: PERATURAN DAERAH : 21 TAHUN 2013 NOMOR TANGGAL : 30 DESEMBER 2013
LAMPIRAN III
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN DAERAH
Halaman : 1 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
1.20.1.20.05.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
16.722.360.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
16.722.360.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.
HASIL PAJAK DAERAH
JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1.20.05.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.20.1.20.05.00.00.5.1.
16.722.360.000,00 Berdasarkan 01/ 2012 Berdasarkan 02/ 2012 Berdasarkan 2012 Berdasarkan 2012 Berdasarkan 07/ 2012 Berdasarkan 05/ 2012 Berdasarkan 08/ 2012 Berdasarkan 02/2011 16.722.360.000,00 10.828.374.630,11
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.395.869.945,11
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
6.395.869.945,11
1.20.1.20.05.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.432.504.685,00
1.20.1.20.05.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.292.787.935,00
1.20.1.20.05.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.850.000,00
-, Perda No 08/ 2013 Atas Perubahan
Perda No
-, Perda No 09/ 2013 Perubahan Atas
Perda No
-, Perda No 10/ 2013 Perubahan Atas Perda No 03/ -, Perda No 11/ 2013 Perubahan Atas Perda No 04/ -, Perda No 14/ 2013 Perubahan Atas
Perda No
-, Perda No 012/ 2013 Perubahan Atas
Perda No
-, Perda No 15/ 2013 Perubahan Atas
Perda No
-,
Perda
Perda
No
06/2013 Perubahan
Atas
No
Halaman : 2 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.02. 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.07. 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1. 1.20.1.20.05.01.08. 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.09. 1.20.1.20.05.01.09.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.10.
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
BELANJA PEGAWAI PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.1.20.05.01.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.01.11. 1.20.1.20.05.01.11.5.2.1. 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.12. 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.13. 1.20.1.20.05.01.13.5.2.1. 1.20.1.20.05.01.13.5.2.3. 1.20.1.20.05.01.15. 1.20.1.20.05.01.15.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.17. 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. 1.20.1.20.05.01.18. 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. 1.20.1.20.05.02.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.850.000,00 99.600.000,00
99.600.000,00 77.820.000,00
77.820.000,00 25.000.000,00
25.000.000,00 15.000.000,00
15.000.000,00 95.377.100,00
600.000,00 94.777.100,00 105.929.875,00
600.000,00 105.329.875,00 4.933.625,00
4.933.625,00 578.457.335,00
3.125.000,00 575.332.335,00 5.840.000,00
5.840.000,00 35.000.000,00
35.000.000,00 246.980.000,00
246.980.000,00 408.216.250,00
Halaman : 3 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.02.03. 1.20.1.20.05.02.03.5.2.1. 1.20.1.20.05.02.03.5.2.3. 1.20.1.20.05.02.10.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELEUR
1.20.1.20.05.02.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.02.10.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.05.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
70.600.000,00
1.050.000,00 69.550.000,00 92.926.250,00
625.000,00 92.301.250,00 80.690.000,00
750.000,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
35.000.000,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.3.
BELANJA MODAL
44.940.000,00
1.20.1.20.05.02.24. 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
BELANJA BARANG DAN JASA
164.000.000,00
164.000.000,00
1.20.1.20.05.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
100.000.000,00
1.20.1.20.05.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
100.000.000,00
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.22.
PROGNOSA RENCANA PENDAPATAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.24.
EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.26.
PENDATAAN DAN PENETAPAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK DAERAH
100.000.000,00 2.631.500.500,00 127.150.000,00
41.400.000,00 85.750.000,00 216.425.000,00
96.020.000,00 120.405.000,00 151.170.000,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
89.450.000,00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
61.720.000,00
1.20.1.20.05.17.28.
INTENSIFIKASI PENDAPATAN
1.20.1.20.05.17.28.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
196.050.000,00
92.400.000,00 103.650.000,00
Halaman : 4 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.05.17.40.
476.566.000,00
INTENSIFIKASI PBB
1.20.1.20.05.17.40.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
363.300.000,00
1.20.1.20.05.17.40.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
113.266.000,00
1.20.1.20.05.17.43.
166.730.000,00
OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.43.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
72.600.000,00
1.20.1.20.05.17.43.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
94.130.000,00
1.20.1.20.05.17.50.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.50.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.51.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.51.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.60.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.60.5.2.2. 1.20.1.20.05.17.70.
72.120.000,00
71.270.000,00
111.570.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
212.800.000,00
PELAYANAN PAJAK DAERAH
1.20.1.20.05.17.70.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
148.170.000,00
36.600.000,00
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
107.270.000,00
36.000.000,00
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RETRIBUSI DAERAH
1.20.1.20.05.17.70.5.2.1.
1.20.1.20.05.17.71.
154.800.000,00
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH
1.20.1.20.05.17.51.5.2.1.
1.20.1.20.05.17.60.
226.920.000,00
PENGELOLAAN PBB P2 DAN BPHTB
1.20.1.20.05.17.50.5.2.1.
8.200.000,00 204.600.000,00
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PBB P2
113.522.000,00
1.20.1.20.05.17.71.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.700.000,00
1.20.1.20.05.17.71.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
80.822.000,00
1.20.1.20.05.17.73.
PEMBENAHAN DAN PENDATAAN ULANG WP PBB P2
417.627.500,00
1.20.1.20.05.17.73.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
236.904.000,00
1.20.1.20.05.17.73.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
180.723.500,00
1.20.1.20.05.17.78.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK DAERAH
1.20.1.20.05.17.78.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.78.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.05.17.78.5.2.3.
BELANJA MODAL
71.100.000,00
13.800.000,00 9.300.000,00 48.000.000,00 JUMLAH BELANJA
10.828.374.630,11
SURPLUS/(DEFISIT)
5.893.985.369,89
Halaman : 5 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
