Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
5 TAHUN 2015
Tanggal
:
23 Oktober 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 21
Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Organisasi
:
1 . 21 . 01
BADAN KETAHANAN PANGAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 21 . 01 . 01
BADAN KETAHANAN PANGAN JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
11.476.129.800,00
13.452.208.100,00
1.976.078.300,00
17,22
4.445.861.800,00
4.619.440.100,00
173.578.300,00
3,90
Belanja Pegawai
4.445.861.800,00
4.619.440.100,00
173.578.300,00
3,90
BELANJA LANGSUNG
7.030.268.000,00
8.832.768.000,00
1.802.500.000,00
25,64
656.473.000,00
874.113.000,00
217.640.000,00
33,15
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
74.800.000,00
90.300.000,00
15.500.000,00
20,72
74.800.000,00
90.300.000,00
15.500.000,00
20,72
6.300.000,00
6.700.000,00
400.000,00
6,35
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6.300.000,00
6.700.000,00
400.000,00
6,35
14.500.000,00
14.500.000,00
0,00
0,00
14.500.000,00
14.500.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
11.750.000,00
(3.250.000,00)
(21,67) (21,67)
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
11.750.000,00
(3.250.000,00)
Penyediaan alat tulis kantor
30.000.000,00
31.440.000,00
1.440.000,00
4,80
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
31.440.000,00
1.440.000,00
4,80
36.500.000,00
36.500.000,00
0,00
0,00
36.500.000,00
36.500.000,00
0,00
0,00
14.100.000,00
14.100.000,00
0,00
0,00
14.100.000,00
14.100.000,00
0,00
0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 169
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
20.000.000,00
30.500.000,00
10.500.000,00
52,50
20.000.000,00
30.500.000,00
10.500.000,00
52,50
43.000.000,00
78.000.000,00
35.000.000,00
81,40
43.000.000,00
78.000.000,00
35.000.000,00
81,40
257.173.000,00
407.223.000,00
150.050.000,00
58,35
Belanja Barang dan Jasa
257.173.000,00
407.223.000,00
150.050.000,00
58,35
Jasa Administrasi perkantoran.
48.500.000,00
48.500.000,00
0,00
0,00
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
51.900.000,00
51.900.000,00
0,00
0,00
50.400.000,00
50.400.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
40.200.000,00
48.200.000,00
8.000.000,00
19,90
38.700.000,00
43.200.000,00
4.500.000,00
11,63
1.500.000,00
5.000.000,00
3.500.000,00
233,33
4.811.320.000,00
5.138.070.000,00
326.750.000,00
6,79
3.948.750.000,00
3.948.750.000,00
0,00
0,00
3.948.750.000,00
3.948.750.000,00
0,00
0,00
79.200.000,00
79.200.000,00
0,00
0,00
79.200.000,00
79.200.000,00
0,00
0,00
426.120.000,00
611.120.000,00
185.000.000,00
43,42
426.120.000,00
611.120.000,00
185.000.000,00
43,42
220.250.000,00
252.500.000,00
32.250.000,00
14,64
220.250.000,00
252.500.000,00
32.250.000,00
14,64
37.000.000,00
124.500.000,00
87.500.000,00
236,49
37.000.000,00
124.500.000,00
87.500.000,00
236,49
100.000.000,00
122.000.000,00
22.000.000,00
22,00
100.000.000,00
122.000.000,00
22.000.000,00
22,00
27.625.000,00
27.625.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
7
perundang-undangan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 01 . 26
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.
1.21 . 1.21.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 01 . 28
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD.
1.21 . 1.21.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.21 . 1.21.01 . 02 . 07 1.21 . 1.21.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
Pembangunan gedung kantor Belanja Modal
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 03
Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 170
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.21 . 1.21.01 . 03 . 02 1.21 . 1.21.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 05
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
27.625.000,00
27.625.000,00
0,00
0,00
27.625.000,00
27.625.000,00
0,00
0,00
117.000.000,00
44.260.000,00
(72.740.000,00)
(62,17)
42.000.000,00
37.500.000,00
(4.500.000,00)
(10,71)
42.000.000,00
37.500.000,00
(4.500.000,00)
(10,71)
75.000.000,00
6.760.000,00
(68.240.000,00)
(90,99)
75.000.000,00
6.760.000,00
(68.240.000,00)
(90,99)
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.408.850.000,00
2.739.700.000,00
1.330.850.000,00
94,46
190.160.000,00
220.060.000,00
29.900.000,00
15,72
7
Aparatur 1.21 . 1.21.01 . 05 . 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.21 . 1.21.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 05 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik Fungsional.
1.21 . 1.21.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.21 . 1.21.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 06 . 04 1.21 . 1.21.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 07
Belanja Barang dan Jasa
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD.
1.21 . 1.21.01 . 07 . 02 1.21 . 1.21.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15
Penyusunan Rencana Kerja SKPD. Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan.
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01
Analisis Akses dan Harga Pangan.
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 15 . 02
Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0,00
184.760.000,00
214.660.000,00
29.900.000,00
16,18
160.700.000,00
302.200.000,00
141.500.000,00
88,05
Pangan. 1.21 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 15 . 04
Pengembangan Lumbung Pangan dan Cadangan
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0,00
155.300.000,00
296.800.000,00
141.500.000,00
91,11
96.600.000,00
198.500.000,00
101.900.000,00
105,49
96.600.000,00
198.500.000,00
101.900.000,00
105,49
13.150.000,00
26.550.000,00
13.400.000,00
101,90
13.150.000,00
26.550.000,00
13.400.000,00
101,90
139.000.000,00
272.450.000,00
133.450.000,00
96,01
Pangan Daerah. 1.21 . 1.21.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 05 1.21 . 1.21.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Pertemuan Evaluasi Lumbung Pangan. Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Desa Mandiri dan Penangananan Daerah Rawan Pangan.
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 171
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.21 . 1.21.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 15 . 08 1.21 . 1.21.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 09
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar. Belanja Barang dan Jasa
Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
1.21 . 1.21.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 15 . 10 1.21 . 1.21.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 11
Pameran Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Sultra. Belanja Barang dan Jasa
Lomba Cipta Menu Dalam Rangka HPS Tk. Prov.
BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
7
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0,00
133.600.000,00
267.050.000,00
133.450.000,00
99,89
91.550.000,00
294.250.000,00
202.700.000,00
221,41
91.550.000,00
294.250.000,00
202.700.000,00
221,41
79.300.000,00
79.300.000,00
0,00
0,00 0,00
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
73.900.000,00
73.900.000,00
0,00
103.300.000,00
71.300.000,00
(32.000.000,00)
(30,98)
103.300.000,00
71.300.000,00
(32.000.000,00)
(30,98)
71.200.000,00
90.400.000,00
19.200.000,00
26,97
71.200.000,00
90.400.000,00
19.200.000,00
26,97
50.000.000,00
35.390.000,00
(14.610.000,00)
(29,22)
50.000.000,00
35.390.000,00
(14.610.000,00)
(29,22)
100.400.000,00
371.300.000,00
270.900.000,00
269,82
100.400.000,00
371.300.000,00
270.900.000,00
269,82
63.995.000,00
63.995.000,00
0,00
0,00
63.995.000,00
63.995.000,00
0,00
0,00
9.200.000,00
106.910.000,00
97.710.000,00
1.062,07
9.200.000,00
106.910.000,00
97.710.000,00
1.062,07
106.500.000,00
334.450.000,00
227.950.000,00
214,04
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0,00
101.100.000,00
329.050.000,00
227.950.000,00
225,47
10.850.000,00
119.800.000,00
108.950.000,00
1.004,15
10.850.000,00
119.800.000,00
108.950.000,00
1.004,15
12.830.000,00
12.830.000,00
0,00
0,00
12.830.000,00
12.830.000,00
0,00
0,00
17.340.000,00
17.340.000,00
0,00
0,00
17.340.000,00
17.340.000,00
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
0,00
0,00
40.200.000,00
70.100.000,00
29.900.000,00
74,38
0,00
Sultra. 1.21 . 1.21.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 12 1.21 . 1.21.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 13
Belanja Barang dan Jasa
Pameran/ Expo Ketahanan Pangan Tk. Prov. Sultra. Belanja Barang dan Jasa
Pertemuan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan.
1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 19 1.21 . 1.21.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Festival Pangan Nusantara Tk. Nasional. Belanja Barang dan Jasa
Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan. Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar.
1.21 . 1.21.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 15 . 21 1.21 . 1.21.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 23
Pelatihan Enumerator Panel Harga Pangan. Belanja Barang dan Jasa
Pertemuan Koordinasi Keamanan Pangan Segar. Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
1.21 . 1.21.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 24
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Peta Kerawanan Pangan (FSVA) Tk. Prov. Sultra.
1.21 . 1.21.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 25
Belanja Barang dan Jasa
Analisis Ketersediaan Pangan Tk. Prov. Sultra.
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 172
JUMLAH (Rp)
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1.21 . 1.21.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 1.21 . 1.21.01 . 15 . 26
DASAR HUKUM
Belanja Barang dan Jasa
Pertemuan Penyusunan NBM dan PPH.
1.21 . 1.21.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SURPLUS / (DEFISIT)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
40.200.000,00
70.100.000,00
29.900.000,00
74,38
18.575.000,00
18.575.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
15.575.000,00
15.575.000,00
0,00
0,00
(11.476.129.800,00)
(13.452.208.100,00)
(1.976.078.300,00)
7
17,22
Kendari, 23 Oktober 2015 Gubernur Sulawesi Tenggara
Nur Alam
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 173
