Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
05 Tahun 2014
Tanggal
:
8 Desember 2014
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi
:
1 . 08 . 01
Badan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi
:
1 . 08 . 01 . 01
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6 0,00
7
1.006.295.000,00
1.006.295.000,00
0,00
1.006.295.000,00
1.006.295.000,00
0,00
0,00
1.006.295.000,00
1.006.295.000,00
0,00
0,00
Perda Nomor 10 Tahun 2011 Perda Nomor 7 Tahun 2011
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.408.881.839,00
16.408.881.839,00
0,00
0,00
4.205.310.766,00
4.205.310.766,00
0,00
0,00
Belanja Pegawai
4.205.310.766,00
4.205.310.766,00
0,00
0,00
BELANJA LANGSUNG
12.203.571.073,00
12.203.571.073,00
0,00
0,00
558.223.243,00
558.223.243,00
0,00
0,00
40.800.000,00
40.800.000,00
0,00
0,00
40.800.000,00
40.800.000,00
0,00
0,00
89.400.000,00
89.400.000,00
0,00
0,00
89.400.000,00
89.400.000,00
0,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10.020.000,00
10.020.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.820.000,00
5.820.000,00
0,00
0,00
24.887.190,00
24.887.190,00
0,00
0,00
24.887.190,00
24.887.190,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
16.050.000,00
16.050.000,00
0,00
0,00
16.050.000,00
16.050.000,00
0,00
0,00
1.245.000,00
1.245.000,00
0,00
0,00
1.245.000,00
1.245.000,00
0,00
0,00
Bangunan Kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Perundang-Undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0,00
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0,00
249.271.098,00
249.271.098,00
0,00
0,00
249.271.098,00
249.271.098,00
0,00
0,00
41.400.000,00
41.400.000,00
0,00
0,00
41.400.000,00
41.400.000,00
0,00
0,00
Daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
11.850.000,00
11.850.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.450.000,00
8.450.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0,00
56.799.955,00
56.799.955,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 21
Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian
1.08 . 1.08.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
43.500.000,00
43.500.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13.299.955,00
13.299.955,00
0,00
0,00
144.800.000,00
144.800.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
101.750.000,00
101.750.000,00
0,00
0,00
101.750.000,00
101.750.000,00
0,00
0,00
8.050.000,00
8.050.000,00
0,00
0,00
8.050.000,00
8.050.000,00
0,00
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
0,00
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 03 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
61.000.000,00
61.000.000,00
0,00
0,00
127.736.610,00
127.736.610,00
0,00
0,00
127.736.610,00
127.736.610,00
0,00
0,00
127.736.610,00
127.736.610,00
0,00
0,00
43.973.898,00
43.973.898,00
0,00
0,00
Aparatur 1.08 . 1.08.01 . 05 . 01 1.08 . 1.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 06
Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
43.973.898,00
43.973.898,00
0,00
0,00
7
Realisasi Kinerja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31.340.000,00
31.340.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12.633.898,00
12.633.898,00
0,00
0,00
6.355.762.292,00
6.355.762.292,00
0,00
0,00
355.960.402,00
355.960.402,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
85.400.000,00
85.400.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
109.120.402,00
109.120.402,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
161.440.000,00
161.440.000,00
0,00
0,00
3.921.692.390,00
3.921.692.390,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.627.208.000,00
2.627.208.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.294.484.390,00
1.294.484.390,00
0,00
0,00
463.709.500,00
463.709.500,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 07
Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 15 . 14
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan
51.570.000,00
51.570.000,00
0,00
0,00
412.139.500,00
412.139.500,00
0,00
0,00
1.614.400.000,00
1.614.400.000,00
0,00
0,00
1.614.400.000,00
1.614.400.000,00
0,00
0,00
1.592.452.330,00
1.592.452.330,00
0,00
0,00
Persampahan (DAK) 1.08 . 1.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 16
Belanja Modal Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65.650.000,00
65.650.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59.350.000,00
59.350.000,00
0,00
0,00
113.190.600,00
113.190.600,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.750.000,00
26.750.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.440.600,00
86.440.600,00
0,00
0,00
88.268.800,00
88.268.800,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
35.550.000,00
35.550.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52.718.800,00
52.718.800,00
0,00
0,00
Pengkajian Dampak Lingkungan
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
89.974.550,00
89.974.550,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 16 . 12
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.550.000,00
49.550.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40.424.550,00
40.424.550,00
0,00
0,00
Koordinasi Penyusunan AMDAL
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
52.900.000,00
52.900.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52.100.000,00
52.100.000,00
0,00
0,00
73.778.980,00
73.778.980,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
54.050.000,00
54.050.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
19.728.980,00
19.728.980,00
0,00
0,00
106.631.160,00
106.631.160,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19
Palayanan Laboratorium
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.220.000,00
23.220.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
83.411.160,00
83.411.160,00
0,00
0,00
150.153.600,00
150.153.600,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 22
Stabilisasi Pengelolaan Lingkungan di DAS dan Sempadan Sungai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
28.750.000,00
28.750.000,00
0,00
0,00
121.403.600,00
121.403.600,00
0,00
0,00
140.454.640,00
140.454.640,00
0,00
0,00
23.290.000,00
23.290.000,00
0,00
0,00
117.164.640,00
117.164.640,00
0,00
0,00
228.268.800,00
228.268.800,00
0,00
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
0,00
0,00
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
55.550.000,00
55.550.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
84.450.000,00
84.450.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
88.268.800,00
88.268.800,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
38.855.000,00
38.855.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
49.413.800,00
49.413.800,00
0,00
0,00
1.071.089.000,00
1.071.089.000,00
0,00
0,00
752.525.000,00
752.525.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pemeliharaan RTH
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
513.320.000,00
513.320.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
236.205.000,00
236.205.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
318.564.000,00
318.564.000,00
0,00
0,00
118.880.000,00
118.880.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 11
Pemeliharaan dan Pengawasan Penerangan Jalan Umum
1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 25
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
Belanja Barang dan Jasa Program Penataan Penguasaan,Pemilikan,
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
199.684.000,00
199.684.000,00
0,00
0,00
2.020.264.900,00
2.020.264.900,00
0,00
0,00
2.020.264.900,00
2.020.264.900,00
0,00
0,00
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.08 . 1.08.01 . 25 . 01
Penataan Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
241.500.000,00
241.500.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
578.764.900,00
578.764.900,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(15.402.586.839,00)
(15.402.586.839,00)
SUNGAI PENUH, 8 Desember 2014 WALIKOTA
H. ASAFRI JAYA BAKRI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
