LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD PROGRAM KEGIATAN LOKASI
: DINAS KESEHATAN : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur : Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Kerja Masyarakat : Provinsi Banten
FORMAT : AP / Lap-02 BULAN : Januari TRIWULAN : I (Satu)
Realisasi Fisik (%) No.
1 1
2
3
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Kode Rekening
2
3
Penyediaan Belanja Pegawai BKTK - Honorarium Pejabat /Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa - Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
5 2 1 01 01 5 2 1 02 02
Penyediaan Barang Habis Pakai Pada BKKM UPT Dinkes Prov. Banten - Belanja alat tulis kantor - Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu pijar, battery kering) - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja bahan bakar minyak/gas - Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - Belanja Bahan Pakai Habis Medis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
01 01 01 01 01 01 01
01 03 04 05 06 07 20
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Pada BKKM - Belanja telepon - Belanja listrik - Belanja surat kabar/majalah - Belanja Cetak - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja makanan dan minuman Kegiatan
5 5 5 5 5 6
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
03 03 03 06 12 12
01 03 05 01 02 04
JUMLAH
Pagu Angaran
4,00
Bobot (%)
5
Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (9):(4)
6
7
8
9
10
Sisa Anggaran (4)-(9)
(Rp)
Contra Post
11
(Rp)
12
13
288.000.000,00 3.600.000,00 284.400.000,00
28,84
0
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0
288.000.000,00 3.600.000,00 284.400.000,00
0,00 0,00 0,00
420.735.500,00
42,14
0
0,00
0,00
0,00
0
420.735.500,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76.495.000,00 4.500.000,00 4.506.000,00 32.750.500,00 89.274.000,00 3.210.000,00 210.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
289.720.315,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 74.679.315,00 5.070.000,00 90.051.000,00 66.400.000,00 29.520.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
998.455.815,00
0,00
76.495.000,00 4.500.000,00 4.506.000,00 32.750.500,00 89.274.000,00 3.210.000,00 210.000.000,00 289.720.315,00
29,02
0
0,00
24.000.000,00 74.679.315,00 5.070.000,00 90.051.000,00 66.400.000,00 29.520.000,00 998.455.815,00
100,00
-
0
0,00
Tangerang, 29 Januari 2014 Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten
Bendahara
drg. Lilianni Budijanto NIP. 19680716 199312 2 001
Aridawati Koto, SE NIP.19621212 198312 2 001
PPTK
H. Ruchijat, SKM NIP.19640408 198307 1 001
Ket.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD PROGRAM KEGIATAN LOKASI
: DINAS KESEHATAN : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat : Provinsi Banten
FORMAT : AP / Lap-02 BULAN : Januari TRIWULAN : I (Satu)
Realisasi Fisik (%) No.
1 1
7
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Kode Rekening
2
3
Pagu Angaran
4,00
Bobot (%)
5
Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (9):(4)
6
7
8
9
10
Sisa Anggaran (4)-(9)
(Rp)
Contra Post
11
(Rp)
12
13
Pembinaan Peningkatan Disiplin Dan Motivasi Pagawai BKKM - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan - Belanja Makanan dan Minuman B- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Belanja dokumentasi - Belanja Promosi Dan Publikasi
0
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
50.000.000,00 2.780.000,00 60.000,00 60.000,00 30.820.000,00 8.280.000,00 7.500.000,00 200.000,00 300.000,00
0,00
01 01 02 05 04 01 01 03
50.000.000,00 2.780.000,00 60.000,00 60.000,00 30.820.000,00 8.280.000,00 7.500.000,00 200.000,00 300.000,00
38,46
5 5 5 5 5 5 5 5
Koordinasi dan Konsultasi BKKM - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah
80.000.000,00 42.000.000,00 38.000.000,00
61,54
0
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
80.000.000,00 42.000.000,00 38.000.000,00
0,00
5 2 2 16 01 5 2 2 16 02
130.000.000,00
100,00
-
0,00
0,00
0,00
130.000.000,00
0,00
JUMLAH
2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2
01 06 06 07 12 33 35 35
Tangerang, 29 Januari 2014 Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten
Bendahara
drg. Lilianni Budijanto NIP. 19680716 199312 2 001
Aridawati Koto, SE NIP.19621212 198312 2 001
PPTK
H. Ruchijat, SKM NIP.19640408 198307 1 001
Ket.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD PROGRAM KEGIATAN LOKASI
: DINAS KESEHATAN : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat : Provinsi Banten
FORMAT : AP / Lap-02 BULAN : Januari TRIWULAN : I (Satu)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Realisasi Fisik (%) No.
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Kode Rekening
Pagu Angaran
Bobot (%)
(Rp.)
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sisa Anggaran SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(5x6) 1 1
2 Belanja Modal Peralatan Kantor -
2
Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
4
5 2 3 10 05 5 2 3 10 08
5 2 3 11 01 5 2 3 11 02
5
6 5,55
7 0,00
8 0,00
33.093.300,00 500.000,00 400.000,00 15.612.700,00 23.641.000,00 28.568.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2,17
0,00
0,00
15.000.000,00 13.568.000,00 121.598.100,00
9,22
0,00
0,00
9
(4)-(9) 11
10
0,00
0,00
0,00
73.247.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.093.300,00 500.000,00 400.000,00 15.612.700,00 23.641.000,00
0,00
0,00
0,00
28.568.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15.000.000,00 13.568.000,00
0,00
0,00
0,00
121.598.100,00
5 2 3 12 02
54.234.500,00
0,00
0,00
0,00
54.234.500,00
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note book / Net book / Laptop / Tablet
5 2 3 12 03
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Printer
5 2 3 12 04
27.363.600,00
0,00
0,00
0,00
27.363.600,00
0,00
0,00
0,00
44.373.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.743.000,00 9.250.000,00 24.480.000,00 4.000.000,00 500.000,00 400.000,00
0,00
0,00
0,00
107.924.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.762.500,00 2.269.000,00 3.594.000,00 3.252.600,00 7.446.600,00 38.700.000,00 500.000,00 400.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
16.872.900,00
0,00
0,00
0,00
16.872.900,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Belanja Modal Pengadaan Lemari Kaca Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
44.373.000,00 5 5 5 5
2 2 2 2
3 3 3 3
13 13 13 13
01 10 12 21
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga -
Belanja Modal Pengadaan Dispenser Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Lemari Es/Cold Storage Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci Belanja Modal Pengadaan TV Belanja Modal Pengadaan Pompa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Dan Rumah Tangga
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
14 14 14 14 14 14
03 05 09 10 16 21
5 2 3 14 09 5 2 3 14 09
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan - Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vertical Blind
0,00
8,18
0,00
0,00
11.762.500,00 2.269.000,00 3.594.000,00 3.252.600,00 7.446.600,00 38.700.000,00 500.000,00 400.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 16.872.900,00
5 2 3 15 08
0,00
5.743.000,00 9.250.000,00 24.480.000,00 4.000.000,00 500.000,00 400.000,00 107.924.700,00
5 5 5 5 5 5
3,36
16.872.900,00
1,28
0,00
0,00
(Rp.)
Ket.
12
13
(Rp.)
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
-
6
73.247.000,00 5 2 3 10 04
Belanja Modal Perlengkapan Kantor - Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip - Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
3
4
3
Contra Post
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realisasi Keuangan (Rp.)
Realisasi Fisik (%) No.
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Kode Rekening
Pagu Angaran
Bobot (%)
(Rp.)
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(5x6) 1 7
2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio - Belanja Modal Pengadaan Kamera Dan Kelengkapannya - Belanja Modal Pengadaan CD/DVD Player
8
5 2 3 16 01 5 2 3 16 05
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
9
3
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran - Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ketua Sekretaris Anggota - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua Sekretaris Anggota - Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
JUMLAH
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16.000.000,00 2.034.300,00
0,00
0,00
0,00
32.650.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
31.750.000,00 500.000,00 400.000,00
5 2 3 19 01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
875.398.000,00 721.998.000,00
750.000,00 600.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
750.000,00 600.000,00 500.000,00
650.000,00 500.000,00 400.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
650.000,00 500.000,00 400.000,00 150.000.000,00
5 2 3 19 02
0,00
0,00
0,00
1.318.666.000,00
5
6 1,37
7 0,00
8 0,00
16.000.000,00 2.034.300,00 2,48
0,00
0,00
31.750.000,00 500.000,00 400.000,00 875.398.000,00 721.998.000,00
1.318.666.000,00
66,39
0,00
100,00
0,00
0,00
9
10
12
Tangerang, 29 Januari 2014 Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten
Bendahara
drg. Lilianni Budijanto NIP. 19680716 199312 2 001
Aridawati Koto, SE NIP.19621212 198312 2 001
Ket.
(Rp.)
(Rp.) (4)-(9) 11 18.034.300,00
4 18.034.300,00
32.650.000,00 5 2 3 18 23
Contra Post
Sisa Anggaran
PPTK
H. Ruchijat, SKM NIP.19640408 198307 1 001
13 0,00
0,00
0,00 gigI &
0,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD PROGRAM KEGIATAN LOKASI
: DINAS KESEHATAN : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat : Provinsi Banten
FORMAT : AP / Lap-02 BULAN : Januari TRIWULAN : I (Satu)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Realisasi Fisik (%) No.
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Kode Rekening
Pagu Angaran (Rp.)
Bobot (%)
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sisa Anggaran
SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (9):(4)
8
9
10
(5x6) 1 1
2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor -
Belanja Jasa Service Toyota kijang LSX Toyota LX Isuzu ELF Toyota Avanza Suzuki AVV Belanja Jasa Service Kendaraan roda dua
3
4
5 2 2 05
44.200.000,00
5 2 2 05 01
44.200.000,00 7.300.000,00 7.000.000,00 14.600.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 700.000,00
5 11,63
6
7 0,00
0,00
(Rp.) (4)-(9) 11
Contra Post (Rp.)
Ket.
12
13
0,00
0,00
44.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
44.200.000,00 7.300.000,00 7.000.000,00 14.600.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Belanja Penggantian Suku Cadang - Toyota kijang LSX - Toyota LX - Isuzu ELF - Toyota Avanza - Suzuki AVV - Kendaraan roda dua
5 2 2 05 02
12.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 600.000,00
3,32
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Belanja Pelumas
5 2 2 05 03
9.000.000,00
2,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00 2.800.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-
Toyota kijang LSX Toyota LX Isuzu ELF Toyota Avanza Suzuki AVV Kendaraan roda dua
1.400.000,00 1.400.000,00 2.800.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 600.000,00
4
Belanja Pajak Kendaraan dan BBN-KB Toyota kijang LSX Toyota LX Isuzu ELF Suzuki AVV Toyota Avanza Isuzu ELF (Rontgent) Belanja Jasa Service Kendaraan roda dua
5 2 2 05 07
9.700.000,00 1.300.000,00 1.100.000,00 3.000.000,00 500.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00 200.000,00
2,55
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
9.700.000,00 1.300.000,00 1.100.000,00 3.000.000,00 500.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
Belanja Pemeliharaan Bangunan / Gedung - Pemeliharaan Perbaikan Atap Dan Plafond Gedung Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5 2 2 21 01
218.400.000,00 100.700.000,00 500.000,00 400.000,00
57,47
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
218.400.000,00 100.700.000,00 500.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Keuangan (Rp.)
Realisasi Fisik (%) No.
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Kode Rekening
Pagu Angaran (Rp.)
Bobot (%)
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
SP2D
(%) (9):(4)
9
10
(5x6) 1
2 - Renovasi Ruang Laboratorium Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Relokasi Ruang Apotik - Pembuatan Toilet Khusus Untuk Pasien Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3
4 44.300.000,00 500.000,00 400.000,00 30.700.000,00 40.000.000,00 500.000,00 400.000,00
5
6
7
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contra Post
Sisa Anggaran
SPJ s/d Bulan Laporan
Ket.
(Rp.)
(Rp.) (4)-(9) 11 44.300.000,00 500.000,00 400.000,00 30.700.000,00 40.000.000,00 500.000,00 400.000,00
12
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan AC Belanja Pemeliharaan Mesin Foto Copy Belanja Pemeliharaan Genset
5 2 2 21 15
15.320.000,00 11.500.000,00 2.500.000,00 1.320.000,00
4,03
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.320.000,00 11.500.000,00 2.500.000,00 1.320.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7
Belanja Pemeliharaan Komputer
5 2 2 21 16
20.800.000,00
5,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.800.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.200.000,00 7.000.000,00 6.600.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.000.000,00 20.000.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
380.020.000,00
0,00
Pemeliharaan Personal Komputer Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Printer
8
Belanja pemeliharaan Alat-alat Kedokteran Kalibrasi Alat Kedokteran Pemeliharaan Alat Kedokteran
7.200.000,00 7.000.000,00 6.600.000,00
5 2 2 21 23
50.000.000,00
13,16
0,00
380.020.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten
0,00
30.000.000,00 20.000.000,00
0,00
Bendahara
0,00
0,00
Tangerang, 29 Januari 2014 PPTK
drg. Lilianni Budijanto NIP. 19680716 199312 2 001
Aridawati Koto, SE NIP.19621212 198312 2 001
H. Ruchijat, SKM NIP.19640408 198307 1 001
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD PROGRAM KEGIATAN LOKASI
: DINAS KESEHATAN : Peningkatan Mutu layanan Kesehatan Masyarakat : Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di lingkungan kerja : Provinsi Banten
FORMAT : AP / Lap-02 BULAN : Januari TRIWULAN : I (Satu)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Realisasi Fisik (%) Kode Rekening
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
No.
2
1
3
Pagu Angaran (Rp.)
Bobot (%)
4
5
Tertimbang Fisik 6
Tertimbang Kegiatan
Sisa Anggaran
SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (9):(4)
8
9
10
(5x6) 7
Contra Post (Rp.)
Ket.
12
13
(Rp.) (4)-(9) 11
0,00 1
2
3
4
5
SOSIALISASI BKKM DENGAN PIHAK ASURANSI DAN PERUSAHAAN
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5
2
1
01
01
2.860.000
0,00
0,00
0,00
2.860.000,00
0,00
- Belanja Perlengkapan Peserta
5
2
2
01
22
875.000
0,00
0,00
0,00
875.000,00
0,00
- Belanja Penggandaan
5
2
2
06
02
217.500
0,00
0,00
0,00
217.500,00
0,00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan
5
2
2
07
05
31.490.000
0,00
0,00
0,00
31.490.000,00
0,00
- Belanja Makan dan Minuman Kegiatan
5
2
2
12
04
8.460.000
0,00
0,00
0,00
8.460.000,00
0,00
- Uang Transportasi
5
2
2
30
01
3.900.000
0,00
0,00
0,00
3.900.000,00
0,00
- Uang Saku
5
2
2
30
02
8.750.000
0,00
0,00
0,00
8.750.000,00
0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
5
2
2
33
01
13.000.000
0,00
0,00
0,00
13.000.000,00
0,00
- Belanja Dokumentasi
5
2
2
35
01
447.500
0,00
0,00
0,00
447.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5
2
1
01
01
2.550.000
0,00
0,00
0,00
2.550.000,00
0,00
- Belanja Alat Tulis Kantor
5
2
2
01
01
1.005.000
0,00
0,00
0,00
1.005.000,00
0,00
- Belanja Perlengkapan Peserta
5
2
2
01
22
800.000
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
- Belanja Penggandaan
5
2
2
06
02
264.000
0,00
0,00
0,00
264.000,00
0,00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan
5
2
2
07
05
27.470.000
0,00
0,00
0,00
27.470.000,00
0,00
- Belanja Makan dan Minuman Kegiatan
5
2
2
12
04
7.380.000
0,00
0,00
0,00
7.380.000,00
0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
5
2
2
33
01
10.000.000
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
- Belanja Dokumentasi
5
2
2
03
12
531.000
0,00
0,00
0,00
531.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.490.000,00
0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5
2
1
01
01
2.860.000
0,00
0,00
0,00
2.860.000,00
0,00
- Belanja Perlengkapan Peserta
5
2
2
01
22
1.521.000
0,00
0,00
0,00
1.521.000,00
0,00
- Belanja Penggandaan
5
2
2
06
02
181.000
0,00
0,00
0,00
181.000,00
0,00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan
5
2
2
07
05
34.170.000
0,00
0,00
0,00
34.170.000,00
0,00
- Belanja Makan dan Minuman Kegiatan
5
2
2
12
04
9.180.000
0,00
0,00
0,00
9.180.000,00
0,00
- Uang Transportasi
5
2
2
30
01
4.300.000
0,00
0,00
0,00
4.300.000,00
0,00
- Uang Saku
5
2
2
30
02
9.750.000
0,00
0,00
0,00
9.750.000,00
0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
5
2
2
33
01
13.000.000
0,00
0,00
0,00
13.000.000,00
0,00
- Belanja Dokumentasi
5
2
2
03
12
528.000
0,00
0,00
0,00
528.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.800.000,00
0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5
2
1
01
01
10.200.000
0,00
0,00
0,00
10.200.000,00
0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
5
2
2
33
01
9.600.000
0,00
0,00
0,00
9.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.000.000,00
0,00
5
2
1
02
03
0,00
0,00
0,00
156.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.100.000,00
0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5
2
2
16
01
14.050.000
0,00
0,00
0,00
14.050.000,00
0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5
2
2
16
02
12.050.000
0,00
0,00
0,00
12.050.000,00
0,00
BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN PRIMA DI BKKM
50.000.000,00
PEMBINAAN PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI TENAGA KESEHATAN DI KLINIK PERUSAHAAN
75.490.000,00
PENYELENGGARAAN TIM KESEHATAN
19.800.000,00
TIM JASA MEDIS PELAYANAN BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT - Honorarium Tim Non PNS
6
70.000.000,00
156.000.000,00
KONSULTASI DAN KOORDINASI
5,61
4,00
6,05
1,59
12,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.000.000 26.100.000,00
2,09
0,00
0,00
Realisasi Keuangan (Rp.)
Realisasi Fisik (%)
2
1
7
8
Kode Rekening
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
No.
3
PENYEDIAAN PERBEKALAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Pagu Angaran (Rp.)
Bobot (%)
4
5
503.400.000,00
40,32
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sisa Anggaran
SPJ s/d Bulan Laporan
SP2D
(%) (9):(4)
(5x6)
6
7
0,00
8
0,00
9
10
Contra Post (Rp.)
Ket.
(Rp.) (4)-(9) 11
12
13
0,00
0,00
0,00
503.400.000,00
0,00
- Perbekalan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan
5
2
2
02
04
500.000.000
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
0,00
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (ULP)
5
2
1
01
02
3.400.000
0,00
0,00
0,00
3.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347.760.000,00
0,00
- Honorarium Tenaga Ahli/Dokter Spesialis Non PNS
5
2
1
01
02
216.000.000
0,00
0,00
0,00
216.000.000,00
0,00
- Uang Lembur PNS
5
2
1
03
01
131.760.000
0,00
0,00
0,00
131.760.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.248.550.000,00
0,00
PENYELENGGARAAN PELAYANAN BKKM
347.760.000,00
JUMLAH
1.248.550.000,00
27,85
0,00
100,00
0,00
0,00
Tangerang, 29 Januari 2014 Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten
Bendahara PPTK
drg. Lilianni Budijanto NIP. 19680716 199312 2 001
Aridawati Koto, SE NIP.19621212 198312 2 001
Drg. Rostina NIP. 19780730 200312 2 006
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD PROGRAM KEGIATAN LOKASI
: DINAS KESEHATAN : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat : Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan Kerja : Provinsi Banten
FORMAT : AP / Lap-02 BULAN Januari TRIWULAN : I (Satu)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Realisasi Fisik (%) No.
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Kode Rekening
Pagu Angaran (Rp.)
Bobot (%) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sisa Anggaran SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(5x6) 1 1
2 Pelatihan Manajemen Resiko Bagi Perusahaan B-
2
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan Belanja Makanan dan Minuman Uang Transportasi Uang Saku HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja dokumentasi
60.000.000,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01 01 06 06 07 12 30 30 33 35
01 22 01 02 05 04 01 02 01 01
Pelatihan First Aider Bagi Perusahaan B-
3
4
3
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan Belanja Makanan dan Minuman Uang Transportasi Uang Saku HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja dokumentasi
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01 01 06 06 07 12 30 30 33 35
01 22 01 02 05 04 01 02 01 01
Pengembangan Media Informasi
6 0,00
7 0,00
8 0,00
2.550.000,00 787.500,00 50.000,00 117.500,00 25.460.000,00 6.840.000,00 3.500.000,00 6.250.000,00 14.000.000,00 445.000,00 60.000.000,00
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5
0,00
0,00
0,00
2.550.000,00 787.500,00 50.000,00 117.500,00 25.460.000,00 6.840.000,00 3.500.000,00 6.250.000,00 14.000.000,00 445.000,00 379.750.000,00
0,00
0,00
0,00
9
10
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
(Rp.) (4)-(9) 11 60.000.000,00 2.550.000,00 787.500,00 50.000,00 117.500,00 25.460.000,00 6.840.000,00 3.500.000,00 6.250.000,00 14.000.000,00 445.000,00
0,00
60.000.000,00 2.550.000,00 787.500,00 50.000,00 117.500,00 25.460.000,00 6.840.000,00 3.500.000,00 6.250.000,00 14.000.000,00 445.000,00
0,00
379.750.000,00
- Honorarium Pejabat/Pokja/panitia pengadaan Barang dan Jasa
5 2 1 01 02
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
- Belanja Promosi dan Publikasi
5 2 2 35 03
377.950.000,00
0,00
0,00
377.950.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seminar Kesehatan Kerja Bagi Perusahaan B-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan Belanja Makanan dan Minuman Uang Transportasi Uang Saku HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja dokumentasi
110.000.000,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01 01 06 06 07 12 30 30 33 35
01 22 01 02 05 04 01 02 01 01
2.940.000,00 5.555.000,00 50.000,00 105.000,00 28.520.000,00 16.120.000,00 12.200.000,00 27.500.000,00 16.500.000,00 510.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000.000,00 2.940.000,00 5.555.000,00 50.000,00 105.000,00 28.520.000,00 16.120.000,00 12.200.000,00 27.500.000,00 16.500.000,00 510.000,00
Contra Post (Rp.)
Ket.
12
13
Realisasi Keuangan (Rp.)
Realisasi Fisik (%) No.
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Kode Rekening
Pagu Angaran (Rp.)
Bobot (%) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sisa Anggaran SP2D
SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(5x6) 1 5
2 Peningkatan Kemampuan Antisipasi/Investigasi Keracunan Makanan Bagi Industri B-
6
4
3
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan Belanja Makanan dan Minuman Uang Transportasi Uang Saku HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja dokumentasi
60.000.000,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01 01 06 06 07 12 30 30 33 35
01 22 01 02 05 04 01 02 01 01
Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Kerja
5
6 0,00
7 0,00
8 0,00
2.550.000,00 787.500,00 50.000,00 117.500,00 25.460.000,00 6.840.000,00 3.500.000,00 6.250.000,00 14.000.000,00 445.000,00 27.900.000,00
0,00
0,00
0,00
9
10
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
(Rp.) (4)-(9) 11 60.000.000,00 2.550.000,00 787.500,00 50.000,00 117.500,00 25.460.000,00 6.840.000,00 3.500.000,00 6.250.000,00 14.000.000,00 445.000,00
0,00
27.900.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 2 2 16 01
16.400.000,00
0,00
0,00
16.400.000,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 2 2 16 02
11.500.000,00
0,00
0,00
11.500.000,00
0,00
0,00
JUMLAH
697.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
697.650.000,00
Tangerang, 29 Januari 2014 Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten
Bendahara PPTK
drg. Lilianni Budijanto NIP. 19680716 199312 2 001
Aridawati Koto, SE NIP.19621212 198312 2 001
Fatchi, S.Si, Apt NIP. 19830828 200604 1 006
Contra Post (Rp.)
Ket.
12
13
