DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 01
KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 001
Pelatihan Excellence Service dan Communication Skill
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Excellence Service dan Communication Skill : UKPD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
200,000,000.00 150,000.00 150,000.00
Cuci Cetak Foto Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2.
200,000,000.00
30 lembar
150,000.00
140,000.00 140,000.00 140,000.00
Foto Copy Kegiatan Rapat Persiapan Pelatihan Foto Copy Kegiatan Evaluasi Pelatihan
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,000.00
300 lembar 400 lembar
Halaman 1 dari 164
200.00 200.00
60,000.00 80,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
Jumlah
1,710,000.00
Makan dan Minum Rapat Kegiatan Persiapan Pelatihan (20 orang x 1 hari) Makan dan Minum Rapat Kegiatan Evaluasi Pelatihan (25 orang x 1 hari)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
5.2.2.17.01.001
Biaya Kepesertaan 1.
Harga Satuan
1,710,000.00
5.2.2.17
5.2.2.17.01.002
Volume Satuan
Uraian
20 HOM 25 HOM
38,000.00 38,000.00
760,000.00 950,000.00
198,000,000.00 198,000,000.00 165,000,000.00
Biaya Kepesertaan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima (100 orang x 1 kali)
100 Paket
1,650,000.00
165,000,000.00
Uang Saku / Transport 1.
33,000,000.00
Uang Saku / Transport Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima (100 orang x 3 hari)
300 HOK
110,000.00
33,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
200,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 2 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 01 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 01
KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 007
Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya Pembinaan dan Mental Spiritual Pegawai : Pegawai Sudinkes, Puskesmas
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 25,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
25,000,000.00 9,100,000.00 9,100,000.00 9,100,000.00
Honorarium Narasumber Kegiatan Bimroh Islam (1 orang x 7 kali x 1 OJ) Honorarium Narasumber Kegiatan Hari Besar Islam (1 orang x 3 kali x 1 OJ) Honorarium Narasumber Kegiatan Hari Besar Kristen (1 orang x 4 kali x 1 OJ)
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.16
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
7 HOJ 3 HOJ 4 HOJ
650,000.00 650,000.00 650,000.00
4,550,000.00 1,950,000.00 2,600,000.00
15,900,000.00 814,000.00 814,000.00 Halaman 3 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1. 2.
Spanduk (1 buah x 3 kali) Cuci cetak foto
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
3 buah 29 lembar
Jumlah
223,000.00 5,000.00
669,000.00 145,000.00
186,000.00 186,000.00 186,000.00
Fotocopy kegiatan Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.
Harga Satuan
930 lembar
200.00
186,000.00
14,900,000.00 14,900,000.00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Bimroh Islam (35 orang x 7 kali) Belanja Makan dan Minum Kegiatan hari Besar Islam (85 orang x 3 kali ) Belanja Makan dan Minum Kegiatan hari Besar Kristen (24 orang x 4 kali)
245 HOM 255 HOM 96 HOM
25,000.00 25,000.00 25,000.00
6,125,000.00 6,375,000.00 2,400,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
1,290,000.00
Triwulan II
: Rp
12,988,000.00
Triwulan III
: Rp
7,658,000.00
Triwulan IV
: Rp
3,064,000.00
Jumlah
: Rp
25,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
25,000,000.00
Halaman 4 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 01 . 013 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 01
KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 013
Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran dan asset secara baik : Asset dan arsip Kantor
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,849,386,500.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 3,849,386,500.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
102,101,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
73,265,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.01.03
16,450,000.00
Honor panitia pengadaan barang dan jasa Penyediaan Jasa Cleaning Service (-) Honor panitia pengadaan barang dan jasa Pemeliharaan ME (-) Honor panitia pengadaan barang dan jasa Pengaman Kantor (-) Honor pejabat pengadaan barang dan jasa Pemeliharaan Lift (-) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Cetakan (-) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran (-) Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (-)
1 1 1 1 1 18 1
paket paket paket paket paket paket paket
3,250,000.00 3,250,000.00 1,500,000.00 250,000.00 1,500,000.00 250,000.00 2,200,000.00
1 paket
2,000,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
12,750,000.00
Honor pejabat / penerima hasil pekerjaan penyediaan Jasa Cleaning Service (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,250,000.00 3,250,000.00 1,500,000.00 250,000.00 1,500,000.00 4,500,000.00 2,200,000.00
Halaman 5 dari 164
2,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.1.01.04
Volume Satuan
Uraian Honor pejabat / penerima hasil pekerjaan Pemeliharaan ME (-) Honor pejabat / penerima hasil pekerjaan Pengaman Kantor (-) Honor pejabat / penerima hasil pekerjaan Pemeliharaan Lift (-) Honorarium Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan ATK (-) Honorarium Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Cetakan (-) Honorarium Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan Penyediaan Pendukung Operasional Kantor (-) Honorarium pejabat / penerima hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (-)
1 1 1 1 1 2 1
kegiatan paket paket paket paket paket paket
Harga Satuan 2,000,000.00 1,500,000.00 750,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 900,000.00 2,000,000.00
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Honorarium Nara Sumber Sosialiasi Implementasi SPIP (2 orang x 3 OJ) Honorarium Nara Sumber pemetaan SPIP Sudinkes Jaktim (2 orang x 2 OJ x 3 kali) Honorarium Nara Sumber Hasil Pemetaan SPIP Sudin Kes Jaktim (1 orang x 3 OJ) Honorarium Nara Sumber kegiatan On The Job Training Perhitungan Angka Kredit (2 orang x 3 Oj x 3 hari) Honorarium Nara Sumber Kegiatan Evaluasi Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan berbasis web (2 orang x 3 OJ x 2 hari)
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Honorarium Nara Sumber kegiatan Panatalaksanaan Administrasi Keuangan (2 orang x 3 OJ x 1 kali) Honorarium Narasumber Kegiatan Manejemen Asset (2 orang x 2 OJ ) Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Sudinkes dengan Puskesmas (2 orang x 1 hari) Honorarium Nara Sumber kegiatan pengelolaan kearsipan Sudinkes Jaktim (2 orang x 2 OJ x 1 hari) Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Khusus Sudinkes (2 orang x 3 OJ ) Honorarium Moderator Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Khusus Sudinkes (1 orang x 1 hari) Honorarium Nara Sumber kegiatan alih media digital bahan perpustakaan (2 orang x 2 OJ )
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2,000,000.00 1,500,000.00 750,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00
44,065,000.00
1. 2. 3. 4. 5.
5.2.1.02
Jumlah
6 12 3 18 12
HOJ HOJ HOJ HOJ HOJ
600,000.00 750,000.00 600,000.00 500,000.00 500,000.00
3,600,000.00 9,000,000.00 1,800,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00
6 4 2 4 6 1 4
HOJ HOJ HOK HOJ HOJ HOK HOJ
350,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 565,000.00 600,000.00
2,100,000.00 2,400,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 565,000.00 2,400,000.00
28,836,000.00 28,836,000.00
Honorarium non PNS Petugas Pengambilan Vaksin dari Sudinkes ke Dinas Kesehatan (3 orang x 48 kali ) Honorarium non PNS Petugas Pengepakan Pendistribusian Vaksin (1 orang x 2 kali x 12 bulan) Honor Pegawai Non PNS pendistribusian obat program (2 orang x 2 kali x 40 kali) Honor Pegawai Non PNS pendistribusian Alkes pakai habis (2 orang x 2 x 20 kali) Honorarium Non PNS pendistribusian Cetakan (6 orang x 5 kali) Honorarium Non PNS pendistribusian ATK (6 orang x 5 kali) Honorarium Non PNS pendistribusian Meubelair (10 orang x 3 kali) Honorarium non PNS Pendistribusian Alkes (10 orang x 3 kali) Honorarium non PNS pendistribusian Inventaris Rusak berat (10 orang x 12 kali)
144 24 160 80 30 30 30 30 120
HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK
44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00
6,408,000.00 1,068,000.00 7,120,000.00 3,560,000.00 1,335,000.00 1,335,000.00 1,335,000.00 1,335,000.00 5,340,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
3,224,678,500.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
157,617,500.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
139,792,500.00
Blocknote Kegiatan Manajemen Asset Ballpoint Kegiatan Manejemen Asset Pulpen Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Sudinkes Jaktim Agenda Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sudinkes Jaktim Belanja Tas Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Kertas (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (F4, Concord Countour ) Buku Expedisi (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Ukuran : 11 x 32 cm)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 6 dari 164
90 90 100 100 50 750 100
buah buah buah buah buah lembar buku
10,000.00 5,000.00 10,000.00 30,000.00 120,000.00 1,000.00 5,500.00
900,000.00 450,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 750,000.00 550,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
5.2.2.01.09
200 100 100 500 200 300 100 100 50 50 20 20 10 20 25 25 30 15 20 40 150 100 70 30 24 24 20 20 60 10 20
buku pack pack kotak rim rim rim rim dus dus dus dus buah buah buah buah buah buah buah set buah buah buah buah buah roll buah buah buah buah buah
15,000.00 14,000.00 17,000.00 1,500.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 36,500.00 75,000.00 75,000.00 30,000.00 25,000.00 271,000.00 20,000.00 948,500.00 900,000.00 260,000.00 260,000.00 500,000.00 50,000.00 7,400.00 8,000.00 20,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 150,000.00 50,000.00 40,000.00 150,000.00 7,000.00
36 35 28 110 60 50 40 50 50
pak buah buah pak buah buah buah buah buah
35,000.00 15,000.00 15,000.00 35,000.00 15,000.00 15,000.00 31,000.00 20,000.00 30,000.00
12 buah
65,000.00
30 lusin 10 dus
30,000.00 130,000.00
1,260,000.00 525,000.00 420,000.00 3,850,000.00 900,000.00 750,000.00 1,240,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 780,000.00
2,200,000.00
Belanja Perkakas Kerja Masker kegiatan pengelolaan kearsipan (-) Belanja perkakas Kerja Sarung tangan kegiatan pengelolaan kearsipan (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 750,000.00 7,400,000.00 11,100,000.00 3,700,000.00 3,650,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 600,000.00 500,000.00 2,710,000.00 400,000.00 23,712,500.00 22,500,000.00 7,800,000.00 3,900,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00 1,110,000.00 800,000.00 1,400,000.00 750,000.00 360,000.00 360,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 140,000.00
780,000.00
Belanja Flash Disk Kegiatan Manajemen Asset
Belanja Perkakas Kerja 1. 2.
Jumlah
11,445,000.00
Tas Plastik Jumbo Kegiatan Pengepakan Pendistribusian Vaksin Lakban Kegiatan Pengepakan Pendistribusian Vaksin Tali Rafia Kegiatan Pengepakan Pendistribusian Vaksin Tas Plastik Jumbo Kegiatan Pendistribusian Alkes Pakai Habis Lakban Kegiatan Pendistribusian Alkes Pakai Habis Tali Rafia Kegiatan Pendistribusian Alkes Pakai Habis Kardus Kegiatan Distribusi Barang (4 buah x 10 kali) Tali Rafia Kegiatan Distribusi Barang (5 buah x 10 kali) Lakban Kegiatan Distribusi Barang (5 buah x 10 kali)
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1.
5.2.2.01.14
Buku Tulis Folio (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Folio 100 Lbr) Isi Hecmachine (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Kecil No.10 Isi 1 Pac 24 Kotak Kecil) Isi Hecmachine (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Besar No.3 isi 24 Kotak) Paperklip (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (No 3 ( Kotak Kecil )) Kertas Folio 80 gram (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Ukuran : 21,5 x 33 cm) Kertas F4 80 gram (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Ukuran 215 x 330 mm isi 500 lbr) Kertas A4 70 gram (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Ukuran : 21x29,7 cm Isi 500 lbr) Kertas Folio 70 gram (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Ukuran : 21,5 x 33 cm) Map Snelhechter (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (No. 5001 Bufallo skins) Map (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (NO. 5002 Folio Bufallo Skins) Amplop (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Putih 10 x 230 mm 1 Kotak isi 100 Lembar) Amplop (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Putih 95 x 152 mm) Tinta Printer HP (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (C310 A) Pita Mesin tik (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (hitam) Toner HP (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Toner 35 A) Toner HP (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Toner 12 A) Cadtrige (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (703 Black) Cadtrige (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (703 Colour) Toner Cartrige (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (CT 201609 Fuji Xerox) Tinta printer (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Epson L200 Original) Pos it (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) Stick Note (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (6 Warna 50 x 120 mm) Hecmachine (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (No 10) Hecmachine (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (No 3 Besar) Cutter (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) Lakban Hitam (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Hitam Kain 4,5 Cm ) Kalkulator (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (12 digit) Flash Disk (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (USB) Pensil (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (2B) Rautan Pensil (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Besar) Lem Kertas (Pengadaan ATK Sudin Kesehatan Jaktim) (Tube)
Harga Satuan
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
5.2.2.01.13
Volume Satuan
Uraian
Halaman 7 dari 164
900,000.00 1,300,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01.16
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.22
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1. 2. 3. 4.
5.2.2.03.01
Belanja Telepon 1.
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
12 bulan
4,750,000.00
1 tahun
126,220,000.00
126,220,000.00
401,780,000.00
Pembayaran Rekening Listrik Kantor Sudin Kesehatan Jakarta Timur Pembayaran Rekening Listrik Gudang Obat Kramat Jati pembulatan (-)
12 bulan 12 bulan 1 kegiatan
32,481,600.00 1,000,000.00 800.00
12 bulan 1 kegiatan
1,330,000.00 40,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
452,400,000.00 4,524,000.00
1 kegiatan 1 kegiatan
244,400,000.00 1,600,000.00
389,779,200.00 12,000,000.00 800.00
16,000,000.00
Pembayaran Jasa Internet Kantor Sudin Kesehatan Jakarta Timur (-) pembulatan
15,960,000.00 40,000.00
456,924,000.00
Belanja Jasa Kebersihan gedung Sudin Kesehatan Jaktim (-) Biaya Pengendalian Teknis Penyediaan Jasa Cleaning Service (-)
452,400,000.00 4,524,000.00
246,000,000.00
Belanja Jasa pengamanan kantor dan Gudang Obat Sudin Kes Jaktim (-) Biaya Pengendalian teknis Jasa Pengaman Kantor dan Gudang Farmasi (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
57,000,000.00
126,220,000.00
Pembayaran Rekening Air
Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1. 2.
128,832,000.00
57,000,000.00
Pembayaran rekening telepon (-)
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1. 2.
143,000,000.00 45,760,000.00 45,760,000.00 85,800,000.00
1,303,924,000.00
Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1. 2.
140,000.00 600,000.00 300,000.00 500,000.00 120,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 200,000.00 800,000.00 120,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00
128,832,000.00 11,712 liter
Belanja Listrik 1. 2. 3.
5.2.2.03.34
liter liter lembar liter
Belanja Air 1.
5.2.2.03.12
4,000.00 300,000.00 300,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 300,000.00 5,000.00 5,000.00
320,320,000.00 13,000 4,160 4,160 7,800
Bahan Bakar Kendaraan Dinas Ambulance (4 Unit x 8 Lt x366 hr )
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.06
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
449,152,000.00
Bahan Bakar Kendaraan Dinas Phanter (5 Unit x 10 Lt x260 hr ) Bahan Bakar Kendaraan Dinas Kijang Boks (2 Unit x 8 Lt x 260 Hr) Bahan Bakar Kendaraan Dinas Minibus (2 Unit x 8 Lt x 260) Bahan Bakar Kendaraan Dinas Sepeda Motor (10 Unit x 3 Lt x 260)
5.2.2.03
5.2.2.03.03
35 2 1 100 30 10 10 10 50 200 30 1 20 20
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1.
Jumlah 3,400,000.00
Cuci Cetak Foto Bimtek Terpadu Puskesmas Tingkat Kota Jakarta Timur (Ukuran 4 R) Banner Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Spanduk Kegiatan Evaluasi Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Berbasis Web Cuci Cetak Foto Kegiatan Bimtek Ketatausahaan bagi Puskesmas (-) Cuci Cetak Foto Kegiatan On The Job Training Perhitungan Angka Kredit (Ukuran 4 R) Cuci Cetak Foto Sosialisasi SPIP (Ukuran 4 R) Cuci Cetak foto Pemetaan SPIP (Ukuran 4 R) Cuci Cetak Foto Hasil Pemetaan SPIP (Ukuran 4 R) cuci cetak foto kegiatan manejemen asset (Ukuran 4 R) cuci cetak foto pemantauan sarana kesehatan (Ukuran 4 R) Cuci Cetak Foto Kegiatan Rapat Sudinkes dengan Puskesmas (Evaluasi Penilaian Kinerja) Spanduk kegiatan Penatalaksanaan Administrasi Keuangan Cuci cetak Foto Kegiatan Penatalaksanaan Administrasi Keuangan cuci cetak foto kegiatan Evaluasi Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Berbasis website
5.2.2.02
5.2.2.03.02
Harga Satuan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
5.2.2.02.23
Volume Satuan
Uraian
Halaman 8 dari 164
244,400,000.00 1,600,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service 1. 2. 3. 4.
5.2.2.05.02
56,480,000.00
Servis Besar mobil (4 x 13 Kendaraan) Servis Kecil mobil (8 x 13 Kendaraan) Servis Besar Motor (2 x 10 Kendaraan) Servis Kecil Motor (10 x 10 kendaraan)
52 104 20 100
kali kali kali kali
350,000.00 270,000.00 125,000.00 77,000.00
9 unit 3 unit 1 kegiatan
7,750,000.00 12,410,000.00 10,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18 kali 10 kali
1,000,000.00 400,000.00
146,255,200.00 82,705,100.00
Kwitansi Dinas (Uk 23,5 x 10,5 Ctk 2 Warna 1 Bk 50 Lbr) Map Dinas snallhecter (Logo DKI Biru Muda) Map Dinas (Logo DKI Biru Muda) Buku Agenda Surat masuk (Fol 100 Lbr Ctk 2 Mk Hard Cover) Buku Agenda Surat Keluar (Fol 100 Lbr Ctk 2 Mk Hard Cover) Lembar Disposisi (NCR R 3 Uk 21X 16,5) Lembar Kendali (Uk 16.0 x 21 Cm Ncr R 2 1 Bk 50 Set) Kartu Persediaan Barang (Kartu Tik Ctk 2 Mk ) Amplop Dinas (25 Cm x 10.5 Cm Samson 1 Kotak 100 Lbr ) Amplop Dinas (24 x 34cm Samson 1 Kotak 100 lbr) Bendera (Merah Putih Uk 16 0 X 240 Cm) Kartu Hari Raya (Putih Ctk Tinta Emas Logo Warna) Lembar Pengantar (Uk 10,5 x 16,5 Cm Ncr R 2 1 Bk 50 Set) Umbul-Umbul (Merah putih di Lobby) (50 cm X 200 cm) Kertas Kop (ukuran folio F4, 80 gram) Kertas Perizinan (Concord, ukuran folio) Pembulatan (-)
150 2,000 1,700 100 100 700 700 2,000 100 58 6 449 732 100 75 4,000 1
blok buah buah buah buah buku buku lembar kotak kotak buah buah buku meter rim lembar kegiatan
5,000 50 30 60 55 55 50
lembar rim rim Buku Buku Buku Buku
16,500.00 3,850.00 3,850.00 38,500.00 38,500.00 3,300.00 4,950.00 1,650.00 30,360.00 55,000.00 331,100.00 11,000.00 5,225.00 220,000.00 66,000.00 1,320.00 3,800.00
2,475,000.00 7,700,000.00 6,545,000.00 3,850,000.00 3,850,000.00 2,310,000.00 3,465,000.00 3,300,000.00 3,036,000.00 3,190,000.00 1,986,600.00 4,939,000.00 3,824,700.00 22,000,000.00 4,950,000.00 5,280,000.00 3,800.00
63,550,100.00
Kertas Perizinan (Concord, 80 gr, Ukuran Folio, Logo DKI cetak warna, 1 muka) Kartu Rumah (Folio, cetak 1 muka 60 gram) Kartu Pengobatan Pasien Dengan Gangguan Pernapasan (PAL 01) (Folio, 70 gram, cetak 2 muka) Rekapitulasi Pasien Yang Dirujuk Ke Rumah Sakit (PAL 006) (Folio NCR rangkap 3, cetak 1muka, 1 buku, 50 set) Laporan Bulanan Penyakit Gangguan Pernapasan (PAL 005) (NCR rangka 3, cetak 1 muka, 1 buku, 50 set) Surat Rujukan Pasien (PAL 004) (Folio NCR rangkap 3, Cacah, 1 Buku, 50 Set) Register PAL Harian Fasyankes (PAL 03) (Ukuran: 30 x 42 centimeter, Rangkap 3, NCR, 1 Buku 50 set)
Printed by SIPKD 08-03-2013
18,000,000.00 4,000,000.00
161,752,000.00
Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
69,750,000.00 37,230,000.00 10,000.00
22,000,000.00
STNK kendaraan dinas operasional Mobil (18 mobil x 1 kali) STNK Kendaraan dinas operasional Motor (10 Motor X 1 kali)
Belanja Cetak dan Penggandaan
18,200,000.00 28,080,000.00 2,500,000.00 7,700,000.00
106,990,000.00
Penggantian Suku Cadang Mobil Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Pengelasan , Cat Duco Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pembulatan
5.2.2.06
Jumlah 185,470,000.00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. 2.
5.2.2.06.01.002
Harga Satuan
Belanja Penggantian Suku Cadang 1. 2. 3.
5.2.2.05.05
Volume Satuan
Uraian
Halaman 9 dari 164
1,000.00 70,000.00 66,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
5,000,000.00 3,500,000.00 1,980,000.00 3,600,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 8. 9.
Jumlah
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Daftar Pertanyaan ACT (A4, cetak 2 muka, 1 Buku, 100 Lembar) Leaflet Kenali Lebih Dini Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah (Ukuran: 44 x 21.5 centimeter, Art paper, Cetak Warna, Vernis) Leaflet Sadari Periksa Payudara Sendiri (Ukuran: 44 x 21.5 centimeter, Art paper, Cetak Warna, Vernis) Leaflet Kanker serviks dapat dicegah (ukuran : 30 x 21.5 centimeter, Art paper, cetak warna, vernis) Leaflet batuk, Pilek, Demam belum tentu flu (ukuran : 30 x 21.5 centimeter, Art paper, cetak warna, vernis) Leaflet Deteksi dini kanker leher rahim (ukuran : 20 x 18.5 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) Leaflet ketahui gejala diabetes lebih dini (ukuran : 40 x 24 centimeter, Art paper, cetak warna, vernis ) Stiker waspadai flu burung (ukuran : A4, Art paper, cetak warna, vernis ) Poster sekolah sehat dan PHBS (ukuran : 21 x 33 centimeter, Art paper, cetak warna, 2 muka, vernis ) poster rumah tangga sehat dengan PHBS (ukuran : 21 x 33 centimeter, Art paper, cetak warna, 2 muka, vernis )
18. 19.
Kartu identitas pasien (PAL 02) (ukuran 6 x 9 centimeter, bahan : kartu tik warna hijau, cetak 2 muka ) Poster penanggulangan Anafilaktik Syock (ukuran : 48,2 centimeter x 32,5 centimeter, Art paper, cetak warna, vernis )
20. 21. 22. 23.
Kuesioner Autopsi Verbal 1 untuk Kematian Neonatal Umur 0 - 28 hari (Ukuran : A4, HVS, 14 macam ) Kuesioner Autopsi Verbal 2 untuk kematian anak umur 29 hari - 14 tahun (Ukuran : A4, HVS, 15 macam ) Kuesioner Autopsi Verbal 3 untuk kematian umur di atas 15 tahun (ukuran : A4, HVS, 20 macam ) Berita acara pengawasan pelaksanaan kawasan dilarang merokok di provinsi DKI jakarta perda no :2/2005, Pergub No : 88/2010 (ukuran : 32 centimeter x 21,2 centimeter, NCR rangkap 3, cetak 1 muka, 1 buku 100 set )
24.
leaflet Ibu Hamil Sehat bayi Juga Sehat (ukuran : 44.7 centimeter x 15.1 centimeter, Art paper, cetak warna, Vernis )
500 lembar
25. 26. 27. 28. 29. 30.
leaflet mengenai HIV, AIDS, dan IMS (ukuran : 40 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) Kohord Ante natal care (ukuran : 30 x 60 centimeter, HVS, 70 gram, Cetak 1 muka ) Kohord Persalinan Ibu (Ukuran : 30 x 60 centimeter, HVS, 70 gram, cetak 1 muka) Kohord Pemeriksaan Ibu NIFAS (Ukuran : A3, HVS, 80 gram, cetak 1 muka) Kohord Balita (Ukuran : 30 x 60 centimeter, HVS, 70 gram, cetak 1 muka) Buku Pedoman Manajemen Peran Serta Masyarakat (Ukuran : 16 centimeter x 24 centimeter, Cover Cetak 2 muka, Cover Art paper 120 gram, 154 halaman) Roll Up Banner "Tanggap Tangan Kita Pencegah Flu Burung" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard) Leaflet "Tanggap Tangan Kita Pencegah Flu Burung" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis)
500 500 500 500 500 50
500 Lembar
800.00
400,000.00
Leaflet "Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) Roll Up Banner "Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard) Leaflet "Tuberculosis Kebal Obat Mengintai Anda" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) Roll Up Banner "Tuberculosis Kebal Obat Mengintai Anda" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard) Roll Up Banner "Berikan Imunisasi Lengkap Untuk Melindungi si Buah Hati" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard) Roll Up Banner " Yuk Kita Cuci Tangan Dengan Air Bersih dan Sabun" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard) Roll Up Banner "Timbanglah Bayi dan Balita Kita Setiap Bulan di Posyandu" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard) Leaflet "Timbanglah Bayi dan Balita Kita Setiap Bulan di Posyandu" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) Leaflet "Demam Chikungunya" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) Leaflet "Cara Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) Roll Up Banner "Cara Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter,
500 Lembar 5 Buah
800.00 250,000.00
400,000.00 1,250,000.00
500 Lembar 5 Buah
800.00 250,000.00
400,000.00 1,250,000.00
5 Buah
250,000.00
1,250,000.00
3 Buah
250,000.00
750,000.00
5 Buah
250,000.00
1,250,000.00
500 Lembar
800.00
400,000.00
500 Lembar 500 Lembar
800.00 800.00
400,000.00 400,000.00
250,000.00
1,250,000.00
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 10 dari 164
100 Buku 500 Lembar
Harga Satuan 43,250.00 600.00
4,325,000.00 300,000.00
Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar
600.00 500.00 500.00 450.00 700.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
300,000.00 250,000.00 250,000.00 225,000.00 350,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
1,000 Lembar 500 Lembar
200.00 2,000.00
200,000.00 1,000,000.00
66,000.00 66,050.00 66,000.00 66,000.00
132,000.00 132,100.00 132,000.00 660,000.00
700.00
350,000.00
600.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 150,000.00
300,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00
250,000.00
1,250,000.00
500 500 500 500 500 500 500 500
2 2 2 10
rim rim rim Buku
lembar lembar Lembar Lembar Lembar Buku
5 Buah
5 Buah
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Jumlah
Bahan ; Flexy, Standard) leaflet "Basmi jentik cegah demam Berdarah" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) roll up banner "basmi jentik cegah demam berdarah" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard)
500 Lembar 5 buah
800.00 250,000.00
400,000.00 1,250,000.00
46.
leaflet "cegah penyakit dengan PHBS Rumah Tangga" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis)
500 Lembar
800.00
400,000.00
47.
roll up banner "cegah penyakit dengan PHBS rumah tangga" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard) leaflet "obesitas" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) roll up banner " obesitas" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard) leaflet "jadikan tubuhku sehat sekolahku sehat prestasiku meningkat dengan PHBS sekolah" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) roll up banner "jadikan tubuhku sehat sekolahku sehat prestasi ku meningkat dengan PHBS sekolah" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard) leaflet "setiap persalinan harus di tolong oleh tenaga kesehatan" (Ukuran : 33 x 21 centimeter, Art paper, Cetak warna, vernis) roll up banner "setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan" (Ukuran : 150 centimeter x 50 centimeter, Bahan ; Flexy, Standard)
5 Buah
212,800.00
1,064,000.00
500 lembar 3 buah 500 lembar
800.00 250,000.00 800.00
400,000.00 750,000.00 400,000.00
5 buah
250,000.00
1,250,000.00
800.00
400,000.00
250,000.00
1,250,000.00
51. 52. 53.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
500 lembar 5 buah
15,496,800.00 120,000.00
Biaya Penjilidan Hasil Pemetaan SPIP Sudinkes Jaktim
8 buku
15,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
5.2.2.11
Harga Satuan
44. 45.
48. 49. 50.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Belanja foto copy Penyediaan Jasa Cleaning Service Belanja foto copy Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal (ME) Kantor Sudin Kes Jaktim Belanja foto copy Pengaman Kantor Sudin Kesehatan Jaktim Belanja foto copy Pemeliharaan lift Belanja Fotocopy Pemeliharaan Sarana Kantor Belanja Fotocopy Pengadaan Cetakan Belanja Fotocopy Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Belanja fotocopy Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Fotocopy Bimtek Terpadu Puskesmas Tingkat Kota Jakarta Timur Fotocopy SBBK pengambilan vaksin dari Sudinkes ke Dinas Kesehatan Fotocopy SBBK handling cost pendistribusian obat dan Alkes pakai habis Fotocopy kegiatan Handling cost Sub Bag TU Fotocopy Kegiatan Manajemen asset Fotocopy kegiatan pemantauan sarana kesehatan Fotocopy kegiatan pengelolaan kearsipan Fotocopy kegiatan pengelolaan perpustakaan Fotocopy kegiatan alih media digital bahan perpustakaan Fotocopy kegiatan pembinaan teknis ketatausahaan bagi Puskesmas Fotocopy kegiatan On The Job Training Fotocopy Hasil Pemetaan SPIP Sudinkes Jaktim Fotocopy kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Fotocopy kegiatan Monitoring Pegawai Puskesmas Fotocopy kegiatan Penatalaksanaan administrasi Keuangan Fotocopy kegiatan Evaluasi Penerapan sistem aplikasi keuangan berbasis website
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
120,000.00
15,376,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,000 3,000 9,665 1,000 1,160 400 1,500 475 2,500 1,250 4,210 1,200 250 2,000 2,000
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,100,000.00 1,044,800.00 1,000,000.00 300,000.00 310,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,100,000.00 1,044,800.00 1,000,000.00 300,000.00 310,000.00 2,000,000.00 600,000.00 1,933,000.00 200,000.00 232,000.00 80,000.00 300,000.00 95,000.00 500,000.00 250,000.00 842,000.00 240,000.00 50,000.00 400,000.00 400,000.00
173,928,000.00 Halaman 11 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.01
Jumlah 16,000,000.00
Belanja Minum Pegawai (Air Mineral Refil Galon )
1,000 galon
16,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
16,000,000.00
43,320,000.00
1.
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) (100 orang x 1 kali)
100 HOM
38,000.00
3,800,000.00
2.
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Hasil Pemetaan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemeintah) Sudinkes Jaktim (100 orang x 1 kali ) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Sudinkes Jaktim (100 orang x 4 kali) Belanja Makan dan Minum Rapat Pimpinan (20 orang x 20 kali ) Belanja Makan dan Minum Kegiatan On The Job Training Perhitungan Angka Kredit (20 orang x 3 hari ) Belanja Makan dan Minum Rapat Sudinkes dengan Puskesmas (Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai) (20 orang x 4 kali )
100 HOM
38,000.00
3,800,000.00
400 400 60 80
HOM HOM HOM HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
15,200,000.00 15,200,000.00 2,280,000.00 3,040,000.00
75 HOM 50 HOM
38,000.00 38,000.00
2,850,000.00 1,900,000.00
50 HOM
38,000.00
1,900,000.00
90 HOM 95 HOM
38,000.00 38,000.00
3,420,000.00 3,610,000.00
HOM HOM HOM HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
25,080,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 9,880,000.00
200 HOM
38,000.00
7,600,000.00
36 HOM 70 HOM
38,000.00 38,000.00
1,368,000.00 2,660,000.00
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
15,200,000.00 7,296,000.00 1,824,000.00 11,400,000.00 2,280,000.00 1,900,000.00 1,520,000.00 5,700,000.00 3,420,000.00
3. 4. 5. 6.
5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.
5.2.2.11.02
Volume Satuan
Uraian
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
114,608,000.00
Belanja Makan Minum Petugas/Peserta Pemetaan SPIP Sudinkes Jaktim (25 orang x 3 kali) Belanja Makan Minum Petugas/Peserta kegiatan Evaluasi Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan berbasis web (25 orang x 2 hari) Belanja Makan Minum petugas/peserta Penatalaksanaan Administrasi Keuangan Sudinkes dan Puskesmas (50 orang x 1hari) Belanja Makan Minum Petugas /Peserta Kegiatan Manejemen Asset (90 orang x 1 hari) Belanja Makan Minum Petugas/Peserta Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Sudinkes dan Puskesmas (95 orang x 1 hari) Belanja Makan Minum Petugas Kegiatan Penataan Arsip-Arsip Sudinkes (11 orang x 60 kali) Belanja Makan Minum petugas/peserta Sosialisasi Pengelolaan Perpustakaan Khusus (50 orang x 1 hari) Belanja Makan Minum Petugas/Peserta Kegiatan Alih Media Digital Bahan Perpustakaan (25 orang x 2 hari ) Belanja Makanan dan Minuman Petugas/Peserta Bimtek Terpadu Puskesmas Tingkat Kota Jakarta Timur (26 orang x 10 Puskesmas) Belanja Makan Minum petugas/peserta koordinasi pemantauan pelaksanaan rehab gedung Puskesmas (10 orang x 10 Puskesmas x 2 kali) Belanja Makan Minum petugas pemantauan rumah dinas (3 orang x 12 lokasi) Belanja Makan Minum petugas /peserta Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Barang Puskesmas (35 orang x 2 kali)
660 50 50 260
Belanja Makan Minum Petugas Pemantauan Gedung Puskesmas (4 orang x 10 Puskesmas x 10 kali) Belanja Makan Minum Petugas Pengambilan Vaksin dari Sudinkes ke Dinas Kesehatan (4 orang x 48 kali) Belanja Makan Minum Petugas Pengepakan Pendistribusian Vaksin (2 orang x 2 kali x 12 bulan) Belanja Makan Minum Petugas Pendistribusian obat Program (3 orang x 100 kali) Belanja Makan Minum petugas Pendistribusian Alkes Pakai Habis (3 orang x 20 kali) Belanja Makan Minum Petugas Pendistribusian Meubelair (5 orang x 10 kali) Belanja Makan Minum Petugas Pendistribusian Alkes (5 orang x 8 kali) Belanja Makan Minum Petugas Pendistribusian Inventaris rusak berat (15 orang x 10 kali) Belanja Makan dan Minum Petugas/Peserta Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Bintek Terpadu Sudinkes Jaktim (90 orang x 1 hari)
400 192 48 300 60 50 40 150 90
HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
34,250,000.00
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport
34,250,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
34,250,000.00
Halaman 12 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1. 2.
Uang Saku / Transport Kegiatan Bimtek Ketatausahaan ke Puskesmas (10 orang x 55 Puskesmas ) Uang Saku/Transport Petugas Bimbingan teknis Terpadu Puskesmas Tingkat Kota Jakarta Timur (15 orang x 9 Puskesmas)
550 HOK 135 HOK
Harga Satuan 50,000.00 50,000.00
Jumlah 27,500,000.00 6,750,000.00
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
730,910,000.00
5.2.2.20.05
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
75,500,000.00
5.2.2.20.05.013
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift / Elevator 1.
5.2.2.20.12
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor
5.2.2.20.12.001
Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 1.
5.2.2.20.12.011
250,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.
7 unit 49 unit 1 unit
440,000.00 264,000.00 323,000.00 8,000,000.00
43,200,000.00
Pemeliharaan Komputer/ PC (60 unit x 12 bulan x 1 kali)
720 kali
60,000.00
360 kali
60,000.00
5.2.2.20.15.004
Belanja Pemeliharaan Kursi Kerja 1.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
5.2.2.20.18.007
Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 1.
kali kali kali kali
55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00
3,025,000.00 2,200,000.00 2,750,000.00 1,650,000.00
7,000,000.00 20 unit
350,000.00
7,000,000.00
24,121,000.00 18,300,000.00
Belanja Pemeliharaan Infocus/LCD (Pembersihan , Penggantian Kabel VGA yang rusak, Penggatian Lampu Jika Putus , Service Rutin Kunjungan 1 Kali/ Bln . On Call 1 Kali / Bulan )
Belanja Pemeliharaan Sound System
Printed by SIPKD 08-03-2013
55 40 50 30
7,000,000.00
Belanja pemeliharaan kursi kerja (Ganti Kaki , Roda)
5.2.2.20.18
21,600,000.00
9,625,000.00
Belanja Pemeliharaan Printer Dot Matrix LQ 2180 (5 unit x 11 bulan x 1 kali) Belanja Pemeliharaan Printer HP Laser Jet (4 unit x 10 bulan x 1 kali) Belanja Pemeliharaan Printer Laser A3 Berwarna (5 unit x 10 bulan x 1 kali) Belanja Pemeliharaan Printer Laser Jet A4 (3 unit x 10 bulan x 1 kali)
Belanja Pemeliharaan Mebeulair
43,200,000.00
21,600,000.00
Belanja pemeliharaan komputer note book/laptop (30 unit x 12 bulan x 1 kali)
5.2.2.20.15
8,000,000.00
74,425,000.00
Belanja Pemeliharaan Printer 1. 2. 3. 4.
3,080,000.00 12,936,000.00 323,000.00
8,000,000.00 1 tahun
Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 1.
8,000,000.00
16,339,000.00
Belanja pemeliharaan mesin absen (Perawatan soft ware dan hardware)
5.2.2.20.14.002
5.2.2.20.18.009
8,000,000.00 32 kali
Pengisian tabung pemadam kebakaran (tabung besar) Pengisian tabung pemadam kebakaran (tabung sedang) Belanja pemeliharaan tabung pemadam kebakaran (Aprom Carbon Dioxide fire Extinguisher Portable, 15 Kg)
Belanja Pemeliharaan Komputer
75,500,000.00
32,339,000.00
Belanja pemeliharaan mesin tik (Service , Pembersihan , Suku Cadang )
5.2.2.20.14
5.2.2.20.14.004
37,750,000.00
Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 1.
5.2.2.20.14.003
2 unit
Belanja Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 1. 2. 3.
5.2.2.20.12.013
75,500,000.00
Biaya Pemeliharaan Lift
30 kali
610,000.00
18,300,000.00
5,821,000.00
Halaman 13 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1.
Belanja Pemeliharaan Audio set (Service Dan Penggatian suku Cadang, Mic Wireless, Ampli, Setting )
5.2.2.20.20
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur
5.2.2.20.20.017
Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.2.20.25.001
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 1. 2.
Belanja Pemeliharaan Hewan / Ternak dan Tanaman
5.2.2.20.29.003
Belanja Pemeliharaan Tanaman 1.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 2 1 1 1 9 7 2 1 4 1
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
1,700,000.00 2,100,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 800,000.00 200,000.00 1,500,000.00 800,000.00 350,000.00 266,250.00 1,500,000.00
451,000,000.00 4,510,000.00
36,000,000.00 12 bulan
3,000,000.00
36,000,000.00
27,675,000.00 26,175,000.00
Belanja jasa konsultasi perencanaan Penyediaan Jasa Cleaning Service (-) Belanja jasa konsultasi perencanaan Pemeliharaan ME Jasa konsultasi perencanaan pemeliharaan lift Jasa konsultasi perencanaan Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Belanja jasa konsultasi perencanaan Pemeliharaan tanaman Belanja jasa konsultasi perencanaan dinas operasional
1 1 1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
9,000,000.00 9,000,000.00 1,500,000.00 750,000.00 1,000,000.00 4,925,000.00
1 kegiatan
1,500,000.00
9,000,000.00 9,000,000.00 1,500,000.00 750,000.00 1,000,000.00 4,925,000.00
1,500,000.00
Jasa Konsultasi pengawasan Pemeliharaan Lift
BELANJA MODAL
5.2.3.03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.15
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus
1,500,000.00
522,607,000.00 239,575,000.00 239,575,000.00 237,575,000.00
Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan dinas (tipe mesin : 1.5 L, 16 V, DOHC, VVT-i, sistem Bahan Bakar : sistem injeksi bahan
Printed by SIPKD 08-03-2013
451,000,000.00 4,510,000.00
36,000,000.00
5.2.3
1.
1,700,000.00 4,200,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 800,000.00 1,800,000.00 10,500,000.00 1,600,000.00 350,000.00 1,065,000.00 1,500,000.00
455,510,000.00 1 kegiatan 1 kegiatan
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.
5,821,000.00
455,510,000.00
Belanja pemeliharaan tanaman ( Pot di dalam Gedung dan Luar Gdg Tinggi tanaman Min 30 Cm )
5.2.2.21
5,821,000.00
Jumlah
26,015,000.00
Belanja Jasa Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal (ME) Gedung Sudin Kes Jakarta Timur (-) Biaya Pengendalian teknis Jasa Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal (ME) Gedung Sudin Kes Jakarta Timur (-)
5.2.2.20.29
1 set
Harga Satuan
26,015,000.00
Belanja Pemeliharaan Ph meter (tera ulang/kalibrasi alat ukur) Belanja Pemeliharaan Noise longging dossimeter (tera ulang/kalibrasi alat ukur) Belanja Pemeliharaan Lux meter (tera ulang/kalibrasi alat ukur) Belanja Pemeliharaan Turbidi meter (tera ulang/kalibrasi alat ukur) Belanja Pemeliharaan Comparator (tera ulang/kalibrasi alat ukur) Belanja Pemeliharaan Termometer vaksin (tera ulang/kalibrasi alat ukur) Belanja Pemeliharaan alat ukur Cold chain (tera ulang/kalibrasi alat ukur) Belanja Pemeliharaan alat ukur Freezer (tera ulang/kalibrasi alat ukur) Belanja Pemeliharan Timbangan (tera ulang/kalibrasi alat ukur) Belanja Pemeliharaan Tensimeter (tera ulang/kalibrasi alat ukur) Belanja Pemeliharaan Kalibrator (tera ulang/kalibrasi alat ukur)
5.2.2.20.25
5.2.2.21.04
Volume Satuan
Uraian
Halaman 14 dari 164
1 unit
237,575,000.00
237,575,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
bakar elektronik, Jenis Bahan Bakar : Bensim tanpa timbal, Transmisi : Automatic, Sistem Kemudi : Power steering, Rack & Opinion) [02030101000] Administrasi 1.
Biaya Pengendalian Teknis (-)
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan Almari
2,000,000.00 1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
46,550,000.00 46,550,000.00 46,550,000.00
Pelaksanaan 1. 2.
Jumlah
Almari Arsip (Besi , 2 Pintu 4 rak ) [02050104005] Rak Gudang (4 Tingkat , Besi ) [02050104005]
7 buah 7 unit
3,250,000.00 3,400,000.00
22,750,000.00 23,800,000.00
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
149,972,000.00
5.2.3.12.02
Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
56,000,000.00 56,000,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.12.03
Pengadaan Personal Computer (Memory 2 GB, Monitor LED 19 ", VGA Card Onboard, Windows Original) [02060302001]
7 unit
8,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop
50,000,000.00 50,000,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.12.04
Pengadaan Laptop (Memory 2 GB, HDD Sata l Tera, layar 14 ", VGA Card Onboard, Windows Original) [02060302002]
5 unit
10,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Printer
5.2.3.12.09
21,546,000.00
Pengadaan Printer (Laser Jet, A4, ) [02060305003]
7 unit
3,078,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)
5.2.3.12.11
2,426,000.00
Pengadaan Keyboard (USB / Black) [02060305009] Mouse (optical mouse) [02060305999] Hardisk (eksternal 500 GB) [02060305999]
5 unit 4 unit 2 buah
100,000.00 75,000.00 813,000.00
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak
500,000.00 300,000.00 1,626,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
Pelaksanaan 1. 2.
21,546,000.00
2,426,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3.
50,000,000.00
21,546,000.00
Pelaksanaan 1.
56,000,000.00
Pengadaan Sistem Operasi Komputer/PC (windows original) [02090803999] Pengadaan Software Komputer (Microsoft Office original) [02090803999]
2 unit 2 unit
5,000,000.00 5,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
57,860,000.00
5.2.3.16.01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
6,460,000.00 6,460,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.16.07
Belanja Modal Pengadaan Kamera (Digital Kamera+ tas, Autofocus, Wifi, brandend) [02070101001]
1 buah
6,460,000.00
Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV
11,400,000.00 11,400,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.16.08
Monitor LCD (19 " branded) [02060105028]
4 buah
Belanja Modal Pengadaan CCTV
Printed by SIPKD 08-03-2013
6,460,000.00
2,850,000.00
11,400,000.00
24,000,000.00 Halaman 15 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah 24,000,000.00
Pelaksanaan 1.
5.2.3.16.09
Camera CCTV (Camera, HDD 500 GB, Instalasi & Training) [02060105999]
2 unit
12,000,000.00
24,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Sound System
16,000,000.00 16,000,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3.
Mixer (stereo) [02060206008] Mic (wireless) [02060206008] Stadart Mic (besi) [02070201008]
5.2.3.17
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
5.2.3.17.02
Belanja Modal Pengadaan Faximili
1 unit 2 set 2 buah
5,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00
5,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00
8,250,000.00 8,250,000.00 8,250,000.00
Pelaksanaan 1.
Pengadaan Mesin Faximili (Thermal) [02070201020]
5.2.3.27
Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan
5.2.3.27.36
Belanja Modal Pengadaan Barang Perpustakaan
3 unit
2,750,000.00
8,250,000.00
5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00
Pelaksanaan 1.
Rak Display Majalah/Buku (besi) [05170300000]
1 buah
5.2.3.29
Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman
5.2.3.29.03
Belanja Modal Pengadaan Tanaman
5,400,000.00
5,400,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Pengadaan Tanaman (-) [05190200000]
50 pohon
300,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
2,798,523,800.00
Triwulan II
: Rp
413,218,500.00
Triwulan III
: Rp
323,081,200.00
Triwulan IV
: Rp
314,563,000.00
Jumlah
: Rp
3,849,386,500.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
3,849,386,500.00 Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
15,000,000.00
Halaman 16 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 01 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 01
KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 014
5.07.01.01.0000.000
Lokasi Tujuan Sasaran
Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja & Penyediaan Transpot Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor Dalam Provinsi : 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Tersedianya transport petugas pada kegiatan/rapat dinas di luar kantor dalam propinsi : Pegawai Sudinkes Jaktim
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
249,790,000.00
5.2.1.03
Uang Lembur
99,860,000.00
5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS 1. 2. 3.
5.2.1.06
Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota
5.2.1.06.01
Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1.
5.2.2
99,860,000.00
Uang Lembur PNS Golongan II Uang Lembur PNS Golongan III Uang Lembur PNS Golongan IV
1,100 HOJ 6,370 HOJ 1,530 HOJ
9,900,000.00 70,070,000.00 19,890,000.00
149,930,000.00 149,930,000.00
Uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota
1,363 HOK
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
9,000.00 11,000.00 13,000.00
110,000.00
149,930,000.00
210,000.00 Halaman 17 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2.
Harga Satuan
Jumlah 210,000.00 210,000.00 210,000.00
Belanja Fotocopy Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Belanja foto copy Kegiatan Penyediaan Transport Dalam Kota
700 lembar 350 lembar
200.00 200.00
140,000.00 70,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
62,747,500.00
Triwulan II
: Rp
62,417,500.00
Triwulan III
: Rp
62,417,500.00
Triwulan IV
: Rp
62,417,500.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 18 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 01 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 01
KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 018
Penerapan dan Pengelolaan Informasi Kesehatan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya penyebarluasan informasi kesehatan melalui website : Petugas dan Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 110,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Sepuluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.04
Volume Satuan
Uraian
110,000,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 300,000.00
Honor tim pengadaan barang dan jasa kegiatan konsultasi pengembangan aplikasi web
1 paket
300,000.00
4 OJ 4 OJ
600,000.00 600,000.00
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2.
Jumlah
300,000.00
4,800,000.00
Honor Narasumber Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan IT pada Petugas SIK (2 orang x 2 OJ) Honor Narasumber Pertemuan Kemitraan Informasi Website (2 orang x 2 OJ)
2,400,000.00 2,400,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
104,900,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
12,810,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 19 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01.01
40 40 90 90 90 40 40 40
buah buah buah buah buah buah buah buah
16,000.00 8,000.00 5,000.00 10,000.00 50,000.00 5,000.00 30,000.00 50,000.00
8 buah
250,000.00
2 helai
300,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1. 2. 3. 4.
19,196,000.00 16,150,000.00
Belanja Penjilidan Profil Belanja Penjilidan Buku Saku Belanja Penjilidan bahan pertemuan kemitraan informasi website Belanja Penjilidan Laporan Tahunan
50 130 40 12
buku buku buku buku
100,000.00 75,000.00 5,000.00 100,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8,800 3,180 1,450 1,800
lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00
2. 3.
1,760,000.00 636,000.00 290,000.00 360,000.00
21,394,000.00 11,780,000.00
Belanja makan dan minum rapat Penyusunan Laporan Tahunan Sudinkes (40 orang x 2 hari x 2 kali) Belanja makan dan minum rapat monitoring SIK (15 orang x 2 kali) Belanja makan dan minum rapat persiapan Bimtek SIK (15 orang x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat Validasi update data (15 orang x 1 kali) Biaya makan minum rapat Monitoring SP2TP (15 org x 1 kali) Biaya makan minum rapat Validasi Data Buku Saku (15 org x 1 kali ) Makan dan Minum Pertemuan monitoring web site (4 kali x 15 org )
160 30 15 15 15 15 60
HOM hom hom hom hom hom hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
5,000,000.00 9,750,000.00 200,000.00 1,200,000.00
3,046,000.00
Fotocopy Laptah Sudinkes Biaya Fotocopy sosialisasi peningkatan pengetahuan IT pada petugas SIK Biaya fotocopy Pertemuan kemitraan informasi website Biaya fotocopy Bimtek dan monev implementasi SIK Puskesmas
5.2.2.11
600,000.00
19,196,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.
2,000,000.00
600,000.00
Belanja Spanduk kegiatan Penerapan dan Pengelolaan Informasi Kesehatan (1 helai x 2 rinc kegiatan)
Belanja Cetak dan Penggandaan
640,000.00 320,000.00 450,000.00 900,000.00 4,500,000.00 200,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00
Belanja USB Wifi adapter
5.2.2.06
5.2.2.11.04
10,210,000.00
Blocknote Kegiatan Penyusunan laptah Ballpoint Kegiatan Penyusunan Laptah Belanja Ballpoint untuk peserta sosialisasi peningkatan pengetahuan IT pada petugas SIK Belanja Blocknote untuk peserta sosialisasi peningkatan pengetahuan IT pada petugas SIK Belanja Tas untuk peserta sosialisasi peningkatan pengetahuan IT pada petugas SIK Belanja Ballpoint untuk peserta Pertemuan kemitraan Informasi Websita Belanja Agenda untuk Pertemuan Kemitraan Informasi Website Belanja Tas untuk peserta Pertemuan Kemitraan Informasi Website
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.06.02.002
Jumlah
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1.
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2.01.13
Volume Satuan
Uraian
6,080,000.00 1,140,000.00 570,000.00 570,000.00 570,000.00 570,000.00 2,280,000.00
9,614,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan IT pada Petugas SIK (95 orang x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pertemuan Kemitraan Informasi Website (50 orang x 1 kali)
95 hom
38,000.00
3,610,000.00
50 hom
38,000.00
1,900,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Bimtek dan monev Implementasi SIK Puskesmas (108 orang x 1 kali)
108 hom
38,000.00
4,104,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 20 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
16,500,000.00
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
6,800,000.00
5.2.2.17.01.001
Biaya Kepesertaan 1.
5.2.2.17.01.002
6,000,000.00
Biaya kepesertaan pelatihan IT (2 orang x 1 kali)
2 paket
3,000,000.00
16 HOK
50,000.00
6,000,000.00
Uang Saku / Transport 1.
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.03
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
800,000.00
9,700,000.00 9,700,000.00
Uang Saku/Transport Bimtek Pelaporan RS (1 orang x 34 kali) Uang Saku/Transport petugas Update data Puskesmas (2 orang x 10 Puskesmas) Uang Saku/Transport Bimtek Petugas Update Content (2 orang x 4 hari x 10 kecamatan) Uang Saku/Transport Bimtek dan Monev Implementasi SIK Puskesmas (2 orang x 10 kali) Uang Saku/Transport Petugas Kolekting data profil (2 orang x 2 kali x 10 puskesmas)
5.2.2.21
1.
800,000.00
Uang Saku/Transport Pelatihan IT (2 orang x 8 hari)
34 20 80 20 40
hok hok hok hok hok
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
1,700,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi data Terpadu Sudin kesehatan berbasis Web
1 paket
35,000,000.00
35,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
15,504,000.00
Triwulan II
: Rp
39,436,000.00
Triwulan III
: Rp
53,290,000.00
Triwulan IV
: Rp
1,770,000.00
Jumlah
: Rp
110,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
110,000,000.00
Halaman 21 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 01 . 023 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 01
KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 023
Peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan publik
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Peningkatan Kompetensi nakes keperawatan dan medis : Tenaga Medis dan keperawatan
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 92,894,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Jumlah 92,894,000.00 29,892,000.00 15,492,000.00 15,492,000.00
1.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (Pengarah) (1 orang x 4 hari x 3 kali)
12 HOk
60,000.00
720,000.00
2.
12 HOk
55,000.00
660,000.00
3.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (Penanggung Jawab) (1 orang x 4 hari x 3 kali) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (Ketua) (1 orang x 4 hari x 3 kali)
12 HOk
52,500.00
630,000.00
4.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (wakil Ketua) (1 orang x 4 hari x 3 kali)
12 HOk
52,500.00
630,000.00
5.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (Sekretaris) (1 orang x 4 hari x 3 kali)
12 HOk
47,500.00
570,000.00
6.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (Anggota) (23 orang x 4 hari x
276 HOk
44,500.00
12,282,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 22 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
3 kali)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.12
600,000.00
1,800,000.00
3 HOk
600,000.00
1,800,000.00
3 HOk
600,000.00
1,800,000.00
12 HOk
600,000.00
7,200,000.00
3 HOk
600,000.00
1,800,000.00
63,002,000.00 12,100,000.00 1,200,000.00
Agenda Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi
40 buah
30,000.00
3 buah
3,300,000.00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 300,000.00 5,000.00 5,000.00 300,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 300,000.00 100,000.00 50,000.00 300,000.00
600,000.00 4 Sampel
150,000.00
600,000.00
8,642,000.00 8,642,000.00 1,500,000.00
Belanja Penjilidan Kegiatan Pembinaan Calon Tenaga Kesehatan Berprestasi (Hard Cover)
Belanja Fotocopy
Printed by SIPKD 08-03-2013
10 10 10 20 1 20 10 1
600,000.00
Belanja Jasa Analisa Laboratorium Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi
5.2.2.06
9,900,000.00
1,000,000.00
Cuci Cetak Foto Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Medis (Ukuran 5R) Cuci Cetak Foto Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Perawat (Ukuran 5R) Cuci Cetak Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Bidan (Ukuran 5R) Cuci Cetak Foto Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (Ukuran 5R) Spanduk Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (Ukuran 1M x 5M) Cuci Cetak Foto Kegiatan Pembinaan Calon Tenaga Kesehatan Berprestasi (Ukuran 5R) Cuci Cetak Foto Kegiatan Forum Komunikasi Organisasi profesi dan Institusi Pendidikan (Ukuran 5R) Spanduk Kegiatan Forum Komunikasi Organisasi profesi dan Institusi Pendidikan (Ukuran 1M x 5M)
5.2.2.03
1,200,000.00
9,900,000.00
Belanja Handphone Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2.06.02.002
3 HOk
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.
5.2.2.01.16
14,400,000.00
Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Medis (3 orang x 1 kegiatan) Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Perawat (3 orang x 1 kegiatan) Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Bidan (3 orang x 1 kegiatan) Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (6 orang x 1 kegiatan x 2 hari) Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Forum Komunikasi Organisasi Profesi dan Institusi Pendidikan (3 orang x 1 kegiatan)
5.2.2
1.
14,400,000.00
50 buku
30,000.00
1,500,000.00
7,142,000.00
Halaman 23 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Belanja Foto Copy Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Bidan (A4) Belanja Foto Copy Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Medis (A4) Belanja Foto Copy Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Perawat (A4) Belanja Foto Copy Kegiatan Bimtek Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (A4) Belanja Fotocopy Kegiatan Bimtek Tenaga Kesehatan Puskesmas (A4) Belanja Fotocopy Kegiatan Bimtek Tenaga Kesehatan Mandiri Bermasalah (A4) Belanja Foto Copy Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (A4) Belanja Foto Copy Kegiatan Pembinaan Calon Tenaga Kesehatan Berprestasi (A4) Belanja Foto Copy Kegiatan Pembinaan Calon Tenaga Kesehatan Berprestasi (A4 Berwarna) Belanja Foto Copy Kegiatan Forum Komunikasi Organisasi profesi dan Institusi Pendidikan (A4)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,000.00 200.00
450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 650,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 242,000.00
12,160,000.00 60 HOM
38,000.00
2,280,000.00
60 HOM
38,000.00
2,280,000.00
60 HOM
38,000.00
2,280,000.00
60 HOM
38,000.00
2,280,000.00
80 HOM
38,000.00
3,040,000.00
29,500,000.00 29,500,000.00 29,500,000.00
Uang Saku / Transport Kegiatan Bimtek Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (36 Rumah sakit x 3 orang ) Uang Saku / Transport Kegiatan Bimtek Tenaga Kesehatan Puskesmas (10 Puskesmas x 3 orang ) Uang Saku / Transport Kegiatan Bimtek Tenaga Kesehatan Mandiri Bermasalah (10 lokasi x 10 bulan x 3 orang) Uang Saku / Transport Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (8 orang x 10 hari x 1 kegiatan) Uang Saku / Transport Kegiatan Pembinaan Calon Tenaga Kesehatan Berprestasi (8 orang x 9 hari x 1 kegiatan)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
Jumlah
12,160,000.00
Belanja Makan dan Minum Peserta/Petugas/Panitia Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Medis (60 orang x 1 kegiatan) Belanja Makan dan Minum Peserta/Petugas/Panitia Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Perawat (60 orang x 1 kegiatan) Belanja Makan dan Minum Peserta/Petugas/Panitia Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Tenaga Bidan (60 orang x 1 kegiatan) Belanja Makan dan Minum Peserta?petugas/Panitia Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi (60 orang x 1 kegiatan) Belanja Makan dan Minum Peserta/Petugas/Panitia Kegiatan Forum Komunikasi Organisasi profesi dan Institusi Pendidikan (80 orang x 1 kegiatan)
5.2.2.17
1. 2. 3. 4. 5.
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 3,250 5,000 5,000 1,000 1,210
Harga Satuan
Halaman 24 dari 164
108 30 300 80 72
HOk HOk HOk HOk HOk
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
5,400,000.00 1,500,000.00 15,000,000.00 4,000,000.00 3,600,000.00
92,894,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
36,290,000.00
Triwulan II
: Rp
31,614,000.00
Triwulan III
: Rp
20,490,000.00
Triwulan IV
: Rp
4,500,000.00
Jumlah
: Rp
92,894,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 25 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 02 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 02
KESEHATAN Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 02 . 001
Penyusunan Renja 2014
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis rencana kerja tahun 2014 : sudinkes, puskesmas kecamatan
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 50,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.04
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2.
Jumlah 50,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Honorarium Narasumber Kegiatan Forum Perencanaan Sudinkes dengan Puskesmas (1 orang x 1 kali) Honorarium Narasumber Penyusunan Rencana Kerja 2014 (1 orang x 1 kali )
1 HOK 1 HOK
500,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
49,000,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5,300,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
5,100,000.00
Tas Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014
Printed by SIPKD 08-03-2013
34 buah
Halaman 26 dari 164
120,000.00
4,080,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 2. 3.
5.2.2.01.16
Ballpoint Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 Agenda Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014
34 buah 34 buah
Harga Satuan
Jumlah
5,000.00 25,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1. 2.
50 lembar
4,000.00
2,560,000.00 540,000.00
Penjilidan Kegiatan Informasi Kesehatan Penjilidan DPA
22 buku 25 buku
7,500.00 15,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1. 2. 3.
2,150 lembar 1,650 lembar 6,300 lembar
430,000.00 330,000.00 1,260,000.00
29,640,000.00 220 HOM 70 HOM 340 HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00
8,360,000.00 2,660,000.00 12,920,000.00
100 HOM 50 HOM
38,000.00 38,000.00
3,800,000.00 1,900,000.00
11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00
Uang Saku Petugas Kegiatan Informasi Program Kesehatan (10 orang x 9 Puskesmas) Uang Saku Petugas Kegiatan Sinkronisasi Rencana Kerja 2014 ke Puskesmas (10 orang x 9 Puskesmas) Uang Saku Petugas Sinkronisasi Rencana Kerja Gedung Puskesmas (5 orang x 10 Puskesmas)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
200.00 200.00 200.00
29,640,000.00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Informasi Program Kesehatan (20 orang x 11 hari) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan Renja 2014 (35 orang x 2 kali) Belanja Makan dan Minum Petugas Kegiatan Sinkronisasi Renja 2014 ke Puskesmas (17 orang x 10 Puskesmas x 2 kali ) Belanja Makan dan Minum Sinkronisasi Rencana Kerja Gedung Puskesmas (10 orang x 10 Puskesmas) Belanja Makan dan Minum Peserta/Petugas Kegiatan Forum Perencanaan Sudinkes dengan Puskesmas (50 orang x 1 kali )
5.2.2.17
165,000.00 375,000.00
2,020,000.00
Fotocopy Kegiatan Penyusunan Renja 2014 Fotocopy Kegiatan Informasi Program Kesehatan Fotocopy DPA
5.2.2.11
200,000.00
2,560,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3.
170,000.00 850,000.00
200,000.00
Cuci cetak foto
5.2.2.06
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 27 dari 164
90 HOK 90 HOK 50 HOK
50,000.00 50,000.00 50,000.00
4,500,000.00 4,500,000.00 2,500,000.00
50,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
19,550,000.00
Triwulan II
: Rp
21,540,000.00
Triwulan III
: Rp
6,660,000.00
Triwulan IV
: Rp
2,250,000.00
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 28 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 03 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 03
KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 001
Pengendalian Penyakit Menular
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terselenggaranya pertemuan PWS Imunisasi, Supervisi Support,Validasi Data WEB,BIAS,TT WUS &SweepingRS/RB : PKM Kec,Kel, RS/Bidan praktek, stake holder
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 683,843,800.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 683,843,800.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
111,483,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
58,172,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.1.01.02
20,292,000.00
Honorarium panitia kegiatan foging massal (1 org x 2 siklus x 25 RW) Honorarium pelaksana kegiatan pengawasan dan pengendalian PE (2 org x 88 lokasi) Honorarium petugas kegiatan pendataan sasaran survey endemisitas filariasis (5 org x 2 hari ) Honorarium petugas kegiatan pelaksanaan survey endemisitas filariasis (15 org x 2 hari) Honorarium petugas pengiriman sampel kegiatan pelaksanaan survey endemisitas filariasis (2 org x 3 hari) Honorarium petugas kegiatan cross check BTA (1 org x 20 hari x 4 kali) Honorarium petugas binwasdal PTM (5 org x 10 PKC ; 2 org x 3 RS; 2 org x 4 Rutan/lapas; 4 org x 10 PKL )
50 176 10 30 6 80 104
HOK HOK HOK HOK Hok HOK HOK
44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
2,260,000.00
Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan formulir TB (1 paket)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,225,000.00 7,832,000.00 445,000.00 1,335,000.00 267,000.00 3,560,000.00 4,628,000.00
Halaman 29 dari 164
1 kegiatan
260,000.00
260,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 2. 3. 4.
5.2.1.01.03
Honorarium panitia pengadaan kegiatan pengadaan ATK (1 paket) Honorarium panitia pengadaan kegiatan pembuatan ruang coldchain (1 paket) Honorarium panitia pengadaan bahan kimia (1 kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Harga Satuan 260,000.00 260,000.00 1,480,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3. 4.
5.2.1.01.04
Volume Satuan
Uraian
Jumlah 260,000.00 260,000.00 1,480,000.00
2,620,000.00
Honorarium hasil kegiatan pengadaan formulir TB (1 paket) Honorarium panitia penerima hasil kegiatan pengadaan ATK (1 paket) Honorarium panitia penerima hasil kegiatan pembuatan ruang cold chain (1 paket) Honorarium panitia penerima hasil kegiatan pengadaan bahan kimia (1 paket)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
650,000.00 620,000.00 650,000.00 700,000.00
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
650,000.00 620,000.00 650,000.00 700,000.00
33,000,000.00
1. 2.
Honorarium narasumber kegiatan rapat persiapan survey endemisitas filariasis (2 org x 1 hari) Honorarium narasumber kegiatan sosialisasi pelaksanaan survey endemisitas filariasis (2 org x 3 lokasi x 1 hari)
2 HOK 6 HOK
500,000.00 500,000.00
1,000,000.00 3,000,000.00
3. 4.
Honorarium narasumber kegiatan refreshing manajemen penanggulangan TB (2 org x 2 oj x 1 kali) Honorarium narasumber kegiatan refreshing wawasan dan ketrampilan tentang Layanan Komprehensip Berkesinambungan (LKB) terkait IMS dan HIV pada petugas Puskesmas (2 org x 2 oj x 3 hari) Honorarium narasumber kegiatan peningkatan wawasan HIV-Aids pada kelompok remaja SMP (2 orang x 1 kali)
4 HOJ 12 HOJ
500,000.00 500,000.00
2,000,000.00 6,000,000.00
2 HOK
500,000.00
1,000,000.00
Honorarium narasumber kegiatan refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS (3 orang x 2 hari) Honorarium narasumber kegiatan refreshing petugas konselor klinik VCT (2 orang x 2 hari x 1 kali) Honorarium narasumber kegiatan pertemuan koordinasi jejaring program P2 IMS dan HIV/Aids dengan petugas PKM, RS dan LSM (1 org x 2 kali) Honorarium narasumber kegiatan refreshing manajemen penanggulangan kusta (2 org x 2 oj x 1 hari) Honorarium narasumber kegiatan pengembangan kelompok perawatan diri (2 orang x 2 oj) Honorarium narasumber kegiatan refreshing petugas manajemen pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan (2 orang x 1 hari) Honorarium narasumber kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk Puskesmas (2 orang x 2 hari x 2 oj)
6 HOK 4 HOK 2 HOK
500,000.00 500,000.00 500,000.00
3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
4 HOJ 4 HOJ 2 HOK
500,000.00 500,000.00 500,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
8 HOJ
500,000.00
4,000,000.00
Honorarium narasumber kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk RS dan fasilitas lain (2 orang x 1 hari x 2 oj) Honorarium narasumber kegiatan jejaring pencatatan dan pelaporan imunisasi (2 orang x 1 hari) Honorarium narasumber kegiatan advocasi KIPI, BIAS campak, DT, TT dan TT WUS RS dan lintor (2 orang x 2 oj x 1 kali)
4 HOJ
500,000.00
2,000,000.00
2 HOK 4 HOj
500,000.00 500,000.00
1,000,000.00 2,000,000.00
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
53,311,000.00 53,311,000.00
Honorarium pegawai non PNS kegiatan fogging massal (15 orang x 2 siklus x 25 RW) Honorarium peserta non PNS kegiatan peningkatan wawasan HIV-AIDs pada kelompok remaja SMP (5 orang x 10 sekolah x 1 kali) Honorarium responden non PNS kegiatan refreshing petugas konselor klinik VCT (20 orang x 1 hari x 1 kali) Honorarium peserta non PNS kegiatan peningkatan wawasan kader tentang penyakit menular langsung (100 orang x 1 kali) Honoraium peserta non PNS kegiatan peningkatan wawasan kader tentang penyakit berbasis lingkungan (88 orang x 1 kali) Honoraium peserta non PNS kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lain (40 orang x 1 hari x 1 kali) Honorarium peserta non PNS kegiatan jejaring pencatatan dan pelaporan imunisasi (30 orang x 1 hari x 1 kali) Honorarium non PNS kegiatan advocasi KIPI, BIAS campak, DT, TT dan TT WUS RS dan lintor (30 orang x 1 hari x 1 kali) Honorarium petugas non PNS kegiatan pengamanan dan monitoring cold chain Tk Kota (1 orang x 5 hari x 12 bulan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 30 dari 164
750 HOK 50 HOK
44,500.00 44,500.00
33,375,000.00 2,225,000.00
20 HOK 100 HOK
44,500.00 44,500.00
890,000.00 4,450,000.00
88 HOk
44,500.00
3,916,000.00
40 HOK
44,500.00
1,780,000.00
30 HOK 30 HOK
44,500.00 44,500.00
1,335,000.00 1,335,000.00
60 HOK
44,500.00
2,670,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10.
Honorarium responden non PNS refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS (30 orang x 1 kali)
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.
30 HOK
Harga Satuan 44,500.00
1,335,000.00
158,404,000.00 23,120,000.00 100 100 100 40
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Tas peserta kegiatan refreshing wawasan dan ketrampilan LKB terkait IMS dan HIV pada petugas Puskesmas (-) Blocknote kegiatan peningkatan wawasan HIV-AIDs pada kelompok remaja SMP (-) Ballpoint kegiatan peningkatan wawasan HIV-AIDs pada kelompok remaja SMP (tinta hitam) Blocknote kegiatan refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS (-) Ballpoint kegiatan refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS (tinta hitam) Blocknote kegiatan refreshing petugas konselor klinik VCT (-) Ballpoint kegiatan refreshing petugas konselor klinik VCT (tinta hitam) Tas peserta kegiatan refreshing petugas konselor klinik VCT (-) Blocknote kegiatan refreshing manajemen penanggulanagn kusta (-) Ballpoint kegiatan refreshing manajemen penanggulangan kusta (tinta hitam) Map plastik kegiatan refreshing manajemen penanggulangan kusta (-) Map plastik kegiatan peningkatan wawasan kader tentang penyakit menular langsung (-) Block note kegiatan peningkatan wawasan kader tentang penyakit menular langsung (-) Ballpoint kegiatan peningkatan wawasan kader tentang penyakit menular langsung (tinta hitam) Map plastik kegiatan pengembangan kelompok perawatan diri (-) Ballpoint kegiatan pengembangan kelompok perawatan diri (tinta hitam) Block note kegiatan pengembangan kelompok perawatan diri (-) Map plastik kegiatan refreshing petugas manajemen pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan (-)
40 50 50 40 40 20 20 20 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
24. 25.
buah buah buah buah
15,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00
1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 400,000.00
40 buah
5,000.00
200,000.00
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
30,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 30,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00
1,200,000.00 500,000.00 250,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 600,000.00 880,000.00 440,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 880,000.00 440,000.00 1,320,000.00 440,000.00 880,000.00 1,320,000.00
Block note kegiatan refreshing petugas manajemen pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan (-)
88 buah
10,000.00
880,000.00
Ballpoint kegiatan refreshing petugas manajemen pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan (tinta hitam) Map plastik kegiatan peningkatan wawasan kader tentang penyakit berbasis lingkungan (-) Block note kegiatan peningkatan wawasan kader tentang penyakit berbasis lingkungan (-) Ballpoint kegiatan peningkatan wawasan kader tentang penyakit berbasis lingkungan (tinta hitam) Map plastik kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk Puskesmas (-) Ballpoint kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk Puskesmas (tinta hitam) Map plastik kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk RS dan fasilitas kesehatan lain (-) Ballpoint kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lain (tinta hitam)
88 buah
5,000.00
440,000.00
buah buah buah buah buah buah buah
10,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00
1,100,000.00 1,100,000.00 550,000.00 1,320,000.00 440,000.00 750,000.00 250,000.00
5 rol 10 buah
50,000.00 9,000.00
110 110 110 88 88 50 50
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1. 2.
Jumlah 572,360,800.00
Map plastik kegiatan refreshing manajemen penanggulangan TB (-) Block note kegiatan refreshing manajemen penanggulangan TB (-) Ballpoint kegiatan refreshing manajemen penanggulangan TB (tinta hitam) Blocknote kegiatan dan ketrampilan tentang Layanan Komprehensip Berkesinambungan (LKB) terkait IMS dan HIV pada petugas Puskesmas (-) Bailpoint kegiatan refreshing wawasan dan ketrampilan LKB terkait IMS dan HIV pada petugas Puskesmas (tinta hitam)
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
5.2.2.01.03
Volume Satuan
Uraian
27,344,000.00
Kabel rol Stop kontak
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 31 dari 164
250,000.00 90,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
5.2.2.01.06
5.2.2.01.15
700,000.00 9,000.00 5,000.00 970,000.00 30,000.00 50,000.00 150,000.00 150,000.00 7,000.00 10,000.00 50,000.00 2,100,000.00 2,550,000.00
Jumlah 3,500,000.00 144,000.00 240,000.00 970,000.00 300,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 350,000.00 50,000.00 150,000.00 2,100,000.00 15,300,000.00
95,850,000.00
Premium mesin fogging kegiatan fogging massal (32 liter x 2 siklus x 25 RW) Premium kendaraan angkut kegiatan fogging massal (10 liter x 2 siklus x 25 RW) Solar pelarut kegiatan fogging massal (240 liter x 2 siklus x 25 RW)
1,600 liter 500 liter 12,000 liter
8,500.00 8,500.00 6,500.00
13,600,000.00 4,250,000.00 78,000,000.00
500,000.00
Lencana/pin kegiatan peningkatan wawasan HIV-AIDs pada kelompok remaja SMP
50 buah
10,000.00
500,000.00
690,000.00
Piagam penghargaan kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk Puskesmas Piagam penghargaan kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk RS dan fasilitas kesehatan lain
88 lembar 50 lembar
5,000.00 5,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
440,000.00 250,000.00
3,270,000.00
1. 2. 3.
Eksternal disk kegiatan refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS Modem kegiatan refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS Flashdisk kegiatan pertemuan koordinasi jejaring program P2 IMS dan HIV/Aids dengan petugas PKM, RS dan LSM
1 buah 1 buah 11 buah
750,000.00 720,000.00 50,000.00
750,000.00 720,000.00 550,000.00
4. 5.
Flash disk kegiatan validasi program data kusta puskesmas dan rumah sakit Eksternal disk kegiatan jejaring pencatatan dan pelaporan imunisasi
10 buah 1 buah
50,000.00 750,000.00
500,000.00 750,000.00
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
5.2.2.01.16
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.13
5 16 48 1 10 30 8 8 50 5 3 1 6
Belanja Barang Pakai Habis 1.
5.2.2.01.12
Stabilizer Siku tempat duduk stabilizer Nina bolt Kabel listrik Pipa kabel Klem pipa Kontra steker MCB Mur dan pisser Kontak persambungan kabel Isolasi kabel Interface cradles Logtag/pengukur suhu vaksin
Harga Satuan
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1. 2. 3.
5.2.2.01.09
Volume Satuan
Uraian
2,980,000.00
Gelas ukur (100 ml) Roll tissue Slide Alkohol swab Blood lancet Lancet holder Sarung tangan Box slide Pipet tetes (3 ml) Giemsa (100 ml) Spidol (permanen)
2 2 4 4 4 6 6 3 4 1 5
buah buah box box box buah pasang buah box botol buah
100,000.00 20,000.00 45,000.00 50,000.00 65,000.00 100,000.00 25,000.00 100,000.00 50,000.00 750,000.00 20,000.00
3 lembar 1 lembar 1 lembar
300,000.00 300,000.00 300,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
3,950,000.00
Spanduk kegiatan survey endemisitas filariasis Spanduk kegiatan refreshing manajemen penanggulangan TB Spanduk kegiatan refreshing wawasan dan ketrampilan tentang Layanan Komprehensip Berkesinambungan (LKB) terkait IMS dan HIV pada petugas Puskesmas
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000.00 40,000.00 180,000.00 200,000.00 260,000.00 600,000.00 150,000.00 300,000.00 200,000.00 750,000.00 100,000.00
Halaman 32 dari 164
900,000.00 300,000.00 300,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
5.2.2.01.18
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
4. 5. 6. 7. 8.
Spanduk kegiatan refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS Spanduk kegiatan refreshing petugas konselor klinik VCT Spanduk kegiatanrefreshing manajemen penanggulanagn kusta Spanduk kegiatan peningkatan wawasan kader tentang penyakit menular langsung Spanduk kegiatan refreshing petugas manajemen pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan
1 1 1 1 1
lembar buah lembar lembar lembar
300,000.00 300,000.00 300,000.00 350,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00 300,000.00 350,000.00 300,000.00
9. 10. 11.
Spanduk kegiatan peningkatan wawasan kader tentang penyakit berbasis lingkungan Spanduk kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk Puskesmas Spanduk kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk RS dan fasilitas kesehatan lain
1 lembar 1 lembar 1 lembar
300,000.00 300,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00 300,000.00
2 buah
350,000.00
Belanja Bahan Peraga 1.
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.05
Belanja Bahan Kimia 1. 2.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
120,000,000.00 75,000,000.00
35,950,000.00 300 sampel 30 sampel 5,000 slide
35,000.00 15,000.00 5,000.00
10,500,000.00 450,000.00 25,000,000.00
50,102,800.00 37,000,000.00 37,000,000.00 3,000 3,000 200 40 40 40 25 25 25 25 100 10
lembar lembar buku rim rim rim rim rim rim rim lembar rim
3,000.00 1,500.00 25,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 5,000.00 150,000.00
9,000,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,875,000.00 1,875,000.00 1,875,000.00 1,875,000.00 500,000.00 1,500,000.00
13,102,800.00 1,775,000.00
Penjilidan materi/modul kegiatan refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS (40 orang x 3 modul)
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000.00 125,000.00
35,950,000.00
Pengadaan formulir TB bagi RS dan LP TB 01 (-) Pengadaan formulir TB bagi RS dan LP TB 02 (-) Pengadaan formulir TB bagi RS dan LP TB 03 (-) Pengadaan formulir TB bagi RS dan LP TB 04 (-) Pengadaan formulir TB bagi RS dan LP TB 05 (-) Pengadaan formulir TB bagi RS dan LP TB 06 (-) Pengadaan formulir TB bagi RS dan LP TB 09 (-) Pengadaan formulir TB bagi RS dan LP TB 10 (-) Pengadaan formulir TB bagi RS dan LP TB 12 (-) Pengadaan formulir TB bagi RS dan LP TB 13 (-) Kartu punderita kgt pengembangan kelompok perawatan diri (-) Register kohort kgt pengembangan kelompok perawatan diri (-)
5.2.2.06.02
1.
195,000,000.00 600 liter 600 kg
Biaya pemeriksaan sampel darah jari kgt survey endemisitas filariasis (300 sampel) Biaya cross check sampel darah jari kgt survey endemisitas filariasis (30 sampel) Belanja analisa laboratorium kgt cross check BTA (1250 slide x 4 kali)
5.2.2.06
700,000.00
195,000,000.00
Belanja insektisida (Cypermetrin 25 gr/ltr) Belanja larvasida (themepos 1%)
5.2.2.03
1. 2. 3.
700,000.00
Bahan peraga kgt workshop manajemen program imunisasi Tk Puskesmas (boneka bayi)
Halaman 33 dari 164
120 buah
5,000.00
600,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 2. 3.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian Penjilidan materi/modul kegiatan refreshing petugas konselor klinik VCT (25 org x 2 modul) Penjilidan materi/modul kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk RS dan fasilitas kesehatan lain (40 modul)
50 buah 40 buah
Harga Satuan
Jumlah
7,500.00 20,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
375,000.00 800,000.00
11,327,800.00 1,000 500 3,500 1,000 2,000 2,000 2,400 2,000 2,000 2,000 2,000
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
200,000.00 100,000.00 700,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 480,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
2,000 2,000 1,100 2,500 600
lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
400,000.00 400,000.00 220,000.00 500,000.00 120,000.00
17. 18. 19. 20.
Fotocopy kegiatan rapat persiapan fogging massal (500 lbr x 2 kali) Fotocopy kegiatan evaluasi fogging massal (folio) Fotocopy kegiatan belanja bahan kimia (folio) Fotocopy kegiatan pengawasan dan pengendalian PE (folio) Fotocopy kegiatan survey endemisitas filariasis (folio) Fotocopy kegiatan Pertemuan Validasi data TB Puskesmas dan Balkesmas (500 lbr x 4 kali) Fotocopy kegiatan Pertemuan Validasi data TB RS (600 lbr x 4 kali) Fotocopy kegiatan Pertemuan Validasi data TB Lapas / Rutan (500 lbr x 4 kali) Fotocopy kegiatan refreshing manajemen penanggulangan TB (folio) Fotocopy kegiatan cross check BTA (500 lbr x 4 kali) Fotocopy kgt refreshing wawasan dan ketrampilan tentang Layanan Komprehensip Berkesinambungan (LKB) terkait IMS dan HIV pada petugas Puskesmas (folio) Fotocopy kegiatan peningkatan wawasan HIV-AIDs pada kelompok remaja SMP (folio) Fotocopy materi/modul refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS (folio) Fotocopy kgt refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS (folio) Fotocopy materi/modul kgt refreshing petugas konselor klinik VCT Fotocopy kegiatan pertemuan koordinasi jejaring program P2 IMS dan HIV/Aids dengan petugas PKM, RS dan LSM (300 lbr x 2 kali) Fotocopy kegiatan refreshing manajemen penanggulanagn kusta (folio) Fotocopy kgt peningkatan wawasan kader tentang penyakit menular langsung (folio) Fotocopy kgt pengembangan kelompok perawatan diri (folio) Fotocopy kgt refreshing petugas manajemen pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan (folio)
2,000 2,000 2,000 2,000
lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Fotocopy kgt peningkatan wawasan kader tentang penyakit berbasis lingkungan (2000 lbr x 1 kali) Fotocopy kegiatan binwasdal penyakit menular (folio) Fotocopy kegiatan pertemuan validasi data laporan bulanan imunisasi (folio) Fotocopy kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk Puskesmas (folio) Fotocopy kegiatan workshop manajemen program imunisasi Tk RS dan fasilitas kesehatan lain (folio) Fotocopy kegiatan jejaring pencatatan dan pelaporan imunisasi (folio) Fotocopy kegiatan advocasi KIPI, BIAS campak, DT, TT dan TT WUS RS dan lintor (folio) Fotocopy kegiatan pembuatan ruang cold chain (folio) Fotocopy kegiatan validasi program data kusta puskesmas dan rumah sakit (2000 lbr x 1 kali)
2,000 3,000 1,700 2,000 2,000 4,000 2,000 1,339 2,000
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
400,000.00 600,000.00 340,000.00 400,000.00 400,000.00 800,000.00 400,000.00 267,800.00 400,000.00
12. 13. 14. 15. 16.
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
108,604,000.00 108,604,000.00
Belanja makan dan minum rapat kegiatan rapat persiapan fogging massal (20 org x 2 klai ) Belanja makan dan minum rapat kegiatan evaluasi fogging massal (20 orang x 2 kali) Belanja makan dan minum rapat kegiatan rapat persiapan survey endemisitas filariasis (20 org x 1 kali) Belanja makan dan minum peserta kegiatan sosialisasi survey endemisitas filariasis (80 org x 3 lokasi x 1 hari ) Belanja makan dan minum kegiatan Pertemuan Validasi data TB Puskesmas dan Balkesmas (15 orang x 4 kali) Belanja makan dan minum kgt Pertemuan Validasi data TB RS (20 org x 4 kali) Belanja makan dan minum kgt Pertemuan Validasi data TB Lapas / Rutan (10 org x 4 kali) Belanja makan dan minum rapat kgt refreshing manajemen penanggulangan TB (100 orang x 1 kali)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 34 dari 164
40 40 20 240 60 80 40 100
HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
1,520,000.00 1,520,000.00 760,000.00 9,120,000.00 2,280,000.00 3,040,000.00 1,520,000.00 3,800,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
120 HOM
38,000.00
4,560,000.00
50 HOM
38,000.00
1,900,000.00
90 HOM 30 HOM
38,000.00 38,000.00
3,420,000.00 1,140,000.00
Belanja makan dan minum peserta rapat kgt refreshing petugas konselor klinik VCT (25 org x 2 hari ) Belanja makan dan minum responden rapat kgt refreshing petugas konselor klinik VCT (20 orang x 1 hari) Belanja makan dan minum rapat kegiatan pertemuan koordinasi jejaring program P2 IMS dan HIV/Aids dengan petugas PKM, RS dan LSM (40 org x 2 kali) Belanja makan dan minum rapat kgt validasi program data kusta puskesmas dan rumah sakit (30 org x 2 kali) Belanja makan dan minum rapat kgt refreshing manajemen penanggulanagn kusta (100 org x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat kgt peningkatan wawasan kader tentang penyakit menular langsung (100 org x 1 kali)
50 HOM 20 HOM 80 HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00
1,900,000.00 760,000.00 3,040,000.00
60 HOM 100 HOM 100 HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00
2,280,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00
90 HOM 88 HOM
38,000.00 38,000.00
3,420,000.00 3,344,000.00
100 HOM
38,000.00
3,800,000.00
60 HOM 200 HOM 50 HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00
2,280,000.00 7,600,000.00 1,900,000.00
100 HOM 100 HOM
38,000.00 38,000.00
3,800,000.00 3,800,000.00
750 HOM
38,000.00
28,500,000.00
Belanja makan dan minum rapat kgt pengembangan kelompok perawatan diri (90 org x 1 kali) Belanja makan dan minum kgt refreshing petugas manajemen pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan (88 org x 1 kali) Belanja makan dan minum kgt peningkatan wawasan kader tentang penyakit berbasis lingkungan (100 org x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat kgt pertemuan validasi data laporan bulanan imunisasi (15 org x 4 kali) Belanja makan dan minum rapat kgt workshop manajemen program imunisasi Tk Puskesmas (100 org x 2 hari) Belanja makan dan minum rapat kgt workshop manajemen program imunisasi Tk RS dan fasilitas kesehatan lain (50 org x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat kegiatan jejaring pencatatan dan pelaporan imunisasi (100 org x 1kali) Belanja makan dan minum rapat kegiatan advocasi KIPI, BIAS campak, DT, TT dan TT WUS RS dan lintor (100 org x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman petugas kegiatan fogging massal (15 org x 2 siklus x 25 RW)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport
2. 3. 4.
21,300,000.00 21,300,000.00 21,300,000.00
Uang saku/transport petugas kgt refreshing wawasan dan ketrampilan tentang Layanan Komprehensip Berkesinambungan (LKB) terkait IMS dan HIV pada petugas Puskesmas (4 org x 10 PKM x 3 hari) Uang saku/transport peserta kgt refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS (40 org x 2 hari) Uang saku/transport peserta kgt refreshing petugas konselor klinik VCT (25 org x 2 hari ) Uang saku/transport peserta kgt workshop manajemen program imunisasi Tk Puskesmas (88 org x 2 hari x 1 kali)
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.13
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor
5.2.2.20.13.008
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1.
Jumlah
Belanja makan dan minum rapat kegiatan refreshing wawasan dan ketrampilan tentang Layanan Komprehensip Berkesinambungan (LKB) terkait IMS dan HIV pada petugas Puskesmas (4 org x 10 PKM x 3 hari) Belanja makan dan minum rapat kgt peningkatan wawasan HIV-AIDs pada kelompok remaja SMP (5 org x 10 sekolah x 1kali) Belanja makan dan minum rapat kgt refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS (45 org x 2 hari) Belanja makan dan minum responden rapat kgt refreshing manajemen tatalaksana layanan klinik IMS (30 org x 1 hari)
5.2.2.17
1.
Harga Satuan
50,000.00
6,000,000.00
80 HOK 50 HOK 176 HOK
50,000.00 50,000.00 50,000.00
4,000,000.00 2,500,000.00 8,800,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Perbaikan tempat penyimpanan vaksin (cold chain) (Service dan penggantian suku cadang tempat penyimpanan vaksin (cold chain))
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
120 HOK
Halaman 35 dari 164
1 kegiatan
3,000,000.00
3,000,000.00
683,843,800.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
435,357,500.00
Triwulan II
: Rp
131,214,500.00
Triwulan III
: Rp
99,271,300.00
Triwulan IV
: Rp
18,000,500.00
Jumlah
: Rp
683,843,800.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 36 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 03 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 03
KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 004
Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya pengendalian Surveilance penyakit potensial KLB : Masyarakat dan petugas
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 462,610,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
201,480,000.00 121,914,000.00 91,314,000.00
Honorarium petugas TGC surveilance penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit (1orang x 24 RSx 52 minggu)
2.
Honorarium petugas Surveilance PTM Rumah sakit Negeri, Surveilance PTM Kematian dan berbasis Laboratorium (1 orang x 9RSx2 harix 12 bulan) honorarium petugas survelance kematian RS Negeri,Survelance PTM,kematian dan berbasis laboratorium (1 orang x9 Rumah sakitx1hari x12 bulan) Honorarium petugas surveilance kamatian Puskesmas Surveilanvce kematian dan berbasis laboratorium (1 orang petugasx10 Puskesmas x2 hari x12 bulan) Honorarium petugas surveilance laboratorium PKM ,surveilance PTM,kematian dan berbasis laboratorium (1 orang petugas x 10 puskesmas x 2hari x 12 bulan)
4. 5.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah 462,610,000.00
1.
3.
5.2.1.01.02
Volume Satuan
Uraian
1,248 HOK
44,500.00
55,536,000.00
216 HOK
44,500.00
9,612,000.00
108 HOK
44,500.00
4,806,000.00
240 HOK
44,500.00
10,680,000.00
240 HOK
44,500.00
10,680,000.00
750,000.00 Halaman 37 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2. 3.
5.2.1.01.04
Volume Satuan
Uraian Honorarium pejabat pengadaan surveilance 4 penyakit gangguan pernapasan terkait pal (1 kegiatan ) honorarioum pejabat pengadaan alat pelindung diri(APD) surveilance (1 kegiatan ) Honorarium pejabat pengadaan KTT surveilance kematian (1 kegiatan )
Harga Satuan
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kagiatan
250,000.00 250,000.00 250,000.00
8 HOJ
600,000.00
4,800,000.00
2 HOK 40 HOJ
150,000.00 600,000.00
300,000.00 24,000,000.00
5 HOK
150,000.00
750,000.00
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Honorarium narasumber surveilance 4 penyakit ganmgguan pernapasan terkait pal (2 orang x 2 orang jam x 2 kali)
2. 3.
Honorarium pengarah surveilance empat penyakit gangguan pernapasan terkait pal (1 orang x 2kali ) Honorarium narasumber peningkatan wawasan petugas survelance rumah sakit dan puskesmas (2 orang x 2 orang jam x 2 hari x 5 kali) Honorarium pengarah peningkatan wawasan petugas surveilance rumah sakit dan puskesmas (1 orang x 5 kali)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.
250,000.00 250,000.00 250,000.00
29,850,000.00
1.
4.
Jumlah
79,566,000.00 79,566,000.00
Honorarium petugas Rumah sakit surveilance penyakit potensial Kejadian Luar Biasa berbasis Rumah sakit (1 orang petugas x 24 Rumah sakit x 52 minggu) Honorarium petugas surveilance PTM RS swasta Surveilans PTM,Kematian dan berbasis Laboratorium (1 orang x 15 Rumah sakit x 2 hari x 12 bulan) Honorarium petugas surveilanskematian Rumah sakit swasta,surveilanc PTM,,kematian dan berbasis Laboratorium (1 orang x15 rumah sakitx1harix12 bulan)
1,248 HOK
44,500.00
55,536,000.00
360 HOK
44,500.00
16,020,000.00
180 HOK
44,500.00
8,010,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
240,330,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
40,000,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
5.2.2.01.13
160 160 160 300 300 300 100 100 100
buah buah buah buah buah buah buah buah buah
10,000.00 5,000.00 20,000.00 10,000.00 5,000.00 20,000.00 10,000.00 5,000.00 40,000.00
12 buah 2 buah 11 buah
650,000.00 600,000.00 650,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
21,600,000.00
1. block note surveilans 4 penyakit gangguan pernapasan terkait PAL (80 orang x 2 kali ) 2.bolpoint surveilans 4 penyakit gangguan pernapasan (80 orang x 2 kali ) 3.tas surveilans 4 penyakit gangguan pernapasan terkait PAL (80 orang x 2 kali ) 4.block note peningkatan wawasan petugas surveilans Rumah Sakit dan Puskesmas (60 orang x 5 kali) 5.block note peningkatan wawasan petugas surveilans Rumah sakit dan Puskesmas (60 orang x 5 kali) 6.tas peningkatan wawasan petugas surveilans Rumah sakit dan Puskesmas (60 orang x 5 kali) 7. block note monitoring dan evaluasi surveilans Rumah sakit dan Puskesmas (50 orang x 2kali) 8.bolpoint monitoring dan eavaluasi surveilans Rumah sakit dan Puskesmas (50 orang x 2 kali ) 9. tas monitoring dan evaluasi surveilans Rumah sakit dan Puskesmas (50 orang x 2 kali )
16,150,000.00
- modem validasi data surveilans berbasis Rumah sakit dan Puskesmas (12 buah x 1 kali) - Eksternal Disk validasi data surveilans berbasis Rumah sakit dan Puskesmas (2 buah x 1 kali) - modem validasi data surveilans 4 penyakit gangguan pernapasan terkait PAL (11 buah x 1 kali)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi -Dokumentasi (cetak foto) peningkatan wawasan petugas surveilans Rumah sakit dan Puskesmas (20 lembar x 5 kali)
2.
- Dokumentasi (spanduk) peningkatan wawasan surveilans Rumah sakit dan Puskesmas (1 lembar x 5 kali)
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
7,800,000.00 1,200,000.00 7,150,000.00
2,250,000.00
1.
5.2.2.06
1,600,000.00 800,000.00 3,200,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 4,000,000.00
100 lembar
5,000.00
500,000.00
5 lembar
350,000.00
1,750,000.00
9,510,000.00 9,510,000.00 Halaman 38 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.002
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
9,510,000.00
- foto copy surveilans penyakit potensial KLB berbasis Rumah sakit (170 lembar x 52 minggu) - foto copy surveilans PTM, kematian dan berbasis Laboratorium (800 lembar x 12 bulan) - foto copy surveilans 4 penyakit gangguan pernapasan terkait PAL (2390 lembar x 2 kali) - foto copy pengamatan penyakit potensial KLB /investigasi kasus (80 kasus x 5 lembar) - foto copy validata surveilans berbasis Rumah sakit dan Puskesmas (884 lembar x 5 kali) - foto copy validasi data surveilans 4 penyakit gangguan pernapasan terkait PAL (400 lembar x 2 kali) - foto copy peningkatan wawasan petugas surveilans rumah sakit dan Puskesmas (1284 lembar x 5 kali ) - foto copy bintek surveilans ke Puskesmas (2390 lembar x 1 kali) - foto copy monitoring dan evaluasi surveilans Rumah Sakit dan Puskesmas (900 lembar x 2kali) - foto copy pengadaan KIT Surveilans kematian (2250 lembar x 1 kali) - foto copy pengadaan Alat pelindung Diri (APD) surveilans (2250 lembar x 1kali)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
8,840 9,600 4,780 4,000 4,420 800 6,420 2,390 1,800 2,250 2,250
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
1,768,000.00 1,920,000.00 956,000.00 800,000.00 884,000.00 160,000.00 1,284,000.00 478,000.00 360,000.00 450,000.00 450,000.00
56,620,000.00 56,620,000.00
1.
- Makanan minuman petugas /peserta surveilans 4 penyakit gangguan pernapasan terkait PAL (80 orang x 2 kali )
160 HOM
38,000.00
6,080,000.00
2.
- Makanan minuman petugas /peserta validasi data surveilians b erb asis Rumah sakit dan Puskesmas (40 orang x 2 hari x 5 kali) - Makanan minuman petugas /peserta validasi data surveilans 4 penyakit gangguan pernapasan terkait PAL (50 orang x 2 hari x 2 kali) - Makanan minuman petugas /peserta peningkatan wawasan petugas surveilans Rumah sakit dan Puskesmas (65 orang x 2 hari x 5 kali) - Makanan minuman petugas /peserta bintek surveilans ke Puskesmas (3 orang x 20 lokasi x 1 kali) - Makanan minuman petugas /peserta monitoring dan evgaluasi surneilans Rumah sakit dan Puskesmas (50 orang x 2 kali)
400 HOM
38,000.00
15,200,000.00
120 HOM
38,000.00
4,560,000.00
650 HOM
38,000.00
24,700,000.00
60 HOM 100 HOM
38,000.00 38,000.00
2,280,000.00 3,800,000.00
3. 4. 5. 6.
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
41,200,000.00 41,200,000.00
- sepatu Boot pengadaaan Alat Pelindung Diri (APD) surveilans (70 pasang x 1kali) - Masker N 95 pengadaaan Alat Pelindung Diri (APD) surveilans (38 Box x 1 kali) - Kacamata Google pengadaaan Alat Pelindung Diri (APD) surveilans (70 buah x 1 kali) - sarung tangan pengadaaan Alat Pelindung Diri (APD) surveilans (70 box x 1 kali) - plastik sampah pengadaaan Alat Pelindung Diri (APD) surveilans (30 kg x 1 kali) - Pakaian kerja lapangan pengadaaan Alat Pelindung Diri (APD) surveilans (70 stel x 1 kali)
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.02.002
Uang Saku / Transport
5.2.2.17.03
Volume Satuan
Uraian
70 38 70 70 30 70
pasang box buah box kg stel
175,000.00 400,000.00 90,000.00 25,000.00 15,000.00 75,000.00
12,250,000.00 15,200,000.00 6,300,000.00 1,750,000.00 450,000.00 5,250,000.00
93,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
1.
-uang sakupeserta validasi data survelains 4 penyakit gangguan pernapasan terkait PAL (30 orang x 2 hari x 2 kali)
120 HOK
50,000.00
6,000,000.00
2.
- Uang saku Peserta peningkatan wawasan petugas surveilans Rumah Sakit dan Puskesmas (60 orang x2 hari x5 kali)
600 HOK
50,000.00
30,000,000.00
Belanja Bimbingan Teknis
Printed by SIPKD 08-03-2013
57,000,000.00 Halaman 39 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.17.03.002
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Uang Saku / Transport 1. 2.
57,000,000.00
Uang Saku / Transport petugas investigasi pengamatan penyakit potensial KLB/Investigasi kasus (4 orang x3 hari x 90 kasus) - Uang saku petugas bintek surveilans ke Puskesmas (3 orang x 20 lokasi x 1 kali)
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.3.19.01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
1,080 HOK
50,000.00
54,000,000.00
60 HOK
50,000.00
3,000,000.00
20,800,000.00 20,800,000.00 20,800,000.00 20,800,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tensimeter ( Pengadaan KIT Survailance Kematian) [02080101012] Tongspatel (Pengadaan KIT Survailance Kematian) [02080101000] Stetoskop (Pengadaan KIT Surveilance Kematian) [02080101000] Senter (Pengadaan KIT Surveilance Kematian) [02080101000] Masker (Pengadaan KIT Surveilance Kematian) [02080101000] Handscoon (Pengadaan KIT Surveilance Kematian) [02080101000] Termometer (Pengadaan KIT Survelance Kematian) [02080101000] Tas Lapangan (Pengadaan KIT Survelance Kematian) [02080101000]
13 13 13 13 13 13 13 13
buah buah buah buah box kotak buah buah
500,000.00 30,000.00 200,000.00 50,000.00 60,000.00 60,000.00 500,000.00 200,000.00
6,500,000.00 390,000.00 2,600,000.00 650,000.00 780,000.00 780,000.00 6,500,000.00 2,600,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
239,139,600.00
Triwulan II
: Rp
63,455,600.00
Triwulan III
: Rp
89,119,200.00
Triwulan IV
: Rp
70,895,600.00
Jumlah
: Rp
462,610,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
462,610,000.00
Halaman 40 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 04 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 04
KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi
Kegiatan
: 1.02 . 04 . 001
Percepatan Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB ( Angka Kematian Balita)
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya kegiatan koordinasi program KIBBLA : Petugas Kesehatan
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 392,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.04
Volume Satuan
Uraian
392,000,000.00 91,345,000.00 86,100,000.00 2,700,000.00
Hnor Tim Pengadaan barang dan Jasa
9 paket
300,000.00
8 HOJ 4 HOJ 4 HOK
350,000.00 350,000.00 600,000.00
2,800,000.00 1,400,000.00 2,400,000.00
4 HOK 108 HOJ 8 HOJ
600,000.00 600,000.00 600,000.00
2,400,000.00 64,800,000.00 4,800,000.00
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
2,700,000.00
83,400,000.00
1. 2. 3.
Honor narasumber Monev Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (2 orang x 2 OJ x 2 kali) Honor narasumber Supervisi Fasilitatif (2 orang x 2 OJ x 1 hari) Honor narasumber rapat persiapan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) (2 orang x 2 kali)
4. 5. 6.
Honor narasumber rapat persiapan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) (2 orang x 2 kali) Honor narasumber Orientasi teknis Petugas KIA / KB (3 orang x 2 OJ x 3 hari x 6 kali) Honor narasumber Audit Maternal Perinatal (AMP) (1 orang x 2 OJ x 1 hari x 4 kali)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 41 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 7.
Honor tim pengkaji Audit Maternal Perinatal (AMP) (2 orang x 1 OJ x 1 hari x 4 kali)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
8 HOJ
Harga Satuan 600,000.00
4,800,000.00
5,245,000.00 4,800,000.00
Honor narasumber tim pengkaji non PNS AMP (Audit Maternal Perinatal) (1 orang x 2 OJ x 1 hari x 4 kali)
8 HOJ
600,000.00
10 HOK
44,500.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.
Jumlah
4,800,000.00
445,000.00
Honor non PNS (orang tua bayi ) (10 orang x 1 hari)
445,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
300,655,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
56,290,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5.2.2.01.12
buah buah buah buah roll box pak buah
5,000.00 10,000.00 75,000.00 15,000.00 100,000.00 75,000.00 100,000.00 750,000.00
12 lembar 10 lembar 240 lembar
50,000.00 50,000.00 50,000.00
8 helai
300,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
10 2 4 6 2 2 2 2
paket buah buah buah buah pak set buah
300,000.00 4,000,000.00 110,000.00 100,000.00 150,000.00 75,000.00 200,000.00 300,000.00
3,000,000.00 8,000,000.00 440,000.00 600,000.00 300,000.00 150,000.00 400,000.00 600,000.00
22,045,000.00 22,045,000.00 4,500,000.00
Belanja penjilidan modul Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (40 orang x 15 buku)
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,400,000.00
13,490,000.00
Belanja bahan peraga Orientasi Teknis Petugas KIa / RB ( kelas ibu hamil ) Belanja boneka resusitasi / Boneka Ane untuk pelaksanaan Orientasi Tenis Petugas KIA / RB ( manaj asfiksia ) Belanja Suction untuk pelaksanaan Orientasi teknis Petugas KIA / RB ( manaj asfiksia ) Belanja Linen / handuk & kain untuk pelaksanaan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB ( manaj asfiksia ) Belanja timer / stopwatch untuk pelaksanaan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB ( manaj asfiksia ) Belanja handscoen untuk pelaksanaan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB ( manaj asfiksia ) Belanja Alat Pelindung Diri ( APD ) untuk pelaksanaan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB ( manaj asfiksia ) Belanja pompa karet untuk pelaksanaan Orientasi tehnis petugas KIA/RB
5.2.2.06
600,000.00 500,000.00 12,000,000.00
2,400,000.00
Belanja spanduk kegiatan Percepatan Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB ( Angka Kematian Balita) (1 helai x 8 rinc keg)
Belanja Bahan Peraga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1,200,000.00 2,400,000.00 18,000,000.00 1,800,000.00 600,000.00 450,000.00 600,000.00 2,250,000.00
13,100,000.00
Belanja Piagam Penghargaan / Sertifikat keikutsertaan pelatihan PONED Belanja Piagan Penghargaan / Sertifikat keikutsertaan pelatihan APN Belanja Piagam penghargaan / sertifikat Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (40 lembar x 6 kali)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.01.18
240 240 240 120 6 6 6 3
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
27,300,000.00
Belanja Bolpoint untuk peserta Orientasi Teknis Petugas KIA/RB (40 buah x 6 kali) Belanja Blocknote untuk peserta Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (40 buah x 6 kali) Belanja Tas untuk peserta Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (40 buah x 6 kali) Belanja Spidol ( permanent marker ) untuk pelaksanaan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (20 buah x 6 kali) Belanja kertas flipchart untuk pelaksanaan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (1 roll x 6 kali) Belanja Name tag untuk pelaksanaan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (1 box ( isi 50 ) x 6 kali) Belanja kertas / karton asturo untuk pelaksanaan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (1 pak x 6 kali) Belanja Tinta untuk pelaksanaan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB
Halaman 42 dari 164
600 buku
7,500.00
4,500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.002
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2,425 3,000 6,000 6,275 3,525 2,000 2,000 7,200 50,000 5,300
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
6,080,000.00 15 20 40 40 20 25
hom hom hom hom hom hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Monev KIBBLA (100 orang x 1 hari x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Supervisi Fasilitatif (25 orang x 10 lokasi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Supervisi Fasilitatif ( evaluasi ) (90 orang x 1 hari) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (50 orang x 3 hari x 6 kali)
200 250 90 900
hom hom hom hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
5.
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia AMP (35 orang x 1 hari x 4 kali)
140 hom
38,000.00
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
5.2.2.17.01.001
Biaya Kepesertaan 1. 2.
104,000,000.00 12 orang 10 orang
5,500,000.00 3,800,000.00
5.2.2.17.02.002
Uang Saku / Transport 1.
144 hok 100 hok
50,000.00 50,000.00
7,200,000.00 5,000,000.00
36,000,000.00 36,000,000.00
Uang saku / Transport peserta Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (40 orang x 3 hari x 6 kali)
Belanja Bimbingan Teknis
Printed by SIPKD 08-03-2013
66,000,000.00 38,000,000.00
12,200,000.00
Uang Saku / Transport peserta Pelatihan PONED (12 orang x 12 hari) Uang saku / Transport peserta Pelatihan APN (10 orang x 10 hari)
Belanja Sosialisasi
5,320,000.00
116,200,000.00
Biaya kepesertaan Pelatihan PONED (3 orang x 4 puskesmas) Biaya kepesertaan Pelatihan APN (1 orang x 10 puskesmas)
5.2.2.17.02
7,600,000.00 9,500,000.00 3,420,000.00 34,200,000.00
156,200,000.00
Uang Saku / Transport 1. 2.
570,000.00 760,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00 760,000.00 950,000.00
60,040,000.00
1. 2. 3. 4.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
485,000.00 600,000.00 1,200,000.00 1,255,000.00 705,000.00 400,000.00 400,000.00 1,440,000.00 10,000,000.00 1,060,000.00
66,120,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Monev KIBBLA (15 orang x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Supervisi fasilitatif (20 orang x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelatihan PONED (20 orang x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelatihan APN (20 orang x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB (20 orang x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan AMP (25 orang x 1 kali)
5.2.2.17
5.2.2.17.03
Jumlah 17,545,000.00
Belanja fotocopy kegiatan Monev KIBBLA Belanja fotocopy kegiatan Supervisi fasilitatif Belanja fotocopy format Bintek Supervisi fasilitatif Puskesmas (30 lbr x 2 buku x 10 pusk) Belanja fotocopy format Bintek supervisi fasilitatif BPS Belanja fotocopy kegiatan evaluasi supervisi fasilitatif Belanja fotocopy kegiatan pelatihan PONED Belanja fotocopy kegiatan pelatihan APN Belanja fotocopy kegiatan Orientasi Teknis Petugas KIA / RB Belanja fotocopy modul untuk kegiatan Orientasi teknis Petugas KIA / KB Belanja fotocopy kegiatan AMP
5.2.2.11
5.2.2.17.01.002
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
720 hok
50,000.00
36,000,000.00
4,000,000.00
Halaman 43 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.17.03.002
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Uang Saku / Transport 1.
4,000,000.00
Uang saku / Transport petugas Bimtek ( supervisi fasilitatif ) (8 orang x 1 hari x 10 lokasi)
80 hok
50,000.00
4,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
22,840,000.00
Triwulan II
: Rp
145,417,500.00
Triwulan III
: Rp
79,595,000.00
Triwulan IV
: Rp
144,147,500.00
Jumlah
: Rp
392,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
392,000,000.00
Halaman 44 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 05 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 05
KESEHATAN Program peningkatan kesehatan anak balita
Kegiatan
: 1.02 . 05 . 003
Penggerakkan peningkatan kesehatan anak balita
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 : : -
Kotamadya Jakarta Timur
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 128,500,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.04
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2. 3. 4.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
128,500,000.00 25,430,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00
Honor narasumber pemantauan cakupan ASI, MP ASI dan vit A pada bayi dan balita (1 orang x 2 OJ x 2 kali) Honor narasumber peningkatan kapasitas teknis petugas gizi (2 orang x 1 kali) Honor narasumber Seminar KP Ibu (1 orang x 2 OJ x 2 hari) Honor narasumber Orientasi MTBS(Manajemen Terpadu Balita Sakit) bagi petugas (2 orang x 2 OJ x 3 hari)
5.2.1.02
4 2 4 12
HOJ HOK HOJ HOJ
600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
2,400,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 7,200,000.00
12,230,000.00 6,000,000.00
Hanor narasumber Pembinaan Konselor Menyusui (1 orang x 3 OJ x 2 kali) Honor narasumber Seminar Kelompok pendukung Ibu (KP IBU) (1 orang x 2 OJ x 2 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 45 dari 164
6 OJ 4 OJ
600,000.00 600,000.00
3,600,000.00 2,400,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.
6,230,000.00
Honor / transport kader kegiatan Seminar KP ibu (65 orang x 2 hari) Honor / transport orang tua bayi kegiatan Orientasi teknis MTBS bagi petugas (10 orang x 1 kali)
130 HOK 10 HOK
44,500.00 44,500.00
5,785,000.00 445,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
103,070,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
23,900,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
5.2.2.01.12
25 lembar 10 buah
50,000.00 50,000.00
2 helai
300,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1.
3 100 100 100
paket buah buah buah
400,000.00 50,000.00 20,000.00 15,000.00
4,930,000.00 1,365,000.00
Belanja penjilidan modul Orientasi Teknis MTBS bagi petugas (26 x 7 buku)
182 buku
7,500.00
1,365,000.00
3,565,000.00
Belanaj fotocopy untuk kegiatan pematauan cakupan ASi, Mp ASI dan vit A pada bayi dan balita Belanja fotocopy untuk kegiatan Pembinaan Konselor Menyusui Belanja fotocopy untuk kegiatan Seminar KP Ibu Belanja fotocopy untuk kegiatan Orientasi teknis MTBS bagi petugas Belanja fotocopy modul kegiatan Orientasi Teknis MTBS bagi Petugas
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,200,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00
4,930,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5.
600,000.00
9,700,000.00
Belanja bahan peraga paket konseling laktasi untuk kegiatan Seminar KP Ibu Belanja bahan peraga model mamae untuk kegiatan Seminar KP Ibu Belanja bahan peraga model bola lambung untuk kegiatan Seminar KP Ibu Belanja bahan peraga spuit untuk kegiatan Seminar KP Ibu
5.2.2.06.02
1,250,000.00 500,000.00
600,000.00
Belanja spanduk
Belanja Cetak dan Penggandaan
7,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 1,875,000.00 250,000.00 125,000.00 200,000.00 100,000.00
1,750,000.00
Biaya piagam penghargaan kegiatan Orientasi teknis MTBS bagi petugas Biaya souvenir / cendera mata untuk bayi dan balita kegiatan Orientasi teknis MTBS bagi petugas
5.2.2.06
5.2.2.11
75,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 100,000.00 10,000.00 75,000.00 10,000.00 5,000.00 100,000.00 100,000.00
Belanja Bahan Peraga 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
buah buah buah buah roll buah buah buah buah roll pak
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.01.18
100 100 100 10 1 5 25 25 25 2 1
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2.
5.2.2.01.16
11,850,000.00
Belanja Tas untuk kegiatan Seminar KP Ibu Belanja Block note untuk kegiatan Seminar KP Ibu Belanja Ballpoint untuk kegiatan Seminar KP Ibu belanaj spidol untuk kegiatan Seminar KP Ibu Belanja Kertas Flipchart untuk kegiatan Seminar KP ibu Belanja Batery untuk kegiatan Seminar KP Ibu Belanja tas untuk kegiatan Orientasi Teknis MTBS bagi Petugas Belanja Block note untuk kegiatan Orientasi teknis MTBS bagi Petugas Belanja Ballpoint untuk kegiatan Orientasi teknis MTBS bagi Petugas Belanja Kertas Flipchart untuk kegiatan Orientasi Teknis MTBS bagi Petugas Belanja Kertas Asturo untuk kegiatan Orientasi Teknis MTBS bagi Petugas
525 1,200 2,325 2,855 10,920
lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
105,000.00 240,000.00 465,000.00 571,000.00 2,184,000.00
22,990,000.00 Halaman 46 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.02
Jumlah 1,140,000.00
Belanja makanan dan minuman rapat persiapan Peningkatan Kapasitas Teknis Petugas Gizi (15 orang x 1 kali) Belanja makanan dan minuman rapat persiapan Orientasi Teknis MTBS bagi petugas (15 orang x 1 kali)
15 hom 15 hom
38,000.00 38,000.00
570,000.00 570,000.00
150 hom
38,000.00
5,700,000.00
120 hom 200 hom 105 hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00
4,560,000.00 7,600,000.00 3,990,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.
21,850,000.00
Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Pemantauan Cakupan Asi, MP ASi dan Vit A pada bayi dan balita (75 orang x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Pembinaan Konselor Menyusui (60 orang x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Seminar KP Ibu (100 orang x 2 hari) Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Orientasi Teknis MTBS bagi Petugas (35 orang x 3 hari)
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
5.2.2.17.01.001
Biaya Kepesertaan 1. 2.
5.2.2.17.01.002
Harga Satuan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
51,250,000.00 44,000,000.00 43,200,000.00
Biaya kepesertaan Peningkatan kapasitas Teknis Petugas Gizi (pelatihan Konseling melalui teknik NLP) Biaya kepesertaan Peningkatan Kapasitas Teknis Petugas Gizi (pelatihan Konselor Menyusui)
12 orang 4 orang
2,500,000.00 3,300,000.00
30,000,000.00 13,200,000.00
Uang Saku / Transport 1.
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.02.002
Uang Saku / Transport 1. 2.
800,000.00
uang saku / transport Peningkatan kapasitas teknis petugas gizi ( pelatihan konselor menyusui ) (4 orang x 5 hari)
20 hok
40,000.00
800,000.00
7,250,000.00 7,250,000.00
Uang Saku / transport peserta Seminar KP IBU (35 orang x 2 hari) Uang Saku / transport peserta Orientasi Teknis MTBS bagi petugas (25 orang x 3 hari)
70 hok 75 hok
50,000.00 50,000.00
3,500,000.00 3,750,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
31,770,000.00
Triwulan II
: Rp
46,977,500.00
Triwulan III
: Rp
8,302,500.00
Triwulan IV
: Rp
41,450,000.00
Jumlah
: Rp
128,500,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
128,500,000.00
Halaman 47 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 06 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 06
KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat
Kegiatan
: 1.02 . 06 . 004
Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terselenggaranyacakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal dan informal : Pengusaha TTU dan TPM di Jakarta Timur
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 271,827,500.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
271,827,500.00 37,685,000.00 37,685,000.00 23,000,000.00
Honorarium tenaga ahli peningkatan wawasan penyehatan jasa boga (3 orang x 2 orang jam x 2 hari x 1 kali) Honorarium tenaga ahli peningkatan wawasan penyehatan air isi ulang (3 orang x 2 Oj x 1 hari ) Honorarium tenaga ahli peningkatan wawasan penyehatan TPM/Restoran dan hotel (3 orang x 2 OJ x 2 hari) Honorarium tenaga ahli peningkatan wawasan penyehatan kantin (3 orang x 2 OJ x 2 hari) Honorarium tenaga ahli peningkatan wawasan terhadap sanitasi total (2 orang x2 Oj x 1hari)
12 6 12 12 4
HOJ HOJ HOJ HOJ HOJ
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
40 HOK 80 HOK 80 HOK
44,500.00 44,500.00 44,500.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.
6,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00
14,685,000.00
Honorarium peserta peningkatan wawasan penyehatan Air Isi ulang (40 orang x 1 hari) Honorarium peserta peningkatan wawasan penyehatan TPM/Restoran dan Hotel (40 orang x 2 hari) Honorarium peserta peningkatan wawasan penyehatan TPM/Restoran dan Hotel (40 orang x 2 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 48 dari 164
1,780,000.00 3,560,000.00 3,560,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 4. 5.
Honorarium peserta peningkatan wawasan penyehatan Kantin (40 orang x 2 hari) Honorarium peserta peningkatan wawasan terhadap sanitasi total (50 orang x 1 kali x 1 hari)
80 HOK 50 HOK
Harga Satuan 44,500.00 44,500.00
Jumlah 3,560,000.00 2,225,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
234,142,500.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
29,275,500.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
5.2.2.01.03
Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah
200,000.00 15,000.00 7,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
35 buah
30,000.00
- Pembelian Lysol sanitasi paska banjir (150 liter ) -Pembelian Chlor tablet sanitasi pasca banjir (20 dus ) - Pembelian PAC sanitasi Pasca banjir (50 Dus) - Pembelian kantor plastik sampah sanitasi pasca banjir (100 kantong)
150 20 50 100
liter Dus Dus kantong
55,000.00 150,000.00 50,000.00 22,500.00
1 Lembar
350,500.00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
350,500.00
45,350,000.00 45,350,000.00
- Analisa laboratorium sampel makanan pengendalian penyehatan lingkungan Jasa boga di Wilayah Jakarta Timur (4 sampel x 1 jenis) - Analisa kaboratorium usap dubur (40 sampel x 1 jenis) - Analisa laboratorium Usap alat (40 sampel ) - Analisa Laboratorium Air bersih (40 sampel ) - Analisa Laboratorium Bakteri air minum pengendalian dan inspeksi penyehatan Depo Air Minum (80 sampel ) - Analisa laboratorium Kimia air minum (40 sampel ) - Analisa laboratorium secara bakteriologi (Air) pengendalian Kesling TPM/Restoran dan Hotel/kolam renang (30 sampel air )
Printed by SIPKD 08-03-2013
8,250,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,250,000.00
350,500.00
- Spanduk peningkatan wawasan penyehatan jasa boga (1 lembar x 1 kali)
5.2.2.03
1,050,000.00
16,000,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
7,000,000.00 525,000.00 245,000.00 105,000.00 400,000.00 400,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00
1,050,000.00
Belanja Senter Recharge (ukuran sedang)
Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.
5.2.2.01.09
11,875,000.00
- Tas petugas Binwasdal pelaksanaan PSN 30 menit di Wilayah Jakarta Timur (35 orang x 1 kali) - Buku Binwasdal pelaksanaan PSN 30 Menit di wilayah Jakarta Timur (35 orang x 1 kali) - Bolpoint binwasdal pelaksanaan PSN 30 Menit di Wilayah Jakarta Timur (35 orang x 1 kali) - pensil Binwasdal pelaksanaan PSN 30 Menit di wilayah Jakarta Timur (35 orang x 1 kali) - Map plastik peningkatan wawasan penyehatan jasa boga (40 orang x 1 kali) - Blok note peningkatan wawasan penyahatan jasa boga (40 orang x 1 kali) - Bolpoint peningkatan wawasan penyehatan jasa boga (40 orang x 1 kali) - Map plastik peningkatan wawasan penyehatan Air Isi Ulang (40 orang x 1 kali) - Blook note peningkatan wawasan penyehatan Air isi ulang (40 orang x 1 kali) - Map plastik peningkatan wawasan penyehatan TPM/Restoran dan Hotel (40 orang x 1 kali) - Blook note peningkatan wawasan penyehatan TPM/Restoran dan hotel (40 orang x 1 kali) - Bolpoint peningkatan wawasan penyehatan TPM/Restoran dan Hotel (40 orang x 1 kali) -Map plastik peningkatan wawasan penyehatan kantin (40 orang x 1 kali) - Blook note peningkatan wawasan penyehatan kantin (40 orang x 1kali) - Bolpoint peningkatan wawasan penyehatan kantin (40 orang x 1 kali) -Bolpoint peningkatan wawasan penyehatan air minum (40 orang x 1 kali)
Halaman 49 dari 164
4 Sampel 40 40 40 80 40 30
sampel sampel Sampel sampel sampel sampel
60,000.00
240,000.00
60,000.00 60,000.00 60,000.00 100,000.00 200,000.00 60,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 1,800,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
-Analisa Laboratorium secara bakteriologi (makanan ) (30 sampel makanan) -Analisa laboratorium secara bakteriologi (usap alat) (30 sampel usam alat) - Analisa Laboratorium secara bakteriologi (usap dubur ) (30 sampel usap dubur) - Analisa laboratorium secara bakterioligi pengambilan,pengiriman sampel (Air) (2 sampel air x 1 kali) - Analisa laboratorium serat kimia (3 sampel air x 1 kali) - Analisa laboratorium secara bakteriologi (makanan) (40 sampel makanan x 1 kali) - Analisa laboratorium secara bakteriologi (usap alat) (2 sampel usap alat x 1 kali) - Analisa laboratorium secara bakteriologi (air) pengendalian Keslehatan Lingkungan dan kantin Sekolah (4 sampel air bersih) - Analisa laboratorium secara kimia ( makanan) (12 sampel pewarna makanan) - Analisa laboratorium secara bakteriologi (pengawet makanan ) (12 sampel pengawet makanan) - Analaisa laboratorium secara kimia (Air) (4 sampel air x 1 kali) -Analisa laboratorium secara bakteriologi (air bersih) pengendalian penyehatan lingkungan sarana kesehatan /Puskesmas/Kecdan kelurahan (10 sampel air bersih) -Analisa laboratorium secara kimia (air limbah) (10 sampel air limbah ) -Analisa laboratorium secara bakteriologi (air bersih) (80 sampel air bersih)
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
Jumlah
30 30 30 2 3 40 2 4
sampel sampel sampel Sampel Sampel sampel sampel Sampel
60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 390,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 120,000.00 1,170,000.00 2,400,000.00 120,000.00 240,000.00
12 12 4 10
sampel Sampel sampel Sampel
100,000.00 100,000.00 390,000.00 60,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00 1,560,000.00 600,000.00
10 sampel 80 sampel
290,000.00 40,000.00
2,900,000.00 3,200,000.00
2,237,000.00 2,237,000.00 2,237,000.00
Biaya foto copy Binwasdal pelaksanaan PSn 30 Menit Wilayah Jakarta Timur (2500 lembar ) -Biaya foto copy ceklis peningkatan inplementasi UKL /UPL dan RKL Rumah sakit di jakarta Timur (900 lembar) - Biaya foto copy ceklis peningkatan inplementasi sarana kesehatan dalam rangka 3 R(Reuse Ruduse dan Recycle) (900 lembar) - Biaya foto copy ceklis terminal /statsiun kereta Api (900 lembar) - Biaya foto copy ceklis pengendalian kesehatan lingkungan perumahan (1000 lembar) - Biaya foto copy ceklis peningkatan wawasan jasa boga (1250 lembar) -Biaya foto copy ceklis peningkatan wawasan penyehatan air isin ulang (1250 lembar) -Biaya foto copy ceklis peningkatan wawasan penyehatan TPM/Restoran dan hotel (900 lembar) -Biaya foto copy ceklis peningkatan wawasan terhadap sanitasi total (785 lembar) -Biaya foto copi ceklis peningkatan wawasan penyehatan kantin (800 lembar )
5.2.2.11
Harga Satuan
2,500 Lembar 900 lembar 900 lembar
200.00 200.00 200.00
500,000.00 180,000.00 180,000.00
900 1,000 1,250 1,250 900 785 800
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
180,000.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 180,000.00 157,000.00 160,000.00
lembar lembar lembar lembar lembar Lembar lembar
15,580,000.00 15,580,000.00
1. 2. 3.
-Biaya makan dan minum petugas peningkatan wawasan penyehatan jasa boga (50 orang x 2 hari x 1 kali) -Biaya makan dan minum rapat peningkatan wawasan penyehatan air isi ulang (50 orang x 1 hari x 1 kali) - biaya makan dan minum peserta peningkatan wawasan penyehatan TPM/Restoran dan hotel (50 orang x2 hari x 1 kali)
100 HOM 50 HOM 100 HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00
3,800,000.00 1,900,000.00 3,800,000.00
4. 5.
- Biaya makan dan minum peserta peningkatan wawasan penyehatan kantin (50 orang x 2 hari x 1 kali) -Biaya makan dan minum peserta peningkatan wawasan terhadap sanitasi total (60 orang x 1 hari x 1 kali)
100 HOM 60 HOM
38,000.00 38,000.00
3,800,000.00 2,280,000.00
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.
5,250,000.00 5,250,000.00
-Pakaian kerja lapangan (kaos,topi) Binwasdal pelaksanaan PSN 30 menitdi jakarta timur (35 orang x 1 kali)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 50 dari 164
35 Buah
150,000.00
5,250,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Harga Satuan
Jumlah 136,450,000.00 136,450,000.00 136,450,000.00
- uang saku bintek jasa boga pengendalian penyehatan lingkungan jasa boga (3 orang x 40 lokasi) - Uang saku petugas pengambilan dan pengiriman sampel pengendalian dan inspeksi penyehatan depo Air minum jakarta timur (2 orang x 80 lokasi x 1 kali) -uang saku petugas bintekBinwasdal pelaksanaan PSN 30 menit di jakarta timur (3 orang x 10 lokasi x 40 minggu) - Uang saku bintek peningkatan implementasi UKL/UPL dan RKL Rumah sakit di Jakarta Timur (3 orang x 25 lokasi x 1 kali) - Uang saku petugas bintek peningkatan inplementasi sarana kesehatan dalam rangka 3 R (Reuse Ruduse dan Reacyle) (5 orang x 40 lokasi x 2 kali) - Uang saku petugas bintek pengendalian kesling TPM/Restoran dan hitel/kolam renang (3 orang x 30 lokasi x 1 kali) - Uang Saku petugas bintek terminal /statsiun kereta api (6 orang x 4 lokasi x 5 hari ) - Uang saku petugas bintek embarkasih Haji Jakarta Timur (6 orang x 10 hari ) -Uang Saklu petugas bintek pengendalian kesling dan sanitasi sekolah(lingkungan dan kantin sekolah) (4 orang x 40 lokasi x 1 hari) - Uang saku petugas bintek pengendalian penyehatan lingkungan sarana kesehatan /Puskesmas/Kec/kelurahan (4 orang x 10 lokasi x 1 kali) - Uang saku petugas bintek pengendalian kesehatan lingkungan perumahan (3 orang x 80 lokasi x 1 kali) - Uang saku petugas bintek kegiatan sanitasi paska banjir Jakarta Timur (4 orang x 8 lokasi x 2 hari )
120 HOK 160 HOK
50,000.00 50,000.00
6,000,000.00 8,000,000.00
1,200 HOK
50,000.00
60,000,000.00
75 HOK
50,000.00
3,750,000.00
400 HOK
50,000.00
20,000,000.00
90 HOK
50,000.00
4,500,000.00
120 HOK 60 HOK 160 HOK
50,000.00 50,000.00 50,000.00
6,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00
40 HOK
50,000.00
2,000,000.00
240 HOK 64 HOK
50,000.00 50,000.00
12,000,000.00 3,200,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
55,755,000.00
Triwulan II
: Rp
86,900,000.00
Triwulan III
: Rp
97,832,500.00
Triwulan IV
: Rp
31,340,000.00
Jumlah
: Rp
271,827,500.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
271,827,500.00
Halaman 51 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 07 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 07
KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan
: 1.02 . 07 . 002
Peningkatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya Binwasdal Perkesmas : petugas dan Masyarakat sasaran
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 525,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 525,000,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
171,085,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
81,900,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.04
1,200,000.00
Honor Tim Pengadaan barang dan jasa
4 paket
300,000.00
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
80,700,000.00
Honor Narasumber Monitoring dan evaluasi program PSM (Peran Serta Masyarakat) (2 org x 3 OJ x 2 kali) Honor Narasumber Peningkatan wawasan kader (3 org x 2 oj x 2 hr x 2 kali) Honor tim penilai PNS penilaian kinerja posyandu tk. kota (16 org x 10 hr) Honor Narasumber PNS monev lansia (2 org x 3 oj x 2 kali) Honor Narasumber PNS Orientasi tehnis petugas lansia (1 org x 2 hr x 2 angk x 2 oj) Honor Narasumber PNS Peningkatan PSM melalui Kelurahan Siaga Aktif (1 org x 2 oj) Honor Maderator Peningkatan PSM melalui Kelurahan Siaga Aktif (2 org x 1 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,200,000.00
Halaman 52 dari 164
12 24 160 12 8 2 2
OJ OJ HOK OJ OJ OJ HOK
600,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 150,000.00
7,200,000.00 14,400,000.00 24,000,000.00 7,200,000.00 4,800,000.00 1,200,000.00 300,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 8. 9. 10. 11.
Honor Narasumber PNS Sosialisasi hasil kajian daerah kumuh (2 org x 2 oj) Honor Narasumber Sosialisasi juknis perkesmas tk. kota (2 org x 3 oj x 2 hari) Honor Narasumber PNS peningkatan wawasan petugas/ Bimtek (2 org x 2 oj x 2 hr) Honor Narasumber PNS Monev Perkesmas (2 org x 2 oj x 3 kali)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
4 12 8 12
OJ OJ OJ OJ
Harga Satuan 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
2,400,000.00 7,200,000.00 4,800,000.00 7,200,000.00
89,185,000.00 43,350,000.00
Honor Narasumber non PNS Orientasi Pamong Saka bakti Husada (2 org x 2 oj x 3 hr) Honor Narasumber non PNS Orientasi Saka bakti Husada (2 org x 2 oj x 3 hari) Honor Pengarah non PNS Pelantikan Pamong Saka bakti Husada (1 org x 1 kali) Honor Tim Penilai non PNS Penilaian Kinerja Posyandu Tk. Kota (2 org x 10 hari) Honor Narasumber non PNS Bimtek Posyandu (2 org x 2 oj x 2 kali) Honor Tim pembina non PNS Bimtek Posyandu (2 org x 10 hr) Honor Narasumber non PNS Forkom Lansia (2 org x 3 OJ x 2 kali) Honor Narasumber non PNS Orientasi Tehnis petugas lansia (1 org x 2 hr x 2 angk x 3 oj) Honor Narasumber non PNS Peningkatan PSM melalui Kelurahan Siaga Aktif (1 org x 2 oj) Honor Narasumber non PNS Peningkatan wawasan petugas/Bimtek (1 org x 2 oj x 2 hr)
12 12 1 20 8 20 12 12 2 4
OJ OJ HOK HOK OJ HOK OJ OJ OJ OJ
600,000.00 600,000.00 150,000.00 150,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
210 400 200 120 100
HOK HOK HOK HOK HOK
44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5.
Jumlah
7,200,000.00 7,200,000.00 150,000.00 3,000,000.00 4,800,000.00 3,000,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00
45,835,000.00
Honor non PNS Orientasi Saka Bakti Husada (70 org x 3 hari x 1 kali) Honor Peserta Peningkatan wawasan Kader (100 org x 3 hr x 2 kali) Honor Peserta Lansia forum komunikasi lansia (100 org x 2 kali) Honor non PNS ( kader) Peningkatan PSM melalui Kelurahan Siaga Aktif (120 orang) Honorr Kader Sosialisasi hasil kajian daerah kumuh (100 org x 1 hari)
9,345,000.00 17,800,000.00 8,900,000.00 5,340,000.00 4,450,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
338,915,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
88,820,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
65,320,000.00
Tas peserta Orientasi Pamong Saka Bakti Husada Buku agenda peserta Orientasi Saka Bakti Huasada Ballpoit peserta Orientasi Pamong Saka Bakti Huasada Tas peserta Orientasi Saka bakti Husada Buku peserta Orientasi Saka bakti Huasada Ballpoit peserta Orientasi Saka Bakti Husada Ballpoit peserta peningkatan wawasan kader (100 buah x 2 kali) Blocknote peserta peningkatan wawasan kader (100 buah x 2 kali) Tas peserta peningkatan wawasan kader (100 buah x 2 kali) Spidol permanen peningkatan wawasan kader Kertas plifchart peningkatan wawasan Kader Tas Penilaian Kinerja Posyandu tk. Kota Agenda penilaian kinerja Posyandu tk. kota Ballpoint penilaian kinerja posyanfu tk. kota Name tag penilaian kinerja posyandu tk. kota Scotlight warna Bimtek Posyandu Kertas Flipchart Bimtek Posyandu
Printed by SIPKD 08-03-2013
50 50 50 70 70 70 200 200 200 10 2 18 18 18 18 20 1
Halaman 53 dari 164
buah buah buah buah buku buah buah buah buah buah rol buah buah buah buah lb rol
75,000.00 30,000.00 5,000.00 75,000.00 30,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 75,000.00 15,000.00 100,000.00 150,000.00 25,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 100,000.00
3,750,000.00 1,500,000.00 250,000.00 5,250,000.00 2,100,000.00 350,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 15,000,000.00 150,000.00 200,000.00 2,700,000.00 450,000.00 180,000.00 270,000.00 200,000.00 100,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
5.2.2.01.12
Double tip Bimtek Posyandu Steroform Bimtek Posyanfu Toner Bimtek Posyandu Spidol Bimtek Posyandu Ballpoint Orientasi Tehnis Petugas Lansia (50 orag x 2 angk.) Blaock note OPrientasi tehnis Petugas Lansia (50 orag x 2 angk.) Map plastik Orientasi Tehnis Petugas lansia (50 orang x 2 angk.) Ballpoint Peningkatan PSM melalui kelurahan siaga aktif Agenda Peninmgkatan PSM melalui kelurahan siaga aktif Tas peserta Peningkatan PSM melalui kelurahan siaga aktif Ballpoint Sosialisasi hasil kajian daerah kumuh Blocknote Sosialisasi hasil kajian daerah kumuh Map plastik Sosialisasi hasil kajian daerah kumuh Ballpoint Sosialisasi juknis perkesmas tk. kota Blocknote Sosialisasi juknis perkesmas tk. kota Tas peserta Sosialisasi juknis perkesmas tk. kota Spidol permanent sosialisasi juknis perkesmas tk. kota Kertas plifchart Sosialisasi juknis perkesmas tk. kota
rol lembar buah buah buah buah buah buah buah buah buah buku buah buah buah buah buah rol
Jumlah
25,000.00 50,000.00 750,000.00 20,000.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 5,000.00 30,000.00 75,000.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 75,000.00 15,000.00 100,000.00
3 1 1 3 3 1 1
buah pkt pkt buah buah set paket
100,000.00 2,500,000.00 1,250,000.00 1,500,000.00 800,000.00 3,300,000.00 5,000,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1. 2. 3.
13 25 25 2
lembar lembar lembar buah
300,000.00 3,000.00 3,000.00 100,000.00
13,026,000.00 2,850,000.00
Biaya penjilidan untuk kegiatan bimtek posyandu Biaya penjilidan untuk kegiatan Peningkatan PSM melalui kelirahan siaga aktif Belanja penjilidan untuk kegiatan Sosialisasi Juknis Perkesmas tk Kota
40 buku 120 buku 100 buah
30,000.00 7,500.00 7,500.00
1,200,000.00 900,000.00 750,000.00
10,176,000.00
Belanja fotocopy Monev PSM Belanja fotocopy Orientasi Pamong Saka Bakti Husada Belanja fotocopy Orientasi Saka Bakti Husada Belanja Fotocopy Peningkatan wawasan kader Belanja fotocopy Penilaian kinerja Posyandu tk. kota
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,900,000.00 75,000.00 75,000.00 200,000.00
13,026,000.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5.
300,000.00 2,500,000.00 1,250,000.00 4,500,000.00 2,400,000.00 3,300,000.00 5,000,000.00
4,250,000.00
Belanja spanduk (1 helai x 13 rincian kegiatan) Cuci cetak foto penilaian kinerja posyandu tk kota Cuci cetak foto Bimtek Posyandu Belanja Album foto Bimtek Posyandu
5.2.2.06
50,000.00 250,000.00 750,000.00 120,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 600,000.00 3,600,000.00 9,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 300,000.00 200,000.00
19,250,000.00
Piagam Penghargaan Penilaian kinerja posyandu tk. kota Posyandu KIT juara II Penilaian kinerja posyandu tk. kota Posyandu KIT juara III Penilaian kinerja posyandu tk. kota TOA Penilaian kinerja posyandu tk. kota Timbangan Balita Penilaian kinerja posyandu tk. kota Trophy Penilaian kinerja posyandu tk. kota Posyandu KIT juara I Penilaian kinerja posyandu tk. kota
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
2 5 1 6 100 100 100 120 120 120 100 100 100 100 100 100 20 2
Harga Satuan
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.01.16
Volume Satuan
Uraian
3,000 2,000 3,000 5,000 2,955
Halaman 54 dari 164
lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
600,000.00 400,000.00 600,000.00 1,000,000.00 591,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Berlanja fotocopy penilaian kinerja posyandu Penggandaan buku laporan Bimtek Posyandu Belanja fotocopy Monev Lansia Belanja fotocopy forkom lansia Belanja fotocopy Orientasi tehnis petugas lansia Belanja fotocopy bimtek posyandu lansia Belanja fotocopy Peningkatan PSM melalui Kelurahan Siaga Aktif Belanja fotocopy Peningkatan PSM melalui Kelurahan Siaga Aktif Belanja fotocopy Monev Perkesmas Belanja fotocopy Sosialisasi hasil kajian daerah kumuh Belanja fotocopy Sosialisasi juknis perkesmas tk. kota Belanja fotocopy Peningkatan wawasan petugas
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
3,475 4,000 1,000 2,000 2,000 2,650 2,000 6,000 1,500 2,850 5,500 1,950
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
Harga Satuan
Jumlah 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
10,000,000.00 20 HOK
500,000.00
19,494,000.00
Belanja makan minum rapat Monev PSM (15 org x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat Orientasi Pamong Saka bakti Husada (20 org x 1 kali) Belanja makan danm minum rapat Orientasi Saka bakti Husada (20 org x 1 kali) Belanja makan dan minum pelantikan pamong saka bakti husada (20 org x 1 kali) Belanja makan dan minum peningkatan wawasan kader (25 org x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat Penilaian kinerja posyandu tk. kota (60 orang x 2 kali) Belanja makan dan minum rapat penilaian kinerja posyandu tk. kota (18 org x 1 hari) Belanja makan dan minum rapat Bimtek posyandu (50 orang x 2 kali) Belanja makan dan minum rapat Monev lansia (15 orang x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat Forkom Lansia (20 orang x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat Orientasi tehnis petugas lansia (20 org x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat bimbingan tehnis posyandu lansia (20 org x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat peningkatan PSM melalui kelurahan siaga aktif (20 orang ) Belanja makan dan minum rapat Monev Perkesmas (15 orang x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat sosialisasi hasil kajian daerah kumuh (25 org x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat sosialisasi juknis perkesmas tk. kota (25 org x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat peningkatan wawasan petugas/bimtek (15 org x 1 kali)
15 20 20 20 25 120 18 100 15 20 20 20 20 15 25 25 15
hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
240 210 255 100 480 180 350 200
hom hom hom hom hom hom hom hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
570,000.00 760,000.00 760,000.00 760,000.00 950,000.00 4,560,000.00 684,000.00 3,800,000.00 570,000.00 760,000.00 760,000.00 760,000.00 760,000.00 570,000.00 950,000.00 950,000.00 570,000.00
149,150,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Monitoring dan Evaluasi Propgram PSM (120 orang x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman Orientasi Pamong SBH (70 orang x 3 hari x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman Orientasi SBH (Saka Bakti Husada) (85 orang x 3 hari x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman Pelantikan Pamong SBH (100 orang x 1 hari x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Wawasan Kader (120 orang x 2 hari x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman Penilaian Kinerja Posyandu Tk Kota (18 orang x 10 hari) Belanja Makanan dan Minuman Bimtek Posyandu (35 orang x 10 kali) Belanja Makanan dan Minuman Monev Lansia (100 orang x 2 kali)
Printed by SIPKD 08-03-2013
10,000,000.00
168,644,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
695,000.00 800,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 530,000.00 400,000.00 1,200,000.00 300,000.00 570,000.00 1,100,000.00 390,000.00
10,000,000.00
Belanja sewa sarana mobilitas darat kegiatan Penilaian kinerja Posyandu tk kota (2 unit x 10 hari)
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
Halaman 55 dari 164
9,120,000.00 7,980,000.00 9,690,000.00 3,800,000.00 18,240,000.00 6,840,000.00 13,300,000.00 7,600,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Belanja Makanan dan Minuman Forkom Lansia (120 orang x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman Orientasi Teknis Petugas Lansia (60 orang x 2 hari x 2 angkatan) Belanja makan dan minum rapat Bimbingan tehnis posyandu lansia (23 org x 10 kec x 2 pos) Belanja makan dan minum rapat peningkatan PSM melalui kelurahan siaga aktif (120 orang) Belanja makan dan minum rapat monev perkesmas (100 orang x 3 kali) Belanja makan dan minum rapat Sosialisasai hasil kajian daerah kumuh (110 x 1 hari) Belanja makan dan minum rapat Sosialisasi juknis perkesmas tk. kota (110 orang x 2 hari) Belanja makan dan minum rapat peningkatan wawasan petugas/bimtek (110 orang x 2 hari)
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.02.002
Uang Saku / Transport
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1. 2.
BELANJA MODAL
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.14
Belanja Modal Pengadaan Tenda Peleton
375,000.00
26,675,000.00 200 hok 200 hok 150 hok
50,000.00 50,000.00 44,500.00
10,000,000.00 10,000,000.00 6,675,000.00
13,000,000.00 13,000,000.00 60 hok 200 hok
50,000.00 50,000.00
3,000,000.00 10,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
Belanja modal pengadaan tenda pleton kegiatan Orientasi SBH [02060201047]
3 set
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
18,750,000.00
26,675,000.00
Pelaksanaan 1.
9,120,000.00 9,120,000.00 17,480,000.00 4,560,000.00 11,400,000.00 4,180,000.00 8,360,000.00 8,360,000.00
39,675,000.00
Uang Saku petugas Bimtek Posyandu Lansia / forkom Lansia (6 orang x 10 kec) Uang Saku petugas Bimtek Posyandu (20 orang x 10 kali)
5.2.3
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
18,750,000.00 50 stel
Uang Saku / transport kegiatan Orientasi Teknis Petugas Lansia (50 orang x 2 hari x 2 angkatan) Uang Saku / transport kegiatan Sosialisasi Juknis Perkesmas Tk Kota Administrasi (100 orang x 2 hari) uang saku / transport Orientasi pamong saka bakti husada (50 orang x 3 hari x 1 kali)
5.2.2.17.03
hom hom hom hom hom hom hom hom
Jumlah
18,750,000.00
Belanja Seragam SBH Pelantikan Pamong SBH
5.2.2.17
1. 2. 3.
240 240 460 120 300 110 220 220
Harga Satuan
Halaman 56 dari 164
5,000,000.00
15,000,000.00
525,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
21,770,000.00
Triwulan II
: Rp
256,790,000.00
Triwulan III
: Rp
132,480,000.00
Triwulan IV
: Rp
113,960,000.00
Jumlah
: Rp
525,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 57 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 07 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 07
KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan
: 1.02 . 07 . 008
Penggerakan Penerapan PHBS di Masyarakat
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya survey PHBS Rumah Tangga : Rumah Tangga
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 787,030,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.04
Volume Satuan
Uraian
787,030,000.00 295,025,000.00 127,200,000.00 1,500,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 paket
300,000.00
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1,500,000.00
125,700,000.00
Honor Narasumber PNS Survey Perilaku Hidup Bersih Sehat Rumah Tangga (PHBS RT ) (1 org x 3 oj x 1 hari) Honor Moderator Survey Perilaku Hidup Bersih Sehat Rumah Tangga (PHBS RT) (1 org x 3 oj x 1 hari) Honor Narasumber PNS Survey Perilaku Hidup Bersih Sehat Rumah Tangga (PHBS RT) (1 org x 3 oj x 1 hari) Honor Moderator Survey PHBS RT (1 org x 3 oj x 1 hari) Honor Narasumber PNS Survey PHBS RT (1 org x 3 oj x 1 hari) Honor Tim Penilai PNS Penilaian kinerja PHBS Tk. Kota (17 org x 10 lokasi x 1 hari) Honor Narasumber PNS Penilaian Kinerja PHBS Tk. Kota (1 org x 2 oj x 3 kali )
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 58 dari 164
3 3 3 3 3 170 6
OJ OJ OJ OJ OJ HOK OJ
600,000.00 300,000.00 600,000.00 300,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00
1,800,000.00 900,000.00 1,800,000.00 900,000.00 1,800,000.00 25,500,000.00 3,600,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 8. 9. 10.
Honor Narasumber PNS Monev Program Usaha Kesehatan Sekolah (2 org x 3 oj x 2 kali) Honor Narasumber PNS Forum Komunikasi Usaha Kesehatan Sekolah (2 org x 2 oj x 2 kali) Honor Narasumber Peningkatan kapasitas tehnis petugas dalam melakukan penjaringan kes. murid kelas I (2 org x 2 oj)
11.
Honor Moderator Peningkatan Kapasitas tehnis petugas dlm melakukan penjaringan kes. murid kls I (1 org x 1 kali)
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Honor Narasumber PNS Bimbingan Tehnis PKPR (2 org x 10 kec x 1 hari) Honor Tim Penilai PNS Penilaian kinerja Sekolah Sehat Tk. Kota (12 orang x 4 hari) Honor Moderator Penilaian Kinerja Sekolah Sehat Tk.Kota (3 orang x 4 hari) Honor Tim Penilai PNS Penilaian Kinerja Sekolah Sehat Tk. Kota (12 orang x 10 hari) Honor Narasumber PNS Pembinaan Sekolah sehat Tk. Provinsi (3 orang x 4 sekolah x 4 hari) Honor Narasumber PNS Promosi Kesehatan melalui media elektronik (3 orang x 2 oj x 5 kali) Honor Moderator Promosi Kesehatan melalui media elektronik (1 orang x 1 oj x 5 kali) Honor Narasumber Promosi kesehatan melalui pertemuan (1 orang x 2 oj x 1 hari x 2 keg) Honor Moderator Promosi kesehatan melalui pertemuan (1 orang 2 oj x 1 hari 2 keg) Honor petugas Promosi kesehatan melalui pameran pembangunan (4 orang x 1 hari) Honor Petugas Promosi Kesehatan melalui pameran pembangunan (7 orang x 3 hari)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
12 OJ 8 OJ 4 OJ 1 HOK 20 48 12 120 48 30 5 4 4 4 21
HOK HOK HOK HOK HOK OJ OJ OJ OJ HOK HOK
Harga Satuan 500,000.00 600,000.00 600,000.00
6,000,000.00 4,800,000.00 2,400,000.00
150,000.00
150,000.00
350,000.00 250,000.00 150,000.00 250,000.00 150,000.00 350,000.00 250,000.00 600,000.00 350,000.00 100,000.00 100,000.00
7,000,000.00 12,000,000.00 1,800,000.00 30,000,000.00 7,200,000.00 10,500,000.00 1,250,000.00 2,400,000.00 1,400,000.00 400,000.00 2,100,000.00
95,325,000.00 44,200,000.00
Honor Narasumber non PNS Survey PHBS RT (1 org x 3 oj x 1 hari) Honor Narasumber non PNS Survey PHBS RT (1 orang x 3 oj x 1 hari) Honor Narasumber non PNS Survey PHBS RT (1 orang x 3 oj x 1 hari) Honor Tim Penilai non PNS Penilaian Kinerja PHBS RT (3 orang x 10 lokasi 1 hari) Honor Narasumber nonj PNS Penilaian Kinerja PHBS Tk. Kota (2 orang x 2 oj x 3 kali) Honor Narasumber non PNS Penilaian kinerja PHBS Tk. Kota (5 orang x 2 kali) Honor Narasumber non PNS Forum Komunikasi UKS (1 orang x 2 oj x 2 kali) Honor Narasumber non PNS Peningk kapasitas tehnis petugas dlm melakukan penjaringan kes murid kls. I (1 orang x 2 oj x 1 kali) Honor Narasumber Peningkatan Pelaksanaan UKGS (2 orang x 2 oj x 4 kali) Honor Tim Penilai non PNS Penilaian kinerja sekolah sehat tk kota (2 orang x 4 hari) Honor Tim Penilai non PNS Penilaian sekolah sehat tk. Kota (2 orang x 10 hari) Honor Narasumber non PNS Promosi kesehatan melalui media elektronik (1 orang x 2 oj x 5 kali) Honor Narasumber non PNS Promosi kesehatan melalui pertemuan (1 orang x 2 oj x 1 hari x 2 keg)
3 3 3 30 12 10 4 2
OJ OJ OJ HOK OJ HOK OJ OJ
600,000.00 600,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00 100,000.00 600,000.00 600,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 4,500,000.00 7,200,000.00 1,000,000.00 2,400,000.00 1,200,000.00
16 8 20 10 4
OJ HOK HOK OJ OJ
600,000.00 250,000.00 250,000.00 350,000.00 600,000.00
9,600,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 3,500,000.00 2,400,000.00
200 HOK 600 HOK 250 HOK
50,000.00 50,000.00 44,500.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.
Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.1.05.02
Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat 1. 2. 3. 4. 5.
51,125,000.00
Honor non PNS Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga (PHBS RT) (200 orang x 1 keg) Honor Petugas non PNS survey PHBS RT (200 orang x 3 hari) Honor non PNS Survey PHBS RT (25 orang x 1 hari x 10 kec.)
5.2.1.05
10,000,000.00 30,000,000.00 11,125,000.00
72,500,000.00 72,500,000.00
Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( juara I ) Penilaian Kinerja PHBS tk Kota Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Juara II ) Penilaian Kinerja PHBS tk Kota Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( juara III ) Penilain Kinerja PHBS tk Kota Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( juara I ) Penilaian Sekolah Sehat Tk Kota Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Juara II ) Penilaian Sekolah Sehat tk Kota
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 59 dari 164
1 1 1 4 4
paket paket paket paket paket
15,000,000.00 10,000,000.00 7,500,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00
15,000,000.00 10,000,000.00 7,500,000.00 20,000,000.00 12,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 6.
Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( juara III ) Penilaian Sekolah Sehat Tk Kota
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
5.2.2.01.12
Volume Satuan
Uraian
4 paket
Harga Satuan 2,000,000.00
144,680,000.00 63,945,000.00
Belanja Ballpoint Survey PHBS RT Belanja Blocknote Survey PHBS RT Belnaja Tas Survey PHBS RT Belanja Tas Survey PHBS RT Belanja Blocknote Survey PHBS RT Belanja Ballpoint Survey PHBS RT Belanja Ballpoint Survey PHBS RT Belanja Blocknote Survey PHBS RT Belanja tas Survey PHBS RT Belanja Map plastik Penilaian kinerja PHBS tk. Kota Belanja pensil mekanik Penilaian Kinerja PHBS tk. Kota Belanja Ballpoint Penilaian kinerja pHBS Belanja Agenda Penilaian kinerja PHBS Belanja tas penilaian kinerja PHBS tk. Kota Belanja Bloknote Penilaian kinerja PHBS tk. Kota (100 orang x 3 kali) Belanja Ballpoint Penilaian kinerja PHBS tk. Kota (100 buah x 3 kali) Belanja ballpoin forum komunikasi UKS (85 buah x 2 kali) Belanja bloknote forum komunikasi UKS (85 buku x 2 kali) Belanja map plastik forkom UKS (85 orang x 2 kali) Belanja buku tulis Peningk. kapasitas petugas dlm penjaringan kes murid kls I Belanja ballpoint peningkatan kapasitas tehnis petuga dlm penjaringan kes murid kls I Belanja map plastik peningk kapasitas tehnis petugas dlm penjaringan kes murid kls I Belanja ballpoint peningkatan pelaksanaan UKGS (60 buah x 4 kali) Belanja Bloknote peningkatan pelaksanaan UKGS (60 buah x 4 kali) Belanja map plastik peningkatan pelaksanaan UKGS (60 buah x 4 kali) Belanja tas juri penilaian kinerja sekolah sehat tk. kota Belanja agenda penilaian kinerja sekolah sehat tk. kota Belanja ballpoin penilaian kinerja sekolah sehat tk. kota Belanja nametag Penilaian kinerja sekolah sehat tk. kota Belanja ballpoint promosi kesehatan melalui pertemuan (120 buah x 2 kegiatan) Belanja Bloknote promosi kesehatan melalui pertemuan (120 buku x 2 kali) Belanja ballpoin promosi kesehatan melalui pameran Berlanja bloknote promosi kesehatan melalui pameran pembangunan Belanja tas promosi kesehatan melalui pameran pembangunan
200 200 200 10 10 10 100 100 100 15 20 20 20 20 300 300 170 170 170 85 85 85 240 240 240 13 13 13 13 240 240 18 18 18
buah buku buah buah buku buah buah buku buah buah buah buah buku buah buku buah buah buku buah buah buah buah buah buah buah buah buku buah buah b uah buku buah buku buah
1 10 240 4
set lembar buah set
5,000.00 10,000.00 75,000.00 75,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 75,000.00 15,000.00 7,500.00 5,000.00 30,000.00 150,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 30,000.00 15,000.00 150,000.00 30,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 75,000.00
1,000,000.00 2,000,000.00 15,000,000.00 750,000.00 100,000.00 50,000.00 500,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 225,000.00 150,000.00 100,000.00 600,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 850,000.00 1,700,000.00 2,550,000.00 850,000.00 425,000.00 1,275,000.00 1,200,000.00 7,200,000.00 3,600,000.00 1,950,000.00 390,000.00 65,000.00 195,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 90,000.00 180,000.00 1,350,000.00
42,100,000.00
Belanja Tropy juara penilaian kinerja PHBS tk. Kota juara I,II,III Belanja piagam penghargaan peserta lomba penilaian kinerja PHBS tk.Kota Belanja Piagam penghargaan peningkatan pelaksanaan UKGS (60 buah x 4 kali) Belanja Tropy peilaian kinerja sekolah sehat tk. kota
Printed by SIPKD 08-03-2013
8,000,000.00
492,005,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4.
Jumlah
Halaman 60 dari 164
7,500,000.00 100,000.00 50,000.00 2,500,000.00
7,500,000.00 1,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5. 6.
5.2.2.01.14
Belanja piagam penghargaan penilaian kinerja sekolah sehat tk. kota Belanja souvenier promosi kesehatan melalui pameran pembangunan
Harga Satuan
40 buah 380 buah
100,000.00 20,000.00
200 20 5 50 5 5
buah buah buah pc buah buah
50,000.00 50,000.00 500,000.00 30,000.00 500,000.00 150,000.00
10 40 100 50 100 1 60 30 300 2 345 86 1 1 4 100 100 100 100 4 50 5 40 60 1
lembar lembar lembar lembar lembar helai lembar lb lb buah lb lb lb helai lb lb lb lb lb buah lb helai lb lembar set
Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.16
Volume Satuan
Uraian
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.56
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 300,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 250,000.00 3,000.00 5,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 250,000.00 3,000.00 300,000.00 15,000.00 15,000.00 8,500,000.00
30,000.00 120,000.00 300,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 180,000.00 90,000.00 900,000.00 500,000.00 1,035,000.00 430,000.00 300,000.00 300,000.00 1,200,000.00 500,000.00 300,000.00 300,000.00 500,000.00 1,000,000.00 150,000.00 1,500,000.00 600,000.00 900,000.00 8,500,000.00
34,450,000.00 34,450,000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) Promkes melalui media elektronik
5.2.2.06
10,000,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 750,000.00
20,385,000.00
Cetak foto survey PHBS RT Cetak foto Survey PHBS RT Cetak foto survey PHBS RT Cetak foto survey PHBS Cetak foto survey PHBS RT Biaya spanduk Survey PHBS RT cetak foto bimbingan tehnis PHBS RT Cetak foto Penilaian kinerja PHBS tk. Kota Cetak foto Penilaian kinerja PHBS tk. Kota Belanja album foto penilaian kinerja PHBS tk.Kota Cetak foto Penilaian kinerja PHBS tk. Kota Cetak foto Monev program UKS (42 lembar x 2 kali) Cetak spanduk forum komunikasi UKS Cetak spanduk Peningkatan kapasitas tehnis petugas dlm melakukan pwenjaringan kes murid kls I Cetak spanduk Peningkatan pelaksanaan UKGS cetak foto penilaian kinerja sekolah sehatn tk. kota Cetak foto Penilaian kinerrja sekolah sehatn tk. kota Cetak foto penilaian kinerja sekolah sehatn tk. kota Cetak foto pembinaan sekolah sehat tk. provinsi Belanja album foto pembinaan sekolah sehatn tk. provinsi Cetak foto promosi kesehatanm melalui pertemuan cetak Backdrop Promosi kesehatan melalui pameran pembangunan Cetak foto Promosi kesehatan melalui pameran pembangunan Cetak foto promosi kesehatan melalui pameran pembangunan Belanja papan data Promosi kesehatan melalui pameran pembangunan
5.2.2.03
4,000,000.00 7,600,000.00
18,250,000.00
Belanja payung surveyor Survey PHBS RT Belanja perkakas kerja Penilaian kinerja PHBS tk. Kota Belanja Box container Promosi kesehatan melalui pameran pembangunan Belanja Steroform promosi kesehatan melalui pameran pembangunan Belanja box acrilic tempat brosur promosi kesehatanm elalui pameran pembangunan Belanja Table name Promosi kesehatan melalui pameran pembangunan
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Jumlah
1 paket
34,450,000.00
34,450,000.00
37,173,000.00 37,173,000.00 7,500,000.00 Halaman 61 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2. 3. 4.
5.2.2.06.02.002
Volume Satuan
Uraian Biaya penjilidan survey PHBS RT Biaya penjilidan Survey PHBS RT Biaya penjilidan penilaian kinerja PHBS tk.Kota Biaya penjilidan Promosi kesehatan melalui pertemuan (120 buku x 2 kegiatan)
200 120 20 240
bk bk bk bk
Harga Satuan
Jumlah
7,500.00 30,000.00 30,000.00 7,500.00
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
300,000.00 833,000.00 4,000,000.00 600,000.00 2,400,000.00 500,000.00 660,000.00 1,290,000.00 1,700,000.00 3,400,000.00 4,480,000.00 400,000.00 300,000.00 275,000.00 1,500,000.00 240,000.00 160,000.00 600,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 170,000.00 240,000.00 85,000.00 200,000.00 1,000,000.00 3,340,000.00
20,000,000.00 20 hok 20 hok
500,000.00 500,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
165,852,000.00 15,390,000.00
Belanja makan minum rapat survey PHBS RT (30o orag x 1 kali x 1 keg) Belanja makan dan minum rapat survey PHBS RT (5 orang x 3 hari) Belanja makan dan minum rapat bimbingan tehnis PHBS RT (15 org x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat Penilaian kinerja PHBS tk.Kota (15 orang x 5 kali) Belanja makan dan minum rapat penilaian kinerja PHBS tk. kota (20 orang x 2 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500 4,165 20,000 3,000 12,000 2,500 3,300 6,450 8,500 17,000 22,400 2,000 1,500 1,375 7,500 1,200 800 3,000 1,000 2,000 2,000 850 1,200 425 1,000 5,000 16,700
20,000,000.00
Belanja sewa mobil untuk penilaian kinerja PHBS tk kota (2 unit x 10 hari) Belanja sewa mobil untuk penilaian kinerja sekolah sehat Tk Kota (2 unit x 10 hari)
5.2.2.11
1. 2. 3. 4. 5.
29,673,000.00
Belanja fotocopy survey PHBS RT Belanja fotocopy survey PHBS RT belanja fotocopy instrumen survey PHBS RT Belanja fotocopy survey PHBS RT Belanja fotocopy survey PHBS RT Belanja fotocopy survey PHBS RT Belanja fotocopy survey PHBS RT Belanja fotocopy Bimbingan tehnis PHBS RT Belanja fotocopy Penilaian kinerja PHBS tk.Kota Belanja fotocopy Penilaian kinerja PHBS tk. Kota Belanja fotocopy Pernilaian Kinerja PHBS tk.Kota Belanja fotocopy Monev program UKS Belanja fotocopy forum komunikasi UKS Belanja fotocopy peningkatan kapasitas tehnis petugas dlm melakukanpenjaringan kes murid kls I Belanja fotocopy bimbingan tehnis PKPR Belanja fotocopy bimbingan tehnis PKPR Belanja fotocopy peningkatan pelaksanaan UKGS Belanja fotocopy peningkatan pelaksanaan UKGS Belanja fotocopy penilaian kinerja sekolah sehat tk. kota Belanja fotocopy penilaian kinerja sekolah sehat tk.kota Belanja fotocopy penilaian kinerja sekolah sehat tk.kota Belanja fotocopy penilaian kinerja sekolah sehat tk. kota Belanja fotocopy pembinaan sekolah sehat tk. provinsi Belanja fotocopy pembinaan sekolah sehat tk.. provinsi Belanja fotocopy promosi kesehatan melalui pertemuan Belanja fotocopy promosi kesehatan melalui pertemuan Belanja fotocopy promosi kesehatan melalui pameran pembangunan
5.2.2.08
1,500,000.00 3,600,000.00 600,000.00 1,800,000.00
Halaman 62 dari 164
30 15 15 75 40
hom hom hom hom hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
1,140,000.00 570,000.00 570,000.00 2,850,000.00 1,520,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian Belanja makan dan minum rapat Monev program UKS (15 orang x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat Bimbingan tehnis PKPR (20 orang x 1kali) Belanja makan dan minum rapat penilaian kinerja sekolah sehat (30 orang x 1 kali) Belanja makan dan minum rapat penilaian kinerja sekolah sehat (15 org x 1 hari) Belanja makan dan munim rapat pembinaan sekol;ah sehat tk. provinsi (50 orang x 2 kali) Belanja makan dan minum rapat promosi kesehatan melalui pertemuan (30 orang x 1 keg) Belanja makan dan minum frapat promosi kesehatan melalui pameran pembangunan (20 orang x 1kali)
Harga Satuan
15 20 30 15 100 30 20
hom hom hom hom hom hom hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
Jumlah 570,000.00 760,000.00 1,140,000.00 570,000.00 3,800,000.00 1,140,000.00 760,000.00
150,462,000.00
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia survey PHBS RT (210 orang x 1 kali ) Belanja makan dan minum peserta/panitia/petugas survey PHBS RT (200 org x 3 hari) Belanja makan dan minum peserta/petugas/ panitia survey PHBS RT (20 orang x 1 hari x 10 kec) Belanja m akan dan minum peserta/petugas/panitia survey PHBS RT (100 orag x 1 hari) Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia Bimbingan tehnis PHBS (20 orang x 1 hari x 10 kec.) Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia penilaian kinerja PHBS tk.Kota (25 orang x 10 lokasi x 1 hari)
210 600 200 100 200 250
hom hom hom hom hom hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00 250,000.00 38,000.00 38,000.00
7,980,000.00 22,800,000.00 7,600,000.00 25,000,000.00 7,600,000.00 9,500,000.00
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia penilaian Kinerja PHBS tk.kota (30 orang x 4 kali) Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia monev program UKS (100 orang x 2 kali) Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia forum komunikasi UKS (100 orang x 2 kali) Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia peningk.kapasitas tehnis petugas (100 orang ) Belanja makan dan minum bimbingan tehnis PKPR (25 orang x 10 kec x 1hari) Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia peningkatan pelaksanaan UKGS (40 orang x 3 kali) Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia peningkatan pelaksanaan UKS (65 orang x 4 kali) Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia penilaian kinerja sekolah sehat tk. kota (40 orang x 4 hari) Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia penilaian kinerja sekolah sehat tk. kota (16 orang x 10 hari)
120 200 200 100 250 120 260 160 160
hom hom hom hom hom hom hom hom hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
4,560,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00 3,800,000.00 9,500,000.00 4,560,000.00 9,880,000.00 6,080,000.00 6,080,000.00
16.
Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia promosi kesehatan melalui pertemuan (120 orang x 2 kegiatan)
240 hom
38,000.00
9,120,000.00
17. 18.
Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia promosi kesehatan melalui pameran (4 orang x 1 kegiatan) Belanja makan dan minum peserta/petugas/panitia Promosi kesehatan melalui pameran (7 orang x 3 hari x 1 kegiatan)
4 hom 21 hom
38,000.00 50,000.00
152,000.00 1,050,000.00
5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.2.2.14.03
Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.02.002
Uang Saku / Transport
18 potong
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport
5,850,000.00
17,000,000.00 17,000,000.00 100 hok 240 hok
50,000.00 50,000.00
5,000,000.00 12,000,000.00
37,000,000.00 37,000,000.00
Uang Saku / Transport petugas supervisi PHBS (10 orang x 3 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
325,000.00
54,000,000.00
Uang Saku / Transport peserta advocacy survei phbs (100 orang x 1 hari) Uang Saku / Transport peserta promkes melalui pertemuan (120 orang x 2 kali)
5.2.2.17.03
1.
5,850,000.00
Belanja Pakaian Batik Tradisional utnuk promkes melalui pameran
5.2.2.17
1. 2.
5,850,000.00
30 hok
Halaman 63 dari 164
50,000.00
1,500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 2. 3. 4. 5.
Uang Saku / Transport petugas bimtek PHBS (5 orang x 10 kec x 1 hari) Uang Saku / Transport petugas bimtek / penilaian kinerja PHBS tk kota (30 orang x 4 kali) Uang Saku / Transport bimtek PKPR (6 orang x 10 kec x 1 hari) Uang Saku / Transport pembinaan Sekolah Sehat untuk Tk provinsi (20 orang x 4 sekolah x 6 hari)
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.
50 120 60 480
hok hok hok hok
Harga Satuan
Jumlah
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
2,500,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 24,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian survei PHBS
1 paket
30,000,000.00
30,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
227,653,000.00
Triwulan II
: Rp
369,417,000.00
Triwulan III
: Rp
98,560,000.00
Triwulan IV
: Rp
91,400,000.00
Jumlah
: Rp
787,030,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
787,030,000.00
Halaman 64 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 08 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 08
KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular
Kegiatan
: 1.02 . 08 . 002
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya kegiatan pengendalian penyakit tidak menular di Jakarta Timur : Petugas Puskesmas dan RS
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 331,180,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 331,180,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
111,097,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
57,151,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
3,811,000.00
Honorarium penanggung jawab kgt Peningkatan wawasan iva test (1 orang) Honorarium ketua kgt Peningkatan wawasan iva test (1 orang) Honorarium Sekertaris kgt Peningkatan wawasan iva test (1 orang) Honorarium anggota kgt Peningkatan wawasan iva test (5 orang) Honorarium bendahara kgt Peningkatan wawasan iva test (1 orang) Honorarium penanggung jawab kgt Festival klub Persadia (1 orang) Honorarium Ketua kgt Festival klub Persadia (1 orang) Honorarium Sekretaris kgt Festival klub Persadia (1 orang) Honorarium Anggota kgt Festival klub Persadia (12 orang)
Printed by SIPKD 08-03-2013
1 1 1 5 1 1 1 1 12
Halaman 65 dari 164
HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK
55,000.00 52,500.00 47,000.00 44,500.00 37,500.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00
55,000.00 52,500.00 47,000.00 222,500.00 37,500.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 534,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 10. 11.
5.2.1.01.02
37,500.00 44,500.00
Jumlah 37,500.00 2,670,000.00
1,040,000.00
Honorarium pejabat pengadaan ATK (1 paket) Honorarium pejabat pengadaan (3 paket)
1 kegiatan 3 kegiatan
260,000.00 260,000.00
4 kegiatan
700,000.00
260,000.00 780,000.00
2,800,000.00
Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (4 paket)
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1.
2,800,000.00
49,500,000.00 12 HOJ
500,000.00
6,000,000.00
2. 3. 4.
Honorarium narasumber kegiatan Peningkatan wawasan petugas puskes tentang Penyakit PTM Utama (3 org x 2 hari x 2 oj) Honorarium narasumber kegiatan Pelatihan petugas tentang Pos PTM/Posbindu (3 org x 2 hari x 2 oj) Honorarium narasumber kegiatan Pelatihan kader tentang Pos PTM/Posbindu (3 org x 2 hari x 2 oj) Honorarium narasumber kegiatan Pelatihan Peningkatan wawasan petugas tentang IVA test (3 org x 5 hari x 2 oj)
12 HOJ 12 HOJ 30 HOJ
500,000.00 500,000.00 500,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 15,000,000.00
5. 6. 7.
Honorarium narasumber kegiatan Festival klub Persadia (2 org x 1 hari x 2 oj) Honorarium juri Kegiatan festival klub Persadia (3 org x 1 kali) Honorarium narasumber kegiatan pembinaan tim kesehatan haji Sudinkes dan Puskesmas (3 org x 2 hari x 2 oj)
4 HOJ 3 HOJ 12 HOJ
500,000.00 500,000.00 500,000.00
2,000,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00
8. 9. 10.
Honorarium narasumber kegiatan Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) (2 org x 1 kali) Honorarium narasumber kegiatan pembinaan petugas siskohat (2 org x 2 oj x 1 hari) Honorarium narasumber kegiatan peningkatan wawasan keswa bagi tenaga kesehatan Tk Jakarta Timur (2 org x 2 hari x 2 oj)
2 HOJ 4 HOJ 8 HOJ
500,000.00 500,000.00 500,000.00
1,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5.2.1.02.02
1 HOK 60 HOK
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
5.2.1.01.04
Honorarium bendahara kgt Festival klub Persadia (1 orang) Honorarium panitia pelaksana kgt binwasdal posbindu (3 org x 20 lokasi)
Harga Satuan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
50,946,000.00 23,000,000.00
Honorarium narasumber kegiatan refreshing manajemen CBU (2 org x 3 hari x 2 oj x 2 kali) Honorarium narasumber kegiatan peningkatan kompetensi CMHN bagi petugas (3 org x 3 hari x 2 oj x 1 kali) Honorarium narasumber kegiatan Festival klub Persadia (2 org x 2 oj x 1 kali)
24 HOJ 18 HOJ 4 HOJ
500,000.00 500,000.00 500,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5.
Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.1.05.02
Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat 1.
27,946,000.00
Honorarium peserta non PNS kgt Pelatihan kader tentang Pos PTM/Posbindu (80 org x 2 hari x 1 angkatan) Honorarium peserta non PNS kgt Forum komunikasi Posbindu (88 orang x 1 kali) Honorarium non PNS kgt Peningkatan wawasan petugas tentang IVA test (25 orang x 4 hari) Honorarium non PNS kgt Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) (40 org x 1 kali) Honorarium non PNS kgt Refresing Manajemen CBU (40 org x 3 hari x 2 kali)
5.2.1.05
12,000,000.00 9,000,000.00 2,000,000.00
160 88 100 40 240
HOK HOK HOM HOK HOK
44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00
7,120,000.00 3,916,000.00 4,450,000.00 1,780,000.00 10,680,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
Hadiah lomba kgt Festival Klub Persadia (1 paket)
1 kegiatan
3,000,000.00
3,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
220,083,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
47,960,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.
29,600,000.00
Map plastik kgt Peningkatan wawasan petugas puskes tentang Penyakit PTM Utama (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 66 dari 164
88 buah
15,000.00
1,320,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
5.2.2.01.12
88 88 88 88 88 80 80 65 65 65 40 40 40 88 88 88 30 30 30 80 80 30 30 80 80 30
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah Buah buah
10,000.00 5,000.00 50,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 70,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
15 1 80 30 88
lembar kegiatan lembar lembar lembar
11 12 30 30 1
buah buah buah buah buah
500,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 750,000.00
1 1 36 1 1 5 40
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
300,000.00 300,000.00 5,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 5,000.00
10,000.00 1,500,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
150,000.00 1,500,000.00 800,000.00 300,000.00 880,000.00 5,500,000.00 600,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 750,000.00
4,880,000.00
Spanduk kgt Peningkatan wawasan petugas puskes tentang Penyakit PTM Utama (-) Spanduk kgt Pelatihan petugas tentang Pos PTM/Posbindu (-) Cetak foto kgt Pelatihan petugas tentang Pos PTM/Posbindu (5 R) Spanduk kgt Pelatihan kader tentang Pos PTM/Posbindu (-) Spanduk kgt Pelatihan Peningkatan wawasan petugas tentang IVA test (-) Spanduk kgt festival klub Persadia (-) Cetak foto kgt festival klub Persadia (5 R)
Printed by SIPKD 08-03-2013
880,000.00 440,000.00 4,400,000.00 880,000.00 440,000.00 800,000.00 400,000.00 975,000.00 650,000.00 325,000.00 2,800,000.00 200,000.00 400,000.00 880,000.00 440,000.00 1,320,000.00 300,000.00 150,000.00 450,000.00 800,000.00 400,000.00 300,000.00 150,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00
9,850,000.00
Modem kgt Pembinaan petugas siskohat (-) Flash disk kgt Validasi dan analisa data Siskohat (-) Flash disk kgt peningkatan wawasan tenaga kesehatan program LJSS/PTRM (-) Flash disk kgt peningkatan wawasan tenaga kesehatan program LJSS/PTRM (-) External disk kgt pertemuan triwulan program LJSS/PTRM (-)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jumlah
3,630,000.00
Sertifikat kegiatan Festifal klub Persadia (-) Hadiah lomba kgt Festival klub Persadia (piala utk juara 1, 2 dan 3) Sertifikat kgt refreshing manajemen CBU (40 org x 2 kali) Sertifikat kgt peningkatan kompetensi CMHN bagi Petugas (-) Sertifikat kgt pelatihan petugas Pos PTM/Posbindu (-)
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.16
Block note kgt Peningkatan wawasan petugas puskes tentang Penyakit PTM Utama (-) Ballpoint kgt Peningkatan wawasan petugas puskes tentang Penyakit PTM Utama (tinta hitam) Tas peserta kgt Pelatihan petugas tentang Pos PTM/Posbindu (-) Block note kgt Pelatihan petugas tentang Pos PTM/Posbindu (-) Ballpoint kgt Pelatihan petugas tentang Pos PTM/Posbindu (tinta hitam) Block note kgt Pelatihan kader tentang Pos PTM/Posbindu (-) Ballpoint kgt Pelatihan kader tentang Pos PTM/Posbindu (tinta hitam) Map plastik kgt Pelatihan Peningkatan wawasan petugas tentang IVA test (-) Block note kgt Pelatihan Peningkatan wawasan petugas tentang IVA test (-) Ballpoint kgt Pelatihan Peningkatan wawasan petugas tentang IVA test (tinta hitam) Tas peserta kgt pembinaan tim kesehatan haji Sudinkes dan Puskesmas (Tas peserta) Ballpoint kgt pembinaan tim kesehatan haji Sudinkes dan Puskesmas (tinta hitam) Block note kgt pembinaan tim kesehatan haji Sudinkes dan Puskesmas (-) Block note kgt peningkatan wawasan keswa bagi tenaga kesehatan Tk Jakarta Timur (-) Ballpoint kgt peningkatan wawasan keswa bagi tenaga kesehatan Tk Jakarta Timur (tinta hitam) Map plastik kgt peningkatan wawasan keswa bagi tenaga kesehatan Tk Jakarta Timur (-) Block note kgt peningkatan wawasan tenaga kesehatan program LJSS/PTRM (-) ballpoint kgt peningkatan wawasan tenaga kesehatan program LJSS/PTRM (tinta hitam) Map plastik kgt peningkatan wawasan tenaga kesehatan program LJSS/PTRM (-) Block note kgt refreshing manajemen CBU (-) Ballpoint kgt refreshing manajemen CBU (tinta hitam) Block note kgt peningkatan kompetensi CMHN bagi petugas (-) Ballpoint kgt peningkatan kompetensi CMHN bagi petugas (tinta hitam) Tas peserta kgt Pelatihan kader tentang Pos PTM/Posbindu (-) Tas peserta kgt refreshing manajemen CBU (40 org x 2 kali) Tas peserta kgt peningkatan kompetensi CMHN bagi petugas (-)
Harga Satuan
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.2.01.13
Volume Satuan
Uraian
Halaman 67 dari 164
300,000.00 300,000.00 180,000.00 300,000.00 300,000.00 1,500,000.00 200,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 8. 9. 10. 11. 12.
Spanduk kgt pembinaan tim kesehatan haji Sudinkes dan Puskesmas (-) Spanduk kgt peningkatan wawasan keswa bagi tenaga kesehatan Tk Jakarta Timur (-) Spanduk kgt peningkatan wawasan tenaga kesehatan program LJSS/PTRM (-) Spanduk kgt refreshing manajemen CBU (-) Spanduk kgt peningkatan kompetensi CMHN bagi petugas (-)
1 1 1 2 1
lembar lembar lembar lembar lembar
Harga Satuan
Jumlah
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00 300,000.00 600,000.00 300,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
17,343,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5,500,000.00
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus 1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan 1. 2.
5.2.2.06.02.002
5,500,000.00
1,205,000.00 80 buku 30 buku
10,000.00 13,500.00
5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja / Kursi 1.
2,200 4,000 1,150 2,000 1,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 4,000 2,000 2,000 4,000 2,000 9,440 4,000 4,400
lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
1,000,000.00
Sewa kursi utk kgt Festifal klub Persadia (-)
1 kegiatan
1,000,000.00
1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Sewa tenda kgt Festifal klub Persadia (-)
Belanja Makanan dan Minuman
Printed by SIPKD 08-03-2013
440,000.00 800,000.00 230,000.00 400,000.00 200,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 200,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00 800,000.00 400,000.00 1,888,000.00 800,000.00 880,000.00
2,000,000.00
Belanja Sewa Tenda 1.
800,000.00 405,000.00
10,638,000.00
Fotocopy kgt Pelatihan petugas tentang Pos PTM/Posbindu (folio) Fotocopy kgt Pelatihan kader tentang Pos PTM/Posbindu (folio) Fotocopy kgt Forum komunikasi Posbindu (folio) Fotocopy kgt festival klub Persadia (folio) Fotocopy kgt binwasdal posbindu (folio) Fotocopy kgt pembinaan tim kesehatan haji Sudinkes dan Puskesmas (2000 lbr x 2 kali) Fotocopy kgt Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) (folio) Fotocopy kgt binwasdal pemeriksaan kesehatan haji (-) Fotocopy kgt pembinaan petugas siskohat (folio) Fotocopy kgt validasi dan analisa data siskohat (1000 lbr x 2 kali) Fotocopy kgt peningkatan wawasan keswa bagi tenaga kesehatan Tk Jakarta Timur (folio) Fotocopy kgt peningkatan wawasan tenaga kesehatan program LJSS/PTRM (2000 lbr x 2 kali) Fotocopy kgt pertemuan triwulan program LJSS/PTRM (folio) Fotocopy kgt refreshing manajemen CBU (2000 lbr x 2 kali) Fotocopy kgt peningkatan kompetensi CMHN bagi petugas (folio) Fotocopy kgt Peningkatan wawasan petugas tentang IVA test (folio) Fotocopy kgt Pertemuan Koordinasi Jejaring LJSS/PTRM (2000 lbr x 2 kali) Fotocopy kgt Peningkatan wawasan petugas puskes tentang Penyakit PTM Utama (folio)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5,500,000.00
11,843,000.00
Belanja penjilidan kgt refreshing manajemen CBU (40 buku x 2 kali) Belanja penjilidan kgt peningkatan kompetensi CMHN bagi petugas (-)
5.2.2.10
5.2.2.11
1 kegiatan
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
5.2.2.10.04
5,500,000.00
Belanja brosur, lefleat, poster (-)
1,000,000.00
98,030,000.00
Halaman 68 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.11.04
Harga Satuan
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
Jumlah 98,030,000.00
200 HOM
38,000.00
7,600,000.00
200 180 100 550 200 100 45 25 60 100
HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
7,600,000.00 6,840,000.00 3,800,000.00 20,900,000.00 7,600,000.00 3,800,000.00 1,710,000.00 950,000.00 2,280,000.00 3,800,000.00
12.
Belanja Makanan dan Minuman kgt Peningkatan wawasan petugas puskes tentang Penyakit PTM Utama (100 box x 2 hari) Belanja Makanan dan Minuman kgt Pelatihan petugas tentang Pos PTM/Posbindu (100 org x 2 hari) Belanja Makanan dan Minuman kgt Pelatihan kader tentang Pos PTM/Posbindu (90 org x 2 hari x 1 angkatan) Belanja Makanan dan Minuman kgt Forum komunikasi Posbindu (100 org x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman kgt Pelatihan Peningkatan wawasan petugas tentang IVA test Belanja Makanan dan Minuman peserta kgt Festival klub Persadia (200 org x 1 hari) Belanja Makanan dan Minuman kgt pembinaan tim kesehatan haji Sudinkes dan Puskesmas (50 org x 2 hari) Belanja Makanan dan Minuman kgt Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) (45 org x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman kgt pembinaan petugas siskohat (25 org x 1 hari) Belanja Makanan dan Minuman kgt validasi dan analisa data siskohat (30 org x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman kgt peningkatan wawasan keswa bagi tenaga kesehatan Tk Jakarta Timur (100 org x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman kgt peningkatan wawasan tenaga kesehatan program LJSS/PTRM (40 org x 2 kali)
80 HOM
38,000.00
3,040,000.00
13. 14. 15. 16. 17.
Belanja Makanan dan Minuman kgt pertemuan koordinasi jejaring LJSS/PTRM (30 org x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman kgt refreshing manajemen CBU (50 org x 3 hari x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman kgt refreshing manajemen CBU (snack sore) (50 org x 3 hari x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman kgt peningkatan kompetensi CMHN bagi petugas (40 org x 3 hari x 1 kali) Belanja makanan dan minuman (snack sore) kgt Peningkatan Kompetensi CMHN bagi Petugas (40 org x 3 hari x 2 kali)
60 300 300 120 240
HOM HOM HOM HOM HOM
38,000.00 38,000.00 13,000.00 38,000.00 13,000.00
2,280,000.00 11,400,000.00 3,900,000.00 4,560,000.00 3,120,000.00
18.
Belanja makanan dan minuman kgt Pertemuan Triwulan Program LJSS/PTRM (25 org x 3 kali)
75 HOM
38,000.00
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
5.2.2.17.01.001
Biaya Kepesertaan 1.
5.2.2.17.01.002
Volume Satuan
Uraian
23,750,000.00 16,500,000.00
Biaya kepesertaan kgt pelatihan petugas instruktur senam diabetes/KJS (11 org )
11 HOK
1,500,000.00
55 HOK 90 HOK
50,000.00 50,000.00
Uang Saku / Transport 1. 2.
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2,750,000.00 4,500,000.00
31,000,000.00 31,000,000.00
Uang saku kgt Peningkatan wawasan petugas puskes tentang Penyakit PTM Utama (88 org x 1 hari) Uang saku kgt Pelatihan petugas tentang Pos PTM/Posbindu (88 org x 2 hari) Uang saku kgt Pelatihan Peningkatan wawasan petugas tentang IVA test (40 org x 4 hari) Uang saku kgt Pembinaan Tim Kesehatan Haji Sudinkesmas dan Puskesmas (40 org x 1 hari) uang saku petugas kgt Binwasdal Pemeriksaan Kesehatan Haji (4 org x 15 lokasi) Uang saku kgt Binwasdal Pemeriksaan Kesehatan Haji (1 org x 8 lokasi) Uang saku kgt Peningkatan wawasan keswa bagi tenaga kesehatan tk Sudinkes Jaktim (88 org x 1 hari)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
16,500,000.00
7,250,000.00
Uang saku kgt pelatihan petugas instruktur senam diabetes/KJS (11 org x 5 hari) Uang saku kgt peningkatan kompetensi CMHN bagi petugas (30 org x 3 hari x 1 kali)
5.2.2.17.03
2,850,000.00
54,750,000.00
Halaman 69 dari 164
88 176 160 40 60 8 88
HOK HOK HOK HOK HOK HOk HOK
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
4,400,000.00 8,800,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 400,000.00 4,400,000.00
331,180,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
57,595,000.00
Triwulan II
: Rp
115,960,000.00
Triwulan III
: Rp
89,463,500.00
Triwulan IV
: Rp
68,161,500.00
Jumlah
: Rp
331,180,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 70 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 09 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 09
KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 09 . 002
Peningkatan Kesadaran Penanggungjawab Sarana Kesehatan Kesehatan Dasar
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya kegiatan Peijinan : sarana kesehatan dasar pemerintah dan swasta
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 149,806,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.04
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1.
Jumlah 149,806,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00
8 HOJ
600,000.00
4,800,000.00
2.
Honorarium Narasumber Peningkatan wawasan petugas di sarana kesehatan dasar swasta dan pemerintah (2 orang x 2 OJ x 2 kali) Honorarium Narasumber Sosialisasi Kebijakan Perizinan Sarana Kesehatan dasar swasta (2 orang x 2 OJ x 2 kali)
8 HOJ
600,000.00
4,800,000.00
3.
Honorarium Narasumber Penilaian Kinerja Puskesmas TK.Kota (2 orang x 2 OJ x 2 kali)
8 HOJ
600,000.00
4,800,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
135,406,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
16,533,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 71 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01.01
Jumlah 5,850,000.00
Ballpoint Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas di sarana kesehatan dasar swasta dan pemerintah Map Plastik Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas di sarana kesehatan dasar swasta dan pemerintah Block Note Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas di sarana kesehatan dasar swasta dan pemerintah Ballpoint Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perijinan Sarana Kesehatan Dasar Swasta Map plastik Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perijinan Sarana Kesehatan Dasar Swasta Block note Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perijinan Sarana Kesehatan Dasar Swasta
100 100 100 95 95 95
buah buah buah buah buah buah
5,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00
1 1 1 1
buah buah buah set
3,350,000.00 2,150,000.00 1,750,000.00 1,900,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4.
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.12
Volume Satuan
Uraian
9,150,000.00
Notebook Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Printer Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Printer Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Piala Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
114,000.00 264,000.00 225,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
943,000.00 980 805 1,390 520 520 500
lembar lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
196,000.00 161,000.00 278,000.00 104,000.00 104,000.00 100,000.00
9,000,000.00 9,000,000.00 18 unit
500,000.00
9,000,000.00
17,480,000.00 17,480,000.00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas Di Sarana Kesehatan Dasar Swasta Dan Pemerintah (105 orang x 2 kali) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perijinan Sarana Kesehatan Dasar Swasta (100 orang x 2 kali)
Printed by SIPKD 08-03-2013
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
943,000.00
Sewa Kendaraan Kegiatan Kinerja Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur (2 unit x 9 lokasi)
5.2.2.11
38 88 75 20 20 20 1 1 1
943,000.00
foto Copy Kegiatan Pelayanan Perijinan Sarana Kesehatan Dasar Swasta Dan Pemerintah Foto Copy Kegiatan Pemantauan Sarana Kesehatan Dasar Swasta Foto Copy Kegiatan Binwasdal Sarana Kesehatan Dasar Swasta Dan Pemerintah Foto Copy Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas Di Sarana Kesehatan Dasar Swasta Dan Pemerintah Foto Copy Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perijinan Sarana Kesehatan Dasar Swasta Foto Copy Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
5.2.2.08
3,350,000.00 2,150,000.00 1,750,000.00 1,900,000.00
1,533,000.00
Cuci cetak Foto Kegiatan Pelayanan Perijinan Sarana Kesehatan Dasar Swasta dan Pemerintah Cuci Cetak Foto Kegiatan Pemantauan Sarana Kesehatan Dasar Swasta Cuci Cetak Foto kegiatan Binwasdal Sarana Kesehatan Dasar Swasta Dan Pemerintah Cuci cetak Foto Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas sSarana Kesehatan Dasar Swasta dan Pemerintah Cuci Cetak Foto Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perijinan Sarana Kesehatan Dasar Swasta Cuci Cetak Foto Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Spanduk Kegiatan Peningkatan wawasan Petugas Di Sarana Kesehatan Dasar Swasta Dan Pemerintah Spanduk Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perijinan Sarana Kesehatan Dasar Swasta Spanduk Kegiatan Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat kota Administrasi Jakarta Timur
5.2.2.06
500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 475,000.00 1,425,000.00 950,000.00
Halaman 72 dari 164
210 HOM
38,000.00
7,980,000.00
200 HOM
38,000.00
7,600,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 3. 4.
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Rapat Persiapan Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur (25 orang x 1 kali) Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Rapat Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur (25 orang x 1 kali)
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
Harga Satuan
Jumlah
25 HOM
38,000.00
950,000.00
25 HOM
38,000.00
950,000.00
91,450,000.00 91,450,000.00 91,450,000.00 360 HOK
50,000.00
18,000,000.00
2. 3. 4. 5.
Uang Saku Petugas Peninjauan Lokasi Pelayanan Perijinan Sarana Kesehatan Dasar Swasta Dan Pemerintah (5 orang x 6 sarana x 12 bulan) Uang Saku Petugas Pemantauan Sarana Kesehatan Dasar Swasta (3 orang x 88 kali) Uang Saku Petugas Binwasdal Sarana Kesehatan Dasar Swasta (5 orang x 10 sarana x 12 bulan) Uang saku Petugas Binwasdal Sarana Kesehatan Dasar Pemerintah ( Rumah Bersalin ) (3 orang x 13 sarana) Uang Saku Petugas Binwasdal Sarana Kesehatan Dasar Pemerintah ( Puskesmas Rawat Inap ) (3 orang x 2 sarana)
264 600 39 6
HOK HOK HOK HOK
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
13,200,000.00 30,000,000.00 1,950,000.00 300,000.00
6. 7.
Uang Saku Petugas Pemantau Pelayanan Kesehatan Peserta Kartu Jakarta Sehat (5 orang x 72 sarana) Uang Saku Petugas Penilaian Kinerja Puskesmas (20 orang x 10 lokasi)
360 HOK 200 HOK
50,000.00 50,000.00
18,000,000.00 10,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
16,578,000.00
Triwulan II
: Rp
48,235,000.00
Triwulan III
: Rp
23,554,000.00
Triwulan IV
: Rp
61,439,000.00
Jumlah
: Rp
149,806,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
149,806,000.00
Halaman 73 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 09 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 09
KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 09 . 005
5.07.01.01.0000.000
Lokasi Tujuan Sasaran
Pemeliharaan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Sistem Manajemen Mutu (ISO & GKM ) di Instansi Pemerintah dan Swasta : 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terbinanya GKM sudinkes Jak-Tim dan Puskesmas Kecamatan : Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas Sejakarta Timur
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 324,760,000.00
X Baru
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
324,760,000.00 26,805,000.00 11,405,000.00 11,405,000.00
Honorarium Pengarah Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan (1 orang x 6 hari x 2 kali) Honorarium Penanggung Jawab kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan (1 orang x 6 hari x 2 kali) Honorarium Ketua Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan (1 orang x 6 hari x 2 kali) Honorarium Sekretariat Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan (2 orang x 7 hari x 2 kali) Honorarium Anggota Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan (5 orang x 6 hari x 2 kali) Honorarium Pengarah Kegiatan Mini Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Kota (1 orang x 5 hari) Honorarium Penanggung Jawab Kegiatan Mini Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat. Kota (1 orang x 5 hari) Honorarium Ketua Kegiatan Mini Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Kota (1 orang x 5 hari) Honorarium Sekretaris Kegiatan Mini Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Kota (1 orang x 5 hari)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 74 dari 164
12 12 12 28 60 5 5 5 5
HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK
60,000.00 55,000.00 52,500.00 37,500.00 44,500.00 60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00
720,000.00 660,000.00 630,000.00 1,050,000.00 2,670,000.00 300,000.00 275,000.00 262,500.00 237,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 10. 11. 12. 13.
Honorarium Bendahara Kegiatan Mini Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Kota (1 orang x 5 hari) Honorarium Anggota Kegiatan Mini Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Kota (5 orang x 5 hari) Honorarium Juri mini konvensi GKM Tingkat Kota (2 orang x 2hari) Honorarium moderator Mini konvensi GKM Tingkat kota (1 orang x 2 hari)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.
5 25 4 2
HOK HOK HOK HOK
Harga Satuan 37,500.00 44,500.00 600,000.00 450,000.00
Jumlah 187,500.00 1,112,500.00 2,400,000.00 900,000.00
15,400,000.00 15,400,000.00
Honorarium Narasumber Kegiatan Pembinaan Gugus Kendali Mutu (1 orang x 7 kali ) Honorarium Narasumber Kegiatan Mini Konvensi GKM Tk. Kota (1 orang x 2 OJ) Honorarium Juri mini konvensi GKM Tingkat Kota (1 orang x 2 hari )
7 HOK 2 HOJ 2 HOK
1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
9,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
297,955,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
39,540,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.
5.2.2.01.12
50 buah 50 buah 50 buah
100,000.00 5,000.00 10,000.00
1 set 3 buah 8 buah
6,000,000.00 4,000,000.00 1,200,000.00
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
5,750,000.00
Tas Kegiatan Pembinaan Gugus Kendali Mutu Ballpoint Kegiatan Pembinaan Gugus Kendali Mutu Notebook Kegiatan Pembinaan Gugus Kendali Mutu
27,600,000.00
Tropy GKM Berprestasi I,II,III (Cristal ) Netbook (Hadiah GKM Berprestasi I,II,III) Externaldisk (Hadiah GKM Berprestasi)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.08
Belanja Sertifikasi 1. 2.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
Printed by SIPKD 08-03-2013
20 22 30 20 16 20 30 1 20 5 5
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar buah lembar buah buah
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 300,000.00 5,000.00 500,000.00 500,000.00
100,000.00 110,000.00 150,000.00 100,000.00 80,000.00 100,000.00 150,000.00 300,000.00 100,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
19,900,000.00 19,900,000.00
Belanja Sertifikasi Visit Surveilance oleh Auditor Ekternal Belanja Sertifikasi Tindak Lanjut Temuan Mayor
5.2.2.06
6,000,000.00 12,000,000.00 9,600,000.00
6,190,000.00
Cuci cetak Foto Kegiatan Pelatihan Audit Survailance Cuci cetak foto kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan dan Penerapan SMM di Puskesmas Cuci Cetak Foto Pelatihan Cuci cetak Foto kegiatan Pelatihan Fasilitator GKM Cuci cetak foto kegiatan Pelatihan Internal Auditor ISO 9001:2008 Cuci Cetak Foto Pembinaan GKM Cuci cetak foto kegiatan Mini Konvensi GKM Tingkat Kota Spanduk kegiatan Mini Konvensi GKM Tingkat Kota Cuci cetak foto kegiatan Peningkatan wawasan GKM Pigura Publikasi Visi Misi Kegiatan Pemeliharaan Implementasi Mutu (Kaca) Kotak Saran Kegiatan Pemeliharaan Implementasi Mutu (acrylic/plastik)
5.2.2.03
5,000,000.00 250,000.00 500,000.00
2 kali 1 kali
7,700,000.00 4,500,000.00
15,400,000.00 4,500,000.00
3,065,000.00 1,000,000.00
Halaman 75 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.01.002
Harga Satuan
Jumlah
Belanja Cetakan Khusus 1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
5.2.2.14.03
Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
5.2.2.17.01.001
Biaya Kepesertaan 1. 2. 3. 4.
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2. 3. 4. 5.
28,500,000.00 60 140 350 200
HOM HOM HOM HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
2,280,000.00 5,320,000.00 13,300,000.00 7,600,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00 10 stel
400,000.00
4,000,000.00
202,950,000.00 202,950,000.00 174,300,000.00
Biaya Kepesertaan Kegiatan Pelatihan Internal Auditor ISO 9001:2008 Biaya Kepesertaan Kegiatan Pelatihan Biaya Kepesertaan Kegiatan Pelatihan Fasilitator Gugus Kendali Mutu Biaya Kepesertaan Kegiatan Peningkatan Wawasan Gugus Kendali Mutu
8 13 10 10
Paket paket Paket Paket
2,350,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 7,500,000.00
18,800,000.00 45,500,000.00 35,000,000.00 75,000,000.00
28,650,000.00
Uang Saku/Transport Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan dan Penerapan SMM di Puskesmas (3 orang x 1 har x 22 Puskesmas) Uang Saku / Transport Kegiatan Pelatihan (13 orang x 3 hari) Uang Saku / Transport Kegiatan Pelatihan Fasilitator Gugus Kendali Mutu (10 orang x 3 hari) Uang Saku / Transport Kegiatan Pelatihan Internal Auditor ISO 9001:2008 (8 orang x 2 hari) Uang Saku / Transport Kegiatan Peningkatan Wawasan Gugus Kendali Mutu (10 orang x 4 hari)
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000.00 200,000.00 200,000.00 255,000.00 200,000.00 410,000.00 500,000.00 100,000.00
28,500,000.00
Uang Saku / Transport 1.
1,000,000.00
2,065,000.00 1,000 1,000 1,000 1,275 1,000 2,050 2,500 500
Belanja Pakaian Batik Peserta Konvensi Mutu Tingkat Nasional (10 orang x 1 stel )
5.2.2.17
10,000.00
2,065,000.00
Makan dan Minum Rapat Kegiatan Tinjauan Manajemen (30 orang x 1 hari x 2 kali) Makan dan Minum Kegiatan Audit Survailance SMM (70 orang x 1 hari x 2 kali) Makan Dan Minum Kegiatan Pembinaan Gugus Kendali Mutu (50 orang x 7 kali) Makan Dan Minum Kegiatan Mini Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Kota (100 orang x 2 hari)
5.2.2.14
1.
100 buah
Foto Copy Kegiatan Pemeliharaan Implementasi Mutu Foto Copy Kegiatan Internal Audit Foto Copy Kegiatan Tinjauan Manajemen Foto Copy Kegiatan Pembinaan Gugus Kendali Mutu Foto Copy Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan dan Penerapan SMM di puskesmas Foto Copy Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan Foto Copy Kegiatan Mini Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Kota Foto Copy Kegiatan Pelatihan/Seminar/Bimtek
5.2.2.11
1. 2. 3. 4.
1,000,000.00
Sertifikat Kegiatan Mini Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Kota (F4)
5.2.2.06.02
5.2.2.17.01.002
Volume Satuan
Uraian
Halaman 76 dari 164
66 HOK 39 30 16 40
HOK HOK HOK HOK
50,000.00
3,300,000.00
110,000.00 110,000.00 110,000.00 400,000.00
4,290,000.00 3,300,000.00 1,760,000.00 16,000,000.00
324,760,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
114,280,000.00
Triwulan II
: Rp
22,980,000.00
Triwulan III
: Rp
32,275,000.00
Triwulan IV
: Rp
155,225,000.00
Jumlah
: Rp
324,760,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 77 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 10 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 10
KESEHATAN Program pengawasan obat dan makanan
Kegiatan
: 1.02 . 10 . 004
Peningkatan Keamanan Masyarakat terhadap Farmasi Makanan dan Minuman
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya sarana Farmakmin yang memenuhi peraturan perundang-undangan : sarana Farmakmin
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 110,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Sepuluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.
5.2.2
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
Jumlah 110,000,000.00 20,730,000.00 20,730,000.00 5,600,000.00
Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli Kegiatan Bimbingan teknis Apoteker (4 orang x 1 hari x 2 kegiatan) Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli Kegiatan Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga (4 orang x 1 hari x 2 kegiatan)
8 HOK 8 HOK
350,000.00 350,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
2,800,000.00 2,800,000.00
15,130,000.00
1.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Kegiatan Bimbingan teknis Apoteker (100 orang x 1 hari x 2 kegiatan)
200 HOK
44,500.00
8,900,000.00
2.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Kegiatan Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga (70 orang x 1 hari x 2 kegiatan)
140 HOK
44,500.00
6,230,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
Printed by SIPKD 08-03-2013
89,270,000.00
Halaman 78 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.2.2.01.16
Harga Satuan
Jumlah 12,360,000.00 8,100,000.00
Map Plastik Kegiatan Bimbingan teknis Apoteker Block Note Kegiatan Bimbingan teknis Apoteker Balpoint Kegiatan Bimbingan teknis Apoteker Map Plastik Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Block Note Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Balpoint Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga
200 200 200 70 70 70
buah buah buah buah buah buah
15,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00
3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 700,000.00 350,000.00
20 lembar
3,000.00
60,000.00
40 Sampel 40 Sampel
65,000.00 40,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.
5.2.2.01.18
Volume Satuan
Uraian
60,000.00
Cuci Cetak Foto Kegiatan Perijinan Sarana Farmakmin (Ukuran 4R)
Belanja Bahan Peraga 1. 2.
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport
24,000,000.00
3,650,000.00 3,650,000.00 2,700 2,500 12,050 1,000
lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00
540,000.00 500,000.00 2,410,000.00 200,000.00
14,060,000.00 14,060,000.00 200 HOM 170 HOM
38,000.00 38,000.00
7,600,000.00 6,460,000.00
35,200,000.00 35,200,000.00 35,200,000.00
Uang Saku / Transport Kegiatan Perijinan Sarana Farmakmin (3 orang x 8 hari x 12 bulan ) Uang Saku / Transport Kegiatan Binwasdal Sarana Farmakmin (4 orang x 8 hari x 12 bulan) Uang Saku / Transport Kegiatan Sampling Obat Makmin (4 orang x 8 hari x 1 kegiatan)
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000.00
3,650,000.00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Bimbingan teknis Apoteker (100 orang x 2 kegiatan) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga (85 orang x 2 kegiatan)
5.2.2.17
1. 2. 3.
24,000,000.00 80 Sampel
Belanja Foto Copy Kegiatan Binwasdal Sarana Farmakmin (A4) Belanja Foto Copy Kegiatan Bimbingan teknis Apoteker (A4) Belanja Foto Copy Kegiatan Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga (A4) Belanja Foto Copy Kegiatan Sampling Obat Makmin (A4)
5.2.2.11
2,600,000.00 1,600,000.00
24,000,000.00
Jasa Analisa Lab Sampling obat makanan minuman(Makmin)
5.2.2.06
1. 2. 3. 4.
4,200,000.00
Sampel Obat Kegiatan Sampling Obat makanan minuman (Makmin) Sampel Makanan dan Minuman Kegiatan Sampling Obat makanan minuman (Makmin)
Halaman 79 dari 164
288 HOk 384 HOk 32 HOk
50,000.00 50,000.00 50,000.00
14,400,000.00 19,200,000.00 1,600,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
8,550,000.00
Triwulan II
: Rp
33,250,000.00
Triwulan III
: Rp
59,650,000.00
Triwulan IV
: Rp
8,550,000.00
Jumlah
: Rp
110,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
110,000,000.00
Halaman 80 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 11 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 11
KESEHATAN Program pengembangan obat asli Indonesia
Kegiatan
: 1.02 . 11 . 002
Peningkatan Kesadaran Penanggungjawab Sarana Kesehatan Spesialis dan Tradisional
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksannya Binwasdal Pelayanan kesehatan Keahlian dan Tradisional : RS, Laboratorium swasta, PBDS, sarana Tradisional, Pengaduan Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 154,200,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
154,200,000.00 16,700,000.00 250,000.00 250,000.00
Honor tim pengadaan peningkatan wawasan petugas puskesmas terhadap ramuan dan tanaman obat tradisional (1 paket)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Jumlah
1 paket
250,000.00
250,000.00
16,450,000.00 16,450,000.00
1.
Honor narasumber sosialisasi program pengawasan dan pengendalian perijinan sarana tradisional (2orgx2ojx2hari)
8 HOJ
700,000.00
5,600,000.00
2.
Honor moderator sosialisasi program pengawasan dan pengendalian perijinan sarana tradisional (2orgx2OJx2hari)
8 HOJ
400,000.00
3,200,000.00
3.
Honor narasumber sosialisasi akreditasi versi baru tentang RS (3orgx2OJx1hari)
6 HOJ
700,000.00
4,200,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 81 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 4.
Honor moderator sosialisasi akreditasi versi baru tentang RS (3orgx2OJx1hari)
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.
5.2.2.01.16
6 HOJ
Harga Satuan
Jumlah
575,000.00
4,644,000.00 3,000,000.00
Ballpoint sosialisasi program pengawasan dan pengendalian perijinan sarana tradisional Map plastik sosialisasi program pengawasan dan pengendalian perijinan sarana tradisional Blocknote sosialisasi program pengawasan dan pengendalian perijinan sarana tradisional
100 buah 100 buah 100 buah
5,000.00 15,000.00 10,000.00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.56
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
lembar lembar lembar lembar buah buah lembar
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 300,000.00 300,000.00 3,000.00
264,000.00 300,000.00 240,000.00 120,000.00 300,000.00 300,000.00 120,000.00
50,000,000.00 100 orang
500,000.00
50,000,000.00
1,886,000.00 1,886,000.00 1,886,000.00
Fotokopi pelayanan perijinan sarana kesehatan keahlian dan tradisional Fotokopi binwasdal pelayanan kesehatan keahlian dan tradisional (RS) Fotokopi binwasdal pelayanan kesehatan keahlian dan tradisional (LKS dan PBDS) Fotokopi binwasdal pelayanan kesehatan keahlian dan tradisional (Tradisional) Fotokopi peningkatan wawasan petugas puskesmas terhadap ramuan dan tanaman obat tradisional Fotokopi sosialisasi program pengawasan dan pengendalian perijinan sarana tradisional Fotokopi Sosialisasi akreditasi versi baru tentang RS
5.2.2.11
88 100 80 40 1 1 40
50,000,000.00
Jasa EO peningkatan wawasan petugas puskesmas terhadap ramuan dan tanaman obat tradisional (100orangx1hari)
5.2.2.06
500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00
1,644,000.00
Cuci cetak foto pelayanan perijinan sarana kesehatan keahlian dan tradisional (4R) Cuci cetak foto binwasdal pelayanan kesehatan keahlian dan tradisional (RS) (4R) Cuci cetak foto binwasdal pelayanan kesehatan keahlian dan tradisional (Tradisional) (4R) Cuci cetak foto sosialisasi program pengawasan dan pengendalian perijinan sarana tradisional (4R) Spanduk sosialisasi program pengawasan dan pengendalian perijinan sarana tradisional (digital printing) Spanduk sosialisasi akreditasi versi baru tentang RS (digital printing) Cuci cetak foto sosialisasi akreditasi versi baru tentang RS (4R)
5.2.2.03
3,450,000.00
137,500,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.2.2.17
Volume Satuan
Uraian
800 1,500 1,130 1,500 500 2,000 2,000
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
160,000.00 300,000.00 226,000.00 300,000.00 100,000.00 400,000.00 400,000.00
11,970,000.00 11,970,000.00
1.
Makanan dan minuman sosialisasi program pengawasan dan pengendalian perijinan sarana tradisional (100orgx2hari)
200 HOM
38,000.00
7,600,000.00
2. 3.
Makanan dan minuman rapat persiapan sosialisasi akreditasi versi baru tentang RS (15orgx1hari) Makanan dan minuman sosialisasi akreditasi versi baru tentang RS (100orgx1hari)
15 HOM 100 HOM
38,000.00 38,000.00
570,000.00 3,800,000.00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
69,000,000.00
Halaman 82 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4.
Harga Satuan
Jumlah 69,000,000.00 69,000,000.00
Uang saku pelayanan perijinan sarana kesehatan keahlian dan tradisional (5orgx10saranax12bulan) Uang saku binwasdal pelayanan kesehatan keahlian dan tradisional (RS) (10orgx36RS) Uang saku binwasdal pelayanan kesehatan keahlian dan tradisional (LKS dan PBDS) (4orgx30sarana) Uang saku binwasdal pelayanan kesehatan keahlian dan tradisional (Tradisional) (5orgx5saranax12bulan)
600 360 120 300
HOK HOK HOK HOK
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
30,000,000.00 18,000,000.00 6,000,000.00 15,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
11,556,000.00
Triwulan II
: Rp
29,976,000.00
Triwulan III
: Rp
67,952,000.00
Triwulan IV
: Rp
44,716,000.00
Jumlah
: Rp
154,200,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
154,200,000.00
Halaman 83 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 12 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 12
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas
Kegiatan
: 1.02 . 12 . 001
Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Makasar
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50500 Kecamatan Makasar : Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Puskesmas Raat Inap Kecamatan Makasar : Puskesmas Kecamatan Makasar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
300,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 84 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Fotocopy kegiatan Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Makasar (-)
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
294,000,000.00 294,000,000.00 294,000,000.00 27,000,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Biaya pengurusan peil banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-)
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
10,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00
264,000,000.00
264,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
264,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja jasa konsultansi perencanaan kegiatan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Makasar (-) [03110101000] Administrasi
1 paket
1.
1 kegiatan
Biaya Pengendalian Teknis (-)
3,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
300,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 85 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 12 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 12
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas
Kegiatan
: 1.02 . 12 . 002
Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Cipayung
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50300 Kecamatan Cipayung : Tersedianya dokumen perencanaan : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
300,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
rium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 86 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Fotocopy kegiatan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Cipayung (-)
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
294,000,000.00 294,000,000.00 294,000,000.00 27,000,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Biaya pengurusan peil banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-)
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
10,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00
264,000,000.00
264,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
264,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja jasa konsultansi perencanaan kegiatan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Cipayung (-) [03110101000] Administrasi
1 paket
1.
1 kegiatan
Biaya Pengendalian teknis (-)
3,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
300,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 87 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 12 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 12
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas
Kegiatan
: 1.02 . 12 . 003
Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Cakung
Lokasi Tujuan Sasaran
: 51000 Kecamatan Cakung : Tersedianya dokumen perencanaan : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 300,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
300,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 88 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Fotocopy kegiatan Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Cakung (-)
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
294,000,000.00 294,000,000.00 294,000,000.00 27,000,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Biaya pengurusan peil banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-)
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
10,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00
264,000,000.00
264,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
264,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja jasa konsultansi perencanaan kegiatan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Cakung (-) [03110101000] Administrasi
1 paket
1.
1 kegiatan
Biaya Pengendalian teknis (-)
3,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
300,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
300,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
300,000,000.00
Halaman 89 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 12 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 12
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas
Kegiatan
: 1.02 . 12 . 004
Pengadaan Lift Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pasar Rebo
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya pengadaan lift Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pasar Rebo sesuai SPK : Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,000,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
1,000,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.13
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift / Elevator
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 5,000,000.00
Persiapan 1.
Jasa perencanaan (-)
1 kegiatan
5,000,000.00
5,000,000.00
973,060,000.00
973,060,000.00
1 kegiatan
5,000,000.00
5,000,000.00
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
978,060,000.00
Pelaksanaan 1.
2.
Belanja alat - alat angkutan darat bermotor lift/elevator (Type : Bed Lift, Capacity : B1000-2S-60/Nex Ways-S-AW Bed 15 Orang/1000 Kg, Machine room : 1C-2BC-HC (one car single oeration system), Door type : Rear Drop 2 Panels center opening berikut kelengkapan) [02060206034] Jasa Pengawasan (-) [02060206034]
1 paket
16,940,000.00
Administrasi 1.
Fotocopy kegiatan Pengadaan Lift Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pasar (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 90 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 2. 3. 4.
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan
Harga Satuan 3,990,000.00 1,950,000.00 9,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
1,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
3,990,000.00 1,950,000.00 9,000,000.00
1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 91 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 12 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 12
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas
Kegiatan
: 1.02 . 12 . 005
Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kramat Jati
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50400 Kecamatan Kramat Jati : Terlasananya kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Kramat Jati : Puskemas Rawat Inap Keamatan Kramat Jati
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 700,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.07
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih / Kebersihan
700,000,000.00 700,000,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00
Pelaksanaan 1.
Mesin Cuci (2 tabung) [02060203004]
5.2.3.19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.3.19.01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
1 unit
5,500,000.00
2.
694,500,000.00 685,500,000.00
Tempat Tidur (Manual 2 crank, papan bagian kepala dan kaki dari bahan ABS dan stainles steel, guardrill dari kaki bahan aluminium, ada matras vinyl) [02080101999] Tempat tidur periksa (Frame : Stainless steel, Dimensi 190 cm x 65 cm x 85 cm, matras : 7 cm, busa dilapisi
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,500,000.00
694,500,000.00
Pelaksanaan 1.
Jumlah
Halaman 92 dari 164
15 unit
10,102,000.00
151,530,000.00
1 unit
3,694,500.00
3,694,500.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
1 unit
10,102,000.00
10,102,000.00
4.
kulit oscar, head rise +/- 60 derajat, ada tangga) [02080101999] Emergency bed (Dimension : 2000 (L) x 600 (W) x 850 (H) mm; construction : stainless steel, matras : vinyl) [02080101999] Trolly makan (Stainless steel plate, stainless steel pipe, finishing : polishing, dimensions : 80 x 56 x 130) [02080101065]
1 unit
10,102,000.00
10,102,000.00
5.
Trolly untuk linen kotor (laundry trolley) (Stainless steel plate, stainless steel pipe, finishing : polishing) [02080101999]
1 unit
4,335,250.00
4,335,250.00
6. 7. 8. 9. 10. 11.
Trolly instrument (2 tingkat, stainless) [02080101044] Lemari instrumen / instrumen cabinet (Kaca 5 mm, stainless, 70 x 45 x 170 cm) [02080101019] Tabung oksigen lengkap (Tabung + regulator O2 + troli 1 m3) [02080101062] Tiang infus (Stand 2 hook, stainless) [02080101036] Mesin Suction (Max vacuum : 0.02 Mpa (150 mmHg), Flow rate : 18L/min, Botol 1000 mL) [02080101999] ECG (Digital 3 channel, software enables connectivity with PC, patient's ID can be input to ECG device) [02080101999]
2 1 7 15 1 1
unit unit unit unit unit unit
2,284,850.00 7,695,300.00 1,595,950.00 275,000.00 4,235,000.00 27,000,000.00
4,569,700.00 7,695,300.00 11,171,650.00 4,125,000.00 4,235,000.00 27,000,000.00
12. 13. 14. 15. 16.
Hematology Analyzer (Fully automatic) [02080101999] Chemistry Analyzer (Fully automatic) [02080101999] Urine analyzer (60 test / jam, menyimpan 1000 memory) [02080101999] Bedside cabinet (roda) [02080101000] Kursi Roda (Frame : alumunium, upholstery : kain, footrest : alumunium, front wheel : 8", rear wheel : 24") [02080101999]
1 1 1 15 2
unit unit unit unit unit
150,000,000.00 192,603,050.00 35,932,700.00 1,980,000.00 1,922,250.00
150,000,000.00 192,603,050.00 35,932,700.00 29,700,000.00 3,844,500.00
17. 18. 19.
Sterilisator (Steam autoclave, vol : 35 L) [02080101000] Nebulizer (-) [02080101999] Lemari obat (Kaca 5 mm, stainless 70 x 45 x 170 cm) [02080101999]
1 unit 2 unit 1 unit
22,917,000.00 1,550,000.00 8,842,350.00
22,917,000.00 3,100,000.00 8,842,350.00
2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00
2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00
3.
9,000,000.00
Administrasi 1. 2. 3. 4.
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-) Biaya Fotocopy (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
700,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
700,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
700,000,000.00
Halaman 93 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 12 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 12
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas
Kegiatan
: 1.02 . 12 . 006
Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pasar Rebo
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pasar Rebo : Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.3.19.01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 242,950,000.00
Pelaksanaan 1. 2.
AED (-) [02080101999] EKG (12 channel) [02080101999]
1 unit 1 unit
150,000.00 242,800,000.00
150,000.00 242,800,000.00
2,800,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00
2,800,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00
7,050,000.00
Administrasi 1. 2. 3. 4.
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-) Biaya Fotocopy (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 94 dari 164
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
250,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 95 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 16 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 16
KESEHATAN Program peningkatan gizi masyarakat
Kegiatan
: 1.02 . 16 . 001
Pengerakan Peningkatan Gizi Masyarakat
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya pembinaan dan pemantauan balita gizi buruk tingkat kota : petugas kesehatan dan kader
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 239,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
57,810,000.00 17,100,000.00 300,000.00
Honor tim pengadaan barang dan jasa Peningkatan wawasan tenaga pelaksana gizi
1 paket
300,000.00
300,000.00
16,800,000.00
Honor Narsumber Binwasdal Sistem Informasi Gizi (6 orang x 2 OJ) Honor Narasumber monev program gizi (1 org x 1 OJ X 5 kali) Honor Narasumber Pemantauan Balita Stunting (1 orang x 3 OJ x 1 kali) Honor Narasumber Pemantauan balita gizi lebih (2 orang x 2 OJ x 1 kali) Honor Narasumber Forum komunikasi intervensi masalah gizi lintas sektor (2 orang x 2 OJ x 1 kali)
Honorarium Non PNS
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah 239,000,000.00
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2. 3. 4. 5.
5.2.1.02
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
5.2.1.01.04
Volume Satuan
Uraian
12 5 3 4 4
HOJ HOJ HOJ HOJ HOJ
600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
7,200,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00
40,710,000.00
Halaman 96 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.1.02.01
Harga Satuan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
6,000,000.00
Honor Narasumber pertemuan analisa kasus gizi buruk (1 org x 3 OJ x 2 kali)
6 OJ
1,000,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.
Jumlah
6,000,000.00
34,710,000.00
Honor kader rapat persiapan pemantauan balita stunting (65 orang x 1 hari) Honor kader pelaksanaan pematauan balita stunting (2 orang x 65 kel x 3 hari) Honor kader rapat persiapan pemantauan balita gizi lebih (65 orang x 1 hari) Honor kader pelaksanaan pematauan balita gizi lebih (2 orang x 65 kel x 2 hari)
65 390 65 260
HOK HOK HOK HOK
44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00
2,892,500.00 17,355,000.00 2,892,500.00 11,570,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
181,190,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
47,968,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
5.2.2.01.15
25 25 25 140 140 140 140 140 140 65 65 65 65 65 1
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
75,000.00 30,000.00 5,000.00 75,000.00 10,000.00 5,000.00 7,500.00 2,500.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 7,500.00 2,500.00 15,500.00
65 buah 3 buah
125,000.00 6,502,500.00
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2.
5.2.2.01.16
20,065,500.00
Belanja tas untuk monev program gizi Belanja agenda untuk monev program gizi Belanja ballpoint untuk monev program gizi Belanja tas untuk pemantauan balita stunting Belanja blocknote untuk pemantauan balita stunting Belanja ballpoint untuk pemantauan balita stunting Belanja pensil untuk pemantauan balita stunting Belanja rautan pensil untuk pemantauan balita stunting Belanja penghapus untuk pemantauan balita stunting Belanja map plastik untuk pemantauan balita gizi lebih Belanja blocknote untuk pemantauan balita gizi lebih Belanja penghapus untuk pemantauan balita gizi lebih Belanja pensil untuk pemantauan balita gizi lebih Belanja rautan pensil untuk pemantauan balita gizi lebih Belanja spidol untuk pemanataun balita gizi lebih
27,632,500.00
Belanja Microtoise untuk pemantauan balita stunting Belanja digital scale untuk pemantauan balita stunting
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.56
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
20 lembar 30 lembar 40 lembar
3,000.00 3,000.00 3,000.00
60,000.00 90,000.00 120,000.00
90,000,000.00 90,000,000.00
Belanja jasa penyelenggaraan acara peningkatan wawasan tenaga pelaksana gizi
5.2.2.06
8,125,000.00 19,507,500.00
270,000.00
Belanja cuci cetak foto pemantauan balita stunting Belanja cuci cetak foto pertemuan analisa kasus gizi buruk Belanja cuci cetak foto forum komunikasi intervensi masalah gizi lintas sektor
5.2.2.03
1,875,000.00 750,000.00 125,000.00 10,500,000.00 1,400,000.00 700,000.00 1,050,000.00 350,000.00 700,000.00 975,000.00 650,000.00 325,000.00 487,500.00 162,500.00 15,500.00
100 pax
900,000.00
90,000,000.00
8,384,000.00 8,384,000.00 Halaman 97 dari 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02.002
Harga Satuan
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5.
Jumlah 8,384,000.00
Belanja Fotocopy Binwasdal Sistem Informasi Gizi Belanja Fotocopy monev program gizi Belanja Fotocopy A3 untuk pemantauan balita stunting Belanja Fotocopy pelaksanaan pemantauan balita stunting Belanja Fotocopy evaluasi pematauan baita stunting Belanja Fotocopy A3 untuk pemantauan balita gizi lebih Belanja fotocopy pelaksanaan balita gizi lebih Belanja Fotocopy evaluasi pemantauan gizi lebih Belanja Fotocopy pertemuan analisa kasus gizi buruk Belanja Fotocopy forum komunikasi intervensi masalah gizi lintas sektor
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Volume Satuan
Uraian
3,000 1,275 2,000 3,200 1,500 2,000 1,500 1,000 3,250 2,195
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 1,250.00 200.00 200.00 1,250.00 200.00 200.00 200.00 200.00
600,000.00 255,000.00 2,500,000.00 640,000.00 300,000.00 2,500,000.00 300,000.00 200,000.00 650,000.00 439,000.00
32,338,000.00 7,068,000.00
Belanja makanan dan minuman rapat persiapan Binwasdal Sistem informasi gizi (15 orang x 1 kali) Belanja makanan dan minuman rapat persiapan peningkatan wawasan tenaga pelaksana gizi (15 orang x 2 kali) Belanja makanan dan minuman rapat persiapan pemantauan balita stunting (15 orang x 1 kali) Belanja makanan dan minuman rapat evaluasi pemantauan balita stunting (15 orang x 4 hari) Balanja makanan dan minuman rapat evaluasi pemantauan balita gizi lebih (22 orang x 3 hari)
15 30 15 60 66
hom hom hom hom hom
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
240 hom
38,000.00
9,120,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
570,000.00 1,140,000.00 570,000.00 2,280,000.00 2,508,000.00
25,270,000.00
1.
Belanja makanan dan minuman peserta/petugas/panitia Binwasdal Sistem Informasi Gizi (40 orang x 3 klp x 2 kali)
2. 3.
Belanja makanan dan minuman Peserta/Petugas/Panitia monev program gizi (25 orang x 2 hari) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia refreshing kader pematauan balita stunting (85 orang x 1 kali)
50 hom 85 hom
38,000.00 38,000.00
1,900,000.00 3,230,000.00
4.
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia refreshing kader pemantauan balita gizi lebih (80 orang x 1 kali)
80 hom
38,000.00
3,040,000.00
5. 6.
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia pertemuan analisa kasus gizi buruk (55 orang x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia forum komunikasi intervensi masalah gizi lintas sektor (100 orang x 1 kali)
110 hom 100 hom
38,000.00 38,000.00
4,180,000.00 3,800,000.00
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport 1.
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
Uang saku bimtek / monev program gizi (25 orang x 2 hari)
50 hok
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 98 dari 164
50,000.00
2,500,000.00
239,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
9,030,000.00
Triwulan II
: Rp
87,880,000.00
Triwulan III
: Rp
129,871,000.00
Triwulan IV
: Rp
12,219,000.00
Jumlah
: Rp
239,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 99 dari 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 001
Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Darah Puskesmas Kecamatan Makasar
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya kegiatan pengadaan alat laboratorium kimia darah Puskemas Kecamatan Makasar : Puskesmas Kecamatan Makasar
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 387,625,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
5.2.3.20.03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia
387,625,000.00 387,625,000.00 387,625,000.00 387,625,000.00 378,325,000.00
Pelaksanaan 1.
Biochemestri analyzer (Full automatic, Ex Italy) [02090116016]
1 unit
378,325,000.00
378,325,000.00
3,500,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00
3,500,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00
9,300,000.00
Administrasi 1. 2. 3. 4.
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-) Biaya Fotocopy (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
1 1 1 1
Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 100 164
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
387,625,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
387,625,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
387,625,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 101 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 002 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 002
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50606 Kelurahan Cipinang Muara : Terlaksananya pengadaan alat kesehatan Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara sesuai SPK : Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 350,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.3.19.02
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi
350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 340,355,000.00
Pelaksanaan 1.
Pengadaan Dental Unit (Dental chair mounted unit,made in USA,seat high: Min 36,75 cm Max 71,75 dental Light Quartz halogen Xenion 17 V/95 Watt,1 set ultra sonic scaler,1 set viewer X-ray ukuran intra oral,Kursi dokter alumunium 5 bh kaki penyangga,Dental compressor 1 HP) [02080102000] Administrasi
1 set
1. 2. 3. 4.
1 1 1 1
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-) Belanja Fotocopy (-) Biaya Pengendalian Teknis (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 102 164
340,355,000.00
340,355,000.00
3,045,000.00 1,300,000.00 2,000,000.00 3,300,000.00
3,045,000.00 1,300,000.00 2,000,000.00 3,300,000.00
9,645,000.00 paket paket kegiatan kegiatan
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
350,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
350,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
350,000,000.00
Halaman 103 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 003
Pengadaan Meubelair Gedung Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50606 Kelurahan Cipinang Muara : Terlaksananya pengadaan Meubelair Gedung Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara sesuai SPK : Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
100,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa (-)
1 Paket
1,500,000.00
1 Paket
1,000,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500,000.00
1,000,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,000,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
Halaman 104 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
BELANJA MODAL
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan Almari
1,500,000.00 1 kegiatan
1,500,000.00
5.2.3.11.08
24,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
Pengadaan Almari besi (5 laci) [02050104005]
5 buah
2,400,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
12,000,000.00
Pengadaan AC Split (1 PK) [02060204000]
5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
3 unit
4,000,000.00
5.2.3.13.04
26,050,000.00 26,050,000.00
Pengadaan Meja Kerja (1/2 biro, rangka kayu, laci rel, kaca hitam) [02060401000]
10 buah
2,605,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5.2.3.13.05
18,000,000.00
Pengadaan Kursi Kerja staf (sandaran rendah, jok, roda, sandaran tangan, naik trurun sistem hidrolik, roda 5) [02060403000]
15 buah
1,200,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
5.2.3.13.09
3,750,000.00
Pengadaan Kursi Rapat (kursi lipat, rangka : Pipa bulat, kai belakang berbentuk "H", Finishing : Nickel Chrome Plating. Berat Netto/pack : 4,4 Kg Dimensi : 1.030 x 295 x 435 mm) [02060404000]
15 buah
250,000.00
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang
5.2.3.13.17
9,400,000.00
Pengadaan Rak Kartu Pasien (-) [02060104002]
4 buah
2,350,000.00
Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu
14,800,000.00
Pengadaan Bangku Tunggu Pasien (Bahan Stainless, empat sandaran) [02060201033]
4 buah
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
9,400,000.00
14,800,000.00
Pelaksanaan 1.
3,750,000.00
9,400,000.00
Pelaksanaan 1.
18,000,000.00
3,750,000.00
Pelaksanaan 1.
26,050,000.00
18,000,000.00
Pelaksanaan 1.
12,000,000.00
72,000,000.00
Pelaksanaan 1.
12,000,000.00
12,000,000.00
Pelaksanaan 1.
1,500,000.00
96,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Jumlah 1,500,000.00
Belanja Fotocopy Penyediaan Pendukung Operasional Kantor (-)
5.2.3
Harga Satuan
Halaman 105 164
3,700,000.00
14,800,000.00
100,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
100,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 106 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 004 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 004
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara II
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50606 Kelurahan Cipinang Muara : Terlaksananya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku : masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,500,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.01
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.03
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 25,000,000.00
Persiapan 1. 2. 3.
Pengukuran, Penggambaran, Perencanaan, dan Penarikan Trace (-) Penetapan Penguasaan Trace (-) Pematokan Trace (-)
1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan
10,000,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00
10,000,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00
1,255,600,000.00
1,255,600,000.00
1,255,600,000.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan Ganti Rugi (-) [01011104012]
1 bidang
219,400,000.00
Administrasi 1. 2.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (-) Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 kegiatan 1 kegiatan
Halaman 107 164
4,000,000.00 1,950,000.00
4,000,000.00 1,950,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
3. 4. 5. 6. 7.
Biaya Fotocopy (-) Biaya pengukuran / Pemetaan Tanah dan Inventarisasi (-) Biaya Panitia Pengadaan Tanah (P2T) (-) Biaya Pengurusan Hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat (-) Biaya koordinasi, konsultansi, evaluasi, supervisi, pengosongan lahan / penertiban, dan penyelesaian masalah. (-)
1 1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
2,416,000.00 3,000,000.00 35,756,000.00 5,000,000.00 6,278,000.00
2,416,000.00 3,000,000.00 35,756,000.00 5,000,000.00 6,278,000.00
8. 9.
Biaya pelaksanaan kegiatan SKPD (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
1 kegiatan 1 kegiatan
150,000,000.00 11,000,000.00
150,000,000.00 11,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
1,500,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,500,000,000.00
Halaman 108 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 005 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 005
Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara II
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50606 Kelurahan Cipinang Muara : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara II : Kelurahan Cipinang Muara
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
175,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 109 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
2,000,000.00
169,000,000.00 169,000,000.00 169,000,000.00 34,700,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
133,000,000.00
133,000,000.00
1 kegiatan
1,300,000.00
1,300,000.00
133,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Biaya Jasa Konsultansi perencanaan (-) [03110101000]
1,300,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
175,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 110 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 006 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 006
Perencanaan Pembangunan Puskesmas Kelurahan Utan Kayu Selatan II
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Matraman : masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
175,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 111 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
2,000,000.00
169,000,000.00 169,000,000.00 169,000,000.00 34,700,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
133,000,000.00
133,000,000.00
1 kegiatan
1,300,000.00
1,300,000.00
133,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Biaya Jasa Konsultansi perencanaan (-) [03110101000]
1,300,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
175,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 112 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 007 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 007
Pengadaan kendaraan operasional khusus
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : tersedianya kendaraan operasional khusus : Jakarta Timur
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 500,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Lima Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
500,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.15
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus
500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 4,000,000.00
Persiapan 1.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (-)
1 kegiatan
4,000,000.00
4,000,000.00
242,665,000.00
485,330,000.00
3,920,000.00 1,950,000.00 800,000.00 4,000,000.00
3,920,000.00 1,950,000.00 800,000.00 4,000,000.00
485,330,000.00
Pelaksanaan 1.
Kendaraan dinas operasional khusus Binwasdal (Roda 4, AC double blower, plat merah) [02030101000]
2 unit
10,670,000.00
Administrasi 1. 2. 3. 4.
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-) Biaya Fotocopy (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 113 164
paket paket kegiatan kegiatan
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
500,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
500,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
500,000,000.00
Halaman 114 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 008 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 008
Alkes puskesmas Pondok Kelapa
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : tersedianya alkes puskesmas Pondok Kelapa : kelurahan Pondok Kelapa
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 250,000,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
250,000,000.00
5.2.3.19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
88,000,000.00
5.2.3.19.01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
88,000,000.00 86,850,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.
5.
Fetal Doopler (Ex. Jepang) [02080101000] Tempat tidur pasien rawat inap (Construction, steel pipe, and steel plate, Dimension 2140 mm (L) x 880 mm (W) x 530 mm (H), 2 engkol manual) [02080101000] Alat Nebulizer / Inhalasi (Dimension 186 (W) x 180 (H) x 216 mm (D), Compressor : 2,3 Kg, Nebulizer kit, Air tube) [02080101000] Partus bed (Dimensi: P 1.710-1.750 x L640 - 650 x T 800-800 (mm),Konstruksi: Pipa kotak S/S 304 (20x40, 20x20) tebal 1,5 mm, Pipa stainless steel 304 tebal 1,5 mm Asesoris: Matras lapis vinyl dilapisi busa super 7 cm,Tunjangan betis 2 bh, Waskom bulat dia 22 mm) [02080101000] Lampu Kepala ( THT ) (Sinar Halogen) [02080101000]
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 115 164
1 unit 3 unit
5,000,000.00 9,000,000.00
5,000,000.00 27,000,000.00
1 set
12,500,000.00
12,500,000.00
1 unit
11,457,650.00
11,457,650.00
1 set
3,000,000.00
3,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 6. 7. 8. 9. 10.
Lampu sorot (Sinar Halogen) [02080101000] Tensi meter (air raksa) [02080101000] Stetoskop (-) [02080101000] Lemari Obat (Kaca 5 mm, stainless 70 x 45 x 170 cm) [02080101000] Tempat Tidur Bayi Baru Lahir (Steel pipe, roda 4, finishing : Powder coating, matras) [02080101000]
1 3 3 1 3
set buah buah buah unit
Harga Satuan
Jumlah
5,250,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 8,842,350.00 1,500,000.00
5,250,000.00 4,650,000.00 4,650,000.00 8,842,350.00 4,500,000.00 1,150,000.00
Administrasi 1. 2. 3.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (-) Belanja fotocopy (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan
5.2.3.20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
5.2.3.20.10
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan
250,000.00 150,000.00 750,000.00
250,000.00 150,000.00 750,000.00
162,000,000.00 162,000,000.00 155,155,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5.
Mikropipet (Ukuran 10 uL) [02090160999] Mikropipet (ukuran 20 uL) [02090160999] Mikropipet (ukuran 25 uL) [02090160999] Mikropipet (Ukuran 100 uL) [02090160999] Automatic Hematology Analyzer (WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYMPH%,MON%,GRA%,LYMPH#,MON#,GRA#,RDW-SD,RDWCV,PDW,MPV,PCT,P-LCR,RBC Histogram,WBC Histogram,PLT Histogram,60 sampel/jam, Layar tampilan 320 x 240 resolution, 5.6 inch layar, Dimensi : 448 (L) x 390 (W) x 455 (H)) [02090160999] Administrasi
1 1 1 1 1
unit unit unit unit unit
1. 2. 3. 4.
1 1 1 1
paket paket kegiatan kegiatan
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-) Biaya Fotocopy (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 151,155,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 151,155,000.00
3,045,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
3,045,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
6,845,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
250,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 116 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 009 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 009
Perencanaan Green Building
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : tersusunnya perencanaan green building : Jakarta Timur
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
100,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2,500,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 kegiatan
2,500,000.00
1 paket
1,000,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
Jumlah
2,500,000.00
1,000,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
1,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
96,500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 117 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Jumlah 1,000,000.00 1,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2.
Harga Satuan
1,000,000.00
1,000,000.00
95,500,000.00 95,500,000.00
Biaya Jasa Konsultansi perencanaan (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
1 kegiatan 1 kegiatan
94,600,000.00 900,000.00
94,600,000.00 900,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
100,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
100,000,000.00
Halaman 118 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 010 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 010
Pengadaan ambulance
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : tersedianya ambulance : meningkatnya pelayanan kesehatan
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 250,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.10
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 1,500,000.00
Persiapan 1.
Biaya Jasa Konsultansi perencanaan (-)
1 kegiatan
1,500,000.00
1,500,000.00
241,625,000.00
241,625,000.00
2,700,000.00 1,300,000.00
2,700,000.00 1,300,000.00
241,625,000.00
Pelaksanaan 1.
Ambulance (Karoseri, double blower, mesin 2449 cc, Rem depan cakram, rem belakang tromol, on the road, plaet merah, logo DKI, warna putih, lampu rotary light bar oval, sirene multi suara lengkap dengan mic. Ambulance lengkap dengan alkes & ambulance strechtcer) [02030104001] Administrasi
1 unit
1. 2.
1 paket 1 paket
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 119 164
6,875,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 3. 4.
Biaya Fotocopy (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
1 kegiatan 1 kegiatan
Harga Satuan
Jumlah
875,000.00 2,000,000.00
875,000.00 2,000,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
250,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
250,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
250,000,000.00
Halaman 120 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 011 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 011
Pengadaan laboratorium sederhana
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : tersedianya laboratorium sederhana : Jakarta Timur
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 600,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
5.2.3.20.10
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan
600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 586,700,000.00
Pelaksanaan 1.
2.
Pengadaan Alat Hematology Analyzer (Parameters : Whole blood mode, 17 parameters with 3-part differential. Predilute mode : 8 parameters, which include WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT. Histogram : WBC,RBC,PLT. Throughput : 60 samples/hour (max). 300 complete sample w/ histograms) [02090160999] Pembulatan (-) [02090160999]
3 unit
1 kegiatan
195,556,000.00
32,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-) Biaya Fotocopy (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
586,668,000.00
32,000.00 13,300,000.00
Administrasi 1. 2. 3. 4.
Jumlah
1 1 1 1
Halaman 121 164
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
3,850,000.00 1,950,000.00 2,000,000.00 5,500,000.00
3,850,000.00 1,950,000.00 2,000,000.00 5,500,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
600,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
600,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
600,000,000.00
Halaman 122 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 012 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 012
Pengadaan alat USG
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : tersedianya alat USG : Jakarta Timur
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 2,000,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.3.19.07
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,972,550,000.00
Pelaksanaan 1.
Pengadaan Alat USG (Digital B/W USG. 16 channel full digital beamformer w/ multi zoom focusing, Cine memory provide 112 frames (standard), Image memory 64 frames (standard), Automatic Tissue optimization, PIP zooming, Scan system Electronic convex) [02080109999] Administrasi 1. 2. 3. 4.
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-) Biaya Fotocopy (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
10 unit
1,972,550,000.00
4,000,000.00 1,950,000.00 2,000,000.00 19,500,000.00
4,000,000.00 1,950,000.00 2,000,000.00 19,500,000.00
27,450,000.00 1 1 1 1
Halaman 123 164
197,255,000.00
paket kegiatan kegiatan kegiatan
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
2,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 124 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 014 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 014
Perencanaan Rehab total gedung puskesmas rawat inap kecamatan Matraman
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya perencanaan rehab total gedung puskesmas rawat inap kec. matraman : SKPD/UKPD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 450,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
450,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 paket
5,000,000.00
1 paket
2,000,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
5,000,000.00
2,000,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
2,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
Halaman 125 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 3,000,000.00 3,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
3,000,000.00
3,000,000.00
440,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00 43,250,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
16,250,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00
16,250,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
392,450,000.00
392,450,000.00
1 kegiatan
4,300,000.00
4,300,000.00
392,450,000.00
Pelaksanaan 1.
Biaya Jasa Konsultansi perencanaan (-) [03110101000]
4,300,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
450,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
450,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
450,000,000.00
Halaman 126 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 015 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 015
Perawatan Gedung dengan Anti Rayap
Lokasi Tujuan Sasaran
: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya Perawatan Gedung dengan Anti Rayap : UKPD
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,000,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
1,000,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 paket
4,000,000.00
1 kegiatan
2,000,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
Jumlah
4,000,000.00
2,000,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
2,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
994,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
3,000,000.00
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 127 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
1 kegiatan
5.2.2.20.26
Belanja Pemeliharaan Bangunan
5.2.2.20.26.001
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
3,000,000.00
3,000,000.00
951,000,000.00 951,000,000.00 951,000,000.00
Biaya Pelaksanaan Perawatan Gedung dengan anti rayap (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.
Jumlah
3,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
Belanja Pemeliharaan
1. 2.
Harga Satuan
3,000,000.00
5.2.2.20
5.2.2.21.04
Volume Satuan
Uraian
1 paket 1 kegiatan
942,000,000.00 9,000,000.00
942,000,000.00 9,000,000.00
40,000,000.00 20,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (-)
1 kegiatan
20,000,000.00
1 kegiatan
20,000,000.00
20,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.
20,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
1,000,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,000,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
20,000,000.00
Halaman 128 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 016 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 016
Penyelesaian Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Malaka Jaya
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50705 Kelurahan Malaka Jaya : Terlaksananaya penyelesaian Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Malaka Jaya sesuai SPK : Gedung Puskesmas Kelurahan Malaka Jaya
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 1,340,650,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
1,340,650,000.00 62,500,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
Belanja sewa tempat penampungan sementara puskesmas (-)
5.2.2.08
1 kegiatan
20,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja sewa angkutan barang (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
1 kegiatan
Halaman 129 164
5,000,000.00
5,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.
Harga Satuan
Jumlah 37,500,000.00 37,500,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
37,500,000.00
37,500,000.00
1,278,150,000.00 1,278,150,000.00 1,278,150,000.00 1,256,200,000.00
Pelaksanaan 1.
Biaya Pelaksanaan Fisik/Konstruksi (-) [03110101000]
1 kegiatan
1,256,200,000.00
1,256,200,000.00
4,000,000.00 250,000.00 1,950,000.00 2,750,000.00 13,000,000.00
4,000,000.00 250,000.00 1,950,000.00 2,750,000.00 13,000,000.00
21,950,000.00
Administrasi 1. 2. 3. 4. 5.
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa pemilihan pelaksana konstruksi (-) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi (-) Biaya Fotocopy (-) Biaya Pengendalian teknis (-)
1 1 1 1 1
paket paket paket kegiatan kegiatan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
1,340,650,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,340,650,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,340,650,000.00
Halaman 130 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 017 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 017
Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Penggilingan PIK.
Lokasi Tujuan Sasaran
: 51003 Kelurahan Penggilingan : Terlaksananya kegiatan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Penggilingan PIK sesuai dengan SPK : Puskesmas Kelurahan Penggilingan PIK
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 2,778,930,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 2,778,930,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
177,200,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
60,000,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
60,000,000.00
Belanja sewa tempat penampungan sementara puskesmas (-)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
60,000,000.00
1 kegiatan
60,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja sewa angkutan barang (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
60,000,000.00
1 kegiatan
Halaman 131 164
5,000,000.00
5,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.21
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.2.20.21.002
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 1.
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi (-)
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.
Harga Satuan
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
110,200,000.00 110,200,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (-)
1 paket
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
110,200,000.00
110,200,000.00
2,601,730,000.00 2,601,730,000.00 2,601,730,000.00 5,000,000.00
Persiapan 1.
Biaya Pengurusan IMB (-)
1 paket
5,000,000.00
5,000,000.00
2,546,607,362.00
2,546,607,362.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 12,072,638.00 25,000,000.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 12,072,638.00 25,000,000.00
2,546,607,362.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan Fisik/Konstruksi (-) [03110101000]
1 kegiatan
50,122,638.00
Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Belanja Fotocopy (-) Biaya Angsuran ke-2 Jasa Konsultansi Perencanaan (-) Biaya Pengendalian Teknis (-)
1 1 1 1 1 1 1
paket paket paket paket kegiatan kegiatan kegiatan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
2,778,930,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,778,930,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,778,930,000.00
Halaman 132 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 018 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 018
Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Klender I
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50701 Kelurahan Klender : Terlaksananya Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Klender I sesuai SPK : Puskesmas Kelurahan Klender I
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 2,955,775,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 2,955,775,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
183,000,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
60,000,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
60,000,000.00
Belanja sewa tempat penampungan sementara puskesmas (-)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
60,000,000.00
1 kegiatan
60,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja sewa angkutan barang (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
60,000,000.00
1 kegiatan
Halaman 133 164
5,000,000.00
5,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.21
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.2.20.21.002
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 1.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.
2,000,000.00 2,000,000.00 1 kegiatan
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
116,000,000.00 1 paket
116,000,000.00
2,772,775,000.00 2,772,775,000.00 83,000,000.00
Biaya Pengurusan IMB (-) Biaya Penyesuaian Jasa KonsultansiPerencanaan (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya Pengurusan Sondir/Penyelidikan Tanah (-) Biaya Pengurusan Blok Plan (-)
1 1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
7,000,000.00 49,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00
7,000,000.00 49,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
2,637,195,000.00
2,637,195,000.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 13,530,000.00 26,000,000.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 13,530,000.00 26,000,000.00
2,637,195,000.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan Fisik/Konstruksi (-) [03110101000]
52,580,000.00
Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Belanja Fotocopy (-) biaya angsuran ke-2 Jasa Konsultansi Perencanaan (-) Biaya Pengendalian Teknis (-)
1 1 1 1 1 1 1
Jumlah
Printed by SIPKD 08-03-2013
116,000,000.00
2,772,775,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4. 5.
2,000,000.00
116,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (-)
5.2.3
Jumlah 2,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi (-)
5.2.2.21
Harga Satuan
Halaman 134 164
paket paket paket paket kegiatan kegiatan kegiatan
2,955,775,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
2,955,775,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
2,955,775,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jakarta, ...............................................................
Halaman 135 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 019 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 019
Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50601 Kelurahan Kampung Melayu : Terlaksananya Rehab Berat Gedung Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu sesuai SPK : Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
200,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 136 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
2,000,000.00
194,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00 34,700,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
157,800,000.00
157,800,000.00
1 kegiatan
1,500,000.00
1,500,000.00
157,800,000.00
Pelaksanaan 1.
Biaya Jasa Konsultansi perencanaan (-) [03110101000]
1,500,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 137 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 020 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 020
Perencanaan Rehab Total Gedung Sentra Primer menjadi Gedung Puskesmas kelurahan Bidara Cina III
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50602 Kelurahan Bidara Cina : Tersedianya dokumen perencanaan : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
150,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 138 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
2,000,000.00
144,000,000.00 144,000,000.00 144,000,000.00 34,700,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
108,300,000.00
108,300,000.00
1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
108,300,000.00
Pelaksanaan 1.
Biaya Jasa Konsultansi perencanaan (-) [03110101000]
1,000,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 139 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 021 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 021
Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pisangan Timur
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50901 Kelurahan Pisangan Timur : Tersedianya dokumen perencanaan : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
150,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 140 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
2,000,000.00
144,000,000.00 144,000,000.00 144,000,000.00 34,700,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
108,300,000.00
108,300,000.00
1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
108,300,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pisangan Timur II (-) [03110101000]
1,000,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 141 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 022 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 022
Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Kampung Dukuh
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50402 Kelurahan Kampung Dukuh : Tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,479,800,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 3,479,800,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
200,400,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
60,000,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
60,000,000.00
Belanja sewa tempat penampungan sementara puskesmas (-)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
60,000,000.00
1 kegiatan
60,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja sewa angkutan barang (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
60,000,000.00
1 kegiatan
Halaman 142 164
5,000,000.00
5,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.21
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.2.20.21.002
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 1.
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi (-)
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.
Harga Satuan
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
133,400,000.00 133,400,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
133,400,000.00
133,400,000.00
3,279,400,000.00 3,279,400,000.00 3,279,400,000.00 4,000,000.00
Persiapan 1.
Biaya Pengurusan IMB (-)
1 kegiatan
4,000,000.00
4,000,000.00
1 kegiatan
3,219,513,542.50
3,219,513,542.50
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 10,836,457.50 32,000,000.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 10,836,457.50 32,000,000.00
3,219,513,542.50
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan Fisik/Konstruksi (-) [03110101000]
55,886,457.50
Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Belanja Fotocopy (-) biaya angsuran ke-2 Jasa Konsultansi Perencanaan (-) Biaya Pengendalian Teknis (-)
1 1 1 1 1 1 1
paket paket paket paket kegiatan paket kegiatan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
3,479,800,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,479,800,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,479,800,000.00
Halaman 143 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005 Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 023 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 023
Perencanaan Rehab total Puskesmas Kecamatan Pulogadung
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50900 Kecamatan Pulogadung : Tersedianya dokumen perencanaan : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
200,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 144 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
2,000,000.00
194,000,000.00 194,000,000.00 194,000,000.00 34,700,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
157,800,000.00
157,800,000.00
1 kegiatan
1,500,000.00
1,500,000.00
157,800,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja jasa konsultansi perencanaan (-) [03110101000]
1,500,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
200,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
200,000,000.00
Halaman 145 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 024 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 024
Perencanaan Rehab Total Eks Kantor Lurah Cipayung Menjadi Gedung Puskesmas Kelurahan Cipayung
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50301 Kelurahan Cipayung : Tersedianya dokumen perencanaan : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
150,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 146 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
2,000,000.00
144,000,000.00 144,000,000.00 144,000,000.00 34,000,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya Sondir/Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
109,000,000.00
109,000,000.00
1 kegiatan
1,000,000.00
1,000,000.00
109,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (-) [03110101000]
1,000,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 147 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 025 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 025
5.07.01.01.0000.000
Lokasi Tujuan Sasaran
Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Cijantung dengan Rawat Inap RB (ditambah lahan eks kantor Lurah Cijantung) : 50104 Kelurahan Cijantung : Tersedianya dokumen perencanaan rehab total puskesmas : masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
150,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Jasa Konsultansi Perencanaan (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 148 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
2,000,000.00
144,000,000.00 144,000,000.00 144,000,000.00 37,000,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya Sondir/Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00
106,000,000.00
106,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
106,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (-) [03110101000]
1 paket
1,000,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
1 kegiatan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
150,000,000.00
Halaman 149 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 026 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 026
Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Halim II
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50502 Kelurahan Halim Perdana Kusuma : Tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,475,900,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 3,475,900,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
197,500,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
60,000,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
60,000,000.00
Belanja sewa tempat penampungan sementara puskesmas (-)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
60,000,000.00
1 kegiatan
60,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja sewa angkutan barang (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
60,000,000.00
1 kegiatan
Halaman 150 164
5,000,000.00
5,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.21
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.2.20.21.002
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 1.
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Kedokteran Gigi (-)
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.
Harga Satuan
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
130,500,000.00 130,500,000.00
Belanja jasa konsultansi pengawasan (-)
1 paket
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
130,500,000.00
130,500,000.00
3,278,400,000.00 3,278,400,000.00 3,278,400,000.00 4,000,000.00
Persiapan 1.
Biaya Pengurusan IMB (-)
1 kegiatan
4,000,000.00
4,000,000.00
1 kegiatan
3,229,350,000.00
3,229,350,000.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 32,000,000.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 32,000,000.00
3,229,350,000.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan Fisik/Konstruksi (-) [03110101000]
45,050,000.00
Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Belanja Fotocopy (-) Biaya Pengendalian Teknis (-)
1 1 1 1 1 1
paket paket paket pekat kegiatan kegiatan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
3,475,900,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,475,900,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,475,900,000.00
Halaman 151 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 027 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 027
Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50604 Kelurahan Rawa Bunga : Tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,399,555,700.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 3,399,555,700.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
183,000,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
60,000,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
60,000,000.00
Belanja sewa tempat penampungan sementara puskesmas (-)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
60,000,000.00
1 kegiatan
60,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja sewa angkutan barang (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
60,000,000.00
1 kegiatan
Halaman 152 164
5,000,000.00
5,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.21
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.2.20.21.002
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 1.
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Kedokteran Gigi (-)
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.
Harga Satuan
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
116,000,000.00 116,000,000.00
Belanja jas konsultansi pengawasan (-)
1 paket
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
116,000,000.00
116,000,000.00
3,216,555,700.00 3,216,555,700.00 3,216,555,700.00 4,000,000.00
Persiapan 1.
Biaya Pengurusan IMB (-)
1 kegiatan
4,000,000.00
4,000,000.00
1 kegiatan
3,169,505,700.00
3,169,505,700.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 30,000,000.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 30,000,000.00
3,169,505,700.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan Fisik/Konstruksi (-) [03110101000]
43,050,000.00
Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Belanja Fotocopy (-) Biaya Pengendalian Teknis (-)
1 1 1 1 1 1
paket paket paket paket kegiatan kegiatan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
3,399,555,700.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,399,555,700.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,399,555,700.00
Halaman 153 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 028 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 028
Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Jati I
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50906 Kelurahan Jati : Tersedianya gedung Puskesmas yang lebih baik : Masyarakat
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 3,460,775,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Volume Satuan
Uraian
Harga Satuan
SUBSIDI
Jumlah 3,460,775,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
183,000,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
60,000,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat 1.
60,000,000.00
Biaya Penampungan Sementara Puskesmas (-)
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.
60,000,000.00
1 kegiatan
60,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Belanja sewa angkutan barang (-)
Printed by SIPKD 08-03-2013
60,000,000.00
1 kegiatan
Halaman 154 164
5,000,000.00
5,000,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.21
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.2.20.21.002
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 1.
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Kedokteran Gigi (-)
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.
Harga Satuan
1 kegiatan
2,000,000.00
2,000,000.00
116,000,000.00 116,000,000.00
Belanja jasa konsultansi pengawasan (-)
1 paket
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
116,000,000.00
116,000,000.00
3,277,775,000.00 3,277,775,000.00 3,277,775,000.00 4,000,000.00
Persiapan 1.
Biaya Pembuatan IMB (-)
1 kegiatan
4,000,000.00
4,000,000.00
1 kagiatan
3,229,725,000.00
3,229,725,000.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 31,000,000.00
4,000,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 3,000,000.00 31,000,000.00
3,229,725,000.00
Pelaksanaan 1.
Pelaksanaan Fisik/Konstruksi (-) [03110101000]
44,050,000.00
Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksana Konstruksi (-) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (-) Belanja Fotocopy (-) Biaya Pengendalian Teknis (-)
1 1 1 1 1 1
paket paket paket paket kegiatan kegiatan
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
3,460,775,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
3,460,775,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
3,460,775,000.00
Halaman 155 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 029 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 029
Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Bali Mester
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50603 Kelurahan Bali Mester : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Bali Mester : Puskesmas Kelurahan Bali Mester
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
175,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 156 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
2,000,000.00
169,000,000.00 169,000,000.00 169,000,000.00 34,700,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
133,000,000.00
133,000,000.00
1 kegiatan
1,300,000.00
1,300,000.00
133,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Biaya Jasa Konsultansi perencanaan (-) [03110101000]
1,300,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
175,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 157 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 048 . 18 . 031 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.02 : 1.02 . 18
KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 031
Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Kebon Manggis
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50806 Kelurahan Kebon Manggis : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Kebon Manggis : Kelurahan Kebon Manggis
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 175,000,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.
5.2.1.01.03
Volume Satuan
Uraian
175,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,750,000.00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa (-)
1 paket
2,750,000.00
1 paket
1,250,000.00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
2,750,000.00
1,250,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)
5.2.2
Jumlah
1,250,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Halaman 158 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1.
Harga Satuan
Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00
Biaya Fotocopy (-)
1 kegiatan
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor
2,000,000.00
2,000,000.00
169,000,000.00 169,000,000.00 169,000,000.00 34,700,000.00
Persiapan 1. 2. 3. 4.
Biaya sondir / Penyelidikan tanah (-) Biaya Pengurusan Peil Banjir (-) Biaya pengurusan blok plan (-) Biaya Pengurusan IMB (-)
1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 7,700,000.00 7,000,000.00
1 kegiatan
133,000,000.00
133,000,000.00
1 kegiatan
1,300,000.00
1,300,000.00
133,000,000.00
Pelaksanaan 1.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (-) [03110101000]
1,300,000.00
Administrasi 1.
Biaya Pengendalian teknis (-)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
175,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
175,000,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
175,000,000.00
Halaman 159 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.20 . 048 . 43 . 003 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD
: 1.02 : 1.02.048
KESEHATAN Sudin Kesehatan - JAKTIM
Urusan Program
: 1.20 : 1.20 . 43
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Peningkatan peran pusat pengendalian bencana (kesehatan)
Kegiatan
: 1.20 . 43 . 003
Pengembangan Pusdaldukes terhadap Kegawatdaruratan sehari-hari dan Bencana
Lokasi Tujuan Sasaran
: 50000 Kotamadya Jakarta Timur : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Awam dalam Basic Life Support : masyarakat di Jakarta Timur
Sifat Kegiatan
:
Jumlah Anggaran
: Rp 404,099,000.00
X Baru
5.07.01.01.0000.000
Lanjutan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Ratus Empat Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1
Harga Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.
5.2.1.02.02
Volume Satuan
Uraian
Jumlah 404,099,000.00 182,149,000.00 182,149,000.00 29,200,000.00
12 HOJ
700,000.00
8,400,000.00
2.
Honorarium Narasumber Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Bencana (4 orang x 3 OJ x 1 kali ) Honorarium Instruktur Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Bencana (8 orang x 1 hari )
8 HOK
600,000.00
4,800,000.00
3. 4. 5.
Honorarium Narasumber Peningkatan Awan dalam Penanganan Bencana (2 orang x 3 hari x 2 Angkatan ) Honorarium Narasumber Peningkatan Awan dalam Penanganan Bencana (5 orang x 1 hari x 2 Angkatan ) Honorarium Moderator Kegiatan Peningkatan Awan dalam Penanganan Bencana (1 orang x 1 hari x 2 Angkatan )
12 HOK 10 HOK 2 HOK
600,000.00 600,000.00 500,000.00
7,200,000.00 6,000,000.00 1,000,000.00
6.
Honorarium Narasumber Operasi Ketupat (3 orang x 1 hari )
3 HOK
600,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Printed by SIPKD 08-03-2013
1,800,000.00
152,949,000.00 Halaman 160 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian 1.
Harga Satuan
Jumlah
7.
Honorarium Anggota Pertemuan Evaluasi Binwasdal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Gakin (16 Rumah Sakit Swasta x 2 kali ) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Kegiatan Mengalang seluruh Sumber Daya Kesehatan dalam Keadaan Bencana (2 orang x 1 shift x 251 kali ) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Kegiatan Mengalang seluruh Sumber Daya Kesehatan dalam Keadaan Bencana (2 orang x 2 shift x 104 kali ) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Kegiatan Mengalang seluruh Sumber Daya Kesehatan dalam Keadaan Bencana (2 orang x 2 shift x 10 kali ) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Kegiatan Mengalang seluruh Sumber Daya Kesehatan dalam Keadaan Bencana (1 orang x 120 Kejadian ) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Kegiatan Mengalang seluruh Sumber Daya Kesehatan dalam Keadaan Bencana (1 orang x 120 Kejadian ) Honorarium Peserta Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan dalam pengendalian bencana (40 orang x 3 hari )
8.
Honorarium Peserta Peningkatan Ketrampilan Awam dalam pengendalian bencana (30 orang x 3 hari x 2 angkatan)
9. 10. 11. 12. 13. 14.
Honorarium Petugas Dukungan Kesehatan dalam Penanganan Bencana (dokter) (1 orang x 29 shift ) Honorarium Petugas Dukungan Kesehatan Penanganan Bencana (Paramedis) (1 orang x 29 shift ) Honorarium Petugas Dukungan Kesehatan Penanganan Bencana (Pengemudi) (1 orang x 30 shift ) Honorarium Peserta Persiapan Operasi Ketupat (25 orang x 1 kali ) Honorarium Peserta Persiapan Operasi Lilin (25 orang x 1 kali ) Honorarium Petugas Dukungan Kesehatan Even Pemerintah/Dokter Swasta/Masyarakat (Pengemudi) (1 orang x 27 kali )
29 29 30 25 25 27
Shift Shift Shift HOK HOK HOK
150,000.00 100,000.00 50,000.00 44,500.00 44,500.00 50,000.00
4,350,000.00 2,900,000.00 1,500,000.00 1,112,500.00 1,112,500.00 1,350,000.00
15.
Honorarium Petugas Dukungan Kesehatan Even Pemerintah/Dokter Swasta/Masyarakat (dokter) (1 orang x 30 kali )
30 HOK
150,000.00
4,500,000.00
16.
Honorarium Petugas Dukungan Kesehatan Even Pemerintah/Dokter Swasta/Masyarakat (Paramedis) (1 orang x 30 kali )
30 HOK
100,000.00
3,000,000.00
17. 18. 19. 20. 21.
Honorarium Petugas Pos Koordinasi Operasi Ketupat (1 orang x 23 Shift ) Honorarium Petugas Dukungan Kesehatan Malam Takbiran (Paramedis) (1 orang x 8 lokasi ) Honorarium Petugas Dukungan Kesehatan Malam Takbiran (Pengemudi) (1 orang x 8 lokasi ) Honorarium Petugas Dukungan Kesehatan Malam Tahun Baru (Paramedis) (1 orang x 7 lokasi ) Honorarium Petugas Dukungan Kesehatan Malam Tahun Baru (Paramedis) (1 orang x 7 lokasi )
23 8 8 7 7
100,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00
2,300,000.00 800,000.00 400,000.00 700,000.00 350,000.00
2. 3. 4. 5. 6.
32 HOK
44,500.00
1,424,000.00
502 HOK
100,000.00
50,200,000.00
416 HOK
100,000.00
41,600,000.00
40 HOK
100,000.00
4,000,000.00
120 HOK
100,000.00
12,000,000.00
120 HOK
50,000.00
6,000,000.00
120 HOK
44,500.00
5,340,000.00
180 HOK
44,500.00
8,010,000.00
Shift HOK HOK lokasi HOK
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
205,150,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
19,917,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
12,901,000.00
Ballpoint Kegiatan Pertemuan Evaluasi Binwasdal Jaminan Pemeharaan Kesehatan Keluarga Miskin Blocknote Kegiatan Pertemuan Evaluasi Binwasdal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Map Plastik Kegiatan Pertemuan Evaluasi Binwasdal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Ballpoint Kegiatan Monitoring Pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Pensil Kegiatan Monitoring Pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Penghapus Monitoring Pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Blocknote Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Bencana Ballpoint Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Bencana Tas Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan Clipboard Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Bencana Bloknote Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Awam dalam Penanganan Bencana Ballpoint Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Awam dalam Penanganan Bencana
Printed by SIPKD 08-03-2013
Halaman 161 164
226 226 226 40 40 40 40 40 40 40 60 60
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
10,000.00 3,500.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 1,500.00 5,000.00 2,500.00 95,000.00 20,000.00 5,000.00 4,000.00
2,260,000.00 791,000.00 3,390,000.00 400,000.00 200,000.00 60,000.00 200,000.00 100,000.00 3,800,000.00 800,000.00 300,000.00 240,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 13.
5.2.2.01.16
Mapplastik Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Awan dalam Penanganan Awan
60 buah
Harga Satuan
Jumlah
6,000.00
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat
20 200 1 200 1 1 2 2 5 1 1 10 20 40 12
lembar lembar buah lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
2,000.00 2,000.00 250,000.00 2,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00
4,549,000.00 4,549,000.00 3,120 1,000 900 2,400 460 10,750 3,390 725
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
12,000,000.00 12,000,000.00
Sewa Ruangan Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan dalam Penangana Bencana (3 hari x 1 Angkatan )
3 hari
2,000,000.00
2.
Sewa Ruangan Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Awan dalam Penanganan Bencana (3 hari x 2 Angkatan )
6 hari
1,000,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.04
Belanja Sewa Tenda 1.
6,000,000.00 6,000,000.00
13,200,000.00 7,500,000.00
Sewa Tenda dan Perlengkapan AC Pos Kesehatan Operasi Ketupat (15 hari x 1 lokasi )
Belanja Sewa Alat / Peraga
Printed by SIPKD 08-03-2013
624,000.00 200,000.00 180,000.00 480,000.00 92,000.00 2,150,000.00 678,000.00 145,000.00
12,000,000.00
1.
5.2.2.10
40,000.00 400,000.00 250,000.00 400,000.00 250,000.00 250,000.00 500,000.00 500,000.00 1,250,000.00 250,000.00 250,000.00 2,500,000.00 60,000.00 80,000.00 36,000.00
4,549,000.00
Foto Copy Materi Evaluasi Binwasdal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Foto Copy Formulir Dan Laporan Supervisi Pelayanan Peserta Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Foto Copy Berkas Dan Laporan Unit Pengaduan Masyarakat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Foto Copy Berkas Monitoring Pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Fotocopy laporan dan Berkas Fotocopy Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan dalam Penaganan Bencana Fotocopy Kegiatan Peningkatan Awam dalam Penanganan Bencana Foto Copy materi rapat koordinasi
5.2.2.07
360,000.00
7,016,000.00
Cetak Foto Pertemuan Evaluasi Binwasdal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Cetak Foto Dokumentasi Supervisi Pelayanan Peserta Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Spanduk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Cetak Foto Dokumentasi Monitoring Pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Spanduk Pos Kesehatan (-) Spanduk Pos Koordinasi Banjir (-) Spanduk Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Bencana (-) Spanduk Kegiatan Peningkatan Keterampilan Awam dalam Penanganan Bencana (-) Spanduk Pos Kesehatan Operasi Ketupat (-) Spanduk Pos Koordinasi Ketupat (-) Spanduk Pos Koordinasi Operasi Lilin (-) Spanduk Pos Kesehatan Operasi Lilin (-) Cuci Cetak Foto Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Bencana (-) Cuci Cetak Foto Kegiatan Peningkatan Keterampilan Awam dalam Penanganan Bencana (-) Cuci Cetak foto (-)
5.2.2.06
5.2.2.10.13
Volume Satuan
Uraian
15 Paket
500,000.00
7,500,000.00
5,700,000.00 Halaman 162 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening 1. 2.
Sewa Perlengkapan Peningkatan Ketrampilan Teanga Kesehatan (3 set x 3 Angkatan) Sewa Perlengkapan Peningkatan Ketrampilan Awam dalam Penanganan Bencana (2 set x 3 hari)
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3.
5.2.2.11.04
9 set 6 set
Harga Satuan 500,000.00 200,000.00
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
25 HOM
38,000.00
950,000.00
30 HOM 30 HOM
38,000.00 38,000.00
1,140,000.00 1,140,000.00
250 HOM
38,000.00
9,500,000.00
502 HOM
38,000.00
19,076,000.00
416 HOM
38,000.00
15,808,000.00
40 HOM
38,000.00
1,520,000.00
28 HOM 360 HOM 150 HOM
38,000.00 38,000.00 38,000.00
1,064,000.00 13,680,000.00 5,700,000.00
258 HOM
38,000.00
9,804,000.00
38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
3,420,000.00 1,140,000.00 798,000.00 456,000.00 798,000.00
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1. 2.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.03.002
Uang Saku / Transport
2. 3.
HOM HOM HOM HOM HOM
9,990,000.00 54 buah 54 buah
150,000.00 35,000.00
8,100,000.00 1,890,000.00
28,500,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00
Uang Saku Petugas Tindak Lanjut Unit Pengaduan Masyarakat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (2 orang x 6 kasus x 12 kali) Uang Saku Petugas Supervisi Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (2 orang x 113 lokasi) Uang Saku Petugas Monitoring Pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (2 orang x 10 Puskesmas x 10 lokasi)
Belanja Pemeliharaan
Printed by SIPKD 08-03-2013
90 30 21 12 21
9,990,000.00
Kaos Lengan Panjang (Bordir) Topi Petugas Lapangan
5.2.2.17
1.
82,764,000.00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pertemuan Evaluasi Binwasdal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (250 orang x 1 kali ) Belanja Makan dan Minum Petugas Piket Kegiatan Mengalang Seluruh Sumber Daya Kesehatan dalam Keadaan Bencana (2 orang x 1 shift x 251 hari ) Belanja Makan dan Minum Petugas Piket Kegiatan Mengalang Seluruh Sumber Daya Kesehatan dalam Keadaan Bencana (2 orang x 2 shift x 104 hari ) Belanja Makan dan Minum Petugas Piket Kegiatan Mengalang Seluruh Sumber Daya Kesehatan dalam Keadaan Bencana (2 orang x 2 shift x 10 hari ) Belanja Makan dan Minum Petugas Monitoring Banjir (2 orang x 14 kali ) Belanja Makan dan Minum Petugas RHA (3 orang x 120 Kejadian x 1 shift ) Belanja Makan dan Minum Petugas/Peserta Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kesehatan dalam penangganan bencana (50 orang x 3 kali) Belanja Makan dan Minum Petugas/Peserta Kegiatan Peningkatan Keterampilan Awam dalam penangganan bencana (43 orang x 2 angkatan x 3 hari) Belanja Makan dan Minum Petugas Kegiatan Dukungan Even Pemerintah/Swasta/Masyarakat (3 orang x 30 kali) Belanja Makan dan Minum Petugas Kegiatan Pos Koordinasi Operasi Ketupat (2 orang x 15 shift) Belanja Makan dan Minum Petugas Kegiatan Dukungan Even Malam Takbir (3 orang x 7 lokasi) Belanja Makan dan Minum Petugas Pos Koordinasi Operasi Lilin (1 orang x 12 shift) Belanja Makan dan Minum Petugas Dukungan Kesehatan Malam Tahun Baru (3 orang x 7 lokasi)
Belanja Pakaian Kerja
4,500,000.00 1,200,000.00
3,230,000.00
Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Bencana (25 orang x 1 kali ) Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Operasi Ketupat (30 orang x 1kali ) Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Operasi Lilin (30 0rang x 1 kali )
5.2.2.13
Jumlah
85,994,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.
5.2.2.20
Volume Satuan
Uraian
144 Hok
50,000.00
7,200,000.00
226 Hok 200 Hok
50,000.00 50,000.00
11,300,000.00 10,000,000.00
31,000,000.00
Halaman 163 164
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
Volume Satuan
Uraian
5.2.2.20.19
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
5.2.2.20.19.018
Belanja Pemeliharaan Handy Talkie 1. 2. 3.
Harga Satuan
Jumlah 31,000,000.00 31,000,000.00
Antena Breaket Radio RIG + Kabel Power Suplay radio RIG Pemeliharaan Radio UHF
15 Paket 13 buah 15 paket
5.2.3
BELANJA MODAL
5.2.3.19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.3.19.01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
500,000.00 1,000,000.00 700,000.00
7,500,000.00 13,000,000.00 10,500,000.00
16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00
Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.
Tabung Oksigen [02080101062] Tensimeter [02080101005] Stetoskop [02080101004] Minorset Emergency [02080101999]
4 16 16 1
set buah buah set
2,000,000.00 300,000.00 150,000.00 1,600,000.00
8,000,000.00 4,800,000.00 2,400,000.00 1,600,000.00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
: Rp
113,039,000.00
Triwulan II
: Rp
150,608,500.00
Triwulan III
: Rp
70,697,500.00
Triwulan IV
: Rp
69,754,000.00
Jumlah
: Rp
404,099,000.00
Disahkan di Nomor Tanggal
: JAKARTA : 673/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................
Sudin Kesehatan - JAKTIM Pimpinan,
ttd . NIP : .
Printed by SIPKD 08-03-2013
404,099,000.00
Halaman 164 164
dr.SAFARUDDIN,MARS NIP : 196303151990031005
Formulir DPA-SKPD 2.2.1