Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan
: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
01.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
389.455.880,00
389.455.880,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
1700 surat
10.217.500,00
10.217.500,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
4 rek / 12 Bulan
51.000.000,00
51.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
STNK sejumlah 78 Unit ( 5 Unit Roda 4 & 73 unit roda 2 )
23.030.000,00
23.030.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
12 Jenis Perlengkapan Kebersihan di Kecamatan dan Kabupaten
9.220.000,00
9.220.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
28 Jenis alat tulis kantor kabupaten dan kecamatan
42.501.800,00
42.501.800,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
25 Jenis Form/ Blanko Untuk Kabupaten dan kecamatan
46.797.080,00
46.797.080,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
11 jenis peralatan instalasi listrik untuk kecamatan dan kabupaten
8.449.500,00
8.449.500,00
0,00
0,00
Halaman : 2 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Setelah perubahan 8
10.500.000,00
10.500.000,00
2.520.000,00
2.520.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
101 kl
20.250.000,00
20.250.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
226 Org / Perjalanan
139.760.000,00
139.760.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
1 orang tenaga honorer
11.050.000,00
11.050.000,00
20.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
12 Bulan Perjalanan dinas
14.160.000,00
14.160.000,00
958.410.000,00
978.410.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang Kab. Sampang
3 Gedung UPT KB
570.360.000,00
570.360.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6
perubahan 7
13.
5
Sebelum
Bertambah/berkurang
2 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan 2 Jenis Meubelair 2 Surat kabar
3
4
Jumlah (Rp)
(Rp) 9=8-7
03.
Pembangunan gedung kantor
10.
Pengadaan meubelair
2 jenis
26.000.000,00
26.000.000,00
18.
Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
1 Unit
5.000.000,00
5.000.000,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
15 Unit
104.300.000,00
124.300.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
4 Unit Kend. roda 4
81.300.000,00
81.300.000,00
29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
6 Jenis
3.170.000,00
3.170.000,00
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
5 Jenis Alat elektrikal
2.850.000,00
2.850.000,00
% 10
20.000.000,00
2,09
20.000.000,00
19,18
Halaman : 3 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 40.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
43.
Pembangunan Website
03.
4
3
BKBKS Kabupaten Sampang
5 1 desaign kantor
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8 145.430.000,00
1 paket
20.000.000,00
20.000.000,00
23.400.000,00
23.400.000,00
04.
Pengadaan pakaian KORPRI
Sampang
72 paket
10.800.000,00
10.800.000,00
06.
Pengadaan Pakaian senam
Kab. Sampang
72 paket
12.600.000,00
12.600.000,00
14.386.170,00
14.386.170,00
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
1 Laporan
2.885.960,00
2.885.960,00
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
2 Dokumen
3.267.860,00
3.267.860,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
1 laporan
3.940.450,00
3.940.450,00
05.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
RKA
4.291.900,00
4.291.900,00
91.650.000,00
91.650.000,00
06.
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Inisiasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak
91.650.000,00
91.650.000,00
199.500.000,00
199.500.000,00
199.500.000,00
199.500.000,00
150.467.000,00
150.467.000,00
15.
16.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
30 Dokumen
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 06
18.
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
1 lembaga
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
%
9=8-7
145.430.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(Rp)
02.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
280 org
33.365.000,00
33.365.000,00
04.
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
60 Orang dari 20 kelompok UPPKS
55.825.000,00
55.825.000,00
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman : 4 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
05.
Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
1 Keg. Pameran
45.820.000,00
45.820.000,00
07.
Fasilitas pengembangan dan peningkatan kelompok UPPKS
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
7 Kecamatan
15.457.000,00
15.457.000,00
261.858.000,00
261.858.000,00
98.737.500,00
98.737.500,00
15.
Program Keluarga Berencana 01.
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
1.500 akseptor
02.
Pelayanan KIE
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
28 Kegiatan Gerak Mupen, 22 Paket KIE Kit
93.520.000,00
93.520.000,00
05.
Pembinaan Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
200 orang Toga Toma
35.352.500,00
35.352.500,00
07.
Peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
560 Orang
34.248.000,00
34.248.000,00
17.
Program pelayanan kontrasepsi
896.704.500,00
896.704.500,00
01.
Pelayanan konseling KB
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
8928 org
315.205.000,00
315.205.000,00
02.
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
550 Aks
65.525.000,00
65.525.000,00
03.
Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
33 Obgyin Bed
415.760.000,00
415.760.000,00
04.
Pelayanan KB medis operasi
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
105 orang
100.214.500,00
100.214.500,00
192.170.000,00
192.170.000,00
02.
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Operasional kelompok masyarakat peduli KB
135.765.000,00
135.765.000,00
18.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
372 Orng Peserta Pembinaan
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman : 5 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
6
perubahan
Setelah perubahan
7
8
Koordinasi pengelolaan program
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
1 kali
20.365.000,00
20.365.000,00
05.
Pengelolaan data dan informasi program KB
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
Pelaporan Program
36.040.000,00
36.040.000,00
32.948.000,00
32.948.000,00
32.948.000,00
32.948.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
321.665.500,00
321.665.500,00
321.665.500,00
321.665.500,00
3.549.115.050,00
3.569.115.050,00
19.
5
Sebelum
Bertambah/berkurang
03.
3
4
Jumlah (Rp)
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 01.
20. 04.
24.
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pembinaan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
560 orang
1 keg
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 01.
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang
66 BKB Kit
Jumlah
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
1
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
SAMPANG, 25 Oktober 2013 Plt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP.19641005 199210 2001
Drs. AJI WALUYO, MSi NIP.19630401 198303 1 006
