LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 Format SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: Ap/Lap-01
Bulan
: Oktober
Triwulan Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
1 I
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja Nama Kelompok
Lokasi
4
5
3
6
7
Rencana Fisik Tertimbang/ Tertimbang (%) Kegiatan / Instansi (%) (%) (7)x(9) 8
9
10
Ket. (%) (Rp.) (11):(6)
(Rp.)
11
12
(6)(11)
(%) (13):(6)
13
14
Belanja Tidak Langsung Provinsi Banten
1. Belanja Pegawai
II
Bobot (%)
Sisa Anggaran
Keuangan
Fisik
: IV (empat)
4,561,000,000.00
16.15
85.04
85.04
13.74
3,878,637,585.00
85.04
682,362,415.00
14.96
1. Gaji dan Tunjangan
12 Bulan
Aparatur
2,680,000,000.00
9.49
83.61
7.94
2,240,707,585.00
83.61
439,292,415.00
16.39
2. Tambahan Penghasilan PNS
12 Bulan
Aparatur
1,881,000,000.00
6.66
87.08
5.80
1,637,930,000.00
87.08
243,070,000.00
12.92
4,104,072,500.00
14.54
88.23
12.82
2,655,564,000.00
64.71
1,448,508,500.00
35.29
377,116,000.00
1.34
80.00
1.07
4,105,500.00
1.09
373,010,500.00
98.91
Penanggulangan Bencana
2. Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana
85.00
1 Pemberitaan Early Warning bencana alam ( melalui media radio (4 radio))
3Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
4 Kab/ Kota
2 Internalilsasi Penanggulangan Bencana Dalam Muatan Lokal TK.SD di Kota Cilegon 3 Fasilitas Pembentukan Organisasi (Satuan Gugus Tugas) Bencana ( 8 keg)
5 Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Kota Cilegon
1,037,132,500.00
3.67
90.00
3.31
461,599,000.00
44.51
575,533,500.00
55.49
8 Kab/ Kota
1,084,932,000.00
3.84
100.00
3.84
1,009,337,000.00
93.03
75,595,000.00
0.00
4 Fasilitas pembentukan Desa Tangguh ( 3 Keg )
7 Keg/ Dok
7 Kab/Kota
1,245,730,500.00
4.41
80.00
3.53
334,846,000.00
26.88
910,884,500.00
73.12
5 Penyusunan Peta Rawan Bencana dan Pemetaan Kebencanaan
1 Keg/ Dok
Provinsi Banten
274,566,500.00
0.97
0.00
0.00
272,416,000.00
99.22
2,150,500.00
0.78
6 Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana
1Keg/ Dok
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Aparatur
Provinsi Banten
84,595,000.00
0.30
0.00
0.00
84,315,000.00
99.67
280,000.00
0.33
2,804,961,770.00
9.94
66.55
6.61
1,034,959,850.00
36.90
1,770,001,920.00
63.10
8 Keg/ Dok
3. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
85.00
1 Penyusunan Rencana Kontijensi
1 kegiatan, 70 org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
206,366,870.00
0.73
0.00
0.00
0.00
0.00
206,366,870.00 100.00
2 Table Top Exercise (TTX)
1 kegiatan, 70org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
76,065,900.00
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
76,065,900.00 100.00
3 Gladi dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana
1 kegiatan, 1.050 org
Kab/Kota
617,080,400.00
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
617,080,400.00 100.00
4 Pameran Pengurangan Risiko Bencana
2 kegiatan, 46 org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 3 kegiatan,430org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
439,535,800.00
1.56
100.00
1.56
0.00
0.00
439,535,800.00 100.00
3 Kab/Kota
660,721,500.00
2.34
100.00
2.34
593,215,150.00
89.78
5 Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana bagi (3 Keg)
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
67,506,350.00
10.22
15
Realisasi
Sasaran No.
1
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
2
3
6 Apel Siaga Hari" SADAR BENCANA''
1 kegiatan, 500 org
7 Pelatihan Pengurangan Risoko Bencana bagi Relawan Kebencanaan Provinsi Banten 8 Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana BPBD Provinsi,Kab/Kota
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Bobot (%)
6
7
Rencana Fisik Tertimbang/ Tertimbang (%) Kegiatan / Instansi (%) (%) (7)x(9) 8
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Fisik
10
Ket. (%) (Rp.) (11):(6)
(Rp.)
11
12
(11)
(6)-
(%) (13):(6)
13
14
Provinsi Banten
372,969,300.00
1.32
100.00
1.32
76,910,400.00
20.62
296,058,900.00
79.38
3 kegiatan,70 org Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Kab/Kota
303,227,400.00
1.07
100.00
1.07
289,587,400.00
95.50
13,640,000.00
4.50
4 kegiatan, 200 org
Provinsi Banten
128,994,600.00
0.46
70.00
0.32
75,246,900.00
58.33
53,747,700.00
41.67
2,301,620,000.00
8.15
82.88
6.76
1,016,818,000.00
44.18
1,284,802,000.00
55.82
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
4. Fasilitasi Penanganan Kedaruratan Bencana
90.00
1. Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Komunikasi Satelite
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
197,310,500.00
0.70
100.00
0.70
183,760,500.00
93.13
13,550,000.00
6.87
2. Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Watter Tratmen
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat 1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
196,944,250.00
0.70
100.00
0.70
147,460,000.00
74.87
49,484,250.00
25.13
Provinsi Banten
196,041,000.00
0.69
0.00
0.00
171,168,500.00
87.31
24,872,500.00
12.69
Provinsi Banten
679,850,000.00
2.41
100.00
2.41
261,797,000.00
38.51
418,053,000.00
61.49
5 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Bongkar Pasang Watter Rescue
1 kegiatan, 60 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
197,054,000.00
0.70
0.00
0.00
147,065,000.00
74.63
49,989,000.00
25.37
6 Rapat Koordinasi Penanganan Kedaruratan Bencana
2 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
53,502,000.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
7 Penyediaan Bahan Bakar Kedaruratan Bencana
1 kegiatan/ Paket
Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
300,470,000.00
1.06
0.00
0.00
38,525,000.00
12.82
261,945,000.00
87.18
8 Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana
1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
Provinsi Banten
141,330,000.00
0.50
0.00
0.00
3,124,000.00
2.21
138,206,000.00
97.79
9 Sosialisasi Kedaruratan Bencana 8 Kab/Kota
1 kegiatan, 80 0rg Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
8 Kab/Kota
339,118,250.00
1.20
0.00
0.00
63,918,000.00
18.85
275,200,250.00
81.15
2,392,260,700.00
8.47
85.83
7.27
1,936,801,000.00
80.96
455,459,700.00
19.04
12 bln 3 Paket 15 Paket
Aparatur&Masyarakat Aparatur&Masyarakat Aparatur&Masyarakat
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
163,916,000.00 750,694,700.00 1,477,650,000.00
0.58 2.66 5.23
75.00 80.00 90.00
0.44 2.13 4.71
77,820,000.00 469,613,000.00 1,389,368,000.00
47.48 62.56 94.03
86,096,000.00 281,081,700.00 88,282,000.00
52.52 37.44 5.97
3,347,212,330.00
11.86
84.92
10.07
1,552,055,045.00
46.37
1,795,157,285.00
53.63
1 Bantuan Rehabilitasi dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana
1 Keg/ 20 Paket
Provinsi Banten
2,168,600,340.00
7.68
80.00
6.14
1,084,855,700.00
50.03
1,083,744,640.00
49.97
2 Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sosial Ekonomi Korban Bencana 3 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi
1 Keg/ 1 Dok
Provinsi Banten
354,990,995.00
1.26
80.00
1.01
9,405,000.00
2.65
345,585,995.00
97.35
Provinsi Banten
253,805,000.00
0.90
100.00
0.90
6,063,750.00
2.39
247,741,250.00
97.61
4 Pelatihan Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana
1 Keg/ 50 Paket
Provinsi Banten
337,520,995.00
1.20
100.00
1.20
294,787,995.00
87.34
42,733,000.00
12.66
5 Pelatihan Penyusunan Base Line Data (Dalam Rangka Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana)
1 Keg
Masyarakat terkena bencana Masyarakat terkena bencana Masyarakat terkena bencana Masyarakat terkena bencana Masyarakat terkena bencana
Provinsi Banten
232,295,000.00
0.82
100.00
0.82
156,942,600.00
67.56
75,352,400.00
32.44
3 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Dapur Umum 4 Bintek Kedaruratan Bencana Mobil Bongkar Pasang Tenda Posco
5. Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan 1. Pendistribusian Logistik Kebencanaan pada daerah Bencana (Paket) 2 Penyediaan Dukungan Peralatan kebencanaan (Paket) 3 Penyediaan Dukungan Logistik Kebencanaan pada saat terjadi Bencana (Paket) 6. Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana
1 Keg/ 50 Paket
90.00
90.00
53,502,000.00 100.00
15
Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
1
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
7. Pemulihan Kondisi Sarana dan Prasarana Lokasi Pasca Bencana
Bobot (%)
6
7
Rencana Fisik Tertimbang/ Tertimbang (%) Kegiatan / Instansi (%) (%) (7)x(9) 8 90.00
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Fisik
10
Ket. (%) (Rp.) (11):(6)
(Rp.)
11
12
(11)
(6)-
(%) (13):(6)
13
14
1,798,646,000.00
6.37
76.66
4.88
676,531,600.00
37.61
1,122,114,400.00
62.39
1 Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sarana Prasarana di Daerah Pasca Bencana (8 Keg)
8 Kegiatan
Masyarakat di daerah bencana
Provinsi Banten
520,980,000.00
1.85
40.00
0.74
48,133,500.00
9.24
472,846,500.00
90.76
2 Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana
11 Paket
Provinsi Banten
1,071,455,000.00
3.80
90.00
3.42
490,077,100.00
45.74
581,377,900.00
54.26
3 Pelatihan Standarisasi Penilaian Kerusakan Sarana Prasarana umum akibat bencana
1 Kegiatan
Masyarakat di daerah bencana Masyarakat di daerah bencana
Provinsi Banten
206,211,000.00
0.73
0.00
0.00
138,321,000.00
67.08
67,890,000.00
32.92
375,578,430.00
1.33
81.76
1.09
280,907,000.00
74.79
94,671,430.00
25.21
4,845,210.00
0.02
0.00
0.00
4,008,210.00
82.73
837,000.00
17.27
III Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 8. Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset 1. Penyusunan Neraca Keuangan
1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
2. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan I,II,III dan IV
4 Kegiatan/ Dok
85.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
25,306,220.00
0.09
65.00
0.06
13,644,500.00
53.92
11,661,720.00
46.08
3. Bintek Pengelolaan Keuangan Kebencanaan untuk Kab/Kota Se-Provinsi 1 Kegiatan,1 Banten Tahun 2015 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
144,098,000.00
0.51
100.00
0.51
134,390,000.00
93.26
9,708,000.00
6.74
4 Penatausahaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan/SIMDA
1 Kegiatan,4 Dokumen 1 Kegiatan,4 Dokumen 1 Kegiatan,1 Dokumen 1 Kegiatan,12 Dokumen 1 Kegiatan,2 Dokumen 1 Kegiatan,1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
38,959,500.00
0.14
60.00
0.08
24,703,500.00
63.41
14,256,000.00
36.59
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
16,686,000.00
0.06
0.00
0.00
8,303,000.00
49.76
8,383,000.00
50.24
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
4,586,500.00
0.02
0.00
0.00
3,939,000.00
85.88
647,500.00
14.12
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
21,283,000.00
0.08
0.00
0.00
15,799,000.00
74.23
5,484,000.00
25.77
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
18,235,000.00
0.06
0.00
0.00
12,728,790.00
69.80
5,506,210.00
30.20
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
82,487,000.00
0.29
0.00
0.00
63,391,000.00
76.85
19,096,000.00
23.15
1 Kegiatan,4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
19,092,000.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
743,801,270.00
2.63
65.06
1.71
388,552,000.00
52.24
355,249,270.00
47.76
1 Kegiatan, 1 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen 1 Kegiatan, 12 Dokumen 1 Kegiatan,4 Dokumen 1 Kegiatan, 2 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
127,128,750.00
0.45
100.00
0.45
126,440,750.00
99.46
688,000.00
0.54
121,721,250.00
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
5 Penyusunan Laporan CaLK 6 Penyusunan Laporan Aset 7 Penyusunan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 8 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan / TLHP 9 Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa 10 Unit Penggerak Pakta Integritas
9. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan BPBD 1. Forum SKPD Penanganan Bencana Se-Provinsi Banten 2 Rakorbid BPBD se-Provinsi Banten 3 Penyusunan Renja BPBD Provinsi Banten 2015 4 Penyusunan Perubahan DPA SKPD 2015 5 Tim Penyusunan Laporan Internal Bulanan BPBD 6 Tim Penyusunan laporan Internal Triwulanan BPBD 7 Tim Pengendalian Perencanaan dan Evaluasi Renja BPBD Prov.Banten
Aparatur pemerintah
75.00
19,092,000.00 100.00
121,721,250.00 100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
100,889,770.00
0.36
0.00
0.00
97,969,500.00
97.11
2,920,270.00
2.89
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
15,425,000.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
11,575,000.00
0.04
0.00
0.00
7,525,500.00
65.02
4,049,500.00
34.98
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
9,624,000.00
0.03
0.00
0.00
6,550,000.00
68.06
3,074,000.00
31.94
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
13,214,000.00
0.05
0.00
0.00
6,760,000.00
51.16
6,454,000.00
48.84
15,425,000.00 100.00
15
Realisasi
Sasaran No.
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
2
1
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Bobot (%)
6
7
Rencana Fisik Tertimbang/ Tertimbang (%) Kegiatan / Instansi (%) (%) (7)x(9) 8
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Fisik
10
Ket. (%) (Rp.) (11):(6)
(Rp.)
11
12
(11)
(6)-
(%) (13):(6)
13
14
8 Penyusunan RKA DPA 2015
1 Kegiatan, 1 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
13,836,000.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
13,836,000.00 100.00
9 Penyusunan LAKIP BPBD
1 Kegiatan,1 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen 1 Kegiatan, 1 Dokumen 4 Kegiatan/4 Dokumen
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
57,732,500.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
57,732,500.00 100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
55,325,000.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
55,325,000.00 100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
137,698,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,698,000.00 100.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
79,632,000.00
0.28
5.35
0.02
14,952,000.00
18.78
64,680,000.00
81.22
708,926,000.00
2.51
85.77
2.15
382,738,000.00
53.99
326,188,000.00
46.01
1. Pengadaan Peralatan Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
61,002,000.00
0.22
0.00
0.00
48,158,000.00
78.94
12,844,000.00
21.06
2. Pengadaan Mebeler Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
138,114,000.00
0.49
0.00
0.00
95,773,000.00
69.34
42,341,000.00
30.66
3. Pengadaan Perelengkapan Kantor 4. Pengadaan Peralatan jaringan
1 Paket 1 Paket
Aparatur pemerintah Aparatur pemerintah
Provinsi Banten Provinsi Banten
403,560,000.00 106,250,000.00
1.43 0.38
0.00 0.00
0.00 0.00
134,785,250.00 104,021,750.00
33.40 97.90
268,774,750.00 2,228,250.00
66.60 2.10
1,075,457,000.00
3.81
76.60
2.92
516,556,000.00
48.03
558,901,000.00
51.97
1 Paket 1 Paket 2 Paket
Aparatur pemerintah Aparatur pemerintah Aparatur pemerintah
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
226,127,000.00 779,830,000.00 69,500,000.00
0.80 2.76 0.25
70.00 80.00 0.00
0.56 2.21 0.00
14,456,000.00 484,100,000.00 18,000,000.00
6.39 62.08 25.90
211,671,000.00 295,730,000.00 51,500,000.00
93.61 37.92 74.10
2,291,528,500.00
8.12
77.94
6.33
1,287,051,946.00
56.17
1,004,476,554.00
43.83
1. Honor PTT
28 org/12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
457,200,000.00
1.62
100.00
1.62
333,900,000.00
73.03
123,300,000.00
26.97
2. Pengadaan ATK Kantor
1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
138,541,000.00
0.49
100.00
0.49
131,809,000.00
95.14
6,732,000.00
4.86
3 Alat dan Jaringan Listrik
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
16,362,500.00
0.06
0.00
0.00
5,987,500.00
36.59
10,375,000.00
63.41
4 Pengadaan Alat Kebersihan
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
15,955,000.00
0.06
70.00
0.04
7,788,500.00
48.82
8,166,500.00
51.18
5 Pengadaan Bahan Bakar
1 Keg/ 2 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
614,220,000.00
2.18
0.00
0.00
261,031,000.00
42.50
353,189,000.00
57.50
6 Jasa Telephon,Listrik,Internet
12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
247,200,000.00
0.88
0.00
0.00
141,642,346.00
57.30
105,557,654.00
42.70
7 Belanja Cetak
1 Keg/ 1 Paket
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
154,930,000.00
0.55
0.00
0.00
66,463,600.00
42.90
88,466,400.00
57.10
8 Biaya Sewa Gudang
1 Unit
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
445,640,000.00
1.58
70.00
1.10
312,030,000.00
70.02
133,610,000.00
29.98
9 Publikasi Kinerja BPBD
1 Keg
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
201,480,000.00
0.71
0.00
0.00
26,400,000.00
13.10
175,080,000.00
86.90
863,292,000.00
3.06
100.00
3.06
427,332,000.00
49.50
435,960,000.00
50.50
8,498,000.00
3.33
10 Penyusunan LKPJ BPBD 11 Penyusunan Draft PERGUB Tentang Penanggulanagan Bencana 12 MONEP BPBD 2015
IV Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 3. Pemeliharaan Angkutan diatas Air 12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BPBD
13 Peningkatan Kapasitas Aparatur
90.00
80.00
80.00
100.00
1. Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) di Lingkungan BPBD
1 Kegiatan, 100 org
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
254,840,000.00
0.90
29.52
0.27
246,342,000.00
96.67
2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
1 Kegiatan, 75 org Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
147,266,000.00
0.52
0.00
0.00
143,546,000.00
97.47
3,720,000.00
2.53
3 Peningkatan Pengembangan Kapasitas ( Capacity Building )
1 Kegiatan, 100 org
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
461,186,000.00
1.63
0.00
0.00
37,444,000.00
8.12
423,742,000.00
91.88
707,500,000.00
2.51
80.00
2.00
185,246,125.00
26.18
522,253,875.00
73.82
1 Keg/ 12 bln
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
155,450,000.00
0.55
80.00
0.44
44,720,000.00
28.77
110,730,000.00
71.23
552,050,000.00
1.96
0.00
140,526,125.00
25.46
411,523,875.00
74.54
14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
80.00
15
Realisasi
Sasaran No.
1 V
Program / Kegiatan / Tolok Ukur
Pagu Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
2
3
Nama Kelompok
Lokasi
4
5
Bobot (%)
6
7
Rencana Fisik Tertimbang/ Tertimbang (%) Kegiatan / Instansi (%) (%) (7)x(9) 8
9
Sisa Anggaran
Keuangan
Fisik
10
Ket. (%) (Rp.) (11):(6)
(Rp.)
11
(6)-
12
(11)
(%) (13):(6)
13
14
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
15 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Data
1 Kegiatan, 36 Org 1 Dokumen
2 Penyusunan Profile Kebencanaan BPBD Tahun 2015 JUMLAH
157,241,000.00
0.56
59.84
0.33
44,022,000.00
28.00
113,219,000.00
72.00
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
42,432,000.00
0.15
100.00
0.15
29,682,000.00
69.95
12,750,000.00
30.05
Aparatur pemerintah
Provinsi Banten
114,809,000.00
0.41
45.00
0.18
14,340,000.00
12.49
100,469,000.00
87.51
81.75
16,263,772,151.00
57.61
11,969,325,349.00
42.39
28,233,097,500.00 100.00
80.00
85.67
Serang,
Oktober 2015
Pengguna Anggaran,
Komari,S.Pd,MM Pembina Utama Muda NIP. 19650307 198902 1 005
15
