Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 Pada tahun 2014 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mendapatkan total anggaran sebesar Rp 61.375.930.000,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar Rp 58.949.728.934,- atau (96,05%). Anggaran sejumlah Rp 61.375.930.000,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 16.601.651.000,- (27,05%) dan belanja langsung ebesar Rp 44.774.279.000,- (72,95%) Apabila dilihat dari jenis anggaran belanja, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 15.483.971.715,- (93,27%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp 16.601.651.000,-, sedangkan untuk belanja langsung dari anggaran yangada sebanyak Rp 44.774.279.000,- direalisasikan sebesar Rp 43.465.757.219,- (97,08%). Selanjutnya disajikan perincian data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2014. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2014 NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN APBD
REALISASI
SELISIH
%
1
2
3
4
5
6
16.601.651.000
15.438.971.715
1.117.679.285
93,07
I
BELANJA TIDAK LANGSUNG
II
BELANJA LANGSUNG I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas
18.005.000
17.976.360
28.640
99,84%
2
Penyediaan Jasa Menyurat Balatkop
4.495.000
4.491.000
4.000
99,91%
3
Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas
436.600.000
364.194.277
72.405.723
83,42%
4
Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop
404.700.000
364.598.850
40.101.150
90,09%
5
Jaminan Daerah
Milik
85.500.000
81.881.000
3.619.000
95,77%
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas
291.878.000
290.467.000
1.411.000
99,52%
7
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop
166.622.000
165.084.500
1.537.500
99,08%
8
Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat
375.177.000
374.861.000
316.000
99,92%
9
Penyediaan alat tulis kantor Balatkop
95.000.000
94.973.500
26.500
99,97%
Barang
Surat
NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN APBD
REALISASI
SELISIH
%
1
2
3
4
5
6
10
Penyediaan dan Sekretariat
barang cetak penggandaan
155.225.000
155.030.000
195.000
99,87%
11
Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop
35.000.000
34.455.000
545.000
98,44%
12
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat
113.600.000
112.966.000
634.000
99,44%
13
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop
61.515.000
61.490.000
25.000
99,96%
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
64.300.000
63.327.000
973.000
98,49%
15
Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundangundangan
50.000.000
50.000.000
-
100,00%
16
Penyediaan Makanan dan Minuman
90.500.000
90.500.000
-
100,00%
17
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah.
2.004.925.000
2.004.899.153
25.847
100,00%
18
Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas
530.940.000
529.096.000
1.844.000
99,65%
19
Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop
88.200.000
84.975.000
3.225.000
96,34%
20
Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
120.000.000
120.000.000
-
100,00%
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21
Pembangunan Gedung Kantor
2.700.000.000
2.688.337.000
11.663.000
99,57%
22
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
429.000.000
423.750.000
5.250.000
98,78%
23
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas
276.000.000
273.649.000
2.351.000
99,15%
24
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop
195.000.000
194.558.000
442.000
99,77%
25
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
550.528.000
550.074.557
453.443
99,92%
26
Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat
38.000.000
38.000.000
-
100,00%
NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN APBD
REALISASI
SELISIH
%
1
2
3
4
5
6
27
Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop
27.000.000
26.925.000
75.000
99,72%
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat
259.500.000
258.511.400
988.600
99,62%
29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop
201.269.000
201.200.000
69.000
99,97%
30
Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat
1.140.300.000
1.117.928.000
22.372.000
98,04%
31
Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop
260.000.000
245.856.000
14.144.000
94,56%
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
32
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
105.750.000
103.378.000
2.372.000
97,76%
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
33
Pendidikan Formal.
97.750.000
97.318.750
431.250
99,56%
V
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
34
Pendidikan dan pelatihan masyarakat KUMKM.
2.500.000.000
2.459.738.720
40.261.280
98,39%
VI
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
35
Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan
120.000.000
115.200.000
4.800.000
96,00%
36
Pemberdayaan kelompok wanita usaha produktif diwilayah penghasil dan industri tembakau(DBHCHT)
695.000.000
648.935.000
46.065.000
93,37%
VII
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM.
37
Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi
1.000.000.000
976.215.000
23.785.000
97,62%
38
Pembinaan
775.000.000
765.891.660
9.108.340
98,82%
dan
Pelatihan
dan
NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN APBD
REALISASI
SELISIH
%
1
2
3
4
5
6
Pengawasan Koperasi 39
Pemeringkatan dan Penilaian KSP
Koperasi Kesehatan
950.000.000
948.531.900
1.468.100
99,85%
40
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM
437.000.000
430.676.926
6.323.074
98,55%
41
Penguatan Kelembagaan dan Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau
475.000.000
464.700.000
10.300.000
97,83%
42
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau
450.000.000
420.861.000
29.139.000
93,52%
VIII
Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha
43
Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sentra, Kualitas Produk Ragam Corak dan Desain Batik UMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau (DBHCHT)
5.500.000.000
5.256.213.939
243.786.061
95,57%
44
Kegiatan Peningkatan Daya Siang Produk Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
950.000.000
926.913.935
23.086.065
97,57%
45
Peningkatan Jaringan Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)
250.000.000
235.800.725
14.199.275
94,32%
46
Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM
1.350.000.000
1.302.202.334
47.797.666
96,46%
47
Pelayanan Klinik Usaha bagi KUMKM
200.000.000
199.817.510
182.490
99,91%
IX
Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM
48
Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM
70.000.000
69.595.500
404.500
99,42%
49
Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM di Kawasan Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
3.000.000.000
2.957.329.477
42.670.523
98,58%
NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN APBD
REALISASI
SELISIH
%
1
2
3
4
5
6
X
Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal
50
Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM
600.000.000
593.947.110
6.052.890
98,99%
51
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
3.850.000.000
3.695.128.311
154.871.689
95,98%
52
Peningkatan Usaha Agribisnis Masyarakat Petani di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
5.280.000.000
5.097.186.914
182.813.086
96,54%
53
Pemberdayaan Koperasi Produksi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
750.000.000
718.310.136
31.689.864
95,77%
54
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Usaha di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
750.000.000
728.883.000
21.117.000
97,18%
55
Fasilitasi Peningkatan Produktivitas UMKM di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
750.000.000
642.723.800
107.276.200
85,70%
56
Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal melalui Penumbuhan Wirausaha Baru di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
550.000.000
479.167.605
70.832.395
87,12%
XI
Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan
57
Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM
650.000.000
647.328.000
2.672.000
99,59%
58
Pengendalian KUMKM
Pembiayaan
400.000.000
392.417.400
7.582.600
98,10%
59
Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Akses Permodalan di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau
500.000.000
498.306.000
1.694.000
99,66%
NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN APBD
REALISASI
SELISIH
%
1
2
3
4
5
6
Penguatan Kemampuan Pengelolaan Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
500.000.000
486.745.600
13.254.400
97,35%
JUMLAH BELANJA ( I + II)
61.375.930.000
58.949.728.934
2.426.201.066
96,05%
(DBHCHT) 60
(Sumber : LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2014)
