RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III

Peraturan Daerah Nomor

:

15

Tanggal

:

29 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan

:

1 . 06

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Organisasi

:

1 . 06 . 01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1 . 06 . 01 . 01

Dinas Sosial

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

BELANJA

3.864.886.000,00

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

3.864.886.000,00 268.150.000,00 94.800.000,00 94.800.000,00 21.250.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

40.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21.240.000,00

2.130.000,00 37.870.000,00 9.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.640.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2


7.960.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 840.000,00 6.160.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 24.000.000,00 2.000.000,00 22.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Rapat-rapaat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

65.000.000,00 65.000.000,00 256.344.000,00 64.344.000,00 64.344.000,00 65.000.000,00 58.770.000,00 6.230.000,00 110.000.000,00 3.190.000,00 106.810.000,00 10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.640.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2


8.360.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa

7.000.000,00 840.000,00 6.160.000,00 17.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Penilaian Prestasi Kerja

7.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.656.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2


2.844.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04

1.06 . 1.06.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

41.000.000,00

keuangan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2


2.02 . 1.06.01 . 15 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03

5.000.000,00 2.405.000,00 2.595.000,00 36.000.000,00 35.760.000,00 240.000,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

20.000.000,00

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

20.000.000,00

perempuan dan perlindungan anak RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

DASAR HUKUM 4 4.910.000,00

15.090.000,00 1.594.732.000,00

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 03

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

Pendampingan Program Keluarga Harapan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

Penunjang Operasional Pelaksanaan Beras Miskin

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

Operasional Penutupan Lokalisasi di Kab. Tegal

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

20.000.000,00 5.035.000,00 14.965.000,00 137.830.000,00 10.940.000,00 126.890.000,00 285.656.000,00 98.350.000,00 187.306.000,00 100.000.000,00 43.074.000,00 56.926.000,00 1.051.246.000,00 27.984.000,00 1.023.262.000,00 451.000.000,00 35.000.000,00

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.284.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2


23.716.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

206.000.000,00

bagi PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

2.572.000,00 203.428.000,00 40.000.000,00

kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 16 . 16

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

4.795.000,00 35.205.000,00 50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.152.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2


30.848.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 18

Verifikasi Data Kemiskinan


120.000.000,00

Halaman 3

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

59.330.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2


60.670.000,00

2.13 . 1.06.01 . 16 2.13 . 1.06.01 . 16 . 01

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

2.13 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.13 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 17 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02

Program pembinaan anak terlantar

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 18 . 04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 19 . 03

Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 19 . 04

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2


2.13 . 1.06.01 . 20 2.13 . 1.06.01 . 20 . 10

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

2.13 . 1.06.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.13 . 1.06.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

50.000.000,00 50.000.000,00 9.537.000,00 40.463.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 6.355.000,00 43.645.000,00 217.280.000,00 159.080.000,00 28.630.000,00 130.450.000,00 58.200.000,00 57.600.000,00 600.000,00 189.880.000,00 50.000.000,00 2.340.000,00 47.660.000,00 89.880.000,00 3.330.000,00 86.550.000,00 50.000.000,00 5.629.000,00 44.371.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.790.000,00 44.210.000,00 85.000.000,00

narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.06 . 1.06.01 . 20 . 07

Pendampingan Sosial bagi Eks Tuna Susila (WTA, PGOT, Eks WTS, Narkoba, ODHA)


85.000.000,00

Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2


1.04 . 1.06.01 . 20 1.04 . 1.06.01 . 20 . 09

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 02

55.000.000,00 55.000.000,00 34.270.000,00 20.730.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

494.000.000,00

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

80.970.000,00

Pemeliharaan Areal Pemakaman

1.04 . 1.06.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

4 4.030.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman

1.04 . 1.06.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

DASAR HUKUM

400.000.000,00 372.035.000,00 27.965.000,00

Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan

60.000.000,00

sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2


1.06 . 1.06.01 . 21 . 07

8.454.000,00 51.546.000,00

Pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang usaha kesejahteraan sosial

34.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.964.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2


13.036.000,00

4.03 . 1.06.01 . 21 4.03 . 1.06.01 . 21 . 14

Program perencanaan pembangunan daerah

25.000.000,00

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

8.000.000,00

4.03 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.248.000,00

4.03 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2


3.752.000,00

Penyelenggaraan forum SKPD

7.000.000,00

4.03 . 1.06.01 . 21 . 20 4.03 . 1.06.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.632.000,00

4.03 . 1.06.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2


3.368.000,00

Review Renstra SKPD

10.000.000,00

4.03 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.736.000,00

4.03 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2


5.264.000,00

4.03 . 1.06.01 . 21 . 30

SURPLUS / (DEFISIT)


(3.864.886.000,00)

Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4


Halaman 6

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents