Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi
: 2.05.01. - DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
01.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.
Penyediaan jasa surat menyurat
DINAS KELAUTAN,
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
455.393.000,00
454.193.000,00
1900 surat
11.185.500,00
11.185.500,00
3 jenis
67.800.000,00
67.800.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
(1.200.000,00)
-0,26
(1.200.000,00)
(4,00)
PERIKANAN DAN PETERNAKAN 02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
06.
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
DINAS KELAUTAN,
a. Roda 4 = 5 Unit
dinas/operasional
PERIKANAN DAN
b. Roda 2 = 57 Unit
PETERNAKAN
c. Roda 3 = 3 Unit
DINAS KELAUTAN,
29 Jenis
53.400.000,00
53.400.000,00
31 Jenis
28.000.000,00
28.000.000,00
DINAS KELAUTAN,
a. 14 Jenis
30.000.000,00
28.800.000,00
PERIKANAN DAN
b. 7.060 lembar 13 Jenis
8.665.000,00
8.665.000,00
DINAS KELAUTAN,
12 buah (48 meter), 4
4.380.000,00
4.380.000,00
PERIKANAN DAN
buah, 4 buah
Penyediaan jasa kebersihan kantor
PERIKANAN DAN PETERNAKAN 10.
Penyediaan alat tulis kantor
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
PETERNAKAN 12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
PETERNAKAN
Halaman : 2 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 15.
3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
12 bulan
2.760.000,00
2.760.000,00
DINAS KELAUTAN,
a. 11 Kali
17.325.000,00
17.325.000,00
PERIKANAN DAN
b. 165 kotak 124.887.500,00
124.887.500,00
4 orang, 12 bulan
66.000.000,00
66.000.000,00
326 OK
19.990.000,00
19.990.000,00
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
17.
Penyediaan makanan dan minuman
PETERNAKAN 18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DINAS KELAUTAN,
105 OK
PERIKANAN DAN PETERNAKAN 19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
DINAS KELAUTAN,
Perkantoran
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
20.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
DINAS KELAUTAN,
322.643.247,00
297.638.247,00
100 meter
25.100.000,00
25.100.000,00
2 pc komputer
18.200.000,00
18.200.000,00
10 buah
10.200.000,00
10.200.000,00
1 paket
157.423.247,00
157.423.247,00
87.820.000,00
62.815.000,00
16.600.000,00
16.600.000,00
(25.005.000,00)
-7,75
(25.005.000,00)
(28,47)
PERIKANAN DAN PETERNAKAN 11.
Pengadaan Komputer
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
12.
Pengadaan Peralatan Kantor
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
24.
26.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
DINAS KELAUTAN,
5 unit
PERIKANAN DAN
5 unit
PETERNAKAN
5000 liter
DINAS KELAUTAN,
a. 16 unit
PERIKANAN DAN
b. 12 unit
PETERNAKAN
c. 4 unit d. 1 unit e. 6 unit
Halaman : 3 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 29.
03.
3 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
DINAS KELAUTAN,
a. 48 buah
PERIKANAN DAN
b. 20 buah
PETERNAKAN
c. 5 buah
Kantor DKPP Kab.
71 Stel
Peningkatan Disiplin Aparatur 02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
7.300.000,00
7.300.000,00
28.600.000,00
28.600.000,00
28.600.000,00
28.600.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
26.500.000,00
(23.500.000,00)
-47,00
50.000.000,00
26.500.000,00
(23.500.000,00)
(47,00)
19.000.000,00
19.000.000,00
0,00
0,00
1 dokumen
3.000.000,00
3.000.000,00
1 dokumen
3.000.000,00
3.000.000,00
1 dokumen
3.000.000,00
3.000.000,00
3 dokumen
10.000.000,00
10.000.000,00
223.650.000,00
219.760.000,00
(3.890.000,00)
-1,74
223.650.000,00
219.760.000,00
(3.890.000,00)
(1,74)
1.619.021.000,00
1.549.681.000,00
(69.340.000,00)
-4,28
150.000.000,00
127.700.000,00
(22.300.000,00)
(14,87)
2 lokasi
947.490.000,00
911.771.000,00
(35.719.000,00)
(3,77)
1 paket
499.031.000,00
492.450.000,00
(6.581.000,00)
(1,32)
Sampang 05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
Pendidikan dan pelatihan formal
DINAS KELAUTAN,
28 orang
PERIKANAN DAN PETERNAKAN 06.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
DINAS KELAUTAN,
SKPD
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 08.
Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan
Kab. Sampang
peningkatan kualitas hasil peternakan 21.
- 1.200 ekor - 8 kelompok
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 02.
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Kabupaten Sampang
- 1000 ekor/7 kec - 1 kali/ 7 kec - 1 kali
06.
Pengadaan sarana dan Prasarana pengamanan ternak
kecamatan torjun dan sampang
09.
Pengamanan ternak
Kab. Sampang
Halaman : 4 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 10.
3 Pembangunan Sumber Daya, Sarana dan prasarana Kehewanan
4 Kab. Sampang
5 - 7 kecamatan
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
22.500.000,00
17.760.000,00
(4.740.000,00)
(21,07)
- 100 % 22.
Program peningkatan produksi hasil peternakan
671.303.000,00
626.543.000,00
(44.760.000,00)
-6,67
02.
Pembibitan dan perawatan ternak
kab. sampang
2 unit
150.000.000,00
144.228.000,00
(5.772.000,00)
(3,85)
08.
Pengembangan agribisnis pertenakan
kab.sampang
1 paket
202.895.000,00
184.079.000,00
(18.816.000,00)
(9,27)
10.
Intensifikasi inseminasi buatan
kab.sampang
1000 dosis
196.300.000,00
189.006.000,00
(7.294.000,00)
(3,72)
(12.878.000,00)
(27,34)
5 buah 16.
Data Statistik Peternakan
kab.sampang
1 dokumen
47.108.000,00
34.230.000,00
17.
Kerjasama regional/ nasional/ internasional pemeriksaan gangguan
kab.sampang
- 4 Kec
75.000.000,00
75.000.000,00
345.000.000,00
311.500.000,00
(33.500.000,00)
-9,71
345.000.000,00
311.500.000,00
(33.500.000,00)
(9,71)
reproduksi pada hewan
- 1 kali - 1 kali - 1 kali
24.
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 05.
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat
kab.sampang
guna 26.
- 1.600 ekor - 10 kelompok
Program Pngembangan Kawasan Agropolitan 02.
Integrasi Ternak dengan Tanaman Pangan dan Holtikultura
kec.tambelangan dan
2 unit
199.963.000,00
190.885.000,00
(9.078.000,00)
-4,54
199.963.000,00
190.885.000,00
(9.078.000,00)
(4,54)
882.592.000,00
868.792.000,00
(13.800.000,00)
-1,56
446.842.000,00
444.042.000,00
(2.800.000,00)
(0,63)
435.750.000,00
424.750.000,00
(11.000.000,00)
(2,52)
99.500.000,00
85.646.000,00
(13.854.000,00)
-13,92
99.500.000,00
85.646.000,00
(13.854.000,00)
(13,92)
48.543.000,00
48.543.000,00
0,00
0,00
ketapang 15.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 01.
Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
kec.ketapang banyuates
- 3 lokasi
dan sokobanah
- 1 unit
kab.sampang
2 Lokasi
- 8 unit 04.
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)
1 buah 1 buah 16.
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 02.
Pengendalian dan pengawasan Penggunaan Alat Tangkap Ikan
perairan selatan
24 kali
kab.sampang 17.
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Halaman : 5 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 01.
3 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
4 kec.sreseh, pangarengan,
5 1 kali
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
48.543.000,00
48.543.000,00
4.179.235.628,00
4.128.865.628,00
(50.370.000,00)
-1,21
4.179.235.628,00
4.128.865.628,00
(50.370.000,00)
(1,21)
1.201.861.500,00
1.178.494.500,00
(23.367.000,00)
-1,94
578.955.000,00
576.600.000,00
(2.355.000,00)
(0,41)
sampang, camplong, sokobanah, ketapang, banyuates 18.
Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 02.
Penanggulangan preventif bencana alam laut dan iklim laut
kec.Sokobanah, ketapang,
dilingkungan pesisir
banyuates sreseh dan P.
9 lokasi
Mandangin 20.
Program pengembangan budidaya perikanan 04.
Pembuatan Percontohan budidaya ikan
kec.camplong
- 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 15623 meter - 1 paket
05.
Pengadaan sarana pengembangan budidaya perikanan
kab.sampang
3 lokasi kecamatan
126.799.500,00
126.799.500,00
06.
Penebaran bibit ikan air tawar di perairan umum
kec.kedungdung dan robatal
2 lokasi
43.010.000,00
43.010.000,00
08.
Pengembangan budidaya ikan air payau
kec.Sreseh,jrengik dan
3 lokasi
99.672.000,00
98.332.000,00
(1.340.000,00)
(1,34)
353.425.000,00
333.753.000,00
(19.672.000,00)
(5,57)
pangarengan 09.
Pengembangan budidaya ikan air tawar
Kecamatan Sampang,
4 lokasi, 4 lokasi dan
Robatal, Jrengik dan
2 lokasi
Omben 21.
Program pengembangan perikanan tangkap
5.140.338.022,00
5.040.717.022,00
(99.621.000,00)
-1,94
02.
Pembangunan tempat pelelangan ikan
kec.camplong
1 lokasi
4.717.486.022,00
4.637.355.022,00
(80.131.000,00)
(1,70)
06.
Pengadaan sarana penangkapan ikan
kec.sreseh,banyuates,
1 paket
422.852.000,00
403.362.000,00
(19.490.000,00)
(4,61)
68.689.500,00
66.229.500,00
(2.460.000,00)
-3,58
68.689.500,00
66.229.500,00
(2.460.000,00)
(3,58)
279.188.730,00
233.563.730,00
(45.625.000,00)
-16,34
130.852.480,00
123.892.480,00
(6.960.000,00)
(5,32)
sokobanah, pangarengan,camplong,sam pang,ketapang 22.
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 04.
23.
Pembinaan statistik perikanan
kab.sampang
1 Dokumen
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 02.
Pengadaan sarana pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
kab.sampang
6 lokasi
Halaman : 6 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
4
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
05.
Pembinaan usaha pengelolaan ikan
kab .sampang
7 kali
38.665.000,00
07.
Promosi hasil olahan perikanan unggulan daerah
kab.sampang
2 kali
57.493.250,00
57.493.250,00
09.
Pemasyarakatan makan ikan
kab.sampang
Guru dan murid TK
52.178.000,00
52.178.000,00
15.834.521.627,00
15.375.151.627,00
(38.665.000,00) (100,00)
se Kab. Sampang
Jumlah
(459.370.000,00)
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
SAMPANG, 24 Oktober 2016 KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP.19641005 199210 2 001
H. SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM NIP.19651210199302 1002
(3)
