005.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.480.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2


5.525.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pengembangan hasil hutan non-kayu

2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


2.02 . 2.01.01 . 15 . 04

Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2


2.05 . 2.01.01 . 15 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 15 . 04

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani


870.430.000,00 806.465.000,00 46.490.000,00 759.975.000,00 63.965.000,00 7.890.000,00 56.075.000,00 333.655.000,00 333.655.000,00 22.965.000,00 310.690.000,00 1.198.821.500,00 423.065.000,00 57.900.000,00 365.165.000,00 716.838.500,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2


175.833.500,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

495.180.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi PUAP, LM3, Kelompok Tani/Gapoktan,KTNA dan lain-lain

45.825.000,00

58.918.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

35.958.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2


22.960.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Pengembangan intensifikasi tanaman padi; palawija

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian

4.602.504.000,00 722.571.000,00 11.761.000,00 710.810.000,00 622.253.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

139.395.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2


482.858.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 48

Dukungan Program PLA

2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2


2.05 . 2.01.01 . 16 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Wasdal SDKP

3.257.680.000,00 59.430.000,00 3.198.250.000,00 540.548.000,00 540.548.000,00

2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2


229.383.000,00

2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

275.465.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK

2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2


2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.02 . 2.01.01 . 16 . 21

Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air

2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2


2.02 . 2.01.01 . 17 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Pencegahan dan pembarantasan ilegal logging

35.700.000,00

1.461.647.000,00 1.368.802.000,00 9.271.000,00 1.077.786.000,00 281.745.000,00 92.845.000,00 4.500.000,00 88.345.000,00 583.439.000,00 583.439.000,00

2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

320.950.000,00

2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2


237.489.000,00

2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal


25.000.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2


2.02 . 2.01.01 . 19 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Sosialisasi Peraturan Penatausahaan kehutanan

260.277.500,00 260.277.500,00 20.005.000,00 240.272.500,00 36.345.000,00 36.345.000,00

2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.875.000,00

2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2


22.470.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 19 . 09

Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 19 . 10

Pengembangan Komoditas Hortikultura

2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.21 . 2.01.01 . 21 1.21 . 2.01.01 . 21 . 01 1.21 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 1.21 . 2.01.01 . 21 . 02

Program Ketersediaan dan cadangan pangan

Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita : Pembinaan dan Pelatihan peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal Belanja Barang dan Jasa

Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita : Penyusunan dan analisa NERACA BAHAN PANGAN (NBM) tingkat Kabupaten

1.21 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2


1.21 . 2.01.01 . 21 . 03 1.21 . 2.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1

Pengamatan Losis Pertanian dan Perikanan Belanja Pegawai


2.339.126.000,00 105.050.000,00 105.050.000,00 106.070.000,00 465.000,00 105.605.000,00 1.761.256.000,00 19.620.000,00 1.741.636.000,00 366.750.000,00 465.000,00 366.285.000,00 2.665.537.150,00 2.665.537.150,00 112.730.000,00 273.132.000,00 2.279.675.150,00 1.084.808.500,00 82.290.000,00 82.290.000,00 17.045.000,00 7.050.000,00 9.995.000,00 46.648.000,00 5.928.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1 1.21 . 2.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 1.21 . 2.01.01 . 21 . 04


Pengembangan cadangan pangan daerah

1.21 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2


1.21 . 2.01.01 . 21 . 05

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

1.21 . 2.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 21 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pendataan masalah peternakan

2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.01 . 2.01.01 . 21 . 04

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2


2.05 . 2.01.01 . 21 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21

Program pengembangan perikanan tangkap

Pengembangan sarana penangkapan ikan

2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2


1.21 . 2.01.01 . 22 1.21 . 2.01.01 . 22 . 01

Program Distribusi dan akses pangan

Dukungan program usaha agribinis pedesaan (PUAP)

40.720.000,00 37.815.000,00 1.270.000,00 36.545.000,00 901.010.500,00 10.361.000,00 890.649.500,00 901.776.000,00 47.107.000,00 17.700.000,00 29.407.000,00 799.264.000,00 15.300.000,00 50.069.000,00 733.895.000,00 55.405.000,00 42.800.000,00 12.605.000,00 2.558.010.000,00 2.558.010.000,00 14.475.000,00 2.543.535.000,00 90.903.500,00 41.397.500,00

1.21 . 2.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

18.350.000,00

1.21 . 2.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2


23.047.500,00

1.21 . 2.01.01 . 22 . 02

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah : pengumpulan data.

1.21 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2


1.21 . 2.01.01 . 22 . 04

Stabilitas harga dan pasokan pangan : Koordinasi Forum Dewan Ketahanan Pangan dalam rangka intervensi stabilisasi harga dan pasokan pangan

24.295.000,00 8.940.000,00 15.355.000,00 25.211.000,00

1.21 . 2.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.040.000,00

1.21 . 2.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2


12.171.000,00

2.05 . 2.01.01 . 22

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan


730.785.000,00 Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.05 . 2.01.01 . 22 . 02

Revitalisasi data kelompok perikanan

730.785.000,00

2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

196.740.000,00

2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2


255.530.000,00

2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

278.515.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2


2.01 . 2.01.01 . 22 . 05

Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak

2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2


2.05 . 2.01.01 . 23 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pengendalian mutu hasil perikanan

3.094.792.500,00 2.820.735.000,00 292.057.000,00 2.528.678.000,00 274.057.500,00 8.730.000,00 265.327.500,00 638.942.500,00 98.616.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.720.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2


67.896.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 05

Pencacahan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2


1.21 . 2.01.01 . 23 1.21 . 2.01.01 . 23 . 01

Program Penganekaragaman dan keamanan pangan

Penyediaan Data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita serta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten

1.21 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2


1.21 . 2.01.01 . 23 . 02

Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional

1.21 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2


1.21 . 2.01.01 . 23 . 03

Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan bekerjasama dengan penyuluh dan PKK

1.21 . 2.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.21 . 2.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2


1.21 . 2.01.01 . 23 . 04 1.21 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 23 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

Penumbuhan desa mandiri Pangan Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Belanja Barang dan Jasa


540.326.500,00 2.250.000,00 538.076.500,00 316.406.000,00 25.305.000,00 2.550.000,00 22.755.000,00 135.391.000,00 10.500.000,00 124.891.000,00 94.605.000,00 3.600.000,00 91.005.000,00 61.105.000,00 61.105.000,00 211.385.000,00 133.535.000,00 133.535.000,00 Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.01 . 2.01.01 . 23 . 07

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2


1.21 . 2.01.01 . 24 1.21 . 2.01.01 . 24 . 01 1.21 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.01.01 . 24 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01

61.950.000,00

Kegiatan Penanggulangan Kerawanan pangan : Penyediaan Stok Pangan melalui Lumbung Pangan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa

Kajian kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

61.950.000,00 61.950.000,00

Program pengembangan kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar

2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2

2.01 . 2.01.01 . 27 . 01

4.500.000,00 73.350.000,00

Program Penanganan Kerawananan pangan

2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 2.01 . 2.01.01 . 27

77.850.000,00

583.401.500,00 583.401.500,00 1.860.000,00 581.541.500,00

Program Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

Pemantauan dan Pengendalian OPT

95.700.000,00 95.700.000,00

2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2



(35.859.767.856,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 8

Lampiran III


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014



: 2 . 04

Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi

: 2 . 04 . 01

DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

: 2 . 04 . 01 . 01

DINAS PARIWISATA

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

559.960.000,00


559.960.000,00

Belanja Pegawai


(559.960.000,00)


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 1

Lampiran I


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014


RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

1

PENDAPATAN

611.256.527.368,17

PENDAPATAN ASLI DAERAH

79.202.816.550,00

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

39.766.523.590,00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

28.980.292.960,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.1

1.2

2.330.000.000,00 8.126.000.000,00

DANA PERIMBANGAN

447.971.004.558,00

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

362.867.848.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

66.876.050.000,00

1.3

18.227.106.558,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

84.082.706.260,17

1.3.1

Pendapatan Hibah

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

29.849.591.260,17

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

46.983.115.000,00

2 2.1

7.250.000.000,00

BELANJA

634.817.420.046,17


302.475.206.728,17

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.4

Belanja Hibah

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

234.687.423.661,17 14.320.000.000,00 3.765.866.635,00 4.307.782.359,00 44.394.134.073,00 1.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

332.342.213.318,00

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2


146.338.602.068,00

45.614.031.200,00

2.2.3

Belanja Modal

140.389.580.050,00 SURPLUS / (DEFISIT)

3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.2

(23.560.892.678,00)

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

32.060.892.678,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

32.060.892.678,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

8.500.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

8.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO

23.560.892.678,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00


H. DJOHAN SJAMSU

RINGKASAN APBD

Halaman 1

Lampiran II


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014


RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

PENDAPATAN

1

2

3

1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.02

1.05

5

6

295.485.617.768,00

588.111.025.290,17

Pendidikan

0,00

130.219.794.221,64

39.842.954.950,00

170.062.749.171,64

0,00

130.219.794.221,64

39.842.954.950,00

170.062.749.171,64

23.400.000.000,00

16.503.114.182,00

48.923.825.000,00

65.426.939.182,00

13.750.000.000,00

16.503.114.182,00

30.946.825.000,00

47.449.939.182,00

9.650.000.000,00

0,00

17.977.000.000,00

17.977.000.000,00

270.000.000,00

5.428.236.709,00

73.454.704.948,00

78.882.941.657,00

270.000.000,00

5.428.236.709,00

73.454.704.948,00

78.882.941.657,00

0,00

0,00

8.123.013.000,00

8.123.013.000,00

0,00

0,00

8.123.013.000,00

8.123.013.000,00

0,00

535.960.000,00

469.180.000,00

1.005.140.000,00

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.04 . 1.03.01

4 292.625.407.522,17

1.02 . 1.02.02

1.04

JUMLAH BELANJA

611.211.527.368,17


1.03 . 1.03.01

LANGSUNG

Urusan Wajib

1.02 . 1.02.01 1.03


Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Perumahan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Penataan Ruang

1.05 . 1.05.01


0,00

535.960.000,00

0,00

535.960.000,00

1.05 . 1.06.01


0,00

0,00

469.180.000,00

469.180.000,00

0,00

2.427.428.061,00

6.380.452.000,00

8.807.880.061,00

0,00

2.427.428.061,00

6.380.452.000,00

8.807.880.061,00

1.680.000.000,00

3.842.915.969,00

7.657.197.500,00

11.500.113.469,00

1.680.000.000,00

3.842.915.969,00

7.657.197.500,00

11.500.113.469,00

1.06 1.06 . 1.06.01 1.07 1.07 . 1.07.01 1.08

Perencanaan Pembangunan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lingkungan Hidup

0,00

874.544.202,00

7.120.999.800,00

7.995.544.002,00

1.08 . 1.03.01


0,00

0,00

4.183.099.800,00

4.183.099.800,00

1.08 . 1.08.01


0,00

874.544.202,00

2.937.900.000,00

3.812.444.202,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

0,00

1.979.676.026,00

2.431.800.000,00

4.411.476.026,00

0,00

1.979.676.026,00

2.431.800.000,00

4.411.476.026,00

0,00

0,00

458.652.000,00

458.652.000,00

1.09 1.09 . 1.03.01 1.10 1.10 . 1.10.01 1.11

Pertanahan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 1

KODE


PENDAPATAN

1

2

3

1.11 . 1.22.01 1.12 1.12 . 1.22.01 1.13

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA Sosial


LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

0,00

0,00

458.652.000,00

458.652.000,00

0,00

0,00

1.842.458.800,00

1.842.458.800,00

0,00

0,00

1.842.458.800,00

1.842.458.800,00

0,00

1.970.425.778,00

15.111.380.798,00

17.081.806.576,00

1.13 . 1.13.01


0,00

1.970.425.778,00

14.733.655.798,00

16.704.081.576,00

1.13 . 1.20.07

KECAMATAN PEMENANG

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.13 . 1.20.08

KECAMATAN TANJUNG

0,00

0,00

101.150.000,00

101.150.000,00

1.13 . 1.20.09

KECAMATAN GANGGA

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.13 . 1.20.10

KECAMATAN KAYANGAN

0,00

0,00

76.575.000,00

76.575.000,00

1.13 . 1.20.11

KECAMATAN BAYAN

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

521.871.022,00

521.871.022,00


0,00

0,00

521.871.022,00

521.871.022,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

0,00

2.002.534.704,00

4.272.466.780,00

6.275.001.484,00

0,00

2.002.534.704,00

4.272.466.780,00

6.275.001.484,00

0,00

0,00

397.195.000,00

397.195.000,00

0,00

0,00

397.195.000,00

397.195.000,00

0,00

0,00

1.619.095.000,00

1.619.095.000,00

0,00

0,00

1.619.095.000,00

1.619.095.000,00

0,00

0,00

715.341.000,00

715.341.000,00

1.14 1.14 . 1.13.01 1.15 1.15 . 1.15.01 1.16 1.16 . 1.06.01 1.17 1.17 . 1.01.01 1.18

Tenaga Kerja

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Penanaman Modal BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kebudayaan DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Pemuda dan Olah Raga

1.18 . 1.01.01


0,00

0,00

645.818.000,00

645.818.000,00

1.18 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

0,00

0,00

69.523.000,00

69.523.000,00

0,00

3.808.420.380,00

7.437.136.000,00

11.245.556.380,00

0,00

3.808.420.380,00

7.437.136.000,00

11.245.556.380,00

585.861.527.368,17

119.269.475.524,53

51.684.606.970,00

170.954.082.494,53 5.884.118.000,00

1.19 1.19 . 1.19.01 1.20

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1.20 . 1.20.01

DPRD

0,00

5.884.118.000,00

0,00

1.20 . 1.20.02


0,00

469.767.335,00

0,00

469.767.335,00

1.20 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

0,00

20.656.285.996,53

20.420.052.100,00

41.076.338.096,53

1.20 . 1.20.04

SEKRETARIAT DPRD

1.20 . 1.20.05


1.20 . 1.20.06

0,00

1.687.484.716,00

13.956.563.800,00

15.644.048.516,00

583.026.527.368,17

79.679.207.961,00

10.189.453.100,00

89.868.661.061,00


0,00

2.290.876.977,00

2.244.659.650,00

4.535.536.627,00

1.20 . 1.20.07

KECAMATAN PEMENANG

0,00

1.477.791.317,00

898.800.000,00

2.376.591.317,00

1.20 . 1.20.08

KECAMATAN TANJUNG

0,00

1.390.877.776,00

848.849.460,00

2.239.727.236,00

1.20 . 1.20.09

KECAMATAN GANGGA

0,00

1.231.559.730,00

697.183.000,00

1.928.742.730,00

1.20 . 1.20.10

KECAMATAN KAYANGAN

0,00

1.729.073.315,00

675.475.860,00

2.404.549.175,00


Halaman 2

KODE


PENDAPATAN

1

2

3

1.20 . 1.20.11

KECAMATAN BAYAN

1.20 . 1.20.12


1.21

Ketahanan Pangan


LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

0,00

1.878.322.554,00

925.000.000,00

2.803.322.554,00

2.835.000.000,00

894.109.847,00

828.570.000,00

1.722.679.847,00

0,00

584.960.000,00

1.554.068.000,00

2.139.028.000,00

1.21 . 1.21.01


0,00

584.960.000,00

0,00

584.960.000,00

1.21 . 2.01.01


0,00

0,00

1.554.068.000,00

1.554.068.000,00

0,00

2.153.875.573,00

3.972.056.600,00

6.125.932.173,00 34.857.000,00

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22 . 1.20.09

KECAMATAN GANGGA

0,00

0,00

34.857.000,00

1.22 . 1.20.10

KECAMATAN KAYANGAN

0,00

0,00

18.117.500,00

18.117.500,00

1.22 . 1.22.01


0,00

2.153.875.573,00

3.919.082.100,00

6.072.957.673,00

0,00

0,00

149.560.000,00

149.560.000,00

0,00

0,00

149.560.000,00

149.560.000,00

0,00

0,00

67.898.000,00

67.898.000,00

0,00

0,00

67.898.000,00

67.898.000,00

0,00

0,00

1.184.907.000,00

1.184.907.000,00

0,00

0,00

1.184.907.000,00

1.184.907.000,00

0,00

1.024.046.192,00

1.092.797.600,00

2.116.843.792,00

0,00

1.024.046.192,00

1.092.797.600,00

2.116.843.792,00

Urusan Pilihan

45.000.000,00

9.849.799.206,00

36.856.595.550,00

46.706.394.756,00

Pertanian

45.000.000,00

9.289.839.206,00

16.723.657.650,00

26.013.496.856,00

45.000.000,00

9.289.839.206,00

16.723.657.650,00

26.013.496.856,00

0,00

0,00

2.951.861.000,00

2.951.861.000,00

0,00

0,00

2.951.861.000,00

2.951.861.000,00

0,00

0,00

2.435.553.400,00

2.435.553.400,00

0,00

0,00

2.435.553.400,00

2.435.553.400,00

0,00

559.960.000,00

1.640.097.500,00

2.200.057.500,00

1.23 1.23 . 1.06.01 1.24 1.24 . 1.26.01 1.25 1.25 . 1.07.01 1.26 1.26 . 1.26.01 2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.02 2.02 . 2.01.01 2.03 2.03 . 1.03.01 2.04

Statistik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kearsipan KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Komunikasi dan Informatika DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perpustakaan KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kehutanan DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Pariwisata

2.04 . 1.07.01


0,00

0,00

1.640.097.500,00

1.640.097.500,00

2.04 . 2.04.01

DINAS PARIWISATA

0,00

559.960.000,00

0,00

559.960.000,00

0,00

0,00

5.385.342.000,00

5.385.342.000,00

0,00

0,00

5.385.342.000,00

5.385.342.000,00

0,00

0,00

3.476.100.000,00

3.476.100.000,00

0,00

0,00

3.476.100.000,00

3.476.100.000,00

0,00

0,00

4.075.814.000,00

4.075.814.000,00

2.05 2.05 . 2.01.01 2.06 2.06 . 1.15.01 2.07

Kelautan dan Perikanan DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Perdagangan DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Perindustrian


Halaman 3

KODE


PENDAPATAN

1

2

3

2.07 . 1.15.01


2.08 . 1.13.01

JUMLAH BELANJA

4

5

6

0,00

4.075.814.000,00

4.075.814.000,00

0,00

0,00

168.170.000,00

168.170.000,00

0,00

0,00

168.170.000,00

168.170.000,00

611.256.527.368,17

302.475.206.728,17

332.342.213.318,00

634.817.420.046,17

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA JUMLAH

LANGSUNG

0,00

Transmigrasi

2.08


SURPLUS / (DEFISIT) KODE


1

2

1 1.20 1.20 . 1.20.05

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(23.560.892.678,00) PEMBIAYAAN PENERIMAAN

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN NETTO

3

4

5

SILPA TAB 6

32.060.892.678,00

8.500.000.000,00

23.560.892.678,00

32.060.892.678,00

8.500.000.000,00

23.560.892.678,00

32.060.892.678,00

8.500.000.000,00

23.560.892.678,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

0,00


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 4

Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor

: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014


RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENDAPATAN

1

2

3


1.01.01


LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

0,00

130.219.794.221,64

42.107.867.950,00

172.327.662.171,64

1.01

Urusan Wajib Pendidikan

0,00

130.219.794.221,64

39.842.954.950,00

170.062.749.171,64

1.17

Urusan Wajib Kebudayaan

0,00

0,00

1.619.095.000,00

1.619.095.000,00

1.18

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

0,00

0,00

645.818.000,00

645.818.000,00

13.750.000.000,00

16.503.114.182,00

30.946.825.000,00

47.449.939.182,00

13.750.000.000,00

16.503.114.182,00

30.946.825.000,00

47.449.939.182,00

9.650.000.000,00

0,00

17.977.000.000,00

17.977.000.000,00

9.650.000.000,00

0,00

17.977.000.000,00

17.977.000.000,00

270.000.000,00

5.428.236.709,00

97.196.371.148,00

102.624.607.857,00


1.02.01 1.02

Urusan Wajib Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02.02 1.02

Urusan Wajib Kesehatan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1.03.01 1.03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

270.000.000,00

5.428.236.709,00

73.454.704.948,00

78.882.941.657,00

1.04

Urusan Wajib Perumahan

0,00

0,00

8.123.013.000,00

8.123.013.000,00

1.08


0,00

0,00

4.183.099.800,00

4.183.099.800,00

1.09

Urusan Wajib Pertanahan

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

2.03

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00

0,00

2.435.553.400,00

2.435.553.400,00

0,00

535.960.000,00

0,00

535.960.000,00

0,00

535.960.000,00

0,00

535.960.000,00

0,00

2.427.428.061,00

7.396.387.000,00

9.823.815.061,00


1.05.01 1.05

Urusan Wajib Penataan Ruang BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01 1.05

Urusan Wajib Penataan Ruang

0,00

0,00

469.180.000,00

469.180.000,00

1.06

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

0,00

2.427.428.061,00

6.380.452.000,00

8.807.880.061,00

1.16

Urusan Wajib Penanaman Modal

0,00

0,00

397.195.000,00

397.195.000,00

1.23

Urusan Wajib Statistik

0,00

0,00

149.560.000,00

149.560.000,00

1.680.000.000,00

3.842.915.969,00

10.482.202.000,00

14.325.117.969,00


1.07.01 1.07

Urusan Wajib Perhubungan

1.680.000.000,00

3.842.915.969,00

7.657.197.500,00

11.500.113.469,00

1.25

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

1.184.907.000,00

1.184.907.000,00

2.04

Urusan Pilihan Pariwisata

0,00

0,00

1.640.097.500,00

1.640.097.500,00

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Halaman 1

KODE


PENDAPATAN

1

2

3

1.08.01 1.08 1.10.01 1.10

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6


0,00

874.544.202,00

2.937.900.000,00

3.812.444.202,00


0,00

874.544.202,00

2.937.900.000,00

3.812.444.202,00


0,00

1.979.676.026,00

2.431.800.000,00

4.411.476.026,00

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

0,00

1.979.676.026,00

2.431.800.000,00

4.411.476.026,00

0,00

1.970.425.778,00

15.423.696.820,00

17.394.122.598,00


1.13.01


1.13

Urusan Wajib Sosial

0,00

1.970.425.778,00

14.733.655.798,00

16.704.081.576,00

1.14

Urusan Wajib Tenaga Kerja

0,00

0,00

521.871.022,00

521.871.022,00

2.08

Urusan Pilihan Transmigrasi

0,00

0,00

168.170.000,00

168.170.000,00

0,00

2.002.534.704,00

11.824.380.780,00

13.826.915.484,00


1.15.01 1.15

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

0,00

2.002.534.704,00

4.272.466.780,00

6.275.001.484,00

2.06

Urusan Pilihan Perdagangan

0,00

0,00

3.476.100.000,00

3.476.100.000,00

2.07

Urusan Pilihan Perindustrian

0,00

0,00

4.075.814.000,00

4.075.814.000,00

0,00

3.808.420.380,00

7.437.136.000,00

11.245.556.380,00

0,00

3.808.420.380,00

7.437.136.000,00

11.245.556.380,00

0,00

5.884.118.000,00

0,00

5.884.118.000,00

0,00

5.884.118.000,00

0,00

5.884.118.000,00

0,00

469.767.335,00

0,00

469.767.335,00

0,00

469.767.335,00

0,00

469.767.335,00

0,00

20.656.285.996,53

20.489.575.100,00

41.145.861.096,53


1.19.01 1.19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri DPRD

1.20.01 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.02 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03 1.18

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

0,00

0,00

69.523.000,00

69.523.000,00

1.20


0,00

20.656.285.996,53

20.420.052.100,00

41.076.338.096,53

0,00

1.687.484.716,00

13.956.563.800,00

15.644.048.516,00

0,00

1.687.484.716,00

13.956.563.800,00

15.644.048.516,00

583.026.527.368,17

79.679.207.961,00

10.189.453.100,00

89.868.661.061,00

583.026.527.368,17

79.679.207.961,00

10.189.453.100,00

89.868.661.061,00

0,00

2.290.876.977,00

2.244.659.650,00

4.535.536.627,00

0,00

2.290.876.977,00

2.244.659.650,00

4.535.536.627,00

SEKRETARIAT DPRD

1.20.04 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20.05 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian INSPEKTORAT KABUPATEN

1.20.06 1.20



Halaman 2

KODE


PENDAPATAN

1

2

3

KECAMATAN PEMENANG

1.20.07

BELANJA

0,00

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.477.791.317,00

973.800.000,00

2.451.591.317,00

1.13

Urusan Wajib Sosial

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.20


0,00

1.477.791.317,00

898.800.000,00

2.376.591.317,00

KECAMATAN TANJUNG

0,00

1.390.877.776,00

949.999.460,00

2.340.877.236,00

1.13

Urusan Wajib Sosial

0,00

0,00

101.150.000,00

101.150.000,00

1.20


0,00

1.390.877.776,00

848.849.460,00

2.239.727.236,00 2.038.599.730,00

1.20.08

KECAMATAN GANGGA

0,00

1.231.559.730,00

807.040.000,00

1.13

Urusan Wajib Sosial

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.20


0,00

1.231.559.730,00

697.183.000,00

1.928.742.730,00

1.22


0,00

0,00

34.857.000,00

34.857.000,00

1.20.09

KECAMATAN KAYANGAN

1.20.10

0,00

1.729.073.315,00

770.168.360,00

2.499.241.675,00

1.13

Urusan Wajib Sosial

0,00

0,00

76.575.000,00

76.575.000,00

1.20


0,00

1.729.073.315,00

675.475.860,00

2.404.549.175,00

1.22


0,00

0,00

18.117.500,00

18.117.500,00

KECAMATAN BAYAN

0,00

1.878.322.554,00

975.000.000,00

2.853.322.554,00

1.13

Urusan Wajib Sosial

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20


0,00

1.878.322.554,00

925.000.000,00

2.803.322.554,00

2.835.000.000,00

894.109.847,00

828.570.000,00

1.722.679.847,00

2.835.000.000,00

894.109.847,00

828.570.000,00

1.722.679.847,00

0,00

584.960.000,00

0,00

584.960.000,00

0,00

584.960.000,00

0,00

584.960.000,00

0,00

2.153.875.573,00

6.220.192.900,00

8.374.068.473,00

1.20.11


1.20.12 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian BADAN KETAHANAN PANGAN

1.21.01 1.21 1.22.01 1.11

Urusan Wajib Ketahanan Pangan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00

0,00

458.652.000,00

458.652.000,00

1.12

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

0,00

0,00

1.842.458.800,00

1.842.458.800,00

1.22


0,00

2.153.875.573,00

3.919.082.100,00

6.072.957.673,00 2.184.741.792,00


1.26.01

0,00

1.024.046.192,00

1.160.695.600,00

1.24

Urusan Wajib Kearsipan

0,00

0,00

67.898.000,00

67.898.000,00

1.26

Urusan Wajib Perpustakaan

0,00

1.024.046.192,00

1.092.797.600,00

2.116.843.792,00


Halaman 3

KODE


PENDAPATAN

1

2

3


2.01.01 1.21

Urusan Wajib Ketahanan Pangan

2.01

Urusan Pilihan Pertanian

2.02 2.05

2.04

45.000.000,00

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

9.289.839.206,00

26.614.928.650,00

35.904.767.856,00

0,00

0,00

1.554.068.000,00

1.554.068.000,00

45.000.000,00

9.289.839.206,00

16.723.657.650,00

26.013.496.856,00

Urusan Pilihan Kehutanan

0,00

0,00

2.951.861.000,00

2.951.861.000,00

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

0,00

0,00

5.385.342.000,00

5.385.342.000,00

0,00

559.960.000,00

0,00

559.960.000,00

0,00

559.960.000,00

0,00

559.960.000,00

611.256.527.368,17

302.475.206.728,17

332.342.213.318,00

634.817.420.046,17

DINAS PARIWISATA

2.04.01


Urusan Pilihan Pariwisata JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)


(23.560.892.678,00)

Halaman 4

KODE


1

2 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20.05 1.20


PEMBIAYAAN PENERIMAAN

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN NETTO

3

4

5

SILPA TAB 6

32.060.892.678,00

8.500.000.000,00

23.560.892.678,00

32.060.892.678,00

8.500.000.000,00

23.560.892.678,00


0,00


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 5

Lampiran IIb Peraturan Daerah Nomor

: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014


RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 KODE


PENDAPATAN

1

2

3

1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01.01 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01.01 1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02.01 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01.01 1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01.01 1.05 1.05 . 1.05.01 1.05 . 1.05.01.01 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01.01 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01.01 1.07


LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

Urusan Wajib

611.211.527.368,17

292.625.407.522,17

295.485.617.768,00

588.111.025.290,17

Pendidikan

0,00

130.219.794.221,64

39.842.954.950,00

170.062.749.171,64

0,00

130.219.794.221,64

39.842.954.950,00

170.062.749.171,64

0,00

130.219.794.221,64

39.842.954.950,00

170.062.749.171,64

23.400.000.000,00

16.503.114.182,00

48.923.825.000,00

65.426.939.182,00


13.750.000.000,00

16.503.114.182,00

30.946.825.000,00

47.449.939.182,00


13.750.000.000,00

16.503.114.182,00

30.946.825.000,00

47.449.939.182,00

9.650.000.000,00

0,00

17.977.000.000,00

17.977.000.000,00

9.650.000.000,00

0,00

17.977.000.000,00

17.977.000.000,00

270.000.000,00

5.428.236.709,00

73.454.704.948,00

78.882.941.657,00

270.000.000,00

5.428.236.709,00

73.454.704.948,00

78.882.941.657,00

270.000.000,00

5.428.236.709,00

73.454.704.948,00

78.882.941.657,00

0,00

0,00

8.123.013.000,00

8.123.013.000,00

0,00

0,00

8.123.013.000,00

8.123.013.000,00

0,00

0,00

8.123.013.000,00

8.123.013.000,00

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Kesehatan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Perumahan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Penataan Ruang

0,00

535.960.000,00

469.180.000,00

1.005.140.000,00


0,00

535.960.000,00

0,00

535.960.000,00


0,00

535.960.000,00

0,00

535.960.000,00


0,00

0,00

469.180.000,00

469.180.000,00


0,00

0,00

469.180.000,00

469.180.000,00

0,00

2.427.428.061,00

6.380.452.000,00

8.807.880.061,00


0,00

2.427.428.061,00

6.380.452.000,00

8.807.880.061,00


0,00

2.427.428.061,00

6.380.452.000,00

8.807.880.061,00

1.680.000.000,00

3.842.915.969,00

7.657.197.500,00

11.500.113.469,00

Perencanaan Pembangunan

Perhubungan


Halaman 1

KODE


PENDAPATAN

1

2

3

1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01.01 1.08 1.08 . 1.03.01 1.08 . 1.03.01.01 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01.01 1.09 1.09 . 1.03.01 1.09 . 1.03.01.01 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01.01 1.11 1.11 . 1.22.01 1.11 . 1.22.01.01 1.12 1.12 . 1.22.01 1.12 . 1.22.01.01 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01.01 1.13 . 1.20.07 1.13 . 1.20.07.01 1.13 . 1.20.08 1.13 . 1.20.08.01 1.13 . 1.20.09 1.13 . 1.20.09.01



LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

1.680.000.000,00

3.842.915.969,00

7.657.197.500,00

11.500.113.469,00

1.680.000.000,00

3.842.915.969,00

7.657.197.500,00

11.500.113.469,00

0,00

874.544.202,00

7.120.999.800,00

7.995.544.002,00

0,00

0,00

4.183.099.800,00

4.183.099.800,00

0,00

0,00

4.183.099.800,00

4.183.099.800,00


0,00

874.544.202,00

2.937.900.000,00

3.812.444.202,00


0,00

874.544.202,00

2.937.900.000,00

3.812.444.202,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

0,00

1.979.676.026,00

2.431.800.000,00

4.411.476.026,00


0,00

1.979.676.026,00

2.431.800.000,00

4.411.476.026,00


0,00

1.979.676.026,00

2.431.800.000,00

4.411.476.026,00

0,00

0,00

458.652.000,00

458.652.000,00

0,00

0,00

458.652.000,00

458.652.000,00

0,00

0,00

458.652.000,00

458.652.000,00

0,00

0,00

1.842.458.800,00

1.842.458.800,00

0,00

0,00

1.842.458.800,00

1.842.458.800,00

0,00

0,00

1.842.458.800,00

1.842.458.800,00

0,00

1.970.425.778,00

15.111.380.798,00

17.081.806.576,00


0,00

1.970.425.778,00

14.733.655.798,00

16.704.081.576,00


0,00

1.970.425.778,00

14.733.655.798,00

16.704.081.576,00

KECAMATAN PEMENANG

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

KECAMATAN PEMENANG

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

KECAMATAN TANJUNG

0,00

0,00

101.150.000,00

101.150.000,00

KECAMATAN TANJUNG

0,00

0,00

101.150.000,00

101.150.000,00

KECAMATAN GANGGA

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

KECAMATAN GANGGA

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lingkungan Hidup DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pertanahan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA Sosial


Halaman 2

KODE


PENDAPATAN

1

2

3

1.13 . 1.20.10 1.13 . 1.20.10.01 1.13 . 1.20.11 1.13 . 1.20.11.01 1.14 1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01.01 1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01.01 1.16 1.16 . 1.06.01 1.16 . 1.06.01.01 1.17 1.17 . 1.01.01 1.17 . 1.01.01.01 1.18 1.18 . 1.01.01 1.18 . 1.01.01.01 1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03.08 1.19 1.19 . 1.19.01


LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

KECAMATAN KAYANGAN

0,00

0,00

76.575.000,00

76.575.000,00

KECAMATAN KAYANGAN

0,00

0,00

76.575.000,00

76.575.000,00

KECAMATAN BAYAN

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

KECAMATAN BAYAN

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

521.871.022,00

521.871.022,00


0,00

0,00

521.871.022,00

521.871.022,00


0,00

0,00

521.871.022,00

521.871.022,00


0,00

2.002.534.704,00

4.272.466.780,00

6.275.001.484,00

0,00

2.002.534.704,00

4.272.466.780,00

6.275.001.484,00

0,00

2.002.534.704,00

4.272.466.780,00

6.275.001.484,00

0,00

0,00

397.195.000,00

397.195.000,00


0,00

0,00

397.195.000,00

397.195.000,00


0,00

0,00

397.195.000,00

397.195.000,00

0,00

0,00

1.619.095.000,00

1.619.095.000,00

0,00

0,00

1.619.095.000,00

1.619.095.000,00

0,00

0,00

1.619.095.000,00

1.619.095.000,00

0,00

0,00

715.341.000,00

715.341.000,00

0,00

0,00

645.818.000,00

645.818.000,00

0,00

0,00

645.818.000,00

645.818.000,00

0,00

0,00

69.523.000,00

69.523.000,00

0,00

0,00

69.523.000,00

69.523.000,00

0,00

3.808.420.380,00

7.437.136.000,00

11.245.556.380,00

0,00

3.808.420.380,00

7.437.136.000,00

11.245.556.380,00

Tenaga Kerja

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Penanaman Modal

Kebudayaan DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Pemuda dan Olah Raga DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.19 . 1.19.01.01

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0,00

783.446.339,00

1.666.494.000,00

2.449.940.339,00

1.19 . 1.19.01.02

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0,00

2.234.037.879,00

4.012.642.000,00

6.246.679.879,00

1.19 . 1.19.01.03

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0,00

790.936.162,00

1.758.000.000,00

2.548.936.162,00

585.861.527.368,17

119.269.475.524,53

51.684.606.970,00

170.954.082.494,53

0,00

5.884.118.000,00

0,00

5.884.118.000,00

0,00

5.884.118.000,00

0,00

5.884.118.000,00

0,00

469.767.335,00

0,00

469.767.335,00

1.20 1.20 . 1.20.01 1.20 . 1.20.01.01 1.20 . 1.20.02

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian DPRD DPRD KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


Halaman 3

KODE


PENDAPATAN

1

2

3

1.20 . 1.20.02.01 1.20 . 1.20.03

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH


LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

0,00

469.767.335,00

0,00

469.767.335,00

0,00

20.656.285.996,53

20.420.052.100,00

41.076.338.096,53 29.855.170.996,53

1.20 . 1.20.03.01

BAGIAN UMUM

0,00

20.656.285.996,53

9.198.885.000,00

1.20 . 1.20.03.02

BAGIAN PEMERINTAHAN

0,00

0,00

824.488.000,00

824.488.000,00

1.20 . 1.20.03.03

BAGIAN KEPEGAWAIAN

0,00

0,00

4.193.717.500,00

4.193.717.500,00

1.20 . 1.20.03.04

BAGIAN EKONOMI

0,00

0,00

949.865.000,00

949.865.000,00

1.20 . 1.20.03.05

BAGIAN PEMBANGUNAN

0,00

0,00

737.455.000,00

737.455.000,00

1.20 . 1.20.03.06

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

0,00

0,00

1.578.963.000,00

1.578.963.000,00

1.20 . 1.20.03.07

BAGIAN HUKUM ORGANISASI TATA LAKSANA

0,00

0,00

1.523.977.600,00

1.523.977.600,00

1.20 . 1.20.03.08

BAGIAN KESEJAHTERAAN

0,00

0,00

1.412.701.000,00

1.412.701.000,00

0,00

1.687.484.716,00

13.956.563.800,00

15.644.048.516,00

1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04.01 1.20 . 1.20.05

SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

0,00

1.687.484.716,00

13.956.563.800,00

15.644.048.516,00

583.026.527.368,17

79.679.207.961,00

10.189.453.100,00

89.868.661.061,00

1.20 . 1.20.05.01


153.282.629.368,17

11.891.424.894,00

10.189.453.100,00

22.080.877.994,00

1.20 . 1.20.05.02

PPKD

429.743.898.000,00

67.787.783.067,00

0,00

67.787.783.067,00

0,00

2.290.876.977,00

2.244.659.650,00

4.535.536.627,00

1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06.01 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07.01 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08.01 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09.01 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10.01 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11.01 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12.01 1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01.01 1.21 . 2.01.01


0,00

2.290.876.977,00

2.244.659.650,00

4.535.536.627,00

KECAMATAN PEMENANG


0,00

1.477.791.317,00

898.800.000,00

2.376.591.317,00

KECAMATAN PEMENANG

0,00

1.477.791.317,00

898.800.000,00

2.376.591.317,00

KECAMATAN TANJUNG

0,00

1.390.877.776,00

848.849.460,00

2.239.727.236,00

KECAMATAN TANJUNG

0,00

1.390.877.776,00

848.849.460,00

2.239.727.236,00

KECAMATAN GANGGA

0,00

1.231.559.730,00

697.183.000,00

1.928.742.730,00

KECAMATAN GANGGA

0,00

1.231.559.730,00

697.183.000,00

1.928.742.730,00

KECAMATAN KAYANGAN

0,00

1.729.073.315,00

675.475.860,00

2.404.549.175,00

KECAMATAN KAYANGAN

0,00

1.729.073.315,00

675.475.860,00

2.404.549.175,00

KECAMATAN BAYAN

0,00

1.878.322.554,00

925.000.000,00

2.803.322.554,00

KECAMATAN BAYAN

0,00

1.878.322.554,00

925.000.000,00

2.803.322.554,00


2.835.000.000,00

894.109.847,00

828.570.000,00

1.722.679.847,00


2.835.000.000,00

894.109.847,00

828.570.000,00

1.722.679.847,00

0,00

584.960.000,00

1.554.068.000,00

2.139.028.000,00

0,00

584.960.000,00

0,00

584.960.000,00

0,00

584.960.000,00

0,00

584.960.000,00

0,00

0,00

1.554.068.000,00

1.554.068.000,00

Ketahanan Pangan BADAN KETAHANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN


Halaman 4

KODE


PENDAPATAN

1

2

3

1.21 . 2.01.01.01 1.22 1.22 . 1.20.09 1.22 . 1.20.09.01 1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10.01 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01.01 1.23 1.23 . 1.06.01 1.23 . 1.06.01.01 1.24 1.24 . 1.26.01 1.24 . 1.26.01.01 1.25 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01.01 1.26 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01.01 2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01.01 2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01.01 2.03 2.03 . 1.03.01



LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

0,00

0,00

1.554.068.000,00

1.554.068.000,00

0,00

2.153.875.573,00

3.972.056.600,00

6.125.932.173,00

KECAMATAN GANGGA

0,00

0,00

34.857.000,00

34.857.000,00


KECAMATAN GANGGA

0,00

0,00

34.857.000,00

34.857.000,00

KECAMATAN KAYANGAN

0,00

0,00

18.117.500,00

18.117.500,00

KECAMATAN KAYANGAN

0,00

0,00

18.117.500,00

18.117.500,00

0,00

2.153.875.573,00

3.919.082.100,00

6.072.957.673,00

0,00

2.153.875.573,00

3.919.082.100,00

6.072.957.673,00

0,00

0,00

149.560.000,00

149.560.000,00


0,00

0,00

149.560.000,00

149.560.000,00


0,00

0,00

149.560.000,00

149.560.000,00

0,00

0,00

67.898.000,00

67.898.000,00


0,00

0,00

67.898.000,00

67.898.000,00


0,00

0,00

67.898.000,00

67.898.000,00

0,00

0,00

1.184.907.000,00

1.184.907.000,00

0,00

0,00

1.184.907.000,00

1.184.907.000,00

0,00

0,00

1.184.907.000,00

1.184.907.000,00

0,00

1.024.046.192,00

1.092.797.600,00

2.116.843.792,00


0,00

1.024.046.192,00

1.092.797.600,00

2.116.843.792,00


0,00

1.024.046.192,00

1.092.797.600,00

2.116.843.792,00

Urusan Pilihan

45.000.000,00

9.849.799.206,00

36.856.595.550,00

46.706.394.756,00

Pertanian

45.000.000,00

9.289.839.206,00

16.723.657.650,00

26.013.496.856,00

45.000.000,00

9.289.839.206,00

16.723.657.650,00

26.013.496.856,00

45.000.000,00

9.289.839.206,00

16.723.657.650,00

26.013.496.856,00

0,00

0,00

2.951.861.000,00

2.951.861.000,00

0,00

0,00

2.951.861.000,00

2.951.861.000,00

0,00

0,00

2.951.861.000,00

2.951.861.000,00

0,00

0,00

2.435.553.400,00

2.435.553.400,00

0,00

0,00

2.435.553.400,00

2.435.553.400,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA Statistik

Kearsipan

Komunikasi dan Informatika DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perpustakaan

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kehutanan DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI


Halaman 5

KODE


PENDAPATAN

1

2

3

2.03 . 1.03.01.01 2.04 2.04 . 1.07.01 2.04 . 1.07.01.01 2.04 . 2.04.01 2.04 . 2.04.01.01 2.05 2.05 . 2.01.01 2.05 . 2.01.01.01 2.06 2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01.01 2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01.01 2.08 2.08 . 1.13.01 2.08 . 1.13.01.01

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Pariwisata DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4

5

6

0,00

0,00

2.435.553.400,00

2.435.553.400,00

0,00

559.960.000,00

1.640.097.500,00

2.200.057.500,00

0,00

0,00

1.640.097.500,00

1.640.097.500,00

0,00

0,00

1.640.097.500,00

1.640.097.500,00

DINAS PARIWISATA

0,00

559.960.000,00

0,00

559.960.000,00

DINAS PARIWISATA

0,00

559.960.000,00

0,00

559.960.000,00

0,00

0,00

5.385.342.000,00

5.385.342.000,00

0,00

0,00

5.385.342.000,00

5.385.342.000,00

0,00

0,00

5.385.342.000,00

5.385.342.000,00

0,00

0,00

3.476.100.000,00

3.476.100.000,00

0,00

0,00

3.476.100.000,00

3.476.100.000,00

0,00

0,00

3.476.100.000,00

3.476.100.000,00

0,00

0,00

4.075.814.000,00

4.075.814.000,00

0,00

0,00

4.075.814.000,00

4.075.814.000,00

0,00

0,00

4.075.814.000,00

4.075.814.000,00

0,00

0,00

168.170.000,00

168.170.000,00


0,00

0,00

168.170.000,00

168.170.000,00


0,00

0,00

168.170.000,00

168.170.000,00

611.256.527.368,17

302.475.206.728,17

332.342.213.318,00

634.817.420.046,17

Kelautan dan Perikanan DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Perdagangan DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Perindustrian DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Transmigrasi

JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)


(23.560.892.678,00)

Halaman 6

KODE


1

2

1 1.20 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05.02

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PPKD

PEMBIAYAAN PENERIMAAN

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN NETTO

3

4

5

SILPA TAB 6

32.060.892.678,00

8.500.000.000,00

23.560.892.678,00

32.060.892.678,00

8.500.000.000,00

23.560.892.678,00

32.060.892.678,00

8.500.000.000,00

23.560.892.678,00

32.060.892.678,00

8.500.000.000,00

23.560.892.678,00


0,00


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 7

Lampiran IV


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014


REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01

JUMLAH 6=3+4+5

Urusan Wajib

43.011.635.200,00

120.413.542.668,00

132.060.439.900,00

295.485.617.768,00

Pendidikan

2.743.044.000,00

11.804.005.550,00

25.295.905.400,00

39.842.954.950,00

2.743.044.000,00

11.804.005.550,00

25.295.905.400,00

39.842.954.950,00

195.944.000,00

898.420.250,00

9.900.000,00

1.104.264.250,00 82.000.000,00


P rogram Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02


0,00

82.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06


0,00

60.400.000,00

0,00

60.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07


148.944.000,00

83.750.000,00

9.900.000,00

242.594.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08


12.000.000,00

284.400.000,00

0,00

296.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10


0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11


0,00

34.518.750,00

0,00

34.518.750,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12


0,00

10.481.500,00

0,00

10.481.500,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15


0,00

13.200.000,00

0,00

13.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17


0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18


0,00

259.870.000,00

0,00

259.870.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 1.01 . 1.01.01 . 02


P rogram Peningkatan Sarana dan P rasarana Aparatur

35.000.000,00

4.800.000,00

0,00

39.800.000,00

55.800.000,00

566.080.000,00

457.384.000,00

1.079.264.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 03


0,00

0,00

268.119.000,00

268.119.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07


0,00

0,00

57.000.000,00

57.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

68.265.000,00

68.265.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 14

Pengadaan Komputer

0,00

5.000.000,00

57.500.000,00

62.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 19

Pengadaan Alat Kebersihan

0,00

5.000.000,00

6.500.000,00

11.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24


0,00

274.380.000,00

0,00

274.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 46

Penyediaan Sarana Prasarana UPTD/ KCD

55.800.000,00

266.700.000,00

0,00

322.500.000,00

166.865.000,00

189.452.700,00

0,00

356.317.700,00

1.01 . 1.01.01 . 06

P rogram peningk atan pengem bangan sistem pelaporan capaian k inerja dan k euangan

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01


5.950.000,00

8.500.000,00

0,00

14.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02


1.700.000,00

2.475.000,00

0,00

4.175.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04


1.125.000,00

5.000.000,00

0,00

6.125.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 1

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08


5.100.000,00

7.865.000,00

0,00

12.965.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 10


18.700.000,00

43.475.000,00

0,00

62.175.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 11


54.700.000,00

28.100.000,00

0,00

82.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 14


6.450.000,00

18.084.000,00

0,00

24.534.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 16


6.700.000,00

7.678.200,00

0,00

14.378.200,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 17


11.050.000,00

10.693.500,00

0,00

21.743.500,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 18


42.140.000,00

37.500.000,00

0,00

79.640.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 19

Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan

6.450.000,00

6.557.000,00

0,00

13.007.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 21


6.800.000,00

13.525.000,00

0,00

20.325.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15

P rogram Pendidik an Anak Usia Dini

369.170.000,00

624.083.000,00

472.865.000,00

1.466.118.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01


0,00

485.348.000,00

225.740.000,00

711.088.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18


0,00

0,00

192.275.000,00

192.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

0,00

0,00

54.850.000,00

54.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57


16.655.000,00

26.000.000,00

0,00

42.655.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

268.900.000,00

55.360.000,00

0,00

324.260.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

28.390.000,00

28.050.000,00

0,00

56.440.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

Pekan Apresiasi PAUD

55.225.000,00

29.325.000,00

0,00

84.550.000,00

954.620.000,00

4.562.991.700,00

14.768.692.400,00

20.286.304.100,00

1.01 . 1.01.01 . 16

P rogram Wajib Belajar P endidik an Dasar Sem bilan Tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah

0,00

156.845.000,00

0,00

156.845.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03


0,00

1.127.100.000,00

5.126.123.000,00

6.253.223.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

0,00

214.550.000,00

223.155.000,00

437.705.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12


0,00

167.500.000,00

743.864.400,00

911.364.400,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 15

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18


0,00

251.000.000,00

5.367.550.000,00

5.618.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

Pengadaan perlengkapan sekolah

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57


1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

Pelatihan Penyusunan kurikulum

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket A Setara SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

Operasional TK, SLB, SKB, dan SMP


9.840.000,00

510.670.000,00

2.858.000.000,00

3.378.510.000,00

71.655.000,00

304.892.000,00

0,00

376.547.000,00

149.390.000,00

267.344.000,00

0,00

416.734.000,00

8.940.000,00

11.620.000,00

0,00

20.560.000,00

10.080.000,00

15.000.000,00

0,00

25.080.000,00

11.180.000,00

16.680.000,00

0,00

27.860.000,00

26.900.000,00

22.375.000,00

0,00

49.275.000,00

212.975.000,00

256.187.500,00

0,00

469.162.500,00

193.210.000,00

373.649.000,00

0,00

566.859.000,00

12.350.000,00

3.369.200,00

0,00

15.719.200,00

248.100.000,00

689.210.000,00

0,00

937.310.000,00 Halaman 2

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.01 . 1.01.01 . 17

P rogram Pendidik an M enengah

JUMLAH 6=3+4+5

422.505.000,00

2.472.245.000,00

8.997.064.000,00

11.891.814.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01


0,00

0,00

1.139.260.000,00

1.139.260.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03


0,00

784.190.000,00

1.520.582.000,00

2.304.772.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 05

23.400.000,00

4.090.000,00

1.483.010.000,00

1.510.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 07

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa; komputer; IPA ; IPS dan lain-lain) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

0,00

0,00

1.025.366.000,00

1.025.366.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 12


0,00

0,00

680.500.000,00

680.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 15

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

0,00

0,00

1.025.000.000,00

1.025.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18


0,00

400.000.000,00

1.203.346.000,00

1.603.346.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19


0,00

0,00

195.000.000,00

195.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

0,00

0,00

593.000.000,00

593.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 53

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

0,00

0,00

112.000.000,00

112.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57


49.625.000,00

26.675.000,00

0,00

76.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

Pelatihan penyusunan kurikulum

60.825.000,00

45.925.000,00

10.000.000,00

116.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

Penyelenggaraan Paket C setara SMU

15.575.000,00

6.425.000,00

0,00

22.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 64

10.800.000,00

11.525.000,00

0,00

22.325.000,00

16.400.000,00

13.500.000,00

0,00

29.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

5.100.000,00

7.750.000,00

0,00

12.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69


19.375.000,00

11.900.000,00

0,00

31.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

Pembinaan dan perkembangan kreatifitas siswa

60.015.000,00

146.985.000,00

10.000.000,00

217.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

Operasional SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

1.01 . 1.01.01 . 18

P rogram Pendidik an Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 20

P rogram Peningkatan M utu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

35.390.000,00

105.970.000,00

0,00

141.360.000,00

126.000.000,00

907.310.000,00

0,00

1.033.310.000,00

44.025.000,00

550.300.000,00

0,00

594.325.000,00

3.025.000,00

33.300.000,00

0,00

36.325.000,00

41.000.000,00

517.000.000,00

0,00

558.000.000,00

242.390.000,00

240.602.500,00

200.000.000,00

682.992.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

69.775.000,00

13.250.000,00

0,00

83.025.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

87.450.000,00

38.950.000,00

0,00

126.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

7.690.000,00

3.377.500,00

0,00

11.067.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

23.950.000,00

43.100.000,00

0,00

67.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

37.825.000,00

37.175.000,00

200.000.000,00

275.000.000,00

15.700.000,00

104.750.000,00

0,00

120.450.000,00

291.725.000,00

1.699.830.400,00

390.000.000,00

2.381.555.400,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 1.01 . 1.01.01 . 22

P rogram Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

Pembinaan Dewan Pendidikan


0,00

104.700.000,00

0,00

104.700.000,00

7.800.000,00

850.500.000,00

220.000.000,00

1.078.300.000,00

19.575.000,00

39.250.000,00

0,00

58.825.000,00 Halaman 3

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan

17.900.000,00

23.100.000,00

170.000.000,00

211.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA

30.750.000,00

24.450.000,00

0,00

55.200.000,00

50.000.000,00

28.625.000,00

0,00

78.625.000,00

141.200.000,00

558.605.400,00

0,00

699.805.400,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01

Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK HUT dan Rakornas PGRI Kesehatan DINAS KESEHATAN MASYARAKAT


24.500.000,00

70.600.000,00

0,00

95.100.000,00

15.338.163.400,00

19.963.980.500,00

13.621.681.100,00

48.923.825.000,00

11.879.980.000,00

12.039.161.000,00

7.027.684.000,00

30.946.825.000,00

1.199.590.000,00

833.766.500,00

13.600.000,00

2.046.956.500,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01


0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02


0,00

388.800.000,00

0,00

388.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06


0,00

42.725.000,00

0,00

42.725.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07


180.120.000,00

45.950.000,00

13.600.000,00

239.670.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08


403.200.000,00

13.325.000,00

0,00

416.525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10


0,00

21.910.000,00

0,00

21.910.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11


0,00

10.256.500,00

0,00

10.256.500,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15


0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18


0,00

238.000.000,00

0,00

238.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19


584.400.000,00

0,00

0,00

584.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 27


31.870.000,00

56.200.000,00

0,00

88.070.000,00

0,00

318.600.000,00

1.093.497.000,00

1.412.097.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02


1.02 . 1.02.01 . 02 . 03


0,00

0,00

391.011.000,00

391.011.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05


0,00

0,00

693.986.000,00

693.986.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09


0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24


0,00

247.900.000,00

0,00

247.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

50.700.000,00

0,00

50.700.000,00

31.295.000,00

75.077.000,00

0,00

106.372.000,00 46.112.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06


1.02 . 1.02.01 . 06 . 01


22.055.000,00

24.057.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 10


6.410.000,00

28.600.000,00

0,00

35.010.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16

2.830.000,00

16.420.000,00

0,00

19.250.000,00

P rogram Obat dan P erbek alan Kesehatan


51.520.000,00

1.315.906.000,00

9.000.000,00

1.376.426.000,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

51.520.000,00

1.315.906.000,00

9.000.000,00

1.376.426.000,00

1.648.333.000,00

241.055.000,00

49.030.000,00

1.938.418.000,00

P rogram Upaya Kesehatan Masyarakat


Halaman 4

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

36.000.000,00

46.255.000,00

0,00

82.255.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

Peningkatan kesehatan masyarakat

35.225.000,00

115.930.000,00

49.030.000,00

200.185.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11


1.577.108.000,00

78.870.000,00

0,00

1.655.978.000,00

28.150.000,00

20.605.000,00

0,00

48.755.000,00

28.150.000,00

20.605.000,00

0,00

48.755.000,00

46.690.000,00

288.434.800,00

65.010.000,00

400.134.800,00

1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 1.02 . 1.02.01 . 19

P rogram Pengaw asan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

P rogram P rom osi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01


1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

400.000,00

142.090.000,00

57.510.000,00

200.000.000,00

46.290.000,00

146.344.800,00

7.500.000,00

200.134.800,00

178.495.000,00

334.195.000,00

9.000.000,00

521.690.000,00

19.280.000,00

31.565.000,00

0,00

50.845.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

125.168.000,00

127.915.000,00

0,00

253.083.000,00

34.047.000,00

107.755.000,00

9.000.000,00

150.802.000,00

0,00

21.960.000,00

0,00

21.960.000,00

P rogram pengembangan lingk ungan sehat

88.410.000,00

199.793.900,00

440.563.000,00

728.766.900,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

41.630.000,00

146.523.900,00

440.563.000,00

628.716.900,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

46.780.000,00

53.270.000,00

0,00

100.050.000,00

142.530.000,00

324.122.800,00

103.170.000,00

569.822.800,00

22.550.000,00

29.545.000,00

0,00

52.095.000,00

0,00

64.670.000,00

0,00

64.670.000,00

15.020.000,00

32.225.000,00

0,00

47.245.000,00

1.920.000,00

20.790.000,00

63.170.000,00

85.880.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20

P rogram Perbaik an Gizi Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06


1.02 . 1.02.01 . 21

1.02 . 1.02.01 . 22

P rogram pencegahan dan penanggulangan penyak it m enular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Peningkatan Imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

60.330.000,00

136.662.800,00

40.000.000,00

236.992.800,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

42.710.000,00

40.230.000,00

0,00

82.940.000,00

P rogram standarisasi pelayanan kesehatan

143.317.000,00

376.294.000,00

13.000.000,00

532.611.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

50.820.000,00

198.450.000,00

0,00

249.270.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

27.946.000,00

69.724.000,00

10.000.000,00

107.670.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

64.551.000,00

108.120.000,00

3.000.000,00

175.671.000,00

19.100.000,00

356.831.000,00

4.513.814.000,00

4.889.745.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23

1.02 . 1.02.01 . 25

P rogram pengadaan; peningkatan dan perbaik an sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pem bantu dan jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

Pembangunan puskesmas

5.700.000,00

33.391.000,00

2.138.988.000,00

2.178.079.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

Pembangunan puskesmas pembantu

2.850.000,00

1.450.000,00

357.341.000,00

361.641.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 04

Pengadaan puskesmas keliling

0,00

0,00

612.241.000,00

612.241.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 06

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

2.300.000,00

0,00

1.212.986.000,00

1.215.286.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 13

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00


Halaman 5

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 25 . 16

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling

0,00

112.000.000,00

0,00

112.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 20

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

2.850.000,00

1.240.000,00

192.258.000,00

196.348.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 22


5.400.000,00

8.750.000,00

0,00

14.150.000,00

8.187.480.000,00

7.094.820.000,00

718.000.000,00

16.000.300.000,00

8.187.480.000,00

7.094.820.000,00

718.000.000,00

16.000.300.000,00

19.410.000,00

29.905.000,00

0,00

49.315.000,00

19.410.000,00

29.905.000,00

0,00

49.315.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 1.02 . 1.02.01 . 32

P rogram kem itraan peningk atan pelayanan k esehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

P rogram peningk atan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

P rogram peningk atan keselamatan ibu melahirk an dan anak

95.660.000,00

229.755.000,00

0,00

325.415.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

16.700.000,00

115.905.000,00

0,00

132.605.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.

78.960.000,00

113.850.000,00

0,00

192.810.000,00

3.458.183.400,00

7.924.819.500,00

6.593.997.100,00

17.977.000.000,00

946.034.400,00

641.427.000,00

0,00

1.587.461.400,00

4.320.000,00

6.800.000,00

0,00

11.120.000,00

0,00

306.000.000,00

0,00

306.000.000,00 14.000.000,00

1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 01



1.02 . 1.02.02 . 01 . 01


1.02 . 1.02.02 . 01 . 02


1.02 . 1.02.02 . 01 . 06


1.02 . 1.02.02 . 01 . 07


1.02 . 1.02.02 . 01 . 08


1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

0,00

14.000.000,00

0,00

34.860.000,00

8.500.000,00

0,00

43.360.000,00

378.000.000,00

61.986.600,00

0,00

439.986.600,00


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 11


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17


0,00

20.000.400,00

0,00

20.000.400,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18


0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19


316.994.400,00

0,00

0,00

316.994.400,00


211.860.000,00

108.140.000,00

0,00

320.000.000,00

1.875.000,00

504.321.584,00

502.262.100,00

1.008.458.684,00 165.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 1.02 . 1.02.02 . 02


1.02 . 1.02.02 . 02 . 05


1.875.000,00

163.125.000,00

0,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

472.262.100,00

472.262.100,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 22


0,00

18.457.584,00

0,00

18.457.584,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24


0,00

172.739.000,00

0,00

172.739.000,00

11.246.000,00

30.679.000,00

114.075.000,00

156.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06


1.02 . 1.02.02 . 06 . 01


2.050.000,00

7.950.000,00

0,00

10.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 04


1.457.000,00

4.543.000,00

0,00

6.000.000,00


Halaman 6

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.02 . 1.02.02 . 06 . 10


1.350.000,00

6.650.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 11


3.425.000,00

0,00

96.575.000,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 14


1.350.000,00

3.150.000,00

15.500.000,00

20.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 18


1.614.000,00

8.386.000,00

0,00

10.000.000,00

2.450.000.000,00

3.000.000,00

0,00

2.453.000.000,00

2.450.000.000,00

3.000.000,00

0,00

2.453.000.000,00

P rogram P rom osi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

0,00

6.314.500,00

13.700.000,00

20.014.500,00


0,00

6.314.500,00

13.700.000,00

20.014.500,00

9.528.000,00

10.472.000,00

0,00

20.000.000,00

9.528.000,00

10.472.000,00

0,00

20.000.000,00

39.500.000,00

2.296.605.416,00

5.963.960.000,00

8.300.065.416,00

1.02 . 1.02.02 . 16 1.02 . 1.02.02 . 16 . 11 1.02 . 1.02.02 . 19 1.02 . 1.02.02 . 19 . 01 1.02 . 1.02.02 . 23 1.02 . 1.02.02 . 23 . 02 1.02 . 1.02.02 . 26

P rogram Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

P rogram standarisasi pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

P rogram pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rum ah sak it/ rumah sak it jiw a/ rum ah sak it paru-paru/ rumah sak it mata

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

Pembangunan rumah sakit

36.500.000,00

313.062.000,00

3.717.836.800,00

4.067.398.800,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

0,00

0,00

2.027.123.200,00

2.027.123.200,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

0,00

1.750.000.000,00

0,00

1.750.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

0,00

0,00

219.000.000,00

219.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

1.350.000,00

149.948.400,00

0,00

151.298.400,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 24

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

1.650.000,00

83.595.016,00

0,00

85.245.016,00

0,00

4.432.000.000,00

0,00

4.432.000.000,00

0,00

4.432.000.000,00

0,00

4.432.000.000,00

2.283.566.000,00

10.819.139.948,00

60.351.999.000,00

73.454.704.948,00

2.283.566.000,00

10.819.139.948,00

60.351.999.000,00

73.454.704.948,00

1.02 . 1.02.02 . 28 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01

P rogram kem itraan peningk atan pelayanan k esehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI


140.514.000,00

2.422.700.000,00

0,00

2.563.214.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02


0,00

2.073.000.000,00

0,00

2.073.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06


0,00

31.900.000,00

0,00

31.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07


140.514.000,00

15.000.000,00

0,00

155.514.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08


0,00

141.800.000,00

0,00

141.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18


0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

70.260.000,00

498.790.000,00

757.634.000,00

1.326.684.000,00

70.260.000,00

13.310.000,00

491.134.000,00

574.704.000,00

0,00

30.000.000,00

51.500.000,00

81.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02


1.03 . 1.03.01 . 02 . 03


1.03 . 1.03.01 . 02 . 07



Halaman 7

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22


0,00

132.000.000,00

215.000.000,00

347.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24


0,00

323.480.000,00

0,00

323.480.000,00

19.500.000,00

22.000.000,00

0,00

41.500.000,00

19.500.000,00

22.000.000,00

0,00

41.500.000,00

51.330.000,00

85.410.000,00

0,00

136.740.000,00 15.350.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 1.03 . 1.03.01 . 06

P rogram Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal


1.03 . 1.03.01 . 06 . 01


5.850.000,00

9.500.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02


2.200.000,00

7.000.000,00

0,00

9.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04


1.100.000,00

11.700.000,00

0,00

12.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05


14.295.000,00

14.600.000,00

0,00

28.895.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 10


13.590.000,00

17.050.000,00

0,00

30.640.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 16


5.095.000,00

12.760.000,00

0,00

17.855.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 17


9.200.000,00

12.800.000,00

0,00

22.000.000,00

19.094.000,00

237.260.000,00

27.275.939.000,00

27.532.293.000,00

8.950.000,00

66.610.000,00

0,00

75.560.000,00

10.144.000,00

170.650.000,00

27.275.939.000,00

27.456.733.000,00

16.627.000,00

2.362.833.348,00

11.725.085.000,00

14.104.545.348,00

1.03 . 1.03.01 . 15

P rogram pembangunan jalan dan jem batan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

Perencanaan pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18

P rogram rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 24

P rogram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Raw a dan Jaringan P engairan Lainnya

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 1.03 . 1.03.01 . 26

3.125.000,00

42.880.000,00

0,00

46.005.000,00

13.502.000,00

2.319.953.348,00

11.725.085.000,00

14.058.540.348,00

930.830.000,00

924.486.000,00

5.882.296.000,00

7.737.612.000,00

0,00

454.620.000,00

0,00

454.620.000,00

924.490.000,00

255.541.000,00

5.341.920.000,00

6.521.951.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

1.624.000,00

207.675.000,00

0,00

209.299.000,00

Pembangunan jaringan irigasi

4.716.000,00

6.650.000,00

540.376.000,00

551.742.000,00

9.432.000,00

13.300.000,00

662.092.000,00

684.824.000,00

P rogram Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sum ber Daya Air Lainnya

1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

Pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya

4.716.000,00

6.650.000,00

408.326.000,00

419.692.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung; dan bangunan penampung air lainnya

4.716.000,00

6.650.000,00

253.766.000,00

265.132.000,00

357.940.000,00

464.300.000,00

4.980.352.000,00

5.802.592.000,00

357.940.000,00

464.300.000,00

4.980.352.000,00

5.802.592.000,00

2.449.000,00

93.000.000,00

406.051.000,00

501.500.000,00

2.449.000,00

93.000.000,00

406.051.000,00

501.500.000,00

51.200.000,00

215.250.000,00

1.958.550.000,00

2.225.000.000,00

51.200.000,00

215.250.000,00

1.958.550.000,00

2.225.000.000,00

429.690.000,00

773.250.000,00

6.346.000.000,00

7.548.940.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 1.03 . 1.03.01 . 28 1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 1.03 . 1.03.01 . 29 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 1.03 . 1.03.01 . 30

P rogram Pengembangan Kinerja P engelolaan Air M inum dan Air Lim bah Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

P rogram Pengendalian Banjir Pembangunan prasarana pengaman pantai

P rogram Pengembangan W ilayah Strategis dan Cepat Tum buh Pembangunan/peningkatan infrastruktur

P rogram pembangunan infrastruk tur perdesaaan


Halaman 8

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan

JUMLAH 6=3+4+5

429.690.000,00

773.250.000,00

6.346.000.000,00

7.548.940.000,00

P rogram pengembangan Sistem Inform asi Ke-PU-an

46.990.000,00

146.450.000,00

10.000.000,00

203.440.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

Pengumpulan Updating dan Analisa Data/Sistem kePUan

25.320.000,00

132.950.000,00

10.000.000,00

168.270.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

21.670.000,00

13.500.000,00

0,00

35.170.000,00

89.180.000,00

36.250.000,00

0,00

125.430.000,00

89.180.000,00

36.250.000,00

0,00

125.430.000,00

48.530.000,00

2.523.860.600,00

348.000.000,00

2.920.390.600,00

48.530.000,00

2.523.860.600,00

348.000.000,00

2.920.390.600,00

176.580.000,00

4.375.731.000,00

3.570.702.000,00

8.123.013.000,00

176.580.000,00

4.375.731.000,00

3.570.702.000,00

8.123.013.000,00

66.000.000,00

0,00

2.992.847.000,00

3.058.847.000,00

66.000.000,00

0,00

2.992.847.000,00

3.058.847.000,00

110.580.000,00

4.375.731.000,00

577.855.000,00

5.064.166.000,00

110.580.000,00

4.375.731.000,00

577.855.000,00

5.064.166.000,00

93.180.000,00

376.000.000,00

0,00

469.180.000,00

93.180.000,00

376.000.000,00

0,00

469.180.000,00

93.180.000,00

376.000.000,00

0,00

469.180.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31

1.03 . 1.03.01 . 33 1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 1.03 . 1.03.01 . 36 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 15 1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 1.04 . 1.03.01 . 16 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 1.05 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01

P rogram Pemberdayaan Jasa Konstruk si Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang, perseorangan, badan usaha)

P rogram dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Perumahan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

P rogram Pengembangan P erumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

P rogram Lingk ungan Sehat Perum ahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penataan Ruang BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

P rogram Perencanaan Tata R uang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

93.180.000,00

376.000.000,00

0,00

469.180.000,00

2.045.105.000,00

4.101.822.000,00

233.525.000,00

6.380.452.000,00


2.045.105.000,00

4.101.822.000,00

233.525.000,00

6.380.452.000,00


250.260.000,00

612.440.000,00

0,00

862.700.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01


0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02


0,00

51.600.000,00

0,00

51.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06


0,00

16.750.000,00

0,00

16.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07


125.460.000,00

21.390.000,00

0,00

146.850.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08


124.800.000,00

4.500.000,00

0,00

129.300.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10


0,00

31.370.000,00

0,00

31.370.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11


0,00

23.030.000,00

0,00

23.030.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17


0,00

193.400.000,00

0,00

193.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18


0,00

245.000.000,00

0,00

245.000.000,00

0,00

360.420.000,00

220.525.000,00

580.945.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02



Halaman 9

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05


0,00

25.000.000,00

202.425.000,00

227.425.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09


0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

4.600.000,00

4.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 11


0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22


0,00

27.400.000,00

0,00

27.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24


0,00

288.020.000,00

0,00

288.020.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

93.360.000,00

42.965.000,00

0,00

136.325.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06


1.06 . 1.06.01 . 06 . 01


30.600.000,00

11.200.000,00

0,00

41.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02


4.730.000,00

4.036.000,00

0,00

8.766.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04


3.430.000,00

3.079.000,00

0,00

6.509.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05


14.280.000,00

6.700.000,00

0,00

20.980.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 10


28.080.000,00

9.500.000,00

0,00

37.580.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 16


12.240.000,00

8.450.000,00

0,00

20.690.000,00

132.925.000,00

290.598.000,00

0,00

423.523.000,00 55.768.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15

P rogram pengembangan data/ inform asi

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan profile daerah

36.390.000,00

19.378.000,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

34.175.000,00

22.020.000,00

0,00

56.195.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 16

Penyusunan Database Integratif Kabupaten Lombok Utara

47.510.000,00

244.700.000,00

0,00

292.210.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 18

Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda

14.850.000,00

4.500.000,00

0,00

19.350.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16

P rogram kerjasama pem bangunan

66.030.000,00

54.350.000,00

0,00

120.380.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

33.390.000,00

18.750.000,00

0,00

52.140.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Bidang Data dan statistik

32.640.000,00

35.600.000,00

0,00

68.240.000,00

P rogram perencanaan pengem bangan k ota-k ota menengah dan besar

215.210.000,00

373.330.000,00

0,00

588.540.000,00

167.760.000,00

279.330.000,00

0,00

447.090.000,00

47.450.000,00

94.000.000,00

0,00

141.450.000,00

655.210.000,00

408.670.000,00

1.500.000,00

1.065.380.000,00

145.320.000,00

71.000.000,00

0,00

216.320.000,00

54.030.000,00

11.600.000,00

0,00

65.630.000,00

111.360.000,00

120.820.000,00

0,00

232.180.000,00 55.935.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

Koordinasi perencanaan air minum; drainase dan sanitasi perkotaan

1.06 . 1.06.01 . 21

P rogram perencanaan pem bangunan daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

Penyusunan rancangan RPJMD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Penyusunan rancangan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Penetapan RKPD

42.585.000,00

13.350.000,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

42.930.000,00

44.500.000,00

0,00

87.430.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

95.900.000,00

34.500.000,00

0,00

130.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

69.030.000,00

65.000.000,00

1.500.000,00

135.530.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan rancangan KUA dan PPAS

75.390.000,00

30.500.000,00

0,00

105.890.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Kinerja

18.665.000,00

17.400.000,00

0,00

36.065.000,00

P rogram perencanaan pem bangunan ek onom i

104.420.000,00

1.061.620.000,00

8.500.000,00

1.174.540.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22


Halaman 10

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

42.500.000,00

917.500.000,00

0,00

960.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

61.920.000,00

144.120.000,00

8.500.000,00

214.540.000,00

339.345.000,00

224.379.000,00

0,00

563.724.000,00

33.810.000,00

147.350.000,00

0,00

181.160.000,00

174.535.000,00

27.300.000,00

0,00

201.835.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23

P rogram perencanaan sosial sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi

78.920.000,00

16.729.000,00

0,00

95.649.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

fasilitasi progeram compacak proyek kemakmuran hijau

52.080.000,00

33.000.000,00

0,00

85.080.000,00

138.185.000,00

645.050.000,00

3.000.000,00

786.235.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24

P rogram perencanaan prasarana w ilayah dan sum ber daya alam

1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

91.885.000,00

415.500.000,00

0,00

507.385.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 09

Koordinasi Pengembangan e-Government

46.300.000,00

229.550.000,00

3.000.000,00

278.850.000,00

50.160.000,00

28.000.000,00

0,00

78.160.000,00

50.160.000,00

28.000.000,00

0,00

78.160.000,00

309.515.000,00

1.479.157.500,00

5.868.525.000,00

7.657.197.500,00

309.515.000,00

1.479.157.500,00

5.868.525.000,00

7.657.197.500,00 1.010.440.400,00

1.06 . 1.06.01 . 31 1.06 . 1.06.01 . 31 . 03 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01

P rogram Penanggulangan Kem isk inan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


178.765.000,00

831.675.400,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02


0,00

56.000.400,00

0,00

56.000.400,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06


1.07 . 1.07.01 . 01 . 07


1.07 . 1.07.01 . 01 . 08


1.07 . 1.07.01 . 01 . 10


1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

0,00

23.925.000,00

0,00

23.925.000,00

140.340.000,00

0,00

0,00

140.340.000,00

14.400.000,00

511.200.000,00

0,00

525.600.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00


0,00

19.825.000,00

0,00

19.825.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18


0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 27


24.025.000,00

11.725.000,00

0,00

35.750.000,00

0,00

404.077.000,00

130.075.000,00

534.152.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02


1.07 . 1.07.01 . 02 . 07


0,00

0,00

42.780.000,00

42.780.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

87.295.000,00

87.295.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22


0,00

60.165.000,00

0,00

60.165.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24


0,00

331.412.000,00

0,00

331.412.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 30

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

94.200.000,00

52.750.100,00

10.000.000,00

156.950.100,00

1.07 . 1.07.01 . 06


1.07 . 1.07.01 . 06 . 01


23.940.000,00

3.750.000,00

0,00

27.690.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04


15.180.000,00

2.010.100,00

0,00

17.190.100,00


Halaman 11

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.07 . 1.07.01 . 06 . 08


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 10


19.950.000,00

7.175.000,00

10.000.000,00

37.125.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 14


19.950.000,00

2.045.000,00

0,00

21.995.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 16

Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

7.980.000,00

4.520.000,00

0,00

12.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 18


7.200.000,00

3.250.000,00

0,00

10.450.000,00

16.220.000,00

56.450.000,00

0,00

72.670.000,00

16.220.000,00

56.450.000,00

0,00

72.670.000,00

20.330.000,00

131.155.000,00

11.500.000,00

162.985.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 1.07 . 1.07.01 . 17

P rogram Pembangunan P rasarana dan Fasilitas Perhubungan Monitoring; evaluasi dan pelaporan

P rogram peningk atan pelayanan angk utan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

20.330.000,00

43.830.000,00

0,00

64.160.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 04

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

0,00

76.000.000,00

0,00

76.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

0,00

11.325.000,00

11.500.000,00

22.825.000,00

0,00

0,00

4.720.000.000,00

4.720.000.000,00

0,00

0,00

4.720.000.000,00

4.720.000.000,00

0,00

3.050.000,00

996.950.000,00

1.000.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 1.07 . 1.07.01 . 19

P rogram pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pembangunan dermaga penyebrangan

P rogram pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

0,00

700.000,00

148.100.000,00

148.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

Pengadaan pagar pengaman jalan

0,00

1.150.000,00

298.850.000,00

300.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

Pengadaan Rambu Petunjuk Lalu Lintas, dan Traffic light

0,00

1.200.000,00

550.000.000,00

551.200.000,00

1.789.479.800,00

3.739.927.000,00

1.591.593.000,00

7.120.999.800,00

1.288.932.800,00

1.584.279.000,00

1.309.888.000,00

4.183.099.800,00

1.263.080.000,00

1.252.779.000,00

1.309.888.000,00

3.825.747.000,00

1.08 1.08 . 1.03.01 1.08 . 1.03.01 . 15

Lingkungan Hidup DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

P rogram Pengembangan Kinerja P engelolaan Persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 12


1.08 . 1.03.01 . 24 1.08 . 1.03.01 . 24 . 05 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01

P rogram pengelolaan ruang terbuk a hijau (R TH) Penataan RTH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP


0,00

378.759.000,00

1.309.888.000,00

1.688.647.000,00

1.251.000.000,00

856.780.000,00

0,00

2.107.780.000,00

12.080.000,00

17.240.000,00

0,00

29.320.000,00

25.852.800,00

331.500.000,00

0,00

357.352.800,00

25.852.800,00

331.500.000,00

0,00

357.352.800,00

500.547.000,00

2.155.648.000,00

281.705.000,00

2.937.900.000,00

221.460.000,00

258.499.000,00

0,00

479.959.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02


0,00

66.200.000,00

0,00

66.200.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06


66.700.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07


1.08 . 1.08.01 . 01 . 08


1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

0,00

66.700.000,00

0,00

68.460.000,00

5.540.000,00

0,00

74.000.000,00

153.000.000,00

5.000.000,00

0,00

158.000.000,00


0,00

15.059.000,00

0,00

15.059.000,00


0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00


Halaman 12

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02


0,00

150.365.000,00

81.930.000,00

232.295.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07


0,00

0,00

15.450.000,00

15.450.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 09


0,00

0,00

66.480.000,00

66.480.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22


0,00

45.365.000,00

0,00

45.365.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24


0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 28


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

20.600.000,00

20.380.000,00

0,00

40.980.000,00 10.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 1.08 . 1.08.01 . 06

P rogram Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Bimbingan dan Pelatihan Tehnis


1.08 . 1.08.01 . 06 . 01


4.160.000,00

5.840.000,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04


3.960.000,00

1.040.000,00

0,00

5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 10


12.480.000,00

13.500.000,00

0,00

25.980.000,00

8.628.000,00

7.310.000,00

0,00

15.938.000,00

8.628.000,00

7.310.000,00

0,00

15.938.000,00

147.299.000,00

166.218.000,00

122.425.000,00

435.942.000,00

0,00

68.626.000,00

122.425.000,00

191.051.000,00

37.750.000,00

12.896.000,00

0,00

50.646.000,00

0,00

11.922.900,00

0,00

11.922.900,00

1.08 . 1.08.01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 1.08 . 1.08.01 . 16

P rogram Pengembangan Kinerja P engelolaan Persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

P rogram Pengendalian Pencemaran dan Perusak an Lingk ungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

21.075.000,00

10.506.000,00

0,00

31.581.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

Koordinasi penyusunan AMDAL

42.300.000,00

17.700.000,00

0,00

60.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

19.150.000,00

8.292.100,00

0,00

27.442.100,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16


8.898.000,00

6.900.000,00

0,00

15.798.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Penegakan Lingkungan Hidup

18.126.000,00

29.375.000,00

0,00

47.501.000,00

28.093.000,00

749.982.500,00

0,00

778.075.500,00 111.605.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17

P rogram Perlindungan dan Konservasi Sum ber Daya Alam

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1.08 . 1.08.01 . 17 . 06

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1.08 . 1.08.01 . 18

P rogram R ehabilitasi dan Pem ulihan Cadangan Sum ber Daya Alam

1.08 . 1.08.01 . 18 . 01

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk

1.08 . 1.08.01 . 18 . 07

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA


0,00

111.605.000,00

0,00

1.375.000,00

1.525.000,00

0,00

2.900.000,00

0,00

133.605.000,00

0,00

133.605.000,00

0,00

407.935.000,00

0,00

407.935.000,00

26.718.000,00

95.312.500,00

0,00

122.030.500,00

8.970.000,00

210.531.000,00

0,00

219.501.000,00

0,00

204.900.000,00

0,00

204.900.000,00

8.970.000,00

5.631.000,00

0,00

14.601.000,00

Halaman 13

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.08 . 1.08.01 . 19

P rogram Peningkatan Kualitas dan Akses Inform asi Sum ber Daya Alam dan Lingk ungan Hidup

56.869.000,00

JUMLAH 6=3+4+5

137.595.000,00

77.350.000,00

271.814.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

0,00

1.000.000,00

77.350.000,00

78.350.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

Pengembangan data dan informasi lingkungan

0,00

51.555.000,00

0,00

51.555.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 05


4.449.000,00

4.350.000,00

0,00

8.799.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06

Penyusunan status lingkungan hidup daerah

36.600.000,00

19.400.000,00

0,00

56.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

Pelaksanaan Hari-hari Lingkungan Hidup

15.820.000,00

61.290.000,00

0,00

77.110.000,00

0,00

169.625.000,00

0,00

169.625.000,00

0,00

169.625.000,00

0,00

169.625.000,00

8.628.000,00

6.442.500,00

0,00

15.070.500,00

8.628.000,00

6.442.500,00

0,00

15.070.500,00

0,00

228.700.000,00

0,00

228.700.000,00

0,00

228.700.000,00

0,00

228.700.000,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

670.045.000,00

1.369.655.000,00

392.100.000,00

2.431.800.000,00

670.045.000,00

1.369.655.000,00

392.100.000,00

2.431.800.000,00

74.328.000,00

331.177.000,00

0,00

405.505.000,00

1.08 . 1.08.01 . 21 1.08 . 1.08.01 . 21 . 01 1.08 . 1.08.01 . 23 1.08 . 1.08.01 . 23 . 01 1.08 . 1.08.01 . 24 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 1.09 1.09 . 1.03.01 1.09 . 1.03.01 . 16 1.09 . 1.03.01 . 16 . 01 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01

P rogram pengembangan ek ow isata dan jasa lingk ungan dikaw asan-kaw asan k onservasi laut dan hutan Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi

P rogram pengelolaan dan rehabilitasi ek osistem pesisir dan laut Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

P rogram pengelolaan ruang terbuk a hijau (R TH) Penataan RTH Pertanahan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

P rogram penataan penguasaan; pem ilik an; penggunaan dan pem anfaatan tanah Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01


0,00

1.630.000,00

0,00

1.630.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02


0,00

75.822.000,00

0,00

75.822.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06


12.750.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07


1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

0,00

12.750.000,00

0,00

74.328.000,00

0,00

0,00

74.328.000,00


0,00

103.200.000,00

0,00

103.200.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 09


0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10


0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11


0,00

6.815.000,00

0,00

6.815.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12


0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15


0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17


0,00

16.200.000,00

0,00

16.200.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18


0,00

73.560.000,00

0,00

73.560.000,00

0,00

269.770.000,00

384.100.000,00

653.870.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02


1.10 . 1.10.01 . 02 . 05


0,00

0,00

384.100.000,00

384.100.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 07


0,00

11.300.000,00

0,00

11.300.000,00


Halaman 14

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22


0,00

8.850.000,00

0,00

8.850.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24


0,00

237.620.000,00

0,00

237.620.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 30


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

76.079.000,00

41.730.000,00

0,00

117.809.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06


1.10 . 1.10.01 . 06 . 01


7.546.000,00

4.500.000,00

0,00

12.046.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 02


5.796.000,00

4.250.000,00

0,00

10.046.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 03


11.592.000,00

3.050.000,00

0,00

14.642.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04


7.896.000,00

7.150.000,00

0,00

15.046.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 10


8.746.000,00

7.200.000,00

0,00

15.946.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 14


15.092.000,00

4.600.000,00

0,00

19.692.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 16


11.319.000,00

3.680.000,00

0,00

14.999.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 17


8.092.000,00

7.300.000,00

0,00

15.392.000,00

412.197.000,00

520.871.000,00

8.000.000,00

941.068.000,00

185.292.000,00

9.800.000,00

0,00

195.092.000,00

0,00

37.860.000,00

0,00

37.860.000,00

19.269.000,00

84.181.000,00

8.000.000,00

111.450.000,00

6.692.000,00

7.500.000,00

0,00

14.192.000,00

111.488.000,00

195.130.000,00

0,00

306.618.000,00

83.000.000,00

32.800.000,00

0,00

115.800.000,00

0,00

112.000.000,00

0,00

112.000.000,00

6.456.000,00

41.600.000,00

0,00

48.056.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15

P rogram Penataan Adm inistrasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

1.10 . 1.10.01 . 15 . 05

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

Pengembangan data base kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk

1.10 . 1.10.01 . 16

P elayanan Ak ta Catatan Sipil

107.441.000,00

206.107.000,00

0,00

313.548.000,00

1.10 . 1.10.01 . 16 . 01

Pelayanan Akta Catatan Sipil di Kantor Dukcapil Sosnaker Kab. KLU

46.238.000,00

111.927.700,00

0,00

158.165.700,00

1.10 . 1.10.01 . 16 . 02

Pelayanan akta perkawinan dan perceraian

23.088.000,00

23.849.300,00

0,00

46.937.300,00

1.10 . 1.10.01 . 16 . 03

Pelayanan Akta Pengakuan dan pengesahan anak

0,00

19.980.000,00

0,00

19.980.000,00

1.10 . 1.10.01 . 16 . 04

Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang catatan sipil

38.115.000,00

50.350.000,00

0,00

88.465.000,00

197.855.000,00

259.997.000,00

800.000,00

458.652.000,00

197.855.000,00

259.997.000,00

800.000,00

458.652.000,00

1.11 1.11 . 1.22.01 1.11 . 1.22.01 . 16

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

P rogram Penguatan Kelem bagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

162.505.000,00

243.847.000,00

800.000,00

407.152.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan

48.500.000,00

33.800.000,00

0,00

82.300.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

27.870.000,00

36.690.000,00

800.000,00

65.360.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

30.135.000,00

38.700.000,00

0,00

68.835.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 08

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

23.455.000,00

54.575.000,00

0,00

78.030.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 23

Pembinaan dan Penilaian Lomba Kreativitas Anak

32.545.000,00

80.082.000,00

0,00

112.627.000,00

14.700.000,00

10.250.000,00

0,00

24.950.000,00

1.11 . 1.22.01 . 17

P rogram Peningkatan Kualitas Hidup dan P erlindungan P erem puan


Halaman 15

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

14.700.000,00

10.250.000,00

0,00

24.950.000,00

20.650.000,00

5.900.000,00

0,00

26.550.000,00

20.650.000,00

5.900.000,00

0,00

26.550.000,00

480.376.800,00

256.302.000,00

1.105.780.000,00

1.842.458.800,00

480.376.800,00

256.302.000,00

1.105.780.000,00

1.842.458.800,00

1.11 . 1.22.01 . 17 . 06 1.11 . 1.22.01 . 18

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

P rogram peningk atan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pem bangunan

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 1.12 1.12 . 1.22.01 1.12 . 1.22.01 . 15

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

P rogram Keluarga Berencana

JUMLAH 6=3+4+5

431.476.800,00

209.002.000,00

2.500.000,00

642.978.800,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 01

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

17.700.000,00

84.465.000,00

0,00

102.165.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

Pelayanan KIE Tehnik Motivasi dan Konseling Program KB/KS

75.200.000,00

35.927.000,00

0,00

111.127.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

Pembinaan Keluarga Berencana

158.260.000,00

44.790.000,00

0,00

203.050.000,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 10

Pendataan , Pengolahan Data dan Informasi Program KB

138.816.800,00

23.280.000,00

0,00

162.096.800,00

1.12 . 1.22.01 . 15 . 11

Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi

41.500.000,00

20.540.000,00

2.500.000,00

64.540.000,00

P rogram Kesehatan Reproduk si Rem aja

17.300.000,00

8.600.000,00

0,00

25.900.000,00

17.300.000,00

8.600.000,00

0,00

25.900.000,00

0,00

20.000.000,00

1.103.280.000,00

1.123.280.000,00

0,00

20.000.000,00

1.103.280.000,00

1.123.280.000,00

12.450.000,00

8.985.000,00

0,00

21.435.000,00

Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS

12.450.000,00

8.985.000,00

0,00

21.435.000,00

P rogram penyiapan tenaga pendam ping kelom pok bina keluarga

19.150.000,00

9.715.000,00

0,00

28.865.000,00

19.150.000,00

9.715.000,00

0,00

28.865.000,00

1.085.333.000,00

13.134.067.198,00

891.980.600,00

15.111.380.798,00

1.083.758.000,00

12.757.917.198,00

891.980.600,00

14.733.655.798,00

119.710.000,00

731.475.650,00

0,00

851.185.650,00

1.12 . 1.22.01 . 16 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 1.12 . 1.22.01 . 17

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

P rogram pelayanan k ontrasepsi pengadaan sarana dan prasarana klinik KB,KIE, tumbuh kembang anak dan kelengkapan sarana kerja

1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 1.12 . 1.22.01 . 21

P rogram peningk atan penanggulangan nark oba; P MS termasuk HIV/ AIDS

1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 1.12 . 1.22.01 . 23 1.12 . 1.22.01 . 23 . 04 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01

Revitalisasi Kelompok Bina-bina Sosial DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01


0,00

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02


0,00

94.420.000,00

0,00

94.420.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06


13.114.650,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07


1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

0,00

13.114.650,00

0,00

83.400.000,00

1.200.000,00

0,00

84.600.000,00


0,00

189.720.000,00

0,00

189.720.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 09


0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10


0,00

18.641.000,00

0,00

18.641.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11


0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12


0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15


0,00

22.960.000,00

0,00

22.960.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17


0,00

69.480.000,00

0,00

69.480.000,00


Halaman 16

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18


0,00

135.340.000,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19


0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 27


36.310.000,00

92.950.000,00

0,00

129.260.000,00

44.766.000,00

461.730.000,00

636.272.600,00

1.142.768.600,00

37.614.000,00

2.250.000,00

408.000.000,00

447.864.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

3.576.000,00

500.000,00

89.732.600,00

93.808.600,00 75.250.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02


135.340.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 03


1.13 . 1.13.01 . 02 . 09


1.13 . 1.13.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

1.13 . 1.13.01 . 02 . 11


0,00

750.000,00

74.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 12


0,00

750.000,00

64.040.000,00

64.790.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22


3.576.000,00

182.875.000,00

0,00

186.451.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24


0,00

257.605.000,00

0,00

257.605.000,00

93.790.000,00

41.097.048,00

0,00

134.887.048,00 10.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06


1.13 . 1.13.01 . 06 . 01


8.690.000,00

1.310.000,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 02


8.100.000,00

1.400.000,00

0,00

9.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 03


12.480.000,00

6.000.000,00

0,00

18.480.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 04


6.610.000,00

4.150.000,00

0,00

10.760.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 07

Penyusunan Neraca Keuangan

9.220.000,00

3.650.000,00

0,00

12.870.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 08


9.300.000,00

700.000,00

0,00

10.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 10


7.350.000,00

8.650.000,00

0,00

16.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 14


16.600.000,00

10.500.000,00

0,00

27.100.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 16


7.350.000,00

2.827.048,00

0,00

10.177.048,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 17


8.090.000,00

1.910.000,00

0,00

10.000.000,00

267.388.000,00

550.617.000,00

21.258.000,00

839.263.000,00

157.150.000,00

27.947.000,00

1.500.000,00

186.597.000,00

77.173.000,00

151.620.000,00

10.379.000,00

239.172.000,00

33.065.000,00

371.050.000,00

9.379.000,00

413.494.000,00

248.389.000,00

10.373.020.000,00

6.000.000,00

10.627.409.000,00

42.340.000,00

39.780.000,00

0,00

82.120.000,00

6.125.000,00

14.325.000,00

0,00

20.450.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

54.604.000,00

10.280.925.000,00

6.000.000,00

10.341.529.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14

Pembinaan Lanjut Usia

52.675.000,00

15.785.000,00

0,00

68.460.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 18

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

92.645.000,00

22.205.000,00

0,00

114.850.000,00

22.925.000,00

157.276.000,00

15.000.000,00

195.201.000,00

17.875.000,00

105.640.000,00

15.000.000,00

138.515.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15

P rogram Pemberdayaan Fak ir M isk in; Kom unitas Adat Terpencil (KAT) dan P enyandang M asalah Kesejahteraan Sosial (PM KS) Lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01

1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09

1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 02

P rogram Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

P rogram pembinaan anak terlantar Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar


Halaman 17

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar

5.050.000,00

51.636.000,00

0,00

56.686.000,00

P rogram pembinaan para penyandang cacat dan traum a

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 1.13 . 1.13.01 . 21

JUMLAH 6=3+4+5

10.490.000,00

55.200.000,00

0,00

65.690.000,00

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

10.490.000,00

55.200.000,00

0,00

65.690.000,00

P rogram Pemberdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial

219.300.000,00

300.111.500,00

60.200.000,00

579.611.500,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

7.813.000,00

12.727.500,00

950.000,00

21.490.500,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

7.730.000,00

14.777.500,00

950.000,00

23.457.500,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

7.070.000,00

14.537.500,00

0,00

21.607.500,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

9.888.000,00

20.400.000,00

10.950.000,00

41.238.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05

Pemberdayaan Karang taruna

8.648.000,00

39.790.000,00

0,00

48.438.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

Pemberdayaan PSM

75.853.000,00

51.912.500,00

0,00

127.765.500,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

Pemberdayaan WKSBM

9.200.000,00

34.640.000,00

5.000.000,00

48.840.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 09

Pemberdayaan kelembagaan Sosial masyarakat

8.128.000,00

17.740.000,00

34.750.000,00

60.618.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS

51.695.000,00

67.683.500,00

7.600.000,00

126.978.500,00

33.275.000,00

25.903.000,00

0,00

59.178.000,00

5.100.000,00

0,00

100.000.000,00

105.100.000,00

5.100.000,00

0,00

100.000.000,00

105.100.000,00

51.900.000,00

87.390.000,00

53.250.000,00

192.540.000,00

51.900.000,00

87.390.000,00

53.250.000,00

192.540.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

101.150.000,00

0,00

101.150.000,00

0,00

101.150.000,00

0,00

101.150.000,00

0,00

101.150.000,00

0,00

101.150.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 1.13 . 1.13.01 . 22 1.13 . 1.13.01 . 22 . 06 1.13 . 1.13.01 . 24 1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 1.13 . 1.20.07 1.13 . 1.20.07 . 21 1.13 . 1.20.07 . 21 . 19 1.13 . 1.20.08 1.13 . 1.20.08 . 21 1.13 . 1.20.08 . 21 . 19 1.13 . 1.20.09 1.13 . 1.20.09 . 21 1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 1.13 . 1.20.10 1.13 . 1.20.10 . 21 1.13 . 1.20.10 . 21 . 19 1.13 . 1.20.11 1.13 . 1.20.11 . 21 1.13 . 1.20.11 . 21 . 19

Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakwanan Sosial

P rogram Penanganan M aslaah-m asalah yang menyangk ut Tanggap Cepat dan KLB Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Penanggulangan Bencana

P rogram Pemantapan Pelaksanaan P rogram Keluarga Harapan Dukungan Program Pengembangan Program Keluarga Harapan KECAMATAN PEMENANG

P rogram Pemberdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan KECAMATAN TANJUNG

P rogram Pemberdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan KECAMATAN GANGGA

P rogram Pemberdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan KECAMATAN KAYANGAN

P rogram Pemberdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan KECAMATAN BAYAN

P rogram Pemberdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan


Darurat

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.575.000,00

75.000.000,00

0,00

76.575.000,00

1.575.000,00

75.000.000,00

0,00

76.575.000,00

1.575.000,00

75.000.000,00

0,00

76.575.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00 Halaman 18

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.14 1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 15

Tenaga Kerja DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

P rogram Peningkatan Kualitas dan P roduktivitas Tenaga Kerja

1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

Koordinasi Monitoring dan evaluasi

1.14 . 1.13.01 . 15 . 65

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

1.14 . 1.13.01 . 16

P rogram Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04

Penanganan TKI Bermasalah

1.14 . 1.13.01 . 16 . 17

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1.14 . 1.13.01 . 17

P rogram Perlindungan dan P engem bangan Lem baga Ketenagak erjaan

JUMLAH 6=3+4+5

128.802.000,00

393.069.022,00

0,00

521.871.022,00

128.802.000,00

393.069.022,00

0,00

521.871.022,00

66.950.000,00

128.496.000,00

0,00

195.446.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

66.950.000,00

119.296.000,00

0,00

186.246.000,00

5.928.000,00

178.298.556,00

0,00

184.226.556,00

0,00

37.959.556,00

0,00

37.959.556,00

5.928.000,00

140.339.000,00

0,00

146.267.000,00

55.924.000,00

86.274.466,00

0,00

142.198.466,00 9.064.200,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 03

Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2010

1.148.000,00

7.916.200,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 08

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

1.176.000,00

5.380.000,00

0,00

6.556.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 61

Survey Kebutuhan Hidup Layak

13.772.000,00

7.617.200,00

0,00

21.389.200,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 62

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

10.096.000,00

7.144.000,00

0,00

17.240.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 63

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

8.572.000,00

9.205.000,00

0,00

17.777.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 64

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

0,00

20.371.500,00

0,00

20.371.500,00

5.448.000,00

7.549.500,00

0,00

12.997.500,00

14.536.000,00

14.660.666,00

0,00

29.196.666,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Verifikasi/pendataan perusahaan dan tenaga kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN


1.176.000,00

6.430.400,00

0,00

7.606.400,00

361.281.000,00

2.557.322.780,00

1.353.863.000,00

4.272.466.780,00

361.281.000,00

2.557.322.780,00

1.353.863.000,00

4.272.466.780,00 673.710.000,00

104.760.000,00

568.950.000,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01


0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02


0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 03


1.15 . 1.15.01 . 01 . 07


1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

104.760.000,00

12.700.000,00

0,00

117.460.000,00


0,00

365.600.000,00

0,00

365.600.000,00


0,00

20.150.000,00

0,00

20.150.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11


0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18


0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

337.142.000,00

1.102.964.000,00

1.440.106.000,00

0,00

1.500.000,00

896.554.000,00

898.054.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 03

P rogram Peningkatan Sarana dan P rasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor


Halaman 19

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.15 . 1.15.01 . 02 . 09


0,00

0,00

135.000.000,00

135.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

36.410.000,00

36.410.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 12


0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24


0,00

300.642.000,00

0,00

300.642.000,00

32.170.000,00

22.594.000,00

0,00

54.764.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06


1.15 . 1.15.01 . 06 . 02


3.620.000,00

2.120.000,00

0,00

5.740.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 04


1.810.000,00

4.375.000,00

0,00

6.185.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 10


3.620.000,00

5.954.000,00

0,00

9.574.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 14


1.810.000,00

5.150.000,00

0,00

6.960.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 16


1.810.000,00

4.095.000,00

0,00

5.905.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 17


19.500.000,00

900.000,00

0,00

20.400.000,00

59.455.000,00

105.690.730,00

0,00

165.145.730,00

20.992.000,00

22.106.790,00

0,00

43.098.790,00

1.878.000,00

23.826.290,00

0,00

25.704.290,00

36.585.000,00

59.757.650,00

0,00

96.342.650,00

104.218.000,00

1.412.222.900,00

10.956.000,00

1.527.396.900,00 91.898.400,00

1.15 . 1.15.01 . 15

P rogram penciptaan ik lim usaha Usaha Kecil Menengah

yang k onduksif

1.15 . 1.15.01 . 15 . 06

Perencanaan; koordinasi; dan pengembanan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 15 . 09

Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 16

P rogram Pengembangan Kew irausahaan dan Keunggulan Kom petitif Usaha Kecil M enengah

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

43.630.000,00

46.768.400,00

1.500.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/UMKM

13.428.000,00

26.033.600,00

9.456.000,00

48.917.600,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 12

Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran NTB Expo dan SMESCO

15.480.000,00

96.500.000,00

0,00

111.980.000,00

Fasilitasi Penumbuhan Kewirausahaan baru

31.680.000,00

1.242.920.900,00

0,00

1.274.600.900,00

33.706.000,00

26.782.700,00

233.443.000,00

293.931.700,00

28.072.000,00

15.389.500,00

0,00

43.461.500,00

5.634.000,00

6.893.200,00

18.340.000,00

30.867.200,00

0,00

4.500.000,00

215.103.000,00

219.603.000,00

26.972.000,00

83.940.450,00

6.500.000,00

117.412.450,00

1.878.000,00

15.137.500,00

6.500.000,00

23.515.500,00

13.440.000,00

15.217.250,00

0,00

28.657.250,00 31.893.700,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 1.15 . 1.15.01 . 17

P rogram Pengembangan Sistem P enduk ung Usaha Bagi Usaha M ik ro Kecil M enengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 01

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 06

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 18

P rogram Peningkatan Kualitas Kelem bagaan Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 03

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05

Pembinaan; pengawasan; dan penghargaan koperasi berprestasi

1.878.000,00

30.015.700,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 09


1.878.000,00

5.796.250,00

0,00

7.674.250,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperaso

7.898.000,00

17.773.750,00

0,00

25.671.750,00

39.610.000,00

348.385.000,00

9.200.000,00

397.195.000,00

39.610.000,00

348.385.000,00

9.200.000,00

397.195.000,00

30.880.000,00

269.330.000,00

9.200.000,00

309.410.000,00

1.16 1.16 . 1.06.01 1.16 . 1.06.01 . 15

Penanaman Modal BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

P rogram Peningkatan P rom osi dan Kerjasama Investasi


Halaman 20

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.16 . 1.06.01 . 15 . 02

Pengembangan potensi unggulan daerah

11.040.000,00

100.700.000,00

0,00

111.740.000,00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 08

Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi

19.840.000,00

18.630.000,00

9.200.000,00

47.670.000,00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 10 1.16 . 1.06.01 . 16 1.16 . 1.06.01 . 16 . 02 1.17 1.17 . 1.01.01

P rogram Peningkatan Ik lim Investasi dan R ealisasi Investasi Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Kebudayaan DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

8.730.000,00

79.055.000,00

0,00

87.785.000,00

8.730.000,00

79.055.000,00

0,00

87.785.000,00

328.860.000,00

1.188.320.000,00

101.915.000,00

1.619.095.000,00

328.860.000,00

1.188.320.000,00

101.915.000,00

1.619.095.000,00

P rogram Pengembangan Nilai Budaya

81.680.000,00

73.035.000,00

0,00

154.715.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 02

Penatagunaan naskah kuno nusantara

32.875.000,00

32.925.000,00

0,00

65.800.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 03

Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

48.805.000,00

40.110.000,00

0,00

88.915.000,00

152.555.000,00

639.455.000,00

101.915.000,00

893.925.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15

1.17 . 1.01.01 . 16

P rogram Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.01.01 . 16 . 01

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1.17 . 1.01.01 . 16 . 04

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

1.17 . 1.01.01 . 16 . 05

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 1.17 . 1.01.01 . 17

P rogram Pengelolaan Keragam an Budaya

1.875.000,00

207.600.000,00

17.500.000,00

226.975.000,00

53.875.000,00

151.740.000,00

0,00

205.615.000,00

2.875.000,00

170.745.000,00

84.415.000,00

258.035.000,00

93.930.000,00

109.370.000,00

0,00

203.300.000,00

94.625.000,00

475.830.000,00

0,00

570.455.000,00

1.17 . 1.01.01 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

38.325.000,00

374.720.000,00

0,00

413.045.000,00

1.17 . 1.01.01 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

56.300.000,00

101.110.000,00

0,00

157.410.000,00

315.099.000,00

400.242.000,00

0,00

715.341.000,00

262.599.000,00

383.219.000,00

0,00

645.818.000,00

87.338.000,00

205.279.000,00

0,00

292.617.000,00

87.338.000,00

205.279.000,00

0,00

292.617.000,00

175.261.000,00

177.940.000,00

0,00

353.201.000,00 146.068.000,00

1.18 1.18 . 1.01.01 1.18 . 1.01.01 . 16 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 1.18 . 1.01.01 . 20

Pemuda dan Olah Raga DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

P rogram pembinaan dan peran serta kepem udaan Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus

P rogram Pembinaan dan P em asyarak atan Olah Raga

1.18 . 1.01.01 . 20 . 06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

60.498.000,00

85.570.000,00

0,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 07

Pemassalan olah raga bagi pelajar; mahasiswa; dan masyarakat

46.243.000,00

26.570.000,00

0,00

72.813.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 18

Marching Band

68.520.000,00

65.800.000,00

0,00

134.320.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

52.500.000,00

17.023.000,00

0,00

69.523.000,00

52.500.000,00

17.023.000,00

0,00

69.523.000,00

Peningkatan Kapasitas Jasmani Aparatur

52.500.000,00

17.023.000,00

0,00

69.523.000,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2.904.104.000,00

2.054.502.000,00

2.478.530.000,00

7.437.136.000,00

2.904.104.000,00

2.054.502.000,00

2.478.530.000,00

7.437.136.000,00

269.424.000,00

671.150.500,00

6.500.000,00

947.074.500,00

0,00

11.540.000,00

0,00

11.540.000,00

1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 15 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

P rogram Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pem uda


P rogram Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat


Halaman 21

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02


0,00

58.396.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06


0,00

52.198.500,00

0,00

52.198.500,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07


128.424.000,00

29.248.000,00

0,00

157.672.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08


102.600.000,00

73.200.000,00

0,00

175.800.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 09


0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10


0,00

37.283.000,00

0,00

37.283.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11


0,00

23.825.000,00

0,00

23.825.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12


0,00

10.780.000,00

0,00

10.780.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 13


0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14


0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15


0,00

15.240.000,00

0,00

15.240.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17


0,00

165.840.000,00

0,00

165.840.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18


0,00

189.100.000,00

0,00

189.100.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19


38.400.000,00

0,00

0,00

38.400.000,00

97.324.000,00

323.472.000,00

2.447.830.000,00

2.868.626.000,00

96.361.000,00

2.000.000,00

2.164.030.000,00

2.262.391.000,00 30.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02


58.396.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 03


1.19 . 1.19.01 . 02 . 05


0,00

0,00

30.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 07


0,00

0,00

25.500.000,00

25.500.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09


963.000,00

6.000.000,00

94.500.000,00

101.463.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

4.300.000,00

4.300.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 11


0,00

0,00

15.750.000,00

15.750.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 12


0,00

0,00

113.750.000,00

113.750.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22


0,00

33.998.000,00

0,00

33.998.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24


0,00

280.524.000,00

0,00

280.524.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 30


0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

0,00

13.600.000,00

0,00

13.600.000,00

0,00

13.600.000,00

0,00

13.600.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

31.031.000,00

13.386.000,00

0,00

44.417.000,00

1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 03 1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 05 1.19 . 1.19.01 . 06

P rogram peningk atan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

P rogram Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Peningkatan SDM aparatur


1.19 . 1.19.01 . 06 . 01


6.472.000,00

0,00

0,00

6.472.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 02


2.105.000,00

2.195.000,00

0,00

4.300.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 04


4.921.000,00

3.050.000,00

0,00

7.971.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 10


7.687.000,00

4.291.000,00

0,00

11.978.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 14


1.085.000,00

800.000,00

0,00

1.885.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 16


4.396.000,00

2.250.000,00

0,00

6.646.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 20


4.365.000,00

800.000,00

0,00

5.165.000,00


Halaman 22

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.19 . 1.19.01 . 15

P rogram peningk atan keamanan dan kenyamanan lingk ungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 08

Operasionalisasi Komunitas Intelejen Daerah

1.19 . 1.19.01 . 15 . 10

Pengamanan, Pengawalan dan Patroli Rutin Sat pol PP

1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 16 . 01 1.19 . 1.19.01 . 17

P rogram pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak k rim inal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

P rogram pengembangan w aw asan kebangsaan

JUMLAH 6=3+4+5

523.250.000,00

108.750.000,00

0,00

632.000.000,00

414.000.000,00

0,00

0,00

414.000.000,00

63.125.000,00

49.800.000,00

0,00

112.925.000,00

0,00

25.250.000,00

0,00

25.250.000,00

46.125.000,00

33.700.000,00

0,00

79.825.000,00

578.400.000,00

0,00

0,00

578.400.000,00

578.400.000,00

0,00

0,00

578.400.000,00

132.120.000,00

61.485.000,00

0,00

193.605.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

46.360.000,00

28.570.000,00

0,00

74.930.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 04

Forum Pembauran Kebangsaan

46.800.000,00

16.170.000,00

0,00

62.970.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 05

Forum Pemuda Lintas Agama

38.960.000,00

16.745.000,00

0,00

55.705.000,00

P rogram kem itraan pengem bangan w aw asan k ebangsaaan

16.000.000,00

15.160.000,00

0,00

31.160.000,00

Seminar; talk show; diskusi peningkatan wawasan kebangsaaan

16.000.000,00

15.160.000,00

0,00

31.160.000,00

157.950.000,00

0,00

0,00

157.950.000,00

157.950.000,00

0,00

0,00

157.950.000,00

47.385.000,00

80.300.000,00

0,00

127.685.000,00

47.385.000,00

72.350.000,00

0,00

119.735.000,00

0,00

7.950.000,00

0,00

7.950.000,00

1.19 . 1.19.01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 1.19 . 1.19.01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 19 . 01 1.19 . 1.19.01 . 20

P rogram pemberdayaan m asyarak at untuk m enjaga ketertiban dan keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

P rogram peningk atan pemberantasan penyak it m asyarak at (pekat)

1.19 . 1.19.01 . 20 . 01

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

1.19 . 1.19.01 . 20 . 08

Monitoring evaluasi dan pelaporan

1.19 . 1.19.01 . 21

P rogram pendidik an politik m asyarakat

84.364.000,00

64.420.000,00

0,00

148.784.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

Penyuluhan kepada masyarakat

42.115.000,00

26.000.000,00

0,00

68.115.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 02

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

23.481.000,00

19.340.000,00

0,00

42.821.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 04

Penyusunan data base partai politik

18.768.000,00

19.080.000,00

0,00

37.848.000,00

719.516.000,00

154.954.500,00

0,00

874.470.500,00

1.19 . 1.19.01 . 22

P rogram pencegahan dini dan penanggulangan k orban bencana alam

1.19 . 1.19.01 . 22 . 01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

26.550.000,00

11.200.000,00

0,00

37.750.000,00

1.19 . 1.19.01 . 22 . 05

Penyediaan Tenaga Tim Siaga Penanggulangan Bencana Alam (TRC)

486.000.000,00

0,00

0,00

486.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 22 . 05

Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB)

189.646.000,00

6.240.000,00

0,00

195.886.000,00

1.19 . 1.19.01 . 22 . 06

Penanggulangan Dampak Bencana Kekeringan

17.320.000,00

137.514.500,00

0,00

154.834.500,00

1.19 . 1.19.01 . 26

P rogram Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

21.178.000,00

264.682.500,00

10.200.000,00

296.060.500,00

1.19 . 1.19.01 . 26 . 01

Pengawasan Pelaksana Kebijakan Pencegahan Kebakaran

10.160.000,00

253.050.000,00

10.200.000,00

273.410.000,00

1.19 . 1.19.01 . 26 . 02

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan pencegahan kebakaran

11.018.000,00

11.632.500,00

0,00

22.650.500,00

30.782.000,00

26.986.500,00

0,00

57.768.500,00

4.682.000,00

19.265.000,00

0,00

23.947.000,00

26.100.000,00

7.721.500,00

0,00

33.821.500,00

1.19 . 1.19.01 . 27

P rogram penguatan peraturan perundang-undangan dan kapasitas kelem bagaan

1.19 . 1.19.01 . 27 . 02

Pelatihan TRC

1.19 . 1.19.01 . 27 . 03

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah


Halaman 23

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.19 . 1.19.01 . 28 1.19 . 1.19.01 . 28 . 01 1.19 . 1.19.01 . 31 1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 1.19 . 1.19.01 . 32 1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 1.20 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01

Kesiapsiagaan

JUMLAH 6=3+4+5

35.000.000,00

180.680.000,00

14.000.000,00

229.680.000,00

35.000.000,00

180.680.000,00

14.000.000,00

229.680.000,00

36.750.000,00

22.975.000,00

0,00

59.725.000,00

36.750.000,00

22.975.000,00

0,00

59.725.000,00

Forum Koordinasi P im pinan Daerah

123.630.000,00

27.500.000,00

0,00

151.130.000,00


123.630.000,00

27.500.000,00

0,00

151.130.000,00

9.641.276.200,00

37.336.889.570,00

4.706.441.200,00

51.684.606.970,00

2.813.049.000,00

15.647.062.700,00

1.959.940.400,00

20.420.052.100,00

481.310.000,00

4.309.421.000,00

72.100.000,00

4.862.831.000,00

Operasional Kesiapsiagaan Bencana Alam

P rogram Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH


1.20 . 1.20.03 . 01 . 01


6.000.000,00

84.650.000,00

0,00

90.650.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02


0,00

243.000.000,00

0,00

243.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03


0,00

138.000.000,00

0,00

138.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06


0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07


177.060.000,00

52.940.000,00

0,00

230.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08


0,00

446.000.000,00

0,00

446.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11


0,00

52.616.000,00

0,00

52.616.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12


0,00

35.395.000,00

25.500.000,00

60.895.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13


0,00

205.900.000,00

44.100.000,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15


0,00

638.760.000,00

0,00

638.760.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17


0,00

956.940.000,00

0,00

956.940.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18


0,00

1.189.900.000,00

0,00

1.189.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19


270.000.000,00

2.000.000,00

0,00

272.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 26

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

28.250.000,00

178.700.000,00

0,00

206.950.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 31

Penataan dan Pelayanan Administrasi Bagian Pembangunan

0,00

19.620.000,00

2.500.000,00

22.120.000,00

165.000,00

2.344.655.300,00

1.780.273.700,00

4.125.094.000,00 230.086.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02


1.20 . 1.20.03 . 02 . 03


0,00

0,00

230.086.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05


0,00

0,00

325.935.000,00

325.935.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07


0,00

0,00

1.136.406.000,00

1.136.406.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

0,00

55.625.300,00

87.846.700,00

143.472.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

0,00

343.000.000,00

0,00

343.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22


0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

0,00

396.230.000,00

0,00

396.230.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24


165.000,00

1.115.300.000,00

0,00

1.115.465.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26


0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 32


0,00

199.500.000,00

0,00

199.500.000,00


Halaman 24

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.03 . 03

P rogram peningk atan disiplin aparatur

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

4.800.000,00

55.198.700,00

0,00

59.998.700,00

4.800.000,00

55.198.700,00

0,00

59.998.700,00

1.20 . 1.20.03 . 04 1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 1.20 . 1.20.03 . 05

P rogram fasilitasi pindah/ purna tugas P NS Pemulangan pegawai yang pensiun

P rogram Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur

19.105.000,00

186.573.900,00

0,00

205.678.900,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01


0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

0,00

49.000.000,00

0,00

49.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04


19.105.000,00

89.573.900,00

0,00

108.678.900,00

77.300.000,00

29.130.000,00

0,00

106.430.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06


1.20 . 1.20.03 . 06 . 02


4.090.000,00

5.640.000,00

0,00

9.730.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 10


49.440.000,00

10.490.000,00

0,00

59.930.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 14


23.770.000,00

13.000.000,00

0,00

36.770.000,00

316.250.000,00

1.173.425.000,00

3.000.000,00

1.492.675.000,00

0,00

112.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16

P rogram Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wak il Kepala Daerah

24.000.000,00

88.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Pelayanan rumah tangga kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

168.000.000,00

751.060.000,00

0,00

919.060.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

Koordinasi Kehumasan

106.250.000,00

180.640.000,00

3.000.000,00

289.890.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

Koordinasi Pelayanan Protokoler

18.000.000,00

85.800.000,00

0,00

103.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 14

Sosialisasi Singkronisasi dan Koordinasi Otonomi Daerah, Penyelenggaraan pemerintahan dan Bimtek

0,00

67.925.000,00

0,00

67.925.000,00

56.100.000,00

35.800.000,00

0,00

91.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

1.20 . 1.20.03 . 17 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 1.20 . 1.20.03 . 20

P rogram peningk atan dan pengembangan pengelolaan k euangan daerah Penyusunan standar satuan harga

P rogram peningk atan sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelaksanaan k ebijakan KDH

56.100.000,00

35.800.000,00

0,00

91.900.000,00

226.950.000,00

347.389.000,00

22.000.000,00

596.339.000,00

51.500.000,00

29.334.000,00

0,00

80.834.000,00

8.450.000,00

31.300.000,00

0,00

39.750.000,00

83.675.000,00

0,00

126.125.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03


1.20 . 1.20.03 . 20 . 12

Koordinasi pembinaan jasa konstruksi

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara

42.450.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 35

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pembangunan

32.850.000,00

71.880.000,00

22.000.000,00

126.730.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 36


52.700.000,00

101.000.000,00

0,00

153.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 37

Implementasi Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012

39.000.000,00

30.200.000,00

0,00

69.200.000,00

21.700.000,00

20.273.000,00

0,00

41.973.000,00

21.700.000,00

20.273.000,00

0,00

41.973.000,00

33.640.000,00

309.820.000,00

0,00

343.460.000,00

14.180.000,00

285.820.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06

P rogram optim alisasi pemanfaatan tek nologi inform asi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

P rogram Peningkatan Kerjasam a Antar P em erintah Daerah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran


Halaman 25

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

19.460.000,00

24.000.000,00

0,00

43.460.000,00

P rogram Penataan Peraturan P erundang-Undangan

175.540.000,00

436.753.500,00

10.000.000,00

622.293.500,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

50.200.000,00

95.059.250,00

0,00

145.259.250,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

Publikasi peraturan perundang-undangan

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara

39.300.000,00

28.566.250,00

0,00

67.866.250,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Penyusunan Produk Hukum Daerah

70.860.000,00

54.298.000,00

10.000.000,00

135.158.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

Penyusunan Rancangan PERDA Bidang Pemerintahan untuk Kecamatan dan Desa

15.180.000,00

18.830.000,00

0,00

34.010.000,00

145.025.000,00

242.075.000,00

0,00

387.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 1.20 . 1.20.03 . 26

1.20 . 1.20.03 . 27

Pendataan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

P rogram Penataan Daerah Otonom i Baru

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

11.535.000,00

30.325.000,00

0,00

41.860.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 08

Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawah/kecamatan/desa

27.960.000,00

12.325.000,00

0,00

40.285.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 11

Pemilihan Kepala Desa

11.595.000,00

20.060.000,00

0,00

31.655.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 12

Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi

37.760.000,00

15.580.000,00

0,00

53.340.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

35.805.000,00

30.910.000,00

0,00

66.715.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 14

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Desa

20.370.000,00

132.875.000,00

0,00

153.245.000,00

61.350.000,00

118.880.000,00

1.250.000,00

181.480.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30

P rogram Peningkatan Kualitas Kelem bagaan

1.20 . 1.20.03 . 30 . 07

Penyusunan LPPD Kepala Daerah

44.190.000,00

92.300.000,00

1.250.000,00

137.740.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 13

Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah, Kecamatan dan Desa

17.160.000,00

26.580.000,00

0,00

43.740.000,00

347.254.000,00

1.694.711.200,00

9.242.700,00

2.051.207.900,00

1.20 . 1.20.03 . 40

P rogram pembinaan dan pengem bangan aparatur

1.20 . 1.20.03 . 40 . 01

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1.20 . 1.20.03 . 40 . 02

Seleksi Penerimaan Calon PNS

44.880.000,00

13.060.000,00

0,00

57.940.000,00

122.250.000,00

443.455.000,00

0,00

565.705.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 04 1.20 . 1.20.03 . 40 . 05

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

42.200.000,00

66.400.000,00

0,00

108.600.000,00

Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

12.500.000,00

33.406.000,00

0,00

45.906.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 08

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

68.184.000,00

66.229.700,00

0,00

134.413.700,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 09

Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas

0,00

780.000.000,00

0,00

780.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 10

Pemetaan Kompetensi Calon /Pejabat Struktural

3.090.000,00

64.269.000,00

0,00

67.359.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 11

Pemberian Bantuan Penyelenggara Penerimaan Praja IPDN

3.325.000,00

24.000.000,00

0,00

27.325.000,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 35

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

37.100.000,00

105.278.000,00

9.242.700,00

151.620.700,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 37

Penataan PNS

8.700.000,00

63.958.500,00

0,00

72.658.500,00

1.20 . 1.20.03 . 40 . 38

Ujian Penyesuaian Ijazah (PI)

5.025.000,00

34.655.000,00

0,00

39.680.000,00

128.275.000,00

418.280.000,00

2.600.000,00

549.155.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45

P rogram Koordinasi Bidang Perek onom ian Daerah

1.20 . 1.20.03 . 45 . 02

Rapat Koordinasi Bagian Perekonomian Daerah

38.850.000,00

48.860.000,00

0,00

87.710.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 03

Evaluasi, monitoring dan sosialisasi cukai tembakau

19.380.000,00

12.065.000,00

0,00

31.445.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 04

Evaluasi dan Monitoring Konversi Minyak Tanah ke Gas

18.120.000,00

9.280.000,00

2.600.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 05

Monitopring Peningkatan pelaksanaan Distribusi Raskin

39.675.000,00

290.325.000,00

0,00

330.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 10

Pembentukan dan Pelatihan BUMD

12.250.000,00

57.750.000,00

0,00

70.000.000,00

172.450.000,00

1.801.382.000,00

0,00

1.973.832.000,00

1.20 . 1.20.03 . 47

P rogram Pendidik an Kedinasan


Halaman 26

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 1.20 . 1.20.03 . 78

Pendidikan penjenjangan struktural

P rogram Koordinasi Bidang Keagam aan

JUMLAH 6=3+4+5

172.450.000,00

1.801.382.000,00

0,00

1.973.832.000,00 1.026.182.000,00

171.175.000,00

855.007.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 04

Bimbingan Manasik Haji dan antar jemput jemaah haji

57.900.000,00

39.197.000,00

0,00

97.097.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 05

Peringatan Hari-hari besar Keagamaan

32.000.000,00

97.305.000,00

0,00

129.305.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 06


27.425.000,00

580.785.000,00

0,00

608.210.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 07

Safari Ramadhan

4.350.000,00

126.760.000,00

0,00

131.110.000,00

1.20 . 1.20.03 . 78 . 08

Operasional Baziz

49.500.000,00

10.960.000,00

0,00

60.460.000,00

78.000.000,00

231.563.000,00

30.000.000,00

339.563.000,00

78.000.000,00

231.563.000,00

30.000.000,00

339.563.000,00

P rogram Peningkatan P rosedur Perijinan Gangguan (HO)

40.700.000,00

15.350.000,00

1.200.000,00

57.250.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Ijin Gangguan (HO)

40.700.000,00

15.350.000,00

1.200.000,00

57.250.000,00

P rogram Koordinasi Bidang Pem berdayaan P erem puan dan Perlindungan Anak

26.100.000,00

53.091.000,00

11.274.000,00

90.465.000,00

Koordinasi dan konsultasi pemberdayaan perempuan, gender dan perlindungan anak

26.100.000,00

53.091.000,00

11.274.000,00

90.465.000,00

1.20 . 1.20.03 . 79 1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 1.20 . 1.20.03 . 81 1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 1.20 . 1.20.03 . 85 1.20 . 1.20.03 . 85 . 01 1.20 . 1.20.03 . 86

P rogram Peningkatan Pelayanan Kehum asan Koordinasi Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi

P rogram Pembangunan dan Pengembangan di bidang huk um

93.350.000,00

431.457.600,00

0,00

524.807.600,00

1.20 . 1.20.03 . 86 . 01

Pelayanan dan Bantuan Hukum

77.010.000,00

262.857.600,00

0,00

339.867.600,00

1.20 . 1.20.03 . 86 . 02

Pelayanan Konsultasi Hukum

16.340.000,00

168.600.000,00

0,00

184.940.000,00

31.245.000,00

89.651.500,00

17.000.000,00

137.896.500,00

1.20 . 1.20.03 . 87

P rogram Penyuluhan Huk um dan HAM

1.20 . 1.20.03 . 87 . 01

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

16.995.000,00

62.475.000,00

0,00

79.470.000,00

1.20 . 1.20.03 . 87 . 03

Pembinaan Desa Sadar Hukum

14.250.000,00

27.176.500,00

17.000.000,00

58.426.500,00

70.645.000,00

116.575.000,00

0,00

187.220.000,00

1.20 . 1.20.03 . 88

P enataan Organisasi dan Tatalaksana serta Pendayagunaan Aparatur Negara (P AN)

1.20 . 1.20.03 . 88 . 01

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah

20.385.000,00

14.625.000,00

0,00

35.010.000,00

1.20 . 1.20.03 . 88 . 05

Evaluasi Penataan Kelembagaan dan Perangkat Daerah

42.660.000,00

50.975.000,00

0,00

93.635.000,00

1.20 . 1.20.03 . 88 . 06

Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Publik

7.600.000,00

50.975.000,00

0,00

58.575.000,00

16.000.000,00

125.755.000,00

0,00

141.755.000,00

16.000.000,00

125.755.000,00

0,00

141.755.000,00

18.620.000,00

54.845.000,00

0,00

73.465.000,00

18.620.000,00

54.845.000,00

0,00

73.465.000,00

1.285.134.800,00

12.517.654.000,00

153.775.000,00

13.956.563.800,00

268.744.800,00

1.407.519.500,00

1.100.000,00

1.677.364.300,00

18.000.000,00

6.755.000,00

0,00

24.755.000,00

0,00

128.400.000,00

0,00

128.400.000,00

81.000.000,00

23.250.000,00

0,00

104.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 93 1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 1.20 . 1.20.03 . 95 1.20 . 1.20.03 . 95 . 01 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01

P eningk atan Peran Serta Kepem udaan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

P rogram Peningkatan Penanggulangan Nark oba, P MS Term asuk HIV/ AIDS Penyelenggaraan Sarasehan Tokoh Lintas Agama dan Organisasi keagamaan Tentang Penanggulangan HIV/AIDS SEKRETARIAT DPRD


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01


1.20 . 1.20.04 . 01 . 02


1.20 . 1.20.04 . 01 . 03



Halaman 27

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06


1.20 . 1.20.04 . 01 . 07


1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

27.700.000,00

0,00

27.700.000,00

103.380.000,00

26.925.000,00

0,00

130.305.000,00


0,00

314.176.000,00

0,00

314.176.000,00


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15


0,00

3.900.000,00

1.100.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17


0,00

469.690.000,00

0,00

469.690.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18


1.20 . 1.20.04 . 01 . 27


1.20 . 1.20.04 . 01 . 29

Penyelenggaraan Pendistribusian Catatan Rapat, Risalah Sidang

1.20 . 1.20.04 . 01 . 30

Kegiatan Persidangan

1.20 . 1.20.04 . 02


4.384.800,00

182.038.500,00

0,00

186.423.300,00

30.480.000,00

80.787.500,00

0,00

111.267.500,00

8.400.000,00

20.505.000,00

0,00

28.905.000,00

23.100.000,00

13.392.500,00

0,00

36.492.500,00

27.000.000,00

1.070.400.000,00

152.675.000,00

1.250.075.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 03


0,00

0,00

61.175.000,00

61.175.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07


0,00

3.100.000,00

54.000.000,00

57.100.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09


0,00

0,00

37.500.000,00

37.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22


0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24


0,00

942.360.000,00

0,00

942.360.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28


1.20 . 1.20.04 . 02 . 32


1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 1.20 . 1.20.04 . 06

P rogram peningk atan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



0,00

36.940.000,00

0,00

36.940.000,00

27.000.000,00

3.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

334.614.000,00

0,00

334.614.000,00

0,00

334.614.000,00

0,00

334.614.000,00

31.970.000,00

22.840.500,00

0,00

54.810.500,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01


19.140.000,00

4.150.000,00

0,00

23.290.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02


3.190.000,00

2.398.000,00

0,00

5.588.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04


1.595.000,00

4.438.000,00

0,00

6.033.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 10


3.190.000,00

5.610.000,00

0,00

8.800.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 14


2.705.000,00

1.826.500,00

0,00

4.531.500,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 16


2.150.000,00

4.418.000,00

0,00

6.568.000,00

957.420.000,00

9.562.280.000,00

0,00

10.519.700.000,00

158.580.000,00

2.428.550.000,00

0,00

2.587.130.000,00

0,00

24.700.000,00

0,00

24.700.000,00

787.500.000,00

1.462.500.000,00

0,00

2.250.000.000,00

0,00

911.600.000,00

0,00

911.600.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15

P rogram Peningkatan Kapasitas Lem baga Perw ak ilan R ak yat Daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Kegiatan Reses

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD


Halaman 28

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Pergantian Antar Waktu (PAW)

11.340.000,00

62.120.000,00

0,00

73.460.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

Monitoring Komisi

0,00

103.910.000,00

0,00

103.910.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

Propaganda, Penerangan dan Dokumentasi

0,00

311.810.000,00

0,00

311.810.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

Kunker, Study Banding, Konsultasi dll

0,00

4.257.090.000,00

0,00

4.257.090.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 17

Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

3.753.865.400,00

4.632.173.700,00

1.803.414.000,00

10.189.453.100,00

479.572.000,00

1.002.972.800,00

29.500.000,00

1.512.044.800,00 183.013.000,00

1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01



1.20 . 1.20.05 . 01 . 02


0,00

164.013.000,00

19.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06


0,00

15.200.000,00

0,00

15.200.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07


223.512.000,00

25.060.000,00

9.500.000,00

258.072.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08


0,00

394.000.000,00

0,00

394.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10


0,00

70.505.000,00

0,00

70.505.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11


1.200.000,00

96.350.000,00

0,00

97.550.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15


0,00

9.844.800,00

1.000.000,00

10.844.800,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17


0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18


1.20 . 1.20.05 . 01 . 19


1.20 . 1.20.05 . 01 . 28


1.20 . 1.20.05 . 02


0,00

105.500.000,00

0,00

105.500.000,00

240.000.000,00

0,00

0,00

240.000.000,00

14.860.000,00

7.500.000,00

0,00

22.360.000,00

0,00

356.680.000,00

1.375.939.000,00

1.732.619.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03


0,00

0,00

954.839.000,00

954.839.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 07


0,00

12.000.000,00

315.850.000,00

327.850.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 09


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

75.250.000,00

75.250.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22


0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24


0,00

277.180.000,00

0,00

277.180.000,00


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00


0,00

62.500.000,00

0,00

62.500.000,00

0,00

62.500.000,00

0,00

62.500.000,00

30.395.000,00

94.220.000,00

0,00

124.615.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 06



1.20 . 1.20.05 . 06 . 01


5.410.000,00

4.600.000,00

0,00

10.010.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02


4.780.000,00

3.600.000,00

0,00

8.380.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04


2.750.000,00

4.700.000,00

0,00

7.450.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 09

Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah

0,00

69.500.000,00

0,00

69.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 10


13.710.000,00

7.500.000,00

0,00

21.210.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 14


3.745.000,00

4.320.000,00

0,00

8.065.000,00

2.951.798.400,00

2.509.880.900,00

57.950.000,00

5.519.629.300,00

1.20 . 1.20.05 . 17

P rogram peningk atan dan pengembangan pengelolaan k euangan daerah


Halaman 29

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD

58.800.000,00

155.690.000,00

20.000.000,00

234.490.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

85.520.000,00

131.110.000,00

0,00

216.630.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

59.800.000,00

136.150.000,00

0,00

195.950.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

96.920.000,00

133.995.000,00

0,00

230.915.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

34.650.000,00

8.297.500,00

0,00

42.947.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

28.025.000,00

18.338.500,00

0,00

46.363.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

62.340.000,00

103.880.000,00

32.950.000,00

199.170.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 15

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

53.000.000,00

17.500.000,00

0,00

70.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

58.665.000,00

66.050.000,00

0,00

124.715.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 18

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

42.260.000,00

49.225.000,00

0,00

91.485.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

118.540.000,00

222.375.000,00

0,00

340.915.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

Penyusunan SE KDH Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

Penelitian dan pengesahan DPA & DPPA SKPD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

Konsultasi Koorodinasi dan Monitoring Penerimaan dana Perimbangan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

Pemeriksaan Perampungan Pajak Hotel dan Restoran

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

Uji Petik Omset dan Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Restoran

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 44

Evaluasi dan Monitoring Pasar

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

Penyusunan SP2D

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

6.500.000,00

24.100.000,00

0,00

30.600.000,00

12.000.000,00

23.750.000,00

0,00

35.750.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

5.510.000,00

173.100.000,00

0,00

178.610.000,00

0,00

80.700.000,00

0,00

80.700.000,00

417.788.400,00

113.750.000,00

0,00

531.538.400,00

127.270.000,00

56.550.000,00

0,00

183.820.000,00

112.020.000,00

101.850.000,00

0,00

213.870.000,00

Koordinasi TPTGR

54.300.000,00

50.350.000,00

0,00

104.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

Komputerisasi Pengelolaan Gaji

53.200.000,00

75.400.000,00

0,00

128.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

Pendataan dan evaluasi wajib pajak baru

38.790.000,00

88.020.000,00

0,00

126.810.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

Penyusunan Laporan Harian dan Bulanan

39.180.000,00

14.810.000,00

5.000.000,00

58.990.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

Penyusunan Neraca Daerah dan Aliran Kas

69.300.000,00

9.392.500,00

0,00

78.692.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

Penunjang Kegiatan Pendapatan Daerah

35.010.000,00

220.504.000,00

0,00

255.514.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 58

Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah

524.400.000,00

0,00

0,00

524.400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Kas Daerah

245.400.000,00

170.463.400,00

0,00

415.863.400,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB

425.395.000,00

174.500.000,00

0,00

599.895.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

Penyusunan Peraturan Daerah

6.585.000,00

3.920.000,00

0,00

10.505.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 74

Rekonsiliasi Data Pendapatan, Laporan Keuangan dan Aset Daerah

6.830.000,00

20.860.000,00

0,00

27.690.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 75

Pembinaan dan Perifikasi Data Aplikasi SIMDA pada SKPD

63.000.000,00

29.650.000,00

0,00

92.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 77

Penyusunan SPD SKPD

10.800.000,00

17.600.000,00

0,00

28.400.000,00

107.550.000,00

219.370.000,00

340.025.000,00

666.945.000,00

1.20 . 1.20.05 . 83

P enataan, Penguasaan, Pem ilik an, P enggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.20 . 1.20.05 . 83 . 01

Pengadaan tanah/Lahan kawasan Main Stadium

1.20 . 1.20.05 . 83 . 02

Penataan, Penguasaan dan Penertiban aset daerah

1.20 . 1.20.05 . 83 . 03

Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

1.20 . 1.20.05 . 84

P eningk atan dan pengem bangan sumber-sum ber pendapatan daerah


0,00

0,00

296.500.000,00

296.500.000,00

103.330.000,00

151.970.000,00

43.525.000,00

298.825.000,00

4.220.000,00

67.400.000,00

0,00

71.620.000,00

184.550.000,00

386.550.000,00

0,00

571.100.000,00 Halaman 30

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.05 . 84 . 01 1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01

Aktualisasi data dan informasi pendapatan daerah INSPEKTORAT KABUPATEN


JUMLAH 6=3+4+5

184.550.000,00

386.550.000,00

0,00

571.100.000,00

817.615.000,00

1.363.840.850,00

63.203.800,00

2.244.659.650,00

53.422.000,00

502.865.600,00

5.000.000,00

561.287.600,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01


0,00

12.895.000,00

0,00

12.895.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06


0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07


53.422.000,00

4.800.000,00

0,00

58.222.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08


0,00

186.900.000,00

0,00

186.900.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10


0,00

50.018.300,00

0,00

50.018.300,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11


0,00

17.353.200,00

0,00

17.353.200,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12


0,00

2.439.100,00

0,00

2.439.100,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13


0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15


0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17


0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18


0,00

138.820.000,00

0,00

138.820.000,00

0,00

182.942.000,00

58.203.800,00

241.145.800,00 45.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02


1.20 . 1.20.06 . 02 . 09


0,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

13.203.800,00

13.203.800,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24


0,00

172.442.000,00

0,00

172.442.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

11.208.000,00

197.811.000,00

0,00

209.019.000,00

11.208.000,00

20.071.000,00

0,00

31.279.000,00

0,00

177.740.000,00

0,00

177.740.000,00

507.065.000,00

7.515.000,00

0,00

514.580.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 30 1.20 . 1.20.06 . 05



1.20 . 1.20.06 . 05 . 01


1.20 . 1.20.06 . 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.06 . 06


1.20 . 1.20.06 . 06 . 01


497.425.000,00

0,00

0,00

497.425.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02


1.660.000,00

653.750,00

0,00

2.313.750,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 04


1.340.000,00

653.750,00

0,00

1.993.750,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 10


3.320.000,00

3.103.750,00

0,00

6.423.750,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 16


3.320.000,00

3.103.750,00

0,00

6.423.750,00

117.700.000,00

414.278.500,00

0,00

531.978.500,00 267.860.000,00

1.20 . 1.20.06 . 20


1.20 . 1.20.06 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1.20 . 1.20.06 . 20 . 03


1.20 . 1.20.06 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20 . 1.20.06 . 20 . 38

Pelaksanaan Review LKPD, Review Laporan Keuangan SKPD dan Evaluasi LAKIP SKPD

1.20 . 1.20.06 . 21

P rogram peningk atan profesionalism e tenaga pemerik sa dan aparatur pengaw asan


0,00

267.860.000,00

0,00

70.180.000,00

1.495.000,00

0,00

71.675.000,00

0,00

113.308.500,00

0,00

113.308.500,00

47.520.000,00

31.615.000,00

0,00

79.135.000,00

0,00

57.500.000,00

0,00

57.500.000,00 Halaman 31

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 1.20 . 1.20.06 . 22 1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 1.20 . 1.20.06 . 24 1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

P rogram penataan dan penyem purnaan kebijakan sistem dan prosedur pengaw asan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

P rogram mengintensifk an penanganan pengaduan masyarak at Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat KECAMATAN PEMENANG


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

57.500.000,00

0,00

57.500.000,00

5.760.000,00

158.750,00

0,00

5.918.750,00

5.760.000,00

158.750,00

0,00

5.918.750,00

122.460.000,00

770.000,00

0,00

123.230.000,00

122.460.000,00

770.000,00

0,00

123.230.000,00

99.130.000,00

746.980.000,00

52.690.000,00

898.800.000,00

37.644.000,00

313.561.000,00

32.690.000,00

383.895.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01


0,00

4.634.000,00

0,00

4.634.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02


0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06


1.20 . 1.20.07 . 01 . 07


1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

37.644.000,00

3.691.800,00

0,00

41.335.800,00


0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00


0,00

13.457.500,00

0,00

13.457.500,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10


0,00

22.065.000,00

0,00

22.065.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13


0,00

0,00

32.690.000,00

32.690.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15


0,00

5.220.000,00

0,00

5.220.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17


0,00

22.255.000,00

0,00

22.255.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18


0,00

101.437.700,00

0,00

101.437.700,00

0,00

297.050.000,00

20.000.000,00

317.050.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02


1.20 . 1.20.07 . 02 . 11


0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22


0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24


0,00

75.550.000,00

0,00

75.550.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 32


0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

19.185.000,00

17.720.000,00

0,00

36.905.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 1.20 . 1.20.07 . 06



1.20 . 1.20.07 . 06 . 01


2.225.000,00

2.200.000,00

0,00

4.425.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02


3.620.000,00

2.700.000,00

0,00

6.320.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04


1.860.000,00

2.700.000,00

0,00

4.560.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 10


4.630.000,00

2.400.000,00

0,00

7.030.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 14


3.425.000,00

4.020.000,00

0,00

7.445.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 16


3.425.000,00

3.700.000,00

0,00

7.125.000,00


Halaman 32

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.405.000,00

9.725.000,00

0,00

12.130.000,00

2.405.000,00

9.725.000,00

0,00

12.130.000,00

8.588.000,00

16.412.000,00

0,00

25.000.000,00


8.588.000,00

16.412.000,00

0,00

25.000.000,00

P rogram Pengamanan W ilayah

19.140.000,00

45.480.000,00

0,00

64.620.000,00


19.140.000,00

45.480.000,00

0,00

64.620.000,00

12.168.000,00

37.832.000,00

0,00

50.000.000,00

12.168.000,00

37.832.000,00

0,00

50.000.000,00

105.059.000,00

479.192.460,00

264.598.000,00

848.849.460,00

42.600.000,00

249.323.100,00

91.650.000,00

383.573.100,00

1.20 . 1.20.07 . 30 1.20 . 1.20.07 . 30 . 02 1.20 . 1.20.07 . 76 1.20 . 1.20.07 . 76 . 05 1.20 . 1.20.07 . 77 1.20 . 1.20.07 . 77 . 01 1.20 . 1.20.07 . 78 1.20 . 1.20.07 . 78 . 06 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01

P rogram Peningkatan Kualitas Kelem bagaan Pengumpulan data Kecamatan

P rogram Perencanaan P engem bangan Kecamatan

P rogram Koordinasi Bidang Keagam aan Penyelenggaraan MTQ/STQ KECAMATAN TANJUNG


JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01


0,00

6.930.000,00

0,00

6.930.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02


0,00

13.200.000,00

0,00

13.200.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06


1.20 . 1.20.08 . 01 . 07


1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 1.20 . 1.20.08 . 01 . 09

0,00

4.550.000,00

0,00

4.550.000,00

42.600.000,00

366.800,00

0,00

42.966.800,00


0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00


0,00

9.850.000,00

0,00

9.850.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10


0,00

17.782.500,00

0,00

17.782.500,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11


0,00

4.415.000,00

0,00

4.415.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12


0,00

4.968.800,00

0,00

4.968.800,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13


0,00

10.000.000,00

91.650.000,00

101.650.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15


0,00

5.640.000,00

0,00

5.640.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17


0,00

26.240.000,00

0,00

26.240.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18


0,00

35.380.000,00

0,00

35.380.000,00

0,00

100.244.000,00

172.948.000,00

273.192.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02


1.20 . 1.20.08 . 02 . 03


0,00

0,00

172.948.000,00

172.948.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24


0,00

75.244.000,00

0,00

75.244.000,00

0,00

15.600.000,00

0,00

15.600.000,00

0,00

15.600.000,00

0,00

15.600.000,00

18.475.000,00

5.754.900,00

0,00

24.229.900,00

1.20 . 1.20.08 . 03 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 1.20 . 1.20.08 . 06



1.20 . 1.20.08 . 06 . 01


2.975.000,00

1.800.000,00

0,00

4.775.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 02


3.100.000,00

1.150.000,00

0,00

4.250.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 04


3.000.000,00

1.280.000,00

0,00

4.280.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 10


5.100.000,00

900.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 16


4.300.000,00

624.900,00

0,00

4.924.900,00


Halaman 33

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.08 . 30 1.20 . 1.20.08 . 30 . 02 1.20 . 1.20.08 . 76 1.20 . 1.20.08 . 76 . 05 1.20 . 1.20.08 . 77 1.20 . 1.20.08 . 77 . 01 1.20 . 1.20.08 . 78 1.20 . 1.20.08 . 78 . 06 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01

P rogram Peningkatan Kualitas Kelem bagaan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

9.700.000,00

10.690.000,00

0,00

20.390.000,00


9.700.000,00

10.690.000,00

0,00

20.390.000,00


22.800.000,00

42.890.000,00

0,00

65.690.000,00


22.800.000,00

42.890.000,00

0,00

65.690.000,00

11.484.000,00

33.690.460,00

0,00

45.174.460,00

11.484.000,00

33.690.460,00

0,00

45.174.460,00

153.240.000,00

447.423.000,00

96.520.000,00

697.183.000,00

47.004.000,00

256.712.000,00

1.500.000,00

305.216.000,00



P rogram Koordinasi Bidang Keagam aan Penyelenggaraan MTQ/STQ KECAMATAN GANGGA


1.20 . 1.20.09 . 01 . 01


15.180.000,00

5.556.000,00

0,00

20.736.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02


0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06


0,00

6.350.000,00

0,00

6.350.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07


31.824.000,00

2.360.000,00

0,00

34.184.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08


0,00

127.500.000,00

0,00

127.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10


0,00

11.350.000,00

0,00

11.350.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11


0,00

2.996.000,00

0,00

2.996.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13


0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15


0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17


0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

110.710.000,00

95.020.000,00

205.730.000,00 55.190.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02


1.20 . 1.20.09 . 02 . 05


0,00

0,00

55.190.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 11


0,00

0,00

21.330.000,00

21.330.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 12


0,00

0,00

15.500.000,00

15.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22


0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24


0,00

94.960.000,00

0,00

94.960.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 30


0,00

4.750.000,00

0,00

4.750.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

35.410.000,00

10.250.000,00

0,00

45.660.000,00

14.100.000,00

1.500.000,00

0,00

15.600.000,00

2.320.000,00

850.000,00

0,00

3.170.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 1.20 . 1.20.09 . 06



1.20 . 1.20.09 . 06 . 01


1.20 . 1.20.09 . 06 . 02



Halaman 34

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04


2.320.000,00

2.900.000,00

0,00

5.220.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 10


10.080.000,00

1.250.000,00

0,00

11.330.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 14


3.630.000,00

2.500.000,00

0,00

6.130.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 16


2.960.000,00

1.250.000,00

0,00

4.210.000,00

1.20 . 1.20.09 . 24 1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 1.20 . 1.20.09 . 25 1.20 . 1.20.09 . 25 . 06 1.20 . 1.20.09 . 76 1.20 . 1.20.09 . 76 . 03 1.20 . 1.20.09 . 77 1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 1.20 . 1.20.09 . 78 1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01

P rogram mengintensifk an penanganan pengaduan masyarak at

19.140.000,00

364.000,00

0,00

19.504.000,00


19.140.000,00

364.000,00

0,00

19.504.000,00

P rogram Peningkatan Kerjasam a Antar P em erintah Daerah

1.500.000,00

5.000.000,00

0,00

6.500.000,00


1.500.000,00

5.000.000,00

0,00

6.500.000,00


11.945.000,00

8.875.000,00

0,00

20.820.000,00

11.945.000,00

8.875.000,00

0,00

20.820.000,00


30.240.000,00

22.750.000,00

0,00

52.990.000,00


30.240.000,00

22.750.000,00

0,00

52.990.000,00

8.001.000,00

22.262.000,00

0,00

30.263.000,00

8.001.000,00

22.262.000,00

0,00

30.263.000,00

203.284.000,00

445.691.860,00

26.500.000,00

675.475.860,00

154.284.000,00

244.705.000,00

5.000.000,00

403.989.000,00

Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan

P rogram Koordinasi Bidang Keagam aan Penyelenggaraan MTQ/STQ KECAMATAN KAYANGAN


1.20 . 1.20.10 . 01 . 01


3.600.000,00

0,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02


0,00

20.600.000,00

0,00

20.600.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 03


0,00

21.450.000,00

0,00

21.450.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06


0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07


42.684.000,00

2.930.000,00

0,00

45.614.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08


36.000.000,00

2.500.000,00

0,00

38.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11


0,00

13.920.000,00

0,00

13.920.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12


0,00

2.663.000,00

0,00

2.663.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13


0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14


0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15


0,00

6.260.000,00

0,00

6.260.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17


0,00

66.342.000,00

0,00

66.342.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18


1.20 . 1.20.10 . 01 . 19


1.20 . 1.20.10 . 02


0,00

79.540.000,00

0,00

79.540.000,00

72.000.000,00

0,00

0,00

72.000.000,00

0,00

74.549.360,00

21.500.000,00

96.049.360,00 16.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

16.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 11


0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22


0,00

14.800.000,00

0,00

14.800.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24


0,00

58.749.360,00

0,00

58.749.360,00


Halaman 35

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 1.20 . 1.20.10 . 03 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 1.20 . 1.20.10 . 06




JUMLAH 6=3+4+5

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

15.990.000,00

0,00

15.990.000,00

0,00

15.990.000,00

0,00

15.990.000,00

9.125.000,00

3.254.500,00

0,00

12.379.500,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01


1.650.000,00

445.000,00

0,00

2.095.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 02


2.150.000,00

380.000,00

0,00

2.530.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 10


2.150.000,00

860.000,00

0,00

3.010.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 14


2.100.000,00

774.500,00

0,00

2.874.500,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 16


1.075.000,00

795.000,00

0,00

1.870.000,00

11.700.000,00

500.000,00

0,00

12.200.000,00

11.700.000,00

500.000,00

0,00

12.200.000,00

6.175.000,00

13.435.000,00

0,00

19.610.000,00

1.20 . 1.20.10 . 24 1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 1.20 . 1.20.10 . 76

P rogram mengintensifk an penanganan pengaduan masyarak at Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat


1.20 . 1.20.10 . 76 . 04


0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 76 . 05


6.175.000,00

4.435.000,00

0,00

10.610.000,00


13.800.000,00

69.693.000,00

0,00

83.493.000,00


13.800.000,00

69.693.000,00

0,00

83.493.000,00

8.200.000,00

23.565.000,00

0,00

31.765.000,00

8.200.000,00

23.565.000,00

0,00

31.765.000,00

197.050.000,00

489.150.000,00

238.800.000,00

925.000.000,00

118.200.000,00

202.072.500,00

0,00

320.272.500,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 77 1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 1.20 . 1.20.10 . 78 1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01

P rogram Koordinasi Bidang Keagam aan Penyelenggaraan MTQ/STQ KECAMATAN BAYAN


1.20 . 1.20.11 . 01 . 01


0,00

5.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02


0,00

9.400.000,00

0,00

9.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 03


0,00

11.750.000,00

0,00

11.750.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06


0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07


28.200.000,00

2.100.000,00

0,00

30.300.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08


90.000.000,00

3.143.000,00

0,00

93.143.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10


0,00

15.326.500,00

0,00

15.326.500,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12


0,00

2.063.000,00

0,00

2.063.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17


0,00

58.140.000,00

0,00

58.140.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18


0,00

86.950.000,00

0,00

86.950.000,00

2.150.000,00

114.670.000,00

238.800.000,00

355.620.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02


1.20 . 1.20.11 . 02 . 07


0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 11


0,00

0,00

17.900.000,00

17.900.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 13

Pengadaan AC/alat pendingin

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00


Halaman 36

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.11 . 02 . 18

Pengdaaan Pakaian, Textil dan Korden

0,00

22.880.000,00

0,00

22.880.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24


0,00

85.840.000,00

0,00

85.840.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 30


0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2.150.000,00

3.450.000,00

194.400.000,00

200.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

12.725.000,00

16.192.500,00

0,00

28.917.500,00

1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 04 1.20 . 1.20.11 . 06



1.20 . 1.20.11 . 06 . 01


2.775.000,00

1.500.000,00

0,00

4.275.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02


4.100.000,00

2.450.000,00

0,00

6.550.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 10


2.050.000,00

3.082.500,00

0,00

5.132.500,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 14


1.825.000,00

6.485.000,00

0,00

8.310.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 16


1.975.000,00

2.675.000,00

0,00

4.650.000,00

16.375.000,00

35.335.000,00

0,00

51.710.000,00

600.000,00

5.000.000,00

0,00

5.600.000,00

13.200.000,00

4.745.000,00

0,00

17.945.000,00

1.20 . 1.20.11 . 61

P rogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat P edesaan

1.20 . 1.20.11 . 61 . 01

Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.20 . 1.20.11 . 61 . 02

Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat

1.20 . 1.20.11 . 61 . 03

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.200.000,00

5.680.000,00

0,00

6.880.000,00

1.20 . 1.20.11 . 61 . 05

Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat

1.375.000,00

19.910.000,00

0,00

21.285.000,00

9.950.000,00

19.125.000,00

0,00

29.075.000,00

1.20 . 1.20.11 . 76


1.20 . 1.20.11 . 76 . 04


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 76 . 05


9.950.000,00

9.125.000,00

0,00

19.075.000,00


12.900.000,00

72.100.000,00

0,00

85.000.000,00


12.900.000,00

72.100.000,00

0,00

85.000.000,00

24.750.000,00

13.655.000,00

0,00

38.405.000,00

24.750.000,00

13.655.000,00

0,00

38.405.000,00

213.849.000,00

567.721.000,00

47.000.000,00

828.570.000,00

33.864.000,00

347.480.000,00

3.000.000,00

384.344.000,00 30.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 77 1.20 . 1.20.11 . 77 . 01 1.20 . 1.20.11 . 78 1.20 . 1.20.11 . 78 . 06 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01

P rogram Koordinasi Bidang Keagam aan Penyelenggaraan MTQ/STQ KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU


1.20 . 1.20.12 . 01 . 02


0,00

30.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06


0,00

5.450.000,00

0,00

5.450.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07


33.864.000,00

2.000.000,00

0,00

35.864.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08


0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 09


0,00

13.280.000,00

0,00

13.280.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10


0,00

14.430.000,00

3.000.000,00

17.430.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11


0,00

33.190.000,00

0,00

33.190.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15


0,00

29.040.000,00

0,00

29.040.000,00


Halaman 37

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17


0,00

73.840.000,00

0,00

73.840.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18


0,00

59.250.000,00

0,00

59.250.000,00

650.000,00

87.541.000,00

44.000.000,00

132.191.000,00

650.000,00

211.000,00

34.000.000,00

34.861.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02


1.20 . 1.20.12 . 02 . 09


1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24


0,00

87.330.000,00

0,00

87.330.000,00

5.315.000,00

29.000.000,00

0,00

34.315.000,00 7.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06


1.20 . 1.20.12 . 06 . 08


0,00

7.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 16


2.065.000,00

4.000.000,00

0,00

6.065.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 20


1.625.000,00

15.500.000,00

0,00

17.125.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 21


1.625.000,00

2.500.000,00

0,00

4.125.000,00

20.670.000,00

60.200.000,00

0,00

80.870.000,00

16.585.000,00

17.000.000,00

0,00

33.585.000,00

4.085.000,00

43.200.000,00

0,00

47.285.000,00

22.600.000,00

4.600.000,00

0,00

27.200.000,00

22.600.000,00

4.600.000,00

0,00

27.200.000,00

850.000,00

22.500.000,00

0,00

23.350.000,00

1.20 . 1.20.12 . 20


1.20 . 1.20.12 . 20 . 36


1.20 . 1.20.12 . 20 . 39

Lokakarya PTSP

1.20 . 1.20.12 . 41 1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 1.20 . 1.20.12 . 90 1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 1.20 . 1.20.12 . 96 1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 1.21 1.21 . 2.01.01 1.21 . 2.01.01 . 21

P rogram perbaik an sistem dan kearsipan Pengumpulan data

P rogram Peningkatan P rom osi P am eran Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah

P rogram Peningkatan Pelayanan Perijinan Peningkatan Pelayanan Perijinan Ketahanan Pangan DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

P rogram Ketersediaan dan cadangan pangan

850.000,00

22.500.000,00

0,00

23.350.000,00

129.900.000,00

16.400.000,00

0,00

146.300.000,00

129.900.000,00

16.400.000,00

0,00

146.300.000,00

81.589.000,00

1.472.479.000,00

0,00

1.554.068.000,00

81.589.000,00

1.472.479.000,00

0,00

1.554.068.000,00

24.609.000,00

1.060.199.500,00

0,00

1.084.808.500,00

0,00

82.290.000,00

0,00

82.290.000,00

7.050.000,00

9.995.000,00

0,00

17.045.000,00

1.21 . 2.01.01 . 21 . 03

Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita : Pembinaan dan Pelatihan peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita : Penyusunan dan analisa NERACA BAHAN PANGAN (NBM) tingkat Kabupaten Pengamatan Losis Pertanian dan Perikanan

5.928.000,00

40.720.000,00

0,00

46.648.000,00

1.21 . 2.01.01 . 21 . 04

Pengembangan cadangan pangan daerah

1.270.000,00

36.545.000,00

0,00

37.815.000,00

1.21 . 2.01.01 . 21 . 05

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

10.361.000,00

890.649.500,00

0,00

901.010.500,00

P rogram Distribusi dan akses pangan

40.330.000,00

50.573.500,00

0,00

90.903.500,00

1.21 . 2.01.01 . 21 . 01 1.21 . 2.01.01 . 21 . 02

1.21 . 2.01.01 . 22 1.21 . 2.01.01 . 22 . 01

Dukungan program usaha agribinis pedesaan (PUAP)

18.350.000,00

23.047.500,00

0,00

41.397.500,00

1.21 . 2.01.01 . 22 . 02

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah : pengumpulan data.

8.940.000,00

15.355.000,00

0,00

24.295.000,00

1.21 . 2.01.01 . 22 . 04

Stabilitas harga dan pasokan pangan : Koordinasi Forum Dewan Ketahanan Pangan dalam rangka intervensi stabilisasi harga dan pasokan pangan

13.040.000,00

12.171.000,00

0,00

25.211.000,00


Halaman 38

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.21 . 2.01.01 . 23 1.21 . 2.01.01 . 23 . 01 1.21 . 2.01.01 . 23 . 02 1.21 . 2.01.01 . 23 . 03 1.21 . 2.01.01 . 23 . 04 1.21 . 2.01.01 . 24 1.21 . 2.01.01 . 24 . 01 1.22 1.22 . 1.20.09 1.22 . 1.20.09 . 15 1.22 . 1.20.09 . 15 . 16 1.22 . 1.20.09 . 17 1.22 . 1.20.09 . 17 . 14 1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10 . 15

P rogram Penganekaragaman dan keam anan pangan Penyediaan Data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita serta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan bekerjasama dengan penyuluh dan PKK Penumbuhan desa mandiri Pangan

P rogram Penanganan Keraw ananan pangan Kegiatan Penanggulangan Kerawanan pangan : Penyediaan Stok Pangan melalui Lumbung Pangan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KECAMATAN GANGGA

P rogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat P erdesaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

P rogram peningk atan partisipasi m asyarak at dalam mem bangun desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa KECAMATAN KAYANGAN

P rogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat P erdesaan

JUMLAH 6=3+4+5

16.650.000,00

299.756.000,00

0,00

316.406.000,00

2.550.000,00

22.755.000,00

0,00

25.305.000,00

10.500.000,00

124.891.000,00

0,00

135.391.000,00

3.600.000,00

91.005.000,00

0,00

94.605.000,00

0,00

61.105.000,00

0,00

61.105.000,00

0,00

61.950.000,00

0,00

61.950.000,00

0,00

61.950.000,00

0,00

61.950.000,00

1.556.630.000,00

1.628.826.600,00

786.600.000,00

3.972.056.600,00

12.500.000,00

22.357.000,00

0,00

34.857.000,00

0,00

16.857.000,00

0,00

16.857.000,00

0,00

16.857.000,00

0,00

16.857.000,00

12.500.000,00

5.500.000,00

0,00

18.000.000,00

12.500.000,00

5.500.000,00

0,00

18.000.000,00

5.065.000,00

13.052.500,00

0,00

18.117.500,00

5.065.000,00

13.052.500,00

0,00

18.117.500,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 16


1.825.000,00

9.810.000,00

0,00

11.635.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 21


3.240.000,00

3.242.500,00

0,00

6.482.500,00

1.539.065.000,00

1.593.417.100,00

786.600.000,00

3.919.082.100,00

205.220.000,00

443.552.100,00

48.640.000,00

697.412.100,00

1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01



1.22 . 1.22.01 . 01 . 01


0,00

13.800.000,00

0,00

13.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02


0,00

39.600.000,00

0,00

39.600.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07


83.100.000,00

0,00

0,00

83.100.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08


108.000.000,00

6.180.000,00

0,00

114.180.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09


0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10


0,00

41.769.700,00

0,00

41.769.700,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11


0,00

20.635.000,00

0,00

20.635.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12


0,00

8.616.000,00

0,00

8.616.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13


0,00

20.000.000,00

48.640.000,00

68.640.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

0,00

12.320.000,00

0,00

12.320.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17


0,00

39.906.400,00

0,00

39.906.400,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18


0,00

102.400.000,00

0,00

102.400.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 27


14.120.000,00

121.325.000,00

0,00

135.445.000,00

0,00

343.825.000,00

518.960.000,00

862.785.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02



Halaman 39

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.22 . 1.22.01 . 02 . 03


0,00

24.840.000,00

518.960.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24


0,00

298.985.000,00

0,00

298.985.000,00

3.470.000,00

22.340.000,00

0,00

25.810.000,00

0,00

21.500.000,00

0,00

21.500.000,00

3.470.000,00

840.000,00

0,00

4.310.000,00

48.205.000,00

9.220.000,00

0,00

57.425.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05


1.22 . 1.22.01 . 05 . 04


1.22 . 1.22.01 . 05 . 05


1.22 . 1.22.01 . 06


543.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01


43.105.000,00

7.000.000,00

0,00

50.105.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 02


3.400.000,00

1.090.000,00

0,00

4.490.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04


1.700.000,00

1.130.000,00

0,00

2.830.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15

P rogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat P erdesaan

136.230.000,00

223.691.000,00

0,00

359.921.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

8.660.000,00

6.959.000,00

0,00

15.619.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1.200.000,00

23.955.000,00

0,00

25.155.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

Gelar TTG Nasional

2.400.000,00

91.930.000,00

0,00

94.330.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 14

Pembinaan Manajemen Posyantekdes dan Wartekdes

39.770.000,00

8.127.000,00

0,00

47.897.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 16


1.225.000,00

38.575.000,00

0,00

39.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 19

Fasilitasi Pokjanal Posyandu

33.250.000,00

23.865.000,00

0,00

57.115.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 20

Fasilitasi Program P2WKSS

11.300.000,00

3.080.000,00

0,00

14.380.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 21


38.425.000,00

27.200.000,00

0,00

65.625.000,00

700.380.000,00

121.392.000,00

219.000.000,00

1.040.772.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16

P rogram pengembangan lem baga ek onom i pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 04

Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

Fasilitasi pembinaan pengelola lembaga ekonomi pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

Pelatihan Pengurus Ekonomi Perdesaan dan Kewirausahaan Bagi Anggota UED-SP

1.22 . 1.22.01 . 16 . 20

Penunjang PNPM Mandiri Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 26

Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa

1.22 . 1.22.01 . 17

P rogram peningk atan partisipasi m asyarak at dalam mem bangun desa

22.200.000,00

13.900.000,00

0,00

36.100.000,00

511.380.000,00

6.975.000,00

0,00

518.355.000,00

12.620.000,00

40.659.000,00

0,00

53.279.000,00

138.920.000,00

49.840.000,00

219.000.000,00

407.760.000,00

15.260.000,00

10.018.000,00

0,00

25.278.000,00

271.360.000,00

279.657.000,00

0,00

551.017.000,00

38.850.000,00

50.500.000,00

0,00

89.350.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Penyelenggaraan Lomba Desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

Penyusunan Profil Desa

121.500.000,00

37.875.000,00

0,00

159.375.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 15

Pendamping Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

111.010.000,00

186.122.000,00

0,00

297.132.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

Fasilitas Penyusunan RKT Pembangunan Desa

0,00

5.160.000,00

0,00

5.160.000,00

174.200.000,00

149.740.000,00

0,00

323.940.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18

P rogram peningk atan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 14

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

1.23 1.23 . 1.06.01

Statistik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


60.700.000,00

76.770.000,00

0,00

137.470.000,00

113.500.000,00

69.400.000,00

0,00

182.900.000,00

0,00

3.570.000,00

0,00

3.570.000,00

102.390.000,00

47.170.000,00

0,00

149.560.000,00

102.390.000,00

47.170.000,00

0,00

149.560.000,00 Halaman 40

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.23 . 1.06.01 . 15

P rogram pengembangan data/ inform asi/ statistik daerah

JUMLAH 6=3+4+5

102.390.000,00

47.170.000,00

0,00

149.560.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

45.400.000,00

24.600.000,00

0,00

70.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah (Statistik)

56.990.000,00

22.570.000,00

0,00

79.560.000,00

33.888.000,00

34.010.000,00

0,00

67.898.000,00

33.888.000,00

34.010.000,00

0,00

67.898.000,00

7.840.000,00

20.075.000,00

0,00

27.915.000,00

7.840.000,00

20.075.000,00

0,00

27.915.000,00

26.048.000,00

13.935.000,00

0,00

39.983.000,00

26.048.000,00

13.935.000,00

0,00

39.983.000,00

132.865.000,00

499.875.000,00

552.167.000,00

1.184.907.000,00

132.865.000,00

499.875.000,00

552.167.000,00

1.184.907.000,00

83.015.000,00

314.575.000,00

552.167.000,00

949.757.000,00

1.24 1.24 . 1.26.01 1.24 . 1.26.01 . 16 1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 1.24 . 1.26.01 . 18 1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 1.25 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15

Kearsipan KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

P rogram penyelam atan dan pelestarian dok umen/ arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

P rogram peningk atan k ualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Komunikasi dan Informatika DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

P rogram Pengembangan Kom unikasi, Inform asi dan M edia Massa

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

48.805.000,00

20.500.000,00

507.002.000,00

576.307.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

16.005.000,00

264.500.000,00

0,00

280.505.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 09

Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika

8.385.000,00

25.305.000,00

0,00

33.690.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

9.820.000,00

4.270.000,00

45.165.000,00

59.255.000,00

27.280.000,00

23.810.000,00

0,00

51.090.000,00

27.280.000,00

23.810.000,00

0,00

51.090.000,00

22.570.000,00

161.490.000,00

0,00

184.060.000,00

1.25 . 1.07.01 . 17 1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 1.25 . 1.07.01 . 18

P rogram fasilitasi P eningk atan SDM bidang k om unik asi dan inform asi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

P rogram kerjasama informasi dengan mas m edia

1.25 . 1.07.01 . 18 . 01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.25 . 1.07.01 . 18 . 02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.26 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01

Perpustakaan KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


3.820.000,00

28.900.000,00

0,00

32.720.000,00

18.750.000,00

132.590.000,00

0,00

151.340.000,00

172.998.000,00

772.667.000,00

147.132.600,00

1.092.797.600,00

172.998.000,00

772.667.000,00

147.132.600,00

1.092.797.600,00

64.140.000,00

319.619.000,00

0,00

383.759.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01


0,00

3.805.000,00

0,00

3.805.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02


0,00

40.500.000,00

0,00

40.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 06


1.26 . 1.26.01 . 01 . 07


1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

0,00

8.600.000,00

0,00

8.600.000,00

64.140.000,00

5.520.000,00

0,00

69.660.000,00


0,00

115.200.000,00

0,00

115.200.000,00


0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11


0,00

6.280.000,00

0,00

6.280.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 12


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 14


0,00

594.000,00

0,00

594.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 15


0,00

10.320.000,00

0,00

10.320.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 17


0,00

60.800.000,00

0,00

60.800.000,00


Halaman 41

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 1.26 . 1.26.01 . 02



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

53.000.000,00

0,00

53.000.000,00 115.610.000,00

0,00

82.930.000,00

32.680.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 07


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 09


0,00

0,00

25.680.000,00

25.680.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 11


0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24


0,00

52.180.000,00

0,00

52.180.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 26


0,00

24.750.000,00

0,00

24.750.000,00

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

0,00

59.000.000,00

0,00

59.000.000,00

0,00

59.000.000,00

0,00

59.000.000,00

7.490.000,00

7.238.000,00

0,00

14.728.000,00

1.26 . 1.26.01 . 03 1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 1.26 . 1.26.01 . 05 1.26 . 1.26.01 . 05 . 04 1.26 . 1.26.01 . 06

P rogram peningk atan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



1.26 . 1.26.01 . 06 . 01


1.498.000,00

1.689.500,00

0,00

3.187.500,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 10


2.996.000,00

1.849.500,00

0,00

4.845.500,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 14


1.498.000,00

1.849.500,00

0,00

3.347.500,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 16


1.498.000,00

1.849.500,00

0,00

3.347.500,00

101.368.000,00

290.380.000,00

114.452.600,00

506.200.600,00

26.388.000,00

31.730.000,00

0,00

58.118.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21

P rogram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan P erpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 21 . 08

Supervisi; pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum; perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

41.590.000,00

69.400.000,00

0,00

110.990.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

71.050.000,00

114.452.600,00

185.502.600,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 10


0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 16

Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival

33.390.000,00

112.000.000,00

0,00

145.390.000,00

Urusan Pilihan

2.602.396.000,00

25.925.059.400,00

8.329.140.150,00

36.856.595.550,00

Pertanian

1.218.919.000,00

11.766.373.500,00

3.738.365.150,00

16.723.657.650,00

1.218.919.000,00

11.766.373.500,00

3.738.365.150,00

16.723.657.650,00

263.820.000,00

583.924.000,00

29.150.000,00

876.894.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 03

2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01



2.01 . 2.01.01 . 01 . 01


0,00

5.204.000,00

0,00

5.204.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02


0,00

40.850.000,00

0,00

40.850.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06


2.01 . 2.01.01 . 01 . 07


2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09

0,00

58.100.000,00

0,00

58.100.000,00

226.140.000,00

10.691.000,00

0,00

236.831.000,00


0,00

217.000.000,00

0,00

217.000.000,00


0,00

23.500.000,00

0,00

23.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10


0,00

57.220.000,00

0,00

57.220.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00


Halaman 42

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13


22.800.000,00

31.696.000,00

29.150.000,00

83.646.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15


12.000.000,00

12.650.000,00

0,00

24.650.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17


0,00

16.560.000,00

0,00

16.560.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18


0,00

97.565.000,00

0,00

97.565.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19


2.880.000,00

3.888.000,00

0,00

6.768.000,00

8.568.000,00

182.098.000,00

200.465.000,00

391.131.000,00

8.568.000,00

27.128.000,00

189.465.000,00

225.161.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02


2.01 . 2.01.01 . 02 . 03


2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24


0,00

149.970.000,00

0,00

149.970.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 26


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

3.750.000,00

4.950.000,00

0,00

8.700.000,00

3.750.000,00

4.950.000,00

0,00

8.700.000,00

32.640.000,00

44.373.000,00

0,00

77.013.000,00

2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 2.01 . 2.01.01 . 06

P rogram Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal


2.01 . 2.01.01 . 06 . 01


4.800.000,00

6.400.000,00

0,00

11.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02


5.120.000,00

8.224.000,00

0,00

13.344.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 03


5.120.000,00

7.774.000,00

0,00

12.894.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04


6.800.000,00

7.750.000,00

0,00

14.550.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 10


4.320.000,00

8.700.000,00

0,00

13.020.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 16


6.480.000,00

5.525.000,00

0,00

12.005.000,00

139.683.000,00

563.958.500,00

495.180.000,00

1.198.821.500,00

2.01 . 2.01.01 . 15

P rogram Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

57.900.000,00

365.165.000,00

0,00

423.065.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 04

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

45.825.000,00

175.833.500,00

495.180.000,00

716.838.500,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi PUAP, LM3, Kelompok Tani/Gapoktan,KTNA dan lain-lain

35.958.000,00

22.960.000,00

0,00

58.918.000,00

210.586.000,00

4.391.918.000,00

0,00

4.602.504.000,00

11.761.000,00

710.810.000,00

0,00

722.571.000,00

139.395.000,00

482.858.000,00

0,00

622.253.000,00

59.430.000,00

3.198.250.000,00

0,00

3.257.680.000,00

20.005.000,00

240.272.500,00

0,00

260.277.500,00

20.005.000,00

240.272.500,00

0,00

260.277.500,00

20.550.000,00

2.318.576.000,00

0,00

2.339.126.000,00

0,00

105.050.000,00

0,00

105.050.000,00

465.000,00

105.605.000,00

0,00

106.070.000,00

19.620.000,00

1.741.636.000,00

0,00

1.761.256.000,00

465.000,00

366.285.000,00

0,00

366.750.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16

P eningk atan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

Pengembangan intensifikasi tanaman padi; palawija

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian

2.01 . 2.01.01 . 16 . 48

Dukungan Program PLA

2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 2.01 . 2.01.01 . 19

P rogram peningk atan penerapan tek nologi pertanian/ perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

P rogram peningk atan produksi pertanian/ perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09

Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 10

Pengembangan Komoditas Hortikultura


Halaman 43

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 2.01 . 2.01.01 . 21

P rogram pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

JUMLAH 6=3+4+5

112.730.000,00

273.132.000,00

2.279.675.150,00

2.665.537.150,00

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

112.730.000,00

273.132.000,00

2.279.675.150,00

2.665.537.150,00

P rogram pencegahan dan penanggulangan penyak it ternak

75.800.000,00

92.081.000,00

733.895.000,00

901.776.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 01

Pendataan masalah peternakan

17.700.000,00

29.407.000,00

0,00

47.107.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

15.300.000,00

50.069.000,00

733.895.000,00

799.264.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 04

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

42.800.000,00

12.605.000,00

0,00

55.405.000,00

300.787.000,00

2.794.005.500,00

0,00

3.094.792.500,00

292.057.000,00

2.528.678.000,00

0,00

2.820.735.000,00

8.730.000,00

265.327.500,00

0,00

274.057.500,00

4.500.000,00

206.885.000,00

0,00

211.385.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22

P rogram peningk atan produksi hasil peternak an

2.01 . 2.01.01 . 22 . 03

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

2.01 . 2.01.01 . 22 . 05

Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak

2.01 . 2.01.01 . 23

P rogram peningk atan pemasaran hasil produksi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 23 . 01

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 23 . 07

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

2.01 . 2.01.01 . 27 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 15

P rogram R ehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanam an Pemantauan dan Pengendalian OPT Kehutanan DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

P rogram Pemanfaatan P otensi Sum ber Daya Hutan

2.02 . 2.01.01 . 15 . 03

Pengembangan hasil hutan non-kayu

2.02 . 2.01.01 . 15 . 04

Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

2.02 . 2.01.01 . 16

P rogram rehabilitasi hutan dan lahan

0,00

133.535.000,00

0,00

133.535.000,00

4.500.000,00

73.350.000,00

0,00

77.850.000,00

25.500.000,00

70.200.000,00

0,00

95.700.000,00

25.500.000,00

70.200.000,00

0,00

95.700.000,00

402.976.000,00

2.242.140.000,00

306.745.000,00

2.951.861.000,00

402.976.000,00

2.242.140.000,00

306.745.000,00

2.951.861.000,00

54.380.000,00

816.050.000,00

0,00

870.430.000,00

46.490.000,00

759.975.000,00

0,00

806.465.000,00

7.890.000,00

56.075.000,00

0,00

63.965.000,00

13.771.000,00

1.166.131.000,00

281.745.000,00

1.461.647.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 19

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK

9.271.000,00

1.077.786.000,00

281.745.000,00

1.368.802.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 21

Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air

4.500.000,00

88.345.000,00

0,00

92.845.000,00

320.950.000,00

237.489.000,00

25.000.000,00

583.439.000,00

320.950.000,00

237.489.000,00

25.000.000,00

583.439.000,00

13.875.000,00

22.470.000,00

0,00

36.345.000,00

13.875.000,00

22.470.000,00

0,00

36.345.000,00

58.980.000,00

2.350.573.400,00

26.000.000,00

2.435.553.400,00

58.980.000,00

2.350.573.400,00

26.000.000,00

2.435.553.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.600.000,00

17.550.000,00

0,00

48.150.000,00

30.600.000,00

17.550.000,00

0,00

48.150.000,00

2.02 . 2.01.01 . 17 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 2.02 . 2.01.01 . 19 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 2.03 2.03 . 1.03.01 2.03 . 1.03.01 . 15 2.03 . 1.03.01 . 15 . 06 2.03 . 1.03.01 . 16 2.03 . 1.03.01 . 16 . 05

P erlindungan dan k onservasi sum ber daya hutan Pencegahan dan pembarantasan ilegal logging

P rogram pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Sosialisasi Peraturan Penatausahaan kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

P rogram pembinaan dan pengaw asan bidang pertambangan Monitoring; evaluasi dan pelaporan

P rogram pengaw asan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingk ungan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Bidang Pertambangan


Halaman 44

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.03 . 1.03.01 . 19

P rogram pengembangan dan pengelolaan energi dan sum berdaya m ineral

2.333.023.400,00

26.000.000,00

2.387.403.400,00

0,00

1.933.341.000,00

6.000.000,00

1.939.341.000,00

Survei Energi Baru Terbarukan

16.140.000,00

26.225.000,00

20.000.000,00

62.365.000,00

Pendugaan Geolistrik Untuk mengetahui Keadaan Air Tanah

12.240.000,00

373.457.400,00

0,00

385.697.400,00

149.968.000,00

731.702.500,00

758.427.000,00

1.640.097.500,00

149.968.000,00

731.702.500,00

758.427.000,00

1.640.097.500,00

59.368.000,00

359.790.000,00

0,00

419.158.000,00

7.425.000,00

86.865.000,00

0,00

94.290.000,00

30.945.000,00

51.065.000,00

0,00

82.010.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

20.998.000,00

21.860.000,00

0,00

42.858.000,00

64.525.000,00

357.787.500,00

758.427.000,00

1.180.739.500,00

Pengembangan pemanfaatan energi

2.03 . 1.03.01 . 19 . 14 2.03 . 1.03.01 . 19 . 15

2.04 . 1.07.01 2.04 . 1.07.01 . 15

Pariwisata DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

P rogram Pengembangan P emasaran P ariw isata

2.04 . 1.07.01 . 15 . 01

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

2.04 . 1.07.01 . 15 . 02

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2.04 . 1.07.01 . 15 . 05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2.04 . 1.07.01 . 15 . 10

Promosi Potensi Obyak Wisata Melalui Gili Festival

2.04 . 1.07.01 . 16

P rogram Pengembangan Destinasi P ariw isata

2.04 . 1.07.01 . 16 . 08

Penataan obyek daya tarik wisata

2.04 . 1.07.01 . 16 . 10 2.04 . 1.07.01 . 16 . 11

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Destinasi pariwisata "DMO Rinjani" Pengembangan potensi obyek wisata

2.04 . 1.07.01 . 16 . 12

Sosialisasi dan pemeriksaan izin operasional usaha pariwisata

2.04 . 1.07.01 . 17 2.04 . 1.07.01 . 17 . 10 2.05 2.05 . 2.01.01 2.05 . 2.01.01 . 15 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 2.05 . 2.01.01 . 16 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 2.05 . 2.01.01 . 21 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 2.05 . 2.01.01 . 22 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 2.05 . 2.01.01 . 23

0,00

111.873.000,00

758.427.000,00

870.300.000,00

10.060.000,00

10.960.000,00

0,00

21.020.000,00

54.465.000,00

208.354.500,00

0,00

262.819.500,00

0,00

26.600.000,00

0,00

26.600.000,00

26.075.000,00

14.125.000,00

0,00

40.200.000,00

26.075.000,00

14.125.000,00

0,00

40.200.000,00

304.710.000,00

4.526.652.000,00

553.980.000,00

5.385.342.000,00

304.710.000,00

4.526.652.000,00

553.980.000,00

5.385.342.000,00

22.965.000,00

310.690.000,00

0,00

333.655.000,00

22.965.000,00

310.690.000,00

0,00

333.655.000,00

35.700.000,00

229.383.000,00

275.465.000,00

540.548.000,00

Pemberdayaan Masyarakat dalam Wasdal SDKP

35.700.000,00

229.383.000,00

275.465.000,00

540.548.000,00

P rogram pengembangan perikanan tangkap

14.475.000,00

2.543.535.000,00

0,00

2.558.010.000,00

14.475.000,00

2.543.535.000,00

0,00

2.558.010.000,00

196.740.000,00

255.530.000,00

278.515.000,00

730.785.000,00

196.740.000,00

255.530.000,00

278.515.000,00

730.785.000,00

32.970.000,00

605.972.500,00

0,00

638.942.500,00

30.720.000,00

67.896.000,00

0,00

98.616.000,00

2.250.000,00

538.076.500,00

0,00

540.326.500,00

1.860.000,00

581.541.500,00

0,00

583.401.500,00

1.860.000,00

581.541.500,00

0,00

583.401.500,00

P rogram Pengembangan Kem itraan Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya Kelautan dan Perikanan DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

P rogram pemberdayaan ek onom i m asyarakat pesisir Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

P rogram pemberdayaan m asyarak at dalam pengaw asan dan pengendalian sum berdaya kelautan

Pengembangan sarana penangkapan ikan

P rogram pengembangan sistem penyuluhan perik anan Revitalisasi data kelompok perikanan

P rogram optim alisasi pengelolaan dan pemasaran produk si perikanan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 04

Pengendalian mutu hasil perikanan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 05

Pencacahan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

2.05 . 2.01.01 . 24 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01

6=3+4+5

28.380.000,00

2.03 . 1.03.01 . 19 . 06

2.04

JUMLAH

P rogram pengembangan k aw asan budidaya laut; air payau dan air taw ar Kajian kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar


Halaman 45

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.06 2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15

Perdagangan DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

P rogram Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

JUMLAH 6=3+4+5

263.453.000,00

627.849.000,00

2.584.798.000,00

3.476.100.000,00

263.453.000,00

627.849.000,00

2.584.798.000,00

3.476.100.000,00

160.522.000,00

67.300.000,00

19.000.000,00

246.822.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

50.280.000,00

17.600.000,00

19.000.000,00

86.880.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

8.250.000,00

17.300.000,00

0,00

25.550.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 05

Penyuluhan Perlindungan Konsumen

9.296.000,00

7.400.000,00

0,00

16.696.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

Penyuluhan KIR Timbangan

9.296.000,00

7.400.000,00

0,00

16.696.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 08

Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

83.400.000,00

17.600.000,00

0,00

101.000.000,00

5.701.000,00

23.200.000,00

0,00

28.901.000,00

5.701.000,00

23.200.000,00

0,00

28.901.000,00

97.230.000,00

326.656.000,00

2.348.390.000,00

2.772.276.000,00

27.004.000,00

52.540.000,00

0,00

79.544.000,00

0,00

21.100.000,00

0,00

21.100.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 2.06 . 1.15.01 . 18

P rogram Peningkatan dan Pengembangan Ek spor Pengembangan promosi/pameran dalam negeri

P rogram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.06 . 1.15.01 . 18 . 01

Penyempurnaan perangkat peraturan; kebijakan dan pelaksanaan operasional

2.06 . 1.15.01 . 18 . 04

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

2.06 . 1.15.01 . 18 . 05

Pengembangan pasar lelang daerah

11.378.000,00

11.340.000,00

0,00

22.718.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 10

Pemantauan Harga Barang dan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan

22.660.000,00

5.350.000,00

0,00

28.010.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 12

Pelaksanaan Pasar Murah/Pasar Rakyat di Kabupaten Lombok Utara

29.960.000,00

192.000.000,00

0,00

221.960.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 14

Penunjang Kegiatan PeningkatanEfesiensi Perdagangan Dalam Negeri

6.228.000,00

18.372.000,00

0,00

24.600.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 18

Pembangunan Pasar Tradisional

0,00

25.954.000,00

2.348.390.000,00

2.374.344.000,00

0,00

210.693.000,00

217.408.000,00

428.101.000,00

2.06 . 1.15.01 . 19

P rogram pembinaan pedagang kak i lim a dan asongan.

2.06 . 1.15.01 . 19 . 03

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.

0,00

3.150.000,00

217.408.000,00

220.558.000,00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 08

Pekerjaan Penataan Pedagang Kaki Lima

0,00

207.543.000,00

0,00

207.543.000,00

195.070.000,00

3.519.919.000,00

360.825.000,00

4.075.814.000,00

195.070.000,00

3.519.919.000,00

360.825.000,00

4.075.814.000,00

27.620.000,00

57.470.000,00

0,00

85.090.000,00

2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 16

Perindustrian DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

P rogram Pengembangan Industri Kecil dan M enengah

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

15.300.000,00

22.770.000,00

0,00

38.070.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

12.320.000,00

34.700.000,00

0,00

47.020.000,00

P embinaan Industri Kecil Kerajinan Bekerjasama dengan DEKR ANASDA KLU

19.000.000,00

129.560.000,00

0,00

148.560.000,00

19.000.000,00

129.560.000,00

0,00

148.560.000,00

118.150.000,00

192.363.000,00

238.800.000,00

549.313.000,00

118.150.000,00

192.363.000,00

238.800.000,00

549.313.000,00

30.300.000,00

3.140.526.000,00

122.025.000,00

3.292.851.000,00

2.500.000,00

122.605.000,00

0,00

125.105.000,00

27.800.000,00

3.017.921.000,00

122.025.000,00

3.167.746.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 2.07 . 1.15.01 . 19 2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 2.07 . 1.15.01 . 20

Pembinaan IKM

P rogram pengembangan sentra-sentra industri potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

P rogram Peningkatan Kem am puan Tek nologi Industri

2.07 . 1.15.01 . 20 . 01

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

2.07 . 1.15.01 . 20 . 02

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri


Halaman 46

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.08 2.08 . 1.13.01 2.08 . 1.13.01 . 15 2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 2.08 . 1.13.01 . 17 2.08 . 1.13.01 . 17 . 01

Transmigrasi DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

P rogram Pengembangan W ilayah Transm igrasi Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

P rogram

Transm igrasi regional

Penyuluhan transmigrasi regional JUMLAH

JUMLAH 6=3+4+5

8.320.000,00

159.850.000,00

0,00

168.170.000,00

8.320.000,00

159.850.000,00

0,00

168.170.000,00

0,00

151.080.000,00

0,00

151.080.000,00

0,00

151.080.000,00

0,00

151.080.000,00

8.320.000,00

8.770.000,00

0,00

17.090.000,00

8.320.000,00

8.770.000,00

0,00

17.090.000,00

45.614.031.200,00

146.338.602.068,00

140.389.580.050,00

332.342.213.318,00


H. DJOHAN SJAMSU


Halaman 47

Lampiran IVa Peraturan Daerah Nomor

: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014


REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA DAERAH NOMOR URUT

SUMBER DANA

1

2

BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI

1

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

2

Dana Bagi Hasil

3 4

3 20.096.728.111,00

LAINNYA

PEGAWAI

4

5

4.868.648.994,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA

MODAL

6

7

0,00

0,00

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)

PEMBAYARAN POKOK UTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

8

9

10

11

0,00

0,00

JUMLAH

12

0,00

0,00

0,00

24.965.377.105,00

28.443.255,00

0,00

62.445.000,00

272.910.000,00

4.220.098.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.583.897.155,00

Dana Alokasi Umum (D A U)

214.562.252.295,17

62.919.134.073,00

45.023.030.200,00

131.734.528.068,00

124.682.457.000,00

0,00

8.500.000.000,00

0,00

0,00

587.421.401.636,17

Dana Alokasi Khusus (D A K)

0,00

0,00

114.301.000,00

13.385.279.000,00

11.487.024.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.986.604.150,00

5

Dana Kontinjensi / Dekonsentrasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

0,00

414.255.000,00

945.885.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.360.140.000,00

7

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pembiayaan

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

DAK BIDANG Pendidikan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

DAK BIDANG Kesehatan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

DAK BIDANG Keluarga Berencana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

DAK BIDANG Prasarana Jalan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

DAK BIDANG Prasarana Irigasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

DAK BIDANG Air Minum dan Penyehatan Lingkungan DAK BIDANG Prasarana Pemerintah

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

DAK BIDANG Kelautan dan Perikanan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

DAK BIDANG Pertanian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

DAK BIDANG Lingkungan Hidup

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

DAK BIDANG Kehutanan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

DAK BIDANG Sarana dan Prasarana Perdesaan DAK BIDANG Perdagangan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

DST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

Halaman 1

BELANJA DAERAH NOMOR URUT

SUMBER DANA

1

2 JUMLAH


PENGELUARAN PEMBIAYAAN

BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI

LAINNYA

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

3

4

5

6

234.687.423.661,17

67.787.783.067,00

45.614.031.200,00

146.338.602.068,00

MODAL 7 140.389.580.050,00

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)

PEMBAYARAN POKOK UTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

JUMLAH

8

9

10

11

12

0,00

8.500.000.000,00

0,00

0,00

643.317.420.046,17


H. DJOHAN SJAMSU

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

Halaman 2

Lampiran V


: 13 Tahun 2014

Tanggal

: 31 December 2014


REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 KODE

URAIAN

1

2 PELAYANAN UMUM

01

3

4

5

6

7

JUMLAH 8=3+4+5+6+7

12.037.113.200,00

43.492.245.570,00

5.492.133.200,00

2.045.105.000,00

4.101.822.000,00

233.525.000,00

8.807.880.061,00

51.481.692.457,53

67.787.783.067,00

9.641.276.200,00

37.336.889.570,00

4.706.441.200,00

170.954.082.494,53

584.960.000,00

0,00

81.589.000,00

1.472.479.000,00

0,00

2.139.028.000,00

0,00

0,00

102.390.000,00

47.170.000,00

0,00

149.560.000,00

Kearsipan

0,00

0,00

33.888.000,00

34.010.000,00

0,00

67.898.000,00

Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

132.865.000,00

499.875.000,00

552.167.000,00

1.184.907.000,00

3.808.420.380,00

0,00

2.904.104.000,00

2.054.502.000,00

2.478.530.000,00

11.245.556.380,00

3.808.420.380,00

0,00

2.904.104.000,00

2.054.502.000,00

2.478.530.000,00

11.245.556.380,00

17.289.165.452,00

0,00

4.848.266.000,00

31.600.117.802,00

15.588.901.150,00

69.326.450.404,00 11.500.113.469,00

01

1

20

01

1

21

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Ketahanan Pangan

01

1

23

Statistik

01

1

24

01

1

25

KETERTIBAN DAN KEAMANAN Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri EKONOMI

04

MODAL

0,00


19

BARANG & JASA

67.787.783.067,00

06

1

PEGAWAI

2.427.428.061,00

1

03

BELANJA LANGSUNG

NON PEGAWAI

54.494.080.518,53

01

03


183.303.355.555,53

04

1

07

Perhubungan

3.842.915.969,00

0,00

309.515.000,00

1.479.157.500,00

5.868.525.000,00

04

1

14

Tenaga Kerja

0,00

0,00

128.802.000,00

393.069.022,00

0,00

521.871.022,00

04

1

15


2.002.534.704,00

0,00

361.281.000,00

2.557.322.780,00

1.353.863.000,00

6.275.001.484,00

04

1

16

Penanaman Modal

0,00

0,00

39.610.000,00

348.385.000,00

9.200.000,00

397.195.000,00

04

1

22


2.153.875.573,00

0,00

1.556.630.000,00

1.628.826.600,00

786.600.000,00

6.125.932.173,00

04

2

01

Pertanian

9.289.839.206,00

0,00

1.218.919.000,00

11.766.373.500,00

3.738.365.150,00

26.013.496.856,00

04

2

02

Kehutanan

0,00

0,00

402.976.000,00

2.242.140.000,00

306.745.000,00

2.951.861.000,00

04

2

03

Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00

0,00

58.980.000,00

2.350.573.400,00

26.000.000,00

2.435.553.400,00

04

2

05

Kelautan dan Perikanan

0,00

0,00

304.710.000,00

4.526.652.000,00

553.980.000,00

5.385.342.000,00

04

2

06

Perdagangan

0,00

0,00

263.453.000,00

627.849.000,00

2.584.798.000,00

3.476.100.000,00

04

2

07

Perindustrian

0,00

0,00

195.070.000,00

3.519.919.000,00

360.825.000,00

4.075.814.000,00

04

2

08

Transmigrasi

0,00

0,00

8.320.000,00

159.850.000,00

0,00

168.170.000,00

1.410.504.202,00

0,00

1.882.659.800,00

4.115.927.000,00

10.591.593.000,00

18.000.684.002,00

LINGKUNGAN HIDUP

05 05

1

05

Penataan Ruang

535.960.000,00

0,00

93.180.000,00

376.000.000,00

0,00

1.005.140.000,00

05

1

08

Lingkungan Hidup

874.544.202,00

0,00

1.789.479.800,00

3.739.927.000,00

1.591.593.000,00

7.995.544.002,00

05

1

09

Pertanahan

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 1

KODE

URAIAN

1

2 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06

MODAL

3

4

5

6

7

JUMLAH 8=3+4+5+6+7

2.460.146.000,00

15.194.870.948,00

63.922.701.000,00

87.005.954.657,00

0,00

2.283.566.000,00

10.819.139.948,00

60.351.999.000,00

78.882.941.657,00

Perumahan

0,00

0,00

176.580.000,00

4.375.731.000,00

3.570.702.000,00

8.123.013.000,00

KESEHATAN

16.503.114.182,00

0,00

15.818.540.200,00

20.220.282.500,00

14.727.461.100,00

67.269.397.982,00

Kesehatan

16.503.114.182,00

0,00

15.338.163.400,00

19.963.980.500,00

13.621.681.100,00

65.426.939.182,00

0,00

0,00

480.376.800,00

256.302.000,00

1.105.780.000,00

1.842.458.800,00

559.960.000,00

0,00

478.828.000,00

1.920.022.500,00

860.342.000,00

3.819.152.500,00

0,00

0,00

328.860.000,00

1.188.320.000,00

101.915.000,00

1.619.095.000,00

559.960.000,00

0,00

149.968.000,00

731.702.500,00

758.427.000,00

2.200.057.500,00

PENDIDIKAN

131.243.840.413,64

0,00

3.231.141.000,00

12.976.914.550,00

25.443.038.000,00

172.894.933.963,64

Pendidikan

130.219.794.221,64

0,00

2.743.044.000,00

11.804.005.550,00

25.295.905.400,00

170.062.749.171,64

0,00

0,00

315.099.000,00

400.242.000,00

0,00

715.341.000,00

1.024.046.192,00

0,00

172.998.000,00

772.667.000,00

147.132.600,00

2.116.843.792,00

3.950.101.804,00

0,00

1.953.233.000,00

14.763.719.198,00

1.284.880.600,00

21.951.934.602,00

1.979.676.026,00

0,00

670.045.000,00

1.369.655.000,00

392.100.000,00

4.411.476.026,00

0,00

0,00

197.855.000,00

259.997.000,00

800.000,00

458.652.000,00

1.970.425.778,00

0,00

1.085.333.000,00

13.134.067.198,00

891.980.600,00

17.081.806.576,00

234.687.423.661,17

67.787.783.067,00

45.614.031.200,00

146.338.602.068,00

140.389.580.050,00

634.817.420.046,17

Pekerjaan Umum

06

1

04

07

1

02

07

1

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

08

1

17

Kebudayaan

08

2

04

Pariwisata

10

1

01

10

1

18

Pemuda dan Olah Raga

10

1

26

Perpustakaan

11

1

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

11

1

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11

1

13

Sosial

PARIWISATA DAN BUDAYA

PERLINDUNGAN SOSIAL

11

BARANG & JASA

0,00

03

10

PEGAWAI

5.428.236.709,00

1

08

BELANJA LANGSUNG

NON PEGAWAI

5.428.236.709,00

06

07



H. DJOHAN SJAMSU

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 2

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents