REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM DAN PER KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM DAN PER KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 BELANJA

NO

NAMA SKPD DAN NAMA PROGRAM

NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 3

1 1

2 DINAS DIKPORAPARBUD

87

1

PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran

9

2

PROGRAM : peningkatan sarana & Prasarana Aparatur.

PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur

PROGRAM : peningkatan pngembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

PROGRAM : pendidikan anak usia dini

6

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

KET

9

10 (4-8)

11

46.877.699.625,00

82,74

20.845.634.092,00

3.382.175.345,00

24.227.809.437,00

51,68

22.649.890.188,00

914.076.375,00

85,00

664.184.899,00

61.113.000,00

725.297.899,00

79,35

188.778.476,00

26.500.000,00

51,15

10.690.000,00

2.865.000,00

13.555.000,00

51,15

12.945.000,00

2

penyediaan jasa pralatan dan perlengkapan kantor

86.000.000,00

41,52

19.711.500,00

15.992.500,00

35.704.000,00

41,52

50.296.000,00

3

penyediaan alat tulis kantor

102.588.325,00

68,53

66.553.000,00

3.750.000,00

70.303.000,00

68,53

32.285.325,00

4

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

75.664.050,00

69,28

45.798.800,00

6.623.400,00

52.422.200,00

69,28

23.241.850,00

5

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

32.760.000,00

72,50

21.790.000,00

1.960.000,00

23.750.000,00

72,50

9.010.000,00

6

Penyediaan upakara/ upacara keagamaan

15.000.000,00

100,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

100,00

0,00

7

penyediaan makanan dan minuman

81.380.000,00

72,42

55.785.000,00

3.150.000,00

58.935.000,00

72,42

22.445.000,00

8

rapat-apat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

244.050.000,00

93,81

222.961.599,00

5.969.600,00

228.931.199,00

93,81

15.118.801,00

9

penyediaan jasa tenaga administrasi

250.134.000,00

90,63

205.895.000,00

20.802.500,00

226.697.500,00

90,63

23.436.500,00

413.426.000,00

95,00

369.427.219,00

16.678.270,00

386.105.489,00

93,39

27.320.511,00

413.426.000,00

95,00

369.427.219,00

16.678.270,00

386.105.489,00

93,39

27.320.511,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

54.181.000,00

85,00

29.199.000,00

10.842.000,00

40.041.000,00

73,90

14.140.000,00

54.181.000,00

85,00

29.199.000,00

10.842.000,00

40.041.000,00

73,90

14.140.000,00

844.250.500,00

85,00

130.904.642,00

424.934.400,00

555.839.042,00

65,84

678.769.000,00

431.500.000,00

85,23

17.820.000,00

349.965.150,00

367.785.150,00

85,23

63.714.850,00

1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dunas/ oprasional

1 pengadaa pakaian khusus hari-hari tertentu

1 1

5

5

BULAN INI

SISA PAGU (Rp)

penyediaan jasa surat menyurat

1

4

s/d BULAN LALU

% KEU

1

1

3

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 1

pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

2

Lomba gugus dan lembaga PAUD

35.941.000,00

76,88

23.131.000,00

4.500.000,00

27.631.000,00

76,88

8.310.000,00

3

Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan

60.807.500,00

88,86

10.733.000,00

43.300.000,00

54.033.000,00

88,86

6.774.500,00

4

Lomba - lomba TK berprestasi

7.178.000,00

83,96

800.000,00

5.227.000,00

6.027.000,00

83,96

1.151.000,00

1

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2 5

6

7

PROGRAM : wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

PROGRAM : pendidikan Menengah

Penyelanggaraan oprasional sekolah TK

17

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

6

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

4

5

308.824.000,00

32,50

78.420.642,00

21.942.250,00

100.362.892,00

32,50

208.461.108,00

17.305.456.918,00

65,00

4.487.202.349,00

1.126.479.017,00

5.613.681.366,00

32,44

11.691.775.552,00

1

Pembangunan gedung sekolah

325.945.000,00

100,00

238.491.350,00

0,00

238.491.350,00

73,17

87.453.650,00

2

Pembangunan taman,lap.upacara dan fsilitas parkir

666.267.500,00

89,91

599.018.900,00

0,00

599.018.900,00

89,91

67.248.600,00

3

Pengadaan mebulair sekolah

197.350.000,00

97,91

193.225.000,00

0,00

193.225.000,00

97,91

4.125.000,00

4

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah

1.438.075.000,00

70,49

636.476.800,00

377.216.800,00

1.013.693.600,00

70,49

424.381.400,00

5

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah

2.109.120.000,00

30,06

490.601.400,00

143.495.100,00

634.096.500,00

30,06

1.475.023.500,00

6

Penyediaan bantuan oprasional sekolah jenjang SD/ SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/swasta.

1.167.524.934,00

89,47

863.177.250,00

181.457.100,00

1.044.634.350,00

89,47

122.890.584,00

7

Pembinaan olimpiade mata pelajaran

53.050.000,00

51,96

27.565.000,00

0,00

27.565.000,00

51,96

25.485.000,00

8

Penyelanggaraan oparasional UPT kecamatan

414.578.600,00

63,03

243.718.137,00

17.599.617,00

261.317.754,00

63,03

153.260.846,00

9

Lomba - lomba pendidikan

228.765.000,00

25,68

58.740.000,00

0,00

58.740.000,00

25,68

170.025.000,00

10

Rehabilitasi bangunan sekolah & peningkatan sarana prasarana penddkan

5.972.940.704,00

10,33

615.322.112,00

1.900.000,00

617.222.112,00

10,33

5.355.718.592,00

11

Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan SMP

4.334.373.280,00

18,05

393.000.400,00

389.250.400,00

782.250.800,00

18,05

3.552.122.480,00

12

penyelenggaraan paket B Setara SMP

13

Penyelanggaraan pemantapan ujian nasional SD dan SMP

14 15

41.186.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.186.000,00

122.231.000,00

91,63

112.006.000,00

0,00

112.006.000,00

91,63

10.225.000,00

Penyelanggaraan ujian SD dan SMP

22.210.000,00

32,06

3.560.000,00

3.560.000,00

7.120.000,00

32,06

15.090.000,00

GREEN and KLEAN SCHOOL (DIKDAS)

86.984.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.984.900,00

16

Penyelanggaraan UKS SD dan SMP

82.215.000,00

7,30

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

7,30

76.215.000,00

17

Lomba wawasan wiyata mandala

42.640.000,00

42,92

12.300.000,00

6.000.000,00

18.300.000,00

42,92

24.340.000,00

16.750.979.157,00

80,00

8.171.322.505,00

1.229.823.759,00

9.401.146.264,00

56,12

7.349.832.893,00

15 1

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

2

Rehabilitasi gdung skolah dan pningktan srana prsrana mtu pdkan SMA,SMK

3

Pelatihan penyusunan korikulum

4

Pembangunan gedung sekolah

5

Penyelengaraan paket C Setara SMA

6

Kegiatan pebminaan olimpiade mata pelajaran

7

Penyelanggaraan bantuan oprasional sekolah SMP,SMA/SMK

8

GREEN AND CLEAN SCHOOL

9

Pemantapan dan try out ujian akhir SMP, SMA, SMK

2

396.400.000,00

51,31

203.395.000,00

0,00

203.395.000,00

51,31

193.005.000,00

5.167.907.100,00

27,18

1.091.651.150,00

312.763.750,00

1.404.414.900,00

27,18

3.763.492.200,00

25.250.000,00

68,37

0,00

17.262.250,00

17.262.250,00

68,37

7.987.750,00

3.790.653.129,00

63,64

2.279.935.888,00

132.348.088,00

2.412.283.976,00

63,64

1.378.369.153,00

9.819.268,00

40,53

3.979.500,00

0,00

3.979.500,00

40,53

5.839.768,00

179.728.400,00

76,59

61.646.000,00

76.000.000,00

137.646.000,00

76,59

42.082.400,00

5.643.009.400,00

80,97

3.932.786.017,00

636.571.921,00

4.569.357.938,00

80,97

1.073.651.462,00

16.832.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.832.000,00

159.982.000,00

99,35

158.940.000,00

0,00

158.940.000,00

99,35

1.042.000,00

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

8

9

10

11

3

2

PROGRAM : pendidikan Non Formal

PROGRAM : peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

PROGRAM: manajemen palayanan pendidikan

PROGRAM : pengembangan nilai budaya

4

5

10

Wawasan wiyata mandala

11

Pengadaan meubeler sekolah

12

Lomba usaha kesehatan sekolah

13

Pelaksanaan ujian akhir SMA, SMK

14

kegiatan lomba - lomba pendidikan (PROG. PEND. MENENGAH)

15

penyelenggaraan oprasional pndidikan akademi komonitas

532.790.000,00

10

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

BULAN INI

6

7

87.379.150,00

85,25

74.487.700,00

433.125.000,00

47,14

70.229.250,00

53,39

30.350.110,00

96,05

29.150.000,00

207.524.350,00

71,58

131.168.750,00

0,00

0,00

500.690.900,00

97,00

32.487.500,00

100,00

176.850.000,00

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7) 0,00

74.487.700,00

85,25

12.891.450,00

204.182.500,00

0,00

204.182.500,00

47,14

228.942.500,00

0,00

37.494.000,00

37.494.000,00

53,39

32.735.250,00

0,00

29.150.000,00

96,05

1.200.110,00

17.383.750,00

148.552.500,00

71,58

58.971.850,00

0,00

0,00

0,00

532.790.000,00

347.304.848,00

113.990.749,00

461.295.597,00

92,13

39.395.303,00

32.487.500,00

0,00

32.487.500,00

100,00

0,00

82,37

63.630.000,00

82.050.000,00

145.680.000,00

82,37

31.170.000,00

1

Dikalat kepemangkuan

2

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

3

Diklat kecantikan kulit

63.768.000,00

100,00

63.768.000,00

0,00

63.768.000,00

100,00

0,00

4

diklat serati banten

20.915.500,00

100,00

20.915.500,00

0,00

20.915.500,00

100,00

0,00

5

jambore PTK-PNF

4.500.000,00

64,44

0,00

2.900.000,00

2.900.000,00

64,44

1.600.000,00

6

hari anak nasional

10.125.000,00

66,17

0,00

6.700.000,00

6.700.000,00

66,17

3.425.000,00

7

hari aksara internasional

5.000.000,00

100,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

100,00

0,00

8

gebyar PAUD

19.150.000,00

96,76

0,00

18.530.000,00

18.530.000,00

96,76

620.000,00

9

Diklat tata rias

108.539.900,00

100,00

108.539.900,00

0,00

108.539.900,00

100,00

0,00

10

Penyelanggaraan oprasional SKB

59.355.000,00

95,65

52.963.948,00

3.810.749,00

56.774.697,00

95,65

2.580.303,00

2.165.302.000,00

85,00

1.426.030.000,00

142.789.350,00

1.568.819.350,00

72,45

596.482.650,00

6 1

penilaian kinerja kepala sekolah SMP, SMA, SMK

14.997.000,00

7,63

0,00

1.144.350,00

1.144.350,00

7,63

13.852.650,00

2

penilaian kinerja guru SMA dan SMK

42.275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.275.000,00

3

Diklat penilaian kerja guru SD dan SMP

18.190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.190.000,00

4

penyediaan jasa pendidikan dan tenaga kependidikan

1.776.755.000,00

88,23

1.426.030.000,00

141.645.000,00

1.567.675.000,00

88,23

209.080.000,00

5

penilaian kinerja kepala sekolah SD dan SMP

13.085.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.085.000,00

6

pengembangan kurikulum

2

300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

55.899.025,00

80,00

22.290.000,00

8.400.000,00

30.690.000,00

54,90

25.209.025,00

1

ISO/ SNI 9001 - 2008

19.000.000,00

45,74

8.690.000,00

0,00

8.690.000,00

45,74

10.310.000,00

2

Pendataan data pendidikan

36.899.025,00

59,62

13.600.000,00

8.400.000,00

22.000.000,00

59,62

14.899.025,00

157.246.750,00

70,00

60.328.200,00

1.900.000,00

62.228.200,00

39,57

157.491.750,00

121.125.000,00

22,88

27.719.200,00

0,00

27.719.200,00

22,88

93.405.800,00

36.121.750,00

95,54

32.609.000,00

1.900.000,00

34.509.000,00

95,54

1.612.750,00

2 1

pelestarian aktualisasi adat budaya daerah

2

Kemah budaya

3

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 12

3

2 PROGRAM : peningkatan sarana prasarana olahraga

1 1

13

PROGRAM : pengelolaan kekayaan budaya

1 1

14

15

16

17

PROGRAM : pengelolaan keragaman budaya

PROGRAM : peningkatan peran serta kepemudaan

PROGRAM : pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

PROGRAM : pengembangan kemitraan

19

PROGEAM : pengembangan pemasaran pariwisata

PROGRAM : pengembangan destinasi pariwisata

pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah prbakala, museum dan peninggalan bawah air.

3

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

4

5

6

7

580.500.000,00

70,00

138.324.800,00

50.524.800,00

188.849.600,00

32,53

20.525.000,00

580.500.000,00

70,00

138.324.800,00

50.524.800,00

188.849.600,00

32,53

391.650.400,00

71.600.000,00

75,00

14.696.900,00

7.400.000,00

22.096.900,00

30,86

49.503.100,00

71.600.000,00

75,00

14.696.900,00

7.400.000,00

22.096.900,00

30,86

49.503.100,00

3.136.645.000,00

95,00

2.854.315.000,00

68.220.000,00

2.922.535.000,00

93,17

2.474.795.000,00

1

fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah

1.764.450.000,00

90,27

1.538.205.000,00

54.500.000,00

1.592.705.000,00

90,27

171.745.000,00

2

fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah

1.301.105.000,00

97,06

1.254.565.000,00

8.320.000,00

1.262.885.000,00

97,06

38.220.000,00

3

pekan seni pelajar

71.090.000,00

94,17

61.545.000,00

5.400.000,00

66.945.000,00

94,17

4.145.000,00

1.159.526.500,00

85,00

866.199.000,00

14.840.000,00

881.039.000,00

75,98

278.487.500,00

179.440.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179.440.000,00 33.137.000,00

4 1

napak tilas jejak pahlawan

2

fasilitas peningkatan peran serta kepemudaan

82.209.000,00

59,69

45.572.000,00

3.500.000,00

49.072.000,00

59,69

3

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

19.970.000,00

90,09

17.990.000,00

0,00

17.990.000,00

90,09

1.980.000,00

4

pekan olahraga pelajar

877.907.500,00

92,72

802.637.000,00

11.340.000,00

813.977.000,00

92,72

63.930.500,00

680.258.500,00

90,00

472.548.550,00

91.490.000,00

564.038.550,00

82,92

116.219.950,00

4 1

olimpiade olahraga siswa nasional

255.461.000,00

85,75

208.329.700,00

10.740.000,00

219.069.700,00

85,75

36.391.300,00

2

lomba - lomba olahraga

402.577.500,00

82,65

264.218.850,00

68.500.000,00

332.718.850,00

82,65

69.858.650,00

3

peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

4

pelatihan tenaga teknis olahraga

19.720.000,00

62,12

0,00

12.250.000,00

12.250.000,00

62,12

7.470.000,00

21.751.000,00

75,00

6.511.280,00

625.000,00

7.136.280,00

32,81

14.614.720,00

21.751.000,00

75,00

6.511.280,00

625.000,00

7.136.280,00

32,81

14.614.720,00

150.934.000,00

80,00

73.631.000,00

6.800.000,00

80.431.000,00

53,29

70.503.000,00

67.661.000,00

81,41

55.081.000,00

0,00

55.081.000,00

81,41

12.580.000,00

1 1

18

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

2 1

pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwista

2

pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri

2 1

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2

pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

4

83.273.000,00

30,44

18.550.000,00

6.800.000,00

25.350.000,00

30,44

57.923.000,00

1.900.976.000,00

75,00

697.213.900,00

5.325.000,00

702.538.900,00

36,96

1.198.437.100,00

1.587.835.000,00

34,75

546.512.900,00

5.325.000,00

551.837.900,00

34,75

1.035.997.100,00

313.141.000,00

48,13

150.701.000,00

0,00

150.701.000,00

48,13

162.440.000,00

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

2

DINAS KESEHATAN

43

29.171.086.953,11

87,64

17.222.501.199,00

1.307.156.831,00

18.529.658.030,00

63,52

10.641.428.923,11

1

PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran

9

1.445.619.200,00

90,00

1.112.621.680,00

104.627.339,00

1.217.249.019,00

84,20

228.370.181,00

2

3

PROGRAM : peningkatan sararana & prasarana aparatur.


1


2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3

penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4


5


6

penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor

7


8

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

9

penyediaan upakara/ upacara keagamaan

3

PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.

PROGRAM : obat dan perbekalan kesehatan

0,00

8.925.000,00

88,15

1.200.000,00

182.078.000,00

19.170.000,00

201.248.000,00

83,16

40.743.700,00

37.500.000,00

23,20

28.760.000,00

5.080.000,00

33.840.000,00

90,24

3.660.000,00

68.761.600,00

100,00

56.287.900,00

0,00

56.287.900,00

81,86

12.473.700,00

224.035.100,00

5,02

215.595.500,00

3.495.000,00

219.090.500,00

97,79

4.944.600,00

607.235.800,00

48,46

512.473.300,00

36.751.339,00

549.224.639,00

90,45

58.011.161,00

49.950.000,00

63,06

28.600.000,00

2.900.000,00

31.500.000,00

63,06

18.450.000,00

168.020.000,00

16,44

71.651.980,00

31.231.000,00

102.882.980,00

61,23

65.137.020,00

38.000.000,00

19,08

8.250.000,00

6.000.000,00

14.250.000,00

37,50

23.750.000,00

6.966.005.000,00

85,00

4.247.673.927,00

93.783.030,00

4.341.456.957,00

62,32

2.624.548.043,00

pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

5.559.340.000,00

47,85

3.123.821.624,00

28.646.150,00

3.152.467.774,00

56,71

2.406.872.226,00

pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional

839.625.000,00

25,52

566.302.303,00

65.136.880,00

631.439.183,00

75,20

208.185.817,00

3

pengadaan kendaraan dinas/ oprasional

567.040.000,00

98,33

557.550.000,00

0,00

557.550.000,00

98,33

9.490.000,00

59.200.000,00

80,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

47,30

31.200.000,00

59.200.000,00

80,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

47,30

31.200.000,00

96.000.000,00

90,00

72.004.800,00

0,00

72.004.800,00

75,01

23.995.200,00

96.000.000,00

90,00

72.004.800,00

0,00

72.004.800,00

75,01

23.995.200,00

121.990.100,00

95,00

85.455.000,00

13.300.000,00

98.755.000,00

80,95

23.235.100,00

121.990.100,00

95,00

85.455.000,00

13.300.000,00

98.755.000,00

80,95

23.235.100,00

1.516.998.000,00

85,00

412.620.000,00

50.165.000,00

462.785.000,00

30,51

1.054.213.000,00

1.516.998.000,00

85,00

412.620.000,00

50.165.000,00

462.785.000,00

30,51

1.054.213.000,00

1 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 bingbingn teknis implementasi praturan perundang-undangan

1 1

6

8.925.000,00

47,19

2

1

5

88,15

1

1

4

10.125.000,00 241.991.700,00

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 1

Pengadaan obat dan poerbekalan kesehatan

5

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 7

8

3

2 PROGRAM : upaya kesehatan masyarakat

PROGRAM : perbaikan gizi masyarakat

PROGRAM : Standarisasi pelayanan Kesehatan

PROGRAM : peningkatan pelayanan blud PUSKESMAS.

5

6

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

11.678.862.198,00

85,00

7.683.777.303,00

1.045.281.462,00

8.729.058.765,00

74,74

2.949.803.433,00

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

2.865.413.350,00

19,84

1.488.852.500,00

0,00

1.488.852.500,00

51,96

1.376.560.850,00

2

penyelenggaraan pencegahan pembrantasan penyakit menular dan wabah dan penyakit kesehatan lingkungan.

3.331.743.935,00

66,88

2.128.381.903,00

747.081.462,00

2.875.463.365,00

86,31

456.280.570,00

3

pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

1.059.467.500,00

24,32

712.633.200,00

0,00

712.633.200,00

67,26

346.834.300,00

4

peningkatan kesehatan masyarakat

2.009.920.500,00

84,87

1.572.332.500,00

133.500.000,00

1.705.832.500,00

84,87

304.088.000,00

5

peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

2.412.316.913,00

38,80

1.781.577.200,00

164.700.000,00

1.946.277.200,00

80,68

466.039.713,00

190.214.500,00

99,00

188.196.290,00

0,00

188.196.290,00

98,94

2.018.210,00

190.214.500,00

99,00

188.196.290,00

0,00

188.196.290,00

98,94

2.018.210,00

30.000.000,00

80,00

5.766.000,00

0,00

5.766.000,00

19,22

24.234.000,00

30.000.000,00

80,00

5.766.000,00

0,00

5.766.000,00

19,22

24.234.000,00

7.066.197.955,11

75,00

3.386.386.199,00

0,00

3.386.386.199,00

47,92

3.679.811.756,11

1 pemberian tambahan makanan dan vitamin

1 1

10

s/d BULAN LALU

1

1

9

4

5

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

evaluasi dan pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan (ISO 9001-2008).

20 1

Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I melaya

403.531.841,00

50,39

203.348.010,00

0,00

203.348.010,00

50,39

200.183.831,00

2

pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I melaya

452.500.641,60

49,90

225.798.532,00

0,00

225.798.532,00

49,90

226.702.109,60

3

pelayanan kesehatan pada blud puskesmas II melaya

289.495.170,86

51,48

149.035.395,00

0,00

149.035.395,00

51,48

140.459.775,86

4

pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas II melaya

378.954.947,68

48,47

183.686.774,00

0,00

183.686.774,00

48,47

195.268.173,68

5

Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Negara

343.199.476,00

58,49

200.737.000,00

0,00

200.737.000,00

58,49

142.462.476,00

6

pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Negara

464.799.214,84

34,36

159.692.324,00

0,00

159.692.324,00

34,36

305.106.890,84

7

Pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Jembana

372.507.501,00

59,35

221.098.454,00

0,00

221.098.454,00

59,35

151.409.047,00

8

pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I Jembrana

492.011.452,21

49,33

242.707.234,00

0,00

242.707.234,00

49,33

249.304.218,21

9

pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I mendoyo

300.039.692,64

49,23

147.722.000,00

0,00

147.722.000,00

49,23

152.317.692,64

10

pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I mendoyo

391.560.992,00

47,03

184.135.759,00

0,00

184.135.759,00

47,03

207.425.233,00

11

pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I pekutatan

357.965.530,00

43,20

154.656.860,00

0,00

154.656.860,00

43,20

203.308.670,00

12

pendukung pelayanan kesehatan pada blud puskesmas I pekutatan

399.450.774,00

47,62

190.208.564,00

0,00

190.208.564,00

47,62

209.242.210,00

13

Pelayanan kesehatan pada BLUD puskesmas II Pekutatan

263.723.135,66

25,39

66.969.500,00

0,00

66.969.500,00

25,39

196.753.635,66

14

Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Pekutatan

224.600.000,00

36,66

82.346.155,00

0,00

82.346.155,00

36,66

142.253.845,00

15

Pelayayan kesehatan pada BL;UD Puskesmas II Negara

401.610.902,16

51,49

206.791.824,00

0,00

206.791.824,00

51,49

194.819.078,16

16

Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Negara

511.900.000,00

48,49

248.242.735,00

0,00

248.242.735,00

48,49

263.657.265,00

17

Pelayayan kesehatan pada BL;UD Puskesmas II Mendoyo

209.872.683,46

66,70

139.987.879,00

0,00

139.987.879,00

66,70

69.884.804,46

6

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

BULAN INI

7

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

4

5

6

18

Pendukung pelayanan pada BLUD puskesmas II Mendoyo

257.550.000,00

66,62

171.569.705,00

0,00

8 (6+7) 171.569.705,00

66,62

85.980.295,00

19

Pelayanan kesehatan pd.blud puskesmas II Jembrana

242.785.000,00

49,40

119.934.995,00

0,00

119.934.995,00

49,40

122.850.005,00

20

PendukungPelayanan kesehatan pd.blud puskesmas II Jembrana

308.139.000,00

28,47

87.716.500,00

0,00

87.716.500,00

28,47

220.422.500,00

3

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

6

44.859.123.162,45

76,17

24.834.296.927,16

3.725.834.222,06

28.560.131.149,22

63,67

16.298.992.013,23

1


1

243.420.000,00

91,00

179.190.000,00

19.910.000,00

199.100.000,00

81,79

115.662.000,00

243.420.000,00

91,00

179.190.000,00

19.910.000,00

199.100.000,00

81,79

44.320.000,00

406.440.000,00

65,00

191.805.100,00

17.593.300,00

209.398.400,00

51,52

352.450.000,00

406.440.000,00

65,00

191.805.100,00

17.593.300,00

209.398.400,00

51,52

197.041.600,00

17.675.271.000,00

60,00

5.686.838.475,00

1.531.506.375,00

7.218.344.850,00

40,84

10.832.400.000,00

6.360.687.240,00

85,00

3.069.521.775,00

1.516.656.375,00

4.586.178.150,00

72,10

1.774.509.090,00

11.314.583.760,00

90,00

2.617.316.700,00

14.850.000,00

2.632.166.700,00

23,26

8.682.417.060,00

26.533.992.162,45

88,00

18.776.463.352,16

2.156.824.547,06

20.933.287.899,22

78,89

5.600.704.263,23

21.188.433.337,45

86,00

14.940.554.309,16

1.790.173.791,06

16.730.728.100,22

78,96

4.457.705.237,23

5.345.558.825,00

85,00

3.835.909.043,00

366.650.756,00

4.202.559.799,00

78,62

1.142.999.026,00

1

2

PROGRAM : upaya kesehatan masyarakat

1 1

3

4

PROGARAM : pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata.

PROGRAM : peningkatan pelayanan kesehatan blud rumah sakit.


peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

2

1

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit(VVIP,VIP,kelas I, klas II & III

2

Pengadaan sarana dan prasarana RS

2 1

pelayanan kesehatan blud rumah sakit

2

pendukung pelayanan kesehatan blud rumah sakit

4

DINAS PEKERJAAN UMUM

37

98.947.609.690,18

81,24

53.072.858.649,00

6.864.227.932,00

59.937.086.581,00

60,57

39.010.523.109,18

1


10

844.453.855,00

90,00

724.726.283,00

24.851.000,00

749.577.283,00

88,76

94.876.572,00

1


3.000.000,00

100,00

2.250.000,00

750.000,00

3.000.000,00

100,00

0,00

2


18.000.000,00

68,39

11.391.000,00

920.000,00

12.311.000,00

68,39

5.689.000,00

3

penyediaan alat tilis kantor

59.804.455,00

95,98

57.397.550,00

0,00

57.397.550,00

95,98

2.406.905,00

4


59.910.000,00

66,32

36.420.000,00

3.315.000,00

39.735.000,00

66,32

20.175.000,00

5

penyediaan makanan dan mlnuman

22.300.000,00

74,24

15.856.000,00

700.000,00

16.556.000,00

74,24

5.744.000,00

6


198.584.500,00

86,36

157.008.333,00

14.486.000,00

171.494.333,00

86,36

27.090.167,00

7

penyediaan upakara/ upcara keagamaan

7.500.000,00

100,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

100,00

0,00

8

Penyediaan jasa administrasi keuangan

17.694.000,00

100,00

13.014.000,00

4.680.000,00

17.694.000,00

100,00

0,00

9


1.425.400,00

95,58

1.362.400,00

0,00

1.362.400,00

95,58

63.000,00

10

Penyediaan pralatan dan perlengkpan kantor

456.235.500,00

92,61

422.527.000,00

0,00

422.527.000,00

92,61

33.708.500,00

7

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 2

3

3

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur.


PROGRAM : pembangunan jalan dan jembatan

PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

PROGRAM : pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

8

9

PROGRAM : rehabolitasi/ pemeliharaan jalan dan Jembatan.

PROGRAM : pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

PROGRAM : pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

6

7

8 (6+7)

1.701.838.645,00

460.561.940,00

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

2.162.400.585,00

54,01

1.841.203.065,00

1.268.537.500,00

29,40

9.284.550,00

363.648.900,00

372.933.450,00

29,40

895.604.050,00

pembanguna gedung kantor

1.981.148.250,00

50,00

1.240.230.750,00

60.996.500,00

1.301.227.250,00

65,68

679.921.000,00

3


753.917.900,00

65,00

452.323.345,00

35.916.540,00

488.239.885,00

64,76

265.678.015,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

3.334.834.000,00

80,00

2.078.500.373,00

13.710.000,00

2.092.210.373,00

62,74

1.242.623.627,00

3.334.834.000,00

80,00

2.078.500.373,00

13.710.000,00

2.092.210.373,00

62,74

1.242.623.627,00

78.900.000,00

90,00

56.260.000,00

8.415.000,00

64.675.000,00

81,97

14.225.000,00

78.900.000,00

90,00

56.260.000,00

8.415.000,00

64.675.000,00

81,97

14.225.000,00

3.060.000.000,00

70,00

1.633.143.400,00

513.720.620,00

2.146.864.020,00

70,16

913.135.980,00

3.060.000.000,00

70,00

1.633.143.400,00

513.720.620,00

2.146.864.020,00

70,16

913.135.980,00

40.449.954.765,18

80,00

26.379.862.250,00

2.798.213.600,00

29.178.075.850,00

72,13

11.271.878.915,18


1 pembangunan jembatan

1 Penyusunan lap. Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

1 1

7

75,00

s/d BULAN INI

pembagunan rumah jabatan

1

6

5

4.003.603.650,00

BULAN INI

2

1

5

s/d BULAN LALU

1

1

4

4

3

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

Pemb. Saluran draenase/Gorong-gorong

2 1

perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

2

rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

3

207.993.000,00

75,00

206.271.700,00

0,00

206.271.700,00

99,17

1.721.300,00

40.241.961.765,18

60,00

26.173.590.550,00

2.798.213.600,00

28.971.804.150,00

71,99

11.270.157.615,18

8.905.447.220,00

90,00

6.362.416.450,00

1.268.433.100,00

7.630.849.550,00

85,69

1.274.597.670,00

1

rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

7.737.070.220,00

87,35

5.676.981.600,00

1.081.435.100,00

6.758.416.700,00

87,35

978.653.520,00

2

Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air

618.377.000,00

67,78

399.255.850,00

19.885.000,00

419.140.850,00

67,78

199.236.150,00

3

Perenc rehab/Pemel. Bendung /sayap bendung dan pintu air

550.000.000,00

52,00

286.179.000,00

167.113.000,00

453.292.000,00

82,42

96.708.000,00

1.888.075.050,00

80,00

1.152.558.030,00

19.523.700,00

1.172.081.730,00

62,08

715.993.320,00

1.888.075.050,00

80,00

1.152.558.030,00

19.523.700,00

1.172.081.730,00

62,08

715.993.320,00

1 1

pembangunan sarana dan prasarana air minum

8

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 10

3

2 PROGRAM : pengendalian banjir

1

11

PROGRAM : pembangunan infratruktur pedesaan

PROGRAM : lingkungan sehat perumahan

14

15

16

17

PROGRAM : pemberdayaan komunitas perumahan

PROGRAM ; perencanaan tata ruang

PROGRAM : pengendalian pemanfatan ruang

PROGRAM : pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

PROGRAM : Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

PROGRAM : Pengembangan perumahan

penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

2 1

fasilitas pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.

2

koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang perumahan.

2

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

5

6

1.600.000.000,00

80,00

999.611.900,00

251.691.850,00

1.251.303.750,00

78,21

348.696.250,00

1.600.000.000,00

80,00

999.611.900,00

251.691.850,00

1.251.303.750,00

78,21

348.696.250,00

14.711.944.450,00

80,00

6.933.772.500,00

764.385.030,00

7.698.157.530,00

52,33

7.013.786.920,00

14.711.944.450,00

80,00

6.933.772.500,00

764.385.030,00

7.698.157.530,00

52,33

7.013.786.920,00

3.744.233.000,00

55,00

23.357.800,00

3.085.200,00

26.443.000,00

0,71

3.717.790.000,00

3.744.233.000,00

55,00

23.357.800,00

3.085.200,00

26.443.000,00

0,71

3.717.790.000,00

159.420.000,00

50,00

50.045.880,00

15.410.130,00

65.456.010,00

41,06

93.963.990,00

121.530.000,00

45,10

40.460.880,00

14.345.130,00

54.806.010,00

45,10

66.723.990,00

37.890.000,00

28,11

9.585.000,00

1.065.000,00

10.650.000,00

28,11

27.240.000,00

572.954.000,00

75,00

203.745.700,00

9.005.300,00

212.751.000,00

37,13

360.203.000,00

1

revisi rencana tata ruang

376.954.000,00

30,00

113.483.500,00

9.005.300,00

122.488.800,00

32,49

254.465.200,00

2

Penyusunan rencana detail tata bangunan dan lingkunan

196.000.000,00

35,00

90.262.200,00

0,00

90.262.200,00

46,05

105.737.800,00

1

`

61.000.000,00

75,00

38.656.300,00

0,00

38.656.300,00

63,37

22.343.700,00

1

pengawasan pemanfatan ruang

61.000.000,00

75,00

38.656.300,00

0,00

38.656.300,00

63,37

22.343.700,00

54.229.700,00

87,00

36.891.200,00

7.450.800,00

44.342.000,00

81,77

9.887.700,00

47.063.700,00

40,09

31.430.450,00

6.850.800,00

38.281.250,00

81,34

8.782.450,00

2 1

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan.

2

Sosialisasi regulasi pengelolaan air tanah dan air permukaan

1 1

18

rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesan

1 1

13

Pembangunan/peningkatan saluran drainase dan penanggulangn banjir

1 1

12

4

1

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

Pembangunan/ peningkatan infrastruktur

2 1

Penyususnan norma, standar pedoman dan manual (NSPM)

2

Pembangunan saranan dan prasaranan lingkungan perumahan

9

7.166.000,00

84,58

5.460.750,00

600.000,00

6.060.750,00

84,58

1.105.250,00

1.881.157.000,00

80,00

803.932.588,00

204.987.562,00

1.008.920.150,00

53,63

872.236.850,00

1.881.157.000,00

80,00

803.932.588,00

204.987.562,00

1.008.920.150,00

53,63

872.236.850,00

13.075.410.000,00

75,00

3.777.820.650,00

500.783.100,00

4.278.603.750,00

32,72

8.796.806.250,00

25.410.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.410.000,00

13.050.000.000,00

50,00

3.777.820.650,00

500.783.100,00

4.278.603.750,00

32,79

8.771.396.250,00

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 19

3

2 PROGRAM : pembangunan sistem informasi/data base

1 1

5

BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL

49

1

PROGRAM : perencanaan tata ruang

4

2

3

4


PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur.


penyususna sistem informasi/ data base jalan

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

BULAN INI

7

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

4

5

6

507.993.000,00

75,00

101.718.700,00

0,00

8 (6+7) 101.718.700,00

20,02

406.274.300,00

507.993.000,00

75,00

101.718.700,00

0,00

101.718.700,00

20,02

406.274.300,00

4.095.510.295,00

85,07

2.076.879.851,00

548.720.016,00

2.625.599.867,00

64,11

1.469.910.428,00

403.969.000,00

85,00

262.276.000,00

15.200.216,00

277.476.216,00

68,69

126.492.784,00

46.040.000,00

43,26

5.232.700,00

14.683.466,00

19.916.166,00

43,26

26.123.834,00

1

sosialissasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang

2

penyususnan RDTR kawasan perkotaan melaya

196.439.000,00

96,95

190.224.500,00

216.750,00

190.441.250,00

96,95

5.997.750,00

3

koordinasi dan fasilitasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah.

105.115.000,00

62,59

65.493.800,00

300.000,00

65.793.800,00

62,59

39.321.200,00

4

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL

56.375.000,00

2,35

1.325.000,00

0,00

1.325.000,00

2,35

55.050.000,00

821.601.400,00

85,00

439.603.941,00

65.989.900,00

505.593.841,00

61,54

316.007.559,00

4.550.000,00

79,12

2.700.000,00

900.000,00

3.600.000,00

79,12

950.000,00

9 1


2

penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

3

penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional

4 5

12.458.400,00

85,89

10.700.000,00

0,00

10.700.000,00

85,89

1.758.400,00

283.360.000,00

75,56

189.460.791,00

24.659.900,00

214.120.691,00

75,56

69.239.309,00

penyediaan jasa kebersihan kantor

17.188.900,00

68,98

11.856.500,00

0,00

11.856.500,00

68,98

5.332.400,00


61.034.500,00

80,78

39.322.700,00

9.983.600,00

49.306.300,00

80,78

11.728.200,00

6


43.459.600,00

45,37

13.935.550,00

5.783.000,00

19.718.550,00

45,37

23.741.050,00

7


8

rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

9


5

33.900.000,00

53,57

16.600.000,00

1.560.000,00

18.160.000,00

53,57

15.740.000,00

351.650.000,00

48,92

151.978.400,00

20.053.400,00

172.031.800,00

48,92

179.618.200,00

14.000.000,00

43,57

3.050.000,00

3.050.000,00

6.100.000,00

43,57

7.900.000,00

151.350.000,00

85,00

111.522.000,00

0,00

111.522.000,00

73,68

39.828.000,00

1

pengadaan peralatan gedung kantor

49.200.000,00

96,80

47.625.000,00

0,00

47.625.000,00

96,80

1.575.000,00

2


17.000.000,00

93,82

15.950.000,00

0,00

15.950.000,00

93,82

1.050.000,00

3

pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

9.750.000,00

44,28

4.317.000,00

0,00

4.317.000,00

44,28

5.433.000,00

4

Pengadaan mebeleur

39.400.000,00

89,44

35.240.000,00

0,00

35.240.000,00

89,44

4.160.000,00

5

pemeliharaan rutin/ berkala pralatan gedung kantor

36.000.000,00

23,31

8.390.000,00

0,00

8.390.000,00

23,31

27.610.000,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

1 1

pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu

10

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 5

6

7

8

9

10

3

2 PROGRAM : pengembangan data/informasi

PROGARAM : perencaan pembangunan Daerah

PROGRAM : perencanaan pembagunan ekonomi

PROGRAM : perencanaan sosial budaya

PROGRAM : peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

PROGRAM: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

3 1

kajian kepuasan pelayana publik penyusunan dokumen perencanaan.

2

kajian pelaksanaan MDGS dikabupatan jembrana

3

kajian lingkungan hidup strategis

7

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

4

5

6

7

272.325.000,00

85,00

190.324.400,00

14.550.000,00

204.874.400,00

75,23

117.500.000,00

96,65

99.016.000,00

14.550.000,00

113.566.000,00

96,65

3.934.000,00

99.984.000,00

89,77

89.758.400,00

0,00

89.758.400,00

89,77

10.225.600,00

14.159.600,00

54.841.000,00

2,83

1.550.000,00

0,00

1.550.000,00

2,83

53.291.000,00

789.391.245,00

83,00

479.100.050,00

45.761.700,00

524.861.750,00

66,49

264.529.495,00

1

penyusunan rancangan RKPD

205.067.000,00

76,18

156.228.500,00

0,00

156.228.500,00

76,18

48.838.500,00

2

penyelenggaraan musrenbang RKPD dan penyusunan dokumen perencanaan daerah.

106.199.400,00

92,60

98.343.400,00

0,00

98.343.400,00

92,60

7.856.000,00

3

penetapan RKPD

2.735.000,00

12.500.000,00

15.235.000,00

38,76

24.070.000,00

4

monitoring, evaluasi, pengedalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

154.994.250,00

82,60

92.908.150,00

11.021.700,00

103.929.850,00

67,05

51.064.400,00

5

penyusunan KUA, PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan

41.050.000,00

48,16

11.610.000,00

8.160.000,00

19.770.000,00

48,16

21.280.000,00

6

penetapan KUA, PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan

61.409.600,00

55,82

29.000.000,00

5.280.000,00

34.280.000,00

55,82

27.129.600,00

7

pemeliharaan sisten program perencanaan daerah

181.365.995,00

53,52

88.275.000,00

8.800.000,00

97.075.000,00

53,52

84.290.995,00

329.683.000,00

80,00

13.097.800,00

164.213.500,00

177.311.300,00

53,78

152.371.700,00

54.585.000,00

60,00

582.000,00

48.735.500,00

49.317.500,00

90,35

5.267.500,00

39.305.000,00

4 1

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

2

Kajian lembaga keuangan mikro

130.266.500,00

65,00

1.062.900,00

115.478.000,00

116.540.900,00

89,46

13.725.600,00

3

kajian pemetaan UMKM

104.831.500,00

70,00

9.827.900,00

0,00

9.827.900,00

9,37

95.003.600,00

4

koordinasi program pengembangan kawasan perdesaan bekelanjutan

2

40.000.000,00

75,00

1.625.000,00

0,00

1.625.000,00

4,06

38.375.000,00

335.085.000,00

90,00

92.489.400,00

167.983.900,00

260.473.300,00

77,73

74.611.700,00

1

koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupatan jembrana

125.085.000,00

55,82

33.300.300,00

36.526.000,00

69.826.300,00

55,82

55.258.700,00

2

kajian potensi pengembangan pariwisata kab.jembrana

210.000.000,00

90,78

59.189.100,00

131.457.900,00

190.647.000,00

90,78

19.353.000,00

246.087.700,00

90,00

156.416.000,00

30.443.800,00

186.859.800,00

75,93

59.227.900,00

13.724.000,00

80,00

2.726.900,00

0,00

2.726.900,00

19,87

10.997.100,00

138.589.700,00

85,00

88.243.700,00

30.443.800,00

118.687.500,00

85,64

19.902.200,00

93.774.000,00

75,00

65.445.400,00

0,00

65.445.400,00

69,79

28.328.600,00

100.000.000,00

80,00

57.468.600,00

4.544.600,00

62.013.200,00

62,01

37.986.800,00

100.000.000,00

80,00

57.468.600,00

4.544.600,00

62.013.200,00

62,01

37.986.800,00

3 1

Peningklatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha dan usaha kecil menengah.

2

penyelenggaraan pameran infestasi

3

Peningkatan kerjasama pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

1 1

Pendidikan dan pelatihan formal

11

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 11

12

13

3

2 PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dam keuangan.

PROGRAM: Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.

PROGRAM: Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

1

Penyususnan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

2

Penyusunan laporan keuangan

4 1

Koordinasi perencanaan penenganan perumahan

2

koordinasi prncanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

3 4

PROGRAM:Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.

5 34.700.000,00

98,00

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

31.787.000,00

1.620.000,00

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

33.407.000,00

96,27

1.293.000,00

9.795.000,00

99,74

9.770.000,00

0,00

9.770.000,00

99,74

25.000,00

24.905.000,00

94,91

22.017.000,00

1.620.000,00

23.637.000,00

94,91

1.268.000,00

343.664.400,00

85,00

175.476.200,00

34.712.400,00

210.188.600,00

61,16

133.475.800,00

68.113.000,00

46,80

24.325.000,00

7.550.000,00

31.875.000,00

46,80

36.238.000,00

115.749.900,00

57,36

54.096.700,00

12.300.000,00

66.396.700,00

57,36

49.353.200,00

koordinasi monitoring dan evaluasi

72.926.500,00

76,88

42.511.000,00

13.554.400,00

56.065.400,00

76,88

16.861.100,00

koordinasi perencanaan kota hijau

86.875.000,00

64,29

54.543.500,00

1.308.000,00

55.851.500,00

64,29

31.023.500,00

93.078.500,00

70,00

0,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3,98

89.378.500,00

93.078.500,00

70,00

0,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3,98

89.378.500,00

160.575.050,00

75,00

53.318.460,00

0,00

53.318.460,00

33,20

107.256.590,00

31.693.660,00

0,00

31.693.660,00

60,80

20.436.340,00

1 1

14

4

2

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

3 1

pengolahan.updating dan analisis data statistik daerah

52.130.000,00

60,80

2

pengolahan updating dan analisis data PDRB

11.000.000,00

45,00

4.239.750,00

0,00

4.239.750,00

38,54

6.760.250,00

3

pengolahan updating dan analisisdata profil daerah

97.445.050,00

52,84

17.385.050,00

0,00

17.385.050,00

17,84

80.060.000,00

5.911.530.150,00

85,00

3.988.707.139,00

304.453.375,00

4.293.160.514,00

72,62

1.618.369.636,00

718.951.150,00

85,00

408.362.514,00

45.276.950,00

453.639.464,00

63,10

265.311.686,00

5.600.000,00

76,62

3.912.500,00

378.000,00

4.290.500,00

76,62

1.309.500,00

6

DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFOMATIKA

38

1

PROGRAM : Pelayanan administrasi perkantoran

9 1


2


202.806.000,00

67,61

120.663.000,00

16.456.450,00

137.119.450,00

67,61

65.686.550,00

3


33.700.000,00

18,10

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

18,10

27.600.000,00

4


98.040.250,00

59,41

58.241.900,00

0,00

58.241.900,00

59,41

39.798.350,00

5


23.974.900,00

81,13

16.714.350,00

2.736.100,00

19.450.450,00

81,13

4.524.450,00

6


18.672.000,00

51,80

6.232.000,00

3.441.000,00

9.673.000,00

51,80

8.999.000,00

7


297.558.000,00

64,10

172.723.764,00

18.015.400,00

190.739.164,00

64,10

106.818.836,00

8


23.100.000,00

84,85

15.350.000,00

4.250.000,00

19.600.000,00

84,85

3.500.000,00

9

Penyediaan pralatan dan perlengkapan kantor

15.500.000,00

54,35

8.425.000,00

0,00

8.425.000,00

54,35

7.075.000,00

12

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 2

3

3



1

pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/ oprasional

2

pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3

pengadaan meubeleur

1 1

4

PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

6

7

PROGRAM : rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

PROGRAM : peningkatan pelayanan angkutan

PROGRAM: pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan.

PROGRAM : pengedalian dan pengamanan lalulintas

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 1

rehabilitasi/ pemeliharaan halte

2

rehabilitasi/ pemeleharaan traffic light dan warnimg light

3

rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

8

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

6

7

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7)

39.197.500,00

75,00

18.778.500,00

0,00

18.778.500,00

47,91

20.419.000,00

17.000.000,00

96,47

16.400.000,00

0,00

16.400.000,00

96,47

600.000,00

2.447.500,00

97,18

2.378.500,00

0,00

2.378.500,00

97,18

69.000,00

19.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.750.000,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

11.826.000,00

80,00

6.870.000,00

2.040.000,00

8.910.000,00

75,34

2.916.000,00

11.826.000,00

80,00

6.870.000,00

2.040.000,00

8.910.000,00

75,34

2.916.000,00

212.250.000,00

95,00

104.934.000,00

3.900.000,00

108.834.000,00

51,28

103.416.000,00

10.000.000,00

100,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

100,00

0,00

181.314.000,00

42,98

74.034.000,00

3.900.000,00

77.934.000,00

42,98

103.380.000,00

20.936.000,00

99,83

20.900.000,00

0,00

20.900.000,00

99,83

36.000,00

902.421.700,00

90,00

739.322.750,00

52.650.000,00

791.972.750,00

87,76

110.448.950,00

26.265.000,00

65,35

17.165.000,00

0,00

17.165.000,00

65,35

9.100.000,00

1

pengendalian disiplian pengoprasian angkutan umum dijalan raya

2

kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingk.terminal

407.892.250,00

83,81

308.847.250,00

33.015.000,00

341.862.250,00

83,81

66.030.000,00

3

kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

156.636.500,00

96,19

141.638.500,00

9.030.000,00

150.668.500,00

96,19

5.968.000,00

4

pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

9.710.950,00

95,02

9.227.000,00

0,00

9.227.000,00

95,02

483.950,00

5

fasilitas perijinan dibidang perhubungan

124.820.000,00

98,41

122.839.500,00

0,00

122.839.500,00

98,41

1.980.500,00

6

sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

132.609.000,00

81,51

97.487.500,00

10.605.000,00

108.092.500,00

81,51

24.516.500,00

7

kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan teladan.

34.638.000,00

97,17

33.658.000,00

0,00

33.658.000,00

97,17

980.000,00

8

Peringatan hari perhubungan nasional(HARHUBNAS)

9.850.000,00

85,89

8.460.000,00

0,00

8.460.000,00

85,89

1.390.000,00

225.000.000,00

90,00

179.657.000,00

0,00

179.657.000,00

79,85

45.343.000,00

225.000.000,00

90,00

179.657.000,00

0,00

179.657.000,00

79,85

45.343.000,00

587.337.500,00

70,00

142.610.000,00

32.351.500,00

174.961.500,00

29,79

412.376.000,00

1 1

8

pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 1

5

4

3

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas pembangunan

4

13

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

( Rp ) 1

9

10

3

2

PROGRAM : pengembangan komunikasi, informasi dan media masa.

PROGRAM: pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

PROGRAM: Peningkatan kelaiyakan pengoprasian kendaraan bermotor.

PROGRAM : kerjasama informasi dengan mass media

PROGRAM: pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi.

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

5

201.851.500,00

35,72

39.750.000,00

32.351.500,00

72.101.500,00

35,72

2

pengadaan marka jalan

103.600.000,00

99,29

102.860.000,00

0,00

102.860.000,00

99,29

740.000,00

3

pengadaan pagar pengaman jalan

197.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197.600.000,00

4

pengadaan pangendali isyarat lalu lintas

129.750.000,00

84.286.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.286.000,00

2.865.711.400,00

85,00

2.113.075.375,00

168.234.925,00

2.281.310.300,00

79,61

584.401.100,00

790.714.400,00

42,84

319.358.800,00

19.390.000,00

338.748.800,00

42,84

451.965.600,00 22.638.000,00

1

pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

2

pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi & informasi

30.000.000,00

24,54

7.362.000,00

0,00

7.362.000,00

24,54

3

Perencanaan dan pengembangan kebijakan kom. Dan inform

83.000.000,00

98,57

81.812.000,00

0,00

81.812.000,00

98,57

1.188.000,00

4

sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

1.961.997.000,00

94,46

1.704.542.575,00

148.844.925,00

1.853.387.500,00

94,46

108.609.500,00

192.000.000,00

98,00

181.374.000,00

0,00

181.374.000,00

94,47

10.626.000,00

192.000.000,00

98,00

181.374.000,00

0,00

181.374.000,00

94,47

10.626.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.834.900,00

80,00

79.723.000,00

0,00

79.723.000,00

67,66

38.111.900,00

117.834.900,00

80,00

79.723.000,00

0,00

79.723.000,00

67,66

38.111.900,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

1 Pembangunan hate bus, taxi, gedung terminal

1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

1 1

13

s/d BULAN INI

4

4

6

BULAN INI

pengadaan rambu - rambu lalu lintas

1

12

s/d BULAN LALU

1

1

11

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

LANGSUNG APBD

penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1 1

pekajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

7

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KP

21

13.662.428.486,00

88,30

5.551.489.167,00

3.255.194.470,00

8.806.683.637,00

64,46

4.855.744.849,00

1


9

325.429.250,00

90,00

240.780.145,00

31.951.500,00

272.731.645,00

83,81

52.697.605,00

1


3.450.000,00

100,00

3.450.000,00

0,00

3.450.000,00

100,00

0,00

2


29.820.000,00

49,69

14.816.600,00

0,00

14.816.600,00

49,69

15.003.400,00

3


11.000.000,00

46,45

4.110.000,00

1.000.000,00

5.110.000,00

46,45

5.890.000,00

4


32.876.600,00

98,57

24.742.235,00

7.665.800,00

32.408.035,00

98,57

468.565,00

5


30.992.650,00

85,06

21.912.410,00

4.449.300,00

26.361.710,00

85,06

4.630.940,00

6


40.450.000,00

70,00

18.515.000,00

2.300.000,00

20.815.000,00

51,46

19.635.000,00

14

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

2

PROGRAM : peninglatan sarana prasarana aparatur

7


8

Penyediaan upakara/upacara keagamaan

9



1 1

4

PROGRAM : pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

6

7

PROGRAM :pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

PROGRAM : pengelolaan ruang terbuka hijau

PROGRAM: peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup.

PROGRAM: peningkatan kapasitas sumber daya aprtr

peningkatan oprasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.

5

93,03

6

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

74.148.900,00

16.406.400,00

90.555.300,00

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

93,03

6.784.700,00

8.500.000,00

96,65

8.085.000,00

130.000,00

8.215.000,00

96,65

285.000,00

71.000.000,00

100,00

71.000.000,00

0,00

71.000.000,00

100,00

0,00

1.584.015.500,00

90,00

1.253.511.872,00

108.494.270,00

1.362.006.142,00

85,98

222.009.358,00

1.584.015.500,00

90,00

1.253.511.872,00

108.494.270,00

1.362.006.142,00

85,98

222.009.358,00

55.950.000,00

100,00

55.950.000,00

0,00

55.950.000,00

100,00

0,00

55.950.000,00

100,00

55.950.000,00

0,00

55.950.000,00

100,00

0,00

5.032.534.736,00

90,00

1.383.815.000,00

2.750.276.450,00

4.134.091.450,00

82,15

898.443.286,00

5.032.534.736,00

90,00

1.383.815.000,00

2.750.276.450,00

4.134.091.450,00

82,15

898.443.286,00

1.954.242.600,00

85,00

764.221.500,00

181.023.650,00

945.245.150,00

48,37

1.008.997.450,00

8.500.000,00

42,00

4.295.000,00

0,00

4.295.000,00

50,53

4.205.000,00 1.091.800,00

1

Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura

2

Penilaian sekolah adiwijaya

33.936.800,00

96,78

32.845.000,00

0,00

32.845.000,00

96,78

3

Kegiata Desa sadar lingkungan

24.936.800,00

60,00

24.736.500,00

0,00

24.736.500,00

99,20

200.300,00

4

kegiatan pemantauan kualitas lingkunagan(DAK)

1.831.749.000,00

80,00

660.005.000,00

176.763.650,00

836.768.650,00

45,68

994.980.350,00

5

kegiatan koordinasi pengelolaan prokasih dan super

2 1

penataan RTH

2

pemeliharaan RTH

1 1

8

pengadaan pakaian kerja lapangan

1 1

5


s/d BULAN LALU

5 97.340.000,00

1 1

3

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

penyususunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)dan status mutu air sungai.

1 1

pendidikan pelatihan formal

55.120.000,00

84,54

42.340.000,00

4.260.000,00

46.600.000,00

84,54

8.520.000,00

4.447.386.400,00

80,00

1.839.205.950,00

113.489.100,00

1.952.695.050,00

43,91

2.494.691.350,00

4.071.100.000,00

39,85

1.508.967.950,00

113.489.100,00

1.622.457.050,00

39,85

2.448.642.950,00

376.286.400,00

60,00

330.238.000,00

0,00

330.238.000,00

87,76

46.048.400,00

187.800.000,00

85,00

14.004.700,00

0,00

14.004.700,00

7,46

173.795.300,00

187.800.000,00

85,00

14.004.700,00

0,00

14.004.700,00

7,46

173.795.300,00

75.070.000,00

97,00

0,00

69.959.500,00

69.959.500,00

93,19

5.110.500,00

75.070.000,00

97,00

0,00

69.959.500,00

69.959.500,00

93,19

5.110.500,00

8

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATANSIPIL

18

2.817.285.000,00

75,60

2.056.924.450,00

131.115.218,00

2.188.039.668,00

77,66

629.245.332,00

1


7

324.974.800,00

74,54

227.214.910,00

15.011.200,00

242.226.110,00

74,54

82.748.690,00

5.500.000,00

48,07

2.643.610,00

0,00

2.643.610,00

48,07

2.856.390,00

1


15

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

3

2

PRIGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

PROGRAM: peningkatan disiplin aparatur

PROGRAM : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

PROGRAM : Penataan Administrasi kependudukan

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)


18.050.000,00

64,63

9.915.000,00

3


77.520.800,00

92,85

4


23.585.000,00

50,00

5


6


7

pe3nyediaan jasa kebersihan kantor

4

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

1.750.000,00

11.665.000,00

64,63

6.385.000,00

71.976.900,00

0,00

71.976.900,00

92,85

5.543.900,00

13.325.000,00

4.100.000,00

17.425.000,00

73,88

6.160.000,00

5.000.000,00

56,10

2.305.000,00

500.000,00

2.805.000,00

56,10

2.195.000,00

186.460.000,00

68,59

119.231.600,00

8.661.200,00

127.892.800,00

68,59

58.567.200,00

8.859.000,00

88,25

7.817.800,00

0,00

7.817.800,00

88,25

1.041.200,00

255.471.100,00

88,46

210.346.071,00

15.636.468,00

225.982.539,00

88,46

29.488.561,00

1

pengadaan perlengkapan gedung kantor

51.171.000,00

100,00

49.885.000,00

0,00

49.885.000,00

97,49

1.286.000,00

2

pengadaan perlangkapan gedung kantor

39.496.100,00

100,00

37.185.000,00

0,00

37.185.000,00

94,15

2.311.100,00

3


25.000.000,00

99,28

24.821.000,00

0,00

24.821.000,00

99,28

179.000,00

4


139.804.000,00

81,61

98.455.071,00

15.636.468,00

114.091.539,00

81,61

25.712.461,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

16.238.300,00

50,00

7.524.550,00

3.810.400,00

11.334.950,00

69,80

4.903.350,00

16.238.300,00

50,00

7.524.550,00

3.810.400,00

11.334.950,00

69,80

4.903.350,00

2.206.600.800,00

65,00

1.597.838.919,00

96.657.150,00

1.694.496.069,00

76,79

512.104.731,00


1 1

5

5

s/d BULAN LALU

2

1

4

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

Penyusunan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

5 1

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

252.768.800,00

82,00

154.467.275,00

21.660.700,00

176.127.975,00

69,68

76.640.825,00

2

Sosialisasi kebijakan Kependudukan

113.010.000,00

81,24

91.218.419,00

592.200,00

91.810.619,00

81,24

21.199.381,00

3

Pengendalian mobilitas Penduduk

856.472.000,00

55,00

608.031.750,00

64.527.600,00

672.559.350,00

78,53

183.912.650,00

4

Penerapan E-KTP

648.000.000,00

15,00

485.931.100,00

3.167.450,00

489.098.550,00

75,48

158.901.450,00

5

peningkatan pelayan publik dalam bidang catatan sipil

336.350.000,00

80,00

258.190.375,00

6.709.200,00

264.899.575,00

78,76

71.450.425,00

9

KTR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

17

1.818.681.200,00

88,76

1.387.639.916,00

205.897.685,00

1.593.537.601,00

87,62

225.143.599,00

1

PROGRAM : Pelayanan administrasi perkantoran

6

186.769.500,00

83,26

138.410.900,00

17.086.900,00

155.497.800,00

83,26

31.271.700,00

1


2.076.000,00

72,64

1.508.000,00

0,00

1.508.000,00

72,64

568.000,00

2


9.150.000,00

84,70

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

84,70

1.400.000,00

3


37.513.500,00

100,00

30.984.400,00

6.528.900,00

37.513.300,00

100,00

200,00

4


23.190.000,00

95,62

21.575.000,00

600.000,00

22.175.000,00

95,62

1.015.000,00

5


35.240.000,00

58,08

19.431.000,00

1.038.000,00

20.469.000,00

58,08

14.771.000,00

16

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2 6

2

3

PROGRAM : Peningkatan sarana dan Prasarana

2

Aparatur

1


2

pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

PROGRAM : Peningatan disiplin Aparatur

1 1

4

PROGRAM : Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan capaian keuangan.

6

PROGRAM : Penguatan kelembagaan dan pengerusutanaan gender dan anak.

PROGRAM : keluarga Berencana

PROGRAM : pembinaan peran serta masyarakat dalam bentuk KB/KR yang mandiri.

PROGRAM : pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

PROGRAM: Pelayanan pemasangan kontrasepsi

PROGRAM: Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

79.600.000,00

83,02

57.162.500,00

8.920.000,00

66.082.500,00

83,02

13.517.500,00

215.859.200,00

68,14

135.681.349,00

11.402.235,00

147.083.584,00

68,14

68.775.616,00

18.000.000,00

100,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

100,00

0,00

197.859.200,00

65,24

117.681.349,00

11.402.235,00

129.083.584,00

65,24

68.775.616,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

7.466.500,00

100,00

5.468.500,00

1.998.000,00

7.466.500,00

100,00

0,00

7.466.500,00

100,00

5.468.500,00

1.998.000,00

7.466.500,00

100,00

0,00

140.652.000,00

55,00

58.878.150,00

3.258.950,00

62.137.100,00

44,18

78.514.900,00

peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan & anak

85.652.000,00

72,55

58.878.150,00

3.258.950,00

62.137.100,00

72,55

23.514.900,00

workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

55.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000.000,00

14.600.000,00

99,59

14.540.000,00

0,00

14.540.000,00

99,59

60.000,00

14.600.000,00

99,59

14.540.000,00

0,00

14.540.000,00

99,59

60.000,00

136.726.000,00

90,92

121.253.265,00

3.057.600,00

124.310.865,00

90,92

12.415.135,00

136.726.000,00

90,92

121.253.265,00

3.057.600,00

124.310.865,00

90,92

12.415.135,00

418.307.500,00

98,19

245.746.000,00

164.998.000,00

410.744.000,00

98,19

7.563.500,00

418.307.500,00

98,19

245.746.000,00

164.998.000,00

410.744.000,00

98,19

7.563.500,00

646.659.500,00

96,10

620.170.702,00

1.296.000,00

621.466.702,00

96,10

25.192.798,00

646.659.500,00

96,10

620.170.702,00

1.296.000,00

621.466.702,00

96,10

25.192.798,00

37.641.000,00

96,41

33.491.050,00

2.800.000,00

36.291.050,00

96,41

1.349.950,00

37.641.000,00

96,41

33.491.050,00

2.800.000,00

36.291.050,00

96,41

1.349.950,00

1 pelayanan kei

1 fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

1 pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1 1

10

BULAN INI

2

1

9

5

s/d BULAN LALU

1

1

8

penyususnan laporan capaian kinerja dan kthisar realisasi SKPD

2

1

7


1 1

5

4

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1 1

Pelaksanaan sosialisai yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

17

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

10

DINAS KESOS DAN NAKERTRANS

37

10.738.622.650,00

84,41

8.179.659.178,00

884.607.500,00

9.064.266.678,00

84,41

1.674.355.972,00

1


8

607.591.900,00

62,52

359.916.045,00

19.979.270,00

379.895.315,00

62,52

227.696.585,00

2

3

PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.


1


3


4


5 6 7

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keuar daerah

8


PROGRAM : pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil & penyandang masalah KESOS lainnya.

6

PROGRAM : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial.

PROGRAM : peningkatan kwalitas dan produktifitas tenaga kerja.

4.185.000,00

552.000,00

4.737.000,00

58,92

3.303.000,00

33,81

9.155.000,00

805.000,00

9.960.000,00

33,81

19.501.000,00

125.778.100,00

88,02

110.703.900,00

0,00

110.703.900,00

88,02

15.074.200,00


48.270.000,00

72,22

34.859.150,00

0,00

34.859.150,00

72,22

13.410.850,00


13.000.000,00

84,38

8.320.000,00

2.650.000,00

10.970.000,00

84,38

2.030.000,00

287.500.000,00

40,64

111.698.995,00

5.140.000,00

116.838.995,00

40,64

170.661.005,00

95.542.800,00

96,11

80.994.000,00

10.832.270,00

91.826.270,00

96,11

3.716.530,00

311.929.500,00

89,25

256.280.978,00

22.110.470,00

278.391.448,00

89,25

33.538.052,00

1

pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/ oprasional

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

2


111.615.000,00

90,94

96.515.000,00

4.985.000,00

101.500.000,00

90,94

10.115.000,00

3

pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional

197.314.500,00

89,65

159.765.978,00

17.125.470,00

176.891.448,00

89,65

20.423.052,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

3.451.121.250,00

94,15

3.177.121.680,00

72.000.000,00

3.249.121.680,00

94,15

201.999.570,00

3.451.121.250,00

94,15

3.177.121.680,00

72.000.000,00

3.249.121.680,00

94,15

201.999.570,00

4.225.859.000,00

90,71

3.514.445.440,00

318.737.600,00

3.833.183.040,00

90,71

392.675.960,00

1.399.640.000,00

98,37

1.368.248.090,00

8.642.600,00

1.376.890.690,00

98,37

22.749.310,00


1 1

5

58,92

3

1

4

8.040.000,00 29.461.000,00

bantuan sosial bagi keluarga miskin dam PMKS lainnya

3 1

Pelayanan kesejahtraan sosial terhadap balita dan anak terlantar, keluarga rentan dan lanjut usia.

2

Pelyanan rehabilitasi kesejahtraan sosial

3

santunan kematian kpd.masyarakat kab. Jembrana

13 1

diklat komputer

2

Diklat PHP

18

284.002.000,00

66,74

180.637.350,00

8.895.000,00

189.532.350,00

66,74

94.469.650,00

2.542.217.000,00

89,16

1.965.560.000,00

301.200.000,00

2.266.760.000,00

89,16

275.457.000,00

1.500.000.000,00

59,64

658.732.430,00

235.813.300,00

894.545.730,00

59,64

605.454.270,00

84.647.000,00

43,60

36.906.500,00

0,00

36.906.500,00

43,60

47.740.500,00

213.620.000,00

76,19

129.207.520,00

33.553.800,00

162.761.320,00

76,19

50.858.680,00

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

7

8

9

3

2

PROGRAM : peningkatan kesempatan kerja

PROGRAM : program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan.

PROGRAM : tranmigrasi regional


PROGRAM: Pemberdayaan kelembagaan kesejahtraan sosial.

BULAN INI

6

7

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7)

diklat elektronika

109.226.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.226.000,00

4

Diklat las

153.419.500,00

86,55

57.129.430,00

75.653.500,00

132.782.930,00

86,55

20.636.570,00

5

Diklat ukir

117.045.500,00

46,17

54.040.500,00

0,00

54.040.500,00

46,17

63.005.000,00

6

Diklat tata rias

144.502.000,00

44,45

64.238.000,00

0,00

64.238.000,00

44,45

80.264.000,00

7

Dilat spa

76.714.500,00

86,04

66.007.000,00

0,00

66.007.000,00

86,04

10.707.500,00

8

Diklat menjahit

277.520.500,00

72,34

133.694.680,00

67.070.500,00

200.765.180,00

72,34

76.755.320,00 21.615.000,00

9

diklat teknisi komputer

59.840.000,00

63,88

26.375.000,00

11.850.000,00

38.225.000,00

63,88

10

Diklat handycraff

38.961.000,00

95,39

37.166.800,00

0,00

37.166.800,00

95,39

1.794.200,00

11

diklat sablon disain grafis

116.870.000,00

71,48

35.849.000,00

47.685.500,00

83.534.500,00

71,48

33.335.500,00

12

diklat mengemudi

67.316.000,00

26,91

18.118.000,00

0,00

18.118.000,00

26,91

49.198.000,00

13

Diklat bahasa asing

40.318.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.318.000,00

2

271.740.000,00

93,24

42.150.063,00

211.220.710,00

253.370.773,00

93,24

18.369.227,00

1

penyiapan teaga kerja siap pakai

115.940.000,00

88,89

36.550.063,00

66.508.210,00

103.058.273,00

88,89

12.881.727,00

2

penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

155.800.000,00

96,48

5.600.000,00

144.712.500,00

150.312.500,00

96,48

5.487.500,00

50.125.000,00

39,03

18.487.450,00

1.078.650,00

19.566.100,00

39,03

30.558.900,00 12.082.800,00

3 1

pembinaan koordinasi dan pengembangan LKS tripartit

16.805.000,00

28,10

3.643.550,00

1.078.650,00

4.722.200,00

28,10

2

pelaksanaan pendataan syarat kerja dan kesejahtraan

17.340.000,00

68,89

11.945.150,00

0,00

11.945.150,00

68,89

5.394.850,00

3

pembinaan norma kerja dan norma K3 ke perusahaan

15.980.000,00

18,14

2.898.750,00

0,00

2.898.750,00

18,14

13.081.250,00

37.680.000,00

11,01

3.000.000,00

1.147.500,00

4.147.500,00

11,01

33.532.500,00

37.680.000,00

11,01

3.000.000,00

1.147.500,00

4.147.500,00

11,01

33.532.500,00

41.250.000,00

67,63

25.377.000,00

2.520.000,00

27.897.000,00

67,63

13.353.000,00

41.250.000,00

67,63

25.377.000,00

2.520.000,00

27.897.000,00

67,63

13.353.000,00

227.326.000,00

48,45

110.148.092,00

0,00

110.148.092,00

48,45

117.177.908,00

227.326.000,00

48,45

110.148.092,00

0,00

110.148.092,00

48,45

117.177.908,00

1 penyuluhan tranmigrasi regional

1 1

11

5

s/d BULAN LALU

3

1

10

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

Penyusunan lap.capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

1 1

Peningkatan kualitas SDM kesejahtraan sosial masyarakat

11

DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN & KOP

32

5.558.152.960,00

74,01

2.520.095.565,00

190.159.555,00

2.710.255.120,00

48,76

2.847.897.840,00

1


6

320.583.460,00

92,05

276.058.250,00

19.030.850,00

295.089.100,00

92,05

25.494.360,00

7.670.000,00

79,99

6.135.000,00

1.535.000,00

7.670.000,00

100,00

0,00

1


19

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

3

2


PROGRAM : penuingkatan disiplia aparatur

5

6

7

PROGRAM : pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

PROGRAM : peningkatan kwalitas kelembagaan koperasi.

PROGRAM : perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

PROGRAM : peningkatan efesiensi perdagangan Dalam Negeri.

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

2


11.500.000,00

98,74

11.040.000,00

3


52.889.960,00

95,49

4


35.323.500,00

82,14

5


6


2 1


2

pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ oprasional

1 1

4

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK


3

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

315.000,00

11.355.000,00

98,74

145.000,00

50.505.500,00

0,00

50.505.500,00

95,49

2.384.460,00

27.104.250,00

1.908.750,00

29.013.000,00

82,14

6.310.500,00

13.200.000,00

97,05

12.435.000,00

375.000,00

12.810.000,00

97,05

390.000,00

200.000.000,00

91,87

168.838.500,00

14.897.100,00

183.735.600,00

91,87

16.264.400,00

215.010.000,00

90,00

152.237.831,00

14.444.900,00

166.682.731,00

77,52

48.327.269,00

3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

100,00

0,00

212.010.000,00

51,62

149.237.831,00

14.444.900,00

163.682.731,00

77,21

48.327.269,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

100,00

0,00

201.175.000,00

90,00

169.421.180,00

9.621.430,00

179.042.610,00

89,00

22.132.390,00

1

peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

28.500.000,00

76,13

17.833.380,00

3.862.530,00

21.695.910,00

76,13

6.804.090,00

2

penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan rindustri menengah.

88.175.000,00

98,82

81.374.550,00

5.758.900,00

87.133.450,00

98,82

1.041.550,00

3

penyelenggaraan peromosi produk usaha mikro kecil dan menengah

84.500.000,00

86,76

70.213.250,00

0,00

70.213.250,00

83,09

14.286.750,00

334.825.000,00

95,00

259.059.320,00

51.804.200,00

310.863.520,00

92,84

23.961.480,00

3 1

sosialisasi prinsip-prinsip pemehaman perkoprasian

44.750.000,00

78,94

31.272.020,00

1.232.200,00

32.504.220,00

72,64

12.245.780,00

2

pembinaan, pengawasan dan penghargaan koprasi berprestasi

165.075.000,00

89,65

111.845.000,00

50.572.000,00

162.417.000,00

98,39

2.658.000,00

3

peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koprasi

125.000.000,00

92,75

115.942.300,00

0,00

115.942.300,00

92,75

9.057.700,00

41.756.000,00

85,00

21.539.950,00

4.740.000,00

26.279.950,00

62,94

15.476.050,00

34.676.000,00

68,83

19.127.950,00

4.740.000,00

23.867.950,00

68,83

10.808.050,00

7.080.000,00

34,07

2.412.000,00

0,00

2.412.000,00

34,07

4.668.000,00

3.867.314.000,00

80,00

1.233.561.600,00

52.202.975,00

1.285.764.575,00

33,25

2.581.549.425,00

3.379.085.500,00

57,39

865.371.100,00

47.942.975,00

913.314.075,00

27,03

2.465.771.425,00

413.320.000,00

90,30

352.344.050,00

4.260.000,00

356.604.050,00

86,28

56.715.950,00

2 1

peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2

pelaksanaan pengawasan dan tera ulang ukuran takaran, timbangan dan perlengkapannya.

5 1

pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk

2

promosi produk jembrana

20

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

8

3

2

PROGRAM : pengembangan industri Kecil dan Menengah.

3

monitoring dan publikasi harga

4

fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha

5

penyususnan data penggunaan LPG 3 KG di kab. Jembrana

1 1

9

PROGRAM : program peningkatan kemampuan teknologi Industri.

11

PROGRAM : pengembangan sentra-sentra industri potensial.


PROGRAM: Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif.

14

PROGRAM: Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

PROGRAM: peningkatan kerjasama perdagangan Internasional.

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

6

7

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7)

17.636.000,00

71,40

12.043.200,00

0,00

12.043.200,00

68,29

5.592.800,00

9.520.000,00

39,95

3.803.250,00

0,00

3.803.250,00

39,95

5.716.750,00

47.752.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.752.500,00

70.300.000,00

95,28

57.207.300,00

3.386.400,00

60.593.700,00

86,19

9.706.300,00

70.300.000,00

95,28

57.207.300,00

3.386.400,00

60.593.700,00

86,19

9.706.300,00

61.091.000,00

78,16

47.570.020,00

178.500,00

47.748.520,00

78,16

13.342.480,00

61.091.000,00

78,16

47.570.020,00

178.500,00

47.748.520,00

78,16

13.342.480,00

253.659.000,00

68,00

152.067.974,00

4.356.700,00

156.424.674,00

61,67

97.234.326,00 83.766.400,00

1

Pemberdayaan dekranasda

137.902.000,00

39,26

49.875.600,00

4.260.000,00

54.135.600,00

39,26

2

peningkatan produktifitas sentra industri

25.597.000,00

96,36

24.569.664,00

96.700,00

24.666.364,00

96,36

930.636,00

3

penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

90.160.000,00

86,09

77.622.710,00

0,00

77.622.710,00

86,09

12.537.290,00

11.364.500,00

100,00

9.530.500,00

1.834.000,00

11.364.500,00

100,00

0,00

11.364.500,00

100,00

9.530.500,00

1.834.000,00

11.364.500,00

100,00

0,00

49.050.000,00

98,66

48.393.640,00

0,00

48.393.640,00

98,66

656.360,00

49.050.000,00

98,66

48.393.640,00

0,00

48.393.640,00

98,66

656.360,00

114.150.000,00

94,12

92.876.000,00

14.559.600,00

107.435.600,00

94,12

6.714.400,00

1 Penyusunan lap.capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 1

13

pengembangan dan pelayanan teknologi industri

3

1

12

fasilitas bagi industri kecildan menengah terhadap pamanfaatan Sumber D

1 1

10

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

Perencanaan koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah.

2 1

Pelayanan pelatihan kewirausahaan

22.350.000,00

91,28

20.400.810,00

0,00

20.400.810,00

91,28

1.949.190,00

2

Pelatihan manajemen pengelolaan koprasi /KUD

91.800.000,00

94,81

72.475.190,00

14.559.600,00

87.034.790,00

94,81

4.765.210,00

3.875.000,00

50,00

572.000,00

0,00

572.000,00

14,76

3.303.000,00

3.875.000,00

50,00

572.000,00

0,00

572.000,00

14,76

3.303.000,00

1 1

penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa

12

KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK

17

1.448.862.300,00

73,92

950.124.166,00

116.966.700,00

1.067.090.866,00

73,65

381.771.434,00

1


9

172.016.800,00

67,00

99.802.000,00

17.903.700,00

117.705.700,00

68,43

54.311.100,00

3.740.000,00

78,98

2.661.000,00

293.000,00

2.954.000,00

78,98

786.000,00

1


21

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

2


2


3


4


5


6


7

penyediaa makanan dan minuman

8 9

PROGRAM : peningkatan disiplia aparatur

4


5

PROGRAM : pemeliharaan kantratibnas dan penceahan tindak kriminal.

6

PROGRAM : pengembangan wawasan kebangsaan

7

PROGRAM : pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

8

PROGRAM : pendidikan politik masyarakat

70,94

10.100.000,00

97,03

4.000.000,00

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor

penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

peningkatan kerjasama tim komunikasi tim intelejen daerah

1

peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

2

pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan

1 kopordinasi pengamanan dan ketertiban daerah

1 1

SEKDA ( EKBANGSOSBUD )

21.761.500,00

2

1

13

2.800.000,00

1 1

8 (6+7)

30.674.500,00

1 1

7

82,85


pendidikan politik dalam negeri

4

22

7.750.000,00 41.159.300,00

6

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

60,00


0,00

BULAN INI 0,00

1 1

5 2.550.000,00

s/d BULAN LALU 0,00

1 1

3

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

0,00

0,00

2.550.000,00

1.850.000,00

4.650.000,00

60,00

3.100.000,00

3.426.500,00

34.101.000,00

82,85

7.058.300,00

12.733.850,00

2.703.000,00

15.436.850,00

70,94

6.324.650,00

9.800.000,00

0,00

9.800.000,00

97,03

300.000,00

52,50

1.800.000,00

300.000,00

2.100.000,00

52,50

1.900.000,00

65.980.000,00

55,75

29.243.650,00

7.543.200,00

36.786.850,00

55,75

29.193.150,00

14.976.000,00

79,31

10.089.000,00

1.788.000,00

11.877.000,00

79,31

3.099.000,00

96.772.000,00

70,00

64.052.450,00

12.513.000,00

76.565.450,00

79,12

20.206.550,00

96.772.000,00

70,00

64.052.450,00

12.513.000,00

76.565.450,00

79,12

20.206.550,00

6.300.000,00

100,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

100,00

0,00

6.300.000,00

100,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

100,00

0,00

13.770.000,00

55,00

6.210.000,00

0,00

6.210.000,00

45,10

7.560.000,00

13.770.000,00

55,00

6.210.000,00

0,00

6.210.000,00

45,10

7.560.000,00

275.900.000,00

55,00

86.260.000,00

21.850.000,00

108.110.000,00

39,18

167.790.000,00

275.900.000,00

55,00

86.260.000,00

21.850.000,00

108.110.000,00

39,18

167.790.000,00

45.765.500,00

88,00

36.327.500,00

0,00

36.327.500,00

79,38

9.438.000,00

4.688.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.688.000,00

41.077.500,00

88,44

36.327.500,00

0,00

36.327.500,00

88,44

4.750.000,00

817.543.000,00

75,00

634.258.500,00

64.700.000,00

698.958.500,00

85,50

118.584.500,00

817.543.000,00

75,00

634.258.500,00

64.700.000,00

698.958.500,00

85,50

118.584.500,00

20.795.000,00

81,34

16.913.716,00

0,00

16.913.716,00

81,34

3.881.284,00

20.795.000,00

81,34

16.913.716,00

0,00

16.913.716,00

81,34

3.881.284,00

4.112.660.767,00

82,29

3.273.519.750,00

110.651.800,00

3.384.171.550,00

82,29

728.489.217,00

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 1

2

3

2 PROGRAM : pengembangan nilai budaya

PROGRAM : peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

PROGRAM: Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

s/d BULAN LALU

5

3.690.893.023,00

83,80

6

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

3.001.488.600,00

91.566.200,00

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

3.093.054.800,00

83,80

597.838.223,00

1

pelestarian dan aktualissi adat budaya daerah

1.314.600.000,00

58,57

686.426.000,00

83.600.000,00

770.026.000,00

58,57

544.574.000,00

2

Pengadaan sarana dan prasarana bercorak kesenian dan kebudayaan

2.376.293.023,00

97,76

2.315.062.600,00

7.966.200,00

2.323.028.800,00

97,76

53.264.223,00

190.128.744,00

78,33

139.737.950,00

9.186.000,00

148.923.950,00

78,33

41.204.794,00

190.128.744,00

78,33

139.737.950,00

9.186.000,00

148.923.950,00

78,33

41.204.794,00

231.639.000,00

61,39

132.293.200,00

9.899.600,00

142.192.800,00

61,39

89.446.200,00

231.639.000,00

61,39

132.293.200,00

9.899.600,00

142.192.800,00

61,39

89.446.200,00

1 1

3

4

2

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

monitiring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan bantuan pemkab dan pangelolaan keuangan daerah lainnya.

1 1

Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran

14

SEKDA ( HUKUM DAN HAM )

6

650.000.000,00

88,00

392.755.450,00

50.202.000,00

442.957.450,00

68,15

207.042.550,00

1

PROGRAM : penetaan peraturan perundang2an

6

650.000.000,00

88,00

392.755.450,00

50.202.000,00

442.957.450,00

68,15

207.042.550,00

46.040.000,00

100,00

0,00

43.479.500,00

43.479.500,00

94,44

2.560.500,00

1

kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang2an yang baru, lebih tinggi & kesetaraan antar peraturan PE.

2

penyusunan peroduk hukum daerah

286.698.000,00

90,00

204.146.000,00

3.746.500,00

207.892.500,00

72,51

78.805.500,00

3

penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah2 Hukum & HAM

202.600.000,00

38,80

78.600.000,00

0,00

78.600.000,00

38,80

124.000.000,00

4

dokumentasi peraturan perundang-undangan

49.662.000,00

100,00

45.111.000,00

2.976.000,00

48.087.000,00

96,83

1.575.000,00

5

penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum

32.000.000,00

100,00

31.928.000,00

0,00

31.928.000,00

99,78

72.000,00

6

sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan prundang-undangan

33.000.000,00

100,00

32.970.450,00

0,00

32.970.450,00

99,91

29.550,00

15

SEKDA ( OGANISASI DAN TATA LAKSANA )

10

571.287.700,00

85,00

263.182.875,00

70.817.000,00

333.999.875,00

58,46

237.287.825,00

1

PROGRAM : penataan peraturan perundang2an

1

87.150.000,00

85,00

43.227.850,00

10.600.000,00

53.827.850,00

61,76

33.322.150,00

87.150.000,00

85,00

43.227.850,00

10.600.000,00

53.827.850,00

61,76

33.322.150,00

389.147.700,00

80,00

159.681.025,00

42.517.000,00

202.198.025,00

51,96

186.949.675,00

1

2

PROGRAM : pembinaan dan pengembangan aparatur

ISO/ SNI

8 1

monitoring, evaluasi dan pelaporan

15.000.000,00

95,00

11.730.800,00

621.000,00

12.351.800,00

82,35

2.648.200,00

2

prosedur kerja dan tata naskah dinas

29.640.000,00

85,00

16.060.000,00

11.250.000,00

27.310.000,00

92,14

2.330.000,00

3

Evaluasi jabatan dan beban kerja

45.000.000,00

75,00

17.039.050,00

2.628.000,00

19.667.050,00

43,70

25.332.950,00

4

penataan organisasi dan tugas pokok dan fungsi SKPD

40.000.000,00

85,00

25.169.500,00

825.000,00

25.994.500,00

64,99

14.005.500,00

5

citra pelayanan prima (CCP) dan citra bhakti abdi negara ( CBAN )

51.155.000,00

30,00

3.640.000,00

6.625.500,00

10.265.500,00

20,07

40.889.500,00

6

penyusunan road map reformasi birokrasi

71.110.000,00

50,00

21.350.000,00

1.492.500,00

22.842.500,00

32,12

48.267.500,00

23

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

3

2


4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

5

6

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

7

percepatan penerapan standar pelayanan minimal (SPM)

84.535.000,00

80,00

48.033.000,00

12.375.000,00

60.408.000,00

71,46

24.127.000,00

8

penyusunan standar kompetensi manajerial dan kompetensi teknis PNS

52.707.700,00

65,00

16.658.675,00

6.700.000,00

23.358.675,00

44,32

29.349.025,00

94.990.000,00

90,00

60.274.000,00

17.700.000,00

77.974.000,00

82,09

17.016.000,00

94.990.000,00

90,00

60.274.000,00

17.700.000,00

77.974.000,00

82,09

17.016.000,00

1 1

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

16

SEKDA ( BAGIAN KEUANGAN )

11

2.268.192.997,00

70,00

1.183.041.500,00

56.105.800,00

1.239.147.300,00

54,63

1.029.045.697,00

1


1

121.245.000,00

70,00

59.876.000,00

0,00

59.876.000,00

49,38

61.369.000,00

121.245.000,00

70,00

59.876.000,00

0,00

59.876.000,00

49,38

61.369.000,00

1.485.369.997,00

65,00

730.024.500,00

14.955.000,00

744.979.500,00

50,15

740.390.497,00

94.167.500,00

11,35

10.685.000,00

0,00

10.685.000,00

11,35

83.482.500,00

1

2

3


PROGRAM : pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota.

penyusunan pelaporan prognasis realisasi anggaran

9 1

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

2

penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

128.919.500,00

26,26

23.401.000,00

10.455.000,00

33.856.000,00

26,26

95.063.500,00

3

penyusunan rancagan praturan daerah perubahan APBD

325.575.500,00

89,80

292.351.000,00

0,00

292.351.000,00

89,80

33.224.500,00

4

penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

142.790.300,00

88,83

126.842.800,00

0,00

126.842.800,00

88,83

15.947.500,00

5

penyusunan rancangan praturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

125.560.000,00

40,27

50.560.000,00

0,00

50.560.000,00

40,27

75.000.000,00

6

penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

115.623.797,00

90,65

104.811.800,00

0,00

104.811.800,00

90,65

10.811.997,00

7

pemeliharaan sistae informasi pengelolaan keuangan daerah

109.443.400,00

8,63

9.443.400,00

0,00

9.443.400,00

8,63

100.000.000,00

8

pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan SKPD

339.037.000,00

5,76

19.518.500,00

0,00

19.518.500,00

5,76

319.518.500,00

9

pengelolaan gaji PNSD

104.253.000,00

92,96

92.411.000,00

4.500.000,00

96.911.000,00

92,96

7.342.000,00

661.578.000,00

75,00

393.141.000,00

41.150.800,00

434.291.800,00

65,64

227.286.200,00

661.578.000,00

75,00

393.141.000,00

41.150.800,00

434.291.800,00

65,64

227.286.200,00

1 1

pembinaan penata usahaan keuangan daerah

17

SEKDA (BAGIAN PEMERINTAHAN)

6

1.455.684.000,00

75,00

988.391.480,00

125.834.800,00

1.114.226.280,00

76,54

341.457.720,00

1

PROGRAM : penataan penguasaan, pemilikan ,penggunaan dan pemanfaatan tanah.

1

431.167.000,00

58,00

173.635.480,00

33.399.800,00

207.035.280,00

48,02

224.131.720,00

431.167.000,00

58,00

173.635.480,00

33.399.800,00

207.035.280,00

48,02

224.131.720,00

1

penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah

24

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 2

3

2 PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

1

3

PROGRAM : pembinaan masyarakat

PROGRAM : peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

PROGRAM : penataan daerah otonomi baru

peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

1 1

5

penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

1 1

4

4

1

fasilitas kerjasama antar pemerintah kabupaten/ kota

2 1

fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar Daerah.

2

Pengembangan data dan informasi unsur rupabumi

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

87.810.000,00

90,00

72.285.000,00

4.200.000,00

76.485.000,00

87,10

11.325.000,00

87.810.000,00

90,00

72.285.000,00

4.200.000,00

76.485.000,00

87,10

11.325.000,00

670.232.000,00

91,74

597.016.000,00

17.850.000,00

614.866.000,00

91,74

55.366.000,00

670.232.000,00

91,74

597.016.000,00

17.850.000,00

614.866.000,00

91,74

55.366.000,00

133.420.000,00

75,00

95.920.000,00

3.000.000,00

98.920.000,00

74,14

34.500.000,00

133.420.000,00

75,00

95.920.000,00

3.000.000,00

98.920.000,00

74,14

34.500.000,00

133.055.000,00

65,00

49.535.000,00

67.385.000,00

116.920.000,00

87,87

16.135.000,00

100.255.000,00

84,17

17.000.000,00

67.385.000,00

84.385.000,00

84,17

15.870.000,00

32.800.000,00

99,19

32.535.000,00

0,00

32.535.000,00

99,19

265.000,00

18

SEKDA ( HUMAS DAN PROTOKOL )

9

4.934.720.650,00

52,20

1.910.717.135,00

665.282.080,00

2.575.999.215,00

52,20

2.358.721.435,00

1

PROGRAM : peningkatan disi[plin aparatur

1

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

3.253.830.325,00

57,54

1.304.596.910,00

567.732.080,00

1.872.328.990,00

57,54

1.381.501.335,00

600.192.325,00

45,29

265.583.350,00

6.228.000,00

271.811.350,00

45,29

328.380.975,00

1

2

3

PROGRAM : peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kekala daerah.

PROGRAM: Program kerjasama informasi dan media masa.

6 1

dialog/ audensi dengan tokoh-tokoh masyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan.

2

koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya

1.000.000.000,00

35,59

302.924.800,00

53.000.000,00

355.924.800,00

35,59

644.075.200,00

3

penyediaan keperluan rumah tangga kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.395.550.000,00

77,20

698.901.760,00

378.420.305,00

1.077.322.065,00

77,20

318.227.935,00

4

penerimaan kunjunagan pejabat negara/ deprteman/ lembaga pemerintahan non gepartemen/ luar negeri.

100.088.000,00

39,92

37.187.000,00

2.766.000,00

39.953.000,00

39,92

60.135.000,00

5

penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah.

32.000.000,00

4,12

0,00

1.317.775,00

1.317.775,00

4,12

30.682.225,00

6

sewa rumah jabatan/ rumah dinas

1 1

4

PROGRAM: Program fasilitas peningktan SDM bid. Komunikasi dan informasi

pengadaan pakaian kusus hari-hari tertantu

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1

25

126.000.000,00

100,00

0,00

126.000.000,00

126.000.000,00

100,00

0,00

1.520.890.325,00

46,27

606.120.225,00

97.550.000,00

703.670.225,00

46,27

817.220.100,00

1.520.890.325,00

46,27

606.120.225,00

97.550.000,00

703.670.225,00

46,27

817.220.100,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2 1

4

pembinaan dan pengembangan SDM dalam bidang komunikasi dan

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

6

7

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7)

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

informasi 19

SEKDA ( BAGIAN PERLANGKAPAN )

11

22.106.426.400,00

78,31

15.063.925.450,00

2.248.090.407,00

17.312.015.857,00

78,31

4.794.410.543,00

1

PROGRAM : pelyanan administrasi perkantoran

1

14.883.572.900,00

85,67

10.993.191.835,00

1.756.941.407,00

12.750.133.242,00

85,67

2.133.439.658,00

14.883.572.900,00

85,67

10.993.191.835,00

1.756.941.407,00

12.750.133.242,00

85,67

2.133.439.658,00

4.510.577.700,00

75,00

3.136.944.325,00

324.042.200,00

3.460.986.525,00

76,73

1.049.591.175,00

1.329.677.500,00

77,07

832.735.725,00

192.085.000,00

1.024.820.725,00

77,07

304.856.775,00

400.300.000,00

57,95

231.993.000,00

0,00

231.993.000,00

57,95

168.307.000,00

1

2

3



6 1


2

pengadaan mebeleur

3


1.005.400.200,00

82,85

803.109.150,00

29.821.000,00

832.930.150,00

82,85

172.470.050,00

4


902.200.000,00

68,95

519.919.100,00

102.136.200,00

622.055.300,00

68,95

280.144.700,00

5

pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedun kantor

230.000.000,00

51,25

117.867.350,00

0,00

117.867.350,00

51,25

112.132.650,00

6

Pengadaan kendaraan dinas/ oprasional

643.000.000,00

98,18

631.320.000,00

0,00

631.320.000,00

98,18

11.680.000,00

1.626.575.000,00

35,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

17,83

1.336.575.000,00

1.626.575.000,00

35,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

17,83

1.336.575.000,00

1.085.700.800,00

65,00

643.789.290,00

167.106.800,00

810.896.090,00

74,69

274.804.710,00

1 1

4


penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

pengadaan pakaian dinas beserta kalengkapannya

3 1

penyusunan standar satuan harga

48.671.600,00

86,19

41.951.600,00

0,00

41.951.600,00

86,19

6.720.000,00

2

peningkatan manajemen aset/ barang daerah

709.715.200,00

65,82

394.852.650,00

72.260.800,00

467.113.450,00

65,82

242.601.750,00

3

revaluasi/ apraisal aset

327.314.000,00

92,21

206.985.040,00

94.846.000,00

301.831.040,00

92,21

25.482.960,00

20

SEKDA (BAGIAN UMUM )

16

12.447.582.400,00

68,32

7.593.582.001,00

910.620.610,00

8.504.202.611,00

68,32

3.943.379.789,00

1


13

10.338.977.400,00

67,77

6.171.579.001,00

835.323.610,00

7.006.902.611,00

67,77

3.332.074.789,00

33.050.000,00

45,71

15.106.500,00

0,00

15.106.500,00

45,71

17.943.500,00

1


2

penyediaan jasa pralatan dan parlengkapan kantor

3


4 5

372.500.000,00

75,77

271.657.000,00

10.575.000,00

282.232.000,00

75,77

90.268.000,00

2.357.114.500,00

78,06

1.678.406.625,00

161.503.100,00

1.839.909.725,00

78,06

517.204.775,00

penyediaan jasa perbaikan pralatan kerja

189.750.000,00

75,04

88.033.000,00

54.360.000,00

142.393.000,00

75,04

47.357.000,00


158.083.250,00

96,15

81.188.000,00

70.816.500,00

152.004.500,00

96,15

6.078.750,00

6


375.975.150,00

31,52

86.756.050,00

31.769.800,00

118.525.850,00

31,52

257.449.300,00

7


534.536.500,00

62,03

322.948.300,00

8.605.000,00

331.553.300,00

62,03

202.983.200,00

8

penyediaan pralatan rumah tangga

327.455.000,00

19,77

64.490.000,00

250.000,00

64.740.000,00

19,77

262.715.000,00

26

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

2


9

penyediaan bahan bacaan dan praturan prundang-undangan

10

penyediaan bahan logistik kantor

11

penyediaa makanan dan minuman

12


13


1 1

3

PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur.

1 1

4

PROGRAM : fasilitasi pelayanan tamu2 daerah

pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas oprasional

pendidikan dan palatihan peningkatan kompetensi aparatur

1 1

pelayanan kunjungan tamu-tamu daerah

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

4

5

6

7

414.635.000,00

67,44

250.640.000,00

28.995.000,00

279.635.000,00

67,44

135.000.000,00

2.145.000.000,00

79,10

1.501.177.927,00

195.513.910,00

1.696.691.837,00

79,10

448.308.163,00

932.040.000,00

53,94

444.181.000,00

58.570.000,00

502.751.000,00

53,94

429.289.000,00

2.309.292.000,00

62,65

1.245.383.599,00

201.499.300,00

1.446.882.899,00

62,65

862.409.101,00

189.546.000,00

70,95

121.611.000,00

12.866.000,00

134.477.000,00

70,95

55.069.000,00

462.800.000,00

77,90

333.310.000,00

27.200.000,00

360.510.000,00

77,90

102.290.000,00

462.800.000,00

77,90

333.310.000,00

27.200.000,00

360.510.000,00

77,90

102.290.000,00

100.000.000,00

40,80

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

40,80

59.200.000,00

100.000.000,00

40,80

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

40,80

59.200.000,00

1.545.805.000,00

70,90

1.047.893.000,00

48.097.000,00

1.095.990.000,00

70,90

449.815.000,00

1.545.805.000,00

70,90

1.047.893.000,00

48.097.000,00

1.095.990.000,00

70,90

449.815.000,00

21

SEKRETARIS DEWAN ( SEKWAN )

26

19.764.433.050,00

88,00

14.442.820.170,00

1.431.004.392,00

15.873.824.562,00

80,32

3.890.608.488,00

1


13

2.447.983.050,00

85,00

1.527.168.868,00

184.008.392,00

1.711.177.260,00

69,90

736.805.790,00

1

penyediaa jasa surat menyurat

8.250.000,00

65,45

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

65,45

2.850.000,00

2

penyediaa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

54.000.000,00

62,53

25.312.548,00

8.455.192,00

33.767.740,00

62,53

20.232.260,00

3

penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

200.000.000,00

87,50

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

87,50

25.000.000,00

4

penyediaa jasa kebersihan kantor

371.730.950,00

82,30

275.060.000,00

30.885.000,00

305.945.000,00

82,30

65.785.950,00

5


70.417.110,00

79,69

47.902.300,00

8.212.000,00

56.114.300,00

79,69

14.302.810,00

6


280.736.500,00

43,44

121.950.750,00

0,00

121.950.750,00

43,44

158.785.750,00

7

penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangn bangunan kantor

16.849.000,00

71,91

12.116.000,00

0,00

12.116.000,00

71,91

4.733.000,00

8

penyediaan pralatan danperlangkapan kantor

355.918.490,00

65,11

226.107.500,00

5.625.000,00

231.732.500,00

65,11

124.185.990,00

9

penyediaan bahan bacaan dan praruran prunfang-undangan

121.830.000,00

80,12

76.590.000,00

21.020.000,00

97.610.000,00

80,12

24.220.000,00

10

penyediaa makan dan minuman

263.500.000,00

72,83

166.908.870,00

24.986.900,00

191.895.770,00

72,83

71.604.230,00

11


600.280.000,00

65,74

317.505.900,00

77.119.300,00

394.625.200,00

65,74

205.654.800,00

12


75.096.000,00

79,83

53.955.000,00

5.995.000,00

59.950.000,00

79,83

15.146.000,00

13


29.375.000,00

85,34

23.360.000,00

1.710.000,00

25.070.000,00

85,34

4.305.000,00

27

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 2

3

3

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.



PROGRAM : peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

5

6

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

2.158.017.000,00

93,00

1.765.065.956,00

90.300.000,00

1.855.365.956,00

85,98

302.651.044,00 146.700.000,00

pengadaan penyediaa jasa sewa kendaraan dinas/ oprasional

1.146.000.000,00

87,20

909.000.000,00

90.300.000,00

999.300.000,00

87,20

2

pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

30.000.000,00

97,71

29.312.000,00

0,00

29.312.000,00

97,71

688.000,00

3

pemeliharaan rutin/ berkala gedun kantor

192.790.000,00

96,60

186.228.000,00

0,00

186.228.000,00

96,60

6.562.000,00

4


743.577.000,00

81,02

602.475.956,00

0,00

602.475.956,00

81,02

141.101.044,00

5


45.650.000,00

83,35

38.050.000,00

0,00

38.050.000,00

83,35

7.600.000,00

441.375.000,00

100,00

433.265.120,00

0,00

433.265.120,00

98,16

8.109.880,00

441.375.000,00

100,00

433.265.120,00

0,00

433.265.120,00

98,16

8.109.880,00

26.181.000,00

85,00

8.730.500,00

0,00

8.730.500,00

33,35

17.450.500,00

26.181.000,00

85,00

8.730.500,00

0,00

8.730.500,00

33,35

17.450.500,00

14.690.877.000,00

90,00

10.708.589.726,00

1.156.696.000,00

11.865.285.726,00

80,77

2.825.591.274,00

360.000.000,00

28,89

104.000.000,00

0,00

104.000.000,00

28,89

256.000.000,00

3.706.472.000,00

79,16

2.434.628.000,00

499.314.200,00

2.933.942.200,00

79,16

772.529.800,00

417.000.000,00

32,37

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

32,37

282.000.000,00

1 pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

1 1

5

s/d BULAN LALU

1

1

4

4

5

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

6 1

kegiatan reses

2

peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

3

sosialisasi praturan prundang-undangan

4

kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

3.185.725.000,00

84,86

2.371.023.320,00

332.483.000,00

2.703.506.320,00

84,86

482.218.680,00

5

rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi pemerintahan dan kemasyarakatan

6.886.680.000,00

86,96

5.663.938.406,00

324.898.800,00

5.988.837.206,00

86,96

897.842.794,00

6

koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya

135.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.000.000,00

22

DINAS PENDAPATAN

27

6.295.717.100,00

82,68

4.175.280.856,00

416.536.948,00

4.591.817.804,00

72,94

1.703.899.296,00

1


10

550.406.750,00

85,00

392.946.696,00

26.884.540,00

419.831.236,00

76,28

130.575.514,00

1


5.280.000,00

64,39

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

64,39

1.880.000,00

2

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

30.000.000,00

53,48

14.181.971,00

1.862.940,00

16.044.911,00

53,48

13.955.089,00

3


23.352.000,00

85,30

18.853.700,00

1.065.000,00

19.918.700,00

85,30

3.433.300,00

4


92.950.000,00

95,37

88.649.350,00

0,00

88.649.350,00

95,37

4.300.650,00

5


53.102.750,00

79,45

38.891.675,00

3.297.600,00

42.189.275,00

79,45

10.913.475,00

6


30.375.000,00

62,04

17.245.000,00

1.600.000,00

18.845.000,00

62,04

11.530.000,00

7

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

198.500.000,00

76,90

135.235.000,00

17.409.000,00

152.644.000,00

76,90

45.856.000,00

8


24.801.000,00

79,19

17.990.000,00

1.650.000,00

19.640.000,00

79,19

5.161.000,00

28

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

3

2



9


10


4 1

pengadaan pralatan gedung kantor

2

pengadaan mebeleur

3

pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

4

pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1 1

4


4

pengandaan pakain khusus hari-hari tertentu

11

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

6

7

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7)

83.650.000,00

60,53

50.630.000,00

0,00

50.630.000,00

60,53

33.020.000,00

8.396.000,00

93,74

7.870.000,00

0,00

7.870.000,00

93,74

526.000,00

576.746.000,00

95,00

401.198.084,00

116.635.230,00

517.833.314,00

89,79

58.912.686,00

352.693.000,00

97,54

236.709.500,00

107.305.000,00

344.014.500,00

97,54

8.678.500,00

60.000.000,00

98,33

59.000.000,00

0,00

59.000.000,00

98,33

1.000.000,00

148.273.000,00

68,23

92.903.584,00

8.265.230,00

101.168.814,00

68,23

47.104.186,00

15.780.000,00

86,50

12.585.000,00

1.065.000,00

13.650.000,00

86,50

2.130.000,00

28.000.000,00

97,00

26.250.000,00

0,00

26.250.000,00

93,75

1.750.000,00

28.000.000,00

97,00

26.250.000,00

0,00

26.250.000,00

93,75

1.750.000,00

5.126.070.350,00

85,00

3.346.690.076,00

273.017.178,00

3.619.707.254,00

70,61

1.506.363.096,00

1

pengadaan sistem aplikasi pendapatan asli daerah

553.420.000,00

74,56

412.636.000,00

0,00

412.636.000,00

74,56

140.784.000,00

2

pendataan dan penyebaran SKPS pajak hotel dan restoran

239.829.000,00

76,75

184.062.830,00

0,00

184.062.830,00

76,75

55.766.170,00

3

gebyar pajak daerah

296.505.400,00

44,31

131.367.890,00

0,00

131.367.890,00

44,31

165.137.510,00

4

sosialisasi pajak daerah

23.861.000,00

72,34

17.261.250,00

0,00

17.261.250,00

72,34

6.599.750,00

5

kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak non daerah

2.454.190.400,00

76,05

1.687.204.075,00

179.114.578,00

1.866.318.653,00

76,05

587.871.747,00

6

penyusuna evaluasi pendapatan asli daerah

257.872.800,00

92,88

238.614.100,00

900.000,00

239.514.100,00

92,88

18.358.700,00

7

penyusunan proyeksi dan evaluasi PAD

4.365.000,00

98,60

4.304.000,00

0,00

4.304.000,00

98,60

61.000,00

8

penyebaran ketetapan retribusi daerah ( SKRP )

14.119.000,00

45,11

6.369.250,00

0,00

6.369.250,00

45,11

7.749.750,00

9

kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

637.477.000,00

73,55

412.455.298,00

56.391.970,00

468.847.268,00

73,55

168.629.732,00

10

Pendapatan retribusi /pajak daerah

504.490.750,00

35,51

147.127.268,00

32.020.030,00

179.147.298,00

35,51

325.343.452,00

11

pembinaan pengwasan pendapatan daerah

139.940.000,00

78,52

105.288.115,00

4.590.600,00

109.878.715,00

78,52

30.061.285,00

14.494.000,00

85,00

8.196.000,00

0,00

8.196.000,00

56,55

6.298.000,00

14.494.000,00

85,00

8.196.000,00

0,00

8.196.000,00

56,55

6.298.000,00

4.247.144.485,00

94,00

2.894.730.010,00

220.891.740,00

3.115.621.750,00

73,36

1.131.522.735,00

5


1

23

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

32

1

PROGRAM : pelayan administrasi perkantoran

11

1

Penyusunan lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

519.825.535,00

95,00

355.362.895,00

53.273.580,00

408.636.475,00

78,61

111.189.060,00

1

Penyediaan pralatan dan perlenghkapan kantor

44.397.125,00

100,00

36.225.525,00

0,00

36.225.525,00

81,59

8.171.600,00

2


41.986.660,00

80,00

20.546.250,00

12.743.650,00

33.289.900,00

79,29

8.696.760,00

29

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

4

5

3

2




PROGRAM : pembinaan dan pengembangan Aparatur.

3


4


5


6

Penyediaan upakara/upacara keagamaan

7

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya iar dan listrik

8

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5 20.875.500,00

75,00

s/d BULAN LALU

BULAN INI

6

7

12.558.400,00

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7) 0,00

12.558.400,00

60,16

8.317.100,00

12.554.500,00

80,00

6.707.500,00

2.965.250,00

9.672.750,00

77,05

2.881.750,00

230.050.000,00

95,00

161.498.600,00

13.925.200,00

175.423.800,00

76,25

54.626.200,00

16.000.000,00

75,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

50,00

8.000.000,00

4.800.000,00

85,00

593.120,00

148.280,00

741.400,00

15,45

4.058.600,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

43.391.000,00

83,96

36.431.500,00

0,00

36.431.500,00

83,96

6.959.500,00

9


72.272.000,00

90,00

49.810.500,00

14.437.700,00

64.248.200,00

88,90

8.023.800,00

10

Penyediaan jasa perbaikan dan pralatan kerja

23.800.000,00

94,00

17.900.000,00

4.500.000,00

22.400.000,00

94,12

1.400.000,00

11

penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

9.698.750,00

100,00

5.091.500,00

4.553.500,00

9.645.000,00

99,45

53.750,00

212.106.200,00

95,00

176.305.450,00

14.316.750,00

190.622.200,00

89,87

21.484.000,00

114.018.200,00

90,00

88.087.450,00

10.142.750,00

98.230.200,00

86,15

15.788.000,00

98.088.000,00

100,00

88.218.000,00

4.174.000,00

92.392.000,00

94,19

5.696.000,00

1.700,00

2 1

pemeliharaan rutin/ berkaa kaendaraan dinas/ oprasional

2


2

26.588.000,00

100,00

26.460.300,00

126.000,00

26.586.300,00

99,99

1


14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

2

Penyusunan dan penyebarluasan praturan Disiplin Aparatur

12.588.000,00

100,00

12.460.300,00

126.000,00

12.586.300,00

99,99

1.700,00

2.171.120.100,00

100,00

1.687.089.770,00

64.444.210,00

1.751.533.980,00

80,67

419.586.120,00

204.323.600,00

100,00

204.086.300,00

0,00

204.086.300,00

99,88

237.300,00

6 1

pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS

2

pendidikan dan pelatihan manajemen kepegawean

3

pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur

4

pendidikan dan pelatihan struktural bagi pegawai negeri sipil

5

pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan

6

Diklat calon kepala sekolah

10

96.078.000,00

100,00

53.394.900,00

22.621.000,00

76.015.900,00

79,12

20.062.100,00

154.225.500,00

100,00

85.050.000,00

5.250.000,00

90.300.000,00

58,55

63.925.500,00

1.524.543.500,00

100,00

1.185.664.970,00

35.197.210,00

1.220.862.180,00

80,08

303.681.320,00

95.110.500,00

100,00

66.307.100,00

876.000,00

67.183.100,00

70,64

27.927.400,00

96.839.000,00

100,00

92.586.500,00

500.000,00

93.086.500,00

96,13

3.752.500,00

1.308.283.650,00

85,00

649.511.595,00

84.550.200,00

734.061.795,00

56,11

574.221.855,00

1

seleksi penerimaan calon PNS

641.947.900,00

80,00

161.114.142,00

51.699.180,00

212.813.322,00

33,15

429.134.578,00

2

pemberian penghargaan bagi PNS yang berprastasi

74.435.500,00

85,00

63.116.880,00

277.200,00

63.394.080,00

85,17

11.041.420,00

3

penyusunan formasi PNS

78.689.000,00

86,00

55.471.510,00

1.042.000,00

56.513.510,00

71,82

22.175.490,00

30

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

6

3

2

PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan.

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

4

5

6

4

penataan pegawai dalam jabatan dan staf

161.372.150,00

80,00

116.342.525,00

9.335.650,00

125.678.175,00

77,88

35.693.975,00

5

kegiatan penyelesaian administrasi kepegawaian PNS

244.848.260,00

99,00

183.980.860,00

18.371.600,00

202.352.460,00

82,64

42.495.800,00

6

kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasikepegawaian

40.088.840,00

99,00

36.301.928,00

799.070,00

37.100.998,00

92,55

2.987.842,00

7

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

33.905.000,00

99,00

23.385.250,00

150.000,00

23.535.250,00

69,42

10.369.750,00

8

penyusunan daftar urut kepangkatan

2.497.000,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.497.000,00

9

seleksi dan penetapan pns untuk tugas belajar

20.000.000,00

80,00

5.624.500,00

2.875.500,00

8.500.000,00

42,50

11.500.000,00

10

fasilitas seleksi penerimaan calon praja IPDN

10.500.000,00

39,75

4.174.000,00

0,00

4.174.000,00

39,75

6.326.000,00

9.221.000,00

75,00

0,00

4.181.000,00

4.181.000,00

45,34

5.040.000,00

9.221.000,00

75,00

0,00

4.181.000,00

4.181.000,00

45,34

5.040.000,00

1 1

evaluasi penyelemggaraan pemerintah daerah dan lakip

24

INSPEKTORAT

29

2.209.434.910,00

77,39

1.208.751.042,00

280.597.400,00

1.489.348.442,00

67,41

720.086.468,00

1

PROGRAM : pelayan adminisrasi perkantoran

11

656.396.210,00

75,00

315.239.010,00

94.632.100,00

409.871.110,00

62,44

246.525.100,00

9.050.000,00

72,13

5.898.160,00

629.500,00

6.527.660,00

72,13

2.522.340,00

2


1


2

Jassa Kebersihan Kantor

5.228.110,00

100,00

5.228.000,00

0,00

5.228.000,00

100,00

110,00

3


26.500.000,00

62,26

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

62,26

10.000.000,00

4


51.709.100,00

90,73

32.741.000,00

14.173.000,00

46.914.000,00

90,73

4.795.100,00

5

penyediaan barang cetakan dan penggadaan

50.880.000,00

78,18

38.396.250,00

1.380.000,00

39.776.250,00

78,18

11.103.750,00

6


3.240.000,00

100,00

2.548.000,00

692.000,00

3.240.000,00

100,00

0,00

7


184.095.000,00

63,26

59.763.200,00

56.700.000,00

116.463.200,00

63,26

67.631.800,00

8


21.404.000,00

62,36

12.591.000,00

755.500,00

13.346.500,00

62,36

8.057.500,00

275.290.000,00

54,19

130.883.400,00

18.302.100,00

149.185.500,00

54,19

126.104.500,00

20.000.000,00

43,45

8.690.000,00

0,00

8.690.000,00

43,45

11.310.000,00

9.000.000,00

44,44

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

44,44

5.000.000,00

524.690.000,00

55,00

249.976.982,00

85.763.900,00

335.740.882,00

63,99

188.949.118,00

9

rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah

10

ISO 9001-2008

11


4 1


88.000.000,00

82,95

58.000.000,00

15.000.000,00

73.000.000,00

82,95

15.000.000,00

2


274.690.000,00

69,69

176.427.982,00

15.001.900,00

191.429.882,00

69,69

83.260.118,00

3


144.000.000,00

38,72

0,00

55.762.000,00

55.762.000,00

38,72

88.238.000,00

4


18.000.000,00

86,38

15.549.000,00

0,00

15.549.000,00

86,38

2.451.000,00

31

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 3

3

2 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur

1 1

4


PROGRAM : peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

7

PROGRAM: peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian kebijakan kepala daerah.

PROGRAM : Peningkatan profesionalisma tenaga pemerintah dan aparatur pengawasan.

pendidikan dan pelatihan formal

1 1

6


1 1

5

4

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

10

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

142.500.000,00

70,00

39.736.900,00

0,00

39.736.900,00

27,89

102.763.100,00

142.500.000,00

70,00

39.736.900,00

0,00

39.736.900,00

27,89

102.763.100,00

15.278.000,00

85,00

8.017.000,00

3.586.000,00

11.603.000,00

75,95

3.675.000,00

15.278.000,00

85,00

8.017.000,00

3.586.000,00

11.603.000,00

75,95

3.675.000,00

773.292.500,00

90,00

577.949.150,00

22.601.500,00

600.550.650,00

77,66

172.741.850,00

126.278.000,00

68,68

77.658.500,00

9.066.500,00

86.725.000,00

68,68

39.553.000,00

1

pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

2

penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah termasuk masyarakat.

79.680.000,00

70,98

51.560.000,00

5.000.000,00

56.560.000,00

70,98

23.120.000,00

3

tindak lanjut hasil temuan pengawasan

80.480.000,00

70,52

54.621.100,00

2.130.000,00

56.751.100,00

70,52

23.728.900,00

4

pengawasan pelaksanaan gerakan disiplin nasional

38.160.000,00

57,70

16.280.000,00

5.740.000,00

22.020.000,00

57,70

16.140.000,00

5

koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

106.860.000,00

73,42

77.795.000,00

665.000,00

78.460.000,00

73,42

28.400.000,00

6

orientasi sistem pengendalian internal

41.303.000,00

88,06

36.370.050,00

0,00

36.370.050,00

88,06

4.932.950,00

7

review laporan keuangan

11.100.000,00

98,11

10.890.000,00

0,00

10.890.000,00

98,11

210.000,00

8

evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan lakip

22.800.000,00

100,00

22.800.000,00

0,00

22.800.000,00

100,00

0,00

9

bintek pengawasan penyelenggaraanpemerintah desa bagi BPD

147.171.500,00

97,76

143.874.500,00

0,00

143.874.500,00

97,76

3.297.000,00

10

koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perpres NO 55 tahun 2012

119.460.000,00

72,07

86.100.000,00

0,00

86.100.000,00

72,07

33.360.000,00

83.278.200,00

95,00

3.832.000,00

74.013.900,00

77.845.900,00

93,48

5.432.300,00

83.278.200,00

95,00

3.832.000,00

74.013.900,00

77.845.900,00

93,48

5.432.300,00

1 1

pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

25

CAMAT MELAYA

17

586.500.300,00

74,38

411.856.597,00

24.375.050,00

436.231.647,00

74,38

150.268.653,00

1


11

275.510.300,00

73,24

187.293.924,00

14.503.250,00

201.797.174,00

73,24

73.713.126,00

1.920.000,00

100,00

1.920.000,00

0,00

1.920.000,00

100,00

0,00

1


2

penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik

51.600.000,00

50,17

25.889.224,00

0,00

25.889.224,00

50,17

25.710.776,00

3


94.330.800,00

79,50

74.991.000,00

0,00

74.991.000,00

79,50

19.339.800,00

4


24.440.050,00

76,67

15.869.400,00

2.868.000,00

18.737.400,00

76,67

5.702.650,00

32

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

3

2




5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

5


9.149.450,00

79,21

6.283.700,00

6

penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangn bangunan kantor

2.975.000,00

46,96

7

penyediaan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan

3.960.000,00

83,33

8


14.025.000,00

98,04

9


26.800.000,00

64,18

10


36.162.000,00

11

kegiatan penyediaa upakara/ upacara keagamaan

3 1


2

pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasiopnal

3


1 1

4

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya

2

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

963.750,00

7.247.450,00

79,21

1.902.000,00

1.397.100,00

0,00

1.397.100,00

46,96

1.577.900,00

2.970.000,00

330.000,00

3.300.000,00

83,33

660.000,00

12.975.000,00

775.000,00

13.750.000,00

98,04

275.000,00

11.700.000,00

5.500.000,00

17.200.000,00

64,18

9.600.000,00

88,84

29.114.500,00

3.012.500,00

32.127.000,00

88,84

4.035.000,00

10.148.000,00

51,62

4.184.000,00

1.054.000,00

5.238.000,00

51,62

4.910.000,00

198.840.000,00

70,00

129.325.173,00

9.871.800,00

139.196.973,00

70,00

59.643.027,00

48.340.000,00

86,78

41.950.000,00

0,00

41.950.000,00

86,78

6.390.000,00

140.850.000,00

62,19

77.725.173,00

9.871.800,00

87.596.973,00

62,19

53.253.027,00

9.650.000,00

100,00

9.650.000,00

0,00

9.650.000,00

100,00

0,00

17.200.000,00

100,00

17.200.000,00

0,00

17.200.000,00

100,00

0,00

17.200.000,00

100,00

17.200.000,00

0,00

17.200.000,00

100,00

0,00

94.950.000,00

82,19

78.037.500,00

0,00

78.037.500,00

82,19

16.912.500,00

1

pembinaan lomba-lomba

19.625.000,00

80,13

15.725.000,00

0,00

15.725.000,00

80,13

3.900.000,00

2

peringatan hari-hari basar dan bersejarah nasional

75.325.000,00

82,72

62.312.500,00

0,00

62.312.500,00

82,72

13.012.500,00

26

CAMAT JEMBRANA

18

503.233.200,00

89,33

413.643.015,00

35.889.577,00

449.532.592,00

89,33

53.700.608,00

1


11

211.523.200,00

84,94

158.197.487,00

21.480.157,00

179.677.644,00

84,94

31.845.556,00

1


2.700.000,00

100,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

100,00

0,00

2


38.886.000,00

83,82

29.686.587,00

2.908.607,00

32.595.194,00

83,82

6.290.806,00

3


67.512.850,00

84,23

51.537.850,00

5.325.000,00

56.862.850,00

84,23

10.650.000,00

4


7.100.000,00

93,45

4.160.000,00

2.475.000,00

6.635.000,00

93,45

465.000,00

5


24.647.000,00

94,23

21.686.950,00

1.538.900,00

23.225.850,00

94,23

1.421.150,00

6


11.212.750,00

91,74

9.441.700,00

844.650,00

10.286.350,00

91,74

926.400,00

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor

3.017.600,00

100,00

3.017.600,00

0,00

3.017.600,00

100,00

0,00

8

penyediaan bahan bacaan peraturfan perundang2an

2.400.000,00

91,67

2.000.000,00

200.000,00

2.200.000,00

91,67

200.000,00

9


10.182.000,00

94,99

9.262.000,00

410.000,00

9.672.000,00

94,99

510.000,00

10


26.940.000,00

87,41

16.219.800,00

7.328.000,00

23.547.800,00

87,41

3.392.200,00

33

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2 11

2

3



4 1


2


3

pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional

4


1 1

4


4

kegiatan penyediaa upakara/ upacara keagamaan


2

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

16.925.000,00

52,79

8.485.000,00

450.000,00

8.935.000,00

52,79

7.990.000,00

110.480.000,00

96,33

102.365.528,00

4.059.420,00

106.424.948,00

96,33

4.055.052,00

10.500.000,00

71,43

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

71,43

3.000.000,00

5.000.000,00

100,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

100,00

0,00

89.980.000,00

98,88

84.915.528,00

4.059.420,00

88.974.948,00

98,88

1.005.052,00

5.000.000,00

99,00

4.950.000,00

0,00

4.950.000,00

99,00

50.000,00

17.200.000,00

99,88

17.180.000,00

0,00

17.180.000,00

99,88

20.000,00

17.200.000,00

99,88

17.180.000,00

0,00

17.180.000,00

99,88

20.000,00

164.030.000,00

89,16

135.900.000,00

10.350.000,00

146.250.000,00

89,16

17.780.000,00

1


93.180.000,00

86,28

71.010.000,00

9.390.000,00

80.400.000,00

86,28

12.780.000,00

2


70.850.000,00

92,94

64.890.000,00

960.000,00

65.850.000,00

92,94

5.000.000,00

27

CAMAT MENDOYO

17

555.364.600,00

80,44

401.015.051,00

45.702.125,00

446.717.176,00

80,44

108.647.424,00

1


11

252.517.300,00

45,00

177.573.801,00

21.297.675,00

198.871.476,00

78,76

53.645.824,00

2


1


3.600.000,00

33,13

2.715.000,00

390.000,00

3.105.000,00

86,25

495.000,00

2


52.360.700,00

33,13

37.345.351,00

3.971.375,00

41.316.726,00

78,91

11.043.974,00

3


82.976.700,00

43,46

62.662.500,00

6.390.000,00

69.052.500,00

83,22

13.924.200,00

4


26.602.400,00

89,43

21.663.400,00

2.126.800,00

23.790.200,00

89,43

2.812.200,00

5


9.184.500,00

85,72

7.121.550,00

751.500,00

7.873.050,00

85,72

1.311.450,00

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan.

2.848.000,00

47,17

2.136.000,00

0,00

2.136.000,00

75,00

712.000,00

7


15.320.000,00

42,43

11.750.000,00

1.025.000,00

12.775.000,00

83,39

2.545.000,00

8


28.000.000,00

58,17

13.040.000,00

3.248.000,00

16.288.000,00

58,17

11.712.000,00

9

penyediaa upakara/ upacara keagamaan

16.425.000,00

51,78

8.050.000,00

455.000,00

8.505.000,00

51,78

7.920.000,00

10


11.600.000,00

35,48

8.390.000,00

2.640.000,00

11.030.000,00

95,09

570.000,00

11


3.600.000,00

83,33

2.700.000,00

300.000,00

3.000.000,00

83,33

600.000,00

171.150.000,00

35,00

135.479.950,00

16.511.450,00

151.991.400,00

88,81

19.158.600,00

3.000.000,00

79,83

1.895.000,00

500.000,00

2.395.000,00

79,83

605.000,00

104.250.000,00

35,10

85.659.950,00

10.686.450,00

96.346.400,00

92,42

7.903.600,00

3 1


2


34

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2 3

3

PROGRAM : Peningkatan disiplin aparatur

1 1

4


4



2

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

63.900.000,00

83,33

47.925.000,00

5.325.000,00

53.250.000,00

83,33

10.650.000,00

18.000.000,00

100,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

100,00

0,00

18.000.000,00

100,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

100,00

0,00

113.697.300,00

68,48

69.961.300,00

7.893.000,00

77.854.300,00

68,48

35.843.000,00

1


22.878.300,00

30,70

15.765.300,00

4.893.000,00

20.658.300,00

90,30

2.220.000,00

2


90.819.000,00

62,98

54.196.000,00

3.000.000,00

57.196.000,00

62,98

33.623.000,00

28

CAMAT PEKUTATAN

20

502.277.000,00

88,08

407.114.313,00

35.295.113,00

442.409.426,00

88,08

59.867.574,00

1


13

245.722.000,00

86,83

187.235.174,00

26.135.361,00

213.370.535,00

86,83

32.351.465,00

2

3



1


1.620.000,00

100,00

1.620.000,00

0,00

1.620.000,00

100,00

0,00

2


51.473.700,00

82,42

37.850.574,00

4.572.761,00

42.423.335,00

82,42

9.050.365,00

3


83.540.500,00

82,77

62.264.500,00

6.886.000,00

69.150.500,00

82,77

14.390.000,00

4


5


6 7 8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9.250.000,00

93,77

7.629.000,00

1.045.100,00

8.674.100,00

93,77

575.900,00

20.199.500,00

96,04

13.472.100,00

5.927.200,00

19.399.300,00

96,04

800.200,00


4.725.000,00

85,39

3.535.000,00

499.800,00

4.034.800,00

85,39

690.200,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

1.902.300,00

98,51

1.874.000,00

0,00

1.874.000,00

98,51

28.300,00

14.000.000,00

78,57

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

78,57

3.000.000,00

9

penyediaan bahan bacaan dan peratutan perundang-undangan

1.620.000,00

91,67

1.350.000,00

135.000,00

1.485.000,00

91,67

135.000,00

10


17.006.000,00

92,38

14.439.000,00

1.271.500,00

15.710.500,00

92,38

1.295.500,00

11


22.440.000,00

96,81

16.376.000,00

5.348.000,00

21.724.000,00

96,81

716.000,00

12

penyediaan pralatan rumah tangga

2.025.000,00

100,00

2.025.000,00

0,00

2.025.000,00

100,00

0,00

13


15.920.000,00

89,51

13.800.000,00

450.000,00

14.250.000,00

89,51

1.670.000,00

138.605.000,00

90,97

116.929.139,00

9.159.752,00

126.088.891,00

90,97

12.516.109,00

3 1


2


3


2

35

20.000.000,00

97,45

19.490.000,00

0,00

19.490.000,00

97,45

510.000,00

113.105.000,00

89,39

91.939.639,00

9.159.752,00

101.099.391,00

89,39

12.005.609,00

5.500.000,00

99,99

5.499.500,00

0,00

5.499.500,00

99,99

500,00

18.000.000,00

100,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

100,00

0,00

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

4

3

2


1

pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

2


4

2 1


2


REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

6

7

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7)

4.000.000,00

100,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

99.950.000,00

84,99

84.950.000,00

0,00

84.950.000,00

84,99

15.000.000,00

3.300.000,00

100,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

100,00

0,00

96.650.000,00

84,48

81.650.000,00

0,00

81.650.000,00

84,48

15.000.000,00

29

CAMAT NEGARA

17

532.326.500,00

80,44

395.845.853,00

32.337.257,00

428.183.110,00

80,44

104.143.390,00

1


11

263.324.850,00

72,24

165.719.003,00

24.500.657,00

190.219.660,00

72,24

73.105.190,00

2

3



1


2


2.460.000,00

75,00

1.230.000,00

615.000,00

1.845.000,00

75,00

615.000,00

26.400.000,00

70,44

16.811.453,00

1.785.657,00

18.597.110,00

70,44

7.802.890,00

3


4


131.838.850,00

82,75

98.445.500,00

10.650.000,00

109.095.500,00

82,75

22.743.350,00

7.500.000,00

20,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

20,00

5

6.000.000,00


21.569.100,00

51,36

10.405.750,00

672.000,00

11.077.750,00

51,36

10.491.350,00

6


12.028.300,00

83,07

8.992.800,00

999.000,00

9.991.800,00

83,07

2.036.500,00

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.368.600,00

78,74

1.913.500,00

739.000,00

2.652.500,00

78,74

716.100,00

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perung2an

3.000.000,00

79,17

2.100.000,00

275.000,00

2.375.000,00

79,17

625.000,00

9


10.250.000,00

82,63

7.160.000,00

1.310.000,00

8.470.000,00

82,63

1.780.000,00

10


27.890.000,00

59,16

11.300.000,00

5.200.000,00

16.500.000,00

59,16

11.390.000,00

11


17.020.000,00

47,68

5.860.000,00

2.255.000,00

8.115.000,00

47,68

8.905.000,00

156.881.650,00

85,19

125.806.850,00

7.836.600,00

133.643.450,00

85,19

23.238.200,00

3 1


16.515.000,00

100,00

16.515.000,00

0,00

16.515.000,00

100,00

0,00

2


27.666.650,00

89,11

24.655.000,00

0,00

24.655.000,00

89,11

3.011.650,00

3


112.700.000,00

82,05

84.636.850,00

7.836.600,00

92.473.450,00

82,05

20.226.550,00

18.000.000,00

95,56

17.200.000,00

0,00

17.200.000,00

95,56

800.000,00

18.000.000,00

95,56

17.200.000,00

0,00

17.200.000,00

95,56

800.000,00

94.120.000,00

92,56

87.120.000,00

0,00

87.120.000,00

92,56

7.000.000,00

6.000.000,00

66,67

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

66,67

2.000.000,00

88.120.000,00

94,33

83.120.000,00

0,00

83.120.000,00

94,33

5.000.000,00

1 1

4



2 1


2


36

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

4

5

6

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

30

LURAH LELATENG

14

140.611.646,00

75,63

100.294.514,00

6.054.853,00

106.349.367,00

75,63

34.262.279,00

1


13

129.516.646,00

73,80

89.534.514,00

6.054.853,00

95.589.367,00

73,80

33.927.279,00

2


1


690.000,00

100,00

690.000,00

0,00

690.000,00

100,00

0,00

2


13.200.000,00

59,67

7.000.869,00

875.503,00

7.876.372,00

59,67

5.323.628,00

3

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

19.186.845,00

100,00

19.186.845,00

0,00

19.186.845,00

100,00

0,00

4

pnyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

5


6


7


8


8.930.000,00

24,47

1.815.900,00

369.600,00

2.185.500,00

24,47

6.744.500,00

31.470.600,00

79,34

21.969.000,00

3.000.000,00

24.969.000,00

79,34

6.501.600,00

6.950.000,00

54,82

3.600.000,00

210.000,00

3.810.000,00

54,82

3.140.000,00

10.027.451,00

77,79

7.000.100,00

800.000,00

7.800.100,00

77,79

2.227.351,00

3.540.000,00

92,88

3.038.300,00

249.750,00

3.288.050,00

92,88

251.950,00

9

penyedeiaan konmponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

921.750,00

49,74

458.500,00

0,00

458.500,00

49,74

463.250,00

10


2.500.000,00

61,00

1.275.000,00

250.000,00

1.525.000,00

61,00

975.000,00

11


5.420.000,00

97,05

5.100.000,00

160.000,00

5.260.000,00

97,05

160.000,00

12


13


1 1

31

LURAH TEGALCANGKRING

14

1


11


1.680.000,00

91,67

1.400.000,00

140.000,00

1.540.000,00

91,67

140.000,00

25.000.000,00

68,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

68,00

8.000.000,00

11.095.000,00

96,98

10.760.000,00

0,00

10.760.000,00

96,98

335.000,00

11.095.000,00

96,98

10.760.000,00

0,00

10.760.000,00

96,98

335.000,00

144.912.000,00

81,44

109.941.542,00

8.079.379,00

118.020.921,00

81,44

26.891.079,00

110.312.000,00

81,64

81.983.165,00

8.079.379,00

90.062.544,00

81,64

20.249.456,00

5.047.500,00

100,00

5.047.500,00

0,00

5.047.500,00

100,00

0,00

55,34

7.339.865,00

629.379,00

7.969.244,00

55,34

6.430.756,00 4.568.000,00

1


2


14.400.000,00

3


15.658.000,00

70,83

10.090.000,00

1.000.000,00

11.090.000,00

70,83

4


7.750.000,00

100,00

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

100,00

0,00

5


13.958.500,00

71,20

9.937.800,00

0,00

9.937.800,00

71,20

4.020.700,00

6


11.620.000,00

98,62

11.460.000,00

0,00

11.460.000,00

98,62

160.000,00

7

penyediaan bahan bacaandan praturan perundang-undanga

2.400.000,00

83,33

1.800.000,00

200.000,00

2.000.000,00

83,33

400.000,00

8


6.000.000,00

82,50

4.510.000,00

440.000,00

4.950.000,00

82,50

1.050.000,00

9


7.720.000,00

53,11

3.290.000,00

810.000,00

4.100.000,00

53,11

3.620.000,00

10


2.758.000,00

100,00

2.758.000,00

0,00

2.758.000,00

100,00

0,00

11


23.000.000,00

100,00

18.000.000,00

5.000.000,00

23.000.000,00

100,00

0,00

37

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 2

3

3

2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.


2 1


2


1 1

32

LURAH BALER BALE AGUNG

15

1


11

2

3





5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

18.945.000,00

67,58

12.803.377,00

0,00

12.803.377,00

67,58

6.141.623,00

10.000.000,00

100,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

100,00

0,00

8.945.000,00

31,34

2.803.377,00

0,00

2.803.377,00

31,34

6.141.623,00

15.655.000,00

96,81

15.155.000,00

0,00

15.155.000,00

96,81

500.000,00

15.655.000,00

96,81

15.155.000,00

0,00

15.155.000,00

96,81

500.000,00

154.560.000,00

78,12

108.306.444,00

12.437.782,00

120.744.226,00

78,12

33.815.774,00

130.690.000,00

77,87

89.330.394,00

12.437.782,00

101.768.176,00

77,87

28.921.824,00

2.640.000,00

90,91

2.280.000,00

120.000,00

2.400.000,00

90,91

240.000,00

1


2


10.800.000,00

61,94

5.936.394,00

752.782,00

6.689.176,00

61,94

4.110.824,00

3


32.510.000,00

82,76

24.340.000,00

2.565.000,00

26.905.000,00

82,76

5.605.000,00

4


7.500.000,00

57,33

4.300.000,00

0,00

4.300.000,00

57,33

3.200.000,00

5


16.160.000,00

100,00

12.160.000,00

4.000.000,00

16.160.000,00

100,00

0,00

6


6.750.000,00

81,93

5.530.000,00

0,00

5.530.000,00

81,93

1.220.000,00

7


6.000.000,00

66,67

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

66,67

2.000.000,00

8


13.330.000,00

55,14

7.350.000,00

0,00

7.350.000,00

55,14

5.980.000,00

9

penyediaan jasa pralatan dan perlengkapan kantor

14.000.000,00

57,14

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

57,14

6.000.000,00

10

penyediaan kompones instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

11


2

1.000.000,00

43,40

434.000,00

0,00

434.000,00

43,40

566.000,00

20.000.000,00

100,00

15.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

100,00

0,00

10.950.000,00

55,31

6.056.050,00

0,00

6.056.050,00

55,31

4.893.950,00

1


4.000.000,00

100,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

100,00

0,00

2


6.950.000,00

29,58

2.056.050,00

0,00

2.056.050,00

29,58

4.893.950,00

3.500.000,00

100,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

100,00

0,00

3.500.000,00

100,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

100,00

0,00

9.420.000,00

100,00

9.420.000,00

0,00

9.420.000,00

100,00

0,00

9.420.000,00

100,00

9.420.000,00

0,00

9.420.000,00

100,00

0,00

1 1

4

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK


1 1


38

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2

33

LURAH GILIMANUK

16

1


11

2

4



REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

4

5

6

7

170.560.000,00

80,88

124.670.545,00

13.275.506,00

137.946.051,00

80,88

32.613.949,00

145.260.000,00

80,85

110.135.545,00

7.300.506,00

117.436.051,00

80,85

27.823.949,00

3.300.000,00

82,73

2.457.000,00

273.000,00

2.730.000,00

82,73

570.000,00

1


2


18.000.000,00

41,78

6.843.605,00

675.946,00

7.519.551,00

41,78

10.480.449,00

3


23.100.000,00

63,00

17.325.000,00

1.917.500,00

19.242.500,00

63,00

3.857.500,00

4


17.258.500,00

100,00

17.258.500,00

0,00

17.258.500,00

100,00

0,00

5


6.000.000,00

63,00

4.050.000,00

450.000,00

4.500.000,00

63,00

1.500.000,00

6

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.750.000,00

100,00

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

100,00

0,00

7

penyediaan bahan logistik kantor

23.621.500,00

68,00

16.936.440,00

2.044.060,00

18.980.500,00

68,00

4.641.000,00

8


19.830.000,00

78,00

14.715.000,00

1.740.000,00

16.455.000,00

78,00

3.375.000,00

9


5.400.000,00

28,00

1.800.000,00

200.000,00

2.000.000,00

28,00

3.400.000,00

10

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

18.000.000,00

28,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

28,00

0,00

11


9.000.000,00

28,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

28,00

0,00

4.300.000,00

62,21

1.700.000,00

975.000,00

2.675.000,00

62,21

1.625.000,00

2 1


1.000.000,00

50,00

500.000,00

0,00

500.000,00

50,00

500.000,00

2


3.300.000,00

65,91

1.200.000,00

975.000,00

2.175.000,00

65,91

1.125.000,00

21.000.000,00

84,93

12.835.000,00

5.000.000,00

17.835.000,00

84,93

3.165.000,00

3 1


2

peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

3

peningkatan kemampuan SDM lembaga kemasyarakatan

6.000.000,00

100,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

100,00

0,00

10.000.000,00

68,35

6.835.000,00

0,00

6.835.000,00

68,35

3.165.000,00

5.000.000,00

100,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

100,00

0,00

34

LURAH SANGKARAGUNG

16

139.658.910,00

87,41

115.524.270,00

6.545.001,00

122.069.271,00

87,41

17.589.639,00

1


13

121.083.910,00

86,30

97.949.270,00

6.545.001,00

104.494.271,00

86,30

16.589.639,00

1


2


750.000,00

88,40

594.000,00

69.000,00

663.000,00

88,40

87.000,00

8.100.010,00

74,07

5.452.700,00

547.051,00

5.999.751,00

74,07

2.100.259,00

3


25.500.000,00

84,31

19.500.000,00

2.000.000,00

21.500.000,00

84,31

4.000.000,00

4


13.000.900,00

100,00

11.011.400,00

1.989.500,00

13.000.900,00

100,00

0,00

5


3.000.000,00

91,67

2.500.000,00

250.000,00

2.750.000,00

91,67

250.000,00

6


7.400.000,00

96,96

6.950.000,00

225.000,00

7.175.000,00

96,96

225.000,00

7

penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas oprasional

12.860.000,00

77,97

9.081.170,00

945.850,00

10.027.020,00

77,97

2.832.980,00

8


4.900.000,00

70,92

3.225.000,00

250.000,00

3.475.000,00

70,92

1.425.000,00

39

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

2


9


10

penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor

11


12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 1

3




1 1

4

4


1 1


REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5 4.000.000,00

96,52

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

3.722.000,00

138.600,00

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

3.860.600,00

96,52

139.400,00

1.305.000,00

100,00

1.305.000,00

0,00

1.305.000,00

100,00

0,00

19.708.000,00

98,63

19.438.000,00

0,00

19.438.000,00

98,63

270.000,00

1.560.000,00

83,33

1.170.000,00

130.000,00

1.300.000,00

83,33

260.000,00

19.000.000,00

73,68

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

73,68

5.000.000,00

3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

100,00

0,00

3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

100,00

0,00

5.400.000,00

100,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

100,00

0,00

5.400.000,00

100,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

100,00

0,00

10.175.000,00

90,17

9.175.000,00

0,00

9.175.000,00

90,17

1.000.000,00

10.175.000,00

90,17

9.175.000,00

0,00

9.175.000,00

90,17

1.000.000,00

35

LURAH DAUH WARU

14

194.780.000,00

77,97

129.080.955,00

22.795.834,00

151.876.789,00

77,97

42.903.211,00

1


12

165.287.000,00

78,24

107.105.525,00

22.215.834,00

129.321.359,00

78,24

35.965.641,00

2


1


1.620.000,00

83,33

1.215.000,00

135.000,00

1.350.000,00

83,33

270.000,00

2


15.600.000,00

28,62

3.689.000,00

776.334,00

4.465.334,00

28,62

11.134.666,00

3


24.279.600,00

99,79

15.729.600,00

8.500.000,00

24.229.600,00

99,79

50.000,00

4


38.225.020,00

79,30

26.565.250,00

3.747.150,00

30.312.400,00

79,30

7.912.620,00

5


6.559.000,00

80,18

4.759.000,00

500.000,00

5.259.000,00

80,18

1.300.000,00

6


22.916.450,00

64,00

12.446.475,00

2.219.775,00

14.666.250,00

64,00

8.250.200,00

7


8.183.000,00

71,96

5.456.200,00

432.575,00

5.888.775,00

71,96

2.294.225,00

8


9.500.000,00

67,37

5.985.000,00

415.000,00

6.400.000,00

67,37

3.100.000,00

9


7.900.000,00

92,41

7.000.000,00

300.000,00

7.300.000,00

92,41

600.000,00

10


2.223.930,00

61,15

1.360.000,00

0,00

1.360.000,00

61,15

863.930,00

11


12

Rapat-rapat koordinasi keluar daerah/ propinsi

1 1


40

2.280.000,00

91,67

1.900.000,00

190.000,00

2.090.000,00

91,67

190.000,00

26.000.000,00

100,00

21.000.000,00

5.000.000,00

26.000.000,00

100,00

0,00

12.200.000,00

47,59

5.225.430,00

580.000,00

5.805.430,00

47,59

6.394.570,00

12.200.000,00

47,59

5.225.430,00

580.000,00

5.805.430,00

47,59

6.394.570,00

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 3

3

2 PROGRAM : pembinaan masyarakat

4

1 1


REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

17.293.000,00

96,86

16.750.000,00

0,00

16.750.000,00

96,86

543.000,00

17.293.000,00

96,86

16.750.000,00

0,00

16.750.000,00

96,86

543.000,00

36

LURAH BANJAR TENGAH

15

143.945.000,00

91,34

123.184.263,00

8.293.806,00

131.478.069,00

91,34

12.466.931,00

1


13

114.656.000,00

91,55

98.686.653,00

6.284.006,00

104.970.659,00

91,55

9.685.341,00

2


1


2.010.000,00

100,00

2.010.000,00

0,00

2.010.000,00

100,00

0,00

2


9.120.000,00

66,04

5.318.603,00

704.506,00

6.023.109,00

66,04

3.096.891,00

3


27.238.000,00

85,31

21.238.000,00

2.000.000,00

23.238.000,00

85,31

4.000.000,00

4


7.550.000,00

100,00

7.050.000,00

500.000,00

7.550.000,00

100,00

0,00

5


11.590.000,00

90,69

9.362.000,00

1.149.500,00

10.511.500,00

90,69

1.078.500,00

6


25.300.000,00

99,53

25.182.250,00

0,00

25.182.250,00

99,53

117.750,00

7


4.800.000,00

81,77

2.790.000,00

1.135.000,00

3.925.000,00

81,77

875.000,00

8


6.640.000,00

96,69

6.200.000,00

220.000,00

6.420.000,00

96,69

220.000,00

9


1.332.200,00

100,00

1.332.200,00

0,00

1.332.200,00

100,00

0,00

10


1.500.000,00

91,67

1.250.000,00

125.000,00

1.375.000,00

91,67

125.000,00

11


13

rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 1

3


pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas oprasional

1 1

37

LURAH PENDEM

16

1


11


6.575.800,00

97,38

5.953.600,00

450.000,00

6.403.600,00

97,38

172.200,00

11.000.000,00

100,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

100,00

0,00

12.709.000,00

82,29

8.448.610,00

2.009.800,00

10.458.410,00

82,29

2.250.590,00

12.709.000,00

82,29

8.448.610,00

2.009.800,00

10.458.410,00

82,29

2.250.590,00

16.580.000,00

96,80

16.049.000,00

0,00

16.049.000,00

96,80

531.000,00

16.580.000,00

96,80

16.049.000,00

0,00

16.049.000,00

96,80

531.000,00

139.741.400,00

87,34

100.674.664,00

21.374.784,00

122.049.448,00

87,34

17.691.952,00 9.322.942,00

82.321.400,00

88,67

65.628.874,00

7.369.584,00

72.998.458,00

88,67

1


1.080.000,00

75,00

810.000,00

0,00

810.000,00

75,00

270.000,00

2


8.100.000,00

83,46

6.061.074,00

699.584,00

6.760.658,00

83,46

1.339.342,00

3


11.101.000,00

72,98

7.351.000,00

750.000,00

8.101.000,00

72,98

3.000.000,00

4


5.900.000,00

100,00

5.900.000,00

0,00

5.900.000,00

100,00

0,00

41

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

3

2


PROGRAM: Peningkatan disiplin apratur

5


6 7 8


9


10


11

rapat-rapt koordinasi dan konsultasi keluar daerah


BULAN INI

6

7

87,95

14.361.800,00


4.630.000,00

89,09


4.800.000,00

75,00

10.080.000,00 1.800.000,00

1


2

pengadaan pralatan gedung kantor

3

pemeliharaan rutin/' berkala perlengkapan gedung kantor

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 1

5

s/d BULAN LALU

16.330.400,00

3

1

4

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK


% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7) 0,00

14.361.800,00

87,95

1.968.600,00

4.125.000,00

0,00

4.125.000,00

89,09

505.000,00

3.200.000,00

400.000,00

3.600.000,00

75,00

1.200.000,00

93,25

9.060.000,00

340.000,00

9.400.000,00

93,25

680.000,00

80,00

1.260.000,00

180.000,00

1.440.000,00

80,00

360.000,00

1.500.000,00

100,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

100,00

0,00

17.000.000,00

100,00

12.000.000,00

5.000.000,00

17.000.000,00

100,00

0,00

31.670.000,00

96,47

16.545.790,00

14.005.200,00

30.550.990,00

96,47

1.119.010,00

14.650.000,00

92,36

12.545.790,00

985.200,00

13.530.990,00

92,36

1.119.010,00

4.000.000,00

100,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

100,00

0,00

13.020.000,00

100,00

0,00

13.020.000,00

13.020.000,00

100,00

0,00

4.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.750.000,00

4.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.750.000,00

21.000.000,00

88,10

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

88,10

2.500.000,00

21.000.000,00

88,10

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

88,10

2.500.000,00

38

LURAH LOLOAN TIMUR

14

119.869.527,00

88,77

83.442.571,00

22.967.842,00

106.410.413,00

88,77

13.459.114,00

1


13

110.154.527,00

90,94

78.827.571,00

21.347.842,00

100.175.413,00

90,94

9.979.114,00

900.000,00

100,00

828.000,00

72.000,00

900.000,00

100,00

0,00

1


2


9.000.000,00

68,13

5.489.371,00

642.092,00

6.131.463,00

68,13

2.868.537,00

3

penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional

7.106.000,00

89,25

5.031.800,00

1.310.000,00

6.341.800,00

89,25

764.200,00

4


14.764.427,00

92,36

12.340.500,00

1.296.500,00

13.637.000,00

92,36

1.127.427,00

5


4.800.000,00

100,00

3.550.000,00

1.250.000,00

4.800.000,00

100,00

0,00

6


19.996.100,00

88,18

16.842.700,00

790.500,00

17.633.200,00

88,18

2.362.900,00

7


7.197.000,00

97,00

6.530.200,00

450.750,00

6.980.950,00

97,00

216.050,00

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor

1.130.000,00

100,00

1.130.000,00

0,00

1.130.000,00

100,00

0,00

9


18.704.000,00

99,71

4.750.000,00

13.900.000,00

18.650.000,00

99,71

54.000,00

10


1.320.000,00

91,67

1.100.000,00

110.000,00

1.210.000,00

91,67

110.000,00

11


8.625.000,00

85,51

5.975.000,00

1.400.000,00

7.375.000,00

85,51

1.250.000,00

42

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

2


12


13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

4

1 1


REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

2.612.000,00

53,06

1.260.000,00

126.000,00

1.386.000,00

53,06

1.226.000,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

9.715.000,00

64,18

4.615.000,00

1.620.000,00

6.235.000,00

64,18

3.480.000,00

9.715.000,00

64,18

4.615.000,00

1.620.000,00

6.235.000,00

64,18

3.480.000,00

39

LURAH LOLOAN BARAT

14

117.200.000,00

88,55

93.134.074,00

10.644.592,00

103.778.666,00

88,55

13.421.334,00

1


11

95.754.000,00

88,59

74.853.730,00

9.974.322,00

84.828.052,00

88,59

10.925.948,00

0,00

1.800.000,00

100,00

0,00

2

3


PROGRAM : pembinaan Masyarakat

1


1.800.000,00

100,00

1.800.000,00

2


6.720.000,00

41,67

3.775.230,00

481.822,00

4.257.052,00

63,35

2.462.948,00

3


6.600.000,00

80,77

5.600.000,00

1.000.000,00

6.600.000,00

100,00

0,00

4

rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

14.000.000,00

100,00

9.000.000,00

5.000.000,00

14.000.000,00

100,00

0,00

5


24.529.000,00

55,41

18.829.000,00

1.900.000,00

20.729.000,00

84,51

3.800.000,00

6


15.130.000,00

75,39

10.957.000,00

450.000,00

11.407.000,00

75,39

3.723.000,00

7


5.935.000,00

100,00

5.032.500,00

902.500,00

5.935.000,00

100,00

0,00

8

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bang.Ktr

850.000,00

100,00

850.000,00

0,00

850.000,00

100,00

0,00

9


14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

100,00

0,00

10


1.440.000,00

83,33

960.000,00

240.000,00

1.200.000,00

83,33

240.000,00

11


4.250.000,00

83,53

3.550.000,00

0,00

3.550.000,00

83,53

700.000,00

14.070.000,00

90,71

12.092.344,00

670.270,00

12.762.614,00

90,71

14.780.000,00

2 1


5.000.000,00

100,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

100,00

0,00

2


9.070.000,00

45,44

7.092.344,00

670.270,00

7.762.614,00

85,59

1.307.386,00

7.376.000,00

83,89

6.188.000,00

0,00

6.188.000,00

83,89

13.376.000,00

7.376.000,00

83,89

6.188.000,00

0,00

6.188.000,00

83,89

1.188.000,00

1 1

pembinaan Lomba2

40

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN & PETERNAKAN

27

12.619.618.858,20

94,00

9.251.674.720,00

865.220.327,00

10.116.895.047,00

80,17

2.502.723.811,20

1

PROGRAM : peningkatan ketahan pangan pertanian/ perkebunan.

5

7.530.642.450,00

90,00

6.001.263.450,00

555.248.730,00

6.556.512.180,00

87,06

974.130.270,00

5.557.872.450,00

86,50

4.422.717.800,00

343.142.750,00

4.765.860.550,00

85,75

792.011.900,00

1

DAK pertanian untuk pembenihan, ketahanan pangan, holtikultura, perkebunan dan perternakan.

2

pengembangan balai benih/ bibit prtanian terpadu

424.440.000,00

37,00

325.909.000,00

28.675.000,00

354.584.000,00

83,54

69.856.000,00

3

pengembangan budidaya tanaman hultikultura

224.800.000,00

95,00

220.025.250,00

651.200,00

220.676.450,00

98,17

4.123.550,00

43

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

2

3

3

2



4

pengembangan kawasan pertanian terpadu berbsis orgnik

5

Peningkatan produksi dan produktifitas padi

9


PROGRAM : peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

PROGRAM : peningkatan kesejahtraan petani

s/d BULAN INI

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

5

6

7

1.033.530.000,00

55,00

936.011.200,00

10.779.780,00

946.790.980,00

91,61

86.739.020,00

290.000.000,00

30,00

96.600.200,00

172.000.000,00

268.600.200,00

92,62

21.399.800,00

392.581.600,00

95,00

287.030.850,00

12.771.100,00

299.801.950,00

76,37

92.779.650,00


2.660.000,00

99,25

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

99,25

20.000,00


2.565.000,00

66,55

1.707.000,00

0,00

1.707.000,00

66,55

858.000,00

3


12.500.000,00

39,68

4.545.000,00

415.000,00

4.960.000,00

39,68

7.540.000,00

4


38.300.000,00

72,23

27.665.700,00

0,00

27.665.700,00

72,23

10.634.300,00

5


13.210.000,00

83,26

9.515.400,00

1.483.100,00

10.998.500,00

83,26

2.211.500,00

6


7


8 9

16.900.000,00

60,50

9.525.000,00

700.000,00

10.225.000,00

60,50

6.675.000,00

200.000.000,00

91,72

178.625.000,00

4.810.000,00

183.435.000,00

91,72

16.565.000,00


72.876.600,00

79,82

52.807.750,00

5.363.000,00

58.170.750,00

79,82

14.705.850,00


33.570.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.570.000,00

184.675.000,00

95,00

115.577.040,00

17.933.347,00

133.510.387,00

72,29

51.164.613,00

184.675.000,00

80,00

115.577.040,00

17.933.347,00

133.510.387,00

72,29

51.164.613,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

39.939.200,00

90,00

28.634.700,00

3.448.250,00

32.082.950,00

80,33

7.856.250,00

39.939.200,00

90,00

28.634.700,00

3.448.250,00

32.082.950,00

80,33

7.856.250,00

546.000.608,20

90,00

501.444.780,00

4.971.100,00

506.415.880,00

92,75

39.584.728,20

25.000.000,00

30,52

6.948.500,00

680.400,00

7.628.900,00

30,52

17.371.100,00

1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional


1 1

6

BULAN INI

2

1

5

s/d BULAN LALU

1

1

4

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK


4 1

peningkatan kemampuan kelembagaan petani

2

SLPHT kakao petani perkebunan

306.000.608,20

75,00

299.269.280,00

2.590.700,00

301.859.980,00

98,65

4.140.628,20

3

pekan nasional KTNA

195.000.000,00

15,00

186.902.000,00

0,00

186.902.000,00

95,85

8.098.000,00

4

peningkatan kamampuan lembaga petani KTNA

20.000.000,00

7,00

8.325.000,00

1.700.000,00

10.025.000,00

50,13

9.975.000,00

44

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 7

8

3

2 PROGRAM : peningkatan produksi pertanian/ perkebunan.

PROGRAM : pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

10

PROGRAM : meningkatkan produksi hasil peternakan

PROGRAM : peningkatan penerapan teknologi peternakan.

s/d BULAN LALU

5

6

1.144.000.000,00

90,00

722.168.450,00

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

234.064.500,00

956.232.950,00

83,59

187.767.050,00

1

penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan

194.000.000,00

63,35

182.560.300,00

127.500,00

182.687.800,00

94,17

11.312.200,00

2

peningkatan produktifitas dan mutu tanaman prkebunan

950.000.000,00

75,00

539.608.150,00

233.937.000,00

773.545.150,00

81,43

176.454.850,00

152.780.000,00

95,00

145.051.540,00

1.486.100,00

146.537.640,00

95,91

6.242.360,00

152.780.000,00

95,00

145.051.540,00

1.486.100,00

146.537.640,00

95,91

6.242.360,00

2.605.000.000,00

95,00

1.429.077.310,00

34.868.800,00

1.463.946.110,00

56,20

1.141.053.890,00

1 1

9

4

2

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2 1

pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

2

pengembangan agro bisnis peternakan

1 1

pentuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

10.000.000,00

58,28

8.131.500,00

756.000,00

8.887.500,00

88,88

1.112.500,00

2.595.000.000,00

95,04

1.420.945.810,00

34.112.800,00

1.455.058.610,00

56,07

1.139.941.390,00

10.000.000,00

100,00

7.426.600,00

428.400,00

7.855.000,00

78,55

2.145.000,00

10.000.000,00

100,00

7.426.600,00

428.400,00

7.855.000,00

78,55

2.145.000,00

41

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PD

37

2.655.578.800,00

89,78

2.057.641.889,00

312.052.171,00

2.369.694.060,00

89,23

285.884.740,00

1

PROGRAM : peningkatan ketahan pangan

2

53.000.000,00

90,00

44.250.000,00

7.865.766,00

52.115.766,00

98,33

884.234,00

2

3

PROGRAM : diversivikasi pangan dan gizi


1

Pemaanfatan pekarangan untuk pengembangan pangan

25.500.000,00

99,47

17.500.000,00

7.865.766,00

25.365.766,00

99,47

134.234,00

2

pengembangan desa mandiri pangan

27.500.000,00

97,27

26.750.000,00

0,00

26.750.000,00

97,27

750.000,00

470.720.000,00

87,00

366.775.000,00

1.211.000,00

367.986.000,00

78,18

102.734.000,00

458.720.000,00

77,60

354.775.000,00

1.211.000,00

355.986.000,00

77,60

102.734.000,00

12.000.000,00

100,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

100,00

0,00

715.237.900,00

80,00

464.852.912,00

209.788.840,00

674.641.752,00

94,32

40.596.148,00

3.000.000,00

77,67

2.330.000,00

0,00

2.330.000,00

77,67

670.000,00

112.382.600,00

90,79

90.756.012,00

11.272.758,00

102.028.770,00

90,79

10.353.830,00

5.000.000,00

86,00

4.300.000,00

0,00

4.300.000,00

86,00

700.000,00

2 1

usaha perbaikan gizi keluarga

2

Pembinaan penganekaragaman dan kualita konsumsi pangan masyarakat

8 1


2

pEnyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional

3


4


42.777.200,00

0,00

35.442.300,00

5.430.900,00

40.873.200,00

95,55

1.904.000,00

5


60.075.700,00

90,18

48.796.200,00

5.378.650,00

54.174.850,00

90,18

5.900.850,00

45

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

4

3

2


6


7 8


6

7

8

PROGRAM : peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

PROGRAM : pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

PROGRAM : peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

87,37

12.000.000,00


217.002.400,00

98,06


260.000.000,00

94,25

14.000.000,00 pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 1

5

s/d BULAN LALU

15.000.000,00

1 1

5

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK


4

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

1.105.000,00

13.105.000,00

87,37

1.895.000,00

193.483.400,00

19.301.532,00

212.784.932,00

98,06

4.217.468,00

77.745.000,00

167.300.000,00

245.045.000,00

94,25

14.955.000,00

95,00

13.300.000,00

0,00

13.300.000,00

95,00

700.000,00

14.000.000,00

95,00

13.300.000,00

0,00

13.300.000,00

95,00

700.000,00

22.780.100,00

85,00

15.684.050,00

1.065.000,00

16.749.050,00

73,52

6.031.050,00

22.780.100,00

85,00

15.684.050,00

1.065.000,00

16.749.050,00

73,52

6.031.050,00

69.684.100,00

98,00

67.187.500,00

0,00

67.187.500,00

96,42

2.496.600,00

1

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat

18.118.500,00

98,95

17.927.500,00

0,00

17.927.500,00

98,95

191.000,00

2

penilaian kelas pokmas

19.666.600,00

100,00

19.666.000,00

0,00

19.666.000,00

100,00

600,00

3

pengelolaan air minum berbasis masyarakat

26.899.000,00

91,45

24.599.000,00

0,00

24.599.000,00

91,45

2.300.000,00

4

pos pelayanan teknologi (posyantek)

5.000.000,00

99,90

4.995.000,00

0,00

4.995.000,00

99,90

5.000,00

60.222.900,00

98,00

58.897.760,00

1.105.000,00

60.002.760,00

99,63

220.140,00

5 1

monitoring, evaluasi dan pelaporan

16.251.900,00

99,85

16.227.450,00

0,00

16.227.450,00

99,85

24.450,00

2

pembinaan pengelolaan pasar desa

5.000.000,00

100,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

100,00

0,00

3

pembinaan badan usaha milik desa (BUMDES)

20.086.000,00

99,78

18.936.000,00

1.105.000,00

20.041.000,00

99,78

45.000,00

4

pembinaan dan pngembangan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan

8.885.000,00

98,30

8.734.310,00

0,00

8.734.310,00

98,30

150.690,00

5

fasilitas badan kerjasama LPD

10.000.000,00

100,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

100,00

0,00

1.101.553.800,00

90,00

952.462.667,00

42.530.390,00

994.993.057,00

90,33

106.560.743,00

11.930.850,00

334.728.880,00

96,19

13.246.070,00

9 1

pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

347.974.950,00

96,19

322.798.030,00

2

pemberian stimulan pembangunan desa

170.200.000,00

60,00

102.120.000,00

0,00

102.120.000,00

60,00

68.080.000,00

3

PAP-PNPM integrasi (monev dan pelaporan)

74.114.000,00

92,11

54.833.804,00

13.434.540,00

68.268.344,00

92,11

5.845.656,00

4

penamggulangan kemiskinan terpadu

96.391.350,00

97,79

93.192.540,00

1.065.000,00

94.257.540,00

97,79

2.133.810,00

5

perlombaan desa/ kelurahan

114.000.000,00

98,24

111.995.930,00

0,00

111.995.930,00

98,24

2.004.070,00

46

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

9

3

2

PROGRAM : peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

6

posyandu

7

pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (LPM)

8

fasilitas pembinaan badan permusyawaratn desa (BPD)

9

fasilitas tentara manunggal membangun desa

4

5

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

6

7

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7)

86.000.000,00

83,78

72.047.283,00

0,00

72.047.283,00

83,78

13.952.717,00

161.873.500,00

99,88

161.673.500,00

0,00

161.673.500,00

99,88

200.000,00

11.000.000,00

95,25

10.478.000,00

0,00

10.478.000,00

95,25

522.000,00

40.000.000,00

98,56

23.323.580,00

16.100.000,00

39.423.580,00

98,56

576.420,00

148.380.000,00

85,00

74.232.000,00

48.486.175,00

122.718.175,00

82,71

25.661.825,00

1

fasilitasi penyusunan dan evaluasi APB desa

19.000.000,00

99,75

18.952.500,00

0,00

18.952.500,00

99,75

47.500,00

2

pelatihan aparatur pem.desa dlm.bidang manjemen pemerintahan desa

39.380.000,00

90,66

0,00

35.702.200,00

35.702.200,00

90,66

3.677.800,00

3

pembinaan administrasi desa/ kelurahan

40.000.000,00

94,67

36.804.500,00

1.065.000,00

37.869.500,00

94,67

2.130.500,00

4

pembinaan dan evaluasi penggunaan DAU desa

20.000.000,00

6,97

0,00

1.393.975,00

1.393.975,00

6,97

18.606.025,00

5

pembinaan penyusunan profil desa/ kelurahan

30.000.000,00

96,00

18.475.000,00

10.325.000,00

28.800.000,00

96,00

1.200.000,00

42

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

22

527.450.400,00

94,02

388.069.510,00

27.973.129,00

416.042.639,00

78,88

111.407.761,00

1

PROGRAM : penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah.

1

17.000.000,00

100,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

100,00

0,00

17.000.000,00

100,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

100,00

0,00

22.653.200,00

94,00

19.519.800,00

0,00

19.519.800,00

86,17

3.133.400,00

7.853.000,00

98,56

7.739.600,00

0,00

7.739.600,00

98,56

113.400,00

14.800.200,00

79,59

11.780.200,00

0,00

11.780.200,00

79,59

3.020.000,00

276.589.300,00

85,00

156.079.770,00

17.944.129,00

174.023.899,00

62,92

102.565.401,00

1

2

3

PROGRAM : peningkatan kwalitas pelayanan informasi .


pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

2 1

sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkunagn instansi pemerintah/ swasta.

2

bintek pengelolaan kearsipan

10 1


2

penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ oprasional

1.465.000,00

100,00

1.465.000,00

0,00

1.465.000,00

100,00

0,00

94.700.000,00

56,02

42.825.620,00

10.228.529,00

53.054.149,00

56,02

41.645.851,00

3


1.940.000,00

100,00

1.940.000,00

0,00

1.940.000,00

100,00

0,00

4 5


18.400.000,00

61,14

9.490.000,00

1.760.000,00

11.250.000,00

61,14

7.150.000,00


30.942.800,00

94,04

26.454.500,00

2.645.000,00

29.099.500,00

94,04

1.843.300,00

6


14.168.500,00

77,75

9.753.650,00

1.262.600,00

11.016.250,00

77,75

3.152.250,00

7

penyediaan pralatandan perlengkapan kantor

35.187.000,00

99,82

35.125.000,00

0,00

35.125.000,00

99,82

62.000,00

8


7.216.000,00

66,63

4.080.000,00

728.000,00

4.808.000,00

66,63

2.408.000,00

9


69.570.000,00

33,44

21.946.000,00

1.320.000,00

23.266.000,00

33,44

46.304.000,00

10


3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

100,00

0,00

47

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 4

3

2 PROGRAM: pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana.

1 1

5



PROGRAM : pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.


1 1

7

pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.

1 1

6

4


5

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

2.392.500,00

100,00

2.392.500,00

0,00

2.392.500,00

100,00

0,00

2.392.500,00

100,00

2.392.500,00

0,00

2.392.500,00

100,00

0,00

7.000.000,00

100,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

100,00

0,00

7.000.000,00

100,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

100,00

0,00

5.019.000,00

75,00

2.081.550,00

0,00

2.081.550,00

41,47

2.937.450,00

5.019.000,00

75,00

2.081.550,00

0,00

2.081.550,00

41,47

2.937.450,00

149.796.400,00

98,15

136.995.890,00

10.029.000,00

147.024.890,00

98,15

2.771.510,00

1

permasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

10.405.000,00

99,79

10.383.000,00

0,00

10.383.000,00

99,79

22.000,00

2

lomba perpustakaan terbaik

10.029.000,00

100,00

0,00

10.029.000,00

10.029.000,00

100,00

0,00

3

lomba-lamba minat baca

18.272.400,00

91,07

16.640.400,00

0,00

16.640.400,00

91,07

1.632.000,00

4

pembinaan perpustakaan

96.105.500,00

99,98

96.087.990,00

0,00

96.087.990,00

99,98

17.510,00

5

bintek pengelolaan perpustakaan

14.984.500,00

92,66

13.884.500,00

0,00

13.884.500,00

92,66

1.100.000,00

47.000.000,00

100,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

100,00

0,00

8

PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umumdaerah

1

47.000.000,00

100,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

100,00

0,00

43

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

16

442.203.600,00

91,40

363.482.072,00

17.732.725,00

381.214.797,00

86,21

60.988.803,00

1


9

180.335.050,00

90,00

147.954.300,00

6.105.650,00

154.059.950,00

85,43

26.275.100,00 420.000,00

1

pengadaan sarana dan prasarana perpustkaan umum daerah

1


2.420.000,00

82,64

1.750.000,00

250.000,00

2.000.000,00

82,64

2


3.150.000,00

62,59

2.598.000,00

0,00

2.598.000,00

82,48

552.000,00

3


15.300.000,00

70,88

9.345.000,00

1.500.000,00

10.845.000,00

70,88

4.455.000,00

4


37.999.250,00

99,62

36.360.050,00

1.496.000,00

37.856.050,00

99,62

143.200,00

5


13.609.800,00

86,49

11.090.850,00

679.650,00

11.770.500,00

86,49

1.839.300,00

6

penyediaan pralatandan perlengkapan kantor

38.950.000,00

100,00

38.880.000,00

0,00

38.880.000,00

99,82

70.000,00

7


8.741.000,00

94,39

7.591.000,00

660.000,00

8.251.000,00

94,39

490.000,00

8


46.475.000,00

71,37

31.649.400,00

1.520.000,00

33.169.400,00

71,37

13.305.600,00

9

ISO 9001-2008

13.690.000,00

100,00

8.690.000,00

0,00

8.690.000,00

63,48

5.000.000,00

48

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 2

3


1 1

3



PROGRAM : peningkatan pelayanan umum perijinan .


1 1

5


1 1

4

4

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

57.059.000,00

95,00

51.528.412,00

1.180.000,00

52.708.412,00

92,38

4.350.588,00

57.059.000,00

95,00

51.528.412,00

1.180.000,00

52.708.412,00

92,38

4.350.588,00

22.750.000,00

100,00

22.750.000,00

0,00

22.750.000,00

100,00

0,00

22.750.000,00

100,00

22.750.000,00

0,00

22.750.000,00

100,00

0,00

9.943.550,00

85,00

5.632.000,00

0,00

5.632.000,00

56,64

4.311.550,00

9.943.550,00

85,00

5.632.000,00

0,00

5.632.000,00

56,64

4.311.550,00

172.116.000,00

87,00

135.617.360,00

10.447.075,00

146.064.435,00

84,86

26.051.565,00

1

peningkatan pelayanan perijinan

128.189.000,00

83,93

100.457.960,00

7.130.075,00

107.588.035,00

83,93

20.600.965,00

2

peningkatan penertiban reklama

17.887.000,00

76,64

11.503.350,00

1.997.000,00

13.500.350,00

75,48

4.386.650,00

3

peningkatan pendapatan perijinan

3.680.000,00

71,09

2.466.050,00

150.000,00

2.616.050,00

71,09

1.063.950,00

4

peningkatan ferifikasi dan klarifikasi perijinan

22.360.000,00

100,00

21.190.000,00

1.170.000,00

22.360.000,00

100,00

0,00

44

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

18

2.194.309.300,00

88,13

1.627.465.435,00

168.571.478,00

1.796.036.913,00

81,85

398.272.387,00

1

PROGRAM : peningkatan kesiagaan dan pengendalian bahaya kebekaran.

1

146.500.000,00

80,00

92.445.732,00

7.100.275,00

99.546.007,00

67,95

46.953.993,00

146.500.000,00

80,00

92.445.732,00

7.100.275,00

99.546.007,00

67,95

46.953.993,00

171.100.000,00

100,00

170.300.000,00

0,00

170.300.000,00

99,53

800.000,00

171.100.000,00

100,00

170.300.000,00

0,00

170.300.000,00

99,53

800.000,00

136.963.500,00

90,00

117.702.300,00

7.781.600,00

125.483.900,00

91,62

11.479.600,00

136.963.500,00

90,00

117.702.300,00

7.781.600,00

125.483.900,00

91,62

11.479.600,00

163.507.200,00

90,00

123.046.000,00

10.270.600,00

133.316.600,00

81,54

30.190.600,00

4.800.000,00

59,38

2.400.000,00

450.000,00

2.850.000,00

59,38

1.950.000,00

13.000.000,00

53,85

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

53,85

6.000.000,00

1

2

PROGRAM : Peningkatan disiplin aparatur

1 1

3

PROGRAM : pencegahan dini dan penanggulangan perubahan bencana alam.


pengadaan pakain dinas beserta kelengkapannya

1 1

4

pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

memantau dan menyebarluaskan informasi potensi bencana alam

7 1


2


49

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

5

6

3

2

PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

PROGRAM : Peningkatan pemgembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.

8

PROGRAM : penegakan praturan perundang2an


5

s/d BULAN LALU

BULAN INI

s/d BULAN INI

6

7

8 (6+7)

3


27.756.200,00

84,06

4


10.980.000,00

66,19

6.652.500,00

5


75.471.000,00

81,31

53.335.000,00

6


7

prenyediaan pralatan dan perlengkpam kantor

2 1


2


1 1

7

4

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan LAKIP

4 1

oprasi penegakan perda/ praturan Bupati

2

penyidik pelanggaran PERDA

3

pengwasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

4

patroli gangguan trantibum

1 1

peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur polisi pamong praja.

22.158.500,00

1.173.000,00

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

23.331.500,00

84,06

4.424.700,00

615.000,00

7.267.500,00

66,19

3.712.500,00

8.032.600,00

61.367.600,00

81,31

14.103.400,00

9.700.000,00

100,00

9.700.000,00

0,00

9.700.000,00

100,00

0,00

21.800.000,00

100,00

21.800.000,00

0,00

21.800.000,00

100,00

0,00

202.100.000,00

80,00

147.107.130,00

26.539.320,00

173.646.450,00

85,92

28.453.550,00

15.500.000,00

100,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

100,00

0,00

186.600.000,00

84,75

131.607.130,00

26.539.320,00

158.146.450,00

84,75

28.453.550,00

14.232.000,00

85,00

10.254.000,00

0,00

10.254.000,00

72,05

3.978.000,00

14.232.000,00

85,00

10.254.000,00

0,00

10.254.000,00

72,05

3.978.000,00

1.330.929.600,00

85,00

940.480.273,00

116.479.683,00

1.056.959.956,00

79,42

273.969.644,00

163.495.000,00

76,42

113.246.254,00

11.697.133,00

124.943.387,00

76,42

38.551.613,00

24.000.000,00

32,18

6.678.000,00

1.044.000,00

7.722.000,00

32,18

16.278.000,00

1.045.162.600,00

82,27

767.477.800,00

92.369.000,00

859.846.800,00

82,27

185.315.800,00

98.272.000,00

65,58

53.078.219,00

11.369.550,00

64.447.769,00

65,58

33.824.231,00

28.977.000,00

95,00

26.130.000,00

400.000,00

26.530.000,00

91,56

2.447.000,00

28.977.000,00

95,00

26.130.000,00

400.000,00

26.530.000,00

91,56

2.447.000,00

45

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN & KEHUTANAN

24

7.045.360.085,00

84,14

4.917.541.544,00

667.738.825,00

5.585.280.369,00

79,28

1.460.079.716,00

1

PROGRAM : pemanfaatan potensi sumber daya hutan.

2

155.975.000,00

80,00

83.845.000,00

0,00

83.845.000,00

53,76

72.130.000,00

2

PROGRAM : rehabilitasi hutan dan lahan

1

pengelolaan dan pemanfaatan hutan

87.375.000,00

95,96

83.845.000,00

0,00

83.845.000,00

95,96

3.530.000,00

2

Pengembangan hasil hutan non kayu melalui pangembangan budidaya lebah madu.

68.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.600.000,00

1.300.804.098,00

97,00

1.251.027.000,00

0,00

1.251.027.000,00

96,17

49.777.098,00

1

50

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1

3

2 1

3

4




PROGRAM : pemberdayaanekonomi masyarakat Pesisir.

PROGRAM : pemberdayaanmasyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.

PROGRAM : pengembangan budidaya perikanan

6

7

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

s/d BULAN INI

8 (6+7)

97,00

1.251.027.000,00

0,00

1.251.027.000,00

96,17

49.777.098,00

377.855.500,00

85,00

247.310.900,00

42.003.550,00

2.300.000,00

100,00

2.300.000,00

0,00

289.314.450,00

76,57

88.541.050,00

2.300.000,00

100,00

0,00 8.766.500,00

2

penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

23.080.000,00

20,36

12.590.400,00

1.723.100,00

14.313.500,00

62,02

3


27.920.100,00

36,67

20.939.500,00

6.979.900,00

27.919.400,00

100,00

700,00

4


23.591.500,00

53,51

19.713.000,00

1.905.850,00

21.618.850,00

91,64

1.972.650,00

5


6


7


8

penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja

9 10

6.685.000,00

52,50

4.806.000,00

0,00

4.806.000,00

71,89

1.879.000,00

220.200.000,00

27,56

123.468.200,00

25.945.700,00

149.413.900,00

67,85

70.786.100,00

27.754.900,00

84,49

21.320.340,00

2.130.000,00

23.450.340,00

84,49

4.304.560,00

4.500.000,00

86,53

2.325.000,00

1.569.000,00

3.894.000,00

86,53

606.000,00

penyediaan upakara/ upacara kagamaan

10.500.000,00

20,83

8.750.000,00

1.750.000,00

10.500.000,00

100,00

0,00


31.324.000,00

33,33

31.098.460,00

0,00

31.098.460,00

99,28

225.540,00

155.452.000,00

85,00

125.971.954,00

8.923.035,00

134.894.989,00

86,78

20.557.011,00

155.452.000,00

85,00

125.971.954,00

8.923.035,00

134.894.989,00

86,78

20.557.011,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

14.000.000,00

100,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

100,00

0,00

37.500.000,00

100,00

0,00

37.500.000,00

37.500.000,00

100,00

0,00

37.500.000,00

100,00

0,00

37.500.000,00

37.500.000,00

100,00

0,00

38.120.000,00

80,00

21.665.500,00

0,00

21.665.500,00

56,83

16.454.500,00

38.120.000,00

80,00

21.665.500,00

0,00

21.665.500,00

56,83

16.454.500,00

2.661.151.205,00

90,00

2.191.630.890,00

997.240,00

2.192.628.130,00

82,39

468.523.075,00

2.661.151.205,00

90,00

2.191.630.890,00

997.240,00

2.192.628.130,00

82,39

468.523.075,00

1 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional


1 penyediaan saran dan prasarana kawasan konservasi perairan

1

1

8

BULAN INI


1

7

s/d BULAN LALU

1

1

6

5

1.300.804.098,00

10

1

5

4

DAK peningkatan peran serta masyarakat dalam rahabilitasi hutan & lahan

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

penyediaan/ pengembangan saran dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

1 1

peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

51

BELANJA

NO


NAMA KEGIATAN

LANGSUNG APBD

( Rp ) 1 9

10

11

3

2 PROGRAM : pengembangan perikanan tangkap

PROGRAM : pengembangan sistem penyuluhan perikanan.

PROGRAM : optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

JUMLAH

4

2 1

pemeliharaan rutin/ berkala tempat pelelangan ikan

2

pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

2

REALISASI KEUANGAN

% FISIK

s/d BULAN LALU

5

6

1.742.785.680,00

85,00

842.773.900,00

BULAN INI

s/d BULAN INI

7

8 (6+7)

568.515.000,00

% KEU

SISA PAGU (Rp)

KET

9

10 (4-8)

11

1.411.288.900,00

80,98

331.496.780,00

183.785.680,00

40,48

139.173.900,00

13.845.000,00

153.018.900,00

83,26

30.766.780,00

1.559.000.000,00

69,79

703.600.000,00

554.670.000,00

1.258.270.000,00

80,71

300.730.000,00

120.035.400,00

96,00

109.316.400,00

9.800.000,00

119.116.400,00

99,23

919.000,00

1

penyediaan saran dan prasarana penyuluhan perikanan

71.139.000,00

77,87

70.650.000,00

0,00

70.650.000,00

99,31

489.000,00

2

penyediaan sarana ststistik perikanan

48.896.400,00

99,12

38.666.400,00

9.800.000,00

48.466.400,00

99,12

430.000,00

441.681.202,00

70,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

6,79

411.681.202,00

411.681.202,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411.681.202,00

30.000.000,00

100,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

100,00

0,00

376.599.938.056,94

82,57

217.801.111.859,16

29.868.500.982,06

2 1

penyediaan/ rehabilitasi sarana prasarana pengelolaan mutu dan pemasaran hasil perikanan.

2

pembinaan dan pelayanan usaha perikanan dan kelautan

970

=

247.669.612.841,22 65,76

128.930.325.215,72

Negara, 8 Desember 2014 KEPALA BAPPEDA DAN PM KABUPATEN JEMBRANA,

IR. I KETUT SWIJANA, MT. PEMBINA TINGKAT I NIP. 19611001 198702 1 002

52

-

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM DAN PER KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents