DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.08 . 001 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.21 : 1.21.001

KETAHANAN PANGAN Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Kehutanan

Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01

LINGKUNGAN HIDUP Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup

Kegiatan

: 1.08 . 01 . 001

Penyediaan Jasa TALI ( Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet)

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya operasional kantor : SKPD Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 750,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan lingkungan hidup semakin efisien dan akuntabel

Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi yang efisien, efektif dan akuntabel

MASUKAN

1.

Dana yang dibutuhkan

750.000.000

KELUARAN

1.

Tersedianya jasa operasional penunjang kantor

12 bulan

HASIL

1.

Terlaksananya operasional kantor

12 bulan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

5.2.2.03.03

Volume Satuan

Uraian

750,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 50,000,000.00

Biaya Telepon (SK Gub)

1 Tahun

50,000,000.00

Belanja Listrik 1.

50,000,000.00

670,000,000.00

Biaya Listrik (SK Gub)

Printed by SIPKD 02-03-2013

Jumlah

1 Tahun

Halaman 1 dari 52

670,000,000.00

670,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.2.03.06

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

30,000,000.00

Biaya Internet (SK Gub)

1 Tahun

30,000,000.00

30,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

750,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

750,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 103/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Kehutanan Pimpinan,

ttd . NIP : .


750,000,000.00

Halaman 2 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 002

Pengadaan Penunjang Operasional kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya pelayanan kantor : SKPD Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan Lingkungan Hidup semakin efisien dan akuntable

Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi yang lebih efisien, efektif dan akuntable

MASUKAN

1.


100.000.000

KELUARAN

1.

Tersedianya Sarana Penunjang Kantor

12 bulan

HASIL

1.

Terlaksananya operasional kantor

1 kegiatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.2


100,000,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

70,000,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

50,000,000.00

Kertas HVS F4/Folio (ukuran folio 70 gram) Kertas HVS A4/kwarto (ukuran kwarto 70 gram) Tinta Printer,HP Laserjet 1020 (Setara Laserjet toner, type 1020) Tinta Printer, HP Laserjet 1000 (Setara Laserjet toner, type 1000)


50 50 20 20

Halaman 3 dari 52

rim Rim buah buah

45,000.00 45,000.00 950,000.00 950,000.00

2,250,000.00 2,250,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00


Rekening 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

5.2.2.01.03

Volume Satuan

Uraian Kertas Continous Form, 3 play (Ukuran A4,NCR 3 Play kemasan dus) Map Folio (Ukuran Folio) Map Snelhecter (Ukuran Folio) Flas Disk (Kapasitas 4 GB) Kertas Faximile (ukuran 210 mm x 30 m bergaransi) Binder clips Besar (Ukuran besar) Binder Clips kecil (ukuran kecil) Spidol Whiteboard (ukuran standar,kemasan isi 12 buah/pak) Klips Kertas (ukuran standar) Pulpen Pilot Bohliner (uk. medium, Warna hitam,isi 12 buah/ pak)

Harga Satuan

1 20 20 5 15 20 20 10 50 4

Books lusin Lusin buah Rol Pak pak lusin pak pak

350,000.00 50,000.00 75,000.00 400,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 52,500.00 5,000.00 175,000.00

50 50 50 15 50 4 125 5 100 100

buah buah buah buah buah Roll buah buah buah buah

50,000.00 40,000.00 35,000.00 500,000.00 35,000.00 500,000.00 8,000.00 100,000.00 5,000.00 5,000.00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.05

Belanja Surat Kabar / Majalah 1. 2.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.

5,000,000.00 12 Eks 1,100 Eks

600,000.00 4,400,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00 500 200 500 500 8 10

Pak Pak lembar lembar buku buku

6,500.00 15,000.00 7,500.00 7,000.00 100,000.00 70,000.00

3,250,000.00 3,000,000.00 3,750,000.00 3,500,000.00 800,000.00 700,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Isi ulang air minum (Kemasan Botol plasik ukuran isi bersih 19 liter)

625 galon

Jumlah


50,000.00 4,000.00

15,000,000.00

Amplop Dinas kecil (Ukuran 11 x 24 cm, Bahan Kertas Samson, isi 100 lbr/pak) Amplop Dinas Besar (Uk 22 x 48 cm, Bahan Kertas Samson, isi 100 lbr/Pak) Map Surat Dinas Snelhecter (Uk. 25 x 35 cm, cetak nama unit dan logo Jaya Raya, tebal 1 Muka/a1 warna) Map Surat Dinas (Uk. 25 x 35 cm, cetak nama unit dan logo Jaya Raya, tebal 1 Muka/a1 warna) Buku Kas Umum Bendahara (K 14 x 21 cm NCR, 1 Blok 100 lbr) Buku Penerima Barang (Bahan NCR, 1 blok = 25 set, 1 set= 2 lbr, uk 11 x 32 cm, Tebal 1 muka/1 warna)

5.2.2.11

2,500,000.00 2,000,000.00 1,750,000.00 7,500,000.00 1,750,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

5,000,000.00

Belanja Majalah (Majalah Pertanian ukuran dan isi standar) Belanja Surat Kabar (Surat kabar harian nasional ukuran dan jumlah halaman standar)

5.2.2.06

350,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 375,000.00 400,000.00 400,000.00 525,000.00 250,000.00 700,000.00

20,000,000.00

Lampu tabung (TLD 36 W/54 setara Philips) Lampu Hemat energi (Setara Philips, esensial 18 Watt) Lampu Henat energi (Setara Philips, esensial 11 Watt) Bola Lampu Metal Halide (Setara Philips,HPI-T Plus 400 Watt BUS T 40 ICT) Balast (Setara Philips,BTA/BW, 220 Vc Di.36W) Kabel Listrik (Type NYA, uk 2 x 2,5 mm,SNI 1 Roll 50 meter) Starter (Setara Philipst,S 10) Kabel Roll (Bahan Plastik, ukuran 50 meter, ex Jerman) Bateray Alkaline (Ukuran A2) Bateray Alkaline (Ukuran A3)

5.2.2.03

Jumlah

Halaman 4 dari 52

16,000.00

10,000,000.00

100,000,000.00


Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 5 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 003

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan BBM


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya mobiltas kantor : SKPD Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 700,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.


Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran urusan lingkungan hidup sehingga semakin efisien dan efektif 700.000.000

KELUARAN

1.

Terpeliharanya Kendaraan Operasional

12 bulan

HASIL

1.

Terwujudnya Kendaraan Operasional yang layak jalan

12 bulan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.15

Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.22

Volume Satuan

Uraian

700,000,000.00 700,000,000.00 598,000,000.00 1,500,000.00

Accu Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) (Ukuran 12 Volt, 5 Ampere)

6 Buah

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional


Jumlah

250,000.00

1,500,000.00

550,000,000.00 Halaman 6 dari 52


Rekening 1. 2. 3. 4.

5.2.2.02.24

Pembelian BBM Kendaraan Operasional Roda 4 (SK.Gub.) Pembelian BBM Kendaraan Operasional Truck Tangki (SK.Gub.) Pembelian BBM Traktor (SK.Gub.) Pembelian BBM Kendaraan Operasional Truck Terbuka (SK.Gub.)

5 6 5 3

Harga Satuan

Unit Unit Unit Unit

21,652,000.00 42,120,000.00 8,632,000.00 48,620,000.00

6 unit

7,750,000.00

Jumlah 108,260,000.00 252,720,000.00 43,160,000.00 145,860,000.00

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01

Belanja Jasa Service 1. 2. 3.

46,500,000.00

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional (pembelian BBM kendaraan Roda dua 150 cc)

5.2.2.05

5.2.2.05.05

Volume Satuan

Uraian

46,500,000.00

102,000,000.00 79,500,000.00

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 (SK.Gub.) Pemeliharaan Kendaraan Operasional Truck (SK.Gub.) Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 (SK.Gub.)

5 Unit 9 Unit 6 Unit

3,570,478.80 5,999,734.00 1,275,000.00

17,852,394.00 53,997,606.00 7,650,000.00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.

22,500,000.00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (SK.Gub.)

1 Tahun

22,500,000.00

22,500,000.00


: Rp

700,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

700,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


700,000,000.00

Halaman 7 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 005

Perawatan Alat-alat Laboratorium dan operasional kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Perawatan Alat-alat Laboratorium : SKPD Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

Terpeliharanya alat-alat laboratorium

1 lokasi

HASIL

1.

Terselenggaranya operasional laboratorium

1 lokasi


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

125,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub)

1 kegiatan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan


Jumlah

2,000,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00 Halaman 8 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub)

1 kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

1,500,000.00

1,500,000.00

5.2.2


5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

121,500,000.00

5.2.2.20.12

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

15,000,000.00

5.2.2.20.12.013

Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 1.

121,500,000.00

15,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi (SK.Gub)

1 kegiatan

5.2.2.20.13

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.008

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1.

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.14.002

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.

5.2.2.20.14.003

31,500,000.00 1 kegiatan

31,500,000.00

31,500,000.00

25,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC (SK.Gub)

1 kegiatan

10,000,000.00

1 kegiatan

5,000,000.00

10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 1.

5.2.2.20.14.004

15,000,000.00

31,500,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin (SK.Gub)

5.2.2.20.14

15,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop (SK.Gub)

5,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Printer 1.

10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Printer (SK.Gub)

1 kegiatan

5.2.2.20.22

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.2.20.22.004

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian 1.

10,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian (SK.Gub)

1 kegiatan

50,000,000.00

50,000,000.00


: Rp

125,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


125,000,000.00

Halaman 9 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 006

Pengadaan Sarana Operasional Perbenihan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Sarana Operasional Perbenihan : SKPD Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

Tersedianya sarana perbenihan

12 bulan

HASIL

1.

terlaksananya operasional perbenihan

12 bulan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 3,000,000.00


1 kegiatan



Jumlah

3,000,000.00

3,000,000.00

1,500,000.00 Halaman 10 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.


5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.14

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

1,500,000.00

1,500,000.00

45,500,000.00 45,500,000.00 45,500,000.00

Cangkrang (Gagang Tangkai Besi , ukuran standart) Pancong (Bahan Besi Baja, ukuran standart, tangkai kayu) Kounter (Bahan stenles Stell, angka 6 Digit) Cangkul (Bahan Besi galvanis, ukuran standar, gagang kayu) Gunting Stek Benalu (Bahan Steinles stell, ukuran standar, ada talin tambangnya ) Slang Penyiraman (Bahan Plastik fleksibel ukuran 0,5" serat benang nylon, transparan) Slang Penyiraman (Bahan Plastik fleksibel ukuran 5/8" serat benang nylon, transparan) As Fleksible Yamada (Bahan baja fleksible, ukuran setara Yamada) As Flesible Tanaka (Bahan baja fleksible, ukuran setara Tanaka)

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.09

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

5.2.3.09.07

Belanja Modal Pengadaan Alat Pertamanan

15 16 20 20 17 400 400 15 15

buah buah buah buah buah meter meter buah buah

175,000.00 125,000.00 50,000.00 175,000.00 225,000.00 15,000.00 19,500.00 650,000.00 600,000.00

2,625,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,825,000.00 6,000,000.00 7,800,000.00 9,750,000.00 9,000,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Persiapan 1. 2.

Gerobak Dorong (Bak Bahan Kayu Kamper,ukuran standar, Ban Motor) Gerobak Celeng (Bahan besi, kapasitas maksimum 130 kg,ukuran Standar Pabrik)

17 kegiatan 16 buah

2,000,000.00 1,000,000.00

34,000,000.00 16,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 11 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 007

Pemeliharaan Alat Mesin Pertanian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Pemeliharaan Alat Mesin Pertanian : SKPD Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 65,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

Terpeliharanya Alat dan Mesin Pertanian

12 bulan

HASIL

1.

Terselenggaranya operasional alat dan mesin

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

65,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,250,000.00


1 kegiatan



Jumlah

1,250,000.00

1,250,000.00

750,000.00 Halaman 12 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.


5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.11

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

5.2.2.20.11.007

Belanja Pemeliharaan Alat Tanaman 1.

1 kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

750,000.00

750,000.00

63,000,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian (SK.Gub)

1 kegiatan

63,000,000.00

63,000,000.00


: Rp

65,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

65,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


65,000,000.00

Halaman 13 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 008

Pembibitan Kultur Jaringan dan Hidroponik


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya sarana produksi Kebun dan Laboratorium : UPT Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya produksi bibit tanaman untuk penghijauan

Meningkatnya Produksi Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura

MASUKAN

1.


1.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya sarana dan prasarana pengelola dan terpeliharanya green house

2 lokasi

HASIL

1.

Terselenggaranya operasional Green House

2 lokasi


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

1,000,000,000.00 392,600,000.00 5,000,000.00 3,500,000.00


1 kegiatan

3,500,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

3,500,000.00

1,500,000.00



Jumlah

Halaman 14 dari 52

1 kegiatan

1,500,000.00

1,500,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

387,600,000.00 57,600,000.00

Honorarium Tenaga Ahli Hidroponik (SK.Gub)

96 OJ

600,000.00

48 OB 30 OB 72 OB

2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.


5.2.2.01


5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

105,600,000.00 66,000,000.00 158,400,000.00

607,400,000.00 260,147,000.00 142,938,000.00

Plastik Tahan Panas (Ukuran 1 Kg warna putih) Kelapa Muda (Kelapa segar,bulat) Pisang Raja Bulu (Matang Pohon Segar) Kentang (Segar , tua) Kecambah (Segar) Tomat (Segar) Aluminium Foil (Ukuran lebar 7,6 cm, panjang 45 cm, kemasan gulung) Gula Pasir (Kemasan 1 kg, mputih bersih) Agar-agar (Kemasan sachet isi 7 gr, tidak kedaluarsa) Plastik Wreping (Plastik bening, tidak mudah sobek) Kaliandra (Kering, bersih 5 kg/karung) Pakis Super (Cacah,bersih) Arang Kayu (Kayu rambutan, kering, isi 50 kg/karung) Polybag ukuran 20 cm x 25 cm (warna hitam, tidak mudah sobek) Polybag Ukuran 25 cm x 30 cm (warna hitam, tidak mudah sobek) Pupuk kandang (Murni kotoran sapi, kemasan karung isi 50 kg/karung) Sekam kotoran ayam (Murni kotoran ayam, kemasan karung isi 50 kg/karung) Serutan Kayu (Kering,bersih, bebas dari material lain,kemasan karung isi 50 kg/karung) Sabut kayu (Kering,bersih, bebas dari material lain,kemasan karung isi 50 kg/karung) Kompos (Murni kering,tanpa campuran kemasan karungv isi 50 kg/karung) Mosh (Bebas dari meterial lain, kemasan karung 50 kg/karung) Sekam Bakar (Bebas dari meterial lain, kemasan karung 50 kg/karung) Bensin Campur (Bahan bakar bensin sudah campur oli) Sukrosa (Kemasan isi 1 kg/botol) Rockwooll (Density 40 kg/m3, berbentuk serat kasar, warna coklat muda, tidak bercampur material lain) NPK Ponska (Pupuk majemuk mengandung unsur NPK, bentuk butiran, tidak kedaluarsa kemasan kg) Benang kasur (Bahan benang kasur, warna putih) Pot Plastik (Bahan Plastik, diameter 30 cm, warna hitam) Dithane (Fungsida,asli,berlabel,formulasi tepung,tidak kedaluarsa) Curacron (Kemasan asli,botol isi 100 ml, tidak kedaluarsa) Metapor (Obat keong) (Bentuk powder isi 500 gram/pack, asli, tidak kedaluarsa) Vitamin B1 (Bentuk cair,asli, tidak kedaluarsa, kemasan 500 ml/botol)


57,600,000.00

330,000,000.00

Upah Tenaga Laboratorium (SK.Gub.) Upah Tenaga Kebun (SK.Gub) Upah Tenaga Pemeliharaan Hidroponik (SK.Gub)

5.2.2

Jumlah

Halaman 15 dari 52

48 180 12 12 60 12 20 60 749 100 300 50 100 70 70 350 100 200 200 100 50 300 375 5 400 500 28 2,000 72 72 6 120

kg buah Sisir kg kg kg gulung kg sachet gulung karung karung karung kg kg karung karung karung karung karung karung karung liter botol lembar kg Roll buah kg kg pak botol

70,000.00 7,000.00 23,000.00 13,000.00 21,000.00 17,000.00 35,000.00 19,000.00 5,000.00 41,000.00 15,000.00 68,000.00 35,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 35,000.00 8,000.00 9,000.00 40,000.00 162,000.00 15,000.00 8,000.00 675,400.00 49,000.00 10,000.00 25,500.00 5,000.00 138,000.00 47,500.00 340,000.00 70,000.00

3,360,000.00 1,260,000.00 276,000.00 156,000.00 1,260,000.00 204,000.00 700,000.00 1,140,000.00 3,745,000.00 4,100,000.00 4,500,000.00 3,400,000.00 3,500,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 8,750,000.00 3,500,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 4,000,000.00 8,100,000.00 4,500,000.00 3,000,000.00 3,377,000.00 19,600,000.00 5,000,000.00 714,000.00 10,000,000.00 9,936,000.00 3,420,000.00 2,040,000.00 8,400,000.00


Rekening 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

5.2.2.01.14

Agrept (Bakterisida antibiotika, bentuk tepung, asli, tidak kedaluarsa, kemasan 10 gr/pak) Fish Emultion (minyak ikan) (Kemasan botol isi 100 ml/botol) Hiponek (Nutrisi, kemasan 500 gr/pack,tidak kedaluarsa) Rothon F/Root Up (Zat perangsang akar, kemasan botol isi 250 gram, tidak kedaluarsa) Agrimec (Insektisida sistemik,bentuk cair,kemasan botol 50 ml, asli tidak kedaluarsa) Dursban (Insektisida bentuk cair, kemasan botol isi 100 ml, asli, tidak kedaluarsa) Ridomil Gold (Fungsida bentuk tepung, kemasan 100 gram/pack, asli tidak kedaluarsa) Antracol (Fungsida bentuk tepung, kemasan pak isi 250 gram/pak, asli tidak kedaluarsa) Winder (Insektisida bentuk powder, kemasan pak isi 25 gram/pak asli, tidak kedaluarsa)

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

pak botol pak botol botol botol pak pak pak

35,000.00 75,000.00 90,000.00 48,000.00 103,000.00 22,000.00 43,000.00 48,000.00 60,000.00


5.2.2.02.02

Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

200 meter 1 Unit 25 25 600 50 1,000 123 1 5

buah buah M2 pasang buah pasang Unit buah

1 buah

15,625.00 7,000,000.00

3,125,000.00 7,000,000.00

21,000.00 21,000.00 36,000.00 20,000.00 2,300.00 20,000.00 67,500,000.00 1,000,000.00

525,000.00 525,000.00 21,600,000.00 1,000,000.00 2,300,000.00 2,460,000.00 67,500,000.00 5,000,000.00

5,674,000.00

5,674,000.00

1 kegiatan

500,000.00

49,890,000.00

Benih Kailan (Benih Bersertifikat,daya tumbuh 85%,kemurnian 98%,Jaminan mutu benih dr perusahaan,tercantum Lot,tidak kedaluarsa, isi 25 gram/pack) Benih Caisin (Benih Bersertifikat,daya tumbuh 85%,kemurnian 93%,Jaminan mutu benih dr perusahaan,tercantum Lot,tidak kedaluarsa, isi 100 gram/kaleng) Benih Pakchoy (Benih Bersertifikat,daya tumbuh 95%,kemurnian 98%,Jaminan mutu benih dr perusahaan,tercantum Lot,tidak kedaluarsa, isi 15 gram/pak) Benih Kangkung (Benih Bersertifikat,daya tumbuh 95%,kemurnian 98%,Jaminan mutu benih dr perusahaan,tercantum Lot,tidak kedaluarsa, isi 500 gram/pak) Benih Bayam Hijau (Benih Bersertifikat,daya tumbuh 95%,kemurnian 98%,Jaminan mutu benih dr perusahaan,tercantum Lot,tidak kedaluarsa, isi 500 gram/pak) Benih Selada Merah (Varietas lokal, bersih dari kotoran, kemasan sachet isi 10 gram/pak daya kecambah 90 % , tidak kedaluarsa) Benih Selada Betawi (Varietas lokal, bersih dari kotoran, kemasan sachet isi 10 gram/pak daya kecambah 90 % , tidak kedaluarsa) Benih Melon (Benih Bersertifikat,daya tumbuh 95%,kemurnian 98%,Jaminan mutu benih dr perusahaan,tidak kedaluarsa, isi 100 gram/pak) Benih Tomat (Bersertifikat,hybrid,daya tumbuh 90 %,kemurnian 95 %, berat bersih 10 gram/pak)

144 Pak

30,000.00

4,320,000.00

108 kaleng

47,500.00

5,130,000.00

288 pak

21,000.00

6,048,000.00

300 pak

38,000.00

11,400,000.00

12 pak

156,000.00

1,872,000.00

60 pak

34,300.00

2,058,000.00

60 pak

34,300.00

2,058,000.00

3 pak

700,000.00

2,100,000.00

48 Pak

310,500.00

14,904,000.00

196,900,000.00

CaNO3 (Pupuk technical grade berbentuk granule, warna putih dan bersih, daya larut dalam air minimal 90 % isi 25 Kg/Zak)


500,000.00

345,970,300.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

1,680,000.00 1,500,000.00 7,200,000.00 144,000.00 1,236,000.00 528,000.00 516,000.00 576,000.00 720,000.00

500,000.00

Belanja Dokumentasi (SK.Gub)

5.2.2.02

Jumlah

116,709,000.00

Selang penyiraman (Bahan plastik fleksibel ukuran 3/4 in,serat benang/nylon, transparan) Power sprayer (Motor penggerak bhn.bakar bensin campur,5,5 hp starter tarik,mesin sprayer type Sanchin, lengkap dengan selang dan stick,bergaransi) Pengki (Bahan plastik ukuran standar) Sapu lidi dan gagang (Bahan lidi kelapa,gagang kayu, ukuran standar) Paranet (Bahan Nylon, daya tembus matahari 65 %, ukuran 3 x 100 m) Sandal Lab (Bahan karet ukuran standar) Masker (Bahan kain , ukuran standar) Sarung Tangan (Bahan kain ukuran standar) Mesin Cuci Botol Type Rack (Power motor 1 HP/380 Volt, pum 1 HP) Pompa Air Sumur Dangkal (Daya Hisap 9 meter, daya dorong 8 meter, total head 18 meter, daya listrik 100 watt, bergaransi) Pompa Air Sumur Dalam (Daya Hisap max 27 meter, daya dorong 12 meter, pipa hisap 1,25 inch, pipa pancar 1 inch,bergaransi)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.02.04

48 20 80 3 12 24 12 12 12

Harga Satuan

Belanja Perkakas Kerja 1. 2.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 16 dari 52

126 Zak

338,300.00

42,625,800.00


Rekening 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.02.05

KNO3 (Pupuk technical grade berbentuk Kristal, warna putih dan bersih, daya larut dalam air minimal 90 % kemasan isi 25 Kg/Zak) Pupuk Mikro (Librel BMX) (Pupuk technical grade berbentuk Powder, warna Hijauh dan bersih, daya larut dalam air minimal 90 % kemasan isi 25 Kg/Zak) KH2PO4 (Pupuk technical grade berbentuk Kristal, warna putih dan bersih, daya larut dalam air minimal 90 % kemasan isi 25 Kg/Zak) K2SO4 (Pupuk technical grade berbentuk Powder, warna Hijauh dan bersih, daya larut dalam air minimal 90 % kemasan isi 25 Kg/Zak) MgSO4 (Pupuk technical grade berbentuk Kristal, warna putih dan bersih, daya larut dalam air minimal 90 % kemasan isi 25 Kg/Zak) (NH4)2SO4/ZA (Pupuk technical grade berbentuk Kristal, warna putih dan bersih, daya larut dalam air minimal 90 % kemasan isi 50 Kg/Zak) HNO3 (Asam Nitrat) (Berbentuk cair, jenis asam kuas, warna bening, kemurnian diatas 60 %, kemasan Jirigen isi 20 liter/jirigen)

Harga Satuan 625,000.00

31,250,000.00

5 Zak

5,126,040.00

25,630,200.00

55 Zak

787,000.00

43,285,000.00

28 Zak

787,000.00

22,036,000.00

113 Zak

225,000.00

25,425,000.00

12 Zak

200,000.00

2,400,000.00

12 Jirigen

354,000.00

4,248,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

99,180,300.00

(NH4) 2SO4 (unsur makro) (Kemasan 1 kg, asli tidak kedaluarsa) Ca3 (PO4)2 (unsur makro) (Kemasan 500 gram, asli tidak kedaluarsa) KNO3 (Kemasan 1 kg,asli,tidak kedaluarsa) MgSO7 H2O (Kemasan 1 kg, tidak kedaluarsa) KH2PO4 (Kemasan 250 gram, tidak kedaluarsa) Fe Tatrat (kemasan 100 garm, asli tidak kedaluarsa) Pepton (Kemasan 500 gram, asli , tidak kedaluarsa) NH4NO3 (Kemasan 1 kg, asli, tidak kedaluarsa) CaC12 2H2O (Kemasan 500 gram, asli, tidak kedaluarsa) MgSO4 7H2O (Kemasan 1 Kg, tidak kedaluarsa) K1 (Kemasan 1 kg,asli, tidak kedaluarsa) H3BO3 (Kemasan 500 gram, asli tidak kedaluarsa) MnSO4 H2O (Kemasan 500 gram, tidakn kedaluarsa) ZnSO4 7H2O (Kemasan 500 gram, asli, tidak kedaluarsa) Na2MO4 2 H2O (Kemasan 100 gram, asli , tidak kedaluarsa) CuSO4 5H2O (Kemasan 1 Kg, asli tidak kedaluarsa) CoC12 6H2O (kemasan 100 garm, asli tidak kedaluarsa) Na2EDTA (kemasan 100 garm, asli tidak kedaluarsa) FeSO4 7H2O (kemasan 1 Kg, asli tidak kedaluarsa) Thiamin Hcl (Kemasan 100 gram, tidak kedaluarsa) Asam Nikotinic (kemasan 100 garm, asli tidak kedaluarsa) Phyridoxine Hcl (kemasan 25 gram, asli tidak kedaluarsa) Glycine (Kemasan 100 gram, asli , tidak kedaluarsa) Myu-inositol (Kemasan 500 gram, asli , tidak kedaluarsa) Caseib Hidrolisa (Kemasan 500 gram, asli , tidak kedaluarsa)

5.2.2.06

2 2 8 2 2 2 2 7 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2

botol botol botol Botol Botol botol Botol botol botol botol Kg Botol botol Botol Botol Kg Botol botol Kg botol botol Botol Botol Botol Botol

918,000.00 858,000.00 966,000.00 1,400,000.00 810,000.00 2,240,000.00 1,288,000.00 2,025,000.00 475,000.00 1,323,000.00 2,430,000.00 900,000.00 1,926,000.00 1,400,000.00 1,890,000.00 1,400,000.00 2,160,000.00 1,960,000.00 1,655,000.00 1,400,000.00 750,000.00 675,000.00 729,550.00 3,240,000.00 1,500,000.00

1,836,000.00 1,716,000.00 7,728,000.00 2,800,000.00 1,620,000.00 4,480,000.00 2,576,000.00 14,175,000.00 950,000.00 2,646,000.00 4,860,000.00 1,800,000.00 11,556,000.00 2,800,000.00 3,780,000.00 2,800,000.00 4,320,000.00 3,920,000.00 3,310,000.00 2,800,000.00 1,500,000.00 1,350,000.00 4,377,300.00 6,480,000.00 3,000,000.00

1,282,700.00 1,282,700.00 250,000.00

Penjilidan (SK.Gub)

25 buku

Belanja Fotocopy


Jumlah

50 Zak

Belanja Bahan Kimia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

10,000.00

250,000.00

1,032,700.00 Halaman 17 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Foto copy (SK Gub)

1 kegiatan


: Rp

717,817,300.00

Triwulan II

: Rp

108,982,700.00

Triwulan III

: Rp

173,200,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00




Jumlah

1,032,700.00

1,032,700.00

1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Harga Satuan

Halaman 18 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 009

Peningkatan Kebutuhan Gizi Bagi Pegawai Laboratorium


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya gizi pegawai laboratorium : UPT Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 30,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.


Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran urusan lingkungan hidup sehingga semakin efisien dan efektif 30.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya kebutuhan gizi pegawai laboratorium

12 bulan

HASIL

1.

Terlaksananya operasional Laboratorium

1 tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.16

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

5.2.2.02

Volume Satuan

Uraian

30,000,000.00 30,000,000.00 285,000.00 285,000.00

Cetak Foto Digital (Uk.4R, Berwarna) Album (Ukuran besar)

70 buah 1 buku



Jumlah

2,500.00 110,000.00

175,000.00 110,000.00

29,626,000.00 Halaman 19 dari 52



Harga Satuan

Jumlah

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

29,626,000.00

Susu Segar (Susu Sapi murni) Kacang Hijau (Kering, Bersih, Kemasan Kg) Gula Merah (kemasan kg, bersih, kering) Gula Pasir (kemasan kg, putih bersih, kering) Kelapa (Tua pohon, siap konsumsi) Jahe (Segar, bersih) Gelas dan sendok plastik (uk. standar, bahan plastik) Vanili (Kemasan asli, botol, tidak kedaluarsa)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

500 300 200 200 201 15 101 10

liter kg kg kg butir kg pack botol

20,000.00 27,000.00 20,000.00 20,000.00 7,000.00 20,000.00 17,000.00 10,200.00

10,000,000.00 8,100,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 1,407,000.00 300,000.00 1,717,000.00 102,000.00

89,000.00 89,000.00 50,000.00

Belanja Penjilidan (Uk A4 70 gram)

5 buku

10,000.00

50,000.00

250.00

39,000.00

Belanja Fotocopy 1.

39,000.00

Belanja Fotocopy (uk. Folio)

156 Lembar


: Rp

29,626,000.00

Triwulan II

: Rp

374,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

30,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


30,000,000.00

Halaman 20 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 010

Partisipasi Pameran Dalam Daerah


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya sarana dalam rangka pameran/promosi : UPT Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

SDM Lingkungan Hidup menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Lingkungan Hidup

MASUKAN

1.


200.000.000,00

KELUARAN

1.

Terselenggaranya Partisipasi Pameran dan Promosi

2 kegiatan

HASIL

1.

Terwujudnya Pameran dan Promosi

2 kegiatan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 4,100,000.00 4,100,000.00 2,800,000.00


1 kegiatan

2,800,000.00


2,800,000.00

1,300,000.00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub)


Jumlah

Halaman 21 dari 52

1 kegiatan

1,300,000.00

1,300,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah 195,900,000.00 750,000.00 500,000.00

Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) (SK.Gub)

1 kegiatan

500,000.00

1 kegiatan

250,000.00

500,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


250,000.00


5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

250,000.00

150,000.00 150,000.00 100,000.00

Belanja Penjilidan (SK.Gub)

1 kegiatan

100,000.00

100,000.00

1 kegiatan

50,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1.

50,000.00

Belanja Fotocopy (SK.Gub)

5.2.2.13

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.

35,000,000.00

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.05

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1. 2.

35,000,000.00

Belanja Seragam Pameran (Bahan katun, corak batik)

100 potong

350,000.00

35,000,000.00

160,000,000.00 160,000,000.00

Pameran Jakarta Agro Expo (JAE) (SK.Gub) Partisipasi pameran dalam daerah (SK Gub)

1 kegiatan 1 kegiatan

100,000,000.00 60,000,000.00

100,000,000.00 60,000,000.00


: Rp

40,000,000.00

Triwulan II

: Rp

160,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 22 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 011

Pengamanan Kantor dan Asset


: 00000 : : -

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 950,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolan urusan Lingkungan Hidup semakin efisien dan akuntabel

MASUKAN

1.


Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran urusan lingkungan hidup sehingga semakibn efisien dan efektif 950.000.000,00

KELUARAN

1.

Terwujudnya keamanan Kantor dan Kebun

12 bulan

HASIL

1.

Terkendalinya keamanan kebun dan aset

12 bulan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

950,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00


1 kegiatan



Jumlah

6,000,000.00

6,000,000.00

3,000,000.00 Halaman 23 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honorarium Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa (SK.Gub.)

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.34

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.

1 kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

3,000,000.00

3,000,000.00

941,000,000.00 941,000,000.00 941,000,000.00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor (SK.Gub.)

1 tahun

941,000,000.00

941,000,000.00


: Rp

950,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

950,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


950,000,000.00

Halaman 24 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 012

Perawatan Terpadu Bangunan Kantor (cleaning service)


: 00000 : : -


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 700,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan Lingkungan Hidup semakin efisien dan akuntabel

MASUKAN

1.


Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran urusan lingkungan hidup sehingga semakibn efisien dan efektif 700.000.000,00

KELUARAN

1.

Terpeliharanya Bangunan Kantor dan Aset

12 bulan

HASIL

1.

Terawatnya Bangunan Kantor dan Aset

12 bulan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

700,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub.)

1 kegiatan



Jumlah

6,000,000.00

6,000,000.00

3,000,000.00 Halaman 25 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honorarium Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa (SK.Gub.)

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.12

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1.

1 kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

3,000,000.00

3,000,000.00

691,000,000.00 691,000,000.00 691,000,000.00

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (SK.Gub.)

1 tahun

691,000,000.00

691,000,000.00


: Rp

700,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

700,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


700,000,000.00

Halaman 26 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 11

LINGKUNGAN HIDUP Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup

Kegiatan

: 1.08 . 11 . 001

Pembangunan Gedung Kantor Pusbang Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Kehuutanan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya sarana kerja dan pelayanan : SKPD Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,900,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Lima Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup

Meningkatnya sarana dan prasarana SKPD urusan Lingkungan Hidup

MASUKAN

1.


5.900.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya sarana Kantor UPT Pus Bang.Benih TPHK

1 kegiatan

HASIL

1. 2.

Terwujudnya Sarana Kantor UPT Pus.Bang.Benih TPHK Terwujudnya Sarana Kantor UPT Pus.Bang.Benih TPHK

1 kegiatan 1 kegiatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

5,900,000,000.00 5,900,000,000.00 5,900,000,000.00 5,900,000,000.00 85,000,000.00

Persiapan 1.

Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pusbang Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Kehutanan (SK.Gub)


Jumlah

Halaman 27 dari 52

1 kegiatan

25,000,000.00

25,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2. 3. 4.

Biaya Peil Banjir (SK.Gub) Biaya Blok Plan (SK.Gub) Biaya IMB (SK.Gub)

Harga Satuan

Jumlah

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pusbang Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Kehutanan (SK.Gub) [03110101001] Administrasi

1 kegiatan

5,610,000,000.00

5,610,000,000.00

1.

Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pusbang Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Kehutanan (SK.Gub)

1 kegiatan

141,000,000.00

141,000,000.00

2. 3. 4.

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub) Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (SK.Gub) Pengendalian Teknis (SK.Gub)

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

6,000,000.00 2,000,000.00 56,000,000.00

6,000,000.00 2,000,000.00 56,000,000.00

5,610,000,000.00

Pelaksanaan 1.


: Rp

5,900,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,900,000,000.00




5,900,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


205,000,000.00

Halaman 28 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 11


Kegiatan

: 1.08 . 11 . 002

Rehab Rumah Tanam (Sere) Kebun Bibit Ragunan, Ciganjur dan Cilangkap


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya rumah tanam (sere) : UPT Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya produktifitas Rumah Tanam (Sere)

Terwujudnya Rehab Rumah Tanam (Sere) Kebun Bibit Ragunan, Ciganjur dan Cilangkap

MASUKAN

1.

400.000.000


KELUARAN

1.

Terlaksananya Rehab Rumah Tanam (Sere) Kebun Bibit Ragunan, Ciganjur dan Cilangkap

Tersedianya Rumah Tanam (Sere) Kebun Bibit Ragunan, Ciganjur dan Cilangkap

HASIL

1.

Meningkatnya produktifitas Rumah Tanam (Sere) di Kebun Bibit Ragunan, Ciganjur dan Cilangkap

Terwujudnya Rehab Rumah Tanam (Sere) Kebun Bibit Ragunan, Ciganjur dan Cilangkap


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.04

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Gudang

400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 11,200,000.00

Persiapan 1.

Perencanaan Rehab Rumah Tanam (Sere) Kebun Bibit Ragunan, Ciganjur dan Cilangkap (SK Gub.)

1 kegiatan

11,200,000.00

11,200,000.00 369,300,000.00

Pelaksanaan


Jumlah

Halaman 29 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pelaksanaan Rehab Rumah Tanam (Sere) (SK.Gub.) [03110102001]

1 Kegiatan

Harga Satuan

Jumlah

369,300,000.00

369,300,000.00

12,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00

12,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00

19,500,000.00

Administrasi 1. 2. 3. 4.

Pengawasan Rehab Rumah Tanam (Sere) (SK.Gub.) Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub) Pengendalian Teknis (SK Gub.)

1 1 1 1

kegiatan kegiatan kegiatan Kegiatan


: Rp

16,200,000.00

Triwulan II

: Rp

383,800,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


400,000,000.00

Halaman 30 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 11


Kegiatan

: 1.08 . 11 . 004

Peningkatan Kapasitas Kebun Bibit Lebak Bulus


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Sarana Kebun Bibit Lebak Bulus : UPT Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,000,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya Kapasitas Kebun Bibit Lebak Bulus

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kebun Bibit Lebak Bulus

MASUKAN

1.

4.000.000.000


KELUARAN

1.

1 kegiatan

HASIL

1.

1 Kegiatan

Tersedianya perbaikan bangunan sere, perkerasan jalan, perbaikan gedung laboratorium, pekerjaan pagar pembatas Terwujudnya perbaikan bangunan sere, perkerasan jalan, perbaikan gedung laboratorium, pekerjaan pagar pembatas


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.01


4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 17,600,000.00

Persiapan 1.

Perencanaan Peningkatan Kapasitas Kebun Bibit Lebak Bulus (SK.Gub)


Jumlah

1 kegiatan

Halaman 31 dari 52

17,600,000.00

17,600,000.00


Rekening

Uraian

Volume Satuan

Harga Satuan

1 kegiatan

3,840,000,000.00

3,840,000,000.00

96,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 38,400,000.00

96,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 38,400,000.00

3,840,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kebun Bibit Lebak Bulus (SK.Gub) [03110101001]

142,400,000.00


Pengawasan Peningkatan Kapasitas Kebun Bibit Lebak Bulus (SK.Gub) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub) Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (SK.Gub) Pengendalian Teknis (SK.Gub)

1 1 1 1


: Rp

4,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,000,000,000.00




4,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

Halaman 32 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 11


Kegiatan

: 1.08 . 11 . 005

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Sukapura


: 00000 : : -


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,500,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebun

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Sukapura

MASUKAN

1.


1.500.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya Sarana dan prasarana Kebun Bibit Sukapura

1 kegiatan

HASIL

1.

Terwujudnya Sarana Kebun Bibit Sukapura

1 kegiatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.01


1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 10,000,000.00

Persiapan 1.

Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Sukapura (SK.Gub)

1 kegiatan

10,000,000.00

10,000,000.00 1,425,000,000.00

Pelaksanaan


Jumlah

Halaman 33 dari 52


Rekening

Uraian 1.

Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Sukapura (SK.Gub) [03110101001]

Volume Satuan

Harga Satuan

1 kegiatan

1,425,000,000.00

1,425,000,000.00

44,750,000.00 4,500,000.00 1,500,000.00 14,250,000.00

44,750,000.00 4,500,000.00 1,500,000.00 14,250,000.00

Jumlah 65,000,000.00


Pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Sukapura (SK.Gub) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub) Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (SK.Gub) Pengendalian Teknis (SK.Gub)

1 1 1 1


: Rp

1,500,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,500,000,000.00




1,500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .



Halaman 34 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 11


Kegiatan

: 1.08 . 11 . 006

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Ciganjur


: 00000 : : -


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,500,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup


MASUKAN

1.


1.500.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya Sarana Kebun Bibit Ciganjur

1 kegiatan

HASIL

1.

Terwujudnya Sarana Kebun Bibit Ciganjur

1 kegiatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.01


1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 45,000,000.00

Persiapan 1.

Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Ciganjur (SK.Gub)

1 kegiatan

45,000,000.00

45,000,000.00 1,389,000,000.00

Pelaksanaan


Jumlah

Halaman 35 dari 52


Rekening

Uraian 1.

Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Ciganjur (SK.Gub) [03110101001]

Volume Satuan

Harga Satuan

1 kegiatan

1,389,000,000.00

1,389,000,000.00

45,160,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 13,840,000.00

45,160,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 13,840,000.00

Jumlah 66,000,000.00


Pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Ciganjur (SK.Gub) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub) Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (SK.Gub) Pengendalian Teknis (SK.Gub)

1 1 1 1


: Rp

1,500,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,500,000,000.00




1,500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .



Halaman 36 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 11


Kegiatan

: 1.08 . 11 . 007

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Agro Cibubur


: 00000 : : -


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.01


4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 17,600,000.00

Persiapan 1.

Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Agro Cibubur (SK.Gub)

1 kegiatan

17,600,000.00

17,600,000.00

1 kegiatan

3,840,000,000.00

3,840,000,000.00

96,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 38,400,000.00

96,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 38,400,000.00

3,840,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Agro Cibubur (SK.Gub) [03110101001]

142,400,000.00


Pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Agro Cibubur (SK.Gub) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub) Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (SK.Gub) Pengendalian Teknis (SK.Gub)


Jumlah

Halaman 37 dari 52

1 1 1 1



Rekening

Volume Satuan

Uraian Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

4,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,000,000,000.00




Jumlah 4,000,000,000.00

Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Harga Satuan

Halaman 38 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 11


Kegiatan

: 1.08 . 11 . 008

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Cibubur


: 00000 : : -


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,500,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya sarana dan prasarana Lingkungan Hidup


MASUKAN

1.


1.500.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya Sarana Kebun Bibit Cibubur

1 kegiatan

HASIL

1.

Terwujudnya Sarana Kebun Bibit Cibubur

1 kegiatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.01


1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 45,000,000.00

Persiapan 1.

Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Cibubur (SK.Gub)

1 kegiatan

45,000,000.00

45,000,000.00 1,389,000,000.00

Pelaksanaan


Jumlah

Halaman 39 dari 52


Rekening

Uraian 1.

Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Ciganjur (SK.Gub) [03110101001]

Volume Satuan

Harga Satuan

1 kegiatan

1,389,000,000.00

1,389,000,000.00

45,160,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 13,840,000.00

45,160,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 13,840,000.00

Jumlah 66,000,000.00


Pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Cibubur (SK.Gub) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub) Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (SK.Gub) Pengendalian Teknis (SK.Gub)

1 1 1 1


: Rp

1,500,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,500,000,000.00




1,500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .



Halaman 40 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 2.06 : 2.06 . 10

PERDAGANGAN Peningkatan pembinaan dan produksi bibit tanaman

Kegiatan

: 2.06 . 10 . 001

Pemeliharaan Bibit dan Pohon Induk


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terpeliharanya Bibit dan Pohon Induk : UPT Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,000,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Meningkatnya produksi bibit tanaman pangan dan hortikultura

MASUKAN

1.


2.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Terpeliharanya pohon bibit dan pohon induk

12 bulan

HASIL

1.

Terwujudnya Bibit Tanaman dan Pohon Induk yang bermutu

12 bulan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

2,000,000,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 4,000,000.00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub.)

1 kegiatan

4,000,000.00


4,000,000.00

2,500,000.00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (SK Gub.)


Jumlah

1 kegiatan

Halaman 41 dari 52

2,500,000.00

2,500,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Jumlah 1,993,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 500,000.00

Penjilidan (SK Gub.)

1 kegiatan

500,000.00

500,000.00

Belanja Fotocopy 1.

2,000,000.00

Fotocopy (SK Gub.)

1 kegiatan

5.2.2.20


5.2.2.20.29

Belanja Pemeliharaan Hewan / Ternak dan Tanaman

5.2.2.20.29.003

Belanja Pemeliharaan Tanaman 1.

2,000,000.00

1,876,000,000.00 1,876,000,000.00

Pelaksanaan Pemeliharaan Bibit dan Pohon Induk (SK Gub.)

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.

2,000,000.00

1,876,000,000.00

5.2.2.21

5.2.2.21.04

Volume Satuan

Uraian

1 tahun

1,876,000,000.00

1,876,000,000.00

115,000,000.00 45,000,000.00

Konsultasi Perencanaan (SK Gub.)

1 kegiatan

45,000,000.00

1 kegiatan

70,000,000.00

45,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.

70,000,000.00

Pengawasan Pemeliharaan Bibit dan Pohon Induk (SK Gub.)


: Rp

1,240,820,800.00

Triwulan II

: Rp

1,000,000.00

Triwulan III

: Rp

758,179,200.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,000,000,000.00




2,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


70,000,000.00

Halaman 42 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 2.06 : 2.06 . 10


Kegiatan

: 2.06 . 10 . 002

Perbanyakan Benih Tanaman Kehutanan dan Tanaman Langka


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Benih Tanaman Kehutanan dan Tanaman Langka : UPT Pusbang Benih TPHK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


80.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya benih Tanaman Kehutanan dan Tanaman Langka

20.000 pohon

HASIL

1.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas benih tanaman kehutanan dan Tanaman Langka

20.000 pohon


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 80,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14,500,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,500,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

1,500,000.00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub.)

1 kegiatan

1,500,000.00


Honorarium Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub.)


1,500,000.00

1,000,000.00 1 kegiatan

Halaman 43 dari 52

1,000,000.00

1,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.


5.2.2.01


5.2.2.01.16



5.2.2.02.02

Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

12,000,000.00 1 kegiatan


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan


12,000,000.00

250,000.00 250,000.00 1 kegiatan

250,000.00

250,000.00

65,150,000.00 65,150,000.00

Seedling Lobi- lobi (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Rukem (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Jamblang/Duwet (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Bisbol (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Jambu Mawar (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Kemang (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Kecapi (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Menteng (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Mahoni (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Sonokeling (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Ketapang (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Glodogan (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Meranti (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Tanjung (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Merbau (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Kenari (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Trembesi (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Seedling Kawista Batu (Tinggi 15-20 cm, sehat,subur,dalam polybag diameter 15 cm) Pupuk Kandang (Kotoran sapi, bebas dari material lain,kering, kemasan karung isi 40 Kg/karung) Polybag (uk.20 x 25 cm, warna hitam) Polybag (uk. 30 x 35 cm, warna hitam) Sekam mentah (Bebas dari kotoran lain, kering kemasan karung 40 kg) Curacron (Insektisida ) (Kemasan asli, sisi 100 ml per botol, tidak kedaluarsa) Growmore (Kemasan botol , isi 500 gram, tidak kedaluarsa) Dithane M - 45 (Fungisida) (Kemasan asli, berlabel formulasi tepung, tidak kedaluarsa)

5.2.2.06

12,000,000.00

65,500,000.00

Belanja Dokumentasi (SK.Gub.)

5.2.2.02

Jumlah 12,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (SK.Gub.)

5.2.2

Harga Satuan

1,000 750 1,000 500 1,250 1,000 500 500 1,750 500 1,000 1,500 750 1,500 1,000 1,000 3,000 1,500 400 150 200 300 10 5 3

pohon pohon pohon pohon pohon pohon Pohon pohon pohon pohon pohon pohon Pohon pohon pohon pohon pohon Pohon Karung kg kg karung botol botol kg

2,250.00 2,500.00 2,150.00 2,750.00 2,000.00 2,250.00 2,750.00 2,500.00 2,000.00 2,250.00 2,250.00 2,000.00 2,260.00 2,000.00 2,250.00 3,000.00 1,750.00 2,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 13,000.00 32,500.00 38,000.00 130,000.00

2,250,000.00 1,875,000.00 2,150,000.00 1,375,000.00 2,500,000.00 2,250,000.00 1,375,000.00 1,250,000.00 3,500,000.00 1,125,000.00 2,250,000.00 3,000,000.00 1,695,000.00 3,000,000.00 2,250,000.00 3,000,000.00 5,250,000.00 3,000,000.00 9,200,000.00 3,450,000.00 4,600,000.00 3,900,000.00 325,000.00 190,000.00 390,000.00

100,000.00 100,000.00 50,000.00 Halaman 44 dari 52


Rekening 1.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian Penjilidan (SK.Gub.)

5 buku

Harga Satuan

Jumlah

10,000.00

50,000.00

250.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1.

50,000.00

Fotocopy (SK.Gub.)

200 lembar


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

80,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


80,000,000.00

Halaman 45 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 2.06 : 2.06 . 10


Kegiatan

: 2.06 . 10 . 004

Perbanyakan Benih Sayuran dan Padi


: 00000 : : -


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


80.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya benih padi

6 Ton

HASIL

1.

meningkatnya benih pokok padi

6 Ton


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 80,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

14,500,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,500,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

1,500,000.00


1 kegiatan

1,500,000.00


Honorarium Panitia penerima hasil pengadaan barang dan jasa (SK.Gub)


1,500,000.00

1,000,000.00 1 kegiatan

Halaman 46 dari 52

1,000,000.00

1,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.


5.2.2.01


5.2.2.01.16



5.2.2.02.02

Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

12,000,000.00 150 Hok

80,000.00

12,000,000.00

65,500,000.00 250,000.00 250,000.00


5.2.2.02

Jumlah 12,000,000.00

Upah tenaga kerja (SK.Gub)

5.2.2

Harga Satuan

1 kegiatan

250,000.00

250,000.00

65,150,000.00 65,150,000.00

Benih Dasar Padi (Varietas Mingkongga, Labl Putih, kemasan karung isi 25 kg tidak kedaluarsa) Benih Cabe Varietas Lokal Jenis OP (Bersih dari kotoran, daya kecambah diatas 80 % kemasan sachet, isi 10 gram, tidak kedaluarsa) Benih Terong Varietas Lokal Jenis OP (Bersih dari kotoran, daya kecambah diatas 80 % kemasan sachet, isi 10 gram, tidak kedaluarsa) Benih Kacang Panjang (Bersih dari kotoran, daya kecambah diatas 80 % kemasan sachet, isi 500 gram, tidak kedaluarsa)

2 karung 10 Sachet

300,000.00 27,500.00

600,000.00 275,000.00

10 Sachet

25,750.00

257,500.00

10 Sachet

45,000.00

450,000.00

Benih Timun (Bersih dari kotoran, daya kecambah diatas 80 % kemasan sachet, isi 10 gram, tidak kedaluarsa) Benih Slada Betawi Vasietas Lokal OP (Bersih dari kotoran, daya kecambah diatas 80 % kemasan sachet, isi 10 gram, tidak kedaluarsa) Benih Tomat Varietas Lokal Jenis OP (Bersih dari kotoran, daya kecambah diatas 80 % kemasan sachet, isi 10 gram, tidak kedaluarsa) Pupuk Kandang (Kotoran Sapi, Bebas dari material lain,kering, kemasan karung isi 40 Kg/karung) NPK Mutriara (Asli tidak kedaluarsa,komposisi 16:16:16 kemasan plastik 1 kg) Urea (Berlabel asli, tidak kedaluarsa, kemasan 1 kg) Curacron (Insektisida) (Kemasan asli, botol, tidak kedaluarsa isi 100 ml per botol) Dithane M-45 (Fungsida) (Kemasan asli, berlabel formulasi tepung, tidak kedaluarsa) Furadan 3 G (Nematisida) (asli tidak kedaluarsa, kemasan 2 kg per pak) Round Up (Kemasan Botol, isi 1 liter tidak kedaluarsa) Kapur Pertanian (Tidak kedaluarsa, formulasi tepung, setara dolomit) Klerat (Rodentisida) (Berlabel asli,tidak kedalaluarsa, kemasan 1 kg) Samponin (Molusida) (Berlabel asli,tidak kedaluarsa, kemasan pastik 1 kg) KCL (Kemasan asli,tidak kedaluarsa, kemasan 1 kg) TSP (Berlabel asli, tidak kedaluarsa, kemasan 1 kg) Mulsa (Bahan Plastik, warna silfer, ukuran 1,2 x 500 meter) Ajir (bahan bambu, tinggi 2 meter) Alumunium Foile (Ukuran Lebar 22 cm, Panjang 35 Cm) Alumunium Foile (Ukuran Lebar 9 cm,Panjang 13 cm) Label Benih (Bahan Striker Berlogo DKI Ukuran 8 x 9 cm)

25 Sachet 10 Sachet

20,000.00 32,125.00

500,000.00 321,250.00

10 Sachet

27,125.00

271,250.00

23,000.00 15,000.00 7,500.00 32,500.00 130,000.00 35,000.00 109,500.00 1,300.00 44,000.00 8,500.00 7,000.00 6,000.00 780,000.00 1,280.00 2,000.00 1,300.00 1,250.00

34,500,000.00 3,750,000.00 3,000,000.00 1,137,500.00 1,950,000.00 700,000.00 547,500.00 650,000.00 1,100,000.00 850,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 2,340,000.00 6,400,000.00 400,000.00 1,300,000.00 1,250,000.00

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan


1,500 250 400 35 15 20 5 500 25 100 200 200 3 5,000 200 1,000 1,000

karung kg kg Botol kg Pak Botol Kg kg kg kg kg gulung Batang Lembar Lembar Lembar

100,000.00 100,000.00 Halaman 47 dari 52


Rekening 5.2.2.06.02.001

Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

50,000.00

Belanja Penjilidan (SK.Gub .)

1 kegiatan

50,000.00

50,000.00

1 kegiatan

50,000.00

50,000.00

Belanja Fotocopy 1.

50,000.00

Belanja Fotocopy (SK.Gub.)


: Rp

80,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


80,000,000.00

Halaman 48 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.21 : 1.21.001


Urusan Program

: 2.06 : 2.06 . 10


Kegiatan

: 2.06 . 10 . 005


: 00000 : :

Pengembangan Tanaman Buah yang unggul dan Bersertifikat, Tanaman kehutanan/langka, tanaman buah dalam pot, tanaman hias, dan toga Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 800,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

0.11.01.01.0000.001

Carry Over

Multi Years

( Delapan Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Meningkatnya produksi bibit tanaman pangan dan Hortikultura

MASUKAN

1.


800.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya Bibit buah unggul

75.000 pohon

HASIL

1.

Tersedianya bibit yang unggul dan bersertifikat

75.000 pohon


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

800,000,000.00 200,320,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub.)

1 kegiatan

4,000,000.00


4,000,000.00

2,000,000.00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (SK.Gub.)


Jumlah

Halaman 49 dari 52

1 kegiatan

2,000,000.00

2,000,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5.


5.2.2.01


5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

5.2.2.02

Hok Hok Hok Hok Hok

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

215,990,000.00 184,890,000.00

Pupuk Kandang (Kotoran sapi, bebas dari material lain,kering, kemasan karung isi 40 Kg/karung) Sekam mentah (Bebas dari kotoran lain, kering kemasan karung 40 kg) Arang Sekam (Bebas dari kotoran lain, kering kemasan karung 40 kg) NPK Mutiara (Asli tidak kadaluarsa, komposisi 16 : 16 : 16, kemasan plastik 1 kg) Urea (Berlabel asli, tidak kedaluarsa, kemasan 1 kg) Furadan 3 G (Nematisida) (Asli tidak kedaluarsa, kemasan 2 kg per pak) Dithane M - 45 (Fungisida) (Kemasan asli, berlabel formulasi tepung, tidak kedaluarsa) Curacron (Insektisida ) (Kemasan asli, sisi 100 ml per botol, tidak kedaluarsa) Growmore (Kemasan botol , isi 500 gram, tidak kedaluarsa) Root Up (Zat Perangsang Akar), (kemasan botol, sisi 250 gram, tidak kedaluarsa) Hantu,ZPT (Berlabel asli, kemasan Botol, Isi 250 ml, tidak kedaluarsa) Patrol (Kemasan Botol , isi 80 ml, tidak kedaluarsa) Gandasil D, (Berlabel ,asli, tidak kedaluarsa, kemasan Pak isi 0,5 kg) Gandasil B (Berlabel , asli, tidak kedaluarsa, kemasan pak isi 0,5 kg) KCL (Kemasan asli tidak kedaluarsa kemasan 1 kg) Round Up (Kemasan botol isi 1 liter tidak kedaluarsa) Polybag (uk. 30 x 30 cm, warna hitam)

4,000 700 300 900 400 200 75 125 40 40 35 40 20 25 250 5 1,200

karung karung karung kg kg pak Kg Botol Botol Botol Botol Botol pak Pak kg botol Kg

23,000.00 13,000.00 15,000.00 15,000.00 7,500.00 35,000.00 130,000.00 32,500.00 38,000.00 27,000.00 85,000.00 100,000.00 29,000.00 29,000.00 7,000.00 109,500.00 24,000.00

buah Roll buah buah buah buah buah buah Pasang

600,000.00 800,000.00 487,500.00 95,000.00 30,000.00 50,000.00 110,000.00 20,000.00 105,000.00

92,000,000.00 9,100,000.00 4,500,000.00 13,500,000.00 3,000,000.00 7,000,000.00 9,750,000.00 4,062,500.00 1,520,000.00 1,080,000.00 2,975,000.00 4,000,000.00 580,000.00 725,000.00 1,750,000.00 547,500.00 28,800,000.00

30,100,000.00

Handa Sprayer (Bhn Stainless Stell, isi 14 ltr, setara swan) Selang Benang (Ukuran 5/8", panjang 100 meter/roll) Pisau Okulasi (Bahan Stainless Stell, Setara Victorinox) Gunting Stek (Bahan Baja, setara Sellery) Gagang cangkul (Panjang 70 cm, bahan kayu baru) Cangkul (Ukuran 25 cm x 20 cm, setara cap ayam jago super) Garpu (Bahan baja, ukuran 20 x 25 cm, setara ayam jago super) Kored (bahan besi galvanis, ukuran standar, gagang kayu) Sapatu Boots (bahan karet standar, setara AP Boot)

10 10 20 15 10 10 10 20 25

6,000,000.00 8,000,000.00 9,750,000.00 1,425,000.00 300,000.00 500,000.00 1,100,000.00 400,000.00 2,625,000.00

1,000,000.00

Belanja Dokumentasi (SK.Gub.)

1 kegiatan



13,600,000.00 11,120,000.00 21,600,000.00 128,000,000.00 20,000,000.00

599,680,000.00


Jumlah

194,320,000.00 170 139 270 1,600 250

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

194,320,000.00

Upah Tenaga Pemeliharaan Buah dalam Drum (SK.Gub.) Upah Tenaga Pemeliharaan Tanaman Toga (SK.Gub) Upah Tenaga Pemeliharaan Tanaman Hias (SK.Gub) Upah Tenaga Pemeliharaan Tanaman Buah Unggul dan Bersertifikat (SK.Gub) Upah Tenaga Pemeliharaan Tanaman Kehutanan/Langka (SK.Gub)

5.2.2

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00

1,000,000.00

383,290,000.00

Halaman 50 dari 52



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

199,000,000.00

Seedling Rambutan (Benih asal biji, sehat,subur,berkayu,unmur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Seedling Mangga (Benih asal dari biji, sehat subur, berkayu, umur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Seedling Durian (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 6 sampai 8 bulan/siap okulasi) Seedling Belimbing (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Seedling Nangka (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Seedling Jambu Bol (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 6 sampai 8 bulan/siap okulasi) Seedling Sirsak (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Seedling Melinjo (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Seedling Alpukat (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Seedling Jeruk Nipis (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Seedling Jambu Air (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Seedling Jambu Biji (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Seedling Pete (Benih asal dari Biji,sehat,subur,berkayu, umur 4 sampai 6 bulan/siap okulasi) Aglonema Adelia (Sehat,Subur,bebas hama penyakit berdaun 5 - 7 helai dalam pot diameter 25 cm) Aglonema Tiara (Sehat,Subur,bebas hama penyakit berdaun 5 - 7 helai dalam pot diameter 25 cm) Aglonema Legesy (Sehat,Subur,bebas hama penyakit berdaun 5 - 7 helai dalam pot diameter 25 cm) Phylodendron Black Cardinal (Sehat,Subur,bebas hama penyakit dalam polybag/pot diameter 30 cm) Red Kongo (Sehat,Subur,bebas hama penyakit dalam polybag/pot diameter 30 cm) Phylodendron Gergaji (Sehat,Subur,bebas hama penyakit dalam polybag/pot diameter 30 cm) Anthurium Jermani'i (Sehat,Subur,bebas hama penyakit dalam polybag/pot diameter 30 cm) Insulin (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Kumis kucing (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Lidah Buaya (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Jeruju (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Temu Lawak (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Kencur (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Kunyit (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Brotowali (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Patah Tulang (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Cincau (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Lobi-lobi (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Rukem (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Jamblang/Duwet (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Bisbol (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Jambu Mawar (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Kemang (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Kecapi (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Menteng (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Mahoni (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat,subur,bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Sonokeling (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat, subur, bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Ketapang (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat, subur, bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Glodogan (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat, subur, bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Meranti (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat, subur, bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Tanjung (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat, subur, bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Merbau (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat, subur, bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Kenari (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat, subur, bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm)


Jumlah

Halaman 51 dari 52

9,750 8,500 3,750 3,000 2,250 4,000 1,750 2,250 1,250 750 4,000 2,500 1,250 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon pohon

3,250.00 3,250.00 3,500.00 2,250.00 2,500.00 4,000.00 2,250.00 2,250.00 2,750.00 4,000.00 4,000.00 2,250.00 2,000.00 70,000.00 85,000.00 55,500.00 75,000.00 75,000.00 45,000.00 95,000.00 20,000.00 2,500.00 4,000.00 3,500.00 4,000.00 7,500.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 15,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 3,750.00 2,250.00 2,500.00 3,500.00 2,750.00 2,250.00 2,250.00 2,500.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 4,000.00

31,687,500.00 27,625,000.00 13,125,000.00 6,750,000.00 5,625,000.00 16,000,000.00 3,937,500.00 5,062,500.00 3,437,500.00 3,000,000.00 16,000,000.00 5,625,000.00 2,500,000.00 700,000.00 850,000.00 555,000.00 750,000.00 750,000.00 450,000.00 950,000.00 600,000.00 75,000.00 120,000.00 105,000.00 120,000.00 225,000.00 90,000.00 120,000.00 90,000.00 450,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 3,750,000.00 4,500,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 2,750,000.00 4,500,000.00 1,125,000.00 2,500,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 4,000,000.00


Rekening 47. 48.

5.2.2.02.09

Trembesi (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat, subur, bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm) Kawista Batu (Dewasa,tinggi 30 cm, sehat, subur, bebas hama penyakit dalam polybag diameter 25 cm)

1,500 pohon 1,000 pohon

Harga Satuan

Jumlah

2,000.00 2,000.00

Belanja Bahan Percontohan 1. 2. 3. 4.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


3,000,000.00 2,000,000.00

184,290,000.00

Drum Ex Olie (Bahan baja diameter 60 cm ukuran 1/2 drum) Pot plastik (Bahan plastik diameter 70 cm) Pot plastik (Bahan plastik diameter 20 cm) Papan nama (Bahan seng tebal 0,2 mm, panjang 30 cm lebar 20 cm,warna hijau)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

600 1,400 2,540 200

buah buah buah buah

105,000.00 75,000.00 5,000.00 17,950.00

63,000,000.00 105,000,000.00 12,700,000.00 3,590,000.00

400,000.00 400,000.00 200,000.00

Belanja Penjilidan (SK.Gub.)

10 buku

20,000.00

200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

200,000.00

Belanja Fotocopy (SK.Gub.)

800 lembar

250.00

200,000.00


: Rp

603,680,000.00

Triwulan II

: Rp

196,320,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

800,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


800,000,000.00

Halaman 52 dari 52

IR WIDODO NIP : 196210081989031005


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents