DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.14 . 001 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.14 : 1.14.001

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRASI

Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01

KETENAGAKERJAAN Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan

Kegiatan

: 1.14 . 01 . 001

BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya BBM KDO : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 160,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Enam Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.22

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.24

Volume Satuan

Uraian

160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 103,488,000.00

BBM Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (Roda Empat Sedang, Jip dan Pit Up)

1 paket

103,488,000.00

1 Paket

56,512,000.00

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

103,488,000.00

56,512,000.00

BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (sepeda motor) (Sepeda Motor)

Jumlah

Printed by SIPKD 02-03-2013

Jumlah

Halaman 1 dari 423

56,512,000.00

160,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

80,000,000.00

Triwulan II

: Rp

80,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

160,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 165/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DINAS TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRASI Pimpinan,

ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 2 dari 423

H.R. DEDED SUKANDAR, SH, MH NIP : 195807311987081001



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 002

Perpanjangan STNK Kend. Dinas Operasional


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya biaya perpanjangan KDO : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 20,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Perpajangan STNK Kendaraan Operasional Dinas (STNK Roda 2 dan Roda 4)

1 Paket

Jumlah


Jumlah

Halaman 3 dari 423

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00



: Rp

10,000,000.00

Triwulan II

: Rp

10,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

20,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 4 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 003

Pengadaan Alat Tulis Kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya alat tulis kantor : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 750,000.00 750,000.00 500,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa

1 Paket

500,000.00

1 Paket

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.


5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis


500,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat Penerima / Pemeriksaan hasil pekerjaan

5.2.2

Jumlah

250,000.00

99,250,000.00 99,250,000.00

Halaman 5 dari 423


Rekening 5.2.2.01.01

Harga Satuan

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

98,750,000.00

Alat Tulis Kantor (ATK) Dinas (ATK Dinas)

1 Paket

98,750,000.00

1 Paket

500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

1,250,000.00

Triwulan II

: Rp

98,750,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00

98,750,000.00

500,000.00

Dokumen Administrasi Tender (Dokumen Administrasi Tender)




500,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 6 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 004

Pengadaan Cetakan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya barang-barang administrasi cetakan : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Pejabat Barang/Jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

74,500,000.00 500,000.00

Halaman 7 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

500,000.00


5.2.2.06

1 Paket

500,000.00

500,000.00

74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00

Belanja / Pengadaan Cetakan Dinas (Cetakan Dinas Nakertrans)

1 Paket

74,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00




74,000,000.00

75,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 8 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 005

Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar/batere kering)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya lampu pijar dan batere kering : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00


1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

49,500,000.00 49,500,000.00

Halaman 9 dari 423



Harga Satuan


5.2.2.01.03

Volume Satuan

Uraian

500,000.00


1 Paket

500,000.00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.

1 Paket

49,000,000.00

Jumlah

Triwulan I

: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




49,000,000.00

50,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000.00

49,000,000.00

Pengadaan/Belanja Alat Listrik (Pengadaan/Belanja Alat listrik (Lampu Pijar, Ballas, Bateray Kering, Kabel Dll))

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Jumlah

Halaman 10 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 006

Jasa Pengamanan Kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya jasa pengamanan kantor : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 3,000,000.00

Honorarium Panitia pengadaan Barang/Jasa (Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa)

1 Paket

3,000,000.00

1 Paket

1,500,000.00



5.2.2.01



3,000,000.00

1,500,000.00

Honorarium Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (Honor Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa)

5.2.2

Jumlah

1,500,000.00

495,500,000.00 1,500,000.00

Halaman 11 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.34

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.

1,500,000.00


5.2.2.03

1 Paket

1,500,000.00

1,500,000.00

494,000,000.00 494,000,000.00

Jasa Pengamanan Kantor (Jasa Pengamanan Kantor Dinas Nakertrans)

1 Pekerjaan

494,000,000.00


: Rp

500,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




494,000,000.00

500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 12 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 007

Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya jasa kebersihan kantor : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 850,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

850,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00

Honorarium Panitia pengadaan Barang/Jasa (Panitian Pengadaan Barang / Jasa Dinas)

1 Paket

4,000,000.00

1 Paket

2,000,000.00



5.2.2.01



4,000,000.00

2,000,000.00

Honorarium Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (Panitia Serah Terima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan)

5.2.2

Jumlah

2,000,000.00

844,000,000.00 2,500,000.00

Halaman 13 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.12

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1.

1 Paket

2,500,000.00

817,000,000.00

Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Kantor/Dinas Nakertrans)

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1 Pekerjaan

817,000,000.00

817,000,000.00

24,500,000.00 24,500,000.00

Horarium Jasa Konsultan Perencanaan (Cleaning Service) (Jasa Konsultansi Perencanaan Kebersihan Kantor (Cleaning Service))

1 Pekerjaan

24,500,000.00


: Rp

850,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

850,000,000.00




24,500,000.00

850,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,500,000.00

817,000,000.00

5.2.2.21

1.

2,500,000.00


5.2.2.03

Jumlah

Halaman 14 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 008

Pemeliharaan Komputer


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya pemeliharaan komputer : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 25,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Lima Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

25,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Komputer)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Komputer)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

24,500,000.00 500,000.00

Halaman 15 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.14

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.14.002

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.

500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender (Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Komputer)

5.2.2.20

1 Paket

500,000.00

500,000.00

24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC (Pemeliharaan Komputer / PC Dinas Nakertrans Provinsi DKI Jakarta)

15 Unit

1,600,000.00


: Rp

25,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

25,000,000.00




24,000,000.00

25,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 16 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 009

Pemeliharaan Lift


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya pemeliharaan lift di kantor : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 125,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

125,000,000.00 750,000.00 750,000.00 500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Lift)

1 Paket

500,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



500,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Lift (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Lift)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

124,250,000.00 500,000.00

Halaman 17 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Lift (Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Lift)

5.2.2.20


5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.2.20.05.013

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift / Elevator 1. 2.

1 Paket

500,000.00

500,000.00

123,750,000.00 123,750,000.00 123,750,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift / Elevator (Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta) Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift / Elevator, Pemeliharaan Lift (Biaya Perencanaan 2 %)

2 Unit 1 Paket

60,637,500.00

121,275,000.00

2,475,000.00

2,475,000.00


: Rp

125,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

125,000,000.00




125,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 18 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 010

Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan / AC


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya pemeliharaan AC : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 40,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

40,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan / AC (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan / AC)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan / AC (Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan / AC Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

39,500,000.00 500,000.00 Halaman 19 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan / AC (Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan / AC Disnakertrans)

5.2.2.20


5.2.2.20.13

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.008

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1.

1 Paket

500,000.00

500,000.00

39,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin (Pemeliharaan Alat Pendingin AC Split Disnakertrans)

30 Unit

1,300,000.00


: Rp

40,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

40,000,000.00




39,000,000.00

40,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 20 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 011

Pemeliharaan Pompa Air


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya pemeliharaan pompa air : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Belas Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

15,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Pompa Air (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Pompa Air Disnakertrans)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Pompa Air (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Pompa Air Disnakertrans)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

14,500,000.00 500,000.00

Halaman 21 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Pompa Air (Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Pompa Air)

5.2.2.20


5.2.2.20.13

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.009

Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 1.

1 Paket

500,000.00

500,000.00

14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air Disnakertrans (Pemeliharaan Mesin Pompa Air Disnakertrans)

2 Unit

7,000,000.00


: Rp

15,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

15,000,000.00




14,000,000.00

15,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 22 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 012

Pemeliharaan Mesin Fotocopy


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya pemeliharaan mesin fotocopy : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 10,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sepuluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.12

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

5.2.2.20.12.004

Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy 1.

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy (Pemeliharaan Mesin Fotocopy Disnakertrans)

1 Unit

Jumlah


Jumlah

Halaman 23 dari 423

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00



: Rp

10,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

10,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 24 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 013

Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Minum


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya pemeliharaan jaringan air bersih / minum : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

15,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Minum (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Minum Disnakertrans)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Minum (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Minum)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

14,500,000.00 500,000.00

Halaman 25 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Minum (Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Minum)

5.2.2.20


5.2.2.20.23

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air

5.2.2.20.23.006

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Air Minum 1.

1 Paket

500,000.00

500,000.00

14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Air Minum Disnakertrans (Pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Air Minum Disnakertrans)

1 Paket

14,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

15,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

15,000,000.00




14,000,000.00

15,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 26 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 014

Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya pemeliharaan reservoir / sumur resapan : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

15,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan Disnakertrans)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan Disnakertrans)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

14,500,000.00 500,000.00

Halaman 27 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan (Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan Disnakertrans)

5.2.2.20


5.2.2.20.23

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air

5.2.2.20.23.007

Belanja Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan 1.

1 Paket

500,000.00

500,000.00

14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan (Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan Pemeliharaan Reservoir / Sumur Resapan Disnakertrans)

1 Paket

14,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

15,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

15,000,000.00




14,000,000.00

15,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 28 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 015

Pengadaan Komputer / PC


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya komputer : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

75,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Komputer / PC (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Komputer / PC)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Komputer / PC (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Komputer / PC)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

500,000.00 500,000.00

Halaman 29 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan Komputer / PC (Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan Komputer / PC)

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

1 Paket

500,000.00

74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC (Pengadaan Komputer / PC) Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC (Pengadaan Werelless dan Ruter) Pengadaan Komputer / PC (Pengadaan Konektor RJ 45) Pengadaan Komputer / PC (Kabel UTP) Pengadaan Komputer / PC (Swict HUB 48 Port)

5 5 4 4 5

Unit Unit Dus Roll Unit

5,000,000.00 3,500,000.00 250,000.00 2,500,000.00 4,100,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00




25,000,000.00 17,500,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 20,500,000.00

75,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000.00

74,000,000.00

Persiapan 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah

Halaman 30 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 016

Pengadaan Notebook/Laptop


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya notebook/laptop : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

80,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Notebook/Laptop (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Notebook/Laptop)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Notebook/Laptop (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Notebook/Laptop)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

500,000.00 500,000.00

Halaman 31 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan Notebook/Laptop (Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan Notebook/Laptop)

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.03

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop

1 paket

500,000.00

79,000,000.00 79,000,000.00 79,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop (Pengadaan Komputer Note Book / Laptop Operasional Dinas)

4 Unit

19,750,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

80,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00




79,000,000.00

80,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000.00

79,000,000.00

Persiapan 1.

Jumlah

Halaman 32 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 017

Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya alat pendingin ruangan / AC : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 750,000.00 750,000.00 500,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC)

1 Paket

500,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



500,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

500,000.00 500,000.00

Halaman 33 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC (Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC)

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.08

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin

1 Paket

500,000.00

2. 3. 4. 5.

98,750,000.00 98,750,000.00 98,750,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC (Pengadaan Alat Pendingin / Seplit 3 PK) Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (Selang / Pipa) Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (Selang Spriral Pembuangan) Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC (Instalasi / Pemasangan ) Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (Kabel NYA 3 x 3 MM)

6 Unit 100 100 6 1

Meter Meter Unit Roll

12,000,000.00

72,000,000.00

250,000.00 5,000.00 150,000.00 350,000.00

25,000,000.00 500,000.00 900,000.00 350,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000.00

98,750,000.00

Persiapan 1.

Jumlah

Halaman 34 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 018

Telepon, Air, Listrik dan Internet


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya biaya telepon, air, listrik dan internet : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,232,200,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )



5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

5.2.2.03.06

1,232,200,000.00 1,232,200,000.00 50,000,000.00

Telepon, Air, Listrik dan Internet (Belanja Telepon dan Fax Dinas)

1 Paket

50,000,000.00

12 Bulan

41,812,500.00

12 Bulan

52,537,500.00

10 Bulan

5,000,000.00

630,450,000.00

50,000,000.00

Telepon, Air, Listrik dan Internet (Internet/Bandwict Dinas)


501,750,000.00

630,450,000.00

Telepon, Air, Listrik dan Internet (Belanja Listrik)

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

50,000,000.00

501,750,000.00

Telepon, Air, Listrik dan Internet (Belanja Air Dinas)

Belanja Listrik 1.

Jumlah 1,232,200,000.00

Belanja Air 1.

5.2.2.03.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.03.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 35 dari 423

50,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

1,232,200,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,232,200,000.00




1,232,200,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 36 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 019

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya tabung pemadam kebakaran di lingk. kantor : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

15,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

14,500,000.00 14,500,000.00

Halaman 37 dari 423



Harga Satuan


5.2.2.01.07

Volume Satuan

Uraian

500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender (Dokumen / Administrasi Tender Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran)

1 Paket

500,000.00

20 Buah

700,000.00

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.

Jumlah

Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

15,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

15,000,000.00




14,000,000.00

15,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000.00

14,000,000.00

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran ( Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Disnakertrans)


Jumlah

Halaman 38 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 020

Pemeliharaan Mesin Genset


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya pemeliharaan mesin genset : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Mesin Genset (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Mesin Genset)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Mesin Genset (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Mesin Genset)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

49,500,000.00 500,000.00

Halaman 39 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Mesin Genset (Dokumen / Administrasi Tender Pemeliharaan Mesin Genset)

5.2.2.20


5.2.2.20.04

Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat

5.2.2.20.04.011

Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 1.

1 Paket

500,000.00

500,000.00

49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) (Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) Dinas)

1 Pekerjaan

49,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




49,000,000.00

50,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 40 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 021

Pengadaan Mesin Penghancur Kertas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya mesin penghancur kertas : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 10,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sepuluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.08

Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Persiapan 1.

Pengadaan Mesin Penghancur Kertas (Pengadaan Mesin Penghancur Kertas)

2 Unit

Jumlah


Jumlah

Halaman 41 dari 423

5,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

10,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

10,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 42 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 022

Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya alat rumah tangga kantor : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

49,500,000.00 49,500,000.00

Halaman 43 dari 423



Harga Satuan


5.2.2.01.11

Volume Satuan

Uraian

500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor (Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor)

1 Paket

500,000.00

1 Paket

49,000,000.00

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1.

Jumlah

Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




49,000,000.00

50,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000.00

49,000,000.00

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor (Belanja Alat Rumah Tangga Kantor)


Jumlah

Halaman 44 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 023

Akuisisi Arsip Bernilai Guna


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya arsip yang bernilai guna : Meningkatnya kinerja / produktivitas pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

2.

16,540,000.00 16,540,000.00 7,540,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Nara Sumber Pelaksanaan Akuisisi Arsip Bernilai Guna) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Tim Penilai Akuisisi Arsip Bernilai Guna)

6 BOK 64 OH

750,000.00

4,500,000.00

47,500.00

3,040,000.00

9,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Pegawai Honorer / Tidak Tetap Akuisisi Arsip Bernilai Guna) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Pegawai Honorer / Tidak Tetap Tranfer Arsip Inatif Akuisisi Arsip Bernilai Guna)



Jumlah 50,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

10 BOK

700,000.00

7,000,000.00

4 Rit

500,000.00

2,000,000.00

33,460,000.00 Halaman 45 dari 423


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.


5.2.2.02.09

Belanja Bahan Percontohan 1. 2. 3.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

Jumlah

1,094,000.00 11 Dus 2 Lusin 10 Dus

40,000.00 27,000.00 60,000.00

440,000.00 54,000.00 600,000.00

1,450,000.00 1,450,000.00

Belanja Bahan Percontohan Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Karung Akuisisi Arsip Bernilai Guna) Belanja Bahan Percontohan Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Tali) Belanja Bahan Percontohan Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Kamper Akuisisi Arsip Bernilai Guna)

5.2.2.06

Harga Satuan

1,094,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Belanja Bollpoin) Belanja Alat Tulis Kantor Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Pensil Akuisisi Arsip Bernilai Guna) Belanja Alat Tulis Kantor Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Spidol)

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

100 Buah 10 Roll 20 Bungkus

9,500.00 25,000.00 12,500.00

950,000.00 250,000.00 250,000.00

10,420,000.00 10,420,000.00 450,000.00

Belanja Penjilidan Akuisisi Arsip Bernilai Guna ( Penjilidan Laporan Akhir Akuisisi Arsip Bernilai Guna)

6 Buku

75,000.00

Belanja Fotocopy

450,000.00

9,970,000.00

1.

Belanja Fotocopy Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Fotocopy / Penggandaan Laporan Akhir Akuisisi Arsip Bernilai Guna)

15,090 Lembar

200.00

3,018,000.00

2. 3.

Belanja Fotocopy Akuisisi Arsip Bernilai Guna ( Fotocopy Label Akuisisi Arsip Bernilai Guna) Belanja Fotocopy Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Fotocopy Formulir Penilai Akuisisi Arsip Bernilai Guna)

11,260 Lembar 23,500 Lembar

200.00 200.00

2,252,000.00 4,700,000.00

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3.

17,746,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Makanan dan Minuman Rapat Akuisisi Arsip Bernilai Guna) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Makanan dan Minuman Pelaksanaan Akuisisi Arsip Bernilai Guna) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Makanan dan Minuman Petugas Akuisisi Arsip Bernilai Guna)

5.2.2.13

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.02

Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 1.

17,746,000.00

38,000.00

2,850,000.00

64 Box

38,000.00

2,432,000.00

328 Box

38,000.00

12,464,000.00

2,750,000.00 2,750,000.00

Belanja Pakaian Kerja Laboratorium Akuisisi Arsip Bernilai Guna (Pakaian Kerja Laboratorium Akuisisi Arsip Bernilai Guna)

Jumlah


75 Box

Halaman 46 dari 423

10 Stell

275,000.00

2,750,000.00

50,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 47 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 024

Pengadaan LCD Projecktor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pekerjaan Smakin fektif dan Efisien : Operasional Kantor

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 25,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

25,000,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00

Honorarium PejabatPengadaan Barang dan Jasa Pengadaan LCD Projecktor (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan LCD Projecktor)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

250,000.00



5.2.2.01



250,000.00

250,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan LCD Projecktor (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan LCD Projecktor)

5.2.2

Jumlah

250,000.00

500,000.00 500,000.00

Halaman 48 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


500,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan LCD Projecktor (Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan LCD Projecktor)

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

5.2.3.16.07

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

1 Paket

500,000.00

24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV (Pengadaan Pengadaan LCD Projecktor )

2 Unit

12,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

25,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

25,000,000.00




24,000,000.00

25,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000.00

24,000,000.00

Persiapan 1.

Jumlah

Halaman 49 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 025

Makanan dan minuman Tamu, Rapat dan Pegawai


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Makanan dan minuman Tamu, Rapat dan Pegawai : -

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.

80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Makanan dan minuman Tamu, Rapat dan Pegawai)

Jumlah


Jumlah

Halaman 50 dari 423

1 Paket

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00



: Rp

80,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 51 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 026

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( KDO )


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( KDO ) : -

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.2.20.05.005

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus 1.

5.2.2.20.05.009

Volume Satuan

Uraian

80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 23,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( KDO ) (Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( KDO ))

1 Paket

23,000,000.00

1 Paket

4,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 1.

23,000,000.00

4,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( KDO ) (Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( KDO ))


Jumlah

Halaman 52 dari 423

4,000,000.00


Rekening 5.2.2.20.05.012

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1.

53,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( KDO ) (Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( KDO ))

1 Paket

53,000,000.00


: Rp

80,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00




53,000,000.00

80,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 53 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 027

Pemeliharaan alat kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kantor : -

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 25,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.12

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

5.2.2.20.12.001

Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 1.

5.2.2.20.12.013

Volume Satuan

Uraian

25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Tik (Pemeliharaan Mesin Tik)

1 Paket

10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 1.

10,000,000.00

15,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi, Pemeliharaan alat kantor (Pemeliharaan Mesin Absensi, Pemeliharaan alat kantor)

Jumlah


Jumlah

Halaman 54 dari 423

2 Unit

7,500,000.00

15,000,000.00

25,000,000.00



: Rp

25,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

25,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 55 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 028

Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatkan kualitas jasmani dan rohani para pegawai : Pegawai SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

Jumlah 50,000,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai (Pelaksanaan Rutin Peribadatan (Islam dan Nasarani) ) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai (Peringatan hari-hari bersar keagamaan ) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai (Senam Kesegaran Jasmani)

2 Paket

3,500,000.00

7,000,000.00

1 Paket

4,800,000.00

4,800,000.00

10 Paket

500,000.00

5,000,000.00

5.2.2


33,200,000.00

5.2.2.01


6,400,000.00


Halaman 56 dari 423



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

3,200,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai (Alat Tulis Kantor)

1 Paket

3,200,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai (Dokumentasi Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai ) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai (Spanduk Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai )

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,200,000.00

4 Buah

500,000.00

2,000,000.00

2,800,000.00

Belanja Fotocopy Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai (Fotocopy Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai )

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

3.

600,000.00

2,800,000.00


2.

2 Paket

2,800,000.00

5.2.2.11

1.

14,000 Lembar

200.00

24,000,000.00 1 Paket

12,000,000.00

12,000,000.00

2 Paket

4,000,000.00

8,000,000.00

1 Paket

4,000,000.00

4,000,000.00


: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00

2,800,000.00

24,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai (Belanja Makanan dan Minuman Rutin Peribatan (Islam dan Nasarani), Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai ) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pemyelenggaraan Hari-hari besar keagamaan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai (Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kesegaran Jasmani, Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai )




50,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


3,200,000.00

3,200,000.00

Halaman 57 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 029

Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersertifikasi : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 400,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

109,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

12,000,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.01.02

10,000,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pembina) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Koordinator/Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pelaksana Diklat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Penyusun Laporan)

2 4 2 2 4 2

BOK BOK BOK BOK BOK BOK

750,000.00 700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00


2,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa)


1,500,000.00 2,800,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00 1,000,000.00

Halaman 58 dari 423

2 Paket

1,000,000.00

2,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Harga Satuan

Jumlah 97,000,000.00 97,000,000.00

1. 2.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Instruktur) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Instruktur Olah Raga)

3.

Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Perawat/ Tenaga Medis)

480 JPL 48 BOK

190,000.00 100,000.00

91,200,000.00 4,800,000.00

4 BOK

250,000.00

1,000,000.00

5.2.2


291,000,000.00

5.2.2.01


10,770,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

5.2.2.01.16

437,000.00 3,350,000.00

3 Buah 2 Buah 1 Paket

250,000.00 400,000.00 1,500,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2.

3,100,000.00 3,100,000.00 10 Paket 10 Lembar

160,000.00 150,000.00

2,200,000.00

Belanja Penjilidan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Makalah) Belanja Penjilidan, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Laporan)

100 Exsemplar 10 Buku

20,000.00 20,000.00

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

60 Lembar 5,290 Lembar

60,000.00 200.00

3,600,000.00 1,058,000.00

172,800,000.00 172,800,000.00 172,800,000.00

Belanja Sewa Tempat, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Sewa Tempat /Biaya Akomodasi)



2,000,000.00 200,000.00

4,658,000.00

Belanja Fotocopy Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Foto Copy/penggandaan Materi) Belanja Fotocopy, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Laporan)

5.2.2.07

1,600,000.00 1,500,000.00

6,858,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

750,000.00 800,000.00 1,500,000.00

9,958,000.00

Belanja Cetakan Khusus Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Buku Panduan) Belanja Cetakan Khusus, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pencetakan dan Penulisan STPP)

5.2.2.06.02

4,370,000.00 3,350,000.00

3,050,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Plakat) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Dokumentasi)

5.2.2.06

5.2.2.11

10 Paket 1 Paket

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

7,720,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (AKT Peserta) Belanja Alat Tulis Kantor Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (ATK Panitia)

576 OH

300,000.00

172,800,000.00

87,472,000.00 Halaman 59 dari 423



Harga Satuan


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Rapat Evaluasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pembukaan dan Penutupan)

20 Box 20 Box 40 Porsi

35,000.00 35,000.00 35,000.00

48 Box

35,000.00

1,680,000.00

144 Box

35,000.00

5,040,000.00

96 Box

14,000.00

1,344,000.00

1,728 Box

35,000.00

60,480,000.00

1,152 Box

14,000.00

16,128,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

5.2.2.17.01.002

Uang Saku / Transport

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Uang Saku / Transport Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Uang Saku Peserta)

20 BOK

500,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

400,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00




10,000,000.00

400,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


700,000.00 700,000.00 1,400,000.00

84,672,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Instruktur Olah Raga) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Nara Sumber/Instruktur/Tutor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Snack Nara Sumber/Instruktur/Tutor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Peserta dan Pelaksana) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Snack Peserta dan Pelaksana)

5.2.2.17

1.

Jumlah

Halaman 60 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 030

Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya SDM Mediator yang berkualitas pada Hubungan Industrial : Perusahaan/Masyarakat Dunia Usaha

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 500,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

150,800,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

11,600,000.00

5.2.1.01.01


9,600,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Pembina) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Penanggung Jawab Diklat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Koordinator/Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Pelaksana Diklat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut


Halaman 61 dari 423

2 BOK

750,000.00

1,500,000.00

4 BOK

700,000.00

2,800,000.00

2 BOK

650,000.00

1,300,000.00

2 BOK

550,000.00

1,100,000.00

4 BOK

500,000.00

2,000,000.00

2 OH

450,000.00

900,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

(Pembuat Laporan Akhir)

5.2.1.01.02


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

2 Paket

1,000,000.00

2,000,000.00

139,200,000.00 139,200,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Instruktur) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Pendamping/ Assisten) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Penyusun Materi/Naskah Diklat) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Instruktur Olah Raga) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Perawat /parav Medis) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Supervisor / Pendamping PKL)

440 JPL

170,000.00

74,800,000.00

440 JPL

100,000.00

44,000,000.00

24 Org/JPL

650,000.00

15,600,000.00

5 Naskah

100,000.00

500,000.00

8 BOK

100,000.00

800,000.00

4 BOK

250,000.00

1,000,000.00

5 Orang

500,000.00

2,500,000.00

5.2.2


349,200,000.00

5.2.2.01


38,420,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.16

Belanja Alat Tulis Kantor, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Peserta Diklat)

2.

Belanja Alat Tulis Kantor Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (ATK {anitia Pelaksana Diklat)

10 Paket

462,000.00

4,620,000.00

1 Paket

4,350,000.00

4,350,000.00

3 Buah

250,000.00

750,000.00

3 Buah

400,000.00

1,200,000.00

1 Paket

1,500,000.00

1,500,000.00

10 Paket

2,600,000.00


5.2.2.01.18

8,970,000.00

1.

3,450,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Plakat) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Dokumentasi Diklat)

Belanja Bahan Peraga 1.

26,000,000.00

Belanja Bahan Peraga, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (bahan Peraga Pelatihan)

26,000,000.00

5.2.2.06


16,184,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

8,000,000.00

5.2.2.06.01.002


8,000,000.00

Belanja Cetakan Khusus Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Buku Panduan Diklat)


Halaman 62 dari 423

10 Paket

150,000.00

1,500,000.00


Rekening 2. 3.

Belanja Cetakan Khusus Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Buku Wajib) Belanja Cetakan Khusus Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Pencetakan dan Penulisan STPP)

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

500,000.00 150,000.00

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

100 Exsenplar 10 Buku

20,000.00 18,000.00

60 Eksemplar 12,020 Lembar

60,000.00 200.00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.13

Belanja Sewa Alat / Peraga 1.


5.2.2.11.02


15,000,000.00 30 UH

500,000.00

2. 3. 4. 5. 6. 7.

100,000,000.00 100 Paket

1,000,000.00

100,000,000.00

131,196,000.00 6,460,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Kanum Rapat Koordinasi Penyelenggara Diklat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Kanum Rapat Evaluasi Diklat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Kanum Pembukaan dan Penutupan Diklat)

60 Box

38,000.00

2,280,000.00

60 Box

38,000.00

2,280,000.00

50 Porsi

38,000.00

1,900,000.00

8 Box

38,000.00

304,000.00

132 Box

38,000.00

5,016,000.00

132 Box

38,000.00

5,016,000.00

88 Dus

20,000.00

1,760,000.00

88 Dus

20,000.00

1,760,000.00

2,160 Porsi

38,000.00

82,080,000.00

1,440 Porsi

20,000.00

28,800,000.00

124,736,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Makanan dan Minuman Pakar/Praktisi/Pembicara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Makanan Minuman Nara Sumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Tutor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Makanan Minuman Pendamping) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Snack Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Tutor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Snack Pendamping) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Makanan,Minuman Peserta dan Pelaksana) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Snack Peserta dan pelaksana Diklat)



15,000,000.00

100,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

3,600,000.00 2,404,000.00

15,000,000.00

Belanja Sewa Alat / Peraga, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Sewa Alat Peraga)

5.2.2.11

2,000,000.00 180,000.00

6,004,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Sewa Kendaraan PKL (Bus/Minibus))

5.2.2.10

5,000,000.00 1,500,000.00

2,180,000.00

Belanja Fotocopy, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Materi) Belanja Fotocopy, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Laporan Akhir)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Jumlah

8,184,000.00

Belanja Penjilidan, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Makalah) Belanja Penjilidan, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Laporan Akhir)

5.2.2.08

5.2.2.17

10 Paket 10 Paket

Harga Satuan


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

48,400,000.00

Halaman 63 dari 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1.

Harga Satuan

48,400,000.00 48,400,000.00

Uang Saku / Transport, Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bidang Alat Angkat Angkut (Transport Peserta)

440 OH

110,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

500,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




48,400,000.00

500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 64 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 031

Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 500,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

199,750,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

13,950,000.00

5.2.1.01.01


13,950,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Pembina) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Penanggung Jawab Diklat) Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Koordinator/Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Pelaksana Diklat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Penyusunan Laporan)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



3 6 3 3 6 2

BOK BOK BOK BOK BOK OH

750,000.00 700,000.00 650,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00

2,250,000.00 4,200,000.00 1,950,000.00 1,650,000.00 3,000,000.00 900,000.00

185,800,000.00 185,800,000.00 Halaman 65 dari 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Instruktur) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Pendamping / Asisten)

3.

6.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Pakar Pratisi/pembicara Khusus) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Supervisor/Pendamping PKL) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Penyusun Materi/Naskah Diklat) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Instruktur Olah Raga)

7.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Perawat/ Para Medis)

4. 5.

660 JPL 660 JPL

Harga Satuan

Jumlah

170,000.00 80,000.00

112,200,000.00 52,800,000.00

650,000.00

15,600,000.00

5 Orang

500,000.00

2,500,000.00

5 Naskah

100,000.00

500,000.00

12 BOK

100,000.00

1,200,000.00

4 BOK

250,000.00

1,000,000.00

24 Orang/JPL

5.2.2


300,250,000.00

5.2.2.01


10,940,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

6,990,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (ATK Peserta) Belanja Alat Tulis Kantor, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (ATK Panitia)

10 Paket 1 Paket

274,000.00 4,250,000.00


250,000.00 400,000.00 2,000,000.00


2,740,000.00 4,250,000.00

3,950,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Plakat) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Dokumentasi)

750,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00

5.2.2.06


10,360,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

3,000,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

3,000,000.00

Belanja Cetakan Khusus, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Pencetak Buku Panduan) Belanja Cetakan Khusus, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Pencetakan dan Penulisan STPP)

10 Paket 10 Paket

200,000.00 100,000.00

7,360,000.00 2,080,000.00

Belanja Penjilidan, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Penjilidan Makalah) Belanja Penjilidan, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Penjilidan Laporan)


19,000.00 18,000.00

60 Exsemplar 8,400 Lembar

60,000.00 200.00



5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.

3,600,000.00 1,680,000.00

11,880,000.00 11,880,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Kendaraan Survey Panitia) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Kendaraan PKL Peserta dan Panitia)


1,900,000.00 180,000.00

5,280,000.00

Belanja Fotocopy, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Foto Copy/Penggandaan Materi) Belanja Fotocopy, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Foto Copy / penggandaan Laporan)

5.2.2.08

2,000,000.00 1,000,000.00

Halaman 66 dari 423

1 Unit/Hari 20 Unit/Hari

360,000.00 360,000.00

360,000.00 7,200,000.00


Rekening 3.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Kendaraan Monitoring Panitia)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

12 Unit/hari

Harga Satuan 360,000.00

Jumlah 4,320,000.00

110,140,000.00 6,460,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diklat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Rapat Evaluasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Pembukaan dan penutupan)

60 Box

38,000.00

2,280,000.00

60 Box 50 Box

38,000.00 38,000.00

2,280,000.00 1,900,000.00

8 Box

38,000.00

304,000.00

156 Box

38,000.00

5,928,000.00

156 Box

38,000.00

5,928,000.00

104 Dus

14,000.00

1,456,000.00


103,680,000.00

4.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Makanan, Minuman Praktisi/Pembicara Khusus) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Makanan Minuman Narasumber) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Makanan, Minuman Pendamping) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Snack Nara Sumber)

5.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Snack Pendamping)

104 Dus

14,000.00

1,456,000.00

6.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Makanan, Minuman Peserta dan Pelaksana) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Snack Peserta dan Pelaksana Diklat)

1,872 Box

38,000.00

71,136,000.00

1,248 Dus

14,000.00

17,472,000.00

2. 3.

7.

5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5.2.2.17

Volume Satuan

Uraian

104,930,000.00 104,930,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Tiket Pesawat Penjejakan/Survey Panitia) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Akomodasi Penjajakan / Survey Panitia) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Uang Saku/Transport Penjejakan Panitia) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Diklat Teknis Fungsional Pengantar Kerja (Pajak Tiket Airport/Bandara Penjajakan/Survey) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Tiket Pesawat PKL Peserta) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Akomodasi Peserta) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uang Saku/Transport PKL Peserta) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pajak Tiket Airport/Bandara PKL Peserta) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Tiket Pesawat panitia) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Akomodasi Panitia) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (uang saku/Transpor Panitia PKL) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pajak Tiket Airport/Bandara PKL Panitia) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Tiket pesawat Monitoring) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Akomodasi Monitoring) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uang saku/Transport Monitoring) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pajak Tiket Airport/Bandara Monitoring)



8 Tiket/PP

750,000.00

6,000,000.00

8 OH

350,000.00

2,800,000.00

8 OH

150,000.00

1,200,000.00

45,000.00

360,000.00

750,000.00 300,000.00 150,000.00 45,000.00 750,000.00 350,000.00 150,000.00 45,000.00 750,000.00 350,000.00 150,000.00 45,000.00

15,000,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 900,000.00 7,500,000.00 3,500,000.00 1,500,000.00 450,000.00 12,000,000.00 5,600,000.00 2,400,000.00 720,000.00

8 Tiket 20 100 100 20 10 10 10 10 16 16 16 16

Tiket/PP OH OH Tiket Tiket/PP OH OH Tiket Tiket/PP OH OH Tiket

52,000,000.00

Halaman 67 dari 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


Harga Satuan

52,000,000.00 52,000,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta Diklat)

520 OH

100,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

500,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




52,000,000.00

500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 68 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 032

Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan


: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Rupiah )


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

398,920,000.00 281,000,000.00 273,000,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Panitia Pelaksana Kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Pengumpulan Data)

120 BOK

400,000.00

48,000,000.00

500 BOK

450,000.00

225,000,000.00

4,000,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan)

1 Paket

4,000,000.00

1 paket

4,000,000.00


4,000,000.00

4,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan


Jumlah 1,000,000,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 69 dari 423

4,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

ketransmigrasian di Kecamatan (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


117,920,000.00 117,920,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Petugas Caraka/Pegawai Non PNS dll)

1,072 OH

110,000.00

117,920,000.00

5.2.2


601,080,000.00

5.2.2.01


68,580,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.02

50,000,000.00

1 Paket

10,000,000.00

10,000,000.00

1 Paket

3,580,000.00

1 Paket

5,000,000.00

3,580,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Dokumen / Administrasi Tender)

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54

Belanja Jasa Akomodasi 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


26,000,000.00 65 OH

400,000.00

2. 3.

16,400,000.00 10,400,000.00

Belanja Penjilidan Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Penjilidan Formulir pendataan) Belanja Penjilidan Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (penjilidan Laporan Akhir)

1,000 Eksemplar 10 Buku

10,000.00

10,000,000.00

40,000.00

400,000.00

6,000,000.00

Belanja Fotocopy Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Foto Copy/penggandaan Bahan Rakor dan Undangan) Belanja Fotocopy Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Foto Copy / Penggandaan Bahan Materi/Quesioner) Belanja Fotocopy Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Laporan Akhir )



26,000,000.00

16,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5,000,000.00

26,000,000.00

Belanja Jasa Akomodasi, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Akomodasi dan Konsumsi)

5.2.2.06

3,580,000.00

5,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi)

5.2.2.03

5.2.2.08

1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.06.02.002

50 Set


5.2.2.01.16

60,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (ATK Tim Pendataan/pelaksana Lapangan) Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (ATK Panitia Pelaksana Kegiatan)

1,000 lembar

200.00

200,000.00

20,000 Lembar

200.00

4,000,000.00

9,000 Lembar

200.00

1,800,000.00

12,000,000.00

Halaman 70 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.

12,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Tiket Kapal )

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

20 PP

600,000.00

478,100,000.00 120 BOK

550,000.00

66,000,000.00

500 BOK

824,200.00

412,100,000.00

Jumlah

Triwulan I

: Rp

974,000,000.00

Triwulan II

: Rp

26,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00




1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


12,000,000.00

478,100,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Makanan dan Minuman Panitia pelaksana Kegiatan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Peningkatan dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kecamatan (Makanan dan Minuman Tim Pelaksana Pengumpulan Data)


Jumlah

Halaman 71 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 033

Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 10,365,000.00 765,000.00 265,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Bendahara)

1 OH

52,500.00

52,500.00

1 OH

47,500.00

47,500.00

3 OH

42,500.00

127,500.00

1 OH

37,500.00

37,500.00


500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan terhadap pengelola


Jumlah

Halaman 72 dari 423

1 Paket

500,000.00

500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

2.


5.2.2.01


5.2.2.01.01


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

9,600,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Pengajar, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Pendamping)

5.2.2

1.

9,600,000.00

400,000.00

6,400,000.00

16 JPL

200,000.00

3,200,000.00

139,635,000.00 8,459,800.00 6,609,800.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Kertas Folio 80 Gram) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Kertas A.4) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Flasdisk) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Spidol White Board) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Toner) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Stepeless) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Isi Stepless) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Penghapus Cair) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Amplop) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Paper Clip) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Pensil) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Stepless Besar) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Isi Stepless besar) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Ballpoint) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Lem Putih) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Map Plastik) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Tanda Pengenal) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Tas peserta) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI


16 JPL

Halaman 73 dari 423

1 Rim

38,500.00

38,500.00

1 Rim

37,500.00

37,500.00

1 Buah

250,000.00

250,000.00

1 Dus

71,000.00

71,000.00

1 Buah

1,200,000.00

1,200,000.00

1 Buah

10,000.00

10,000.00

1 Dus

3,000.00

3,000.00

1 Buah

12,000.00

12,000.00

1 Dus

16,000.00

16,000.00

2 Dus

1,900.00

3,800.00

1 Lusin

30,000.00

30,000.00

1 Buah

28,000.00

28,000.00

2 Dus

3,300.00

6,600.00

1 Dus

36,500.00

36,500.00

1 Botol

13,700.00

13,700.00

2 Buah

6,600.00

13,200.00

44 Buah

10,000.00

440,000.00

44 Buah

50,000.00

2,200,000.00

44 Paket

50,000.00

2,200,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Jakarta (ATK Peserta)

5.2.2.01.02


5.2.2.01.16

2.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2.

300,000.00

600,000.00

1 Paket

500,000.00

500,000.00

20,291,200.00 375,000.00 5 Buku

25,000.00

125,000.00

10 Buku

25,000.00

250,000.00

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.

30,486 Lembar

200.00

6,097,200.00

69,095 Lembar

200.00

13,819,000.00

13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00

Belanja Sewa Tempat, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Sewa Tempat)

5.2.2.11

1.

19,916,200.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Kegiatan Pembinaan) Belanja Fotocopy, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Penyusunan Laporan Keuangan)


27 Kamar

500,000.00

73,644,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Kanum Rapat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Kanum Penyusunan Laporan)

18 Box

38,000.00

684,000.00

1,920 Orang/Kali

38,000.00

72,960,000.00

4 Porsi

350,000.00

6 Box

350,000.00

2,100,000.00

44 Porsi

350,000.00

15,400,000.00

1,400,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Nara Sumber)


1,400,000.00

17,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Panitia) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Peserta)



13,500,000.00

92,544,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

750,000.00

20,291,200.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Laporan Kegiatan) Belanja Penjilidan, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Laporan Akhir)

5.2.2.07

5.2.2.17

2 Buah

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

750,000.00

1,100,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Dokumentasi)

5.2.2.06

5.2.2.11.03

1 Paket


5.2.2.06.02.002

750,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender , Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Belanja Dokumen / Administrasi Tender )

4,840,000.00 Halaman 74 dari 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


Harga Satuan

4,840,000.00 4,840,000.00

Uang Saku / Transport, Pembinaan terhadap pengelola keuangan di lingkungan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta (Uang Saku Peserta)

44 Orang

110,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




4,840,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 75 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 034

Penyediaan Bahan Bacaan


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 25,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.05

Belanja Surat Kabar / Majalah 1.

25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

Belanja Surat Kabar / Majalah Penyediaan Bahan Bacaan (Belanja Surat Kabar / Majalah)

1 Paket

Jumlah


Jumlah

Halaman 76 dari 423

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00



: Rp

25,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

25,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 77 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 01


Kegiatan

: 1.14 . 01 . 035

Focal Point


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Focal Point (Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Focal Point)

1 Paket

4,000,000.00

1 Paket

2,000,000.00


Jumlah

4,000,000.00

2,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Focal Point (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Focal Point)

2,000,000.00

5.2.2


494,000,000.00

5.2.2.06


2,250,000.00


Halaman 78 dari 423



Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 2,250,000.00 250,000.00

Belanja Penjilidan, Focal Point (Penjilidan Laporan , Focal Point )

10 Buku

25,000.00

Belanja Fotocopy 1.

2,000,000.00

Belanja Fotocopy, Focal Point (Fotocopy, Focal Point)

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

10,000 Lembar

5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


80 Box

25,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Uang Saku / Transport, Focal Point (Uang Saku / Transport, Focal Point)

5.2.2.21


5.2.2.21.01

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

40 OH

37,500.00

1,500,000.00

488,250,000.00 488,250,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Focal Point (asa Konsultansi Penelitian, Focal Point)

1 Paket

488,250,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

500,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




488,250,000.00

500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,000,000.00

2,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Focal Point (Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Focal Point)


1.

200.00

2,000,000.00

5.2.2.17

1.

250,000.00

Halaman 79 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 02

KETENAGAKERJAAN Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi ketenagakerjaan

Kegiatan

: 1.14 . 02 . 001

Penyempurnaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya jumlah SKPD yang mengikuti Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


Jumlah 50,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00


1 Paket

250,000.00

250,000.00

5.2.2


49,750,000.00

5.2.2.06


245,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan


245,000.00

Halaman 80 dari 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

125,000.00

Penjilidan (Jilid Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan)

5 Buku

25,000.00


120,000.00

Fotocopy/Penggandaan (Foto Copy / Penggandaan Undangan dan Bahan Rakor) Fotocopy/Penggandaan (Foto Copy / Penggandaan Laporan Akhir kegiatan)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


100 Lembar 500 Lembar


5.2.2.21.02


200.00 200.00

3,800,000.00 100 Box

38,000.00

3,800,000.00

45,705,000.00 45,705,000.00

Jasa Konsultasi Perencanaan (Jasa Konsultasi Perencanaan Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017)

1 Pekerjaan

45,705,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




45,705,000.00

50,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


20,000.00 100,000.00

3,800,000.00

Makanan dan Minuman (Makanan, Minuman, Snack Rapat Koordinasi)

5.2.2.21

1.

125,000.00

Halaman 81 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 02


Kegiatan

: 1.14 . 02 . 002

Dialog Interaktif Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Dialog Interaktif Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai bahan Rekomendasi Kebijakan : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)

1 Paket

500,000.00

1 Paket

500,000.00



5.2.2.01



500,000.00

500,000.00

Honorarium Pejabat Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (Pejabat Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa)

5.2.2

Jumlah

500,000.00

149,000,000.00 1,950,000.00

Halaman 82 dari 423



Jumlah 950,000.00

Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) (ATK pelaksanaan kegiatan Dialog Interaktif)

1 Paket

950,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1 Paket

1,000,000.00

1,025,000.00 125,000.00

Penjilidan ( PenjilidanLaporak Akhir Dialog Interaktif Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian)

5 Buku

25,000.00


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002



5.2.2.21.05

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1.

450,000.00 450,000.00

80 Box

38,000.00

3,040,000.00

40 Box

38,000.00

1,520,000.00

800,000.00 800,000.00 800,000.00 16 OH

50,000.00

800,000.00

140,665,000.00 140,665,000.00

Konsultansi Even Organizer (Konsultansi Even Organizer (Jasa Lainnya) Dialog Interaktif Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian)

Jumlah


200.00 200.00

4,560,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Saku / Transport Dialog Interaktif Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian)

5.2.2.21


4,560,000.00

Makanan dan Minuman Rapat (Makanan,Minuman dan Snack Rapat Koordinasi Dialog Interaktif Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian) Makanan dan Minuman Rapat (Makanan, Minuman dan Snack Panitia Peleksanaan Kegiatan Dialog Interaktif Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian)

5.2.2.17

125,000.00

900,000.00

Fotocopy (Fotocopy/Penggandaan Bahan/Materi Dialog Interaktif Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian) Fotocopy (Fotocopy/Penggandaan Laporan Akhir pelaksanaan Kegiatan Dialog Interaktif Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian)

5.2.2.11

1,000,000.00

1,025,000.00


950,000.00

1,000,000.00

Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Dialog Interaktif)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 83 dari 423

1 Pekerjaan

140,665,000.00

140,665,000.00

150,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 84 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 02


Kegiatan

: 1.14 . 02 . 003

Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : TerKoordinasinya para Anggota Mitra Praja Utama (MPU) : Kerjasama Daerah 9 Provinsi

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

SUBSIDI

100,000,000.00

5.2.2


100,000,000.00

5.2.2.06


4,100,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

4,100,000.00 500,000.00

Penjilidan (Penjilidan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU))

20 Buku

25,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3.

3,600,000.00

Fotocopy (Fotocopy / Penggandaan Persiapan Berupa Penyusunan KAK/TOR) Fotocopy (Fotocopy / Penggandaan Bahan Rapat dan Undangan Rakor Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)) Fotocopy (Fotocopy / Penggandaan Evaluasi Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU))


500,000.00

Halaman 85 dari 423


200.00 200.00

700,000.00 850,000.00

4,250 Lembar

200.00

850,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 4.

Fotocopy (Fotocopy / Penggandaan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU))

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4.


5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.

Jumlah 200.00

20,900,000.00 110 Box

38,000.00

4,180,000.00

110 Box

38,000.00

4,180,000.00

154 Box

38,000.00

5,852,000.00

176 Box

38,000.00

6,688,000.00

75,000,000.00 75,000,000.00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU))

2 Paket

37,500,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




75,000,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,200,000.00

20,900,000.00

Makanan dan Minuman Rapat (Makanan, Minuman dan Snack Persiapan berupa Penyusunan KAK/TOR Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)) Makanan dan Minuman Rapat (Makanan, Minuman dan Snack Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)) Makanan dan Minuman Rapat (Makanan, Minuman dan Snack Evaluasi Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU)) Makanan dan Minuman Rapat (Makanan, Minuman dan Snack Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU))

5.2.2.15

6,000 Lembar

Harga Satuan

Halaman 86 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 02


Kegiatan

: 1.14 . 02 . 004

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan)

1 Paket

1,000,000.00

1 Paket

1,000,000.00


Jumlah

1,000,000.00

1,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan)

1,000,000.00

5.2.2


98,000,000.00

5.2.2.01


1,950,000.00


Halaman 87 dari 423



Jumlah 950,000.00

Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor Panitia pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan)

1 Paket

950,000.00

1 Paket

1,000,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2.

1,025,000.00 125,000.00

Penjilidan (Penjilidan Laporan Akhir pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan)

5 Buku

25,000.00


5.2.2.11.02


2.


5.2.2.21.02


2,250 Lembar

200.00

450,000.00

2,250 Lembar

200.00

450,000.00

4,560,000.00 4,560,000.00

Makanan dan Minuman Rapat (Makanan, Minuman dan Snack Rapat Koordinasi enyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan) Makanan dan Minuman Rapat (Makanan, Minuman dan Snack Panitia Pelaksana Kegiatan Pnyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan)

5.2.2.21

1.

80 Box

38,000.00

3,040,000.00

40 Box

38,000.00

1,520,000.00

90,465,000.00 90,465,000.00

Jasa Konsultansi Perencanaan (Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan)

1 Pekerjaan

90,465,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




90,465,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


125,000.00

900,000.00

Fotocopy ( Fotocopy/Penggandaan Bahan dan Undangan Rakor Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan) Fotocopy (Fotocopy/Penggandaan Penyusunan Laporan Akhir Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan)

5.2.2.11

1.

1,000,000.00

1,025,000.00

Belanja Fotocopy 1.

950,000.00

1,000,000.00

Dokumen / Administrasi Tender (Dokumen / Administrasi Tender Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Ketenagakerjaan)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 88 dari 423

H.R. DEDED SUKANDAR, SH, MH NIP : 195807311987081001 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 02


Kegiatan

: 1.14 . 02 . 006

Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 325,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 325,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

114,600,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

35,250,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.1.01.02

250,000.00

1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan ( Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya)

Honorarium Non PNS


31,250,000.00

2,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa)


5.2.1.02

125 BOK


5.2.1.01.03

31,250,000.00

Panitia Pelaksana Kegiatan (Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya)

1 Paket

2,000,000.00

2,000,000.00

79,350,000.00

Halaman 89 dari 423



Harga Satuan

Jumlah


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

66,850,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya)

100 BOK

668,500.00

100 OH

125,000.00


66,850,000.00

12,500,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Pengantar Surat/Caraka, Pegawai Non PNS) Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya)

12,500,000.00

5.2.2


210,400,000.00

5.2.2.01


41,000,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.02

30,000,000.00

1 Paket

5,000,000.00

5,000,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1 paket

5,000,000.00

1,000,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender (Belanja Dokumen / Administrasi Tender Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya)

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


120,000,000.00 300 OH

400,000.00

2. 3. 4.

16,400,000.00 6,000,000.00

Belanja Penjilidan (Penjilidan Bahan Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya) Belanja Penjilidan (Penjilidan laporan Akhir pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya)

550 Eksemplar 20 Buku

10,000.00

5,500,000.00

25,000.00

500,000.00

10,400,000.00

Belanja Fotocopy (Fotocopy/penggandaan Bahan Rapat Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya) Belanja Fotocopy (Fotocopy/Penggandaan Bahan Pembahasan Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya) Belanja Fotocopy (Fotocopy / Penggandaan Administrasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya) Belanja Fotocopy (Fotocopy Laporan)



120,000,000.00

16,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5,000,000.00

120,000,000.00

Belanja Jasa Akomodasi (Jasa Akomodasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya)

5.2.2.06

1,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya)

5.2.2.03

5.2.2.11

1,000,000.00


5.2.2.06.02.002

30 Set


5.2.2.01.16

35,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor Tim Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya) Belanja Alat Tulis Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor Panitia pelaksana kegiatan Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya)

500 Lembar

200.00

100,000.00

33,500 Lembar

200.00

6,700,000.00

8,000 Lembar

200.00

1,600,000.00

10,000 Lembar

200.00

2,000,000.00

33,000,000.00

Halaman 90 dari 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


33,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan, Minuman dan Snack Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Peraturan Pelaksanaannya)

60 BOK

550,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

325,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

325,000,000.00




33,000,000.00

325,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 91 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03

KETENAGAKERJAAN Program peningkatan kesempatan kerja

Kegiatan

: 1.14 . 03 . 001

Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dapat dipertemukannya antara pencari kerja dengan penerima kerja/perusahaan pada Job Fair 2012 : Pencari Kerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


600,000,000.00 318,833,000.00 128,833,000.00 125,833,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan (Peserta Rapat Koordinasi) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan (Pertugas Pandataan Lowongan Kerja 4 Bulan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan (Petugas Pendataan Pencari Kerja 4 Bulan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan (Pendataan Peserta 4 Bulan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan (Petugas Koordinasi Lapangan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan (Petugas


Jumlah

Halaman 92 dari 423

45 OH

45,000.00

2,025,000.00

100 OH

44,500.00

4,450,000.00

100 OH

44,500.00

4,450,000.00

100 OH

44,500.00

4,450,000.00

256 OH

44,500.00

11,392,000.00

384 OH

44,500.00

17,088,000.00


Rekening 7. 8. 9. 10.

5.2.1.01.02

Persiapan Penyelenggara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan (Penyelenggaraan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan (Trans Petugas penyelenggara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan (Instruktur) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Perusahaan (Pendamping Instruktur)

44,500.00

10,680,000.00

240 OH

100,000.00

24,000,000.00

120 JPL 120 JPL

300,000.00 94,150.00

36,000,000.00 11,298,000.00

2,000,000.00

Tim Pengadaan Tim Pengadaan ATK

2 Paket 1 Paket

500,000.00 1,000,000.00

2 Paket

500,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1,000,000.00

190,000,000.00 90,000,000.00

Instruktur A. I s/d X Pendamping Instruktur A. I s/d X Psikotes

80 Sesi 80 Sesi 1,000 OH

300,000.00 200,000.00 50,000.00

2,000 OH

50,000.00


1,000,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00

Tim Penerima

5.2.1.02

Jumlah

240 OH


5.2.1.02.02

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

24,000,000.00 16,000,000.00 50,000,000.00

100,000,000.00

Transport Peserta

100,000,000.00

5.2.2


281,167,000.00

5.2.2.01


69,000,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

58,000,000.00

Perlengkapan Peserta

1 Set

58,000,000.00


Sepanduk Dokumentasi

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


20 Buah 10 Paket

8,000,000.00 3,000,000.00

22,600,000.00 22,600,000.00 3,200 LBR 2,000 LBR 1,000 LBR

3,000.00 5,000.00 3,000.00

9,600,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00

1,855,000.00 500,000.00

Penjilidan Laporan Kegiatan


400,000.00 300,000.00

24,455,000.00

Cetak Formulir Pencaker Cetak Leaflet Cetak Form Lowongan Kerja

5.2.2.06.02

58,000,000.00

11,000,000.00

10 Buku

Halaman 93 dari 423

50,000.00

500,000.00


Rekening 5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


1,355,000.00

Bahan Persiapan Penyelenggaraan Pelaporan

1,775 LBR 4,000 LBR 1,000 LBR

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


50,000,000.00

50,000,000.00

Sewa Ruang Gedung

20 Kmr


5.2.2.11.04


2,500,000.00

137,712,000.00 45 100 100 200 320 384 240 2,000 160 75

Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00


: Rp

342,600,000.00

Triwulan II

: Rp

257,400,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00

50,000,000.00

137,712,000.00

Peserta Rapat Petugas Pendataan Lowongan 4 Bulan Petugas Pendataan Pencari Kerja 4 Bulan Petugas Pendataan Peserta 4 Bulan Petugas Koordinasi Lapangan 8 Bln Petugas Persiapan Penyelenggaraan Petugas Penyelenggara Angkatan I s/d X Konsumsi peserta Angkatan I s/d X Konsumsi instruktur Angkatan I s/d X Penyusunan Laporan




1,710,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 7,600,000.00 12,160,000.00 14,592,000.00 9,120,000.00 76,000,000.00 6,080,000.00 2,850,000.00

600,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


355,000.00 800,000.00 200,000.00

50,000,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

200.00 200.00 200.00

Halaman 94 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 002

Pemberdayaan Tenaga Kerja Formal


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terkendalinya penempatan TK Formal dan Informal : Paket

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

150,000,000.00 59,895,500.00 28,595,500.00 27,595,500.00

Rapat Persiapan Pelaksanaan Pendataan Peserta Penyusunan Form Pemberdayaan Koordinasi Lapangan Monitoring ke Perusahaan Persiapan Penyelenggara Petugas Penyelenggara Transport Penyelenggara Narasumber II


Jumlah

50 150 100 75 60 60 24 24 3

Halaman 95 dari 423

OH OH OH OH OH OH OH OH OH

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 100,000.00 300,000.00

2,225,000.00 6,675,000.00 4,450,000.00 3,337,500.00 2,670,000.00 2,670,000.00 1,068,000.00 2,400,000.00 900,000.00


Rekening 10. 11. 12.

5.2.1.01.02

Trans Narasumber II Moderator II Trans Moderator II

Jumlah

3 OH 3 OH 3 OH

100,000.00 200,000.00 100,000.00

1 Paket

500,000.00

1 Paket

500,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

500,000.00

31,300,000.00 6,300,000.00

Narasumber II Trans Narasumber II Moderator II Trans Moderator II

9 9 9 9

OH OH OH OH

300,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00

200 OH 200 OH

50,000.00 75,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

500,000.00

500,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan

5.2.1.02

300,000.00 600,000.00 300,000.00

500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa


5.2.1.02.02

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

2,700,000.00 900,000.00 1,800,000.00 900,000.00

25,000,000.00

Uang Saku Peserta Transport Peserta

10,000,000.00 15,000,000.00

5.2.2


90,104,500.00

5.2.2.01


4,384,500.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1 Paket

3,000,000.00

1 Paket 2 Paket

500,000.00 442,250.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


7,020,000.00 6,500,000.00

Penjilidan Bahan Pemberdayaan Penjilidan Laporan Kegiatan

200 Buku 10 Buku

30,000.00 50,000.00


5.2.2.07.02



6,000,000.00 500,000.00

520,000.00

Bahan Persiapan Bahan Pemberdayaan

5.2.2.07

500,000.00 884,500.00

7,020,000.00


3,000,000.00

1,384,500.00

Dokumentasi Spanduk

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

3,000,000.00

Peserta Pemberdayaan

800 LBR 1,800 LBR

200.00 200.00

160,000.00 360,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Halaman 96 dari 423


Rekening 5.2.2.07.02.003

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


10,000,000.00

Sw Ruang Sidang

4 Ruang

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2,500,000.00

68,700,000.00 50 100 150 75 60 60 224 75

Box Box OH OH OH OH Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 210,000.00 38,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

10,000,000.00

68,700,000.00

Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Form Pemberdayaan Pendataan Peserta Koordinasi Lapangan Monitoring ke Perusahaan Persiapan penyelenggara Peserta Pemberdayaan dan Penyelenggara Penyusunan Laporan




1,900,000.00 3,800,000.00 5,700,000.00 2,850,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00 47,040,000.00 2,850,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 97 dari 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 003

Penyediaan informasi Lowongan Kerja pada Perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dapat ditempatkannya pencari kerja pada lowongan kerja di wilayah DKI Jakarta : Pencari Kerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 650,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 650,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

178,840,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

70,840,000.00

5.2.1.01.01


67,840,000.00

Rapat Persiapan pelaksaaan kegiatan Rapat Persiapan Bimtek Rapat Persiapan PRJ Petugas Stan PRJ Pengawas PRJ Pendataan Peserta Bimtek IPK Petugas Persiapan Penyelenggara Bimtek Petugas Penyelenggara Bimtek Trans Petugas Penyelenggara Bimtek


40 40 40 126 84 50 75 12 12

Halaman 98 dari 423

OH OH OH Shift Shift OH OH OH OH

44,500.00 44,500.00 44,500.00 200,000.00 200,000.00 44,500.00 45,000.00 50,000.00 100,000.00

1,780,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00 25,200,000.00 16,800,000.00 2,225,000.00 3,375,000.00 600,000.00 1,200,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5.2.1.01.02

Narasumber Bimtek Trans Narasumber Bimtek Moderator Bimtek Trans Moderator Bimtek Uang saku Peserta Rakor Transport Peserta Rakor

8 4 8 4 50 50

Harga Satuan

JPL JPL JPL JPL OH OH

350,000.00 100,000.00 250,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00

3 Paket

500,000.00


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


1,500,000.00

1,500,000.00

Penerimaan barang/jasa

5.2.1.02

2,800,000.00 400,000.00 2,000,000.00 400,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00

1,500,000.00

Tim Pengadaan barang jasa


Jumlah

3 Paket

500,000.00

1,500,000.00

108,000,000.00 108,000,000.00

Petugas Entry Data BKOL

36 OB

3,000,000.00

108,000,000.00

5.2.2


471,160,000.00

5.2.2.01


43,100,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

1 Paket 1 Paket 25 Paket

7,500,000.00 7,500,000.00 100,000.00

1 Paket

15,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.16

17,500,000.00

Pengelolaan IPK Pengelolaan BKOL Sekretariat/Perlengkapan Peserta

15,000,000.00

Tiket Masuk dan Parkir Petugas

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3.

2 6 36 3

500,000.00 750,000.00 100,000.00 500,000.00

1,000,000.00 4,500,000.00 3,600,000.00 1,500,000.00

12,000,000.00 12 Bln

1,000,000.00

12,000,000.00

78,970,000.00 65,500,000.00 65,500,000.00

Cetak Brosur Cetak Poster Cetak AK I


Buah Buah Buku Paket

12,000,000.00

Langganan Telepon

5.2.2.06

15,000,000.00

10,600,000.00

Spanduk Pembuatan Banner Standing Langganan Surat Kabar Dokumentasi

5.2.2.03

7,500,000.00 7,500,000.00 2,500,000.00

3,500 LBR 3,000 LBR 10,000 Buku

Halaman 99 dari 423

3,000.00 5,000.00 2,000.00

10,500,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00


Rekening 4.

Cetak AK II

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

10,000 Buku

Harga Satuan

Jumlah

2,000.00

7,000,000.00

Laporan Bulanan IPK Laporan Tahunan IPK Penjilidan Laporan Kegiatan

120 Buku 10 Buku 10 Buku

50,000.00 50,000.00 50,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


5.2.2.20.19

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

5.2.2.20.19.014

Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet

LBR LBR LBR LBR

200.00 200.00 200.00 200.00

5,000,000.00 5,000,000.00 2 Ruang

2,500,000.00

117,090,000.00 40 40 70 40 126 84 50 75 600 600 1,050 50 50

Box Box Box Box Shift Shift Box Box Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 150,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 1,520,000.00 10,500,000.00 1,520,000.00 4,788,000.00 3,192,000.00 1,900,000.00 2,850,000.00 22,800,000.00 22,800,000.00 39,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00

90,000,000.00 90,000,000.00 48,000,000.00

Colecation Server

12 Paket

4,000,000.00

12 Paket

3,500,000.00

48,000,000.00

42,000,000.00

Maintenance Bursa Kerja On Line


5,000,000.00

117,090,000.00

Belanja Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi 1.

530,000.00 4,000,000.00 740,000.00 1,200,000.00

5,000,000.00

Rapat Persiapan pelaksaaan kegiatan Rapat Persiapan Rakor IPK Peserta Rakor IPK Rapat Persiapan PRJ Petugas Stan PRJ Pengawas PRJ Pendataan Peserta Rakor IPK Petugas Persiapan Penyelenggara Rakor Input Data Laporan IPK Wilayah Penyusunan Laporan IPK Bulanan Imput Data Web BKOL Penyusunan Laportan IPK Tahunan Penyusunan Laporan kegiatan

5.2.2.20

1.

2,650 20,000 3,700 6,000

Sewa Ruang Sidang Bimtek

5.2.2.11

6,000,000.00 500,000.00 500,000.00

6,470,000.00

Bahan rakor IPK Bahan laporan bulanan Bahan kegiatan PRJ Bahan kegiatan BKOL

5.2.2.07

20,000,000.00

13,470,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.

5.2.2.20.19.016

Volume Satuan

Uraian

Halaman 100 423

42,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.21


5.2.2.21.05


Harga Satuan

125,000,000.00 125,000,000.00

Pameran Ketenagakerjaan PRJ

1 Paket

125,000,000.00


: Rp

155,440,000.00

Triwulan II

: Rp

403,190,000.00

Triwulan III

: Rp

91,370,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

650,000,000.00




125,000,000.00

650,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 101 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 004

Pembinaan Karakter Bagi Pencari Kerja


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Termonitornya Penempatan TK AKAD di daerah penempatan : Perusahaan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 61,175,000.00 20,075,000.00 19,075,000.00

Rapat Persiapan Koordinasi Lapangan Rekrut Peserta Persiapan Penyelenggara Petugas Penyelenggara Transport Petugas Penyelenggara Instruktur I Pendamping Instruktur I

45 50 80 50 30 12 8 8

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


Jumlah

OH OH OH OH OH OH OH OH

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100,000.00 500,000.00 300,000.00

2,025,000.00 2,250,000.00 3,600,000.00 2,250,000.00 1,350,000.00 1,200,000.00 4,000,000.00 2,400,000.00

500,000.00 Halaman 102 423


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Tim Pengadaan Pemgadaan Barang

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


500,000.00

1 Paket

500,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01


32 OH 32 OH

500,000.00 300,000.00

100 OH 250 OH

30,000.00 50,000.00

6,250,000.00 3,750,000.00 50 Set

75,000.00

5.2.2.03.54



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

1,500,000.00 500,000.00

112,000,000.00 280 OH

400,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00 50 Lembar

25,000.00

1,250,000.00

875,000.00 500,000.00

Penjilidan Laporan

10 Buku

50,000.00

500,000.00

375,000.00

Rapat persiapan Koordinasi Lapangan Rekrut Peserta

900 LBR 225 LBR 750 LBR



112,000,000.00

2,125,000.00


1,500,000.00 1,000,000.00

112,000,000.00

Cetak Sertifikat

5.2.2.06.02

1.

1 Paket 2 Paket

Akomodasi(Kamar,ruang sidang& Konsumsi)

5.2.2.06

3,750,000.00

2,500,000.00

Dokumentasi Spanduk

Belanja Jasa Kantor

3,000,000.00 12,500,000.00

138,825,000.00


5.2.2.03

16,000,000.00 9,600,000.00

15,500,000.00


500,000.00

25,600,000.00

Transport Peserta Uang Saku Peserta


500,000.00

41,100,000.00

Instruktur II Pendamping Instruktur II

5.2.2

5.2.2.08

1 Paket


5.2.2.06.02.002

Jumlah 500,000.00

Tim Penerimaan Pengadaan Barang

5.2.1.02

5.2.2.01.16

Harga Satuan


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

200.00 200.00 200.00

180,000.00 45,000.00 150,000.00

8,000,000.00 Halaman 103 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


8,000,000.00

Sewa Bus

1 Set

5.2.2.11


5.2.2.11.04


8,000,000.00

10,450,000.00 45 50 80 50 50

Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

Jumlah

Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




1,710,000.00 1,900,000.00 3,040,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00

200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


8,000,000.00

10,450,000.00

Rapat Persiapan Koordinasi Lapangan Rekrut Peserta Persiapan Penyelenggara Penyusunan Laporan


Jumlah

Halaman 104 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 005

Penempatan Tenaga Kerja melalui Orientasi Pra Penempatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Dipahaminya situasi kondisi budaya daerah penempatan serta hak dan kewajiban sebagai TK AKAD : Pencari Kerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 27,020,000.00 19,720,000.00 18,720,000.00

Peserta Rapat Petugas Koordinasi wilayah Petugas Pendataan Peserta Petugas Persiapan Penyelenggaraan A. I & II Petugas Penyelenggara A. I Transport Petugas Penyelenggara A. I Narasumber A. I dan II Moderator A. I dan II

40 125 75 50 6 6 6 6



Jumlah


45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100,000.00 500,000.00 300,000.00

1,800,000.00 5,625,000.00 3,375,000.00 2,250,000.00 270,000.00 600,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00

500,000.00 Halaman 105 423


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Tim Pengadaan

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1 Paket

500,000.00

1 Paket

500,000.00

6 OH 6 OH

300,000.00 500,000.00

50 OH

50,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01


4,500,000.00 2,500,000.00


25 Paket

100,000.00

2 Paket 2 Paket

500,000.00 500,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


42,000,000.00 42,000,000.00 7,000 LBR 7,000 LBR

3,000.00 3,000.00

3,000,000.00

Penjilidan Materi Penjilidan Laporan Kegiatan

50 Buku 10 Buku

50,000.00 50,000.00


5.2.2.07.02



2,500,000.00 500,000.00

1,280,000.00

Peserta Rapat Koordinasi wilayah Pendataan Peserta Persiapan Penyelenggaraan Bahan Penyelenggaraan Ang. I dan II

5.2.2.07

21,000,000.00 21,000,000.00

4,280,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5.

1,000,000.00 1,000,000.00

46,280,000.00

Cetak Brosur Cetak Leaflet

5.2.2.06.02

2,500,000.00

2,000,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.06

2,500,000.00

172,980,000.00


1,800,000.00 3,000,000.00

2,500,000.00

Transport Peserta


500,000.00

4,800,000.00

Moderator A. I dan II Narasumber A. I dan II

5.2.2

500,000.00

7,300,000.00


5.2.2.06.02.002

Jumlah 500,000.00

Tim Penerima

5.2.1.02

5.2.2.01.16

Harga Satuan


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

1,450 1,000 1,000 1,000 1,950

LBR LBR LBR LBR LBR

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

290,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 390,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 Halaman 106 423


Rekening 5.2.2.07.02.003

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


5,000,000.00

Sewa Ruang Aula

2 Ruang

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6.


5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2,500,000.00

28,880,000.00 40 75 50 56 50 125

Box Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 285,000.00 38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 2,850,000.00 1,900,000.00 15,960,000.00 1,900,000.00 4,750,000.00

88,320,000.00 88,320,000.00

Uang Harian Penginapan Tiket PP Airport Tax

48 48 24 24

OH OH Buah Buah

300,000.00 350,000.00 2,300,000.00 80,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




14,400,000.00 16,800,000.00 55,200,000.00 1,920,000.00

200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


5,000,000.00

28,880,000.00

Peserta Rapat Petugas Pendataan Peserta Petugas Persiapan Penyelenggaraan A. I & II Petugas Peserta dan Penyelenggara A. I Penyusunan Laporan Petugas Koordinasi wilayah

5.2.2.15

1. 2. 3. 4.

Jumlah

Halaman 107 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 006

Pembinaan Pengguna Tenaga kerja asing pada perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terkendalinya Penempatan TKA : Perusahaan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

133,160,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

70,160,000.00

5.2.1.01.01


67,160,000.00

Peserta Rapat persiapan Petugas Koordinasi wilayah Petugas Kunjungan Evaluasi Trans Petugas Kunjungan Evaluasi Petugas Pendataan Peserta Petugas Persiapan Penyelenggaraan A. I & II Petugas Penyelenggara A. I Transport Petugas Penyelenggara A. I Narasumber A. I dan II


40 125 200 200 75 150 18 18 18

Halaman 108 423


45,000.00 45,000.00 45,000.00 100,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100,000.00 500,000.00

1,800,000.00 5,625,000.00 9,000,000.00 20,000,000.00 3,375,000.00 6,750,000.00 810,000.00 1,800,000.00 9,000,000.00



5.2.1.01.02

Trans Narasumber A. I dan II Moderator A. I dan II Trans Moderator A. I dan II

Jumlah

100,000.00 300,000.00 100,000.00

3 Paket

500,000.00

3 Paket

500,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1,500,000.00

63,000,000.00 18,000,000.00

Narasumber A. I, II dan III Trans Narasumber A. I, II dan III Moderator A. I, II dan III Trans Moderator A. I, II dan III

18 18 18 18

OH OH OH OH

500,000.00 100,000.00 300,000.00 100,000.00

300 OH

150,000.00


1,500,000.00

1,500,000.00

Tim Penerima

5.2.1.02

1,800,000.00 5,400,000.00 1,800,000.00

1,500,000.00

Tim Pengadaan


5.2.1.02.02

18 OH 18 OH 18 OH

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

9,000,000.00 1,800,000.00 5,400,000.00 1,800,000.00

45,000,000.00

Transport Peserta

45,000,000.00

5.2.2


166,840,000.00

5.2.2.01


12,000,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

150 Paket

60,000.00

4 Paket 2 Paket

500,000.00 500,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


45,000,000.00 45,000,000.00 1 Paket

45,000,000.00

4,250,000.00


150 Buku 10 Buku

25,000.00 50,000.00

3,750,000.00 500,000.00

1,470,000.00

Peserta Rapat Koordinasi wilayah Pendataan Peserta Persiapan Penyelenggaraan


45,000,000.00

5,720,000.00


2,000,000.00 1,000,000.00

50,720,000.00

Cetak UU TKA

5.2.2.06.02

9,000,000.00

3,000,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

9,000,000.00


1,450 500 900 1,500

Halaman 109 423

LBR LBR LBR LBR

200.00 200.00 200.00 200.00

290,000.00 100,000.00 180,000.00 300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5.

Bahan Penyelenggaraan Ang. I dan II

3,000 LBR

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


Jumlah 200.00

15,000,000.00

Sewa Ruang Aula

6 Ruang


5.2.2.11.04


2,500,000.00

89,120,000.00 40 125 200 75 150 324 50

Box Box Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 200,000.00 38,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

15,000,000.00

89,120,000.00

Peserta Rapat Petugas Koordinasi wilayah Petugas Kunjugan Evaluasi Petugas Pendataan Peserta Petugas Persiapan Penyelenggaraan Petugas Peserta dan Penyelenggara Penyusunan Laporan




1,520,000.00 4,750,000.00 7,600,000.00 2,850,000.00 5,700,000.00 64,800,000.00 1,900,000.00

300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


600,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Harga Satuan

Halaman 110 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 007

Penjajakan Kesempatan Kerja di Anggota MPU


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penjajakan Kesempatan Kerja di Anggota MPU : Pegawai

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

Jumlah 100,000,000.00 10,680,000.00 10,680,000.00 10,680,000.00

Petugas persiapan pelaksanaan Petugas Persiapan Kunjungan Petugas Penyusunan Qusioner Penjajakan

40 OH 100 OH 100 OH

44,500.00 44,500.00 44,500.00

1,780,000.00 4,450,000.00 4,450,000.00

5.2.2


89,320,000.00

5.2.2.01


5,500,000.00

5.2.2.01.01



5,000,000.00 Halaman 111 423


Rekening 1.

5.2.2.01.16

Sekretariat

Harga Satuan

Jumlah

50 Paket

100,000.00

1 Paket

500,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


7,970,000.00 6,500,000.00

Penjilidan quesioner Penjilidan Laporan Kegiatan

200 Buku 10 Buku

30,000.00 50,000.00

3,500 LBR 3,850 LBR


5.2.2.11.04



5.2.2.15.01


200.00 200.00

11,020,000.00 40 100 100 50

Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 1,900,000.00

64,830,000.00 64,830,000.00


45 45 21 21

OH OH Buah Buah

300,000.00 450,000.00 1,400,000.00 80,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




13,500,000.00 20,250,000.00 29,400,000.00 1,680,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


700,000.00 770,000.00

11,020,000.00

Petugas persiapan pelaksanaan Petugas Persiapan Kunjungan Petugas Penyusunan Qusioner Penjajakan Penyusunan Laporan

5.2.2.15

1. 2. 3. 4.

6,000,000.00 500,000.00

1,470,000.00

Bahan Persiapan Bahan Penyusunan Quesioner

5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

500,000.00

7,970,000.00


5,000,000.00

500,000.00

Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 112 423



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 008

Penjajakan Kesempatan Kerja di Anggota MPU


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya sistem Bursa Kerja On Line (BKOL) di Disnakertrans Prov. DKI Jakarta : Pencari Kerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


300,000,000.00 58,070,000.00 58,070,000.00 57,070,000.00

Koordinasi Wilayah Petugas Pendataan Peserta Petugas Persiapan penyelenggara Petugas Penyelenggara Transport Petugas Penyelenggara Narasumber Moderator Transport Narasumber Transpor Moderator


Jumlah

100 75 75 30 12 20 16 16 16

Halaman 113 423


45,000.00 45,000.00 45,000.00 50,000.00 110,000.00 500,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00

4,500,000.00 3,375,000.00 3,375,000.00 1,500,000.00 1,320,000.00 10,000,000.00 4,800,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00


Rekening 10.

5.2.1.01.02

Uang Saku Peserta

100,000.00

1 Paket

500,000.00

1 Paket

500,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01


6,500,000.00 5,000,000.00


50 Paket

100,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2 Paket 1 Paket

500,000.00 500,000.00

112,000,000.00 224 Kmr

500,000.00

3,080,000.00 2,250,000.00


50 Buku 10 Buku

35,000.00 50,000.00


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.


5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2.

2,000 LBR 2,150 LBR

400,000.00 430,000.00

12,350,000.00 100 75 75 75

Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,800,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00

108,000,000.00 108,000,000.00

Tiket PP Airport Tax


200.00 200.00

12,350,000.00

Konsumsi persiapan pelaksanaan Konsumsi Petugas Pendataan Peserta Konsumsi Persiapan Penyelenggara Penyusunan Laporan

5.2.2.15

1,750,000.00 500,000.00

830,000.00

Bahan Persiapan Bahan Penyelenggara

5.2.2.11

112,000,000.00

3,080,000.00


1,000,000.00 500,000.00

112,000,000.00

Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons)

5.2.2.06

5,000,000.00

1,500,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.03

500,000.00

241,930,000.00


500,000.00

500,000.00

Pengadaan Jasa Konsultasi


25,000,000.00

500,000.00

Tim Pengadaan Pek Konsultan

5.2.2

5.2.2.06.02.002

Jumlah


5.2.2.01.16

250 OH

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100 Buah 100 Buah

Halaman 114 423

1,000,000.00 80,000.00

100,000,000.00 8,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 115 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 009

Pembinaan Pencari Kerja Untuk Mengisi Lowongan Kerja Sektor Otomotif


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya ketrampilan pencari kerja bidang otomotif : Penganggur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


300,000,000.00 50,864,000.00 21,614,000.00 19,614,000.00

Petugas persiapan pelaksanaan Petugas Pendataan Peserta Petugas Monitoring Petugas Penyelenggara Angk. I Petugas Penyelenggara Angk. II Trans Petugas Penyelenggara Angk. I Trans Petugas Penyelenggara Angk. I Instruktur Angk. I Pendamping Instruktur Angk. I


Jumlah

60 75 75 21 21 6 6 16 16

Halaman 116 423

OH OH OH OH OH OH OH JPL JPL

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 75,000.00

2,670,000.00 3,337,500.00 3,337,500.00 934,500.00 934,500.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 1,200,000.00


Rekening 10. 11.

5.2.1.01.02

Instruktur Angk. II Pendamping Instruktur Angk. II

2 Paket

5.2.1.02.01


500,000.00

2 Paket

500,000.00

40 40 40 40

JPL JPL JPL JPL

150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00

50 175 50 175

OH OH OH OH

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01


6,750,000.00 3,750,000.00


50 Buah

75,000.00


5.2.2.02.09


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54

Belanja Jasa Akomodasi 1. 2.

4 Buah 2 Paket


5.2.2.06.01

Belanja Cetak


2,000,000.00 1,000,000.00

115,000,000.00 2 Paket 1 Paket 1 Paket

7,500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

15,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

100,800,000.00 100,800,000.00

Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) A. I Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) A. I

5.2.2.06

500,000.00 500,000.00

115,000,000.00

Bahan Praktek Peserta Angk. I, II, III Penunjang Sarana Usaha Angkatan I Penunjang Sarana Usaha Angkatan I

5.2.2.03

3,750,000.00

3,000,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.02

1,250,000.00 4,375,000.00 1,250,000.00 4,375,000.00

249,136,000.00


6,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00

11,250,000.00

Transport Peserta I Uang Saku peserta I Transport Peserta II Uang Saku peserta II


1,000,000.00

18,000,000.00

Instruktur Angk. I Pendamping Instruktur Angk. I Instruktur Angk. II Pendamping Instruktur Angk. II

5.2.2

1,000,000.00

29,250,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

2,400,000.00 1,200,000.00

1,000,000.00


Honorarium Non PNS

Jumlah

1,000,000.00


5.2.1.02

5.2.2.01.16

150,000.00 75,000.00


5.2.1.02.02

16 JPL 16 JPL

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

168 Kmr 168 Kmr

300,000.00 300,000.00

50,400,000.00 50,400,000.00

15,756,000.00 600,000.00 Halaman 117 423


Rekening 5.2.2.06.01.002

Harga Satuan


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


30 LBR

20,000.00

12,500,000.00

Penjilidan Makalah/Materi Penjilidan Laporan Kegiatan

400 OH 10 Buku

30,000.00 50,000.00

2,200 200 200 200 200


5.2.2.11.04


LBR LBR LBR LBR LBR

200.00 1,800.00 2,500.00 5,000.00 1,780.00

10,830,000.00 60 75 75 75

Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

300,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

440,000.00 360,000.00 500,000.00 1,000,000.00 356,000.00

10,830,000.00

Persiapan Pelaksanaan Persiapan Pelaksanaan Angk. I Persiapan Pelaksanaan Angk. II Penyusunan Laporan




2,280,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00

300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


12,000,000.00 500,000.00

2,656,000.00

Koordinasi Lapangan Koordinasi Lapangan Persiapan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Monitoring

5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

600,000.00

15,156,000.00


Jumlah 600,000.00

Cetak Sertifikat

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 118 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 010

Pendayagunaan Tenaga Kerja Wanita


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya ketrampilan Tenaga Kerja wanita : Penganggur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


500,000,000.00 78,839,000.00 40,364,000.00 38,364,000.00

Petugas Koordinasi Lapangan Petugas Pendataan Peserta Petugas Monitoring Trans Petugas Monitoring Petugas Penyelenggara Angk. I Petugas Penyelenggara Angk. II Petugas Penyelenggara Angk. II Trans Petugas Penyelenggara Angk. I Trans Petugas Penyelenggara Angk. I


Jumlah

75 75 75 75 21 21 21 6 6

Halaman 119 423


44,500.00 44,500.00 45,000.00 100,000.00 45,000.00 44,500.00 44,500.00 100,000.00 100,000.00

3,337,500.00 3,337,500.00 3,375,000.00 7,500,000.00 945,000.00 934,500.00 934,500.00 600,000.00 600,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5.2.1.01.02

Trans Petugas Penyelenggara Angk. III Instruktur Angk. I Pendamping Instruktur Angk. I Instruktur Angk. II Pendamping Instruktur Angk. II Instruktur Angk. II Pendamping Instruktur Angk. II

100,000.00 150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00

2 Paket

500,000.00

2 Paket

500,000.00

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6.

32 32 32 32 32 32

JPL JPL JPL JPL JPL JPL

150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00

50 175 50 175 50 175

OH OH OH OH OH OH

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01


9,525,000.00 5,625,000.00


75 Buah

75,000.00

6 Buah 3 Paket

500,000.00 300,000.00


5.2.2.02.09

Belanja Bahan Percontohan 1. 2. 3. 4.

3,000,000.00 900,000.00

222,000,000.00 222,000,000.00

Bahan Praktek Peserta Angk. I, II, III Penunjang Sarana Usaha Angkatan I Penunjang Sarana Usaha Angkatan I Penunjang Sarana Usaha Angkatan II


5,625,000.00

3,900,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.02

1,250,000.00 4,375,000.00 1,250,000.00 4,375,000.00 1,250,000.00 4,375,000.00

421,161,000.00


4,800,000.00 2,400,000.00 4,800,000.00 2,400,000.00 4,800,000.00 2,400,000.00

16,875,000.00

Transport Peserta I Uang Saku peserta I Transport Peserta II Uang Saku peserta II Transport Peserta III Uang Saku peserta III


1,000,000.00

21,600,000.00

Instruktur Angk. I Pendamping Instruktur Angk. I Instruktur Angk. II Pendamping Instruktur Angk. II Instruktur Angk. II Pendamping Instruktur Angk. II

5.2.2

1,000,000.00

38,475,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6.

600,000.00 3,600,000.00 1,800,000.00 3,600,000.00 1,800,000.00 3,600,000.00 1,800,000.00

1,000,000.00


Honorarium Non PNS

Jumlah

1,000,000.00


5.2.1.02

5.2.2.01.16

OH JPL JPL JPL JPL JPL JPL


5.2.1.02.02

6 24 24 24 24 24 24

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

3 1 1 1

Halaman 120 423

Paket Paket Paket Paket

9,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00

27,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54

Belanja Jasa Akomodasi 1. 2. 3.

Harga Satuan

Jumlah 151,200,000.00 151,200,000.00

Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) A. I Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) A. II Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) A. III

168 Kmr 168 Kmr 168 Kmr

300,000.00 300,000.00 300,000.00

50,400,000.00 50,400,000.00 50,400,000.00

5.2.2.06


22,476,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

1,500,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

1,500,000.00

Cetak Sertifikat

75 LBR

20,000.00

20,976,000.00 18,500,000.00


600 OH 10 Buku

30,000.00 50,000.00



5.2.2.11.04


1,230 2,150 2,000 6,000 1,000

LBR LBR LBR LBR LBR

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

246,000.00 430,000.00 400,000.00 1,200,000.00 200,000.00

15,960,000.00 15,960,000.00

Rapat Persiapan Pendataan Peserta Persiapan Pelaksanaan Angk. I Persiapan Pelaksanaan Angk. II Persiapan Pelaksanaan Angk. II Penyusunan Laporan

45 75 75 75 75 75

Jumlah


18,000,000.00 500,000.00

2,476,000.00

Koordinasi Lapangan Pendataan Peserta Persiapan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Monitoring

5.2.2.11

1,500,000.00

Halaman 121 423


38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,710,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00

500,000,000.00



: Rp

39,000,000.00

Triwulan II

: Rp

461,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 122 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 011

Penciptaan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya kesempatan kerja sektor informal : Penganggur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

142,212,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

51,312,000.00

5.2.1.01.01


45,312,000.00

Petugas Koordinasi Lapangan Petugas Pendataan Peserta Petugas Monitoring Trans Petugas Monitoring Petugas Penyelenggara Angk. I Trans Petugas Penyelenggara Angk. I Petugas Penyelenggara Angk. I Trans Petugas Penyelenggara Angk. I Petugas Penyelenggara Angk. I


75 75 75 75 27 6 27 6 27

Halaman 123 423


44,500.00 45,000.00 45,000.00 100,000.00 44,500.00 110,000.00 44,500.00 110,000.00 44,500.00

3,337,500.00 3,375,000.00 3,375,000.00 7,500,000.00 1,201,500.00 660,000.00 1,201,500.00 660,000.00 1,201,500.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14.

5.2.1.01.02

Trans Petugas Penyelenggara Angk. I Instruktur Angk. I Pendamping Instruktur Angk. I Trans Instruktur Angk. I Trans Pendaping Instruktur Angk. I

OH JPL JPL JPL JPL

110,000.00 150,000.00 75,000.00 110,000.00 110,000.00

6 Paket

500,000.00

6 Paket

500,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


3,000,000.00

3,000,000.00

90,900,000.00 36,900,000.00

Instruktur Angk. I, II, III Pendamping Instruktur Angk. I, II, III Trans Instruktur Angk. I, II, III Trans Pendamping Instruktur Angk. I, II, III

120 120 45 45

JPL JPL JPL JPL

150,000.00 75,000.00 110,000.00 110,000.00

360 OH 360 OH 360 OH

50,000.00 50,000.00 50,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.

660,000.00 10,800,000.00 5,400,000.00 2,970,000.00 2,970,000.00

3,000,000.00


5.2.1.02

Jumlah

3,000,000.00



5.2.1.02.02

6 72 72 27 27

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

18,000,000.00 9,000,000.00 4,950,000.00 4,950,000.00

54,000,000.00

Uang Saku peserta TTG Uang Saku peserta TKM Uang Saku peserta WUB

18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00

5.2.2


857,788,000.00

5.2.2.01


16,000,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

12,000,000.00


120 Buah

100,000.00

6 Buah 2 Paket

500,000.00 500,000.00



5.2.2.02.09

Belanja Bahan Percontohan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54

Belanja Jasa Akomodasi

450,000,000.00 1 1 1 40 40 40

Paket Paket Paket Paket Paket Paket

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

331,200,000.00 331,200,000.00

Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) I


3,000,000.00 1,000,000.00

450,000,000.00

Bahan Praktek usaha TTG Bahan Praktek usaha TKM Bahan Praktek usaha WUB Penunjang Sarana TTG Penunjang Sarana TKM Penunjang Sarana WUB

5.2.2.03

1.

4,000,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.02

12,000,000.00

368 Kmr

Halaman 124 423

300,000.00

110,400,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2. 3.

Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) II Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) III

368 Kmr 368 Kmr

Harga Satuan

Jumlah

300,000.00 300,000.00

110,400,000.00 110,400,000.00

5.2.2.06


17,478,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

2,400,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

2,400,000.00

Cetak Sertifikat

120 LBR

20,000.00

15,078,000.00 14,300,000.00


600 OH 10 Buku

23,000.00 50,000.00



5.2.2.08.01



5.2.2.11.04


400 590 400 2,000 500

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

80,000.00 118,000.00 80,000.00 400,000.00 100,000.00

30,000,000.00 6 Unit

5,000,000.00

30,000,000.00

13,110,000.00 13,110,000.00

Rapat Persiapan Koordinasi Lapangan Pendataan Peserta Monitoring Penyusunan Laporan

45 75 75 75 75

Jumlah


LBR LBR LBR LBR LBR

30,000,000.00

Sewa kendaraan bus

5.2.2.11

13,800,000.00 500,000.00

778,000.00

Koordinasi Lapangan Pendataan Peserta Persiapan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkatan I dan II Monitoring

5.2.2.08

2,400,000.00

Halaman 125 423

Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,710,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00

1,000,000,000.00



: Rp

265,010,000.00

Triwulan II

: Rp

734,990,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 126 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 012

Pemberdayaan Pencari Kerja Penyandang Cacat


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya ketrampilan TK Pencaker : TK Penyandang Cacat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


300,000,000.00 51,569,000.00 22,319,000.00 20,319,000.00

Petugas Koordinasi Lapangan Petugas Pendataan Peserta Petugas Monitoring Petugas Penyelenggara Angk. I Petugas Penyelenggara Angk. II Petugas Penyelenggara Angk. I Petugas Penyelenggara Angk. II Instruktur Angk. I Pendamping Instruktur Angk. I


Jumlah

75 75 75 21 21 6 6 16 16

Halaman 127 423


44,500.00 44,500.00 45,000.00 44,500.00 44,500.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 75,000.00

3,337,500.00 3,337,500.00 3,375,000.00 934,500.00 934,500.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 1,200,000.00


Rekening 10. 11.

5.2.1.01.02

Instruktur Angk. II Pendamping Instruktur Angk. II

2 Paket

5.2.1.02.01


500,000.00

2 Paket

500,000.00

40 40 40 40

JPL JPL JPL JPL

150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00

50 175 50 175

OH OH OH OH

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01


6,350,000.00 3,750,000.00


50 Buah

75,000.00


5.2.2.02.09


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


4 Buah 2 Paket

500,000.00 300,000.00

2,000,000.00 600,000.00

115,200,000.00 115,200,000.00

Bahan Praktek Peserta Angk. I, II, Penunjang Sarana Usaha Angkatan I Penunjang Sarana Usaha Angkatan II

5.2.2.03

3,750,000.00

2,600,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.02

1,250,000.00 4,375,000.00 1,250,000.00 4,375,000.00

248,431,000.00


6,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00

11,250,000.00

Transport Peserta I Uang Saku peserta I Transport Peserta II Uang Saku peserta II


1,000,000.00

18,000,000.00

Instruktur Angk. I Pendamping Instruktur Angk. I Instruktur Angk. II Pendamping Instruktur Angk. II

5.2.2

1,000,000.00

29,250,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

2,400,000.00 1,200,000.00

1,000,000.00


Honorarium Non PNS

Jumlah

1,000,000.00


5.2.1.02

5.2.2.01.16

150,000.00 75,000.00


5.2.1.02.02

16 JPL 16 JPL

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian


10,000,000.00 47,600,000.00 47,600,000.00

20,000,000.00 47,600,000.00 47,600,000.00

100,800,000.00 100,800,000.00

Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) A. I Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) A. II

168 Kmr 168 Kmr

300,000.00 300,000.00

50,400,000.00 50,400,000.00

5.2.2.06


12,971,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

1,000,000.00


Halaman 128 423


Rekening 5.2.2.06.01.002

Harga Satuan

Jumlah


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,000,000.00

Cetak Sertifikat

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

50 LBR

20,000.00

10,500,000.00


400 OH 10 Buku

25,000.00 50,000.00


1,480 500 1,000 3,875 500


5.2.2.11.04


LBR LBR LBR LBR LBR

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

13,110,000.00 45 75 75 75 75

Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00


: Rp

300,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00

296,000.00 100,000.00 200,000.00 775,000.00 100,000.00

13,110,000.00

Rapat Persiapan Pendataan Peserta Persiapan Pelaksanaan Angk. I Persiapan Pelaksanaan Angk. II Penyusunan Laporan




1,710,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00

300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


10,000,000.00 500,000.00

1,471,000.00

Koordinasi Lapangan Pendataan Peserta Persiapan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkatan I Monitoring

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5.

1,000,000.00

11,971,000.00

Halaman 129 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 013

Fasilitasi penempatan tenaga kerja pada perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya kesempatan kerja sehingga jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di Perusahaan meningkat : Penganggur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 700,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Ratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

700,000,000.00 23,910,000.00 23,910,000.00 21,910,000.00

Persiapan pelaksanaan Survey dan Koordinasi Lokasi 5 wilayah Trans Survey dan Koordinasi Lokasi 5 wilayah Up Dating Data Pencari Kerja 5 wilayah Persiapan Penyelenggaraan Jak Barat Persiapan Penyelenggaraan Jak Timur Petugas AK I dan II Job Fair Jak Barat Petugas AK I dan II Job Fair Jak Timur

100 100 50 50 50 50 15 15



Jumlah


44,500.00 44,500.00 100,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

4,450,000.00 4,450,000.00 5,000,000.00 2,225,000.00 2,225,000.00 2,225,000.00 667,500.00 667,500.00

1,000,000.00 Halaman 130 423


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Pengadaan Even Job Fair

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

1,000,000.00


1,000,000.00

1,000,000.00


1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

5.2.2


676,090,000.00

5.2.2.01


11,000,000.00

5.2.2.01.16


5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3. 4.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.02.002

500,000.00 500,000.00

48,000,000.00 48,000,000.00 1,000 1,000 10,000 10,000

LBR LBR Buku Buku

3,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00

500,000.00 10 Buku

50,000.00

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

875 3,000 1,500 2,975 500

LBR LBR LBR LBR LBR

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

175,000.00 600,000.00 300,000.00 595,000.00 100,000.00

14,820,000.00 14,820,000.00

Rapat Koordinasi wilayah Survey dan Koordinasi Lokasi 5 wilayah Up Dating Data Pencari Kerja 5 wilayah Persiapan Penyelenggaraan Jak Barat Persiapan Penyelenggaraan Jak Timur Pendampingan Penyelenggaraan Jak Barat Pendampingan Penyelenggaraan Jak Timur Peyusunan Laporan

60 100 50 50 50 15 15 50



500,000.00

1,770,000.00

Rapat Koordinasi Survey lokasi 5 wilayah Up dating Data Pencaker 5 wilayah Persiapan Penyelenggaraan Bahan Laporan


3,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

2,270,000.00

Penjilidan Laporan

5.2.2.11

1,000,000.00 10,000,000.00

50,270,000.00


5.2.2.21

2 Paket 20 Buah

Brosur/Flyer Poster Cetak AK I x

5.2.2.06.02

1.

11,000,000.00

Dokumentasi Banner

Box Box Box Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

2,280,000.00 3,800,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 570,000.00 570,000.00 1,900,000.00

600,000,000.00 Halaman 131 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1. 2.

600,000,000.00

Pameran Ketenagakerjaan di Jakarta Timur Pameran Ketenagakerjaan di Jakarta Barat

1 Paket 1 Paket

300,000,000.00 300,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

700,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

700,000,000.00




300,000,000.00 300,000,000.00

700,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 132 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 014

Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Bidang Batik


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya ketrampilan TK Penca dibidang Batik dan Keramik : TK Penyandang Cacat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 23,226,000.00 11,826,000.00 10,826,000.00

Petugas Persiapan Pelaksanaan Petugas Pendataan Peserta Petugas Monitoring Petugas Penyelenggara Angk. I Petugas Penyelenggara Angk. II Instruktur Angk. I Pendamping Instruktur Angk. I

75 50 50 18 6 8 8

OH OH OH OH OH JPL JPL

45,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 100,000.00 125,000.00 75,000.00

1 Paket

500,000.00


3,375,000.00 2,225,000.00 2,225,000.00 801,000.00 600,000.00 1,000,000.00 600,000.00

500,000.00



Jumlah

Halaman 133 423

500,000.00



Harga Satuan


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1 Paket

500,000.00

500,000.00

11,400,000.00 6,400,000.00

Instruktur Angk. I Pendamping Instruktur Angk. I

32 JPL 32 JPL

125,000.00 75,000.00

50 OH 150 OH

25,000.00 25,000.00


Jumlah 500,000.00


5.2.1.02

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

4,000,000.00 2,400,000.00

5,000,000.00

Transport Peserta I Uang Saku peserta I

1,250,000.00 3,750,000.00

5.2.2


76,774,000.00

5.2.2.01


3,275,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1,875,000.00


25 Buah

75,000.00

2 Buah 1 Paket

500,000.00 400,000.00



5.2.2.02.09

Belanja Bahan Percontohan 1. 2.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


1,000,000.00 400,000.00

27,500,000.00 27,500,000.00

Bahan Praktek Peserta Penunjang Sarana Usaha

5.2.2.03

1.

1,400,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.02

1,875,000.00

1 Paket 1 Paket

5,000,000.00 22,500,000.00

5,000,000.00 22,500,000.00

35,000,000.00 35,000,000.00

Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) A. I

140 Kmr

250,000.00

35,000,000.00

5.2.2.06


4,349,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

500,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


500,000.00

Cetak Sertifikat

25 LBR

500,000.00

3,849,000.00 3,000,000.00



20,000.00

125 OH 10 Buku

Halaman 134 423

20,000.00 50,000.00

2,500,000.00 500,000.00


Rekening 5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


849,000.00

Koordinasi Lapangan Pendataan Peserta Persiapan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkatan I Monitoring

1,430 500 815 1,000 500

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

LBR LBR LBR LBR LBR

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

6,650,000.00 6,650,000.00

Persiapan pelaksanaan Persiapan Penyelenggaraan Penyusunan Laporan

75 Box 50 Box 50 Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




2,850,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


286,000.00 100,000.00 163,000.00 200,000.00 100,000.00

Halaman 135 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 03


Kegiatan

: 1.14 . 03 . 015

Pembentukan Usaha Mandiri di Bidang Sablon/Percetakan


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


500,000,000.00 92,874,000.00 41,274,000.00 37,274,000.00

Petugas Koordinasi Lapangan Petugas Pendataan Peserta Petugas Monitoring Trans Petugas Monitoring Petugas Penyelenggara Angk. I Trans Petugas Penyelenggara Angk. I Petugas Penyelenggara Angk. II Trans Petugas Penyelenggara Angk. II Instruktur Angk. I & II


Jumlah

75 75 75 75 36 8 36 8 48

Halaman 136 423

OH OH OH OH OH OH OH OH JPL

44,500.00 44,500.00 45,000.00 100,000.00 44,500.00 110,000.00 44,500.00 110,000.00 150,000.00

3,337,500.00 3,337,500.00 3,375,000.00 7,500,000.00 1,602,000.00 880,000.00 1,602,000.00 880,000.00 7,200,000.00



5.2.1.01.02

Pendamping Instruktur Angk. I & II Trans Instruktur Angk. I & II Trans Pendamping Instruktur Angk. I & II

5.2.1.02.01


4 Paket

500,000.00

4 Paket

500,000.00

80 80 30 30

JPL JPL JPL JPL

150,000.00 75,000.00 110,000.00 110,000.00

270 OH 270 OH

50,000.00 50,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01


8,200,000.00 6,000,000.00


60 Buah

100,000.00

4 Buah 2 Paket

400,000.00 300,000.00


5.2.2.02.09

Belanja Bahan Percontohan 1. 2. 3. 4.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


223,000,000.00 1 1 30 30


5.2.2.06.01

Belanja Cetak



6,500,000.00 6,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

6,500,000.00 6,500,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00

141,440,000.00 141,440,000.00

Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) I Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) II

5.2.2.06

1,600,000.00 600,000.00

223,000,000.00

Bahan Praktek usaha Sablon Angk. I Bahan Praktek usaha Sablon Angk. II Penunjang Sarana Sablon Angk. I Penunjang Sarana Sablon Angk. II

5.2.2.03

6,000,000.00

2,200,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.02

13,500,000.00 13,500,000.00

407,126,000.00


12,000,000.00 6,000,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00

27,000,000.00

Uang Saku peserta I & II Uang Saku peserta I & II


2,000,000.00

24,600,000.00

Instruktur Angk. I, II Pendamping Instruktur Angk. I, II Trans Instruktur Angk. I, II Trans Pendamping Instruktur Angk. I, II

5.2.2

2,000,000.00

51,600,000.00


3,600,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00

2,000,000.00


Honorarium Non PNS

Jumlah

2,000,000.00


5.2.1.02

5.2.2.01.16

75,000.00 110,000.00 110,000.00


5.2.1.02.02

48 JPL 18 JPL 18 JPL

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

272 Kmr 272 Kmr

260,000.00 260,000.00

70,720,000.00 70,720,000.00

7,376,000.00 1,200,000.00 Halaman 137 423


Rekening 5.2.2.06.01.002

Harga Satuan

Jumlah


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,200,000.00

Cetak Sertifikat

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

60 LBR

20,000.00

5,300,000.00


300 OH 10 Buku

16,000.00 50,000.00



5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

200 780 200 200 3,000

LBR LBR LBR LBR LBR

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

14,000,000.00

Sewa kendaraan bus

4 Unit


5.2.2.11.04


3,500,000.00

13,110,000.00 45 75 75 75 75

Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

Jumlah

Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

500,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




1,710,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00

500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


14,000,000.00

13,110,000.00

Rapat Persiapan Koordinasi Lapangan Pendataan Peserta Monitoring Penyusunan Laporan


40,000.00 156,000.00 40,000.00 40,000.00 600,000.00

14,000,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5.

4,800,000.00 500,000.00

876,000.00

Koordinasi Lapangan Pendataan Peserta Persiapan Penyelenggaraan Monitoring Penyelenggaraan Angkatan I dan II

5.2.2.08

1.

1,200,000.00

6,176,000.00

Halaman 138 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04

KETENAGAKERJAAN Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Kegiatan

: 1.14 . 04 . 001

Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 orang pengusaha dan pekerja pada perusahaan di DKI Jakarta : pengusaha dan pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 142,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 142,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

65,370,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,620,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1,620,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Panitia Kegiatan)

45,000.00

1,620,000.00

63,750,000.00 37,500,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Nara Sumber) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Moderator/pendamping)


36 OH

Halaman 139 423

30 JPL

850,000.00

25,500,000.00

30 JPL

400,000.00

12,000,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


26,250,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Honor peserta)

150 OH

175,000.00

26,250,000.00

5.2.2


76,630,000.00

5.2.2.01


5,000,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

80,000.00 500,000.00

1 Paket

500,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


6,250,000.00 6,250,000.00 50 Lembar 50 Buku

25,000.00 100,000.00

2,125,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Penjilidan Materi) Belanja Penjilidan, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Penjilidan Laporan Akhir)

50 Buku 5 Buku

40,000.00 25,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


200.00

693,000.00

37,200,000.00 37,200,000.00 186 OH

200,000.00

37,200,000.00

23,862,000.00 912,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Makanan, Minuman rapat Koordinasi)

Belanja Makanan dan Minuman Tamu


3,465 Lembar

37,200,000.00

Belanja Sewa Tempat Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Sewa Ruangan)

5.2.2.11

2,000,000.00 125,000.00

693,000.00

Belanja Fotocopy Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Laporan Akhir)

5.2.2.07

1,250,000.00 5,000,000.00

2,818,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00

9,068,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Cetak Sertifikat) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Cetak Reproduksi Peraturan ketenagakerjaan)

5.2.2.06.02

4,000,000.00 500,000.00

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Dokumentasi)

5.2.2.06

5.2.2.11.03

50 Set 1 Paket


5.2.2.06.02.002

4,500,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (ATK Peserta) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (ATK Panitia)

24 Box

38,000.00

912,000.00

600,000.00

Halaman 140 423


Rekening 1.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Makanan, Minuman Pembicara dan Moderator)

Harga Satuan

6 Porsi

100,000.00

36 Porsi 150 Porsi

100,000.00 125,000.00



5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


3,600,000.00 18,750,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Uang Saku / Transport, Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Uang Saku / Transport Panitia Kegiatan)

12 OH

125,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

142,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

142,000,000.00




1,500,000.00

142,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


600,000.00

22,350,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Panitia) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembinaan Norma Kerja terhadap Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan (Makanan dan Minuman Peserta)

5.2.2.17

1.

Jumlah

Halaman 141 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 002

Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 80 orang pengusaha dan pekerja pada perusahaan di DKI Jakarta : Pengusaha dan Pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 89,500,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 89,500,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

44,080,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,080,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1,080,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Panitia Pelaksana Kegiatan)

45,000.00

1,080,000.00

43,000,000.00 28,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Nara Sumber/Pembicara) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Moderator/Pendamping)


24 OH

Halaman 142 423

28 JPL

700,000.00

19,600,000.00

28 JPL

300,000.00

8,400,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


15,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Peserta)

100 OH

150,000.00

15,000,000.00

5.2.2


45,420,000.00

5.2.2.01


3,400,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (ATK Peserta)

2.

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (ATK Panitia)

50 Set

50,000.00

2,500,000.00

1 Paket

400,000.00

400,000.00

1 Paket

500,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

2.

6,250,000.00 6,250,000.00 50 Lembar 50 Buku

25,000.00

1,250,000.00

100,000.00

5,000,000.00

2,818,000.00 2,125,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Penjilidan Materi/Makalah) Belanja Penjilidan Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Jili Laporan Akhir)

50 Exsemplar 5 Buku

40,000.00

2,000,000.00

25,000.00

125,000.00

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


693,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Laporan Akhir)

5.2.2.07


5.2.2.11.02



3,465 Lembar

200.00

693,000.00

15,500,000.00 15,500,000.00 15,500,000.00

Belanja Sewa Tempat, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Sewa Ruangan)

5.2.2.11

500,000.00

9,068,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Cetak Sertifikat) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Cetak reproduksi Aturan Ketenagakerjaan)

5.2.2.06.02

1.

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Dokumentasi)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

2,900,000.00

1.

124 OH

125,000.00

15,500,000.00

15,952,000.00 912,000.00 Halaman 143 423


Rekening 1.

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Kanum Rapat Koordinasi)

24 Box



5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2.

4 Porsi

100,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


24 Porsi

110,000.00

2,640,000.00

100 Porsi

120,000.00

12,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Uang Saku / Transport, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Uang Saku / Transport Panitia Pelaksana Kegiatan)

12 OH

125,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

89,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

89,500,000.00




1,500,000.00

89,500,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


400,000.00

14,640,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Kanum Panitia Pelaksana ) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Kanum Peserta)

5.2.2.17

1.

912,000.00

400,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Pembinaan Norma Kerja Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) (Kanum Pembicara/ Moderator)


Jumlah

Halaman 144 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 003

Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya Pengetahuan Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan : Pengawas Ketenagakerjaan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

77,160,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,160,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


2,160,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Panitia Kegiatan)

45,000.00

2,160,000.00

75,000,000.00 40,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Nara Sumber/Pembicara) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Moderator/Pendamping)


48 OH

Halaman 145 423

32 JPL

850,000.00

27,200,000.00

32 JPL

400,000.00

12,800,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


35,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Peserta)

200 OH

175,000.00

35,000,000.00

5.2.2


72,840,000.00

5.2.2.01


5,088,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

Belanja Alat Tulis Kantor, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (ATK Peserta)

2.

Belanja Alat Tulis Kantor, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (ATK Panitia)

50 Set

80,000.00

4,000,000.00

1 Paket

588,000.00

588,000.00

1 Paket

500,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

2.

6,250,000.00 6,250,000.00 50 Lembar 50 Buku

25,000.00

1,250,000.00

100,000.00

5,000,000.00

2,818,000.00 2,125,000.00

Belanja Penjilidan, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Penjilidan Materi/makalah) Belanja Penjilidan, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Jilid Laporan Akhir)

50 Eksemplar 5 Buku

40,000.00

2,000,000.00

25,000.00

125,000.00

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


693,000.00

Belanja Fotocopy, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Laporan Akhir)

5.2.2.07

500,000.00

9,068,000.00

Belanja Cetakan Umum, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan ( Cetakan Sertifikat) Belanja Cetakan Umum, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Reproduksi/Cetak Peraturan Ketenagakerjaan)

5.2.2.06.02

1.

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

4,588,000.00

1.

3,465 Lembar

200.00

693,000.00

29,760,000.00 29,760,000.00 29,760,000.00

Belanja Sewa Tempat , Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Sewa Ruangan)

248 OH

120,000.00

29,760,000.00

5.2.2.11


27,424,000.00

5.2.2.11.02


1,824,000.00


Halaman 146 423


Rekening 1.

5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Kanum Rapat koordinasi)

48 Box



5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

2.

8 Porsi

100,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


48 Porsi

100,000.00

4,800,000.00

200 Porsi

100,000.00

20,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Uang Saku / Transport, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Uang Saku / Transport Panitia Pelaksana)

12 OH

125,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

150,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




1,500,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


800,000.00

24,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Kanum Panitia) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Kanum Peserta)

5.2.2.17

1.

1,824,000.00

800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Bimbingan Teknis Norma Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Ketenagakerjaan (Kanum Pembicara, Moderator)


Jumlah

Halaman 147 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 004

0.19.02.00.0000.000


Pembinaan Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran : Pengusaha

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Jumlah 100,000,000.00 25,425,000.00 25,425,000.00 25,425,000.00

Anggota Honor Pembicara Honor Penyusun Makalah Honor Pendamping/Moderator

50 16 4 16

HOK JPL Materi JPL

44,500.00 700,000.00 1,000,000.00 500,000.00

2,225,000.00 11,200,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00

5.2.2


74,575,000.00

5.2.2.01


7,825,000.00


Halaman 148 423



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

7,275,000.00


75 paket

97,000.00

1 Buah 1 Paket

300,000.00 250,000.00


7,275,000.00

550,000.00

Spanduk Dokumentasi

300,000.00 250,000.00

5.2.2.06


3,740,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

750,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

75 Lembar

10,000.00

200,000.00

Penjilidan Laporan

10 Buku

20,000.00


5.2.2.11.02


13,950 Lembar

200.00

1,520,000.00


40 box

38,000.00

30 box 170 orang 125 box

38,000.00 230,000.00 38,000.00


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


1,140,000.00 39,100,000.00 4,750,000.00

16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00

Uang Saku / Transport Peserta

150 OH

Jumlah


1,520,000.00

44,990,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rekrut Peserta Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Penyelenggara Belanja Makanan dan Minuman Penyusun Laporan

5.2.2.17

2,790,000.00

46,510,000.00


200,000.00

2,790,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

750,000.00

2,990,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

750,000.00

Cetak Sertifikat

Halaman 149 423

110,000.00

16,500,000.00

100,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 150 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 005

Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengelolaan wajib lapor ketenagakerjaan sebanyak 3000 persh. : perusahaan/pengusaha

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 84,500,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


84,500,000.00 23,204,000.00 23,204,000.00 23,204,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Persiapan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Pelaksanaan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Evaluasi Pelaporan)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01



Jumlah

36 OH 80 OH 36 OH

44,500.00 250,000.00 44,500.00

1,602,000.00 20,000,000.00 1,602,000.00

39,696,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 Halaman 151 423


Rekening 1.

Belanja Alat Tulis Kantor, Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (ATK 6 Wilayah)

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


6 Paket

Harga Satuan

Jumlah

3,000,000.00

12,600,000.00 12,600,000.00 252 Lembar

50,000.00

3,750,000.00

Belanja Penjilidan,Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Laporan Bulanan) Belanja Penjilidan, Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Laporan Akhir)


30,000.00 30,000.00


5.2.2.11.02


17,730 Lembar

BELANJA MODAL

5.2.3.12


5.2.3.12.03

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop

200.00

1,800,000.00 60 Box

30,000.00

5.2.3.12.04

21,600,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop, Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Laptop)

2 Unit

10,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Printer

1,600,000.00

Belanja Modal Pengadaan Printer, Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Printer)

2 Unit

Jumlah


20,000,000.00

1,600,000.00

Persiapan 1.

1,800,000.00

21,600,000.00

Persiapan 1.

3,546,000.00

1,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Rapat Koordinasi)

5.2.3

3,600,000.00 150,000.00

3,546,000.00

Belanja Fotocopy,Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Bahan)

5.2.2.11

12,600,000.00

7,296,000.00

Belanja Fotocopy 1.

18,000,000.00

19,896,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pengelolaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Cetak Formulir Wajib Lapor)

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 152 423

800,000.00

1,600,000.00

84,500,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

84,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

84,500,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 153 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 006

Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 orang teknisi lift pada perusahaan di DKI Jakarta : Pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 148,725,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 148,725,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

37,335,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,335,500.00

5.2.1.01.01


3,335,500.00 5 OH

55,000.00

275,000.00

2.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Rekrut Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Ketua)

5 OH

52,500.00

262,500.00

3.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Rekrut Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Sekretaris)

5 OH

47,500.00

237,500.00

4.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Rekrut Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Anggota)

25 OH

44,500.00

1,112,500.00

5.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Rekrut Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Bendahara)

5 OH

37,500.00

187,500.00

6.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Rekrut Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta

5 OH

34,500.00

172,500.00


Halaman 154 423


Rekening

Harga Satuan

Jumlah

9. 10.

(Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Sekretaris)

11. 12.

Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Bendahara)

10 OH 2 OH

44,500.00 37,500.00

445,000.00 75,000.00

13.

Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Sekretariat)

4 OH

34,500.00

138,000.00

7. 8.

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 OH 2 OH

60,000.00 55,000.00

120,000.00 110,000.00

2 OH 2 OH

52,500.00 47,500.00

105,000.00 95,000.00

34,000,000.00 19,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber,Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Nara Sumber) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber,Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Moderator) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber,Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Penyusun Materi)

16 JPL

800,000.00

12,800,000.00

16 JPL

350,000.00

5,600,000.00

100,000.00

600,000.00

6 Makalah


15,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Peserta)

200 OH

75,000.00

15,000,000.00

5.2.2


111,389,500.00

5.2.2.01


10,492,500.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

9,492,500.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (ATK Panitia) Belanja Alat Tulis KantorPembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (ATK Peserta)

1 Paket 100 Orang

1,492,500.00 80,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi

1,492,500.00 8,000,000.00

1,000,000.00

1.

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Spanduk)

2 Buah

300,000.00

600,000.00

2.

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Dokumentasi)

1 Paket

400,000.00

400,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


85,500,000.00

Belanja Jasa Akomodasi, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Akomodasi Konsumsi)

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


85,500,000.00

375,000.00

85,500,000.00

14,747,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Peraturan Perundang-


228 OH

Halaman 155 423

100 Buku

75,000.00

7,500,000.00


Rekening 2. 3.

Undangan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Undangan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Sertifikat)

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian


Harga Satuan

Jumlah

10,000.00 20,000.00

4,247,000.00 1,120,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Makalah) Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (laporan)

100 Eksemplar 8 Bulku

10,000.00 15,000.00



5.2.2.11.02


2.

350 Lembar 13,750 Lembar 1,535 Lembar

200.00 200.00 200.00

650,000.00 10 Box

32,500.00

325,000.00

10 Box

32,500.00

325,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

148,725,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

148,725,000.00

70,000.00 2,750,000.00 307,000.00

650,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Kanum Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Kanum Pelaporan)




148,725,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,000,000.00 120,000.00

3,127,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Foto Copy Persiapan) Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Materi) Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Teknisi Lift Pada Perusahaan di DKI Jakarta (Laporan)

5.2.2.11

1.

1,000,000.00 2,000,000.00

Halaman 156 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 007

Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 orang pengurus dan anggota P2K3 di perusahaan : pengusaha dan pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 292,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


292,000,000.00 150,760,000.00 2,760,000.00 2,760,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Panitia Pelaksanaa kegiatan)

5.2.1.02

60 OH

46,000.00

2,760,000.00

148,000,000.00 48,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Narasumber/Pembicara) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Moderator/Pendamping)


Jumlah

Halaman 157 423

40 JPL

850,000.00

34,000,000.00

40 JPL

350,000.00

14,000,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


100,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Peserta)

400 OH

250,000.00

100,000,000.00

5.2.2


141,240,000.00

5.2.2.01


22,000,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

100 Set

200,000.00

20,000,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

1 Paket

1,000,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Dokumentasi)

5.2.2.06

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

10,000,000.00 10,000,000.00 100 Buku

100,000.00

7,900,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Jilid Materi)

2.

Belanja Penjilidan, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Jilid Laporan Akhir)

100 Exsempalar 10 Buku

75,000.00

7,500,000.00

40,000.00

400,000.00

Belanja Fotocopy


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


200.00

2,200,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00 4 Hari

3,000,000.00

12,000,000.00

87,140,000.00 1,140,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Kanum Rapat Koordinasi)


11,000 Lembar

12,000,000.00

Belanja Sewa Tempat, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (sewa Ruangan Sidang/Pertemuan)

5.2.2.11

1.

2,200,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Foto Copy Bahan / Materi)

5.2.2.07

10,000,000.00

10,100,000.00

1.

1.

1,000,000.00

20,100,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Cetak Buku Peraturan ketenagakerjaan)

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

21,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (ATK Peserta) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (ATK Panitia)

Halaman 158 423

30 Box

38,000.00

1,140,000.00



Harga Satuan


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1,600,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Kanum Pembicara/Moderator)

16 Porsi

100,000.00

48 Porsi

175,000.00

8,400,000.00

400 Porsi

190,000.00

76,000,000.00


Jumlah

Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

292,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

292,000,000.00




292,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,600,000.00

84,400,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Kanum Panitia) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Kanum Peserta)


Jumlah

Halaman 159 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 008

Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 gedung bertingkat perkantoran di wilayah DKI Jakarta : perusahaan/pengusaha

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 142,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 142,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

36,886,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,886,000.00

5.2.1.01.01


2,886,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Rekrut, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Rekrut, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Rekrut, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Rekrut, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Rekrut, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Rekrut, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI


Halaman 160 423

4 OH

55,000.00

220,000.00

4 OH

52,500.00

210,000.00

4 OH

47,500.00

190,000.00

20 OH

44,500.00

890,000.00

4 OH

37,500.00

150,000.00

4 OH

34,500.00

138,000.00


Rekening 7.

Jakarta (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Pengarah)

Harga Satuan

Jumlah

2 OH

60,000.00

120,000.00

2 OH

55,000.00

110,000.00

9.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Ketua)

2 OH

52,500.00

105,000.00

10.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Sekretaris)

2 OH

47,500.00

95,000.00

11.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Anggota)

10 OH

44,500.00

445,000.00

12.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Sekretariat)

2 OH

37,500.00

75,000.00

4 OH

34,500.00

138,000.00

8.

13.

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

34,000,000.00 19,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Nara Sumber) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Moderator/Pendamping) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Penyusunan Materi)

16 JPL

800,000.00

12,800,000.00

16 JPL

350,000.00

5,600,000.00

100,000.00

600,000.00

6 Makalah


15,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Peserta)

200 OH

75,000.00

15,000,000.00

5.2.2


105,114,000.00

5.2.2.01


10,530,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

9,530,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (ATK Panitia) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (ATK Peserta)

1 Paket 100 Orang

1,530,000.00 80,000.00

2 Buah 1 Paket

300,000.00 400,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Dokumentasi)

5.2.2.03


5.2.2.06.01

Belanja Cetak


600,000.00 400,000.00

79,800,000.00 79,800,000.00

Belanja Jasa Akomodasi, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Sewa Tempat)

5.2.2.06

1,530,000.00 8,000,000.00

228 OH

350,000.00

79,800,000.00

14,134,000.00 10,500,000.00

Halaman 161 423


Rekening 5.2.2.06.01.001

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


10,500,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Repoduksi Aturan perundangUndangan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Cetak Undangan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Cetak sertifikat)

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

100 Buku

75,000.00

7,500,000.00


10,000.00 20,000.00

1,000,000.00 2,000,000.00

3,634,000.00 1,170,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Jilid KAK) Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Jilid Makalah/Materi) Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Jilid Laporan)

5 Eksemplar 100 Eksemplar 8 Buku

10,000.00 10,000.00 15,000.00


50,000.00 1,000,000.00 120,000.00

2,464,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Foto Copy KAK) Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Foto Copy Materi/Makalah) Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Foto Copy Laporan Akhir)

5.2.2.11


5.2.2.11.02



200.00 200.00 200.00

20,000.00 2,180,000.00 264,000.00

650,000.00 650,000.00

1.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Kanum Rapat Koordinasi)

10 Box

32,500.00

325,000.00

2.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan K3 Pada Gedung Bertingkat di DKI Jakarta (Kanum Evaluasi dan Pelaporan)

10 Box

32,500.00

325,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

142,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

142,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


142,000,000.00

Halaman 162 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 009

Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 orang di perusahaan dalam penerapan SMK3 : pengusaha dan pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 148,725,000.00

X Baru

0.19.02.00.0000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 148,725,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

37,335,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,335,500.00

5.2.1.01.01


Honorarium Panitia Pelaksana (SMK3) (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana (SMK3) (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana (SMK3) (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana (SMK3) (Annggota) Honorarium Panitia Pelaksana (SMK3) (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana


3,335,500.00

Inventarisasi Kegiatan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

5 OH

55,000.00

275,000.00


5 OH

52,500.00

262,500.00


5 OH

47,500.00

237,500.00


25 OH

44,500.00

1,112,500.00


5 OH

37,500.00

187,500.00

Inventarisasi Kegiatan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan

5 OH

34,500.00

172,500.00

Halaman 163 423


Rekening 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kesehatan Kerja (SMK3) (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

2 OH

60,000.00

120,000.00

2 OH

55,000.00

110,000.00

2 OH

52,500.00

105,000.00

2 OH

47,500.00

95,000.00

10 OH

44,500.00

445,000.00

2 OH

37,500.00

75,000.00

4 OH

34,500.00

138,000.00

34,000,000.00 19,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Nara Sumber/ Pembicara) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Moderator/Pendamping) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Penyusun Makalah)

16 JPL

800,000.00

12,800,000.00

16 JPL

350,000.00

5,600,000.00

100,000.00

600,000.00

6 Makalah


Jumlah

15,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Peserta)

200 OH

75,000.00

15,000,000.00

5.2.2


111,389,500.00

5.2.2.01


10,492,500.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1 Paket 100 Set

1,492,500.00 80,000.00

2 Buah

300,000.00

600,000.00

1 Paket

400,000.00

400,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


85,500,000.00 85,500,000.00

Belanja Jasa Akomodasi Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Akomodasi & Konsumsi (Full Bond))



1,492,500.00 8,000,000.00

1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Dokumentasi)

5.2.2.03

5.2.2.06

9,492,500.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (ATK Panitia) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (ATK Peserta)

228 OH

375,000.00

85,500,000.00

14,747,000.00

Halaman 164 423



Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Harga Satuan

Jumlah 10,500,000.00 10,500,000.00

100 Buku

75,000.00

7,500,000.00

2.

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Cetak / repoduksi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Cetak Undangan)

100 Lembar

10,000.00

1,000,000.00

3.

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Cetak Sertifikat)

100 Lembar

20,000.00

2,000,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

4,247,000.00 1,170,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Pejilidan KAK) Belanja Penjilidan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Jilid Materi) Belanja Penjilidan, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Lapran Akhir)

5 Eksemplar 100 Eksempar 8 Buku

10,000.00 10,000.00 15,000.00


3,077,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Foto Copy KAK) Belanja Fotocopy, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Foto Copy Materi) Belanja Fotocopy, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Foto Copy Laporan)

5.2.2.11


5.2.2.11.02



200.00 200.00 200.00

650,000.00 10 Box

32,500.00

325,000.00

10 Box

32,500.00

325,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

148,725,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

148,725,000.00

20,000.00 2,750,000.00 307,000.00

650,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Kanum Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Kanum Evaluasi Pelaporan)




148,725,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000.00 1,000,000.00 120,000.00

Halaman 165 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 010

Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 orang tehnisi K3 Listrik pada perusahaan di DKI Jakarta : pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 154,500,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 154,500,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

37,335,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,335,500.00

5.2.1.01.01


3,335,500.00

2. 3.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Iventarisasi/Rekrut, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Iventarisasi/Rekrut, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Iventarisasi/Rekrut, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Sekretaris)

4.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Iventarisasi/Rekrut, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Anggota)

5.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Iventarisasi/Rekrut, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Bendahara)

5 OH

37,500.00

187,500.00

6.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Iventarisasi/Rekrut, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Sekretariat)

5 OH

34,500.00

172,500.00


Halaman 166 423

5 OH

55,000.00

275,000.00

5 OH 5 OH

52,500.00 47,500.00

262,500.00 237,500.00

25 OH

44,500.00

1,112,500.00


Rekening 7. 8.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Penanggung Jawab)

9. 10. 11. 12. 13.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 OH 2 OH 2 2 10 2 4

OH OH OH OH OH

Harga Satuan 60,000.00 55,000.00

120,000.00 110,000.00

52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

105,000.00 95,000.00 445,000.00 75,000.00 138,000.00

34,000,000.00 19,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Pembicara/Nara Sumber) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Moderator/Pendamping) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Penyusunan Materi/Makalah)

16 JPL

800,000.00

12,800,000.00

16 JPL

350,000.00

5,600,000.00

100,000.00

600,000.00

6 Makalah


Jumlah

15,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Peserta)

200 OH

75,000.00

15,000,000.00

5.2.2


117,164,500.00

5.2.2.01


10,492,500.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1 Paket 100 Set

1,492,500.00 80,000.00

2 Buah 1 Paket

300,000.00 400,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


91,200,000.00 228 OH

400,000.00

91,200,000.00

14,822,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Cetak /Reproduksi Peraturan PerundangUndangan Ketenagakerjaan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Undangan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Sertifikat)

Belanja Penggandaan


600,000.00 400,000.00

91,200,000.00

Belanja Jasa Akomodasi, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Akomodasi dan Konsumsi (Full Bond))

5.2.2.06

1,492,500.00 8,000,000.00

1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Dokumentasi)

5.2.2.03

5.2.2.06.02

9,492,500.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Belanja Alat Tulis Kantor Panitia) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Belanja Alat Tulis Kantor Peserta)

100 Buku

75,000.00

7,500,000.00


10,000.00 20,000.00

1,000,000.00 2,000,000.00

4,322,000.00 Halaman 167 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

1,170,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Jilis KAK) Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Materi/Makalah) Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Jilid Evaluasi dan Pelaporan)


10,000.00 10,000.00 15,000.00


3,152,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Foto Copy KAK) Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Materi/ Makalah) Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Evaluasi dan Laporan )

5.2.2.11


5.2.2.11.02



200.00 200.00 200.00

650,000.00 10 Box 10 Box

32,500.00 32,500.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

154,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

154,500,000.00

45,000.00 2,775,000.00 332,000.00

650,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Kanum Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan K3 Teknisi Listrik di Perusahaan (Kanum Evaluasi dan Pelaporan)




325,000.00 325,000.00

154,500,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000.00 1,000,000.00 120,000.00

Halaman 168 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 011

Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 orang operator forklif pada perusahaan di DKI Jakarta : pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

37,785,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,785,000.00

5.2.1.01.01


3,785,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi dan Rekrut, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi dan Rekrut, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi dan Rekrut, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi dan Rekrut, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi dan Rekrut, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi dan Rekrut, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan


Halaman 169 423

6 OH

55,000.00

330,000.00

6 OH

52,500.00

315,000.00

6 OH

47,500.00

285,000.00

30 OH

44,500.00

1,335,000.00

6 OH

37,500.00

225,000.00

6 OH

34,500.00

207,000.00


Rekening 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

di wilayah DKI Jakarta (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

2 OH

60,000.00

120,000.00

2 OH

55,000.00

110,000.00

2 OH

52,500.00

105,000.00

2 OH

47,500.00

95,000.00

10 OH

44,500.00

445,000.00

2 OH

37,500.00

75,000.00

4 OH

34,500.00

138,000.00

34,000,000.00 19,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Nara Sumber/ Pembicara) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Moderator / Pendamping) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Penyusun Makalah/Materi)

16 JPL

800,000.00

12,800,000.00

16 JPL

350,000.00

5,600,000.00

100,000.00

600,000.00

6 Makalah


Jumlah

15,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Peserta)

200 OH

75,000.00

15,000,000.00

5.2.2


112,215,000.00

5.2.2.01


10,530,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

9,530,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (ATK Panitia) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (ATK Peserta)

1 Paket 100 Set

1,530,000.00 80,000.00

2 Buah

300,000.00

600,000.00

1 Paket

400,000.00

400,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Dokumentasi)

5.2.2.03

85,500,000.00 85,500,000.00

Belanja Jasa Akomodasi, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Akomodasi & Konsumsi (Full Bond))

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak


1,530,000.00 8,000,000.00

228 OH

375,000.00

85,500,000.00

15,535,000.00 11,000,000.00 Halaman 170 423


Rekening 5.2.2.06.01.001

Harga Satuan

Jumlah


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


11,000,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Cetak / Reproduksi Peraturan Perundangan-Undanagan Ketenagakerjaan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Cetak Undangan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Cetak Sertifikat)

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

100 Buku

80,000.00

8,000,000.00

100 lembar 100 Lembar

10,000.00 20,000.00

1,000,000.00 2,000,000.00

4,535,000.00 1,170,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Jilid KAK) Belanja Penjilidan, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Materi/ Makalah) Belanja Penjilidan, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Evaluasi dan Pelaporan)


10,000.00 10,000.00 15,000.00


3,365,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Foto Copy) Belanja Fotocopy, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Materi/Makalah) Belanja Fotocopy, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Evaluasi dan Laporan)

5.2.2.11


5.2.2.11.02



200.00 200.00 200.00

650,000.00 10 Box

32,500.00

325,000.00

10 Box

32,500.00

325,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00

45,000.00 2,988,000.00 332,000.00

650,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Kanum Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Operator Forklif pada Perusahaan di wilayah DKI Jakarta (Kanum Evaluasi dan Pelaporan)




150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000.00 1,000,000.00 120,000.00

Halaman 171 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 012

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 50 orang tenaker pada perusahaaan di DKI Jakarta : pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

77,160,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,160,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

2,160,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Panitia Pelaksana)

45,000.00

2,160,000.00

75,000,000.00 40,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Nara Sumber/Pembicara) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Moderator/Pendamping)

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap


48 OH

32 JPL

850,000.00

27,200,000.00

32 JPL

400,000.00

12,800,000.00

35,000,000.00 Halaman 172 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Peserta)

200 OH

Harga Satuan

Jumlah

175,000.00

35,000,000.00

5.2.2


72,840,000.00

5.2.2.01


5,088,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


1 Paket

500,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


6,250,000.00 50 Lembar 50 Buku

25,000.00 100,000.00

2,125,000.00 50 Buku 5 Buku

40,000.00 25,000.00

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


3,465 Lembar

200.00

29,760,000.00 29,760,000.00 248 OH

120,000.00

1,824,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Kanum Rapat koordinasi)

48 Box

38,000.00

1,824,000.00

800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Kanum Pembicara/Moderator)



29,760,000.00

27,424,000.00


693,000.00

29,760,000.00

Belanja Sewa Tempat, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Sewa Ruangan/Tempat)

5.2.2.11

2,000,000.00 125,000.00

693,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Copy Materi/Laporan)


1,250,000.00 5,000,000.00

2,818,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Makalah/Materi) Belanja Penjilidan, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Jilid Laporan Akhir)

5.2.2.07

500,000.00

6,250,000.00

Belanja Fotocopy 1.

588,000.00 4,000,000.00

9,068,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Cetak Sertifikat) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Cetak/Reproduksi Aturan Perundangundangan)

5.2.2.06.02

5.2.2.11.04

588,000.00 80,000.00

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Dokumentasi)

5.2.2.06

5.2.2.11.03

1 Paket 50 Set


5.2.2.06.02.002

4,588,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (ATK Peserta) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (ATK Peserta)

8 Porsi

100,000.00

800,000.00

24,800,000.00 Halaman 173 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Kanum Panitia) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Peserta)

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


Harga Satuan

48 Porsi

100,000.00

4,800,000.00

200 Porsi

100,000.00

20,000,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Uang Saku / Transport, Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Ke Perusahaan (Uang Saku Panitia)

12 OH

125,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

150,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




1,500,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 174 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 013

Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 org Tenaker di Perusahaan : pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 142,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 142,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

56,550,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,350,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1,350,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Panitia kegiatan)

45,000.00

1,350,000.00

55,200,000.00 15,200,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Nara Sumber/Pembicara) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Moderator/ pendamping)


30 OH

Halaman 175 423

16 JPL

700,000.00

11,200,000.00

16 JPL

250,000.00

4,000,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


40,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Peserta)

200 OH

200,000.00

40,000,000.00

5.2.2


85,450,000.00

5.2.2.01


5,000,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

4,500,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (ATK Peserta) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (ATK Panitia)

100 Set 1 Paket

40,000.00 500,000.00

1 Paket

500,000.00


4,000,000.00 500,000.00

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Dokumentasi)

500,000.00

5.2.2.06


12,298,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

7,500,000.00

5.2.2.06.01.001


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

100 Buku

75,000.00

4,200,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Materi/Makalah) Belanja Penjilidan, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Cetak Laporan Akhir)


40,000.00 40,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


2,990 Lembar

200.00

46,100,000.00 46,100,000.00 200 OH

230,500.00

912,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Kanum Rapat)

24 Box

38,000.00

912,000.00

640,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Kanum Pembicara/Moderator)


46,100,000.00

19,802,000.00


598,000.00

46,100,000.00

Belanja Sewa Tempat, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Sewa Tempat/Ruangan)

5.2.2.11

4,000,000.00 200,000.00

598,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Bahan / Materi)

5.2.2.07

7,500,000.00

4,798,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

7,500,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Cetak/Reproduksi Peraturan Perundanga-Undangan)

Halaman 176 423

8 Porsi

80,000.00

640,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


18,250,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Panitia Kegiatan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Peserta)

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


30 Porsi

75,000.00

2,250,000.00

200 Porsi

80,000.00

16,000,000.00

2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00

Uang Saku / Transport, Pembinaan Pencegahan dan Penaggulangan HIV/AIDS di Perusahaan (Uang Saku)

15 OH

150,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

142,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

142,000,000.00




2,250,000.00

142,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 177 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 014

Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 orang dalam pemakaian atau penggunaan Bejana Tekan secara aman : pengusaha dan pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 89,500,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 89,500,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

21,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,886,000.00

5.2.1.01.01


2,886,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Seretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi


Halaman 178 423

4 OH

55,000.00

220,000.00

4 OH

52,500.00

210,000.00

4 Box

47,500.00

190,000.00

20 OH

44,500.00

890,000.00

4 OH

37,500.00

150,000.00

4 OH

34,500.00

138,000.00


Rekening 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Pelaksanaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Pelaksanaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Pelaksanaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

2 OH

60,000.00

120,000.00

2 OH

55,000.00

110,000.00

2 OH

52,500.00

105,000.00

2 OH

47,500.00

95,000.00

10 OH

44,500.00

445,000.00

2 OH

37,500.00

75,000.00

4 OH

34,500.00

138,000.00

18,600,000.00 12,600,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber,Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Nara Sumber/Pembicara) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Moderator/Pendamping) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Penyusunan Makalah)

16 JPL

600,000.00

9,600,000.00

16 JPL

150,000.00

2,400,000.00

100,000.00

600,000.00

6 Makalah


Jumlah

6,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Peserta)

200 OH

30,000.00

6,000,000.00

5.2.2


68,014,000.00

5.2.2.01


8,665,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1 Paket 100 Set

1,165,000.00

1,165,000.00

65,000.00

6,500,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Dokumentasi)

5.2.2.03

5.2.2.06

7,665,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (ATK Panitia Pelaksana) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (ATK Peserta)

300,000.00

600,000.00

1 Paket

400,000.00

400,000.00

46,400,000.00 46,400,000.00

Belanja Jasa Akomodasi, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Akomodasi Dan Konsumsi)



2 Buah

232 OH

200,000.00

46,400,000.00

12,299,000.00

Halaman 179 423



Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

2. 3.

Jumlah

9,000,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Cetak /Reproduksi Aturan Undang-Undangan Ketenagaketenagakerjaan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Ctakan Undangan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Cetak sertifikat)

Belanja Penggandaan

1.

Harga Satuan

9,000,000.00

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

100 Buku

60,000.00

6,000,000.00

100 Lembar

10,000.00

1,000,000.00

100 Lembar

20,000.00

2,000,000.00

3,299,000.00 1,170,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Jilid KAK) Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Jilid Materi/Makalah) Belanja Penjilidan, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Jilid Laporan Akhir)

5 Buku 100 Eksemplar 8 Buku

10,000.00

50,000.00

10,000.00

1,000,000.00

15,000.00

120,000.00


2,129,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Foto Copy KAK) Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Foto Copy Materi) Belanja Fotocopy, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Foto Copy Laoran Akhir)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


150 Lembar

200.00

30,000.00

9,800 Lembar

200.00

1,960,000.00

695 Lembar

200.00

139,000.00

650,000.00 650,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Kanum Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan K3 Penggunaan Bejana Tekan secara aman bagi Pekerja Perusahaan di DKI Jakarta (Kanum Penyusunan Laporan Akhir)

10 Box

32,500.00

325,000.00

10 Box

32,500.00

325,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

89,500,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

89,500,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


89,500,000.00

Halaman 180 423



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 015

Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 orang pengusaha dan pekerja pada perusahaan di DKI Jakarta : pengusaha dan pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 89,500,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 89,500,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

21,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,886,000.00

5.2.1.01.01


2,886,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Penanggung jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Ketua)


Halaman 181 423

4 4 4 20 4 4 2 2 2


55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 60,000.00 55,000.00 52,500.00

220,000.00 210,000.00 190,000.00 890,000.00 150,000.00 138,000.00 120,000.00 110,000.00 105,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

2 10 2 4

OH OH OH OH

Harga Satuan 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

Jumlah 95,000.00 445,000.00 75,000.00 138,000.00

18,600,000.00 12,600,000.00

1.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Pembicara/Nara Sumber)

16 JPL

600,000.00

9,600,000.00

2.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Moderator/Pendamping)

16 JPL

150,000.00

2,400,000.00

3.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Penyusunan Makalah)

100,000.00

600,000.00

6 Makalah


6,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Peserta)

200 OH

30,000.00

6,000,000.00

5.2.2


68,014,000.00

5.2.2.01


8,665,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

7,665,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (ATK Panitia Pelaksana Kegiatan) Belanja Alat Tulis Kantor,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (ATK Peserta)

1 Paket 100 Set

1,165,000.00 65,000.00

2 Buah 1 Paket

300,000.00 400,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Dokumentasi)

5.2.2.03

1,165,000.00 6,500,000.00 600,000.00 400,000.00

46,400,000.00 46,400,000.00

Belanja Jasa Akomodasi, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Akomodasi dan Konsumsi (Full Bond))

232 OH

200,000.00

46,400,000.00

5.2.2.06


12,299,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

9,000,000.00

5.2.2.06.01.001


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


9,000,000.00

Belanja Cetakan Umum,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Cetak / Reproduksi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan) Belanja Cetakan Umum,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Cetak Undangan) Belanja Cetakan Umum,Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Cetak Sertifikat)

60,000.00

6,000,000.00


10,000.00 20,000.00

1,000,000.00 2,000,000.00

3,299,000.00 1,170,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Jilid KAK)


100 Buku

5 Eksemplar

Halaman 182 423

10,000.00

50,000.00


Rekening 2. 3.

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian Belanja Penjilidan, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Jilid Materi/Makalah) Belanja Penjilidan, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Jilid Laporan Akhir)


Harga Satuan

Jumlah

10,000.00 15,000.00


2,129,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Foto Copy KAK) Belanja Fotocopy, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Foto Copy Materi/Makalah) Belanja Fotocopy, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Foto Copy Laporan Akhir)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


150 Lembar 9,800 Lembar 695 Lembar

200.00 200.00 200.00

650,000.00 10 Box 10 Box

32,500.00 32,500.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

89,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

89,500,000.00

30,000.00 1,960,000.00 139,000.00

650,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Kanum Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan Penilaian Kecelakaan Nihil (Kanum Evaluasi dan Pelaporan)




325,000.00 325,000.00

89,500,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,000,000.00 120,000.00

Halaman 183 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 016

Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terciptanya Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan di DKI Jakarta yang dinamis : pegawai pengawas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,300,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 80,300,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16,189,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,939,000.00

5.2.1.01.01


1,939,000.00 2 OH

53,000.00

106,000.00

2.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Ketua)

2 OH

50,000.00

100,000.00

3.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Sekretaris)

2 OH

47,500.00

95,000.00

4.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Aggota)

10 OH

44,500.00

445,000.00

5.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Bendahara)

2 OH

37,500.00

75,000.00

6.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

2 OH

34,500.00

69,000.00


Halaman 184 423


Rekening 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

(Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

2 OH

53,000.00

106,000.00

2 OH

50,000.00

100,000.00

2 OH

47,500.00

95,000.00

2 OH

45,000.00

90,000.00

10 OH

44,500.00

445,000.00

2 OH

37,500.00

75,000.00

4 OH

34,500.00

138,000.00

14,250,000.00 9,450,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Pembicara/Nara Sumber) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Moderator/Pendamping) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Penyusun Makalah)

12 JPL

600,000.00

7,200,000.00

12 JPL

150,000.00

1,800,000.00

75,000.00

450,000.00

6 Makalah


Jumlah

4,800,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Peserta)

160 OH

30,000.00

4,800,000.00

5.2.2


64,111,000.00

5.2.2.01


7,315,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

6,315,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (ATK Panita) Belanja Alat Tulis Kantor, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (ATK Peserta)

1 Paket 80 Set

1,115,000.00 65,000.00

2 Buah 1 Paket

300,000.00 400,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Dokumentasi)

5.2.2.03


5.2.2.06.01

Belanja Cetak


600,000.00 400,000.00

46,400,000.00 46,400,000.00

Belanja Jasa Akomodasi, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Akomodasi dan Konsumsi)

5.2.2.06

1,115,000.00 5,200,000.00

232 OH

200,000.00

46,400,000.00

9,896,000.00 7,200,000.00

Halaman 185 423


Rekening 5.2.2.06.01.001

Harga Satuan

Jumlah


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


7,200,000.00

Belanja Cetakan Umum, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Cetak / Reproduksi Peraturan Perundang Undangan) Belanja Cetakan Umum, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Cetak Undangan) Belanja Cetakan Umum, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (cetak sertifikat)

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

80 Buku

60,000.00

4,800,000.00

80 Lembar 80 Lembar

10,000.00 20,000.00

800,000.00 1,600,000.00

2,696,000.00 970,000.00

Belanja Penjilidan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Jilid KAK) Belanja Penjilidan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Jilid Materi) Belanja Penjilidan, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Jilid Laporan Akhir)


10,000.00 10,000.00 15,000.00


1,726,000.00

Belanja Fotocopy, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Foto Copy KAK) Belanja Fotocopy, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Foto Copy Materi) Belanja Fotocopy, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Foto Copy Laporan Akhir)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


150 Lembar 7,785 LEMBAR 695 Lembar

200.00 200.00 200.00

500,000.00 10 Box

25,000.00

250,000.00

10 Box

25,000.00

250,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

80,300,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,300,000.00

30,000.00 1,557,000.00 139,000.00

500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Kanum Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Kanum Penyusunan Laporan Akhir)




80,300,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000.00 800,000.00 120,000.00

Halaman 186 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 017

Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanya 100 petugas K3 Kimia di perusahaan : pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 89,500,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 89,500,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

21,486,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,886,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2,886,000.00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penanggung Jawab Ketua/Wakil Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Sekretariat Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Pelaksana)

8.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Penanggung Jawab)


Halaman 187 423

4 4 4 20 4 4 2

hari/org hari/org hari/org Hari/Org Hari/Org Hari/Org OH

2 OH

55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 60,000.00

220,000.00 210,000.00 190,000.00 890,000.00 150,000.00 138,000.00 120,000.00

55,000.00

110,000.00


Rekening

Harga Satuan

Jumlah

9.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Ketua)

2 OH

52,500.00

105,000.00

10.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Sekretaris)

2 OH

47,500.00

95,000.00

11.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Anggota)

10 OH

44,500.00

445,000.00

12.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Sekretariat)

2 OH

37,500.00

75,000.00

4 OH

34,500.00

138,000.00

13.

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

18,600,000.00 12,600,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Nara Sumber/ Pembicara) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Moderator / Pendamping) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Penyusun Makalah/Materi)

16 JPL

600,000.00

9,600,000.00

16 JPL

150,000.00

2,400,000.00

100,000.00

600,000.00

6 Makalah


6,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Peserta)

200 OH

30,000.00

6,000,000.00

5.2.2


68,014,000.00

5.2.2.01


8,665,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

7,665,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (ATK Panitia) Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (ATK Peserta )

1 Paket 100 Paket

1,165,000.00 65,000.00

2 Buah 1 Paket

300,000.00 400,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Dokumentasi)

5.2.2.03

1,165,000.00 6,500,000.00 600,000.00 400,000.00

46,400,000.00 46,400,000.00

Belanja Jasa Akomodasi, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Akomodasi dan Konsumsi)

232 OH

200,000.00

46,400,000.00

5.2.2.06


12,299,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

9,000,000.00

5.2.2.06.01.001


9,000,000.00

Belanja Cetakan Umum, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Cetak / Reproduksi Aturan PerundangUndangan Ketenagakerjaan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Cetak Undangan) Belanja Cetakan Umum, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Cetak Sertifikat)


Halaman 188 423

100 Buku

60,000.00

6,000,000.00


10,000.00 20,000.00

1,000,000.00 2,000,000.00



Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 3,299,000.00 1,170,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Jilid KAK) Belanja Penjilidan, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Jilid Materi) Belanja Penjilidan, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Jilid Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan)


10,000.00 10,000.00 15,000.00


50,000.00 1,000,000.00 120,000.00

2,129,000.00

Belanja Fotocopy, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Foto Copy KAK) Belanja Fotocopy, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Foto Copy Materi) Belanja Fotocopy, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Foto Copy Laporan Akhir)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


150 Lembar 9,800 Lembar 695 Lemabar

200.00 200.00 200.00

30,000.00 1,960,000.00 139,000.00

650,000.00 650,000.00

1.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Makan Rapat Koordinasi)

10 Box

25,000.00

250,000.00

2.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Snack Rapat Koordinasi)

10 Dus

7,500.00

75,000.00

3.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat , Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Makan Evaluasi dan Penyusunan Laporan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pembinaan terhadap Petugas K3 Kimia di Perusahaan (Snack Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir)

10 Box

25,000.00

250,000.00

10 Dus

7,500.00

75,000.00

4.


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

89,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

89,500,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


89,500,000.00

Halaman 189 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 018

Survey Kebutuhan Hidup Layak [ KHL ]


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya sidang Dewan Pengupahan dlm penetapan Nilai KHL guna mempersiapkan rekomendasi penetapan : Pasar-pasar di 5 wil DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

250,000,000.00 187,285,000.00 7,765,000.00 7,765,000.00

Anggota Dewan Pengupahan dalam rangka penetapan nilai KHL Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Bendahara

48 10 5 5 5 25 5

Honorarium Non PNS


Jumlah

hok hok hok hok hok hok hok

110,000.00 60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00

5,280,000.00 600,000.00 275,000.00 262,500.00 237,500.00 937,500.00 172,500.00

179,520,000.00

Halaman 190 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


179,520,000.00

Anggota Dewan Pengupahan Pembicara/penceramah Petugas survei wilayah Pengolah data KHL

32 12 300 40

hok hok hok hok

110,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

3,520,000.00 6,000,000.00 150,000,000.00 20,000,000.00

5.2.2


62,715,000.00

5.2.2.06


813,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

10 buku

20,000.00


5.2.2.11.02


3,065 lembar

200.00

1,140,000.00


30 box

38,000.00

Konsumsi Pengolah Data

40 box

38,000.00


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


80 box 88 box 359 box

200,000.00 200,000.00 38,000.00

16,000,000.00 17,600,000.00 13,642,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00

Transport peserta pembekalan

60 orang

Jumlah


1,520,000.00

47,242,000.00

Konsumsi Rapat Anggota Dewan Pengupahan Pembekalan Petugas Survei Konsumsi petugas survei dan pengolah data

5.2.2.17

1,140,000.00

1,520,000.00


613,000.00

49,902,000.00


200,000.00

613,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

5.2.2.11.04

200,000.00

Belanja Penjilidan

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

813,000.00

Halaman 191 423

200,000.00

12,000,000.00

250,000,000.00



: Rp

92,077,000.00

Triwulan II

: Rp

54,876,000.00

Triwulan III

: Rp

54,876,000.00

Triwulan IV

: Rp

48,171,000.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 192 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 019

Penetapan dan Sosialisasi Upah Minimum


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersosialisasinya 2 buah Per Gub Tentang UMP dan UMSP di Provinsi DKI Jakarta : Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


150,000,000.00 40,700,000.00 21,375,000.00 21,375,000.00

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Honor tenaga ahli pendamping Honor Tenaga Ahli Pendamping Honor petugas dalam sosialisasi UMP


Jumlah

5 5 5 5 25 5 8 5 110

Halaman 193 423

hok hok hok hok hok hok hok hok hok

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 400,000.00 300,000.00 110,000.00

300,000.00 275,000.00 262,500.00 237,500.00 1,112,500.00 187,500.00 3,200,000.00 1,500,000.00 12,100,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10.

Honor panitia pelaksana

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

20 hok

Harga Satuan

Jumlah

110,000.00

2,200,000.00

19,325,000.00 19,325,000.00

Penyusun Naskah UMP Konferensi Pers Pembicara Konferensi Pers Penyusunan naskah UMSP konferensi pers Pembicara/penceramah sosialisasi UMSP Penyusun materi sosialisasi UMP Pembicara/penceramah sosialisasi UMP Honor Rekrut caraka sosialisasi UMP Transport Rekrut Caraka Sosialisasi UMP

6 5 6 3 6 5 30 30

hok hok hok hok hok hok hok hok

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 110,000.00 17,500.00

3,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 3,300,000.00 525,000.00

5.2.2


109,300,000.00

5.2.2.01


22,200,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.16

300 300 300 300

buah buah buah buah

50,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00

1 paket 2 buah

500,000.00 350,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


3,000,000.00 3,000,000.00 300 lembar

10,000.00

200,000.00

Belanja Penjilidan

10 buku

20,000.00


5.2.2.11.02


25,440 lembar

200.00

5,088,000.00

66,712,000.00 2,280,000.00

Konsumsi Rapat Koordinasi


200,000.00

5,088,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

3,000,000.00

5,288,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00 700,000.00

8,288,000.00

Cetak Undangan

5.2.2.06.02

15,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

1,200,000.00

Dokumentasi Spanduk

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

21,000,000.00

Tas Block Note Bollpoint Tanda Pengenal

60 box

Halaman 194 423

38,000.00

2,280,000.00



Harga Satuan

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

54,780,000.00

Uang makan Caraka Konsumsi sosialisasi UMP klasikal

60 box 300 porsi

38,000.00 175,000.00

254 box

38,000.00



5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


9,652,000.00

12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00


110 hok

110,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

150,000,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




12,100,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,280,000.00 52,500,000.00

9,652,000.00

Konsumsi peserta konferensi pers

5.2.2.17

1.

Jumlah

Halaman 195 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 020

Monitoring Penerapan Upah Buruh/Pekerja


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Data persh yang menerapkan UMP/UMSP Tahun 2013 di Prov. DKI Jakarta : Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

100,000,000.00 55,625,000.00 52,425,000.00 52,425,000.00

Pelaksana Kepanitiaan Pembekalan (Honor Panitia) Pelaksana Kepanitiaan Pembekalan (Honor narasumber) Pelaksana Kepanitiaan Pembekalan (Honor Petugas Monitoring) Pelaksana Kepanitiaan Pembekalan (Honor Petugas Pengolah Data) Pelaksana Kepanitiaan Pembekalan (Pembulatan)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



Jumlah

6 8 400 9 1

hok jpl hok hok hok

44,500.00 700,000.00 105,000.00 500,000.00 58,000.00

267,000.00 5,600,000.00 42,000,000.00 4,500,000.00 58,000.00

3,200,000.00 3,200,000.00

Halaman 196 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honor Moderator

8 hok

Harga Satuan

Jumlah

400,000.00

3,200,000.00

5.2.2


44,375,000.00

5.2.2.01


2,130,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

30 30 30 30

buah buah buah buah

50,000.00 10,000.00 6,000.00 5,000.00

1,775,000.00 100,000.00

Penjilidan laporan

5 set

20,000.00


5.2.2.11.02


8,375 lembar

200.00

1,140,000.00

Konsumsi Rapat koordinasi

30 box

38,000.00


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


40 36 400 34 150 1

box box box box box box

38,000.00 250,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 18,000.00

1,520,000.00 9,000,000.00 15,200,000.00 1,292,000.00 5,700,000.00 18,000.00

6,600,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00

Transportasi peserta

60 hok

Jumlah


1,140,000.00

32,730,000.00

Konsumsi Penyusunan Buku Questioner Konsumsi Peserta Pembekalan Konsumsi Petugas Pelaksana Konsumsi Petugas pengumpul dan pengolah data Konsumsi Petugas pelaksana pelaporan Pembulatan

5.2.2.17

1,675,000.00

33,870,000.00


100,000.00

1,675,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

1,500,000.00 300,000.00 180,000.00 150,000.00

1,775,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

2,130,000.00

Tas Bertali Blok Note Ballpoint Tanda Pengenal

Halaman 197 423

110,000.00

6,600,000.00

100,000,000.00



: Rp

45,955,000.00

Triwulan II

: Rp

54,045,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 198 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 021

Fasilitas Kegiatan Dewan Pengupahan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya sidang Anggota Dewan Pengupahan dalam rangka Penetapan UMP/UMSP Tahun 2014 : Dewan Pengupahan Prov. DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


1,000,000,000.00 433,595,000.00 235,145,000.00 235,145,000.00

Honor Bulanan Anggota Dewan Pengupahan Honor Sidang Anggota Dewan Pengupahan Honor Bulanan Sekretariat Dewan Pengupahan Honor Penyusun Makalah Kunjungan Kerja Daerah Honor Penyusun Makalah Temu konsultasi Honor moderator temu konsultasi Honor Penyusunan materi perundingan Honor Penyusunan teknis Pelaporan (Pengarah)


Jumlah

168 28 84 4 6 30 4 4 10

Halaman 199 423

hok hok hok hok materi jpl hok hok hok

915,000.00 110,000.00 515,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 700,000.00 500,000.00 60,000.00

153,720,000.00 3,080,000.00 43,260,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 15,000,000.00 2,800,000.00 2,000,000.00 600,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Pelaporan (Penanggung Jawab) Pelaporan (Ketua) Pelaporan (Sekretaris) Pelaporan (Anggota) Pelaporan (Bendahara) Honor Narasumber Perundingan Honor Pendamping Perundingan

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

hok hok hok hok hok hok hok

Jumlah

55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 700,000.00 500,000.00

197,200,000.00 192 hok 32 hok 30 jpl

915,000.00 110,000.00 600,000.00

25 hok

50,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


9,800,000.00 9,800,000.00 140 140 140 140

buah buah buah buah

10,000.00 5,000.00 50,000.00 5,000.00

2,657,000.00 100,000.00

Penjilidan Laporan

5 buku

20,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


12,785 lembar

200.00

2,557,000.00

54,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00

Sewa Tempat

240 hari



100,000.00

2,557,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.07

1,400,000.00 700,000.00 7,000,000.00 700,000.00

2,657,000.00

Belanja Fotocopy 1.

1,250,000.00

566,405,000.00

Writing Block Ballpoint Tas Tanda Pengenal

5.2.2.06

175,680,000.00 3,520,000.00 18,000,000.00

1,250,000.00

Transport Caraka


275,000.00 262,500.00 237,500.00 937,500.00 172,500.00 2,800,000.00 2,000,000.00

198,450,000.00

Honor Bulanan Anggota Dewan Pengupahan Honor Sidang Anggota Dewan Pengupahan Honor Pembicara Temu Konsultasi

5.2.2

5.2.2.11

5 5 5 25 5 4 4

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

225,000.00

54,000,000.00

133,868,000.00

Halaman 200 423



60 box

38,000.00

Konsumsi Sidang Anggota Dewan Pengupahan Konsumsi Set Dewan Pengupahan Konsumsi Kunjungan Kerja Dewan Pengupahan ke Daerah

950 box 84 box 4 box

38,000.00 38,000.00 38,000.00


5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5.


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan

200,000.00 175,000.00 38,000.00 200,000.00 38,000.00

14,800,000.00 42,000,000.00 1,254,000.00 32,000,000.00 2,090,000.00

308,680,000.00 12 12 12 30 140

hok hok hok hok hok

7,980,000.00 8,480,000.00 7,480,000.00 200,000.00 110,000.00

95,760,000.00 101,760,000.00 89,760,000.00 6,000,000.00 15,400,000.00

57,400,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 210 hok

200,000.00

42,000,000.00

15,400,000.00 15,400,000.00

Uang saku/transport

140 hok

Jumlah


box box box box box

308,680,000.00

Transport Peserta Undangan

5.2.2.17.02

1.

74 240 33 160 55

Perjalanan dinas dalam daerah ke Medan Perjalanan dinas dalam daerah ke Samarinda Perjalanan dinas dalam daerah ke Pekanbaru Transport panitia/perjalanan dinas temu konsultasi Transport panitia/perjalanan dinas perundingan

5.2.2.17

36,100,000.00 3,192,000.00 152,000.00

92,144,000.00

Konsumsi Sidang Anggota Dewan Pengupahan Konsumsi Temu Konsultasi Konsumsi Panitia Perundingan Konsumsi Peserta Perundingan Konsumsi Pelaporan

5.2.2.15

2,280,000.00

39,444,000.00


Jumlah 2,280,000.00

Konsumsi Rapat Koordinasi

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2. 3.

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 201 423

110,000.00

15,400,000.00

1,000,000,000.00



: Rp

103,920,000.00

Triwulan II

: Rp

102,727,000.00

Triwulan III

: Rp

595,865,000.00

Triwulan IV

: Rp

197,488,000.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 202 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 022

Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan : Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


100,000,000.00 16,510,000.00 16,510,000.00 16,510,000.00

Pelaksana Kepanitiaan Pembinaan Fasilitas 2 angkatan (Pengarah) Pelaksana Kepanitiaan Pembinaan Fasilitas 2 angkatan (Penanggung Jawab) Pelaksana Kepanitiaan Pembinaan Fasilitas 2 angkatan (Ketua) Pelaksana Kepanitiaan Pembinaan Fasilitas 2 angkatan (Sekretaris) Pelaksana Kepanitiaan Pembinaan Fasilitas 2 angkatan (Anggota) Transport rekrut peserta Pembicara/penceramah pembinaan fasilitas Pendamping/Penceramah Pembinaan Fasilitas Penyusunan Naskah Materi Pembinaan Fasilitas


Jumlah

16 8 8 8 80 6 6 6 3

Halaman 203 423

hok hok hok hok hok hok jpl jpl Materi

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 37,500.00 60,000.00 700,000.00 600,000.00 1,000,000.00

960,000.00 440,000.00 420,000.00 380,000.00 3,000,000.00 360,000.00 4,200,000.00 3,600,000.00 3,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10.

Pembulatan

1 oh

Harga Satuan

Jumlah

150,000.00

150,000.00

5.2.2


83,490,000.00

5.2.2.01


7,600,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

buah buah buah buah

7,500.00 5,000.00 50,000.00 5,000.00

1 paket 2 helai

250,000.00 300,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,762,000.00 200,000.00

Belanja Penjilidan

10 buku

20,000.00


5.2.2.11.02


7,810 lembar

200.00

1,140,000.00

Konsumsi Rapat koordinasi

30 box

38,000.00

220 box 126 box

200,000.00 38,000.00


5.2.2.15.01



5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


2,200,000.00 20 hok

110,000.00

2,200,000.00

22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00


200 hok

Jumlah Printed by SIPKD 02-03-2013

44,000,000.00 4,788,000.00

2,200,000.00


5.2.2.17

1,140,000.00

48,788,000.00

Konsumsi Peserta Pembinaan Konsumsi Panitia Pembinaan Kesejahteraan Pekerja

5.2.2.15

1,562,000.00

49,928,000.00


200,000.00

1,562,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

250,000.00 600,000.00

1,762,000.00

Belanja Fotocopy 1.

750,000.00 500,000.00 5,000,000.00 500,000.00

850,000.00

Dokumentasi spanduk

5.2.2.06

5.2.2.11.04

100 100 100 100


5.2.2.06.02.002

6,750,000.00

Writing Book Bollpoint Tas Tanda Pengenal

Halaman 204 423

110,000.00

22,000,000.00

100,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 205 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 023

Monitoring Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB Perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya data Persh di Prov. DKI Jakarta yg telah mengesahkan PP & mendaftarkan PKB : Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Jumlah 100,000,000.00 55,867,000.00 55,867,000.00 55,867,000.00

Anggota Honorarium Nara Sumber Honor Petugas Monitoring Honor Pengolahan dan Penyajian Data

6 8 400 12

hok JPL hok ob

44,500.00 700,000.00 110,000.00 500,000.00

267,000.00 5,600,000.00 44,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2


44,133,000.00

5.2.2.01


2,025,000.00


Halaman 206 423



Jumlah


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2,025,000.00


5.2.2.06

30 paket

67,500.00

5,032,000.00 1,100,000.00

Penjilidan Laporan Penjilidan Formulir

10 buku 300 buku

20,000.00 3,000.00


5.2.2.11.02


19,660 lembar

200.00

1,900,000.00


50 box

38,000.00


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


40 36 400 25 12 125

box orang orang orang orang box

38,000.00 250,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 9,000,000.00 15,200,000.00 950,000.00 456,000.00 4,750,000.00

3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00


30 oh

Jumlah


1,900,000.00

31,876,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Formulir Kunjungan Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan penyelenggara Pembekalan Belanja Makanan dan Minuman Petugas Monitoring Belanja Makanan dan Minuman Pengumpulan data Belanja Makanan dan Minuman Pengolahan dan Penyajian data Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Laporan

5.2.2.17

3,932,000.00

33,776,000.00


200,000.00 900,000.00

3,932,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

2,025,000.00

5,032,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 207 423

110,000.00

3,300,000.00

100,000,000.00



: Rp

27,944,000.00

Triwulan II

: Rp

72,056,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 208 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 024

Pembinaan Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya pembinaan pembuatan PP bagi pekerja dan pengusaha : Pekerja/pengusaha/ SP/SB di wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


150,000,000.00 31,335,000.00 31,335,000.00 31,335,000.00

Anggota Pembicara / Nara Sumber Pendamping / Moderator Penyusun Materi

5.2.2


5.2.2.01



Jumlah

30 20 20 6

hok jpl jpl materi

44,500.00 700,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,335,000.00 14,000,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00

118,665,000.00 5,425,000.00

Halaman 209 423



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

4,875,000.00


50 paket

97,500.00

1 buah 1 paket

300,000.00 250,000.00


4,875,000.00

550,000.00

Spanduk Dokumentasi

300,000.00 250,000.00

5.2.2.06


4,400,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

500,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

50 buah

10,000.00

200,000.00

Penjilidan Laporan

10 buku

20,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


18,500 lembar

200.00

36,000,000.00 36,000,000.00 60 ok

600,000.00

1,900,000.00


50 box

38,000.00


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002



38,000.00 300,000.00 38,000.00

1,140,000.00 36,000,000.00 3,800,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00


150 oh


1,900,000.00

40,940,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rekrut Peserta Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan penyelenggara Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Laporan

5.2.2.17

36,000,000.00

42,840,000.00


3,700,000.00

36,000,000.00

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

5.2.2.11

200,000.00

3,700,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.07

500,000.00

3,900,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

500,000.00

Cetak Sertifikat

Halaman 210 423

200,000.00

30,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 211 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 025

Pembinaan Pembentukan LK Bipartit di Perusahaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya pembinaan pembentukan LK Bipartit di Perusahaan : Pekerja/pengusaha/ SP/SB di wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Jumlah 75,000,000.00 21,335,000.00 21,335,000.00 21,335,000.00


30 16 16 4

HOK JPL JPL materi

44,500.00 600,000.00 400,000.00 1,000,000.00

1,335,000.00 9,600,000.00 6,400,000.00 4,000,000.00

5.2.2


53,665,000.00

5.2.2.01


4,450,000.00


Halaman 212 423



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

3,900,000.00


40 Paket

97,500.00

1 buah 1 paket

300,000.00 250,000.00


3,900,000.00

550,000.00

Spanduk Dokumentasi

300,000.00 250,000.00

5.2.2.06


3,005,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

400,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

40 buah

10,000.00

200,000.00

Penjilidan Laporan

10 buku

20,000.00


5.2.2.11.02


12,025 lembar

200.00

1,520,000.00


40 box

38,000.00


38,000.00 300,000.00 38,000.00


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


1,140,000.00 30,000,000.00 4,750,000.00

8,800,000.00 8,800,000.00 8,800,000.00


80 oh

Jumlah


1,520,000.00

35,890,000.00


5.2.2.17

2,405,000.00

37,410,000.00


200,000.00

2,405,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

400,000.00

2,605,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

400,000.00

Cetak Sertifikat

Halaman 213 423

110,000.00

8,800,000.00

75,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 214 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 026

Forum Komunikasi Masyarakat Hubungan Industrial


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Forum Komunikasi Masyarakat Hubungan Industrial di Prov. DKI Jakarta : Pekerja/pengusaha/ SP/SB dan pemerintah di Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


200,000,000.00 42,950,000.00 20,950,000.00 20,950,000.00

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Sekretariat Honor Pembicara Honor Penyusun Makalah


Jumlah

10 10 10 10 30 10 20 12 4

Halaman 215 423

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK JPL Materi

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 700,000.00 1,000,000.00

600,000.00 550,000.00 525,000.00 475,000.00 1,335,000.00 375,000.00 690,000.00 8,400,000.00 4,000,000.00


Rekening 10.

Honor Pendamping/Moderator

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


Jumlah

500,000.00

22,000,000.00 20 JPL 8 Materi

700,000.00 1,000,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


9,600,000.00 8,500,000.00 200 Paket

42,500.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2 buah 2 paket

300,000.00 250,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 200 buah

7,500.00

200,000.00 10 buku

20,000.00

5.2.2.11.02


13,150 lembar

200.00

3,040,000.00


80 box

38,000.00


38,000.00 225,000.00 38,000.00


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi


3,040,000.00

96,080,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rekrut Peserta Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Penyelenggara Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Laporan

5.2.2.17

2,630,000.00

99,120,000.00


200,000.00

2,630,000.00

Belanja Fotocopy


1,500,000.00

2,830,000.00

Penjilidan Laporan

5.2.2.11

600,000.00 500,000.00

4,330,000.00

Belanja Fotocopy 1.

8,500,000.00

1,100,000.00

Cetak Undangan

5.2.2.06.02

14,000,000.00 8,000,000.00

157,050,000.00

Spanduk Dokumentasi


4,000,000.00

22,000,000.00


5.2.2.06

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

8 JPL

Pembicara/Penceramah Penyusun Materi

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

2,280,000.00 90,000,000.00 3,800,000.00

44,000,000.00 44,000,000.00

Halaman 216 423


Rekening 5.2.2.17.02.001

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Biaya Kepesertaan 1.

44,000,000.00

Uang saki / Transport Peserta

400 OH

110,000.00


: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




44,000,000.00

200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 217 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 027

Fasititas Kegiatan LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta.


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan 20 x rapat/sidang Badan Pekerja dan Anggota LKS Tripartit Prov. DKI jakarta : LKS Tripartit Prov. DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


600,000,000.00 274,473,000.00 136,073,000.00 136,073,000.00

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Sekretariat Honor Kunjungan ke Perusahaan (Monitoring) Honor Pengolahan dan Analisis Data Kunjungan


Jumlah

12 6 6 6 60 6 24 220 50

Halaman 218 423

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK OH

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 110,000.00 110,000.00

720,000.00 330,000.00 315,000.00 285,000.00 2,670,000.00 225,000.00 828,000.00 24,200,000.00 5,500,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14.

Honor Anggota LKS Tripartit Honor Sekretariat Bersama Honor Penyusun Materi Kunjungan Honor Perumusan Hasil Kunjungan Honor Sekretariat Bersama

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.16



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

750,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

110,000.00 750,000.00

5.2.2.11.02


250,000.00 250,000.00 1 Paket

250,000.00

3,943,000.00 200,000.00 10 Buku

20,000.00

200.00

22,040,000.00 100 box 180 box 300 box

38,000.00 38,000.00 38,000.00

75 OK

150,000.00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan


11,250,000.00

31,844,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Makalah Kunjungan Konsumsi Perumusan Hasil Kunjungan Konsumsi Kunjungan ke Perusahaan (Monitoring) Konsumsi Pengolahan Data Konsumsi Penyusunan Laporan

5.2.2.13.01

3,800,000.00 6,840,000.00 11,400,000.00

11,250,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Konsolidasi ke Gubernur


3,743,000.00

65,134,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Sidang Sekretariat Bersama Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Sidang Anggota

5.2.2.13

200,000.00

3,743,000.00 18,715 lembar


250,000.00

3,943,000.00


48,400,000.00 90,000,000.00

325,527,000.00

Belanja Fotocopy


45,000,000.00 18,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 36,000,000.00

138,400,000.00 440 HOK 120 OB

Penjilidan Laporan

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Jumlah

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

OB OB HOK HOK OB

Harga Satuan

138,400,000.00

Dokumentasi

5.2.2.06

1.

60 36 2 2 72

Honor Kunjungan ke Perusahaan (Monitoring) Honor Anggota LKS Tripartit

5.2.2

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

4 4 660 50 120

OH box box box box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

152,000.00 152,000.00 25,080,000.00 1,900,000.00 4,560,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00 Halaman 219 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Belanja Pakaian Jaket

5.2.2.15


5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3.

25 buah

300,000.00

7,500,000.00

240,450,000.00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Bali Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Surabaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Batam

10 HOK 10 HOK 10 HOK


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan

8,225,000.00 7,760,000.00 8,060,000.00

82,250,000.00 77,600,000.00 80,600,000.00

8,250,000.00 8,250,000.00 8,250,000.00


75 oh

110,000.00


: Rp

86,080,000.00

Triwulan II

: Rp

169,240,000.00

Triwulan III

: Rp

298,964,000.00

Triwulan IV

: Rp

45,716,000.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00




8,250,000.00

600,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah 240,450,000.00

5.2.2.17

1.

Harga Satuan

Halaman 220 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 028

Advokasi Perselisihan Hubungan Industrial


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Advokasi Perselisihan Hubungan Industrial : Pengusaha dan pekerja di wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

131,378,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

80,378,000.00

5.2.1.01.01


80,378,000.00

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Sekretariat Honor penyusun makalah study banding Honor penyusun laporan study banding


32 16 16 16 160 16 64 8 8

Halaman 221 423

hok hok hok hok hok hok hok hok hok

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 500,000.00 500,000.00

1,920,000.00 880,000.00 840,000.00 760,000.00 7,120,000.00 600,000.00 2,208,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13.

Honor pembicara Honor penyusun materi Honor Pendamping/Moderator Honor penyelenggara

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


30 6 54 90

jpl materi jpl hok

Harga Satuan

Jumlah

700,000.00 1,000,000.00 500,000.00 45,000.00

21,000,000.00 6,000,000.00 27,000,000.00 4,050,000.00

51,000,000.00 51,000,000.00

Honor Profesional Honor Penyusun Materi

30 jpl 6 materi

1,500,000.00 1,000,000.00

45,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2


868,622,000.00

5.2.2.01


23,375,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

137,500.00

3 buah 3 paket 2 paket

500,000.00 250,000.00 250,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


4,055,000.00 200,000.00

Penjilidan laporan

10 buku

20,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


19,275 lembar

200.00

126,000,000.00 126,000,000.00 360 orang

350,000.00

4,750,000.00


125 box

38,000.00

4,750,000.00

139,072,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rekrut Peserta Belanja Makanan dan Minuman Penyusun Bahan Kunjungan


126,000,000.00

143,822,000.00


3,855,000.00

126,000,000.00

Belanja Sewa Tempat

5.2.2.11

200,000.00

3,855,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.07

1,500,000.00 750,000.00 500,000.00

4,055,000.00

Belanja Fotocopy 1.

20,625,000.00

2,750,000.00

spanduk Dokumentasi Pelaksanaan Pembekalan Dokumentasi Kunjungan Daerah

5.2.2.06

5.2.2.11.04

150 paket


5.2.2.06.02.002

20,625,000.00


240 box 8 box

Halaman 222 423

38,000.00 38,000.00

9,120,000.00 304,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5.

Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Hasil Kunjungan Belanja Makanan dan Minuman Peserta Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Laporan Akhir

5.2.2.15


5.2.2.15.01


5 orang 5 orang

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


7,970,000.00 8,304,000.00

39,850,000.00 41,520,000.00

90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00

Biaya Uang Saku / Transport

450 oh

5.2.2.21


5.2.2.21.07

Belanja Jasa Konsultansi Hukum / Politik / Ekonomi / Sosial / Budaya

200,000.00

400,000,000.00 1 paket

400,000,000.00


: Rp

29,120,000.00

Triwulan II

: Rp

563,236,400.00

Triwulan III

: Rp

400,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

7,643,600.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00

90,000,000.00

400,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Hukum




400,000,000.00

1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


608,000.00 126,000,000.00 3,040,000.00

81,370,000.00

Perjalanan Dinas ke Provinsi Sulawesi Selatan Perjalanan Dinas ke Provinsi Bali


1.

38,000.00 350,000.00 38,000.00

Jumlah

81,370,000.00

5.2.2.17

1.


Harga Satuan

Halaman 223 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 029

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Pegawai Mediator


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Pegawai Mediator : Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Sekretariat

8 4 4 4 4 20 4 16



Jumlah


60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 37,500.00 30,000.00

480,000.00 220,000.00 210,000.00 210,000.00 200,000.00 950,000.00 150,000.00 480,000.00

147,100,000.00 Halaman 224 423


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


175,000.00 550,000.00 30,000.00

5,630,000.00 200,000.00

Penjilidan Laporan

10 buku

20,000.00

27,150 lembar


5.2.2.11.02


200.00

3,800,000.00


100 box

38,000.00

3,240 box 120 box

38,000.00 38,000.00

Jumlah

Triwulan I

: Rp

47,236,000.00

Triwulan II

: Rp

43,426,000.00

Triwulan III

: Rp

50,508,000.00

Triwulan IV

: Rp

8,830,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




123,120,000.00 4,560,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


3,800,000.00

127,680,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Petugas Penyelesaian Kasus Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Laporan Akhir


5,430,000.00

131,480,000.00


200,000.00

5,430,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

1.

1,750,000.00 7,700,000.00 540,000.00

5,630,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

Jumlah

9,990,000.00 10 buah 14 buah 18 rim


Harga Satuan

9,990,000.00

Flashdisk Tinta Printer Kertas HVS

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 225 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 030

Temu Konsultasi Tentang Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Diluar Pengadilan Hubungan Industrial


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbantunya para Pekerja/buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan : Mediator HI di Wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 24,448,000.00 19,848,000.00 19,848,000.00

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Anggota Pembicara/Penceramah Pendamping Penyusun Makalah

4 4 4 4 10 16 5

Honorarium Non PNS


Jumlah

hok hok hok hok jpl jpl materi

60,000.00 55,000.00 52,500.00 44,500.00 600,000.00 500,000.00 1,000,000.00

240,000.00 220,000.00 210,000.00 178,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00

4,600,000.00

Halaman 226 423




5.2.2.01


5.2.2.01.01


6 jpl 1 jpl

600,000.00 1,000,000.00

7,000,000.00 6,450,000.00


60 Paket

107,500.00

1 buah 1 paket

300,000.00 250,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,132,000.00 200,000.00

Penjilidan Laporan

10 buku

20,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


4,660 lembar

200.00

35,000,000.00 35,000,000.00 70 OH

500,000.00

35,000,000.00

46,420,000.00 2,280,000.00


60 box

38,000.00


932,000.00

35,000,000.00

Akomodasi

5.2.2.11

200,000.00

932,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.07

300,000.00 250,000.00

1,132,000.00

Belanja Fotocopy 1.

6,450,000.00

550,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.06

3,600,000.00 1,000,000.00

125,552,000.00


5.2.2.11.04

Jumlah 4,600,000.00

Pembicara/Penceramah Penyusun Makalah

5.2.2

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

2,280,000.00

44,140,000.00

Belanja Konsumsi Rapat Belanja Konsumsi Peserta Belanja Konsumsi Rapat Penyusun Laporan

30 oh 140 oh 100 oh

38,000.00 280,000.00 38,000.00

1,140,000.00 39,200,000.00 3,800,000.00

5.2.2.17


5.2.2.17.01


36,000,000.00

5.2.2.17.01.002


36,000,000.00


36,000,000.00

Halaman 227 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.


180 OH



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




36,000,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 228 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 031

Pembinaan Perusahaan Mengantisipasi Penanganan Mogok dan Unjuk Rasa


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya Pembinaan Perusahaan Mengantisipasi penanganan Mogok dan Unjuk Rasa : Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19,910,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,510,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

5,510,000.00

Honorarium Penyusun Laporan (Pengarah) Honorarium Penyusun Laporan (Penanggung Jawab) Honorarium Penyusun Laporan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Honor Anggota) Pembulatan Honorarium Penyusun Laporan (Anggota) Honorarium Penyusun Laporan (Bendahara) Honorarium Penyusun Laporan (Sekretariat)

5 5 5 60 1 25 5 15

Honorarium Non PNS



60,000.00 55,000.00 52,500.00 44,500.00 185,000.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

300,000.00 275,000.00 262,500.00 2,670,000.00 185,000.00 1,112,500.00 187,500.00 517,500.00

14,400,000.00 Halaman 229 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


14,400,000.00

Pembicara/Penceramah Pendamping Penyusun makalah

12 sesi 12 sesi 6 materi

600,000.00 400,000.00 400,000.00

7,200,000.00 4,800,000.00 2,400,000.00

5.2.2


180,090,000.00

5.2.2.01


28,600,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

137,500.00

2 buah 1 paket

300,000.00 500,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5,270,000.00 200,000.00

Penjilidan Laporan

10 buku

20,000.00


5.2.2.11.02


25,350 lembar

200.00

1,520,000.00


40 box

38,000.00


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


440 oh 150 oh

225,000.00 38,000.00

99,000,000.00 5,700,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00


400 oh

Jumlah


1,520,000.00

104,700,000.00

Belanja Konsumsi Hotel Belanja Makanan dan Minuman Tamu

5.2.2.17

5,070,000.00

106,220,000.00


200,000.00

5,070,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.11

600,000.00 500,000.00

5,270,000.00

Belanja Fotocopy 1.

27,500,000.00

1,100,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.11.04

200 paket


5.2.2.06.02.002

27,500,000.00

ATK Peserta

Halaman 230 423

100,000.00

40,000,000.00

200,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 231 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 032

Deteksi Dini Penggulangan Masalah Ketenagakerjaan di Prov. DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kunjungan Tim Deteksi Dini Penanggulangan Masalah Ketenagakerjaan pada Perusahaan di Wilayah DKI : Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


150,000,000.00 71,267,000.00 38,267,000.00 38,267,000.00

Honor Panitia Honor Nara Sumber Honor Pendamping Honor Petugas Tim Deteksi Dini

5.2.1.02

6 4 4 300

hok sesi sesi HOK

44,500.00 700,000.00 550,000.00 110,000.00

267,000.00 2,800,000.00 2,200,000.00 33,000,000.00

33,000,000.00 33,000,000.00

Tim Deteksi Dini


Jumlah

300 HOK

Halaman 232 423

110,000.00

33,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


78,733,000.00

5.2.2.01


3,525,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

30 30 30 30 30

buah buah buah buku buah

7,500.00 5,000.00 50,000.00 50,000.00 5,000.00

5,768,000.00 200,000.00 10 buku

20,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


27,840 lembar

200.00

2,500,000.00 2,500,000.00 1 hari

2,500,000.00

15,770,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Inventarisasi Perusahaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Formulir Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengolahan data

150 150 100 15

box box box box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

150 46 600 95 120

box box box box box

38,000.00 250,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi


5,700,000.00 5,700,000.00 3,800,000.00 570,000.00

48,170,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Pembahasan Formulir Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta Pembekalan Belanja Makanan dan Minuman Tim Deteksi Dini Belanja Makanan dan Minuman Pengumpulan Data Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Laporan

5.2.2.17

2,500,000.00

63,940,000.00


5,568,000.00

2,500,000.00

Sewa Hotel

5.2.2.11

200,000.00

5,568,000.00

Belanja Fotocopy


225,000.00 150,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 150,000.00

5,768,000.00

Penjilidan Laporan

5.2.2.07

5.2.2.11.04

3,525,000.00

Writing Block Ballpoint Tas Buku Peraturan Ketenagakerjaan Tanda Pengenal

5,700,000.00 11,500,000.00 22,800,000.00 3,610,000.00 4,560,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 Halaman 233 423


Rekening 5.2.2.17.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


3,000,000.00


30 oh

100,000.00


: Rp

49,444,600.00

Triwulan II

: Rp

44,400,000.00

Triwulan III

: Rp

44,400,000.00

Triwulan IV

: Rp

11,755,400.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




3,000,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 234 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 04


Kegiatan

: 1.14 . 04 . 033

Pembinaan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya pembinaan pembuatan PKB bagi pekerja dan pengusaha : Pekerja/pengusaha/ SP/SB di wilayah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Jumlah 100,000,000.00 27,335,000.00 27,335,000.00 27,335,000.00


30 20 20 4

hok jpl jpl materi

44,500.00 600,000.00 500,000.00 1,000,000.00

1,335,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00

5.2.2


72,665,000.00

5.2.2.01


2,275,000.00


Halaman 235 423



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

1,725,000.00


30 paket

57,500.00

1 buah 1 paket

300,000.00 250,000.00


1,725,000.00

550,000.00

Spanduk Dokumentasi

300,000.00 250,000.00

5.2.2.06


2,730,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

300,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

30 buah

10,000.00

200,000.00

Penjilidan Laporan

10 buku

20,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


11,150 lembar

200.00

21,600,000.00 21,600,000.00 36 ok

600,000.00

1,520,000.00


40 box

38,000.00


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002



38,000.00 300,000.00 38,000.00

1,140,000.00 21,600,000.00 3,800,000.00

18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00


90 oh


1,520,000.00

26,540,000.00


5.2.2.17

21,600,000.00

28,060,000.00


2,230,000.00

21,600,000.00

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

5.2.2.11

200,000.00

2,230,000.00

Belanja Fotocopy

5.2.2.07

300,000.00

2,430,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

300,000.00

Cetak Sertifikat

Halaman 236 423

200,000.00

18,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 237 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05

KETENAGAKERJAAN Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Kegiatan

: 1.14 . 05 . 001

Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peserta mampu Menganalis jabatan, Pasar sarana pelatihan,kebutuhan pelatihan,sarana pelatihan : LPK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


300,000,000.00 86,750,000.00 36,050,000.00 36,050,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Pengarah ) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Penanggung jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Wakil ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Honorarium Panitia Penyelenggara Pembekalan)


Jumlah

Halaman 238 423

50 50 50 50 50 300 50 150 12


60,000.00 55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 200,000.00

3,000,000.00 2,750,000.00 2,625,000.00 2,500,000.00 2,375,000.00 13,350,000.00 1,875,000.00 5,175,000.00 2,400,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


2.

7,500,000.00

7,500,000.00

32 OH

800,000.00

25,600,000.00

32 OH

550,000.00

17,600,000.00

213,250,000.00 5,040,000.00 3,515,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiata Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Belanja Alat Tulis Kantor Pembekalan Peserta Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat pembekalan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri)

1 paket

3,000,000.00

3,000,000.00

1 paket

515,000.00

515,000.00

50 Buah

6,000.00

2 Buah

300,000.00

600,000.00

1 paket

625,000.00

625,000.00

300,000.00

Belanja Materai Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Belanja Materai )

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Belanja Premi Asuransi Kesehatan peserta Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri)

5.2.2.06

300,000.00

1,225,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Belanja Spanduk Pembekalan) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Belanja Dokumentasi kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri)

5.2.2.04

5.2.2.07

50,700,000.00 1 Paket


5.2.2.06.02.002

Jumlah

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

50,700,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Honorarium Tenaga Ahli / Tim Psikotest) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber Pembekalan kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Honorarium Tenaga Ahli / Moderator pembekalan kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri)

5.2.2

5.2.2.01.04

Volume Satuan

Uraian

50 Orang

100,000.00

5,000,000.00

5,810,000.00 5,810,000.00 200,000.00

Belanja Penjilidan Kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Belanja Penjilidan Laporan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri)

10 buku

20,000.00

Belanja Fotocopy

200,000.00

5,610,000.00

1.

Belanja Fotocopy kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri ( Fotocopy kunjungan ke Perusahaan)

1,250 Lembar

200.00

250,000.00

2. 3. 4.

Belanja Fotocopy kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri ( Fotocopy Makalah Pembekalan) Belanja Fotocopy kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Fotocopy monitoring) Belanja Fotocopy kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri ( Fotocopy pelaporan kegiatan)

50 Set 1,000 Lembar 3,300 Lembar

90,000.00 200.00 200.00

4,500,000.00 200,000.00 660,000.00



14,000,000.00

Halaman 239 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


14,000,000.00

Belanja Sewa Tempat kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Belanja Sewa Tempat Pembekalan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri)


5.2.2.11.04


2. 3.

3,500,000.00

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


150 Boks

38,000.00

5,700,000.00

120 Boks

100,000.00

12,000,000.00

150 Boks

38,000.00

5,700,000.00

160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00

uang saku / transport Pembekalan Peserta Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Transport Pembekalan Peserta Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri) Uang Saku / transport peserta Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Uang saku Peserta Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri)

100 OH

100,000.00

10,000,000.00

150 OB

1,000,000.00

150,000,000.00


: Rp

12,680,000.00

Triwulan II

: Rp

166,475,000.00

Triwulan III

: Rp

120,845,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


14,000,000.00

23,400,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri ( Konsumsi kunjungan ke perusahaan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri ( Konsumsi pembekalan kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Penempatan tenaga kerja magang dalam negeri (Konsumsi Monitoring)


2.

4 kelas

23,400,000.00

5.2.2.17

1.

Jumlah 14,000,000.00

5.2.2.11

1.

Harga Satuan

Halaman 240 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 002

Pelatihan Metodologi Bagi Instruktur LPK


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Temotifasinya para Instruktur di LPK : Instruktur LPK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


300,000,000.00 40,320,000.00 13,920,000.00 13,920,000.00

Honorarium Rekrut (Pengarah) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt) Honorarium Rekrut (Penanggung Jawab) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt) Honorarium Rekrut (Ketua) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt ) Honorarium Rekrut (Sekretaris) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt ) Honorarium Rekrut (Anggota) (4 Org x 12 HR x 2 Pkt ) Honorarium Rekrut (Bendahara) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt ) Honorarium Rekrut (Sekretariat) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt ) Honorarium Pelaporan (Pengarah) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt ) Honorarium Pelaporan (Penanggung Jawab) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt)


Jumlah

24 24 24 24 96 24 24 24 24

Halaman 241 423


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

1,020,000.00 900,000.00 840,000.00 720,000.00 2,592,000.00 480,000.00 408,000.00 1,020,000.00 900,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14.

Honorarium Pelaporan (Ketua) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt) Honorarium Pelaporan (Sekretaris) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt) Honorarium Pelaporan (Anggota) (4 Org x 12 Hr x 2 Pkt ) Honorarium Pelaporan (Bendahara) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt ) Honorarium Pelaporan (Sekretariat) (1 Org x 12 Hr x 2 Pkt )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


Jumlah

35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

26,400,000.00 32 OH 80 OJ 40 OH

200,000.00 200,000.00 100,000.00

5.2.2.03.54


9,660,000.00 8,424,000.00 2 Paket 2 Paket

587,000.00 3,625,000.00

2 Paket 2 Buah

318,000.00 300,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


120,000,000.00 300 OH

400,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 50 Paket

20,000.00

1,000,000.00

4,132,000.00 300,000.00

Penjilidan (5 Buku x 2 Pkt )

10 Buku

30,000.00

300,000.00

3,832,000.00

Fotocopy Administrasi (4790 Lbr x 2 Pkt) Fotocopy Pelaporan (4790 Lbr x 2 Pkt )




120,000,000.00

5,132,000.00


636,000.00 600,000.00

120,000,000.00

Cetak Umum Sertifikat Peserta (25 Org x 2 Pkt )

5.2.2.06.02

1,174,000.00 7,250,000.00

1,236,000.00

Akomodasi/Penginapan Peserta, Instruktur dan Panitia (30 Org x 2 Pkt x 5 Hr )

5.2.2.06

6,400,000.00 16,000,000.00 4,000,000.00

259,680,000.00

Dokumentasi Spanduk (1 Buah x 2 Pkt )

Belanja Jasa Kantor

840,000.00 720,000.00 2,592,000.00 480,000.00 408,000.00

26,400,000.00

Belanja ATK Sekretariat Belanja ATK Peserta

5.2.2.03

5.2.2.10

OH OH OH OH OH

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

24 24 96 24 24

Penyusun Materi Pelatihan (4 Org x 4 Hr x 2 Pkt ) Instruktur / Pengajar / Penceramah (2 Pkt x 40 Jpl) Panita Penyelenggara (4 Org x 2 Pkt x 5 Hr)

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

200.00 200.00

1,916,000.00 1,916,000.00

5,000,000.00

Halaman 242 423



Harga Satuan

Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV 1.


5.2.2.11.02


10 OH

500,000.00

21,888,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (12 Org x 2 Pkt x 4 Hr ) Konsumsi Rekrut (10 Org x 2 Pkt x 12 Hr) Konsumsi Pelaporan (10 Org x 2 Pkt x 12 Hr )

96 OH 240 OH 240 OH

38,000.00 38,000.00 38,000.00

300 OH

150,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


45,000,000.00

53,000,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00

Transport Peserta Pelatihan (25 Org x 2 Pkt x 5 Hr ) Uang Saku Peserta Pelatihan (25 Org x 2 Pkt x 5 Hr ) Transport Instruktur / Pengajar / Penceramah (4 Org x 2 Pkt x 5 Hr ) Transport Panitia (4 Org x 2 Pkt x 5 Hr )

250 250 40 40

OH OH OH OH

100,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

300,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




25,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


3,648,000.00 9,120,000.00 9,120,000.00

45,000,000.00

Konsumsi makan Peserta, Panitia dan Instruktur (30 Org x 2 Pkt x 5 Hr)

5.2.2.17

1. 2. 3. 4.

5,000,000.00

66,888,000.00


Jumlah 5,000,000.00

Sewa LCD (1 Buah x 2 Pkt x 5 Hr )

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 243 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 009

Bimtek Penyusunan Program Berbasis Kompetensi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersusunnya Program Pelatihan Berbasis Kompetensi : Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dan Swasta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


250,000,000.00 36,420,000.00 11,020,000.00 11,020,000.00

Honorarium Rekrut (Pengarah) (1 Org x 10 Hr x 2 Pkt) Honorarium Rekrut (Penanggung Jawab) (1 Org x 10 Hr x 2 Pkt) Honorarium Rekrut (Ketua) (1 Org x 10 Hr x 2 Pkt) Honorarium Rekrut (Sekretaris) (1 Org x 10 Hr x 2 Pkt) Honorarium Rekrut (Anggota) (4 Org x 10 Hr x 2 Pkt) Honorarium Rekrut (Bendahara) (1 Org x 10 Hr x 2 Pkt ) Honorarium Rekrut (Sekretariat) (1 Org x 10 HR x 2 Pkt) Honorarium Pelaporan (Pengarah) (1 Org x 9 Hr x 2 Pkt ) Honorarium Pelaporan (Penanggung Jawab) (1 Org x 9 Hr x 2 Pkt)


Jumlah

20 20 20 20 80 20 20 18 18

Halaman 244 423


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

850,000.00 750,000.00 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00 765,000.00 675,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14.

Honorarium Pelaporan (Ketua) (1 Org x 9 Hr x 2 Pkt) Honorarium Pelaporan (Sekretaris) (1 Org x 9 Hr x 2 Pkt) Honorarium Pelaporan (Anggota) (4 Org x 9 Hr x 2 Pkt) Honorarium Pelaporan (Bendahara) (1 Org x 9 Hr x 2 Pkt) Honorarium Pelaporan (Sekretariat) (1 Org x 9 Hr x 2 Pkt )

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


18 18 72 18 18

OH OH OH OH OH

Harga Satuan

Jumlah

35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

25,400,000.00 32 OH 80 OJ 30 OH

200,000.00 200,000.00 100,000.00

8,304,000.00 7,068,000.00


2 Paket 2 Paket

634,000.00 2,900,000.00

2 Paket 2 Buah

318,000.00 300,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


1,268,000.00 5,800,000.00

1,236,000.00

Dokumentasi Spanduk (1 Buah x 2 Pkt)

5.2.2.03

6,400,000.00 16,000,000.00 3,000,000.00

213,580,000.00


630,000.00 540,000.00 1,944,000.00 360,000.00 306,000.00

25,400,000.00

Penyusunan Materi Pelatihan (4 Org x 4 Hr x 2 Pkt ) Instruktur / Pengajar / Penceramah (2 Pkt x 40 Jpl) Panitia Penyelenggara (3 Org x 2 Pkt x 5 Hr )

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

636,000.00 600,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00

Akomodasi/Penginapan Peserta, Instruktur dan Panitia (25 Org x 2 Pkt x 5 Hr )

250 OH

400,000.00

100,000,000.00

5.2.2.06


3,816,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

800,000.00

5.2.2.06.01.001


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

40 Paket

20,000.00

300,000.00


10 Buku

30,000.00

300,000.00

2,716,000.00

Fotocopy Administrasi (3790 Lbr x 2 Pkt) Fotocopy Pelaporan (3000 Lbr x 2 Pkt)




800,000.00

3,016,000.00


5.2.2.10

800,000.00

Cetak Umum Sertifikat Peserta (20 Org x 2 Pkt )

200.00 200.00

1,516,000.00 1,200,000.00

5,000,000.00

Halaman 245 423



Harga Satuan



5.2.2.11.02


10 OH

500,000.00

1,520,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (10 Org x 2 Pkt x 2 Hr )

40 OH

38,000.00

200 OH 180 OH 250 OH

38,000.00 38,000.00 150,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


7,600,000.00 6,840,000.00 37,500,000.00

43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00

Transport Peserta Pelatihan (20 Org x 2 Pkt x 5 Hr ) Uang Saku Peserta Pelatihan (20 Org x 2 Pkt x 5 Hr) Transport Instruktur / Pengajar / Penceramah (4 Org x 2 Pkt x 5 Hr) Transport Panitia (3 Org x 2 Pkt x 5 Hr)

200 200 40 30

OH OH OH OH

100,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

236,240,000.00

Triwulan III

: Rp

13,760,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00




20,000,000.00 16,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00

250,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,520,000.00

51,940,000.00

Konsumsi Rekrut (10 Org x 2 Pkt x 10 Hr) Konsumsi Pelaporan (10 Org x 2 Pkt x 9 Hr ) Konsumsi makan Peserta, Panitia dan Instruktur (25 Org x 2 Pkt x 5 Hr)

5.2.2.17

1. 2. 3. 4.

5,000,000.00

53,460,000.00


Jumlah 5,000,000.00

Sewa LCD (1 Buah x 2 Pkt x 5 Hr)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 246 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 010

Pemantauan Usaha Kecil dan Menengah yang Telah Mendapatkan Peningkatan Produktivitas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Termonitornya 40 perusahaan yang telah mengikuti pembinaan peningkatan produktivitas : Perusahan berklasifikasi menengah dan kecil yang telah mendapatkan peningkatan produktivitas dari Disnakertrans

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.2.01


5.2.2.01.01


150,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Pegawai Non PNS)

5.2.2

1 Kegiatan

1,000,000.00

1,000,000.00

149,000,000.00 3,600,000.00 2,600,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan (Tas) Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan (Bollpoin)


Jumlah

25 Buah 25 Buah

Halaman 247 423

50,000.00 12,000.00

1,250,000.00 300,000.00


Rekening 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.16

Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan (Blok Note) Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan (Spidoll) Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan (penghapus Cair) Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan (Papan Berjalan) Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan (Penggaris)

Buah Buah Buah Buah Buah

Jumlah

9,500.00 2,500.00 8,500.00 20,000.00 1,500.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2 buah 200 Lembar 2 Buah

150,000.00 2,000.00 150,000.00

5,540,000.00 400,000.00

Belanja Penjilidan (Penjiilidan Pelaporan)

20 Buku

20,000.00


5.2.2.08.01



5.2.2.11.02


2,000 2,000 20,000 1,700

Lembar Lembar Lembar Lembar

200.00 200.00 200.00 200.00

40,500,000.00 90 Unit / Hari

450,000.00

40,500,000.00

27,360,000.00 5,016,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Penyusunan Formulir Pemantauan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Pembahasan Formulir Pemantauan)

18 60 30 24

Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00


38,000.00 38,000.00 38,000.00


400,000.00 400,000.00 4,000,000.00 340,000.00

40,500,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pemantauan (Sewa Kendaraan Mobil Roda Empat Pemantauan)

5.2.2.11

400,000.00

5,140,000.00

Belanja Fotocopy (Fotocopy Rapat Koordinasi) Belanja Fotocopy (Fotocopy Penyusunan Formulir Pmantauan) Belanja Fotocopy (Fotocopy Formulir Pemantauan) Belanja Fotocopy (Fotocopy Pelaporan)

5.2.2.08

300,000.00 400,000.00 300,000.00

5,540,000.00


237,500.00 62,500.00 212,500.00 500,000.00 37,500.00

1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Memori Card) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Cetak Digital 4R) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Album Photo)

5.2.2.06

5.2.2.11.04

25 25 25 25 25

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

684,000.00 2,280,000.00 1,140,000.00 912,000.00

22,344,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Panitia Penyelenggara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pemantauan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan)

4,104,000.00 17,100,000.00 1,140,000.00

5.2.2.17


72,000,000.00

5.2.2.17.01


4,500,000.00

5.2.2.17.01.002


4,500,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Transport Rapat Koordinasi Persiapan)


45 Hari

Halaman 248 423

100,000.00

4,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


Harga Satuan

67,500,000.00 67,500,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Saku Petugas Pemantauan)

450 Hari

150,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




67,500,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 249 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 011

Bimtek Peningkatan Produktivitas Di tingkat Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tertingkatnya pengetahuan dan teknis peningkatan produktivitas Pada SDM Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta : Masyarakat dan Birokrasi

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

29,098,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,898,000.00

5.2.1.01.01


1,898,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana (Petugas Rekrut) Honorarium Panitia Pelaksana (Petugas Seleksi ) Honorarium Panitia Pelaksana (Sekretariat)


6 6 6 6 18 6 8 8 6

Halaman 250 423

Akt/OH Akt/OH Akt/OH Akt/OH Akt/OH Akt/OH OH OH OH

42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 17,000.00

255,000.00 225,000.00 210,000.00 180,000.00 486,000.00 120,000.00 160,000.00 160,000.00 102,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Harga Satuan

Jumlah 27,200,000.00 27,200,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Pembicara / Nara Sumber) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Penyusun Materi)

48 AKT / Jpl 8 OH

550,000.00 100,000.00

26,400,000.00 800,000.00

5.2.2


170,902,000.00

5.2.2.01


10,900,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.16

9,080,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Sekretariat) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (Name tek) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (Tas) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (Ballpoint) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (Map ) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (Blok Note) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (Penggaris) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (Karet Penghapus)

2 40 40 40 40 40 40 40

AKT/Paket AKT/Buah AKT/Buah AKT/Buah AKT/Buah AKT/Buah AKT/Buah AKT/Buah

500,000.00 15,000.00 150,000.00 9,500.00 7,500.00 13,000.00 4,500.00 2,500.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


1,820,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Cetalk Digital 4R) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Album Photo) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk)

5.2.2.03

1,000,000.00 600,000.00 6,000,000.00 380,000.00 300,000.00 520,000.00 180,000.00 100,000.00

60 AKT/Lembar 6 AKT/Buah 2 Buah

2,000.00 150,000.00 400,000.00

120,000.00 900,000.00 800,000.00

99,000,000.00 99,000,000.00

Belanja Jasa Akomodasi Kegiatan (Akomodasi Peserta, Panitia, Nara Sumber / Pembicara)

198 Akt/OH

500,000.00

99,000,000.00

5.2.2.06


13,604,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

1,000,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

1,000,000.00

Belanja Cetakan Khusus (Cetak Sertifikat)

40 Lembar

25,000.00

8,250,000.00

Belanja Penjilidan (Penjilidan Materi) Belanja Penjilidan (Penjilidan Laporan)

320 Materi 10 Buku

25,000.00 25,000.00


8,000,000.00 250,000.00

4,354,000.00

Belanja Fotocopy (Foto Copy Rapat Koordinasi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Rekrut Peserta) Belanja Fotocopy (Foto Copy Materi)


1,000,000.00

12,604,000.00

100 Lembar 200 Lembar 20,000 Lembar

Halaman 251 423

200.00 200.00 200.00

20,000.00 40,000.00 4,000,000.00


Rekening 4.

Belanja Fotocopy (Foto Copy Pelaporan)

1,470 Lembar

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


Jumlah 200.00

5.2.2.11.02


9,000,000.00

6 Ruang / Hari

1,500,000.00

1,596,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan)

12 Box 30 Box

38,000.00 38,000.00

8 8 8 30

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


Box Box Box Box

304,000.00 304,000.00 304,000.00 1,140,000.00

34,750,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta Kegiatan) Uang Saku / Transport (Uang Transport Rapat Koordinasi Persiapan) Uang Saku / Transport (Uang Transport Petugas Rekrut Peserta) Uang Saku / Transport (Uang Transport Panitia Penyelenggara Kegiatan) Uang Saku / Transport (Uang Transport Nara Sumber / Pembicara)

120 20 8 18 8

AKT/ OH OH OH pp PP

250,000.00 100,000.00 100,000.00 75,000.00 75,000.00


: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




30,000,000.00 2,000,000.00 800,000.00 1,350,000.00 600,000.00

200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


456,000.00 1,140,000.00

2,052,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Rekrut Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Seleksi Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Penyusun Materi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan)

5.2.2.17

1. 2. 3. 4. 5.

9,000,000.00

3,648,000.00


294,000.00

9,000,000.00


1. 2.

Harga Satuan

9,000,000.00

Belanja Sewa Tempat (Sewa Tempat /Ruang Kegiatan)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 252 423



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 012

Penyusunan Buku Pedoman dan Panduan Produktivitas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penyusunan Buku Pedoman Dan Panduan Produktivitas : Masyarakat/Birokrat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19,704,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

2,104,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

2,104,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretariat)

8 8 8 8 24 8 8

Honorarium Non PNS


Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket

42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

340,000.00 300,000.00 280,000.00 240,000.00 648,000.00 160,000.00 136,000.00

17,600,000.00

Halaman 253 423



Jumlah


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

17,600,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Honorarium Nara Sumber / Pembicara)

5.2.2

32 Orang /Paket

550,000.00

1,313,000.00 633,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (Kertas HVS A4 (80 Gram )) Belanja Alat Tulis Kantor (Ballpoint) Belanja Alat Tulis Kantor (Map) Belanja Alat Tulis Kantor (Blok Note) Belanja Alat Tulis Kantor (Penggaris) Belanja Alat Tulis Kantor (Karet Penghapus)

2 15 15 15 15 15

Rim Buah Buah Buah Buah Buah

39,000.00 9,500.00 7,500.00 13,000.00 4,500.00 2,500.00

40 Lembar 4 Buah

2,000.00 150,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


81,853,000.00 81,853,000.00 2 Paket

40,926,500.00

250,000.00

Belanja Penjilidan (Penjilidan lapoaran Akhir)

10 Buku

25,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02



100,000.00 100,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00 8 Hari/PKT

1,500,000.00

12,000,000.00

23,480,000.00 5,700,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Persiapan ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi)


200.00 200.00

12,000,000.00

Belanja Sewa Tempat Penyusunan Nuku Pedoman dan panduan Produktivitas (Ruang / Tempat)

5.2.2.11

250,000.00

200,000.00

Belanja Fotocopy (Fotocopy Rapat Koordinasi) Belanja Fotocopy (Fotocopy Pelaporan Akhir)

5.2.2.07

81,853,000.00

450,000.00


80,000.00 600,000.00

82,303,000.00

Belanja Cetakan Khusus (Pembuatan / Pencetakan Buku Pedoman dan Panduan Produktivitas)

5.2.2.06.02

78,000.00 142,500.00 112,500.00 195,000.00 67,500.00 37,500.00

680,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Cetak Digital 4R) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Album Photo)

5.2.2.06

17,600,000.00

130,296,000.00


5.2.2.06.02.002

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 254 423

30 Box 120 Box

38,000.00 38,000.00

1,140,000.00 4,560,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


17,780,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Penyusunan Buku Pedoman dan Panduan Produktivitas (Makanan dan Minuman Pelaksanaan ( Panitia, Nara Sumber / Pembicara )) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan Akhir)

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3.

104 Porsi

160,000.00

30 Box

38,000.00

16,640,000.00 1,140,000.00

11,200,000.00 11,200,000.00 11,200,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Transport Rapat Koordinasi) Uang Saku / Transport (Uang Transport Nara Sumber / Pembicara) Uang Saku / Transport (Uang Transport Panitia Penyelenggara)

60 OH 16 Orang /PKT 36 Orang /PKT

100,000.00 100,000.00 100,000.00


: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




6,000,000.00 1,600,000.00 3,600,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 255 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 013

Sosialisasi Dan Pembentukan Kelurahan Produktif Di Provinsi DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Sosialisasi Dan Pembentukan Kelurahan Produktif Di Provinsi DKI Jakarta ( Jakarta Utara) : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

( Jakarta Utara )

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

24,783,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,063,000.00

5.2.1.01.01


5,063,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Honorarium Moderator Sosialisai) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Panitia Pelaksana / Penyelenggara)


Halaman 256 423

1 1 1 1 3 1 1 8 24

OH OH OH OH OH OH OH Orang / JPL OH

42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 450,000.00 50,000.00

42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 81,000.00 20,000.00 17,000.00 3,600,000.00 1,200,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Jumlah 19,720,000.00 19,720,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Penyusun Materi) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Sosialisasi Kelurahan Produktif (Nara Sumber / Pembicara Sosialisasi)

10 OH 8 Orang / JPL

100,000.00 585,000.00

1,000,000.00 4,680,000.00

3.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembentukan Kelurahan Produktif (Nara Sumber / Instruktur Pembentukan Kelurahan Produktif)

24 Orang / JPL

585,000.00

14,040,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

125,217,000.00 3,010,000.00 1,610,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Pserta Pembentukan Kelurahan Produktif (Tas) Belanja Alat Tulis Kantor Pserta Pembentukan Kelurahan Produktif (Ballpoint) Belanja Alat Tulis Kantor Pserta Pembentukan Kelurahan Produktif (Map) Belanja Alat Tulis Kantor Pserta Pembentukan Kelurahan Produktif (Blok Note) Belanja Alat Tulis Kantor Pserta Pembentukan Kelurahan Produktif (Penggaris) Belanja Alat Tulis Kantor Pserta Pembentukan Kelurahan Produktif (Karet Penghapus) Belanja Alat Tulis Kantor Pserta Pembentukan Kelurahan Produktif (Name Tek)

20 20 20 20 20 20 20

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

25,000.00 9,500.00 7,500.00 12,500.00 4,000.00 2,000.00 20,000.00

50 Lembar 2 Buah 2 Buah

2,000.00 150,000.00 500,000.00



5.2.2.02.09

Belanja Bahan Percontohan 1.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


10,000,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

10,000,000.00

10,000,000.00

14,600,000.00 40 Hari

365,000.00

14,600,000.00

13,941,000.00 13,941,000.00 7,400,000.00

1. 2.

Belanja Penjilidan Materi Sosialisasi Kelurahan Produktif (Penjilidan Materi Sosialisasi) Belanja Penjilidan Materi Pembentukan Kelurahan Produktif (Penjilidan Materi Pembentukan Kelurahan Produktif)

3.

Belanja Penjilidan Materi Pelaporan Akhir (Penjilidan Pelaporan Akhir)

Belanja Fotocopy


1 Paket

14,600,000.00

Belanja Jasa Akomodasi Pembentukan Kelurahan Produktif (Akomodasi Panitia, Nara Sumber / Pengajar)

5.2.2.06

100,000.00 300,000.00 1,000,000.00

10,000,000.00

Belanja Bahan Percontohan Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Bahan Percontohan Pembentukan Kelurahan Produktivitas)

5.2.2.03

500,000.00 190,000.00 150,000.00 250,000.00 80,000.00 40,000.00 400,000.00

1,400,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Cetak Digital 4R) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Album Photo) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk)

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

1. 2.

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

200 Materi 160 Materi

20,000.00 20,000.00

10 Buku

20,000.00

4,000,000.00 3,200,000.00 200,000.00

6,541,000.00 Halaman 257 423


Rekening 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Belanja Fotocopy (Foto Copy rapat Koordinasi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pengumpulan Data Peserta) Belanja Fotocopy (Foto Copy Rekrut Peserta) Belanja Fotocopy (Foto Copy Materi Sosialisasi Kelurahan Produktif) Belanja Fotocopy (Foto Copy Materi Pembentukan Kelurahan Produktif) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pelaporan Akhir)

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2.


5.2.2.08.02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1. 2.


5.2.2.11.02


Jumlah 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

15,000,000.00 1 Ruang / Hari 4 Ruang / Hari

3,000,000.00 3,000,000.00

3,000,000.00 12,000,000.00

32,000,000.00 32,000,000.00 1 PAKET/KGT 1 PP/KGT

16,000,000.00 16,000,000.00

16,000,000.00 16,000,000.00

13,566,000.00 4,104,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Persiapan ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Petugas Pengolahan Data Peserta)


38,000.00 38,000.00 38,000.00

912,000.00 2,280,000.00 912,000.00

24 Box 12 Box 9 Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00

912,000.00 456,000.00 342,000.00

10 Box

38,000.00

380,000.00

2 Box

38,000.00

76,000.00

2 Box

38,000.00

76,000.00

50 Box

38,000.00

1,900,000.00

24 Box

38,000.00

912,000.00

16 Box

38,000.00

608,000.00

80 Box

38,000.00

3,040,000.00

20 Box

38,000.00

9,462,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pengumpulan Data Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Rekrut Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Panitia Penyelenggara Sosialisasi Kelurahan Produktivitas) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Penyusun Materi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Nara Sumber / Pembicara Sosialisasi Kelurahan Produktivitas) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Moderator Sosialisasi Kelurahan Produktivitas) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Peserta Sosialisasi Kelurahan Produktivitas) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Panitia Penyelenggara/Pelaksana Pembentukan Kelurahan Produktivitas) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Nara Sumber / Instruktur Pembentukan Kelurahan Produktivitas) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Peserta Pembentukan Kelurahan Produktivitas) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan Akhir)



200,000.00 400,000.00 400,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 541,000.00

15,000,000.00


5.2.2.17

Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

Harga Satuan

15,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air (Sewa Perahu / Boat ) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Pembentukan Kelurahan Produktif (Sewa Perahu / Boat Pembentukan Kelurahan Produktif)

5.2.2.11

1. 2. 3.

1,000 2,000 2,000 15,000 10,000 2,705

Belanja Sewa Tempat Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Tempat / Ruang Sosialisasi) Belanja Sewa Tempat Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Ruang / Tempat Pembentukan Kelurahan Produktif)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

760,000.00

23,100,000.00 Halaman 258 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


Harga Satuan

Jumlah 23,100,000.00 23,100,000.00

1. 2. 3. 4.

Uang Saku / Transport (Uang Transport Rapat Koordinasi) Uang Saku / Transport (Uang Transport Petugas Rekrut Peserta) Uang Saku / Transport Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Panitia Penyelenggara Sosialisasi) Uang Saku / Transport Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Nara Sumber / Pembicara Sosialisasi)

40 12 9 2

OH OH OH OH

100,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00

4,000,000.00 1,800,000.00 900,000.00 300,000.00

5. 6.

Uang Saku / Transport Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Peserta Sosialisasi) Uang Saku / Transport Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Panitia Penyelenggara Pembentukan Kelurahan Produktivitas) Uang Saku / Transport Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Nara Sumber / Instruktur Pembentukan Kelurahan Produktivitas) Uang Saku / Transport Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Peserta Kegiatan Pembentukan Kelurahan Produktivitas) Uang Saku / Transport Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Moderator Sosialisai)

50 OH 24 OH

100,000.00 100,000.00

5,000,000.00 2,400,000.00

100,000.00

400,000.00

80 OH

100,000.00

8,000,000.00

2 OH

150,000.00

300,000.00

7. 8. 9.

4 Orang / KGT


: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 259 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 014

Penyusunan Modul Berbasis Kompetensi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penyusunan Modul Berbasis Kompetensi : Modul Pelatihan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

92,650,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,250,000.00

5.2.1.01.01


7,250,000.00

Pengumpulan Data (Pengarah) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Pengumpulan Data (Penanggung Jawab) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Pengumpulan Data (Ketua) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Pengumpulan Data (Sekretaris) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Pengumpulan Data (Anggota) (4 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Pengumpulan Data (Bendahara) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Pengumpulan Data (Sekretariat) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Panitia Pelaksana (Pengarah) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Panitia Pelaksana (Penanggung Jawab) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt)


10 10 10 10 40 10 10 10 10

Halaman 260 423


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 425,000.00 375,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Honorarium Panitia Pelaksana (Ketua) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Panitia Pelaksana (Sekretariat) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Panitia Pelaksana (Anggota) (4 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Panitia Pelaksana (Bendahara) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Panitia Pelaksana (Sekretariat) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Pengarah) (1 Org x 5 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Penanggung Jawab) (1 Org x 5 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Ketua) (1 Org x 5 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Sekretaris) (1 Org x 5 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Anggota) (4 Org x 5 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Bendahara) (1 Org x 5 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Sekretariat) (1 Org x 5 Hr x 1 Pkt)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


5.2.2.01


5.2.2.01.01


10 10 40 10 10 5 5 5 5 20 5 5

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00 200,000.00 150,000.00 300,000.00 200,000.00 150,000.00

5,600,000.00 4,000,000.00 1 1 1 1


1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

1 Paket 2 Buah

1,000,000.00 300,000.00

5.2.2.03.54



1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

1,600,000.00

Dokumentasi Spanduk (2 Buah x 1 Pkt)

Belanja Jasa Kantor

4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,800,000.00 800,000.00 600,000.00 4,800,000.00 800,000.00 600,000.00

207,350,000.00

ATK Penyusunan Modul ATK Pembahasan Modul ATK Pemaparan Modul ATK Editing Modul

5.2.2.03

350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 212,500.00 187,500.00 175,000.00 150,000.00 540,000.00 100,000.00 85,000.00

85,400,000.00 40 40 40 80 80 250 100 100 16 4 4 16 4 4


Jumlah

85,400,000.00

Tim Penyusunan Modul Sepeda Motor (4 Org x 1 Mdl x 10 Hr) Tim Penyusunan Modul Operator Komputer (4 Org x 1 Mdl x 10 Hr) Tim Penyusunan Modul Tehnik Pendingin (4 Org x 1 Mdl x 10 Hr) Tim Penyusunan Modul Otomotive (4 Org x 2 Mdl x 10 Hr) Tim Pembahasan awal Penyusunan Modul (20 Org x 1 Mdl x 4 Hr) Tim Editing (5 Org x 5 Mdl x 10 Hr) Sekretariat (5 Org x 20 Hr) Tim Pemaparan (25 Org x 4 Hr) Penyaji Pembahasan Awal (4 Org x 4 Hr ) Moderator Pembahasan Awal (1 Org x 4 Hr) Notulen Pembahasan Awal (1 Org x 4 Hr) Penyaji Pemaparan Akhir (4 Org x 4 Hr ) Moderator Pemaparan Akhir (1 Org x 4 Hr) Notulen Pemaparan Akhir (1 Org x 4 Hr)

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

1,000,000.00 600,000.00

35,000,000.00 35,000,000.00 Halaman 261 423


Rekening 1.

Akomodasi Pemaparan Akhir Modul (25 Org x 1 Pkt x 4 Hr)

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


Harga Satuan

Jumlah

350,000.00

26,250,000.00 26,250,000.00 750 Buah

35,000.00

175,000.00 5 Buku

35,000.00

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.10.03



5.2.2.11.02


200.00 200.00

60,000,000.00 60,000,000.00 4 Rg 20 Rg

2,500,000.00 2,500,000.00

2,000,000.00 4 OH

500,000.00

2,000,000.00

55,832,000.00 1,520,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (10 Org x 1 Pkt x 2 Hr) Konsumsi Rapat Pelaksanaan (10 Org x 1 Pkt x 2 Hr )

20 OH 20 OH

38,000.00 38,000.00

760,000.00 760,000.00

54,312,000.00

Tim Penyusunan Modul Sepeda Motor (4 Org x 1 Pkt x 10 Hr ) Tim Penyusunan Modul Operator Komputer (4 Org x 1 Pkt x 10 Hr) Tim Penyusunan Modul Tehnik Pendingin (4 Org x 1 Pkt x 10 Hr) Tim Penyusunan Modul Otomotive (4 Org x 2 Pkt x 10 Hr) Tim Pembahasan awal Penyusunan Modul (20 Org x 1 Pkt x 4 Hr) Tim Editing (5 Org x 5 Pkt x 10 Hr) Sekretariat (5 Org x 1 Pkt x 20 Hr ) Penyaji Pembahasan Awal (4 Org x 1 Pkt x 4 Hr) Moderator Pembahasan Awal (1 Org x 1 Pkt x 4 Hr) Notulen Pembahasan Awal (1 Org x 1 Pkt x 4 Hr)


10,000,000.00 50,000,000.00

2,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

895,000.00 1,198,000.00

60,000,000.00

Sewa LCD (1 Bh x 1 Pkt x 4 Hr)

5.2.2.11

1. 2.


Sewa Ruang Pembahasan (1 Rg x 1 Pkt x 4 Hr) Sewa Ruang Workshop (5 Mdl x 1 Pkt x 4 Hr )

5.2.2.10

175,000.00

2,093,000.00

Fotocopy Administrasi (4475 Lbr x 1 Pkt ) Fotocopy Pelaporan (5990 Lbr x 1 Pkt)


26,250,000.00

2,268,000.00


5.2.2.07

35,000,000.00

28,518,000.00


5.2.2.11.04

100 OH

Cetak Modul (5 Mdl x 3 Jns x 50 Buku)

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

40 40 40 80 80 250 100 16 4 4

Halaman 262 423

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 100,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,520,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00 3,040,000.00 8,000,000.00 9,500,000.00 3,800,000.00 608,000.00 152,000.00 152,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 11. 12. 13. 14.

Pengumpulan Data (10 Org x 1 Pkt x 10 Hr) Panitia Pelaksana (10 Org x 1 Pkt x 10 Hr ) Konsumsi Pemaparan Akhir Modul (25 Org x 1 Pkt x 4 Hr) Pelaporan (10 Org x 1 Pkt x 5 Hr)

100 100 100 50

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5.

OH OH OH OH

Harga Satuan 38,000.00 38,000.00 150,000.00 38,000.00

3,800,000.00 3,800,000.00 15,000,000.00 1,900,000.00

20,400,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00

Transport Pembahasan Awal (20 Org x 1 Pkt x 4 Hr ) Transport Pemaparan Akhir (25 Org x 1 Pkt x 4 Hr ) Transport Penyaji Pemaparan Akhir (4 Org x 1 Pkt x 4 Hr ) Transport Moderator (1 Org x 1 Pkt x 4 Hr) Transport Notulen (1 Org x 1 Pkt x 4 Hr)

80 100 16 4 4

OH OH OH OH OH

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00


: Rp

295,277,000.00

Triwulan II

: Rp

4,723,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




8,000,000.00 10,000,000.00 1,600,000.00 400,000.00 400,000.00

300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 263 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 015

Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja Swasta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Mendata LPK/BLKLN : LPK / BLKLN

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


100,000,000.00 58,700,000.00 58,700,000.00 58,700,000.00

Honorarium Pembuatan Kuisioner (Pengarah) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pembuatan Kuisioner (Penanggung Jawab) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pembuatan Kuisioner (Ketua) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pembuatan Kuisioner (Sekretaris) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pembuatan Kuisioner (Anggota) (4 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pembuatan Kuisioner (Bendahara) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pembuatan Kuisioner (Sekretariat) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Petugas Monitoring (2 Org x 5 Hr x 50 LPK ) Honorarium Up Dating Data Monitoring (Pengarah) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt)


Jumlah

10 10 10 10 40 10 10 500 10

Halaman 264 423


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 100,000.00 42,500.00

425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 50,000,000.00 425,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Honorarium Up Dating Data Monitoring (Penanggung Jawab) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Up Dating Data Monitoring (Ketua) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Up Dating Data Monitoring (Sekretaris) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Up Dating Data Monitoring (Anggota) (4 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Up Dating Data Monitoring (Bendahara) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Up Dating Data Monitoring (Sekretariat) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Pengarah) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pelaporan (Penanggung Jawab) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pelaporan (Ketua) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Sekretaris) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pelaporan (Anggota) (4 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Bendahara) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Sekretariat) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt)

10 10 10 40 10 10 10 10 10 10 40 10 10

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

Harga Satuan

Jumlah

37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00

5.2.2


41,300,000.00

5.2.2.01


1,705,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

1 Paket

1,705,000.00

1,675,000.00 180,000.00


6 Buku

30,000.00


5.2.2.11.02


3,000 Lembar 2,475 Lembar 2,000 Lembar

200.00 200.00 200.00

1,520,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (10 Org x 1 Pkt x 2 Hr) Konsumsi Rapat Pelaksanaan (10 Org x 1 Pkt x 2 Hr)

20 OH 20 OH

38,000.00 38,000.00

100 OH 100 OH 100 OH

38,000.00 38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03



760,000.00 760,000.00

11,400,000.00

Konsumsi Kuisioner (10 Org x 1 Pkt x 10 Hr ) Konsumsi Up Dating Data (10 Org x 1 Pkt x 10 Hr ) Konsumsi Pelaporan (10 Org x 1 Pkt x 10 Hr )

5.2.2.17

600,000.00 495,000.00 400,000.00

12,920,000.00


180,000.00

1,495,000.00

Fotocopy Materi Kuisioner (3000 Lbr x 1 Pkt ) Fotocopy Administrasi (2475 Lbr x 1 Pkt ) Fotocopy Pelaporan (2000 Lbr x 1 Pkt )

5.2.2.11

1,705,000.00

1,675,000.00


5.2.2.11.04

1,705,000.00

ATK Sekretariat

3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00

Halaman 265 423


Rekening 5.2.2.17.03.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


25,000,000.00

Transpotr Petugas Monitoring (2 Org x 50 LPK x 5 Hr )

500 OH

50,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




25,000,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 266 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 016

Pengenalan Dunia Kerja Bagi Lulusan SLTA Sederajat di Kepulauan Seribu


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Pengenalan Dunia Kerja Bagi Lulusan SLTA Sederajat di Kepulauan Seribu : Lulusan SLTA Sederajat di Kepulauan Seribu

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


100,000,000.00 65,738,000.00 45,738,000.00 45,738,000.00

Koordinasi Wilayah Trans Koordinasi Wilayah Petugas Pendataan Peserta Trans Pendataan Peserta Petugas Persiapan penyelenggara Petugas Penyelenggara Transport Petugas Penyelenggara Narasumber Transport Narasumber


Jumlah

30 30 30 30 40 24 24 24 12

Halaman 267 423

OH OH OH OH OH OH JPL JPL JPL

44,500.00 250,000.00 44,500.00 250,000.00 45,000.00 44,500.00 250,000.00 350,000.00 250,000.00

1,335,000.00 7,500,000.00 1,335,000.00 7,500,000.00 1,800,000.00 1,068,000.00 6,000,000.00 8,400,000.00 3,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11.

Moderator Transport Moderator

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


24 JPL 12 JPL

Harga Satuan

Jumlah

200,000.00 250,000.00

4,800,000.00 3,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00

Uang Saku Peserta

400 OH

50,000.00

20,000,000.00

5.2.2


34,262,000.00

5.2.2.01


6,500,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

50,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2 Paket 1 Paket

500,000.00 500,000.00

2,330,000.00 2,225,000.00


125 Set 10 Buku

15,000.00 35,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.03


200 LBR 325 LBR

200.00 200.00

4,000,000.00 4,000,000.00 4 OH

1,000,000.00

15,200,000.00

Konsumsi Peserta Jakarta Pusat

400 Box

38,000.00

15,200,000.00

6,232,000.00

Konsumsi Koordinasi Wilayah Konsumsi Petugas Pendataan Peserta Konsumsi Persiapan Penyelenggara Konsumsi Petugas Penyelenggara


4,000,000.00

21,432,000.00


40,000.00 65,000.00

4,000,000.00

Sewa Ruang Aula

5.2.2.11

1,875,000.00 350,000.00

105,000.00


5.2.2.07

1,000,000.00 500,000.00

2,330,000.00


5,000,000.00

1,500,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.11.04

100 Paket


5.2.2.06.02.002

5,000,000.00


30 30 30 24

Halaman 268 423

Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 912,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5.

Penyusunan Laporan

50 Box



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

100,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




1,900,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 269 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 017

Sosialisasi Pengenalan Dunia Kerja Di Kepulauan Seribu


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Sosialisasi Pengenalan Dunia Kerja Di Kepulauan Seribu : Pencari Kerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


100,000,000.00 65,738,000.00 45,738,000.00 45,738,000.00

Koordinasi Wilayah Trans Koordinasi Wilayah Petugas Pendataan Peserta Trans Pendataan Peserta Petugas Persiapan penyelenggara Petugas Penyelenggara Transport Petugas Penyelenggara Narasumber Transport Narasumber


Jumlah

30 30 30 30 40 24 24 24 12

Halaman 270 423

OH OH OH OH OH OH JPL JPL JPL

44,500.00 250,000.00 44,500.00 250,000.00 45,000.00 44,500.00 250,000.00 350,000.00 250,000.00

1,335,000.00 7,500,000.00 1,335,000.00 7,500,000.00 1,800,000.00 1,068,000.00 6,000,000.00 8,400,000.00 3,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11.

Moderator Transport Moderator

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


24 JPL 12 JPL

Harga Satuan

Jumlah

200,000.00 250,000.00

4,800,000.00 3,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00

Uang Saku Peserta

400 OH

50,000.00

20,000,000.00

5.2.2


34,262,000.00

5.2.2.01


6,500,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

50,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2 Paket 1 Paket

500,000.00 500,000.00

2,330,000.00 2,225,000.00


125 Set 10 Buku

15,000.00 35,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.03


200 LBR 325 LBR

200.00 200.00

4,000,000.00 4,000,000.00 4 OH

1,000,000.00

15,200,000.00

Konsumsi Peserta Jakarta Pusat

400 Box

38,000.00

15,200,000.00

6,232,000.00

Konsumsi Koordinasi Wilayah Konsumsi Petugas Pendataan Peserta Konsumsi Persiapan Penyelenggara Konsumsi Petugas Penyelenggara


4,000,000.00

21,432,000.00


40,000.00 65,000.00

4,000,000.00

Sewa Ruang Aula

5.2.2.11

1,875,000.00 350,000.00

105,000.00


5.2.2.07

1,000,000.00 500,000.00

2,330,000.00


5,000,000.00

1,500,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.11.04

100 Paket


5.2.2.06.02.002

5,000,000.00


30 30 30 24

Halaman 271 423

Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 912,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5.

Penyusunan Laporan

50 Box



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




1,900,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 272 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 018

Pemagangan IMM ke Jepang


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : 1. Meningkatnya jumlah para pencari kerja yang akan mengikuti pemagangan ke Jepang, 2.Meningkatnya keterampilan : Pencari Kerja Di DKI Jakarta / Jabodetabek

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 450,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


450,000,000.00 76,792,500.00 16,792,500.00 16,792,500.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Pengarah Kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Penanggung jawab kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Ketua pelaksana kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Wakil ketua pelaksana) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Sekretaris pelaksana kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Bendahara kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Sekretariat kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Pengarah kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (enanggung jawab)


Jumlah

Halaman 273 423

5 5 5 5 5 5 20 5 5

Oh OH OH OH OH OH OH OH OH

60,000.00 55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 37,500.00 34,500.00 60,000.00 55,000.00

300,000.00 275,000.00 262,500.00 250,000.00 237,500.00 187,500.00 690,000.00 300,000.00 275,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Ketua pelaksana) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Wakil ketua kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Bendahara kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Sekretaris kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Sekretariat kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Anggota kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Anggota seleksi kegiatan IMM Japan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Panitia pelaksana pelatihan pra seleksi IMM Japan)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5 5 5 5 15 30 50 240


Harga Satuan 52,500.00 50,000.00 37,500.00 47,500.00 34,500.00 44,500.00 44,500.00 37,500.00

Jumlah 262,500.00 250,000.00 187,500.00 237,500.00 517,500.00 1,335,000.00 2,225,000.00 9,000,000.00

60,000,000.00 60,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Honorarium Instruktur Bahasa Jepang kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang)

960 jpl

62,500.00

60,000,000.00

5.2.2


373,207,500.00

5.2.2.01


12,100,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

2 Paket

4,625,000.00

9,250,000.00

1 Paket

750,000.00

750,000.00

2 buah

300,000.00

600,000.00

1 Paket

500,000.00

500,000.00

2 Buah

500,000.00

1,000,000.00



5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

2,100,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Spanduk pra seleksi kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Dokumntasi kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Spanduk rekrut dan seleksi IMM Japan)

5.2.2.02

5.2.2.02.09

10,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Alat tulis kantor peserta pelatihan pra seleksi kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang) Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Alat tulis kantor sekretaiat praseleksi kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang)

3,700,000.00 1,500,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (P3k kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang)

2 Paket

750,000.00


Belanja Bahan Percontohan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Bahan percontohan seleksi IMM Japan)

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.45

Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kependudukan 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan


1 Paket

2,200,000.00

2,200,000.00

52,000,000.00

Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kependudukan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (medical chek-up peserta magang IMM Japan)

5.2.2.06

1,500,000.00

2,200,000.00

52,000,000.00 1 Paket

52,000,000.00

52,000,000.00

10,280,000.00 10,280,000.00 Halaman 274 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 200,000.00

Belanja Penjilidan Kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Penjilidan Laporan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang)

10 Buku

20,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


2,500 Lembar

200.00

500,000.00

4,000 lembar

200.00

800,000.00

6,900 Lembar

200.00

1,380,000.00

200.00

7,400,000.00

37,000 lembar

157,000,000.00 157,000,000.00 154,500,000.00

Belanja Sewa Tempat kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Sewa tempat seleksi Pemagangan IMM ke Jepang) Belanja Sewa Tempat kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Sewa tempat pelatihan pra seleksi IMM Japan)

3 hari 120 hari

1,500,000.00 1,250,000.00

1 kali

2,500,000.00

Belanja Sewa Lapangan 1.


5.2.2.08.01



5.2.2.10.04

Belanja Sewa Tenda 1.


5.2.2.11.04


2,500,000.00 2,500,000.00

2,500,000.00

1,127,500.00 1 kali

1,127,500.00

1,127,500.00

134,500,000.00 134,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Konsumsi penyelenggaraan pelatihan praseleksi kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Konsumsi seleksi IMM Japan)

Jumlah


1 Kali

1,127,500.00

Belanja Sewa Tenda kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Sewa tenda seleksi magang IMM Japan)

5.2.2.11

2,500,000.00

2,500,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Sewa Mobil Ambulance kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang)

5.2.2.10

4,500,000.00 150,000,000.00

2,500,000.00

Belanja Sewa Lapangan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Sewa Lapangan untuk tesik kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang)

5.2.2.08

200,000.00

10,080,000.00

Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Foto copy sekretariat pelatiahan praseleksi Pemagangan IMM ke Jepang) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Fotocopy formulir pendaftaran dan pengumuman kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Fotocopy laporan kegiatan kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan IMM ke Jepang (Fotocopy bahan materi pelatihan pra seleksi IMM Japan)

5.2.2.07

5.2.2.07.02.005

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 275 423

3,480 Boks

37,500.00

130,500,000.00

100 Boks

40,000.00

4,000,000.00

450,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

187,100,000.00

Triwulan III

: Rp

257,955,000.00

Triwulan IV

: Rp

4,945,000.00

Jumlah

: Rp

450,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 276 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 019

Pemagangan Ke Seoul Sister City


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : 1. Terselenggaranya Program Sister City Jakarta - Seoul, 2. Meningkatnya kemampuan dan keahlian pekerja/karyawan : Pekerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


300,000,000.00 71,015,000.00 29,765,000.00 29,765,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Penanggung jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Wakil ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Pengarah)


Jumlah

Halaman 277 423

5 5 5 5 5 30 5 5 40


60,000.00 55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 37,500.00 44,500.00 34,500.00 60,000.00

300,000.00 275,000.00 262,500.00 250,000.00 237,500.00 1,125,000.00 222,500.00 172,500.00 2,400,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Wakil Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.2.01


5.2.2.01.04

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.

320 JPL

100,000.00

32,000,000.00

4 OH

1,500,000.00

6,000,000.00

1 Paket

3,250,000.00

3,250,000.00

3,000,000.00 2,000,000.00 1 Paket

2,000,000.00

1 paket

1,000,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,335,000.00 200,000.00

Belanja Penjilidan kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Belanja Penjilidan laporan kegiatan)

10 buku

20,000.00


5.2.2.08.01


1,000 1,175 1,500 1,000 1,000

lembar lembar lembar lembar lembar

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

200,000.00 235,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00

2,500,000.00 2,500,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat ke bandara)



200,000.00

1,135,000.00

Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City ( Fotocopy identifikasi) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City ( Fotocopy rekrut peserta) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Fotocopy seleksi peserta) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City ( Fotocopy rakor akhir) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City ( Fotocopy laporan)

5.2.2.08

1,000,000.00

1,335,000.00


2,000,000.00

1,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City ( Dokumentasi kegiatan sister city)


2,200,000.00 2,100,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 10,680,000.00 1,500,000.00 4,140,000.00

228,985,000.00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Biaya untuk pengiriman dokumen peserta ke korea)

5.2.2.06

5.2.2.11

55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00


5.2.2.06.02.002

OH OH OH OH OH OH OH

Jumlah

41,250,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Honorarium Tim Psikotest)


40 40 40 40 240 40 120

Harga Satuan

41,250,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Honorarium Instruktur Bahasa Korea) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Honorarium Intrepeter)

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

1 paket

2,500,000.00

2,500,000.00

35,150,000.00 Halaman 278 423



Harga Satuan


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1,140,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Konsumsi Rakora Akhir Pemagangan Ke Seoul Sister City)

30 OH

38,000.00

75 OH

38,000.00

2,850,000.00

150 OH

38,000.00

5,700,000.00

150 OH

38,000.00

5,700,000.00

520 OH

38,000.00

19,760,000.00


Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.07

Belanja Pakaian Jas / Safari 1.


5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1. 2. 3.


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


2. 3.

18,000,000.00 1,500,000.00

18,000,000.00

100,000,000.00 12 orang 20 OH 4 Orang

500,000.00

6,000,000.00

2,900,000.00

58,000,000.00

9,000,000.00

36,000,000.00

69,000,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00

Uang Saku / Transport kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Transport Rakor Akhir Pemagangan Ke Seoul Sister City) Uang Saku / Transport kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Transport Identifikasi Perusahaan Pemagangan Ke Seoul Sister City) Uang Saku / Transport kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Uang saku peserta Pemagangan Ke Seoul Sister City)

Jumlah


12 Buah

100,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Dokumen perjalan luar negeri Pemagangan Ke Seoul Sister City) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Uang harian monitoring Pemagangan Ke Seoul Sister City) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Tiket Pesawat monitoring Pemagangan Ke Seoul Sister City)

5.2.2.17

1.

18,000,000.00

Belanja Pakaian Jas / Safari kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Belanja Pakaian Jas Peserta Sister City)

5.2.2.15

1,140,000.00

34,010,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City ( Konsumsi persiapan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City ( Konsumsi Rekrut peserta Pemagangan Ke Seoul Sister City) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City (Konsumsi Seleksi Peserta Pemagangan Ke Seoul Sister City) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan Ke Seoul Sister City ( Konsumsi Pelatihan Bahasa Korea Pemagangan Ke Seoul Sister City)

5.2.2.14

Jumlah

Halaman 279 423

30 OH

50,000.00

1,500,000.00

150 OH

50,000.00

7,500,000.00

5,000,000.00

60,000,000.00

12 Orang

300,000,000.00



: Rp

83,955,000.00

Triwulan II

: Rp

161,000,000.00

Triwulan III

: Rp

20,430,000.00

Triwulan IV

: Rp

34,615,000.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 280 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 020

Workshop Pemagangan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya kualitas 50 orang Sumber Daya Manusia : para Pencari Kerja Di Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 350,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

94,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,600,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


6,600,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Pemagangan (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Pemagangan (Honorarium Panitia pelaporan Kegiatan Workshop Pemagangan)

200,000.00 125,000.00

3,600,000.00 3,000,000.00

87,400,000.00 87,400,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Workshop Pemagangan (Honorarium Nara Sumber workshop pemagangan) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Workshop Pemagangan (Honorarium Moderator Workshop Pemagangan)


18 OH 24 OH

Halaman 281 423

24 JPL

700,000.00

16,800,000.00

24 JPL

575,000.00

13,800,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kEGIATAN Workshop Pemagangan (Honorarium Pembuat makalah workshop pemagangan) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Workshop Pemagangan ( Honorarium Nara Sumber sosialisasi pemagangan) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Workshop Pemagangan (Honorarium Moderator sosialisasi pemagangan) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Workshop Pemagangan (Honorarium Nara Sumber pembinaan ex magang Jepang) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Workshop Pemagangan (Honorarium Moderator Pembinaan ex Magang jepang) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Workshop Pemagangaan (Honorarium Nara Sumber Pembinaan ex Magang Sister City Korea) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Workshop Pemagangan (Honorarium Moderator Pembinaan ex Magang sister city Korea)

8 Paket

Harga Satuan

Jumlah

750,000.00

6,000,000.00

4 Sesi

1,500,000.00

6,000,000.00

4 Sesi

1,000,000.00

4,000,000.00

16 Jpl

700,000.00

11,200,000.00

16 Jpl

575,000.00

9,200,000.00

16 Jpl

700,000.00

11,200,000.00

16 Jpl

575,000.00

9,200,000.00

5.2.2


256,000,000.00

5.2.2.01


26,850,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Workshop Pemagangan (Alat Tulis Kantor kegiatan Sosialisasi pemagangan) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Workshop Pemagangan (Alat Tulis Kantor kegiatan Workshop pemagangan ) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan workshop Pemagangan (Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan ex magang jepang)

75 Paket 75 Paket 50 pAKET

4.

Belanja Alat Tulis Kantor kEGIATAN wORKSHOP Pemaganagn (Alat Tulis Kantor kegiatan pembinaan ex magang sister city korea)

50 Paket

80,000.00 100,000.00 50,000.00

6,000,000.00 7,500,000.00 2,500,000.00

50,000.00

2,500,000.00


Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan workshop pemagangan (Dokumentasi kegiatan pembinaan ex magang)


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


8,350,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan Workshop Pemagangan (Cetak Leaflet publikasi kegiatan pemagangan) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan Workshop Pemagangan (Pembuatan spanduk ) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Kegiatan Pemagangan (Dokumentasi kegiatan workshop pemagangan)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

18,500,000.00

1. 2. 3.

10 Rim

600,000.00

6,000,000.00

4 Buah 1 Paket

300,000.00 500,000.00

1,200,000.00 500,000.00

1 Paket

650,000.00

650,000.00

14,200,000.00 14,200,000.00 200,000.00

Belanja Penjilidan Workshop Pemagangan (Penjilidan Laporan Kegiatan Workshop Pemagangan)

10 Buku

20,000.00

Belanja Fotocopy

200,000.00

14,000,000.00

1. 2. 3. 4. 5.

Belanja Fotocopy kegiatan workshop pemagangan (Foto copy form kegiatan workshop pemagangan) Belanja Fotocopy kegiatan workshop pemagangan (Penggandaan makalah workshop pemagangan) Belanja Fotocopy kegiatan workshop pemagangan (penggandaan makalah sosialisasi pemagnagan) Belanja Fotocopy kegiatan workshop pemagangan (Penggandaan makalah pembinaan ex magang jepang) Belanja Fotocopy kegiatan workshop pemagangan (penggandaan makalah pembinaan ex magang sister city korea)

2,500 75 75 50 50

lembar Paket Paket Paket Paket

200.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

500,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

6.

Belanja Fotocopy kegiatan workshop pemagangan (Foto copy pelaporan kegiatan workshop pemagangan)

5,000 lembar

200.00

1,000,000.00


Halaman 282 423


Rekening 5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3. 4.

Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Tempat

5.2.2.11.02


128,750,000.00

225 75 100 100

OH Paket OH OH

300,000.00 150,000.00 250,000.00 250,000.00

1,750,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Workshop Pemagangan (Konsumsi pelaporan kegiatan workshop pemagangan)

50 Boks

35,000.00

30 Boks

35,000.00

2.


50 Boks

38,000.00

5.2.2.14.04

Belanja Pakaian Olahraga 1.


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


1,900,000.00

30,000,000.00 100 Buah

300,000.00

30,000,000.00

51,500,000.00 51,500,000.00 51,500,000.00

1.

Uang Saku / Transport kegiatan workshop pemagangan (Uang sako Rakor awal kegiatan workshop pemagangan)

2. 3. 4. 5.

Uang Saku / Transport Kegiatan Workshop Pemagangan (Uang saku peserta workshop pemagangan) Uang Saku / Transport kegiatan workshop pemagangan (Uang saku peserta sosialisasi pemagangan) Uang Saku / Transport kegiatan Workshop pemagangan (Uang saku peserta pembinaan ex magang jepang) Uang Saku / Transport kegiatan workshop Pemagangan (Uang saku peserta pembinaan ex magang sister city korea)

Jumlah


1,050,000.00

30,000,000.00

Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan Workshop Pemagangan (Pakaian Olahraga Kegiatan Workshop Pemagangan )

5.2.2.17

1,750,000.00

2,950,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Workshop pemagangan (Konsumsi Rapat koordinasi awal kegiatan workshop pemagangan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Workshop Pemagangan (Konsumsi )

5.2.2.14

67,500,000.00 11,250,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

4,700,000.00


Jumlah

128,750,000.00


1.

Harga Satuan

128,750,000.00

kegiatan workshop pemagangan (Akomodasi workshop pemagangan) Kegiatan Workshop pemagangan (Sewa tempat kegiatan sosialisasi pemagangaan) kegiatan Workshop pemagangan (Akomodasi pembinaan ex magang jepang) kegiatan Workshop pemagangan (Akomodasi pembinaan ex magang sister city korea)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 283 423

30 OH 225 75 100 100

OH OH OH OH

50,000.00

1,500,000.00

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

22,500,000.00 7,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

350,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

196,250,000.00

Triwulan III

: Rp

153,750,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 284 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 021

Pemagangan Perawat


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pemagangan perawat : Pencari Kerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

130,035,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

46,035,000.00

5.2.1.01.01


46,035,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Perawat (Pengarah ) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Perawat (Penanggung jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Perawat (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Perawat (Wakil Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Perawat (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Perawat (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Perawat (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Perawat (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemagangan Perawat (Honorarium Sekretariat Magang perawat)


Halaman 285 423

45 45 45 45 45 315 45 90 30

OH OH OH OH OH OH OH OH OB

60,000.00 55,000.00 52,500.00 50,000.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 510,000.00

2,700,000.00 2,475,000.00 2,362,500.00 2,250,000.00 2,137,500.00 14,017,500.00 1,687,500.00 3,105,000.00 15,300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Harga Satuan

Jumlah 84,000,000.00 84,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Pemagangan Perawat (Honorarium instruktur pelatihan perawat) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber kegiatan Pemagangan Perawat (Honorarium pembimbing magang perawat)

320 JPL

200,000.00

64,000,000.00

40 OB

500,000.00

20,000,000.00

5.2.2


869,965,000.00

5.2.2.01


12,450,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

9,950,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Pemagangan Perawat (Belanja Alat Tulis Kantor peserta pelatihan perawat)

1 paket

9,950,000.00

1 Paket 4 buah

500,000.00 500,000.00



5.2.2.02.09


Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

500,000.00 2,000,000.00

130,000,000.00 130,000,000.00

Belanja Bahan Percontohan kegiatan Pemagangan Perawat ( Bahan percontohan pelatihan perawat)

5.2.2.04

1.

2,500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan Pemagangan Perawat ( Dokumentasi Pelatihan perawat) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan Pemagangan Perawat ( Spanduk Pelatihan)

5.2.2.02

9,950,000.00

100 Orang

1,300,000.00

130,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan kegiatan Pemagangan Perawat ( Premi Asuransi Kesehatan peserta magang perawat)

100 orang

100,000.00

10,000,000.00

5.2.2.06


15,635,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

2,500,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

2,500,000.00

Belanja Cetakan Khusus kegiatan Pemagangan Perawat ( cetak sertifikat)

100 lembar

25,000.00

250,000.00

Belanja Penjilidan kegiatan Pemagangan Perawat ( Penjilidan Laporan Pemagangan Perawat)

10 buku

25,000.00


250,000.00

12,885,000.00

Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Perawat ( Fotocopy rekrut peserta Pemagangan Perawat) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Perawat ( Fotocopy rakor akhir Pemagangan Perawat) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Perawat ( Fotocopy materi pelatihan Pemagangan Perawat) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Perawat ( Fotocopy monitoring magang Pemagangan Perawat) Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Perawat (Fotocopy magang perawat)


2,500,000.00

13,135,000.00

Halaman 286 423

3,843 2,000 100 2,000 2,000

Lembar Lembar Paket Lembar Lembar

200.00 200.00 100,000.00 200.00 200.00

768,600.00 400,000.00 10,000,000.00 400,000.00 400,000.00


Rekening 6.

Belanja Fotocopy kegiatan Pemagangan Perawat (Fotocopy pelaporan kegiatan Pemagangan Perawat)

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


4,582 Lembar

Harga Satuan

Jumlah 200.00

100,000,000.00 100,000,000.00 40 hari

2,500,000.00

7,980,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Pemagangan Perawat ( Konsumsi rakor awal Pemagangan Perawat)

2.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Pemagangan Perawat ( Konsumsi Rakor Akhir Pemagangan Perawat)

120 boks

38,000.00

4,560,000.00

90 Boks

38,000.00

3,420,000.00

150 Boks

38,000.00

5,700,000.00

150 Boks

38,000.00

5,700,000.00

2,200 Boks

40,000.00

88,000,000.00

225 Boks

38,000.00

8,550,000.00

150 Boks

38,000.00

5,700,000.00


2. 3. 4. 5.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan Perawat (Konsumsi Monitoring Peserta Magang Perawat) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan Perawat (Konsumsi pelaporan kegiatan Pemagangan Perawat)


5.2.2.13.02

Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 1.

25,000,000.00 25,000,000.00

Belanja Pakaian Kerja Laboratorium kegiatan Pemagangan Perawat ( Pakaian Kerja Laboratorium/ praktek perawat)

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4.

113,650,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan Perawat ( konsumsi rekrut peserta Pemagangan Perawat) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan Perawat ( konsumsi seleksi peserta pelatihan perawat) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Pemagangan Perawat ( Konsumsi Pelatihan perawat)

5.2.2.13

100 buah

250,000.00

25,000,000.00

455,250,000.00 455,250,000.00 455,250,000.00

Uang Saku / Transport kegiatan Pemagangan Perawat (Transport Rakor awal Pemagangan Perawat) Uang Saku / Transport kegiatan Pemagangan Perawat (Transport Rakor Akhir Pemagangan Perawat) Uang Saku / Transport kegiatan Pemagangan Perawat (Transport Peserta Pelatihan Perawat) Uang Saku / Transport kegiatan Pemagangan Perawat (Uang saku / uang bantuan hidup peserta magang perawat)

Jumlah


100,000,000.00

121,630,000.00

1.

1.

916,400.00

100,000,000.00

Belanja Sewa Tempat kegiatan Pemagangan Perawat (Sewa Tempat pelatihan perawat)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 287 423

120 90 2,000 400

OH OH OH OB

25,000.00 25,000.00 25,000.00 1,000,000.00

3,000,000.00 2,250,000.00 50,000,000.00 400,000,000.00

1,000,000,000.00



: Rp

7,560,000.00

Triwulan II

: Rp

620,278,600.00

Triwulan III

: Rp

364,165,000.00

Triwulan IV

: Rp

7,996,400.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 288 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 023

Pelatihan Menejemen Usaha Produktif Dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Bagi KDRT di Provinsi DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha Produktif Dan Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Bagi KDRT di Provinsi DKI : Pencari Kerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

16,389,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,149,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

1,149,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Rekrut Peserta)

3 3 3 3 9 3 3 18

Honorarium Non PNS



42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 20,000.00

127,500.00 112,500.00 105,000.00 90,000.00 243,000.00 60,000.00 51,000.00 360,000.00

15,240,000.00 Halaman 289 423



Harga Satuan

Jumlah



5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

15,240,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Penyusun Materi) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Nara Sumber / Instruktur)

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

12 OH 24 JPL

100,000.00 585,000.00

183,611,000.00 5,575,000.00 4,425,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Peserta (Name tek) Belanja Alat Tulis Kantor Peserta (Tas) Belanja Alat Tulis Kantor Peserta (Ballpoint) Belanja Alat Tulis Kantor Peserta (Map) Belanja Alat Tulis Kantor Peserta (Blok Note) Belanja Alat Tulis Kantor Peserta (Penggaris) Belanja Alat Tulis Kantor Peserta (Karet Penghapus)

25 25 25 25 25 25 25

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

15,000.00 125,000.00 9,500.00 7,500.00 13,000.00 4,500.00 2,500.00


2,000.00 150,000.00 400,000.00


1,200,000.00 14,040,000.00

375,000.00 3,125,000.00 237,500.00 187,500.00 325,000.00 112,500.00 62,500.00

1,150,000.00


50,000.00 300,000.00 800,000.00

5.2.2.06


8,984,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

500,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

500,000.00

Belanja Cetakan Khusus (Cetak Sertifikat)

25 Buah

20,000.00

5,250,000.00

Belanja Penjilidan (Penjilidan Materi) Belanja Penjilidan (Penjilidan Pelaporan Akhir)

200 Materi 10 Buku

25,000.00 25,000.00


500,000.00

8,484,000.00

5,000,000.00 250,000.00

3,234,000.00

Belanja Fotocopy (Foto Copy rapat Koordinasi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Rekrut Peserta) Belanja Fotocopy (Foto Copy Materi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pelaporan Akhir)

500 500 13,970 1,200


200.00 200.00 200.00 200.00

100,000.00 100,000.00 2,794,000.00 240,000.00

5.2.2.07


5.2.2.07.02


9,000,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

9,000,000.00


9,000,000.00

Halaman 290 423


Rekening 1.

Belanja Sewa Tempat (Tempat / Ruang)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

3 Ruang / Hari

Harga Satuan 3,000,000.00

2,204,000.00


18 Box 40 Box

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


18 18 12 114 18

Box Box Box Porsi Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 160,000.00 38,000.00

12,100,000.00 12,100,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Transport Rapat Koordinasi) Uang Saku / Transport (Uang Transport Nara Sumber / Instruktur) Uang Saku / Transport (Uang Transport Petugas Rekrut Peserta) Uang Saku / Transport (Uang Transport Peserta Kegiatan)

20 8 18 75

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23.01

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

OH OH OH OH

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

125,000,000.00 25 Orang /PKT

5,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00


2,000,000.00 800,000.00 1,800,000.00 7,500,000.00

125,000,000.00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Bantuan Peralatan Untuk Pembinaan)



125,000,000.00

200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


684,000.00 684,000.00 456,000.00 18,240,000.00 684,000.00

12,100,000.00

5.2.2.23

1.

684,000.00 1,520,000.00

20,748,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Rekrut Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Seleksi Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Penyusun Materi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan Akhir)

5.2.2.17

1. 2. 3. 4.

9,000,000.00

22,952,000.00


Jumlah

Halaman 291 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 024

Penggunaan SKKNI


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


500,000,000.00 65,300,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Sekretariat Pengarah Pelaporan Penanggung Jawab Pelaporan


Jumlah

20 20 20 20 180 20 20 16 16

Halaman 292 423


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

850,000.00 750,000.00 700,000.00 600,000.00 4,860,000.00 400,000.00 340,000.00 680,000.00 600,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14.

Ketua Pelaporan Sekretaris Pelaporan Anggota Pelaporan Bendahara Pelaporan Sekretariat Pelaporan

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


16 16 144 16 16

OH OH OH OH OH

Harga Satuan

Jumlah

35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

560,000.00 480,000.00 3,888,000.00 320,000.00 272,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

Penyusun Materi Pelatihan Instruktur/Pengajar/Penceramah Panitia Penyelenggara

40 OH 160 OH 80 OH

250,000.00 200,000.00 100,000.00

10,000,000.00 32,000,000.00 8,000,000.00

5.2.2


434,700,000.00

5.2.2.01


11,138,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1,034,000.00 3,625,000.00

2 Pkt 2 Bh

610,000.00 300,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


180,000,000.00 600 OH

300,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 50 Pkt

20,000.00

370,000.00

Penjilidan

10 Bk

37,000.00

370,000.00

4,152,000.00

FC Administrasi FC Pelaporan

12,200 Lbr 8,560 Lbr



1,000,000.00

4,522,000.00


180,000,000.00

5,522,000.00

Cetak Sertifikat Peserta

5.2.2.06.02

1,220,000.00 600,000.00

180,000,000.00

Akomodasi/Penginapan Peserta, Instruktur dan Panitia

5.2.2.06

2,068,000.00 7,250,000.00

1,820,000.00

Dokumentasi Spanduk

5.2.2.03

5.2.2.10

2 Pkt 2 Pkt


5.2.2.06.02.002

9,318,000.00

ATK Sekretariat ATK Peserta

200.00 200.00

2,440,000.00 1,712,000.00

10,000,000.00

Halaman 293 423



Harga Satuan


20 OH


5.2.2.11.02


500,000.00

1,520,000.00

Makan dan Minum Rapat Persiapan

40 Box

38,000.00

600 Porsi 300 Box 240 Box

150,000.00 38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


90,000,000.00 11,400,000.00 9,120,000.00

116,000,000.00 116,000,000.00 116,000,000.00

Transport Peserta Pelatihan Uang Saku Peserta Pelatihan Transport Instruktur/Pengajar/Penceramah Transport Panitia

500 500 80 80

OH OH OH OH

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

500,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




50,000,000.00 50,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,520,000.00

110,520,000.00

Makan dan Minum Peserta/Petugas/Panitia Makan dan Minum Rekrut Makan dan Minum Pelaporan

5.2.2.17

1. 2. 3. 4.

10,000,000.00

112,040,000.00


Jumlah 10,000,000.00

Sewa LCD

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 294 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 025

Pelatihan Asesor Kompetensi


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


600,000,000.00 78,500,000.00 57,300,000.00 57,300,000.00

Rekrut Peserta Penyusunan Materi Nara Sumber / Instruktur Panitia Penyelengara Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota


Jumlah

80 32 160 80 10 10 10 10 40

Halaman 295 423

OH OH OJ OH OH OH OH OH OH

100,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00

8,000,000.00 6,400,000.00 32,000,000.00 8,000,000.00 425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11.

Bendahara Sekretariat

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


10 OH 10 OH

Harga Satuan

Jumlah

20,000.00 17,000.00

200,000.00 170,000.00

21,200,000.00 21,200,000.00

Penyusun Materi UJK Tim Assesor / Penguji Tim Korektor Tim Pengawas

8 80 8 16

OH OJ OH OH

150,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

1,200,000.00 12,000,000.00 1,600,000.00 6,400,000.00

5.2.2


521,500,000.00

5.2.2.01


39,660,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

2 Pkt 2 Bh

318,000.00 300,000.00

50 Pkt

600,000.00

5.2.2.03.54



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


150,000,000.00 600 OH

250,000.00

13,500,000.00 1,000,000.00 50 Pkt

20,000.00


5.2.2.06.02.001


50 Pkt

250,000.00

300,000.00

Penjilidan

10 Bk

30,000.00

8,780 Lbr 4,580 Lbr

200.00 200.00

300,000.00

2,672,000.00

FC Admiistrasi FC Pelaporan


12,500,000.00

2,972,000.00


1,000,000.00

12,500,000.00

Cetak Khusus Sertifikat Kompetensi

Belanja Penggandaan

150,000,000.00

16,472,000.00

Cetak Umum Sertifikat Peserta

5.2.2.06.02

30,000,000.00

150,000,000.00

Akomodasi/Penginapan Peserta, Instruktur dan Panitia

5.2.2.06

636,000.00 600,000.00

30,000,000.00

Bahan Praktek

Belanja Jasa Kantor

1,174,000.00 7,250,000.00

1,236,000.00

Dokumentasi Spanduk

5.2.2.03

5.2.2.06.02.002

587,000.00 3,625,000.00


5.2.2.06.01.002

2 Pkt 2 Pkt


5.2.2.01.18

8,424,000.00


Halaman 296 423

1,756,000.00 916,000.00


Rekening 5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1. 2. 3.


5.2.2.10.03



5.2.2.11.02


70,000,000.00 10 Rg 20 Rg 10 Rg

3,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00

3. 4. 5. 6.

10,000,000.00 20 OH

500,000.00

3,040,000.00 1 Pkt

3,040,000.00

5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

200 Box 600 Porsi 32 16 8 100

Box Box Box Box

38,000.00 150,000.00

7,600,000.00 90,000,000.00

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,216,000.00 608,000.00 304,000.00 3,800,000.00

128,800,000.00 128,800,000.00 128,800,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Transport Peserta Pelatihan) Uang Saku / Transport (Uang Transport Peserta UJK) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta Pelatihan) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta UJK) Uang Saku / Transport (Uang Transport Nara Sumber / Instruktur/Pengajar/Penceramah) Uang Saku / Transport (Uang Transport Panitia ) Uang Saku / Transport (Uang Transport Asessor) Uang Saku / Transport (Uang Transport Tim Korektor) Uang Saku / Transport (Uang Transport Pengawas Ujian)

500 200 500 200 80 80 32 8 16

Jumlah


3,040,000.00

103,528,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Peserta UJK) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Panitia Peserta,Nara Sumber / Instruktur ) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Asessor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pengawas Ujian) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Tim Korektor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pelaporan)


10,000,000.00

106,568,000.00

Konsumsi Makan Panitia

5.2.2.17

30,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

10,000,000.00


Jumlah

70,000,000.00

Sewa LCD

5.2.2.11

Harga Satuan

70,000,000.00

Sewa Ruang UJK Sewa Ruang Kelas Sewa Paralatan UJK

5.2.2.10

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 297 423


100,000.00 50,000.00 80,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

50,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 1,600,000.00 400,000.00 800,000.00

600,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

399,956,000.00

Triwulan III

: Rp

200,044,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 298 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 026

Lomba Kelurahan Produktivitas di Provinsi DKI Jakarta


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 400,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

159,643,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

24,103,000.00

5.2.1.01.01


24,103,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengumpulan data) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Seleksi) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penyusunan Form Penilaian) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penyusun Nominator) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Ketua ) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Anggota)


Halaman 299 423

25 25 25 25 5 5 5 5 15


20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 212,500.00 187,500.00 175,000.00 150,000.00 375,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyerahan Hadiah Lomba Kelurahan Produktivitas (Moderator ) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Pelaporan Akhir) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Moderator)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

5 5 8 12 60

OH OH JPL OH KGT / JPL

Harga Satuan 20,000.00 17,000.00 485,000.00 20,000.00 278,300.00

Jumlah 100,000.00 85,000.00 3,880,000.00 240,000.00 16,698,000.00

55,540,000.00 54,540,000.00

1. 2.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Penyusun Materi) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Sosialisasi Kelurahan Produktif (Nara Sumber / Pembicara Sosialisasi)

4 Paket 60 KGT/JPL

225,000.00 390,000.00

900,000.00 23,400,000.00

3.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembentukan Kelurahan Produktif (Nara Sumber / Instruktur)

90 KGT / JPL

156,000.00

14,040,000.00

4. 5. 6. 7.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Lomba Kelurahan Produktif (Tim Penilai) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Lomba Kelurahan Produktif (Tim Dewan Juri) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Lomba Kelurahan Produktif (Tim Auditor) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Penyerahan Hadiah Lomba (Nara Sumber / Pembicara)

900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

2,700,000.00 3,600,000.00 2,700,000.00 7,200,000.00

3 4 3 8

KGT KGT KGT KGT / JPL


5.2.1.05

Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.1.05.02

Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Honor Non PNS / Pegawai Tidak Tetap)

1 KGT

1,000,000.00

1,000,000.00

80,000,000.00 80,000,000.00

Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara 1) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara 2) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara 3) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 4) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 5) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 6) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 7) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 8) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 9) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 10)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Naminator 1 Nominator 2 Nominator 3 Nominator 4 Nominator 5 Nominator 6 Nominator 7 Nominator 8 Nominator 9 Nominator 10

20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.2


240,357,000.00

5.2.2.01


20,935,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

5,835,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Pembentukan Kelurahan Produktif (ATK Peserta) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan (ATK Kegiatan)

100 Paket 1 Paket

40,000.00 1,835,000.00

100 4 1 10

2,000.00 150,000.00 7,500,000.00 400,000.00


15,100,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Cetak Digital 4R) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Album Photo) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Video Shooting) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk Sosialisasi Kelurhan Produktivitas)


4,000,000.00 1,835,000.00

Halaman 300 423

Lembar Buah Paket Buah

200,000.00 600,000.00 7,500,000.00 4,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6.

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk Pembentukan Kelurahan Produktivitas) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk Penyerahan Hadiah)

5.2.2.02


5.2.2.02.09


5 Buah 2 Buah

Harga Satuan

Jumlah

400,000.00 400,000.00

2,000,000.00 800,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Bahan Percontohan Pembentukan Kelurahan Produktivitas (bahan Percontohan) Belanja Bahan Percontohan Lomba Kelurahan Produktivitas (Trophy)

5 Paket 1 Paket

4,000,000.00 10,000,000.00

20,000,000.00 10,000,000.00

5.2.2.06


7,850,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

600,000.00

5.2.2.06.01.001


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

600,000.00

Belanja Cetakan Umum (Cetak Piagam)

10 Lembar

60,000.00

250,000.00

Belanja Penjilidan (Penjilidan Pelaporan Akhir)

10 Buku

25,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.02


1,000 1,000 3,000 1,000 10,000 12,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

200,000.00 200,000.00 600,000.00 200,000.00 2,000,000.00 2,400,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00

35,500,000.00 35,500,000.00 5 Ruang / Hari 15 Ruang / Hari 1 Ruang / Hari

2,000,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00

10,000,000.00 22,500,000.00 3,000,000.00

16,000,000.00 16,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Lomba Kelurahan Produktivitas (Perahu / Boat)


Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

35,500,000.00

Belanja Sewa Tempat Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Sewa Tempat / Ruang Sosialisasi) Belanja Sewa Tempat Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Tempat / Ruang) Belanja Sewa Tempat Penyerahan Hadiah (Ruang / Tempat)

5.2.2.08

250,000.00

7,000,000.00

Belanja Fotocopy (Foto Copy Pengumpulan Data) Belanja Fotocopy (Foto Copy Rekrutmen) Belanja Fotocopy (Foto Copy Form Penilaian) Belanja Fotocopy (Foto Copy Penyusunan Nominator) Belanja Fotocopy Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Foto Copy Materi) Belanja Fotocopy PembentukanKelurahan Produktivitas (Foto Copy ) Belanja Fotocopy Lomba Kelurahan Produktivitas (Foto Copy Penilaian) Belanja Fotocopy Lomba Kelurahan Produktivitas (Foto Copy Penjurian) Belanja Fotocopy Lomba Kelurahan Produktivitas (Foto Copy Auditor) Belanja Fotocopy Penyerahan Hadiah (Foto Copy) Belanja Fotocopy Pelaporan Akhir (Foto Copy)

5.2.2.07

600,000.00

7,250,000.00

Halaman 301 423

1 Paket

16,000,000.00

16,000,000.00


Rekening 5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 53,422,000.00 3,724,000.00


18 Box 80 Box

38,000.00 38,000.00


684,000.00 3,040,000.00

49,698,000.00

1. 2. 3. 4.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pengumpulan Data) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Rekrut Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Seleksi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Penyusunan Formulir Penilaian)

25 25 25 25

Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00

5. 6. 7. 8.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pembahasan Form Penilaian) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Penyusunan Nominator) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Penyusun Materi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Panitia Penyelenggara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Nara Sumber / Instruktur)

20 25 12 75

Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 28,500.00 38,000.00

760,000.00 950,000.00 342,000.00 2,850,000.00

45 Box

38,000.00

1,710,000.00

300 Box

38,000.00

11,400,000.00

60 Box

38,000.00

2,280,000.00

20 Box

38,000.00

760,000.00

15 Box

38,000.00

570,000.00

1 Paket

13,750,000.00

13,750,000.00

5 Paket

2,105,200.00

10,526,000.00

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Lomba Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Tim Penilai) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Lomba Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Tim Dewan Juri) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Lomba Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Tim Auditor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Penyerahan Hadiah (Makanan dan Minuman Pelaksanaan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Panitia,Peserta,Nara Sumber, Moderator))

5.2.2.14


5.2.2.14.02

Belanja Pakaian Adat Daerah 1.

1,800,000.00

Belanja Pakaian Adat Daerah (Seragam Panitia / Adat Betawi)

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1,800,000.00

9 Set

1,800,000.00

74,850,000.00 74,850,000.00 74,850,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Transport Petugas Rekrutmen) Uang Saku / Transport Sosialisasi Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Peserta Kegiatan) Uang Saku / Transport Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Panitia Penyelenggara ) Uang Saku / Transport Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Peserta) Uang Saku / Transport Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Nara Sumber / Instruktur) Uang Saku / Transport Lomba Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Tim Penilai) Uang Saku / Transport Lomba Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Tim Dewan Juri) Uang Saku / Transport Lomba Kelurahan Produktivitas (Uang Transport Tim Auditor)


200,000.00

Halaman 302 423

25 150 75 300 60 60 20 15


75,000.00 75,000.00 77,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

1,875,000.00 11,250,000.00 5,775,000.00 30,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Panitia ) Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Nara Sumber / Pembicara) Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Moderator) Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Peserta) Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Pendamping) Uang Saku / Transport (Uang Transport Peserta Rapat Koordinasi)

9 4 4 20 20 52

OH OH OH OH OH OH

Harga Satuan 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00


: Rp

279,850,000.00

Triwulan II

: Rp

120,150,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00




450,000.00 400,000.00 400,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 5,200,000.00

400,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 303 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 027

Konvensi 5S di Provinsi DKI Jakarta


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 300,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

82,450,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

3,200,000.00

5.2.1.01.01


3,200,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Pengumpul Data) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Seleksi) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Penyusunan Form Penilaian) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Penyusunan Nominator) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Moderator Penyerahan Hadiah)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



12 12 8 8 6

OH OH OH OH Orang/JPL

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 400,000.00

240,000.00 240,000.00 160,000.00 160,000.00 2,400,000.00

48,750,000.00 47,750,000.00

Halaman 304 423


Rekening 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan 5S (Nara Sumber / Instruktur Pembinaan 5S) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembinaan 5S (Penyusunan Materi) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Lomba 5S (Honorarium Tim Penilai Lomba 5S) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Lomba 5S (Honorarium Tim Dewan Juri Lomba 5S) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Lomba 5S (Honorarium Tim Auditor Lomba 5S) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Penyerahan Hadiah (Honorarium Nara Sumber/Pembicara Penyerahan Hadiah)

144 3 2 3 2 6

Harga Satuan

AKT/JPL Paket Orang/Kgt Orang/Kgt Orang/Kgt Orang/JPL

280,000.00 150,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 580,000.00

1 Orang/Kgt

1,000,000.00


Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.1.05.02

Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

40,320,000.00 450,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 3,480,000.00

1,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Honorarium Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap)

5.2.1.05

Jumlah

1,000,000.00

30,500,000.00 30,500,000.00

Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara 1 ( Kategori Perusahaan )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara 2 ( Kategori Perusahaan )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara 3 ( Kategori Perusahaan )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 4 ( Kategori Perusahaan )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 5 ( Kategori Perusahaan )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 6 ( Kategori Perusahaan )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara 1 ( Kategori SMA/SMK )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara 2 ( Kategori SMA/SMK )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara 3 ( Kategori SMA/SMK )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 4 ( Kategori SMA/SMK )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 5 ( Kategori SMA/SMK )) Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat ( Uang Pembinaan ) (Juara Harapan 6 ( Kategori SMA/SMK ))

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nominator 1 Nominator 2 Nominator 3 Nominator 4 Nominator 5 Nominator 6 Nominator 1 Nominator 2 Nominator 3 Nominator 4 Nominator 5 Nominator 6

5,000,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

5,000,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2


217,550,000.00

5.2.2.01


12,820,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

9,600,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Pembinaan 5S (ATK Peserta Pembinaan 5S)

240 Orang/set

40,000.00


Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk Pembinaan 5S) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk Penyerahan Hadiah) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Cetak Digital 4R) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Album Photo)

5.2.2.02


5.2.2.02.09


9,600,000.00

3,220,000.00 6 1 60 2

Buah Buah Lembar Buah

400,000.00 400,000.00 2,000.00 150,000.00

2,400,000.00 400,000.00 120,000.00 300,000.00

6,300,000.00 6,300,000.00

Belanja Bahan Percontohan Pembinaan 5S (Bahan Percontohan Pembinaan 5S) Belanja Bahan Percontohan Lomba 5S (Trophy)

12 Paket 1 Paket

300,000.00 2,700,000.00

3,600,000.00 2,700,000.00

5.2.2.06


1,790,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

240,000.00


Halaman 305 423


Rekening 5.2.2.06.01.001

Jumlah

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


240,000.00

Belanja Cetakan Umum (Cetak Piagam penghargaan)

5.2.2.06.02

12 Lembar

20,000.00

125,000.00


5 Buku

25,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


200 200 200 200 5,000 200 200 200 725

Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1,000,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 145,000.00

12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00

Belanja Sewa Tempat Pembinaan 5S (Ruang / Tempat Pembinaan 5S) Belanja Sewa Tempat (Ruang / Tempat Penyerahan Hadiah)

5.2.2.11

125,000.00

1,425,000.00

Belanja Fotocopy (Foto Copy Pengumpulan Data) Belanja Fotocopy (Foto Copy Rekrutmen peserta) Belanja Fotocopy (Foto Copy Form Penilaian) Belanja Fotocopy (Foto Copy Penyusunan Nominator) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pembinaan 5S) Belanja Fotocopy (Foto Copy Penilaian ( Lomba 5S )) Belanja Fotocopy (Foto Copy Dewan Juri ( Lomba 5S )) Belanja Fotocopy (foto Copy Auditor ( Lomba 5S )) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pelaporan Akhir)

5.2.2.07

240,000.00

1,550,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

1 Paket 1 Ruang / Hari

10,000,000.00 2,500,000.00

10,000,000.00 2,500,000.00

56,240,000.00 1,292,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman rapat Persiapan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi)

10 Box 24 Box

38,000.00 38,000.00


380,000.00 912,000.00

54,948,000.00

1. 2. 3. 4.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pengumpulan Data) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Rekrutmen Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Seleksi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Penyusun Form Penilaian)

12 12 12 8

Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

456,000.00 456,000.00 456,000.00 304,000.00

5. 6.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pembahasan Form Penilaian) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Penyusunan Nominator)

20 Box 8 Box

38,000.00 38,000.00

760,000.00 304,000.00

7.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembinaan 5S (Makanan dan Minuman Panitia Pembinaan 5S)

324 Orang/Box

38,000.00

12,312,000.00

8.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembinaan 5S (Makanan dan Minuman Nara Sumber / Pengajar Pembinaan 5S) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembinaan 5S (Makanan dan Minuman Peserta Pembinaan 5S)

108 Orang/Box

38,000.00

4,104,000.00

720 Orang/Box

38,000.00

27,360,000.00

9.


Halaman 306 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Lomba 5S (Makanan dan Minuman Tim Penilai) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Lomba 5S (Makanan dan Minuman Tim Dewan Juri) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Lomba 5S (Makanan dan Minuman Tim Auditor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Penyerahan Hadiah (Makanan dan Minuman Pelaksanaan Penyerahan Hadiah ( Panitia, Nara Sumber, Moderator, Peserta )) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan Akhir)

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


12 18 6 45

Box Box Box Porsi

Harga Satuan 38,000.00 38,000.00 38,000.00 152,000.00

6 Box

38,000.00

456,000.00 684,000.00 228,000.00 6,840,000.00 228,000.00

127,900,000.00 127,900,000.00 127,900,000.00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uang Saku / Transport (Uang Transport Petugas Rekrutmen Peserta) Uang Saku / Transport Pembinaan 5S (Uang Transport Panitia Penyelenggara Pembinaan 5S) Uang Saku / Transport Pembinaan 5S (Uang Transport Nara Sumber / Instruktur Pembinaan 5S) Uang Saku / Transport Pembinaan 5S (Uang Transport Peserta Pembinaan 5S) Uang Saku / Transport Lomba 5S (Uang Transport Tim Penilai Lomba 5S) Uang Saku / Transport Lomba 5S (Uang Transport Tim Dewan Juri Lomba 5S) Uang Saku / Transport Lomba 5S (Uang Transport Tim Auditor Lomba 5S) Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Panitia Penyelenggara) Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Nara Sumber / Pembicara Penyerahan Hadiah) Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Moderator Penyerahan Hadiah) Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Peserta ( SLTA dan Perusahaan ) Penyerahan Hadiah)

12. 13. 14.

Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Pendamping Peserta Penyerahan Hadiah) Uang Saku / Transport Penyerahan Hadiah (Uang Transport Tamu Undangan Penyerahan Hadiah) Uang Saku / Transport (Uang Transport Rapat koordinasi)

12 324 108 720 12 18 6 9 3 3 18

OH OH/AKT OH/AKT OH/AKT OH OH OH OH OH OH OH

6 OH 6 OH 16 OH

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

1,200,000.00 32,400,000.00 10,800,000.00 72,000,000.00 1,800,000.00 2,700,000.00 900,000.00 900,000.00 300,000.00 300,000.00 1,800,000.00

100,000.00 100,000.00 100,000.00

600,000.00 600,000.00 1,600,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

300,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 307 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 028

Magang Fair


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 750,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


84,910,000.00 37,410,000.00 31,410,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Magang Fair (Honorarium Rekrut kegiatan Magang Fair) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Magang Fair (honorarium Penyelenggaraan magang fair) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Magang Fair (Honorarium Panitia pelatihan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Magang Fair (Honorarium Pnitia Pelaporan Kegiatan Magang Fair)

150 150 225 150

OH OH Orang OH

44,800.00 44,800.00 50,000.00 44,800.00

1 Paket

4,000,000.00

1 Paket

2,000,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Magang Fair (Honorarium Pejabat/Penerima Hasil


6,720,000.00 6,720,000.00 11,250,000.00 6,720,000.00

4,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Magang Fair (Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa )


Jumlah 750,000,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 308 423

2,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Pekerjaan)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

600 JPl

62,500.00

80 OH

125,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01


7,750,000.00 6,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Magang Fair (Belanja Alat Tulis Kantor pelatihan bahasa)

1 Paket

6,000,000.00

1 Paket

500,000.00

1 Paket

1,250,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.56

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.04


210,000,000.00

210,000,000.00

14,290,000.00 14,290,000.00 6,450 Lembar 65,000 Lembar

200.00 200.00

1,290,000.00 13,000,000.00

112,500,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00 75 Hari

1,500,000.00

112,500,000.00

113,050,000.00 113,050,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Magang Fair (konsumsi rakor awal)


1 Paket

14,290,000.00

Belanja Sewa Tempat kegiatan Magang Fair (Belanja Sewa Tempat pelatihan bahasa)

5.2.2.11

1.

210,000,000.00

Belanja Fotocopy kegiatan Magang Fair ( Fotocopy rakor) Belanja Fotocopy kegiatan Magang Fair ( Fotocopy materi pelatihan bahasa)

5.2.2.07

1,250,000.00

210,000,000.00

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) kegiatan Magang Fair (penyelenggaraan magang fair)

5.2.2.06

500,000.00

1,250,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan Magang Fair (Belanja Dokumentasi kegiatan magang fair)

5.2.2.03

6,000,000.00

500,000.00

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis kegiatan Magang Fair (Belanja P3k )


10,000,000.00

665,090,000.00

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1.

37,500,000.00

10,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap kegiatan Magang Fair (Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap)

5.2.2

5.2.2.01.16

37,500,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Kegiatan Magang Fair (Honorarium Instruktur Bahasa )


5.2.2.01.15

47,500,000.00

Halaman 309 423

50 Boks

38,000.00

1,900,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2. 3. 4.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Magang Fair (Konsumsi rekrut magang fair) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Magang Fair (Konsumsi pelatihan bahasa) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia kegiatan Magang Fair (Konsumsi Pelaporan)

5.2.2.14


5.2.2.14.03

Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.

5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


10 buah

500,000.00

5,000,000.00

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

Uang Saku / Transport kegiatan Magang Fair (Transport Rakor awal)

5.2.2.21


5.2.2.21.05

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer

50 OH

50,000.00

2,500,000.00

200,000,000.00 200,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer kegiatan Magang Fair (Belanja Publikasi pemagangan)

2 Paket

100,000,000.00


: Rp

5,690,000.00

Triwulan II

: Rp

460,390,000.00

Triwulan III

: Rp

283,920,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

750,000,000.00




200,000,000.00

750,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


5,700,000.00 99,750,000.00 5,700,000.00

5,000,000.00

Belanja Pakaian Batik Tradisional kegiatan Magang Fair (Belanja Pakaian )


1.

38,000.00 38,000.00 38,000.00

Jumlah

5,000,000.00

5.2.2.17

1.

150 Boks 2,625 boks 150 boks

Harga Satuan

Halaman 310 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 029

Pelatihan dan Uji Kompetensi Kejuruan SPG


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 350,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


350,000,000.00 87,200,000.00 23,200,000.00 23,200,000.00

Pengarah Rekrut Penanggung Jawab Rekrut Ketua Rekrut Sekretaris Rekrut Anggota Rekrut Bendahara Rekrut Sekretariat Rekrut Pengarah Seleksi Peserta Penanggung Jawab Seleksi Peserta


Jumlah

20 20 20 20 80 20 20 40 40

Halaman 311 423


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

850,000.00 750,000.00 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Ketua Seleksi Peserta Sekretaris Seleksi Peserta Anggota Seleksi Peserta Bendahara Seleksi Peserta Sekretariat Seleksi Peserta Pengarah Pelaporan Penanggung Jawab Pelaporan Ketua Pelaporan Sekretaris Pelaporan Anggota Pelaporan Bendahara Pelaporan Sekretariat Pelaporan

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


40 40 160 40 40 20 20 20 20 80 20 20


Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 1,400,000.00 1,200,000.00 4,320,000.00 800,000.00 680,000.00 850,000.00 750,000.00 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00

64,000,000.00 64,000,000.00

Penyusun Materi Pelatihan Penyusun Materi UJK Instruktur/Pengajar/Penceramah Tim Assesor/Penguji Tim Korektor Tim Pengawas

16 16 160 160 16 40

OH OH OJ OH OH OH

150,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

2,400,000.00 2,400,000.00 16,000,000.00 24,000,000.00 3,200,000.00 16,000,000.00

5.2.2


262,800,000.00

5.2.2.01


37,128,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

4 Pkt 4 Pkt

852,000.00 2,500,000.00

4 Pkt 4 Pkt

630,000.00 300,000.00

80 Pkt

250,000.00


5.2.2.01.18

13,408,000.00


3,720,000.00

Dokumentasi Spanduk


3,408,000.00 10,000,000.00 2,520,000.00 1,200,000.00

20,000,000.00

Bahan Praktek

20,000,000.00

5.2.2.06


13,304,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

7,600,000.00

5.2.2.06.01.001


5.2.2.06.01.002

80 Pkt

20,000.00

80 Pkt

75,000.00


5.2.2.06.02

1,600,000.00

Sertifikat Peserta

6,000,000.00

Sertifikat Kompetensi

Belanja Penggandaan


1,600,000.00

6,000,000.00

5,704,000.00 Halaman 312 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 700,000.00

Penjilidan

20 Bk

35,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


5,632 Lbr 9,860 Lbr 9,528 Lbr

200.00 200.00 200.00

50,000,000.00 50,000,000.00 20 Rg 20 Rg

1,500,000.00 1,000,000.00

6,080,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan Konsumsi Rapat Pelaksanaan

80 OH 80 OH

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


200 400 40 400 400 80 40 16 200


38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

7,600,000.00 15,200,000.00 1,520,000.00 15,200,000.00 15,200,000.00 3,040,000.00 1,520,000.00 608,000.00 7,600,000.00

88,800,000.00 88,800,000.00 88,800,000.00

Transport Peserta Pelatihan Transport Peserta UJK Uang Saku Peserta Pelatihan Uang Saku Peserta UJK Transport Instruktur/Pengajar/Penceramah Transport Assesor Transport Tim Korektor Transport Pengawas Ujian


3,040,000.00 3,040,000.00

67,488,000.00

Konsumsi Rekrut Konsumsi Tim Penyelenggara Konsumsi Instruktur/Pengajar/Penceramah Konsumsi Peserta Pelatihan Konsumsi Peserta UJK Konsumsi Assesor Konsumsi Pengawas Ujian Konsumsi Tim Korektor Konsumsi Pelaporan

5.2.2.17

30,000,000.00 20,000,000.00

73,568,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1,126,400.00 1,972,000.00 1,905,600.00

50,000,000.00

Sewa Ruang UJK Sewa Ruang Pelatihan

5.2.2.11

700,000.00

5,004,000.00

FC Administrasi FC Materi UJK FC Pelaporan

5.2.2.07

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

400 400 400 400 40 80 16 40

Halaman 313 423


50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 800,000.00 2,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

334,390,400.00

Triwulan III

: Rp

15,609,600.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

350,000,000.00




350,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 314 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 030

Pelatihan dan Uji Kompetensi Kejuruan Ground Handling


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 500,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

105,160,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

24,360,000.00

5.2.1.01.01


24,360,000.00

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Sekretariat Pengarah Seleksi Peserta Penanggung Jawab Seleksi Peserta


20 20 20 20 80 20 20 40 40

Halaman 315 423


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

850,000.00 750,000.00 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Ketua Seleksi Peserta Sekretaris Seleksi Peserta Anggota Seleksi Peserta Bendahara Seleksi Peserta Sekretariat Seleksi Peserta Pengarah Pelaporan Penanggung Jawab Pelaporan Ketua Sekretaris Pelaporan Anggota Pelaporan Bendahara Pelaporan Sekretariat Pelaporan

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


40 40 160 40 40 24 24 24 24 96 24 24


Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 1,400,000.00 1,200,000.00 4,320,000.00 800,000.00 680,000.00 1,020,000.00 900,000.00 840,000.00 720,000.00 2,592,000.00 480,000.00 408,000.00

80,800,000.00 80,800,000.00


16 16 320 160 16 40

OH OH OJ OJ OH OH

200,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

3,200,000.00 2,400,000.00 32,000,000.00 24,000,000.00 3,200,000.00 16,000,000.00

5.2.2


394,840,000.00

5.2.2.01


72,528,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

4 Pkt 4 Pkt

702,000.00 2,500,000.00

4 Pkt 4 Bh

630,000.00 300,000.00

80 Pkt

700,000.00


5.2.2.01.18

12,808,000.00


3,720,000.00

Dokumentasi Spanduk


2,808,000.00 10,000,000.00 2,520,000.00 1,200,000.00

56,000,000.00

Bahan Praktek

56,000,000.00

5.2.2.06


14,704,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

7,600,000.00

5.2.2.06.01.001


5.2.2.06.01.002

80 Pkt

20,000.00

80 Pkt

75,000.00


5.2.2.06.02

1,600,000.00

Sertifikat Peserta

6,000,000.00


Belanja Penggandaan


1,600,000.00

6,000,000.00

7,104,000.00 Halaman 316 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 700,000.00

Penjilidan

20 Bk

35,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


12,020 Lbr 12,000 Lbr 8,000 Lbr

200.00 200.00 200.00

85,000,000.00 85,000,000.00 20 Rg 40 Rg 20 Rg

1,000,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00

6,080,000.00


80 OH 80 OH

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


200 400 80 800 400 80 40 16 240


38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

7,600,000.00 15,200,000.00 3,040,000.00 30,400,000.00 15,200,000.00 3,040,000.00 1,520,000.00 608,000.00 9,120,000.00

130,800,000.00 130,800,000.00 130,800,000.00



3,040,000.00 3,040,000.00

85,728,000.00


5.2.2.17

20,000,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00

91,808,000.00


2,404,000.00 2,400,000.00 1,600,000.00

85,000,000.00

Sewa Ruang UJK Sewa Ruang Kelas Sewa Peralatan UJK

5.2.2.11

700,000.00

6,404,000.00


5.2.2.07

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

800 400 800 400 80 80 16 40

Halaman 317 423


50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

40,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 800,000.00 2,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

370,370,000.00

Triwulan III

: Rp

129,630,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 318 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 031

Pelatihan dan Uji Kompetensi Kejuruan Telly Man (tenaga kerja bongkar muat)


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 400,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

101,440,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

27,840,000.00

5.2.1.01.01


27,840,000.00

Pengarah Rekrut Penanggung Jawab Rekrut Ketua Rekrut Sekretaris Rekrut Anggota Rekrut Bendahara Rekrut Sekretariat Rekrut Pengarah Seleksi Peserta Penanggung Jawab Seleksi Peserta


20 20 20 20 80 20 20 40 40

Halaman 319 423


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

850,000.00 750,000.00 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Ketua Seleksi Peserta Sekretaris Seleksi Peserta Anggota Seleksi Peserta Bendahara Seleksi Peserta Sekretariat Seleksi Peserta Pengarah Pelaporan Penanggung Jawab Pelaporan Ketua Pelaporan Sekretaris Pelaporan Anggota Pelaporan Bendahara Pelaporan Sekretariat Pelaporan

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


40 40 160 40 40 36 36 36 36 144 36 36


Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 1,400,000.00 1,200,000.00 4,320,000.00 800,000.00 680,000.00 1,530,000.00 1,350,000.00 1,260,000.00 1,080,000.00 3,888,000.00 720,000.00 612,000.00

73,600,000.00 73,600,000.00


16 16 256 160 16 40

OH OH OJ OJ OH OH

150,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

2,400,000.00 2,400,000.00 25,600,000.00 24,000,000.00 3,200,000.00 16,000,000.00

5.2.2


298,560,000.00

5.2.2.01


28,528,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

4 Pkt 4 Pkt

702,000.00 2,500,000.00

4 Pkt 4 Bh

630,000.00 300,000.00

80 Pkt

150,000.00


5.2.2.01.18

12,808,000.00


3,720,000.00

Dokumentasi Spanduk


2,808,000.00 10,000,000.00 2,520,000.00 1,200,000.00

12,000,000.00

Bahan Praktek

12,000,000.00

5.2.2.06


14,352,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

7,600,000.00

5.2.2.06.01.001


5.2.2.06.01.002

80 Pkt

20,000.00

80 Pkt

75,000.00


5.2.2.06.02

1,600,000.00

Sertifikat Peserta

6,000,000.00


Belanja Penggandaan


1,600,000.00

6,000,000.00

6,752,000.00 Halaman 320 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 700,000.00

Penjilidan

20 Bk

35,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


8,400 Lbr 9,860 Lbr 12,000 Lbr

200.00 200.00 200.00

52,000,000.00 52,000,000.00 20 Rg 32 Rg

1,000,000.00 1,000,000.00

6,080,000.00


80 OH 80 OH

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


200 400 64 640 400 80 40 16 360


38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

7,600,000.00 15,200,000.00 2,432,000.00 24,320,000.00 15,200,000.00 3,040,000.00 1,520,000.00 608,000.00 13,680,000.00

114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00



3,040,000.00 3,040,000.00

83,600,000.00


5.2.2.17

20,000,000.00 32,000,000.00

89,680,000.00


1,680,000.00 1,972,000.00 2,400,000.00

52,000,000.00

Sewa Ruang UJK Sewa Ruang Pelatihan

5.2.2.11

700,000.00

6,052,000.00


5.2.2.07

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

640 400 640 400 64 80 16 40

Halaman 321 423


50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

32,000,000.00 20,000,000.00 32,000,000.00 20,000,000.00 3,200,000.00 4,000,000.00 800,000.00 2,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

372,780,000.00

Triwulan III

: Rp

27,220,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00




400,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 322 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 032

Rapat Kordinasi Badan Kordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi DKI Jakarta


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 50,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

22,450,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,450,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

1,450,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretariat)

5 5 5 5 20 5 5

Honorarium Non PNS



42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

212,500.00 187,500.00 175,000.00 150,000.00 540,000.00 100,000.00 85,000.00

21,000,000.00

Halaman 323 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


21,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pelaksanaan BKSP (Pengumpulan Data Pelaksanaan BKSP) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pelaksanaan BKSP (Analisis Data Pelaksanaan BKSP) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pelaksanaan BKSP (Pembahasan Data Pelaksanaan BKSP) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pelaksanaan BKSP (Sekretariat Pelaksanaan BKSP)

25 50 60 20

OH OH OH OH

100,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00

2,500,000.00 7,500,000.00 9,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2


27,550,000.00

5.2.2.01


1,755,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1,125,000.00

1 Paket

630,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,035,000.00 175,000.00

Belanja Penjilidan (Penjilidan)

5 Buku

35,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.10.03



5.2.2.11.02


200,000.00 150,000.00 510,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 4 Ruang / Hari

2,000,000.00

8,000,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00 4 PKT/Hari

500,000.00

2,000,000.00

14,760,000.00 5,700,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Persiapan ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan)



200.00 200.00 200.00

8,000,000.00

Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV (Sewa LCD Pembahasan)

5.2.2.11

1. 2.

1,000 Lembar 750 Lembar 2,550 Lembar

Belanja Sewa Tempat (Ruang / Tempat Pembahasan)

5.2.2.10

175,000.00

860,000.00

Belanja Fotocopy (Foto Copy Materi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Administrasi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pelaporan)

5.2.2.07

630,000.00

1,035,000.00


1,125,000.00

630,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Dokumentasi)

5.2.2.06

5.2.2.11.04

1 Paket


5.2.2.06.02.002

1,125,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Sekretariat)

75 Box 75 Box

38,000.00 38,000.00

2,850,000.00 2,850,000.00

9,060,000.00 Halaman 324 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3. 4.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Analisis Data) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pembahasan Data) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pelaporan)

50 20 60 50

Box Box Porsi Box

Harga Satuan 38,000.00 38,000.00 75,000.00 38,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




1,900,000.00 760,000.00 4,500,000.00 1,900,000.00

50,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 325 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 033

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


150,000,000.00 76,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00

Honorarium Pendaftaran Peserta (Pengarah) (1 Org x 20 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pendaftaran Peserta (Penanggung Jawab) (1 Org x 20 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pendaftaran Peserta (Ketua) (1 Org x 20 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pendaftaran Peserta (Sekretaris) (1 Org x 20 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pendaftaran Peserta (Anggota) (9 Org x 20 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pendaftaran Peserta (Bendahara) (1 Org x 20 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pendaftaran Peserta (Sekretariat) (1 Org x 20 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pengumpulan data Peserta (Pengarah) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pengumpulan data Peserta (Penanggung Jawab) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt )


Jumlah

Halaman 326 423

20 20 20 20 180 20 20 15 15


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

850,000.00 750,000.00 700,000.00 600,000.00 4,860,000.00 400,000.00 340,000.00 637,500.00 562,500.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Honorarium Pengumpulan data Peserta (Ketua) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pengumpulan data Peserta (Sekretaris) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pengumpulan data Peserta (Anggota) (9 Org x 15 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pengumpulan data Peserta (Bendahara) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pengumpulan data Peserta (Sekretariat) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt) Honorarium Analisis data Peserta (Pengarah) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt) Honorarium Analisis data Peserta (Penanggung Jawab) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Analisis data Peserta (Ketua) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Analisis data Peserta (Sekretaris) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Analisis data Peserta (Anggota) (9 Org x 15 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Analisis data Peserta (Bendahara) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt) Honorarium Analisis data Peserta (Sekretariat) (1 Org x 15 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Pengarah) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Penanggung Jawab) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pelaporan (Ketua) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt ) Honorarium Pelaporan (Sekretaris) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Anggota) (9 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Bendahara) (1 Org x 10 Hr x 1 Pkt) Honorarium Pelaporan (Sekretariat) (1 Org x 10 H x 1 Pkt)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


15 15 135 15 15 15 15 15 15 135 15 15 10 10 10 10 90 10 10

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 525,000.00 450,000.00 3,645,000.00 300,000.00 255,000.00 637,500.00 562,500.00 525,000.00 450,000.00 3,645,000.00 300,000.00 255,000.00 425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 2,430,000.00 200,000.00 170,000.00

51,000,000.00 51,000,000.00

Penyusun Materi Akreditasi (4 Org x 5 Hr x 1 Pkt ) Tim Verifikasi Akreditasi (8 Org x 2 Hr x 10 LPK ) Sekretariat (2 Org x 30 Hr x 1 Pkt)

20 OH 160 OH 60 OH

250,000.00 250,000.00 100,000.00

5,000,000.00 40,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2


73,500,000.00

5.2.2.01


5,735,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

3,875,000.00

Belanja ATK Sekretariat

1 Paket

3,875,000.00


Dokumentasi

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


1 Paket

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan


1,860,000.00

1,860,000.00

5,405,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

Cetakan Khusus Sertifikat Kompetensi (10 LPK x 1 Pkt)

5.2.2.06.02

3,875,000.00

1,860,000.00

10 Paket

350,000.00

3,500,000.00

1,905,000.00 175,000.00 Halaman 327 423


Rekening 1.

5.2.2.06.02.002


5 Buku

Harga Satuan

Jumlah

35,000.00


Fotocopy Administrasi (3650 Lbr x 1 Pkt ) Fotocopy Materi Akreditasi (2000 Lbr x 1 Pkt) Fotocopy Pelaporan (3000 Lbr x 1 Pkt)


5.2.2.11.02



200.00 200.00 200.00

3,800,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (10 Org x 1 Pkt x 5 Hr ) Konsumsi Rapat Pelaksanaan (10 Org x 1 Pkt x 5 Hr )

50 OH 50 OH

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


300 225 225 160 60 150

OH OH OH OH OH OH

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

11,400,000.00 8,550,000.00 8,550,000.00 6,080,000.00 2,280,000.00 5,700,000.00

16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00

Transport Tim Verifikasi (8 Org x 10 LPK x 2 Hr)

160 OH

100,000.00


: Rp

3,800,000.00

Triwulan II

: Rp

118,565,000.00

Triwulan III

: Rp

27,635,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




16,000,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,900,000.00 1,900,000.00

42,560,000.00

Konsumsi Pendaftaran Peserta (20 Org x 1 Pkt x 15 Hr ) Konsumsi Pengumpulan Data Peserta (15 Org x 1 Pkt x 15 Hr ) Konsumsi Analisis Data Peserta (15 Org x 1 Pkt x 15 Hr ) Konsumsi Tim Verifikasi Akreditasi (8 Org x 10 LPK x 2 Hr ) Konsumsi Sekretariat (2 Org x 1 Pkt x 30 Hr ) Konsumsi Pelaporan (15 Org x 1 Pkt x 10 Hr )

5.2.2.17

1.

730,000.00 400,000.00 600,000.00

46,360,000.00


175,000.00

1,730,000.00

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 328 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 034

Seleksi Calon Peserta Asean Skill Competition 2013


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


300,000,000.00 62,375,000.00 14,875,000.00 14,875,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Peserta ASC (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Peserta ASC (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Peserta ASC (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Peserta ASC (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Peserta ASC (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Peserta ASC (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Peserta ASC (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Penanggung Jawab)


Jumlah

Halaman 329 423

20 20 20 20 180 20 20 15 15


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

850,000.00 750,000.00 700,000.00 600,000.00 4,860,000.00 400,000.00 340,000.00 637,500.00 562,500.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

15 15 135 15 15

OH OH OH OH OH

Harga Satuan

Jumlah

35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

525,000.00 450,000.00 3,645,000.00 300,000.00 255,000.00

47,500,000.00 47,500,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Penyusunan Materi Sosialisasi) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Penyusun Materi Pembinaan) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Nara Sumber / Pembicara Sosialisasi) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Nara Sumber / Instruktur Pembinaan) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Seleksi Peserta) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Panitia Pelaksanaan Sosialisasi) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Panitia Pelaksanaan Pembinaan)

25 25 10 10 250 20 20


250,000.00 250,000.00 300,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

6,250,000.00 6,250,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2


237,625,000.00

5.2.2.01


11,252,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16


4,350,000.00 3,625,000.00 1,157,000.00

1 Paket 5 Buah

620,000.00 300,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


3,183,000.00 180,000.00

Belanja Penjilidan (Penjilidan)

6 Buku

30,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



200.00 200.00 200.00

1,091,000.00 812,000.00 1,100,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

Belanja Sewa Tempat (Ruang / Tempat Sosialisasi)


180,000.00

3,003,000.00

Belanja Fotocopy (Foto Copy Materi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Materi Administrasi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pelaporan)

5.2.2.07

620,000.00 1,500,000.00

3,183,000.00


4,350,000.00 3,625,000.00 1,157,000.00

2,120,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Dokumentasi) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

9,132,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Sosialisasi) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Pembinaan) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Sekretariat)

10 Ruang / Hari

Halaman 330 423

2,000,000.00

20,000,000.00


Rekening 2.

Belanja Sewa Tempat (Ruang / Tempat Pembinaan)

5.2.2.10


5.2.2.10.03

Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV 1. 2.


5.2.2.11.02


10 Ruang / Hari

Harga Satuan 2,000,000.00

Jumlah 20,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV (Sewa LCD Sosialisasi) Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV (Sewa LCD Pembinaan)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

10 PKT/Hari 10 PKT/Hari

500,000.00 500,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

57,190,000.00 4,560,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Persiapan ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan)

60 Box 60 Box

38,000.00 38,000.00


2,280,000.00 2,280,000.00

52,630,000.00

1. 2. 3.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pendaftaran Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pelaporan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Nara Sumber / Pembicara Sosialisasi)


38,000.00 38,000.00 38,000.00

11,400,000.00 8,550,000.00 380,000.00

4.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Nara Sumber / Instruktur Pembinaan)

10 Box

38,000.00

380,000.00

5.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Panitia Pelaksanaan Sosialisasi)

20 Box

38,000.00

760,000.00

6.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Panitia Pelaksanaan Pembinaan)

20 Box

38,000.00

760,000.00

7. 8. 9.

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Peserta Sosialisasi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Peserta Pembinaan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Selekasi Peserta)

300 Box 250 Box 250 Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00

11,400,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00

5.2.2.17


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


116,000,000.00 116,000,000.00 116,000,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Transport Peserta Sosialisasi) Uang Saku / Transport (Uang Transport Peserta Pembinaan) Uang Saku / Transport (Uang Transport Nara Sumber / Pembicara Sosialisasi) Uang Saku / Transport (Uang Transport Nara Sumber / Instruktur Pembinaan) Uang Saku / Transport (Uang Transport Panitia Sosialisasi) Uang Saku / Transport (Uang Transport Panitia Pembinaan) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta Sosialisasi) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta Pembinaan)

300 250 10 10 20 20 300 250

Jumlah


Halaman 331 423


100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

30,000,000.00 25,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00

300,000,000.00



: Rp

2,280,000.00

Triwulan II

: Rp

297,720,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 332 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 035

Bulan Mutu Produktivitas


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 400,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

22,185,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,435,000.00

5.2.1.01.01


5,435,000.00

Honorarium Tim Rekrut Honorarium Tim Seleksi Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan ( Seminar ) (Pengarah) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan ( Seminar ) (Penanggung jawab) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan ( Seminar ) (Ketua) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan ( Seminar ) (Bendahara) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan ( Seminar ) (Sekretariat) Honorarium Pelaporan Honorarium Moderator Seminar


30 9 1 1 1 1 1 12 9

Halaman 333 423

OH OH OH OH OH OH OH OH Jam

22,000.00 22,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 20,000.00 17,000.00 22,000.00 450,000.00

660,000.00 198,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 20,000.00 17,000.00 264,000.00 4,050,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11.

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan ( Seminar ) (Anggota) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan ( Seminar ) (Sekretaris)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


3 OH 1 OH

Harga Satuan

Jumlah

27,000.00 30,000.00

81,000.00 30,000.00

16,750,000.00 16,750,000.00

1. 2.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Penyusun Materi Seminar Bulan Mutu Produktivitas) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Nara Sumber / Pembicara Seminar Bulan Mutu Produktivitas)

3.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (MC Seminar Bulan Mutu Produktivitas)

5 Paket 10 Jam

250,000.00 1,350,000.00

1,250,000.00 13,500,000.00

1 Kgt

2,000,000.00

2,000,000.00

5.2.2


377,815,000.00

5.2.2.01


58,300,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1,000,000.00 345,000.00


5.2.2.02.09



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

2,000.00 150,000.00 400,000.00

3,000,000.00 1 Paket

3,000,000.00

43,844,000.00 43,844,000.00 1 Paket

43,844,000.00

43,844,000.00

4,403,000.00 3,200,000.00

Belanja Penjilidan (Penjilidan Materi) Belanja Penjilidan (Penjilidan Laporan)

150 Buah 10 Buah

20,000.00 20,000.00

3,000,000.00 200,000.00

1,203,000.00

Belanja Fotocopy (Foto Copy Rekrut Peserta) Belanja Fotocopy (Foto Copy Materi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Laporan)

200 Lembar 5,000 Lembar 815 Lembar



3,000,000.00

48,247,000.00


300,000.00 450,000.00 4,800,000.00

3,000,000.00

Belanja Cetakan Khusus (Banner, Brosur, Kaos Event, Pin, Topi, Seragam Panitia dan Seragam SPG/SPB)

5.2.2.06.02

1. 2.


Belanja Bahan Percontohan (Bunga)

5.2.2.06

1,000,000.00 51,750,000.00

5,550,000.00


5.2.2.02

5.2.2.07

1 Paket 150 Paket


5.2.2.06.02.002

52,750,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Kegiatan) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Peserta Seminar Bulan Mutu Produktivitas)

200.00 200.00 200.00

40,000.00 1,000,000.00 163,000.00

4,200,000.00

Halaman 334 423




5.2.2.07.02.003


Belanja Sewa Alat Berat

5.2.2.09.09

Belanja Sewa Generator Set 1.


5.2.2.10.08

Belanja Sewa Sound System 1.

5.2.2.11.02


17,500,000.00

2. 3. 4.

25,000,000.00 1 Paket

25,000,000.00

1 Paket

50,000,000.00

5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


3,496,000.00 12 Box 80 Box

38,000.00 38,000.00

456,000.00 3,040,000.00

168 Porsi

240,000.00

40,320,000.00


38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,140,000.00 456,000.00 6,156,000.00

48,072,000.00

27,500,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00

Uang Saku / Transport (Transport Panitia Penyelenggara Seminar) Uang Saku / Transport (Transport Petugas Rekrut) Uang Saku / Transport (Transport Rapat Koordinasi) Uang Saku / Transport (Transport Panitia Penyelenggara Event Bulan Mutu Produktivitas) Uang Saku / Transport (Transport Nara Sumber / Pembicara Seminar Bulan Mutu Produktivitas) Uang Saku / Transport (Transport Moderator Seminar Bulan Mutu Produktivitas) Uang Saku / Transport (Transport Peserta Seminar Bulan Mutu Produktivitas) Uang Saku / Transport (Transport Caraka)



50,000,000.00

51,568,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Peserta, Nara Sumber, MC Seminar Bulan Mutu Produktivitas) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Rekrut ) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Peserta , Panitia Event Bulan Mutu Produktivitas)


25,000,000.00

50,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Persiapan ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi )

5.2.2.17

17,500,000.00

75,000,000.00


5.2.2.21

17,500,000.00 1 Paket

Belanja Sewa Alat Kesenian (Alat Kesenian ( Instrumen Musik, Tarian, Tanjidor Grup ))


3,000,000.00 1,200,000.00

17,500,000.00

Belanja Sewa Sound System (Sound System ( Event Bulan Mutu Produktivitas ))

5.2.2.11

5.2.2.11.04

3,000,000.00 600,000.00

Belanja Sewa Alat Kesenian 1.

Jumlah

4,200,000.00 1 Ruang / Hari 2 Ruang / Hari

Belanja Sewa Generator Set (Generator Set ( Event Bulan Mutu Produktivitas ))

5.2.2.10

Harga Satuan

4,200,000.00

Belanja Sewa Tempat (Ruang / Tempat Seminar) Belanja Sewa Tempat (Tempat / Ruang Sekretariat)

5.2.2.09

5.2.2.10.09

Volume Satuan

Uraian

9 30 60 12 5 3 150 4


100,000.00 100,000.00 100,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 100,000.00 100,000.00

900,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 1,320,000.00 550,000.00 330,000.00 15,000,000.00 400,000.00

50,000,000.00

Halaman 335 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


50,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer (Jasa Penyelenggaraan Event Bulan Mutu Produktivitas ( Sewa Band/Pemusik, SPG/SPB,MC, Tenaga Ahli Event ))

5.2.2.23

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23.01

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.

1 Paket

50,000,000.00

42,500,000.00 1 Paket

42,500,000.00

Jumlah

Triwulan I

: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

400,000,000.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00




42,500,000.00

400,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

42,500,000.00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Door Prize Event Bulan Mutu Produktivitas)


Jumlah

Halaman 336 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 036

Promosi Produk Binaan Usaha Produktif dan Kewirausahaan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 450,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


450,000,000.00 4,818,000.00 3,818,000.00 3,818,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Rekrut Peserta) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Seleksi) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretariat)


Jumlah

30 9 10 10 10 10 30 10 10

Halaman 337 423

OH OH Orang /PKT Orang /PKT Orang /PKT Orang /PKT Orang /PKT Orang /PKT Orang /PKT

22,000.00 22,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

660,000.00 198,000.00 425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 810,000.00 200,000.00 170,000.00


Rekening 10.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Pelaporan Akhir)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.2.01


5.2.2.01.01


Jumlah

22,000.00

1,000,000.00 1 Orang / KGT

1,000,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.

5,000,000.00 2,000,000.00 1 Paket

2,000,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001



2,000.00 150,000.00 400,000.00

510,000.00 1 Paket

510,000.00

544,000.00 250,000.00 10 Buah

25,000.00

5.2.2.11.02


170 200 400 700


200.00 200.00 200.00 200.00

2. 3. 4.

4,256,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Persiapan ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi )

12 Box 100 Box

38,000.00 38,000.00

456,000.00 3,800,000.00

90 Box

38,000.00

3,420,000.00

30 Box 9 Box 15 Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,140,000.00 342,000.00 570,000.00

5,472,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembentukan Kelurahan Produktivitas (Makanan dan Minuman Panitia Penyelenggara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Rekrut Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Seleksi Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan Akhir)


34,000.00 40,000.00 80,000.00 140,000.00

9,728,000.00


250,000.00

294,000.00

Belanja Fotocopy (Foto copy Persiapan) Belanja Fotocopy (Foto Copy Seleksi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Rekrut Peserta) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pelaporan Akhir)


510,000.00

544,000.00


5.2.2.11

400,000.00 600,000.00 2,000,000.00

510,000.00


2,000,000.00

3,000,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan (Obat-obatan/P#K Kegiatan)

5.2.2.06

1,000,000.00

445,182,000.00



330,000.00

1,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Kegiatan)

5.2.2.02

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

15 OH

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Honor Non PNS / Pegawai Tidak Tetap)

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 338 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.14


5.2.2.14.02

Belanja Pakaian Adat Daerah 1.

9,900,000.00

Belanja Pakaian Adat Daerah (Pakaian Adat Daerah Betawi)


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


45 Buah

220,000.00

19,500,000.00 19,500,000.00


5.2.2.21.05

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer

90 Orang /PKT 30 OH 75 OH

100,000.00 100,000.00 100,000.00

9,000,000.00 3,000,000.00 7,500,000.00

400,000,000.00 400,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer (Jasa Konsultansi Event Organizer Promosi Produk Binaan Usaha Produktif Dan Kewirausahaan)

5 Paket

80,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

450,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

450,000,000.00




400,000,000.00

450,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


9,900,000.00

19,500,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Transport Panitia Penyelenggara ) Uang Saku / Transport (Uang Transport Petugas Rekrut Peserta) Uang Saku / Transport (Uang Transport Rapat Koordinasi)

5.2.2.21

1.

Jumlah 9,900,000.00

5.2.2.17

1. 2. 3.

Harga Satuan

Halaman 339 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 037

Penyusunan Modul Pelatihan Bidang Produktivitas


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

600,000,000.00 164,512,000.00 7,512,000.00 7,512,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Modul (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Modul (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Modul (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Modul (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Modul (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Modul (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Modul (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Finalisasi Pembahasan Modul (Panitia Penyelenggara)

Honorarium Non PNS


Jumlah

24 24 24 24 72 24 24 24

Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket Orang /Paket

42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 50,000.00

1,020,000.00 900,000.00 840,000.00 720,000.00 1,944,000.00 480,000.00 408,000.00 1,200,000.00

157,000,000.00 Halaman 340 423



5.2.1.02.02

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Pembahasan Modul (Honorarium Nara Sumber / Pembicara)

2.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Finalisasi Pembahasan Modul (Honorarium Nara Sumber / Pembicara)

1,000,000.00

144,000,000.00

12 orang/Kgt

1,000,000.00

12,000,000.00


5.2.2.01.01


1,000,000.00

Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (Honor Non PNS / Pegawai Tidak Tetap)

5.2.2.01

1 Orang/Keg

1,000,000.00

1,420,000.00 1,000,000.00

ATK Kegiatan

1 Paket

1,000,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


60 Lembar 2 Buah

2,000.00 150,000.00

201,900,000.00 201,900,000.00 6 Paket

33,650,000.00

125,000.00

Belanja Penjilidan (Penjilidan lapoaran Akhir)

5 Buku

25,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


500 500 6 6 1,305

Lembar Lembar Paket Paket Lembar

200.00 200.00 500,000.00 400,000.00 200.00

100,000.00 100,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00 261,000.00

75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00

Belanja Sewa Tempat Pembahasan Modul (Ruang / Tempat) Belanja Sewa Tempat Finalisasi Pembahasan Modul (Ruang / Tempat)

24 Ruang / Hari 6 Ruang / Hari



125,000.00

5,861,000.00

Belanja Fotocopy (Foto Copy rapat Koordinasi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pengumpulan Data ) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pembahasan Modul) Belanja Fotocopy (Foto Copy Finalisasi Pembahasan Modul) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pelaporan Akhir)

5.2.2.07

201,900,000.00

5,986,000.00


120,000.00 300,000.00

207,886,000.00

Belanja Cetakan Khusus (Pembuatan / Pencetakan Modul)

5.2.2.06.02

1,000,000.00

420,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Cetak Digital 4R) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Album Photo)

5.2.2.06

1,000,000.00

435,488,000.00


5.2.2.11

144 orang/Kgt

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap BELANJA BARANG DAN JASA

Jumlah 156,000,000.00

1.

5.2.2

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan


1.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

2,500,000.00 2,500,000.00

60,000,000.00 15,000,000.00

98,382,000.00 Halaman 341 423



Harga Satuan


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

6,042,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Persiapan ) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan dan Minuman Pengumpulan Data )


38,000.00 38,000.00 38,000.00

360 Porsi

190,000.00

68,400,000.00

120 Porsi

190,000.00

22,800,000.00

30 Box

38,000.00



5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


1,140,000.00

52,800,000.00 52,800,000.00 52,800,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Transport Rapat Koordinasi) Uang Saku / Transport Pembahasan Modul (Uang Transport Nara Sumber / Pembicara ) Uang Saku / Transport Pembahasan Modul (Uang Transport Panitia Penyelenggara) Uang Saku / Transport Finalisasi Pembahsaan Modul (Uang Transport Nara Sumber / Pembicara) Uang Saku / Transport Finalisasi Pembahsaan Modul (Uang Transport Panitia Penyelenggara) Uang Saku / Transport Finalisasi Pembahsaan Modul (Uang Transport Peserta )

48 144 216 12 24 84

OH OH OH OH OH OH

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00


: Rp

600,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00




4,800,000.00 14,400,000.00 21,600,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 8,400,000.00

600,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


456,000.00 4,560,000.00 1,026,000.00

92,340,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pelaksanaan Pembahasan Modul ( Nara Sumber, panitia )) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Pelaksanaan Finalisasi Pembahasan Modul ) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan Akhir)

5.2.2.17

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah

Halaman 342 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 038

Penyebarluasan Informasi Hasil Pengukuran Produktivitas


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 225,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

38,698,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,898,000.00

5.2.1.01.01


1,898,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Rekrut Peserta) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Seleksi )


6 6 6 6 18 6 6 8 8

Halaman 343 423

AKT/ OH AKT/ OH AKT/ OH AKT/ OH AKT/ OH AKT/ OH AKT/ OH OH OH

42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 20,000.00 20,000.00

255,000.00 225,000.00 210,000.00 180,000.00 486,000.00 120,000.00 102,000.00 160,000.00 160,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Harga Satuan

Jumlah 36,800,000.00 36,800,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Nara Sumber / Pembicara) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Honorarium Penyusun Materi)

48 Orang / JPL 4 Paket

750,000.00 200,000.00

36,000,000.00 800,000.00

5.2.2


186,302,000.00

5.2.2.01


11,550,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.16

50 50 50 50 50 50 50 2

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Paket

15,000.00 150,000.00 9,500.00 7,500.00 10,000.00 4,500.00 2,500.00 200,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2 Buah 2 Buah 50 Lembar

150,000.00 400,000.00 2,000.00

112,290,000.00 228 AKT/ OH

492,500.00

3,418,000.00 1,750,000.00

Belanja Penjilidan (Penjilidan Materi) Belanja Penjilidan (Penjilidan Pelaporan Akhir)

1 Paket 10 Buku

1,500,000.00 25,000.00


5.2.2.07.02



1,500,000.00 250,000.00

1,668,000.00

Belanja Fotocopy (Foto Copy rapat Koordinasi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Rekrut Peserta) Belanja Fotocopy (Foto Copy Materi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pelaporan Akhir)

5.2.2.07

112,290,000.00

3,418,000.00


300,000.00 800,000.00 100,000.00

112,290,000.00

Belanja Jasa Akomodasi (Akomodasi Peserta, Panitia, Nara Sumber )

5.2.2.06

750,000.00 7,500,000.00 475,000.00 375,000.00 500,000.00 225,000.00 125,000.00 400,000.00

1,200,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Album Photo) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Cetak Digital 4R)

5.2.2.03

5.2.2.06.02.002

10,350,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (Name Tek) Belanja Alat Tulis Kantor (Tas) Belanja Alat Tulis Kantor (Ballpoint) Belanja Alat Tulis Kantor (Map) Belanja Alat Tulis Kantor (Blok Note) Belanja Alat Tulis Kantor (Penggaris) Belanja Alat Tulis Kantor (Karet Penghapus) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Sekretariat)

120 220 1 500

Lembar Lembar Paket Lembar

200.00 200.00 1,500,000.00 200.00

24,000.00 44,000.00 1,500,000.00 100,000.00

11,100,000.00 11,100,000.00 Halaman 344 423


Rekening 5.2.2.07.02.003

Harga Satuan



5.2.2.11.02


6 Ruang / Hari

1,850,000.00

1,596,000.00


12 Box 30 Box

38,000.00 38,000.00

8 Box 8 Buah 30 Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


304,000.00 304,000.00 1,140,000.00

44,600,000.00 44,600,000.00 44,600,000.00

Uang Saku / Transport (Uang Transport Rapat Koordinasi) Uang Saku / Transport (Uang Transport Petugas Rekrut Peserta) Uang Saku / Transport (Uang Transport Panitia Penyelenggara) Uang Saku / Transport (Uang Transport Nara Sumber / Instruktur) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta Kegiatan)

20 8 18 8 150

OH OH orang/Kgt orang/Kgt AKT/ OH

100,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

225,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

225,000,000.00




2,000,000.00 800,000.00 2,700,000.00 1,600,000.00 37,500,000.00

225,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


456,000.00 1,140,000.00

1,748,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Rekrut Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Seleksi Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan Akhir)

5.2.2.17

1. 2. 3. 4. 5.

11,100,000.00

3,344,000.00


Jumlah 11,100,000.00

Belanja Sewa Tempat (Ruang / Tempat)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 345 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 039

EXPO Nakertrans 2013


: 00000 : :


Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


75,000,000.00 1,186,000.00 1,186,000.00 1,186,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Rekrut) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Seleksi) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretariat)


Jumlah

12 6 2 2 2 2 6 2 2

Halaman 346 423


22,000.00 22,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

264,000.00 132,000.00 85,000.00 75,000.00 70,000.00 60,000.00 162,000.00 40,000.00 34,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Petugas Pelaporan Akhir)

12 OH

Harga Satuan

Jumlah

22,000.00

264,000.00

5.2.2


73,814,000.00

5.2.2.01


3,000,000.00

5.2.2.01.16


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002


2,000.00 150,000.00 400,000.00

544,000.00 250,000.00


10 Buah

25,000.00


5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2. 3.


5.2.2.11.02


170 200 400 700


200.00 200.00 200.00 200.00

14,000,000.00 90 OH 30 OH 20 OH

100,000.00 100,000.00 100,000.00

1,596,000.00


12 Box 30 Box

38,000.00 38,000.00

18 12 6 12

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00


5.2.2.21.05


Box Box Box Box

684,000.00 456,000.00 228,000.00 456,000.00

52,850,000.00 52,850,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer (Jasa Konsultansi Event Organizer)


456,000.00 1,140,000.00

1,824,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Panitia Penyelenggara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Rekrut Peserta) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Seleksi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Makanan dan Minuman Petugas Pelaporan Akhir)

5.2.2.21

9,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00

3,420,000.00


34,000.00 40,000.00 80,000.00 140,000.00

14,000,000.00

Uang Transport Panitia Penyelenggara Nakertrans Expo Uang Transport Tim Rekrut Uang Transport Rapat koordinasi

5.2.2.11

250,000.00

294,000.00

Belanja Fotocopy (Foto copy Persiapan) Belanja Fotocopy (Foto Copy Seleksi) Belanja Fotocopy (Foto Copy Rekrut Peserta) Belanja Fotocopy (Foto Copy Pelaporan Akhir)

5.2.2.08

400,000.00 600,000.00 2,000,000.00

544,000.00


5.2.2.11.04

3,000,000.00


1 Paket

Halaman 347 423

52,850,000.00

52,850,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

75,000,000.00

Jumlah

: Rp

75,000,000.00




75,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 348 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 040

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pencaker Kejuruan baby Sitter


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terukurnya Kompetensi teknis : Instruktur LPK Kejuruan Baby Sitter

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


200,000,000.00 50,720,000.00 13,920,000.00 13,920,000.00

Honorarium Rekrut (Pengarah) Honorarium Rekrut (Penanggung Jawab) Honorarium Rekrut (Ketua) Honorarium Rekrut (Sekretaris) Honorarium Rekrut (Anggota) Honorarium Rekrut (Bendahara) Honorarium Rekrut (Sekretariat) Honorarium Seleksi Peserta (Pengarah) Honorarium Seleksi Peserta (Penanggung Jawab)


Jumlah

10 10 10 10 40 10 10 20 20

Halaman 349 423

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh

42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 850,000.00 750,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Honorarium Seleksi Peserta (Ketua) Honorarium Seleksi Peserta (Sekretaris) Honorarium Seleksi Peserta (Anggota) Honorarium Seleksi Peserta (Bendahara) Honorarium Seleksi Peserta (Sekretariat) Honorarium Pelaporan (Pengarah) Honorarium Pelaporan (Penanggung Jawab) Honorarium Pelaporan (Ketua) Honorarium Pelaporan (Sekretaris) Honorarium Pelaporan (Anggota) Honorarium Pelaporan (Bendahara) Honorarium Pelaporan (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


20 20 80 20 20 18 18 18 18 72 18 18

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh

Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00 765,000.00 675,000.00 630,000.00 540,000.00 1,944,000.00 360,000.00 306,000.00

36,800,000.00 36,800,000.00

Penyusun Materi Pelatihan Penyusun Materi UJK Instruktur / Pengajar / Penceramah Tim Asessor / Penguji Tim Korektor Tim Pengawas

8 8 128 80 8 20

OH OH OJ OJ OH OH

150,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00 12,800,000.00 12,000,000.00 1,600,000.00 8,000,000.00

5.2.2


149,280,000.00

5.2.2.01


14,264,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

2 Paket 2 Buah

630,000.00 300,000.00

40 Paket

150,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


3,800,000.00 800,000.00

Belanja Cetakan Umum (Sertifikat)

40 Lembar

20,000.00

40 Lembar

75,000.00

800,000.00

3,000,000.00

Belanja Cetakan Khusus (Sertifikat Kompetensi)

Belanja Penggandaan


6,000,000.00

7,176,000.00


1,260,000.00 600,000.00

6,000,000.00

Belanja Bahan Peraga (Bahan Praktek)


1,404,000.00 5,000,000.00

1,860,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk)

5.2.2.06

5.2.2.06.02

702,000.00 2,500,000.00


5.2.2.06.01.002

2 Paket 2 Paket


5.2.2.01.18

6,404,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (Sekretariat) Belanja Alat Tulis Kantor (Peserta)

3,000,000.00

3,376,000.00 Halaman 350 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 350,000.00

Belanja Penjilidan (Laporan Akhir)

10 Buku

35,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02



200.00 200.00 200.00

26,000,000.00 26,000,000.00 10 Hari 16 Hari

1,000,000.00 1,000,000.00

3,040,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kanum Rapat Persiapan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kanum Pelaksanaan)

40 Box 40 Box

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


100 200 32 320 200 40 20 8 180

Box Box Box Box Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,800,000.00 7,600,000.00 1,216,000.00 12,160,000.00 7,600,000.00 1,520,000.00 760,000.00 304,000.00 6,840,000.00

57,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00

Uang Saku / Transport (Peserta Pelatihan) Uang Saku / Transport (Peserta UJK) Uang Saku / Transport (Peserta Pelatihan) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta UJK) Uang Saku / Transport (Yang Saku instruktur Penceramah) Uang Saku / Transport (Transport Assesor) Uang Saku / Transport (Transport Tim Korektor) Uang Saku / Transport (Transport Pengawas Ujian)


1,520,000.00 1,520,000.00

41,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum rekrut) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum Tim Penyelenggara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum Instruktur/Pengajar/Pembicara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (kanum Peserta Pelatihan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum Peserta UJK) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum Assesor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum Pengawas Ujian) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum Tim Korektor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum pelaporan)

5.2.2.17

10,000,000.00 16,000,000.00

44,840,000.00


840,000.00 986,000.00 1,200,000.00

26,000,000.00

Belanja Sewa Tempat (Sewa Tempat UJK) Belanja Sewa Tempat (Sewa Tempat Kelas)

5.2.2.11

350,000.00

3,026,000.00

Belanja Fotocopy (Administrasi) Belanja Fotocopy (Materi UJK) Belanja Fotocopy (Laporan Akhir)

5.2.2.07

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

320 200 320 200 32 40 8 20

Halaman 351 423


50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

16,000,000.00 10,000,000.00 16,000,000.00 10,000,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 400,000.00 1,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 352 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 041

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pencaker Kejuruan Telematika


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terukurnya Kompetensi teknis : Instruktur LPK Kejuruan Telematika

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


200,000,000.00 50,720,000.00 13,920,000.00 13,920,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Pengrah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana (Penanggung jawab)


Jumlah

10 10 10 10 40 10 10 20 20

Halaman 353 423


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 850,000.00 750,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana (Anggota ) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


20 20 80 20 20 18 18 18 18 72 18 18


Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00 765,000.00 675,000.00 630,000.00 540,000.00 1,944,000.00 360,000.00 306,000.00

36,800,000.00 36,800,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Penyusun Materi Pelatihan) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Penyusun Materi UJK) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Instruktur) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim Assesor) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim Korektor) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim Pengawas)

8 8 128 80 8 20

OH OH Org/JPL Org/JPL OH OH

150,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00 12,800,000.00 12,000,000.00 1,600,000.00 8,000,000.00

5.2.2


149,280,000.00

5.2.2.01


14,264,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

2 Paket 2 Buah

630,000.00 300,000.00

40 Paket

150,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


3,800,000.00 800,000.00

Belanja Cetakan Umum (Sertifikat)

40 Lembar

20,000.00

40 Lembar

75,000.00

800,000.00

3,000,000.00

Belanja Cetakan Khusus (Sertifikat UJK)

Belanja Penggandaan


6,000,000.00

7,176,000.00


1,260,000.00 600,000.00

6,000,000.00



1,404,000.00 5,000,000.00

1,860,000.00


5.2.2.06

5.2.2.06.02

702,000.00 2,500,000.00


5.2.2.06.01.002

2 Paket 2 Paket


5.2.2.01.18

6,404,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor Sekretariat) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Peserta )

3,000,000.00

3,376,000.00 Halaman 354 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 350,000.00


10 Buku

35,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


4,200 Lembar 4,930 lembar 6,000 lembar

200.00 200.00 200.00

26,000,000.00 26,000,000.00 10 Hari 16 hari

1,000,000.00 1,000,000.00

3,040,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rakor Persiapan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kanum Rapat pelaksanaan)

40 Box 40 Box

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


100 200 32 320 200 40 20 8 180


38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,800,000.00 7,600,000.00 1,216,000.00 12,160,000.00 7,600,000.00 1,520,000.00 760,000.00 304,000.00 6,840,000.00

57,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00

Uang Saku / Transport (Transport Peserta Pelatihan) Uang Saku / Transport (Transport peserta UJK) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta) Uang Saku / Transport (Uang saku peserta UJK) Uang Saku / Transport (Transport Instruktur) Uang Saku / Transport (Transport Assesor) Uang Saku / Transport (Tim Korektor Transport) Uang Saku / Transport (Transport Tim Pengawas)


1,520,000.00 1,520,000.00

41,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum Rekrut) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (kanum Tim Penyelenggara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum Instruktur) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum Peserta Pelatihan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Kanum peserta UJK) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Assesor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Pengawas Ujian) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Tim Korektor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Pelaporan)

5.2.2.17

10,000,000.00 16,000,000.00

44,840,000.00


840,000.00 986,000.00 1,200,000.00

26,000,000.00

Belanja Sewa Tempat (Ruangan UJK) Belanja Sewa Tempat (Ruangan Kelas)

5.2.2.11

350,000.00

3,026,000.00

Belanja Fotocopy (Administrasi) Belanja Fotocopy (Materi UJK) Belanja Fotocopy (pelaporan)

5.2.2.07

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

320 200 320 200 32 40 8 20

Halaman 355 423


50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

16,000,000.00 10,000,000.00 16,000,000.00 10,000,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 400,000.00 1,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 356 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 042

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pencaker Kejuruan garment


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terukurnya Kompetensi teknis : Instruktur LPK Kejuruan Garment

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


200,000,000.00 50,720,000.00 13,920,000.00 13,920,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (penenggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Anggota ) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Penanggung Jawab)


Jumlah

Halaman 357 423

10 10 10 10 40 10 10 20 20


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 850,000.00 750,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Anggota ) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


20 20 80 20 20 18 18 18 18 72 18 18


Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00 765,000.00 675,000.00 630,000.00 540,000.00 1,944,000.00 360,000.00 306,000.00

36,800,000.00 36,800,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Pebyusun Materi Pelatihan) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (penyusun Materi UJK) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Instruktur) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Assesor / Penguji) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim Korektor) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim pengawas)

8 8 128 80 8 20


150,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00 12,800,000.00 12,000,000.00 1,600,000.00 8,000,000.00

5.2.2


149,280,000.00

5.2.2.01


14,264,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

2 Paket 2 Buah

630,000.00 300,000.00

40 Paket

150,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


3,800,000.00 800,000.00

Belanja Cetakan Umum (sertifikat Peserta)

40 lembar

20,000.00

40 lembar

75,000.00

800,000.00

3,000,000.00


Belanja Penggandaan


6,000,000.00

7,176,000.00


1,260,000.00 600,000.00

6,000,000.00



1,404,000.00 5,000,000.00

1,860,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Dialog Interaktif) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk)

5.2.2.06

5.2.2.06.02

702,000.00 2,500,000.00


5.2.2.06.01.002

2 Paket 2 Paket


5.2.2.01.18

6,404,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (Sekretariat) Belanja Alat Tulis Kantor (Peserta)

3,000,000.00

3,376,000.00 Halaman 358 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 350,000.00


10 Buku

35,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02



200.00 200.00 200.00

26,000,000.00 26,000,000.00 10 Hari 16 Hari

1,000,000.00 1,000,000.00

3,040,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rakor Persiapan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rakor pelaksanaan)

40 Box 40 Box

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


100 200 32 320 200 40 20 8 180


38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,800,000.00 7,600,000.00 1,216,000.00 12,160,000.00 7,600,000.00 1,520,000.00 760,000.00 304,000.00 6,840,000.00

57,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00

Uang Saku / Transport (Transport Peserta Pelatihan) Uang Saku / Transport (Transport peserta UJK) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta) Uang Saku / Transport (Uang saku peserta UJK) Uang Saku / Transport (Transport Instruktur) Uang Saku / Transport (Transport Tim Assesor) Uang Saku / Transport (Transport Tim Korektor) Uang Saku / Transport (Transport Tim Pengawas)


1,520,000.00 1,520,000.00

41,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Rekrutmen) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Tim Penyelenggara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Instruktur) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Peserta Pelatihan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Peserta UJK) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Assesor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Pengawas Uji) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Tim Korektor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Pelaporan)

5.2.2.17

10,000,000.00 16,000,000.00

44,840,000.00


840,000.00 986,000.00 1,200,000.00

26,000,000.00

Belanja Sewa Tempat (Ruangan UJK) Belanja Sewa Tempat (Ruangan Kelas)

5.2.2.11

350,000.00

3,026,000.00

Belanja Fotocopy (Administrasi) Belanja Fotocopy (Materi UJK) Belanja Fotocopy (pelaporan)

5.2.2.07

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

320 200 320 200 32 40 8 20

Halaman 359 423


50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

16,000,000.00 10,000,000.00 16,000,000.00 10,000,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 400,000.00 1,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 360 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 043

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pencaker Kejuruan Tata Rias


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terukurnya Kompetensi teknis : Instruktur LPK Kejuruan Tata Rias Rambut

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


200,000,000.00 50,720,000.00 13,920,000.00 13,920,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (penanggung Jawab)


Jumlah

Halaman 361 423

10 10 10 10 40 10 10 20 20


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 850,000.00 750,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paniatia pelaksana (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir (Sekretariat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


20 20 80 20 20 18 18 18 18 72 18 18


Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00 765,000.00 675,000.00 630,000.00 540,000.00 1,944,000.00 360,000.00 306,000.00

36,800,000.00 36,800,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Penyusun Materi Pelatihan) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (penyusun Materi UJK) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Instruktur) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim Assesor) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim Korektor) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim Pengawas Uji)

8 8 128 80 8 20


150,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00 12,800,000.00 12,000,000.00 1,600,000.00 8,000,000.00

5.2.2


149,280,000.00

5.2.2.01


14,264,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

2 Paket 2 Buah

630,000.00 300,000.00

40 Paket

150,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


3,800,000.00 800,000.00

Belanja Cetakan Umum (Sertifikat Pelatihan)

40 Lembar

20,000.00

40 Lembar

75,000.00

800,000.00

3,000,000.00


Belanja Penggandaan


6,000,000.00

7,176,000.00


1,260,000.00 600,000.00

6,000,000.00



1,404,000.00 5,000,000.00

1,860,000.00


5.2.2.06

5.2.2.06.02

702,000.00 2,500,000.00


5.2.2.06.01.002

2 Paket 2 paket


5.2.2.01.18

6,404,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor Sekretariat) Belanja Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor Peserta)

3,000,000.00

3,376,000.00 Halaman 362 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 350,000.00


10 Buku

35,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


4,200 Lembar 4,930 Lembar 6,000 lembar

200.00 200.00 200.00

26,000,000.00 26,000,000.00 10 hari 16 Hari

1,000,000.00 1,000,000.00

3,040,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rakor Persiapan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelaksanaan)

40 Box 40 Box

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


100 200 32 320 200 40 20 8 180


38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,800,000.00 7,600,000.00 1,216,000.00 12,160,000.00 7,600,000.00 1,520,000.00 760,000.00 304,000.00 6,840,000.00

57,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00

Uang Saku / Transport (Transport Peserta Pelatihan) Uang Saku / Transport (Transport peserta UJK) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta Pelatihan) Uang Saku / Transport (Uang saku Peserta UJK) Uang Saku / Transport (Transport Instruktur) Uang Saku / Transport (Transport Assesor) Uang Saku / Transport (transport Tim Korektor) Uang Saku / Transport (Transport Penagawas Ujian)


1,520,000.00 1,520,000.00

41,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Rekrutmen) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Tim penyelenggara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Instruktur) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Peserta Pelatihan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Peserta UJK) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Assesor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Pengawas Uji) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Tim Korektor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Pelaporan)

5.2.2.17

10,000,000.00 16,000,000.00

44,840,000.00


840,000.00 986,000.00 1,200,000.00

26,000,000.00

Belanja Sewa Tempat (Ruangan UJK) Belanja Sewa Tempat (Ruang kelas)

5.2.2.11

350,000.00

3,026,000.00


5.2.2.07

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

320 200 320 200 32 40 8 20

Halaman 363 423


50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

16,000,000.00 10,000,000.00 16,000,000.00 10,000,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 400,000.00 1,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 364 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 044

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pencaker Kejuruan Sepeda Motor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersertifikasi dan terkompetensi Instruktur LPK kejuruan sepeda motor : Instruktur Kejuruan Sepeda Motor di LPK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


200,000,000.00 50,720,000.00 13,920,000.00 13,920,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutment (penagarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutment (Penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutment (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutment (Seekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutment (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutment (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutment (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan panitia Pelaksana (Penagarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan panitia Pelaksana (Penanggung Jawab)


Jumlah

10 10 10 10 40 10 10 20 20

Halaman 365 423


42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 850,000.00 750,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan panitia Pelaksana (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan panitia Pelaksana (Sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan panitia Pelaksana (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan panitia Pelaksana (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan panitia Pelaksana (Sekretariat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Pengarah) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (penanggung Jawab) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Ketua) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (sekretaris) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Anggota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Bendahara) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaporan (Sekretasriat)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


20 20 80 20 20 18 18 18 18 72 18 18


Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00 765,000.00 675,000.00 630,000.00 540,000.00 1,944,000.00 360,000.00 306,000.00

36,800,000.00 36,800,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (penyusunan Materi) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (penyusunan Materi UJK) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Instruktur) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim Assesor) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim Korektor) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber (Tim Pengawas Uji)

8 8 128 80 8 20

OH OH Orang/JPL Org/JPL OH OH

150,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00 12,800,000.00 12,000,000.00 1,600,000.00 8,000,000.00

5.2.2


149,280,000.00

5.2.2.01


14,264,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

2 Paket 2 buah

630,000.00 300,000.00

40 Paket

150,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


3,800,000.00 800,000.00

Belanja Cetakan Umum (Sertifikat Pelatihan)

40 lembar

20,000.00

40 Lembar

75,000.00

800,000.00

3,000,000.00


Belanja Penggandaan


6,000,000.00

7,176,000.00


1,260,000.00 600,000.00

6,000,000.00

Belanja Bahan Peraga (bahan Praktek)


1,404,000.00 5,000,000.00

1,860,000.00


5.2.2.06

5.2.2.06.02

702,000.00 2,500,000.00


5.2.2.06.01.002

2 paket 2 paket


5.2.2.01.18

6,404,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Sekretariat) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK Peserta)

3,000,000.00

3,376,000.00 Halaman 366 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 350,000.00


10 Buku

35,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02



200.00 200.00 200.00

26,000,000.00 26,000,000.00 10 Hari 16 Hari

1,000,000.00 1,000,000.00

3,040,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Persiapan) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Pelaksanaan)

40 Box 40 Box

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


100 200 32 320 200 40 20 8 180

Box Box Box Box Box Box Box OH Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,800,000.00 7,600,000.00 1,216,000.00 12,160,000.00 7,600,000.00 1,520,000.00 760,000.00 304,000.00 6,840,000.00

57,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00

Uang Saku / Transport (Transport Peserta) Uang Saku / Transport (Transport peserta UJK) Uang Saku / Transport (Uang Saku peserta) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta UJK) Uang Saku / Transport (Transport Instruktur) Uang Saku / Transport (Transport Assesor) Uang Saku / Transport (Tim Korektor) Uang Saku / Transport (Transport pengawas Ujian)


1,520,000.00 1,520,000.00

41,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Rekrutmen) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Tim Penyelenggara) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Instruktur) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Peserta pelatihan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Peserta UJK) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Assesor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Pengawas Ujian) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Tim Korektor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Pelaporan)

5.2.2.17

10,000,000.00 16,000,000.00

44,840,000.00


840,000.00 986,000.00 1,200,000.00

26,000,000.00

Belanja Sewa Tempat (Sewa Ruangan UJK) Belanja Sewa Tempat (Ruangan kelas)

5.2.2.11

350,000.00

3,026,000.00


5.2.2.07

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

320 200 320 200 32 40 8 20

Halaman 367 423


50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

16,000,000.00 10,000,000.00 16,000,000.00 10,000,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 400,000.00 1,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

194,780,000.00

Triwulan II

: Rp

5,220,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 368 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 045

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pencaker Kejuruan Perhotelan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersertifikasi dan terkompetensi Instruktur kejuruan pariwisata dan Perhotelan di LPK : Instruktur Kejuruan Pariwisata dan Perhotelan di LPK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


250,000,000.00 52,580,000.00 12,180,000.00 12,180,000.00

honotarium rekrut pengarah ketua sekertaris anggota bendahara sekertariat pengarah penanggung jawab


Jumlah

10 10 10 10 40 10 10 20 20

Halaman 369 423

oh oh 0h oh oh oh 0h oh oh

42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

425,000.00 375,000.00 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 850,000.00 750,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

ketua sekertaris anggota bendahara sekertariat pengarah penanggunj jawab ketua sekertaris anggota bendahara sekertariat

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


20 20 80 20 20 12 12 12 12 48 12 12

oh oh oh oh 0h oh oh oh oh oh oh oh

Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 700,000.00 600,000.00 2,160,000.00 400,000.00 340,000.00 510,000.00 450,000.00 420,000.00 360,000.00 1,296,000.00 240,000.00 204,000.00

40,400,000.00 40,400,000.00

penyusunan materi pelatihan penyusunan materi UJK instruktur/pengajar/penceramah tim assesor/penguji tim korektor tim pengawas

8 8 160 80 8 20

oh oh OJ OJ OH OH

200,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

1,600,000.00 1,200,000.00 16,000,000.00 12,000,000.00 1,600,000.00 8,000,000.00

5.2.2


197,420,000.00

5.2.2.01


36,254,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

2 pkt 2 bln

625,000.00 300,000.00

40 pkt

700,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


3,800,000.00 800,000.00

cetak umum sertifikat

40 Paket

20,000.00

40 Paket

75,000.00

800,000.00

3,000,000.00

cetak khusus sertifikat kompetensi

Belanja Penggandaan


28,000,000.00

7,352,000.00


1,250,000.00 600,000.00

28,000,000.00

bahan praktek


1,404,000.00 5,000,000.00

1,850,000.00

Dokumentasi Spanduk

5.2.2.06

5.2.2.06.02

702,000.00 2,500,000.00


5.2.2.06.01.002

2 Paket 2 Paket


5.2.2.01.18

6,404,000.00

belanja ATK sekertariat belanja ATK peserta

3,000,000.00

3,552,000.00 Halaman 370 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 350,000.00

penjilidan

10 bk

35,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.10.13

Belanja Sewa Alat / Peraga 1.


5.2.2.11.02


200.00 200.00 200.00

30,000,000.00 30,000,000.00 10 rg 20 rg

1,000,000.00 1,000,000.00

12,500,000.00 10 rg

1,250,000.00

3,040,000.00 40 box 40 box

38,000.00 38,000.00

5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4.

100 200 40 400 200 40 20 8 120

box box box box box box OH OH OH

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,800,000.00 7,600,000.00 1,520,000.00 15,200,000.00 7,600,000.00 1,520,000.00 760,000.00 304,000.00 4,560,000.00

65,410,000.00 65,410,000.00 65,410,000.00

Transport Peserta Pelatihan Transport Peserta UJK Uang Saku Peserta Pelatihan Uang Saku Peserta UJK


1,520,000.00 1,520,000.00

42,864,000.00

konsumsi Rekrut jonsumsi Tim Penyelenggara konsumsi instruktur/pengajar/penceramah konsumsi peserta pelatihan Konsumsi Peserta Ujk konsumsi assesor Konsumsi Pengawas Ujian Konsumsi Tim Korektor Konsumsi Pelaporan


12,500,000.00

45,904,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan konsumsi Rapat Pelaksanaan

5.2.2.17

10,000,000.00 20,000,000.00

12,500,000.00


1,202,000.00 1,200,000.00 800,000.00

30,000,000.00

Sewa Peralatan UJK

5.2.2.11

1. 2.

6,010 lbr 6,000 lbr 4,000 lbr

sewa ruang UJK Sewa Ruang Kelas

5.2.2.10

350,000.00

3,202,000.00


5.2.2.07

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

400 200 400 200

Halaman 371 423

OH OH OH OH

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

20,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6. 7. 8.

Transport Instruktur / Pengajar / Penceramah Transport Asessor Transport Tim Korektor Transport Pengawas Ujian

40 40 8 20

OH OH OH OH

Harga Satuan 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,500.00


: Rp

250,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00




2,000,000.00 2,000,000.00 400,000.00 1,010,000.00

250,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 372 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 05


Kegiatan

: 1.14 . 05 . 046

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pencaker Kejuruan Perawat Dasar lansia


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan dan Uji Kompetensi Pencaker Kejuruan Perawat Dasar lansia : Calon Tenaga Kerja

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

23,490,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,090,000.00

5.2.1.01.01


6,090,000.00

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Sekretariat Pengarah Penanggung Jawab


5 5 5 5 20 5 5 10 10

Halaman 373 423

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh

42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00

212,500.00 187,500.00 175,000.00 150,000.00 540,000.00 100,000.00 85,000.00 425,000.00 375,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Sekretariat Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Bendahara Sekretariat

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


10 10 40 10 10 6 6 6 6 24 6 6

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh

Harga Satuan 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00 42,500.00 37,500.00 35,000.00 30,000.00 27,000.00 20,000.00 17,000.00

Jumlah 350,000.00 300,000.00 1,080,000.00 200,000.00 170,000.00 255,000.00 225,000.00 210,000.00 180,000.00 648,000.00 120,000.00 102,000.00

17,400,000.00 17,400,000.00

Penyusun Materi Pelatihan Penyusun Materi UJK Instruktur / Pengajar / Penceramah Tim Asessor / Penguji Tim Korektor Tim Pengawas

6 4 48 40 4 10

OH OH OJ OJ OH OH

200,000.00 150,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 400,000.00

1,200,000.00 600,000.00 4,800,000.00 6,000,000.00 800,000.00 4,000,000.00

5.2.2


76,510,000.00

5.2.2.01


9,797,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1 pkt 1 bh

670,000.00 300,000.00

25 pkt

200,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


2,375,000.00 500,000.00

Cetak Umum Sertifikat Peserta

25 pkt

20,000.00

25 pkt

75,000.00

500,000.00

1,875,000.00

Cetakan Khusus Sertifikat Kompetensi

Belanja Penggandaan


5,000,000.00

3,845,000.00


670,000.00 300,000.00

5,000,000.00

Bahan Praktek


702,000.00 3,125,000.00

970,000.00

Dokumentasi Spanduk

5.2.2.06

5.2.2.06.02

702,000.00 3,125,000.00


5.2.2.06.01.002

1 pkt 1 pkt


5.2.2.01.18

3,827,000.00


1,875,000.00

1,470,000.00 Halaman 374 423


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 175,000.00

Penjilidan

5 bk

35,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


3,975 lbr 2,500 lbr

200.00 200.00

12,250,000.00 12,250,000.00 5 rg 6 rg

1,250,000.00 1,000,000.00

1,520,000.00


20 box 20 box

38,000.00 38,000.00


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


50 100 12 150 125 10 10 4 60

box box box box box box box box box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

1,900,000.00 3,800,000.00 456,000.00 5,700,000.00 4,750,000.00 380,000.00 380,000.00 152,000.00 2,280,000.00

29,300,000.00 29,300,000.00 29,300,000.00

Uang Saku / Transport (Taranport Peserta) Uang Saku / Transport (Transport Peserta UJK) Uang Saku / Transport (Uang Saku Peserta pelatihan) Uang Saku / Transport (Uang saku Peserta UJK) Uang Saku / Transport (Instruktur Transport) Uang Saku / Transport (Transport Assesor) Uang Saku / Transport (Transport Tim Korektor) Uang Saku / Transport (Transport Pengawas Uji)

150 125 150 125 12 10 4 10


760,000.00 760,000.00

19,798,000.00

Konsumsi Rekrut Konsumsi Tim Penyelenggara Konsumsi Instruktur/Pengajar/Penceramah Konsumsi Peserta Pelatihan Konsumsi Peserta UJK Konsumsi Asessor Konsumsi Pengawas Ujian Konsumsi Tim Korektor Konsumsi Pelaporan

5.2.2.17

6,250,000.00 6,000,000.00

21,318,000.00


795,000.00 500,000.00

12,250,000.00

Sewa Ruang UJK Sewa Ruang Kelas

5.2.2.11

175,000.00

1,295,000.00

FC Administrasi FC Pelaporan

5.2.2.07

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 375 423


50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

7,500,000.00 6,250,000.00 7,500,000.00 6,250,000.00 600,000.00 500,000.00 200,000.00 500,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 376 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07

KETENAGAKERJAAN Program pengembangan wilayah transmigrasi

Kegiatan

: 1.14 . 07 . 001

Penjajakan Kerjasama Penetapan Lokasi Transmigrasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya penjajakan kerjasama Penetapan Lokasi sebagai daerah tujuan transmigrasi : Provinsi

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 36,545,000.00 36,545,000.00 36,545,000.00

Petugas persiapan pelaksanaan Petugas Persiapan Kunjungan Petugas Penyusunan Kuesioner Penjajakan Petugas Pembahasan Hasil Penjajakan Trans Petugas Pembahasan Hasil Penjajakan Narasumber Moderator Pendampingan Kunjungan Ke Lokasi Transmigrasi

40 100 125 125 125 10 10 60



Jumlah


44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 100,000.00 34,500.00 34,500.00 100,000.00

1,780,000.00 4,450,000.00 5,562,500.00 5,562,500.00 12,500,000.00 345,000.00 345,000.00 6,000,000.00

163,455,000.00 Halaman 377 423


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


Harga Satuan

Jumlah 3,500,000.00 3,500,000.00

ATK Sekretariat

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

1 Paket

3,500,000.00

1,585,000.00 1,585,000.00 500,000.00

Jilid Laporan Kegiatan

10 Buku

50,000.00



5.2.2.08.01



5.2.2.11.04



5.2.2.15.01


200.00 200.00 200.00 200.00

200,000.00 200,000.00 485,000.00 200,000.00

15,000,000.00 20 Unit

750,000.00

15,000,000.00

41,970,000.00 41,970,000.00 40 100 125 150 50

Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 200,000.00 38,000.00

1,520,000.00 3,800,000.00 4,750,000.00 30,000,000.00 1,900,000.00

101,400,000.00 101,400,000.00


60 60 30 30

Jumlah


LBR LBR LBR LBR

15,000,000.00

Petugas persiapan pelaksanaan Petugas Persiapan Kunjungan Petugas Penyusunan Kuesioner Penjajakan Pembahasan hasil kunjungan Pelaporan

5.2.2.15

1. 2. 3. 4.

1,000 1,000 2,425 1,000

Sewa kendaraan roda 4

5.2.2.11

500,000.00

1,085,000.00

Bahan rapat persiapan Bahan penjajakan Bahan Pembahasan Bahan laporan

5.2.2.08

3,500,000.00

Halaman 378 423

OH OH Buah Buah

300,000.00 350,000.00 2,000,000.00 80,000.00

18,000,000.00 21,000,000.00 60,000,000.00 2,400,000.00

200,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 379 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 002

Pelaksanaan Forum Komunikasi Informasi dan Edukasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya kerjasama bidang Transmigrasi dengan daerah penempatan : Anggota Penempatan Trans

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 9,210,000.00 9,210,000.00 9,210,000.00

Petugas Persiapan Pelaksanaan Petugas Pelaksanaan Forum KIE Transport Petugas Pelaksanaan Forum KIE Uang Saku Peserta Narasumber Moderator Transport Narasumber Transport Moderator

75 5 5 40 3 3 3 3



Jumlah


45,000.00 45,000.00 110,000.00 50,000.00 500,000.00 300,000.00 110,000.00 110,000.00

3,375,000.00 225,000.00 550,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 900,000.00 330,000.00 330,000.00

40,790,000.00 Halaman 380 423


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

Harga Satuan

Jumlah 3,100,000.00 2,000,000.00

ATK Peserta/Pelaksana

40 Paket

50,000.00

2 Buah 1 Paket

400,000.00 300,000.00


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


20,250,000.00 45 Kmr

450,000.00

2,080,000.00 1,500,000.00

Penjilidan Makalah Pejilidan Laporan

40 Buku 10 Buku

25,000.00 50,000.00


5.2.2.11.04



5.2.2.15.01


1,000 LBR 900 LBR 1,000 LBR

200,000.00 180,000.00 200,000.00

4,560,000.00 60 Box 60 Box

38,000.00 38,000.00

2,280,000.00 2,280,000.00

10,800,000.00 10,800,000.00

Tiket PP Airport Tax

15 Buah 15 Buah

Jumlah


200.00 200.00 200.00

4,560,000.00

Persiapan penyelenggaraan Penyusunan Pelaporan

5.2.2.15

1,000,000.00 500,000.00

580,000.00

Bahan rapat persiapan Bahan persiapan penyelenggaraan Bahan penyelenggaraan Forum Komunikasi

5.2.2.11

20,250,000.00

2,080,000.00


800,000.00 300,000.00

20,250,000.00

Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons)

5.2.2.06

2,000,000.00

1,100,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.03

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 381 423

650,000.00 70,000.00

9,750,000.00 1,050,000.00

50,000,000.00



: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 382 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 003

Pendaftaran dan Seleksi Akhir Calon Transmigran


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Diperolehnya calon transmigran yang memenuhi syarat standar penempatan transmigrasi : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 175,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


175,000,000.00 69,760,000.00 39,760,000.00 39,760,000.00

Petugas Rapat persiapan Petugas Pendaftaran Wilayah 5 Kota Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Pusat Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Utara Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Barat Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Selatan Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Timur Trans Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Pusat Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Utara


Jumlah

30 125 10 10 10 10 10 10 10

Halaman 383 423


44,500.00 45,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 100,000.00 100,000.00

1,335,000.00 5,625,000.00 445,000.00 445,000.00 445,000.00 445,000.00 445,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Barat Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Selatan Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Timur Petugas Pendamping peserta seleksi Petugas Pembahasan Hasil Seleksi Trans Petugas Pembahasan Hasil Seleksi

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

10 10 10 250 100 100

OH OH OH OH OH OH

Harga Satuan

Jumlah

100,000.00 100,000.00 100,000.00 44,500.00 44,500.00 100,000.00

30,000,000.00 20,000,000.00

Honor Psikologi Honor Dokter Periksa Kesehatan

20 OH 20 OH

500,000.00 500,000.00

200 OH

50,000.00


1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 11,125,000.00 4,450,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00

Transport Peserta seleksi 5 Kota

10,000,000.00

5.2.2


105,240,000.00

5.2.2.01


19,350,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

1 Paket 200 Paket

4,000,000.00 50,000.00


350,000.00 350,000.00 300,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


20,700,000.00 20,700,000.00 200 200 200 2,000 2,000

Buku Buku Buku LBR LBR

20,000.00 20,000.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00

4,500,000.00

Penjilidan Bahan Seleksi Penjilidan Laporan

200 Buku 10 Buku

20,000.00 50,000.00

4,000,000.00 500,000.00

920,000.00

Bahan rapat persiapan Bahan pendaftaran wilayah


4,000,000.00 4,000,000.00 700,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

5,420,000.00


2,100,000.00 1,750,000.00 1,500,000.00

26,120,000.00

Buku Kesehatan Buku Pendaftaran Blangko Seleksi Brosur Trasnmigrasi Leaflet Transmigrasi

5.2.2.06.02

4,000,000.00 10,000,000.00

5,350,000.00

Spanduk pendaftaran Spanduk seleksi Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

14,000,000.00


500 LBR 870 LBR

Halaman 384 423

200.00 200.00

100,000.00 174,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4.

Bahan seleksi Bahan laporan

3,000 LBR 230 LBR

5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


Jumlah 200.00 200.00

10,000,000.00

10,000,000.00

Sewa ruang sidang Pembahasan Hasil Seleksi

10 Kmr


5.2.2.11.04


1,000,000.00

49,770,000.00 75 125 75 10 10 10 10 10 20 20 200 250 100 100

Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 150,000.00 38,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

175,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

175,000,000.00

10,000,000.00

49,770,000.00

Rapat Persiapan Petugas Pendaftaran Wilayah 5 Kota Persiapan Penyelenggaraan Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Pusat Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Utara Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Barat Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Selatan Petugas Pelaksanaan Seleksi Jak Timur Konsumsi Psikologi Konsumsi Dokter Periksa Kesehatan Peserta seleksi Petugas Pendamping peserta seleksi Pembahasan Hasil Seleksi Pelaporan




2,850,000.00 4,750,000.00 2,850,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 760,000.00 760,000.00 7,600,000.00 9,500,000.00 15,000,000.00 3,800,000.00

175,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


600,000.00 46,000.00

10,000,000.00

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Harga Satuan

Halaman 385 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 004

Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Diperolehnya pengetahuan dan keterampilan untuk bertransmigrasi : Calon transmigran

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

110,055,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

67,555,000.00

5.2.1.01.01


66,555,000.00

1.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Rapat koordinasi)

30 OH

44,500.00

1,335,000.00

2.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Petugas Persiapan Penyelenggaraan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Petugas Penyelenggara pembekalan KK C Trana 4 A) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Petugas Penyelenggaraan Pembekalan Istri) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Nara Sumber KK Calon KK Trans 4 Angkatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Nara

75 OH

45,000.00

3,375,000.00

105 OH

44,500.00

4,672,500.00

105 OH

44,500.00

4,672,500.00

280 OH

125,000.00

35,000,000.00

140 OH

125,000.00

17,500,000.00

3. 4. 5. 6.


Halaman 386 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Sumber Istri KK calon Trans 4 Angkatan)

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

1 Paket

500,000.00

1 Paket

500,000.00


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.

500,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Tim panitia Pemeriksa/Penerima hasil Pekerjaan)

5.2.1.02

500,000.00

500,000.00

42,500,000.00 42,500,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Uang Saku Peserta KK Calon Trans) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (uang Saku Peserta Istri KK Calon) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Petugas Pemeliharaan Transsito)

600 OH 600 OH

25,000.00 25,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

500 OH

25,000.00

12,500,000.00

5.2.2


139,945,000.00

5.2.2.01


14,960,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.05

100 Paket

25,000.00

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

2,500,000.00

9,910,000.00

1.

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Bak Sampah)

20 Buah

200,000.00

4,000,000.00

2.

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Desinfektan)

30 Botol

25,000.00

750,000.00

3.

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Sapu)

30 Buah

15,000.00

450,000.00

4.

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Kain Pel)

30 Buah

20,000.00

600,000.00

5.

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Sabun Cuci)

30 Buah

15,000.00

450,000.00

6.

30 Buah

15,000.00

450,000.00

30 Buah

15,000.00

450,000.00

8.

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Pewangi Ruangan) Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Sikat Kamar Mandi) Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Keset)

30 Buah

25,000.00

750,000.00

9.

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Sikat Dorong)

20 Buah

30,000.00

600,000.00

10.

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Sikat Pembersih Plafon) Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Sabun pembersih Lantai) Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Sabun pembersih Lantai)

10 Buah

45,000.00

450,000.00

40 Botol

12,000.00

480,000.00

40 Botol

12,000.00

480,000.00

3 Buah

350,000.00

7.

11. 12.

5.2.2.01.16

2,500,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (ATK Peserta)


2,550,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Spanduk)


Halaman 387 423

1,050,000.00


Rekening 2.

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Dokumentasi)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

3 Paket

Harga Satuan

Jumlah

500,000.00

1,500,000.00

2,649,000.00 2,649,000.00 1,500,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Penjilidan Bahan Pembinaan) Belanja Penjilidan, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Jilid Laporan)

100 Set 10 Buku

10,000.00 50,000.00

Belanja Fotocopy

1,000,000.00 500,000.00

1,149,000.00

1. 2.

Belanja Fotocopy, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Foto Copy Bahan rapat Persiapan) Belanja Fotocopy, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Foto Copy Bahan Pembinaan Angkatan I)

400 Lembar 1,000 Lembar

200.00 200.00

80,000.00 200,000.00

3. 4.

Belanja Fotocopy, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Foto Copy Angkatan II) Belanja Fotocopy, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Foto Copy Bahan Pembinaan Angkata III)


200.00 200.00

469,000.00 200,000.00

5.

Belanja Fotocopy, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Foto Copy Laporan)

1,000 Lembar

200.00

5.2.2.11


5.2.2.11.03


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

112,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Kanum Keluarga Calon Transmigran) Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Kanum Caon Transmigran Angkatan II)

600 Box

40,000.00

24,000,000.00

2,000 Box

44,000.00

88,000,000.00

30 Box

38,000.00

1,140,000.00

150 Box

38,000.00

5,700,000.00

21 Box

38,000.00

798,000.00

21 Box

38,000.00

798,000.00

50 Box

38,000.00

1,900,000.00


10,336,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Kanum Peserta Rakor) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Kanum Persiapan Penyelenggaraan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Kanum Penyelenggaraan Pembekalan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Kanum Pembekalan Penyelenggaraan Pembekalan Istri KK Calon Transmigran) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pembekalan calon transmigran di Transito (Kanum)

Jumlah


200,000.00

122,336,000.00

Halaman 388 423

250,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

250,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 389 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 005

Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi : Transmigran

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

400,000,000.00 17,475,000.00 17,475,000.00 15,475,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Rapat Persiapan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Petugas pengawalan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Petugas Pelepasan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Trans Petugas pelepasan Transmigrasi) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Penceramah)



Jumlah

45 OH

45,000.00

2,025,000.00

45 OH

200,000.00

9,000,000.00

10 OH

45,000.00

450,000.00

10 OH

100,000.00

1,000,000.00

3 OH

1,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00 Halaman 390 423


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Panitia pengadaan Barang/Jasa)


5.2.2.01


5.2.2.01.01



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,000,000.00

1 Paket

1,000,000.00

1 Paket

1,000,000.00

5.2.2.08.01


1,565,000.00 500,000.00 10 Buku

50,000.00


5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1.

5,325 Lembar

200.00

274,000,000.00 1 paket

274,000,000.00

3,000,000.00

Belanja Sewa Meja / Kursi, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Sewa meja dan Kursi)

200 Unit

15,000.00

1 Paket

5,000,000.00

1 Paket

5,000,000.00

1 Paket

10,000,000.00

5.2.2.11.04


10,000,000.00

14,440,000.00 14,440,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Kanum Rapat Persiapan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia,Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi


5,000,000.00

10,000,000.00

Belanja Sewa Level / Panggung, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (perlengkapan Panggung Hiburan)


5,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Sewa Sound System, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Sound Sistem)

5.2.2.11

3,000,000.00

5,000,000.00

Belanja Sewa Tenda, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Sewa Tenda)

Belanja Sewa Level / Panggung 1.

274,000,000.00

23,000,000.00

Belanja Sewa Sound System 1.

1,065,000.00

274,000,000.00

Belanja Sewa Tenda 1.

500,000.00

1,065,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Sewa Kendaraan Roda Empat)

5.2.2.10

1,000,000.00

1,565,000.00

Belanja Fotocopy, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Foto Copy Rapat Persiapan)


1,000,000.00

1,000,000.00

Belanja Penjilidan, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Penjilidan)

5.2.2.08

1,000,000.00

1,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.10.12

1 Paket

382,525,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (ATK Sekretariat)

5.2.2.06

5.2.2.10.08

Jumlah

1,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa)

5.2.2

5.2.2.10.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 391 423

30 Box

38,000.00

1,140,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4.

Transmigrasi (Persiapan Pemberangkatan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia,Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Kanum Petugas dan Peserta Pemberangkatan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia,Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Kanum Penyusunan Laporan)

5.2.2.15


5.2.2.15.01


Harga Satuan

Jumlah

200 Box

38,000.00

7,600,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00

68,520,000.00 68,520,000.00 36 OH

300,000.00

10,800,000.00

36 OH

350,000.00

12,600,000.00

3.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Uang Harian) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Penginapan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Tiket PP)

24 Tiketi

1,800,000.00

43,200,000.00

4.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke lokasi Transmigrasi (Airport Tax)

24 Tiket

80,000.00

1,920,000.00

2.


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

400,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


400,000,000.00

Halaman 392 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 006

Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terdatanya penduduk/masyarakat untuk menjadi calon transmigran : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


150,000,000.00 56,790,000.00 56,790,000.00 55,790,000.00

1.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Peserta Rapat Koordinasi)

2.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Petugas Koordinasi 5 Wilayah Kota) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Petugas Penyusun tata Cara Pendataan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Petugas Pendataan Aniimo Masyarakat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Pendataan Animi Masyarakat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Pendataan Animo

3. 4. 5. 6.


Jumlah

Halaman 393 423

100 OH

44,500.00

4,450,000.00

75 OH

45,000.00

3,375,000.00

100 OH

44,500.00

4,450,000.00

225 OH

44,500.00

10,012,500.00

225 OH

100,000.00

22,500,000.00

45 OH

44,500.00

2,002,500.00


Rekening 7. 8.

5.2.1.01.02

Trans) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Nara Sumber) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Moderator)

5.2.2.01


5.2.2.01.01


1 Paket

500,000.00

1 Paket

500,000.00

3,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (ATK Perlengkapan Peserta)

1 Paket

3,000,000.00

1 Paket

18,000,000.00

1 Paket

500,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


25,000,000.00 25,000,000.00 10,000 Lembar

2,500.00

5,500,000.00

Belanja Penjilidan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Jilid bahan tata cara) Belanja Penjilidan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Jilid Laporan Akhir Kegiatan)

250 Set 10 Buku

20,000.00 50,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



200.00 200.00

210,000.00 400,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

Belanja Sewa Tempat, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Sewa Ruangan Pertemuan/Aula)


5,000,000.00 500,000.00

610,000.00

Belanja Fotocopy, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Bahan Persiapan) Belanja Fotocopy, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Bahan Penyelenggaraan)

5.2.2.07

25,000,000.00

6,110,000.00


500,000.00

31,110,000.00

Belanja Cetakan Khusus, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Cetakan Khusus)

5.2.2.06.02

18,000,000.00

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Dokumentasi)


3,000,000.00

18,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Hadiah / Sovenir)

5.2.2.06

500,000.00

21,500,000.00


500,000.00

93,210,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5,400,000.00 3,600,000.00

500,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan)


5.2.2.06.02.002

300,000.00 200,000.00

500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

5.2.2

5.2.2.01.16

Jumlah


5.2.2.01.12

18 JPL 18 JPL

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 394 423

3 Hari

2,500,000.00

7,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.11


5.2.2.11.04


Harga Satuan

33,100,000.00 33,100,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Kanum Rapat koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Kanum Koordinasi Wilayah) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Kanum Penyusunan & Tata Cara Pendataan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Kanum Pendataan Animo Masyarakat) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Pembahasan Pendataan Animo Trans) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi (Kanum Laporan Akhir)

100 Box

38,000.00

3,800,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00

100 Box

38,000.00

3,800,000.00

225 Box

38,000.00

8,550,000.00

75 Box

150,000.00

11,250,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 395 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 007

Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Diperolehnya pengetahuan dan keterampilan untuk berwirausaha : Calon Transmigran

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Jumlah 200,000,000.00 81,600,000.00 43,100,000.00 41,100,000.00

1.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Koordinasi Lapangan)

100 OH

44,500.00

4,450,000.00

2.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Koordinasi Lapangan 2)

100 OH

100,000.00

10,000,000.00

3. 4.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Penyelenggaraan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Petugas Penyelenggara)

100 OH 60 OH

44,500.00 45,000.00

4,450,000.00 2,700,000.00

5.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Petugas Penyelenggara 2)

60 OH

100,000.00

6,000,000.00

6. 7.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Instruktur) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Pendamping

60 OH 60 OH

150,000.00 75,000.00

9,000,000.00 4,500,000.00


Halaman 396 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Instruktur)

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1 Paket

1,000,000.00

60 JPL

150,000.00

9,000,000.00

60 JPL

75,000.00

4,500,000.00

500 OH

50,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01


25,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Transport Peserta)


7,000,000.00 5,000,000.00 100 Set

50,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Dokumentasi)

2 Paket

500,000.00

2.

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Spanduk)

2 Buah

500,000.00

5.2.2.02.09

Belanja Bahan Percontohan

5,000,000.00

2,000,000.00

1.


25,000,000.00

118,400,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (ATK Perlengkapan Peserta)

5.2.2.02

1,000,000.00

13,500,000.00

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Instruktur Keripik Singkong) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Pendamping Instruktur)

5.2.2

1,000,000.00

38,500,000.00


1,000,000.00 1,000,000.00

38,000,000.00 38,000,000.00

1.

Belanja Bahan Percontohan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (bahan Praktek Keripik Singkong)

1 Paket

19,000,000.00

19,000,000.00

2.

Belanja Bahan Percontohan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Bahan Praktek Pembuatan Jamu)

1 Paket

19,000,000.00

19,000,000.00

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

1,000,000.00

1,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa)

5.2.1.02

5.2.2.01.16

1 paket


5.2.1.02.02

1,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Panitia Barang/Jasa)

4,350,000.00 4,350,000.00 3,500,000.00

Belanja Penjilidan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Jilid Materi) Belanja Penjilidan, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Laporan Akhir)


30,000.00 50,000.00


850,000.00

Belanja Fotocopy, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Bahan Persiapan) Belanja Fotocopy, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Bahan Pelaksanaan)


3,000,000.00 500,000.00

Halaman 397 423


200.00 200.00

250,000.00 600,000.00


Rekening 5.2.2.07


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


Harga Satuan

Jumlah 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

Belanja Sewa Tempat , Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Sewa Ruangan/Aula/Pertemuan Angkatan 1) Belanja Sewa Tempat , Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Sewa Ruangan/Aula/Pertemuan)

5.2.2.11


5.2.2.11.03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

5 Hari

2,500,000.00

12,500,000.00

5 Hari

2,500,000.00

12,500,000.00

44,050,000.00 30,000,000.00

1.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Kanum Peserta Angkatan 1)

250 Box

60,000.00

15,000,000.00

2.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Kanum Peserta Angkatan II)

250 Box

60,000.00

15,000,000.00

100 Box

38,000.00

3,800,000.00

100 Box

38,000.00

3,800,000.00

60 Box

60,000.00

3,600,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00


14,050,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Kanum Petugas Koordinasi Wilayah) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Kanum Persiapan Penyelenggaraan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Kanum Pendamping Pelatihan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembekalan Kewirausahaan bagi calon transmigran (Kanum Penyusunan Laporan)


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 398 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 008

Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya lahan yang siap untuk di tempati oleh para transmigran : Lokasi Trans

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


60,500,000.00 10,500,000.00 8,500,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Petugas Persiapan Pelaksanaan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Petugas Pengawasan pematangan Lahan)

100 OH

45,000.00

4,500,000.00

40 OH

100,000.00

4,000,000.00

1,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Pengadaan Pekerjaan Persiapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa)

1 Paket

1,000,000.00

1 Paket

1,000,000.00


1,000,000.00

1,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Tim Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan)


Jumlah 200,000,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 399 423

1,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


Harga Satuan

Jumlah 50,000,000.00 50,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Petugas Pematangan Lahan)

1,000 OH

50,000.00

50,000,000.00

5.2.2


139,500,000.00

5.2.2.01


75,500,000.00

5.2.2.01.14

Belanja Perkakas Kerja 1.

5.2.2.01.16

1 Paket

75,000,000.00

1 Paket

500,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,310,000.00 300,000.00

Belanja Penjilidan, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Laporan Akhir Kegiatan)

10 Buku

30,000.00


5.2.2.08.01



5.2.2.11.04



5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4.

1,010,000.00

18 Unit/Hari

750,000.00

13,500,000.00

6,650,000.00 6,650,000.00 100 Box

38,000.00

3,800,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00

42,540,000.00 42,540,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Uang Harian) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Penginapan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Tiket Pesawat PP) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Airport Taxs)


200.00

13,500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Kanum Persiapan Pelaksanaan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Kanum Penyusunan Pelaporan)

5.2.2.15

5,050 Lembar

13,500,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Sewa kendaraan Kelokasi Transmigrasi)

5.2.2.11

300,000.00

1,010,000.00

Belanja Fotocopy, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Rapat Persiapan)

5.2.2.08

500,000.00

1,310,000.00

Belanja Fotocopy 1.

75,000,000.00

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Dokumentasi)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

75,000,000.00

Belanja Perkakas Kerja , Pematangan Lahan Lokasi di Daerah Transmigrasi (Perkakas Pematangan Lahan)

Halaman 400 423

30 30 18 18

OH OH Tiket Tiket

300,000.00 350,000.00 1,200,000.00 80,000.00

9,000,000.00 10,500,000.00 21,600,000.00 1,440,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 401 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 009

Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para transmigran di lokasi transmigrasi : Transmigran

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 47,875,000.00 35,375,000.00 35,375,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Persiapan Penyelenggaraan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Pemandu Pelatihan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Pendamping Pelatihan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Instruktur) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Pendamping Instruktur)

Honorarium Non PNS


Jumlah

75 OH

45,000.00

3,375,000.00

80 OH

50,000.00

4,000,000.00

80 OH

50,000.00

4,000,000.00

120 JPL

125,000.00

15,000,000.00

120 JPL

75,000.00

9,000,000.00

12,500,000.00 Halaman 402 423



2. 3. 4.

Jumlah


5.2.2.01


5.2.2.01.01


12,500,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Transport peserta Lok I) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Tranaport Peserta Lok.II) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Tranaport Lok III) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Tranaport Lok IV)

5.2.2

125 OH

25,000.00

3,125,000.00

125 OH

25,000.00

3,125,000.00

125 Oh

25,000.00

3,125,000.00

125 OH

25,000.00

3,125,000.00

152,125,000.00 9,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (ATK Perlengkapan Peserta)

100 Paket

50,000.00

4 Paket

300,000.00

1,200,000.00

8 Buah

350,000.00

2,800,000.00



5.2.2.02.09



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


20,000,000.00 20,000,000.00

Belanja Bahan Percontohan, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Bahan Praktek Peserta)

5.2.2.06

4 Paket

5,000,000.00

1,345,000.00 750,000.00 10 Buku

75,000.00

Belanja Fotocopy Belanja Fotocopy, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Bahan Rapat Persiapan) Belanja Fotocopy, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Bahan Persiapan Penyelenggaraan)

3.

Belanja Fotocopy, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Bahan Penyelenggaraan 4 Lokasi)

4.

Belanja Fotocopy, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan)

5.2.2.07.02



750,000.00

595,000.00

1. 2.


20,000,000.00

1,345,000.00

Belanja Penjilidan, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Laporan Akhir Kegiatan)

5.2.2.07

5,000,000.00

4,000,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Dokumentasi) Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Spanduk)

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian


200.00 200.00

100,000.00 70,000.00

2,000 Lembar

200.00

400,000.00

125 Lembar

200.00

25,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00

Halaman 403 423


Rekening 5.2.2.07.02.003

Harga Satuan



5.2.2.08.01


20 H/Kelas

1,000,000.00

12,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Sewa Kendaraan Roda 4)

20 Unit/Har

600,000.00

8 Unit/Hari

1,000,000.00


5.2.2.11.04



5.2.2.15.01


8,000,000.00

29,700,000.00 29,700,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Kanum Persiapan Penyelenggaraan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Kanum Peserta Pelatihan Lok I) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Kanum Peserta pelatihan Lok II) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Kanum Peserta Pelatihan Lok III) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Kanum Peserta pelatihan Lok IV) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Penyusunan Laporan Akhir)

5.2.2.15

12,000,000.00

8,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Sewa Perahu/Speed Bood)

5.2.2.11

20,000,000.00

20,000,000.00


Jumlah 20,000,000.00

Belanja Sewa Tempat , Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Sewa Ruangan/Kelas/Aula)

5.2.2.08

5.2.2.08.02

Volume Satuan

Uraian

75 Box

38,000.00

2,850,000.00

150 Box

40,000.00

6,000,000.00

150 Box

40,000.00

6,000,000.00

150 Box

40,000.00

6,000,000.00

150 Box

40,000.00

6,000,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00

52,080,000.00 52,080,000.00

1.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Uang Harian)

16 OH

300,000.00

4,800,000.00

2.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Penginapan)

16 OH

750,000.00

12,000,000.00

3. 4.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Tiket PP) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pembinaan dan Pelatihan Transmigran di lokasi Transmigrasi (Aiprprt Taxs)

20 Tiket 16 Tiket

1,700,000.00 80,000.00

34,000,000.00 1,280,000.00

Jumlah


Halaman 404 423

200,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 405 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 010

Penyediaan Sarana Ketransmigrasian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya sarana dan prasarana para transmigran di lokasi transmigrasi : Transmigran Asal DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


24,000,000.00 24,000,000.00 16,500,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Persiapan pelaksanaan Kegiatan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Persiapan Pelaksanaan Reqoinasi) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Petugas Pendampingan di Lokasi Transmigrasi)

75 OH 75 OH 90 OH

50,000.00 50,000.00 100,000.00

1 paket

3,000,000.00

3,000,000.00

4,500,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa)


3,750,000.00 3,750,000.00 9,000,000.00

3,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Panitia Pengadaan Barang/Jasa)


Jumlah 1,000,000,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 406 423

1 Paket

4,500,000.00

4,500,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

Harga Satuan

Jumlah 976,000,000.00 794,330,000.00 2,500,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (ATK sekretariat)

1 Paket

2,500,000.00

75 HA/KK 28 HA/KK 1 Paket

5,250,000.00 10,645,714.00 8.00

1 Paket

100,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3.

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

691,830,000.00

Belanja Barang Pakai Habis, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Reqocnisi Lahan Tahu 2010) Belanja Barang Pakai Habis, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Reqocnisi Lahan Tahun 2012) Belanja Barang Pakai Habis, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Pembulatan Reqocnisi)

Belanja Perkakas Kerja 1.


5.2.2.02.02

Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.08.01



5.2.2.11.04


2. 3.


5.2.2.15.01


100,000,000.00

1,070,000.00 2,850 Lembar 2,500 Lembar

200.00 200.00

570,000.00 500,000.00

11,250,000.00 11,250,000.00 15 Unit/Hari

750,000.00

11,250,000.00

8,550,000.00 8,550,000.00 75 Box

38,000.00

2,850,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00

60,800,000.00 60,800,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Uang Harian)


100,000,000.00

1,070,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Kanum Persiapan Pelaksanaan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Kanum Persiapan Pelaksanaan Reqocknisi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (kanum Pelaporan)

5.2.2.15

1 Paket

1,070,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Sewa kendaraan Roda Empat ke Lokasi Transmigrasi)

5.2.2.11

1.

100,000,000.00

Belanja Fotocopy, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Bahan Pelaksanaan) Belanja Fotocopy, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Bahan Pelaporan)

5.2.2.08

100,000,000.00

100,000,000.00

Belanja Bahan / Bibit Tanaman, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Bibit Tanaman)

5.2.2.06

393,750,000.00 298,079,992.00 8.00

100,000,000.00

Belanja Perkakas Kerja, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Perkakas kerja Transmigrasi)

5.2.2.02

2,500,000.00

Halaman 407 423

44 OH

300,000.00

13,200,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2. 3. 4.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Penginapan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Tiket Pesawat) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penyediaan Sarana Ketransmigrasian (Airport Taxs)

40 OH 20 Tiket 20 Tiket

Harga Satuan 350,000.00 1,600,000.00 80,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

748,030,000.00

Triwulan III

: Rp

251,970,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00




14,000,000.00 32,000,000.00 1,600,000.00

1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 408 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 011

Penyediaan Jaminan Hidup


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya bahan dan pangan bagi para transmigran di lokasi transmigrasi : Transmigran

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 900,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Ratus Juta Rupiah )


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

18,750,000.00 18,750,000.00 11,250,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Penyediaan Jaminan Hidup (Peserta Rapat Persiapan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Penyediaan Jaminan Hidup (Petugas Pendamping di Lokasi Transmigrasi)

75 OH 75 OH

50,000.00 100,000.00

1 paket

4,500,000.00

1 Paket

3,000,000.00

4,500,000.00

3,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Penyediaan Jaminan Hidup (Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa)



3,750,000.00 7,500,000.00

4,500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Penyediaan Jaminan Hidup (Panitia Pengadaan Barang/Jasa)


Jumlah 900,000,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

3,000,000.00

881,250,000.00 Halaman 409 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01


5.2.2.01.01



5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2. 3. 4. 5.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat


5.2.2.11.04



5.2.2.15.01


paket Paket Paket Paket Paket

75,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 556,000,000.00

75,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 556,000,000.00

1,210,000.00 1,210,000.00 1,980 lembar 2,250 lembar 1,820 Lembar

200.00 200.00 200.00

396,000.00 450,000.00 364,000.00

22,500,000.00 22,500,000.00 1 Paket

22,500,000.00

22,500,000.00

5,700,000.00 5,700,000.00 75 Box 75 Box

38,000.00 38,000.00

2,850,000.00 2,850,000.00

92,840,000.00 92,840,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penyediaan Jaminan Hidup (Uang Harian) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penyediaan Jaminan Hidup (Penginapan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penyediaan Jaminan Hidup (Tiket PP) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penyediaan Jaminan Hidup (Airport Taxs)

64 64 28 28

Jumlah


1 1 1 1 1

1,210,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Penyediaan Jaminan Hidup (Kanum Rapat Persiapan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Penyediaan Jaminan Hidup (Kanum Rapat Persiapan)

5.2.2.15

3,000,000.00

756,000,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Penyediaan Jaminan Hidup (Sewa Kendaraan Roda 4 ke Lokasi Transmigrasi)

5.2.2.11

3,000,000.00

756,000,000.00

Belanja Fotocopy, Penyediaan Jaminan Hidup (bahan Rapat Persiapan) Belanja Fotocopy, Penyediaan Jaminan Hidup (bahan pekerjaan lelang) Belanja Fotocopy, Penyediaan Jaminan Hidup (Bahan laporan)

5.2.2.08

1.

3,000,000.00 1 paket

Belanja Bahan dan Pangan, Penyediaan Jaminan Hidup (Bahan Pangan Transmigrasi, tahun 2012 Prov bengkulu) Belanja Bahan dan Pangan, Penyediaan Jaminan Hidup (Bahan pangan Transmigrasi Th. 2012 Provinsi Kal Teng) Belanja Bahan dan Pangan, Penyediaan Jaminan Hidup (Bahan Pangan Tranmigrasi Th. 2012 Provinsi Sul Tra) Belanja Bahan dan Pangan, Penyediaan Jaminan Hidup (Bahan Pangan transmigrasi Th. 2012 Provinsi Kal Bar) Belanja Bahan dan Pangan, Penyediaan Jaminan Hidup (Bahan Pangan Transmigrasi Th 2013)

5.2.2.06

Jumlah 3,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jaminan Hidup (ATK Sekretariat)

5.2.2.02

Harga Satuan

Halaman 410 423

OH OH Tiket Tiket

300,000.00 350,000.00 1,750,000.00 80,000.00

19,200,000.00 22,400,000.00 49,000,000.00 2,240,000.00

900,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

900,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

900,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 411 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 012

Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kesepakatan bersama dalam rangka penempatan transmigrasi : Provinsi Penempatan Transmigrasi

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Jumlah 150,000,000.00 21,900,000.00 21,900,000.00 21,900,000.00

1.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Rapat Koordinasi)

40 OH

45,000.00

1,800,000.00

2.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Petugas penyusunan & Pembahasan Draft Awal KSAD) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Petugas penyusunan & Pembahasan Draft Kesepakatan KSAD) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Nara Sumber Draft Awal) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Moderator Draft Awal KASD) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Nara Sunber

90 OH

45,000.00

4,050,000.00

90 OH

45,000.00

4,050,000.00

12 OH

250,000.00

3,000,000.00

12 OH

150,000.00

1,800,000.00

18 OH

250,000.00

4,500,000.00

3. 4. 5. 6.


Halaman 412 423


Rekening 7.

Draft Kesepakatan KSAD) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Moderator Draft Kesepakatan KSAD)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

18 OH

Harga Satuan

Jumlah

150,000.00

3,500,000.00 3,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (ATK Sekretariat)

30 Set

100,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

1 Paket

500,000.00

90,000,000.00 150 kamar

600,000.00

2,240,000.00 1,500,000.00

Belanja Penjilidan, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Jilid Bahan Pembahasan Draft awal KSAD)

2. 3.

Belanja Penjilidan, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Jilid bahan Draft Kesepakatan KSAD) Belanja Penjilidan, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Jilid Laporan Akhir)

1 Paket

500,000.00

500,000.00

1 Paket 10 Buku

500,000.00 50,000.00

500,000.00 500,000.00

Belanja Fotocopy


5.2.2.11.04



5.2.2.15.01


200.00 200.00 200.00

120,000.00 320,000.00 300,000.00

4,370,000.00 40 Box

38,000.00

1,520,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00

27,990,000.00 27,990,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Uang Harian) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Pengunapan)



4,370,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Kanum Rapat Koordinasi) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Kanum Penyusunan Laporan)

5.2.2.15

1. 2.

740,000.00

Belanja Fotocopy, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Bahan Persiapan) Belanja Fotocopy, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Bahan pembahasan Draft Awal) Belanja Fotocopy, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Bahan Penyusunan % Pembahasan Kesepakatan)

5.2.2.11

90,000,000.00

2,240,000.00

1.

1. 2. 3.

500,000.00

90,000,000.00

Belanja Jasa Akomodasi, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Kamar/Ruangan Sidang & Konsultasi, Penginapan Penyusunan & Pembahasan Draft Awal, Penginapan Penyusunan & Pembahasan Draft Akhir)

5.2.2.06

3,000,000.00

500,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Dokumentasi)

5.2.2.03

2,700,000.00

128,100,000.00


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 413 423

9 OH 9 OH

300,000.00 350,000.00

2,700,000.00 3,150,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Tiket PP) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pembahasan dan Penandatanganan KSAD Transmigrasi (Airport Taxs)

18 Tiket 18 Tiket

Harga Satuan 1,150,000.00 80,000.00


: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




20,700,000.00 1,440,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 414 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 013

Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan Monitoring dan evaluasi lokasi Transmigran : Provinsi Penempatan Transmigrasi

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Jumlah 200,000,000.00 21,680,000.00 21,680,000.00 20,680,000.00

1. 2. 3.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Rapat Persiapan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Penyusunan Quesioner) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Pembahasan Hasil Monitoring)

60 OH 80 OH 100 OH

44,500.00 44,500.00 44,500.00

2,670,000.00 3,560,000.00 4,450,000.00

4.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Trans Pembahasan Hasil Monitoring)

100 OH

100,000.00

10,000,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan


1 Paket

500,000.00

500,000.00

500,000.00 Halaman 415 423


Rekening 1.

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


Jumlah

500,000.00

3,500,000.00 1 Paket

3,500,000.00

1,950,000.00 500,000.00 10 Buku

50,000.00

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.01



5.2.2.11.04


200.00 200.00 200.00 200.00

400,000.00 400,000.00 319,000.00 331,000.00

12,500,000.00 5 Hari

2,500,000.00

12,500,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00 20 Unit/hari

750,000.00

15,000,000.00

28,170,000.00 28,170,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Kanum Rapat Persiapan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Kanum Penyusunan Quesioner) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Kanum Pembahasan Hasil Monitoring) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Kanum Pelaporan)



Lembar Lembar lembar Lembar

12,500,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Sewa Kendaraan Roda 4 kelokasi)

5.2.2.11

2,000 2,000 1,595 1,655

12,500,000.00

Belanja Sewa Tempat, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Sewa Ruangan Sidang)

5.2.2.08

500,000.00

1,450,000.00

Belanja Fotocopy, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Bahan Rakoor Persiapan) Belanja Fotocopy, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Penyusunan Quesioner) Belanja Fotocopy, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Bahan pembahasan Hasil Monitoring) Belanja Fotocopy, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Bahan laporan Akhir)


3,500,000.00

1,950,000.00

Belanja Penjilidan, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Laporan Akhir)

5.2.2.07

500,000.00

3,500,000.00


5.2.2.15

1 Paket

Harga Satuan

178,320,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (ATK Sekeretriat)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

60 Box

38,000.00

2,280,000.00

80 Box

38,000.00

3,040,000.00

100 Box

200,000.00

20,000,000.00

75 Box

38,000.00

2,850,000.00

117,200,000.00 Halaman 416 423



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


117,200,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Uang Harian) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Penginapan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Tiket PP) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian (Airport Taxs)

80 80 40 40

OH OH Tiket Tiket

300,000.00 350,000.00 1,550,000.00 80,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

200,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




24,000,000.00 28,000,000.00 62,000,000.00 3,200,000.00

200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 417 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 014

Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi : Lokasi Transmigrasi

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


200,000,000.00 30,111,000.00 30,111,000.00 28,111,000.00

Petugas persiapan pelaksanaan Pendataan Peserta Penjajakan Petugas Penyelenggara Penjajakan Trans Petugas Penyelenggara Penjajakan Uang saku Peserta Penjajakan Narasumber Trans Narasumber Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Narasumber) Moderator


Jumlah

Halaman 418 423

40 150 50 50 200 12 12 12 12


44,500.00 44,500.00 50,000.00 110,000.00 50,000.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00

1,780,000.00 6,675,000.00 2,500,000.00 5,500,000.00 10,000,000.00 414,000.00 414,000.00 414,000.00 414,000.00



1,000,000.00

Tim Pengadaan

1 Paket

1,000,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.01


1 Paket

1,000,000.00

5,500,000.00 4,000,000.00

ATK Sekretariat

40 Paket

100,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2 Paket 1 Paket

500,000.00 500,000.00

90,000,000.00 200 Kmr

450,000.00

1,269,000.00 500,000.00

Belanja Penjilidan, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Jilid Laporan Akhir)

10 Buku

50,000.00


5.2.2.11.04



5.2.2.15.01



1,000 1,000 845 1,000

Lembar Lembar lembar LBR

200.00 200.00 200.00 200.00

200,000.00 200,000.00 169,000.00 200,000.00

9,120,000.00 9,120,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Kanum Petugas Persiapan Pelaksanaan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Kanum Pendataan Peserta Penjejakan) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Kanum Penyusunan Laporan Akhir)

5.2.2.15

500,000.00

769,000.00

Belanja Fotocopy, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Bahan Rapat Persiapan) Belanja Fotocopy, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Bahan penjajakan) Belanja Fotocopy, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Bahan Pembahasan) Belanja Fotocopy, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Bahan laporan)

5.2.2.11

90,000,000.00

1,269,000.00


1,000,000.00 500,000.00

90,000,000.00

Akomodasi (Kamar, ruang sidang & kons) Penyebarluasan infornasi penjajakan

5.2.2.06

4,000,000.00

1,500,000.00

Spanduk Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Dokumentasi)

5.2.2.03

1,000,000.00

169,889,000.00


1,000,000.00

1,000,000.00

Tim Penerima

5.2.2

5.2.2.06.02.002

Jumlah


5.2.2.01.16

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

40 Box

38,000.00

1,520,000.00

150 Box

38,000.00

5,700,000.00

50 Box

38,000.00

1,900,000.00

64,000,000.00 64,000,000.00 Halaman 419 423


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Tiket PP) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penjajakan Kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi (Airport Taxs)

50 Tiket 50 Tiket

Harga Satuan 1,200,000.00 80,000.00


: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




60,000,000.00 4,000,000.00

200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 420 423




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.14 : 1.14.001


Urusan Program

: 1.14 : 1.14 . 07


Kegiatan

: 1.14 . 07 . 015

Peningkatan Pemahaman tentang Ketransmigrasian bagi Masyarakat


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya pemahaman tentang ketransmigrasian di masyarakat : masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

0.19.02.00.0000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


150,000,000.00 68,585,000.00 53,585,000.00 53,585,000.00

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Petugas Koordinasi wilayah 5 kota Petugas Pendataan Peserta Petugas Pengantar Undangan Persiapan Penyelenggara Petugas Penyelenggara Petugas Pendamping Acara Narasumber Pembawa Acara


Jumlah

60 100 150 50 50 60 60 60 60

Halaman 421 423


44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 300,000.00 200,000.00

2,670,000.00 4,450,000.00 6,675,000.00 2,225,000.00 2,225,000.00 2,670,000.00 2,670,000.00 18,000,000.00 12,000,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.2.01


5.2.2.01.01


Jumlah

15,000,000.00 300 OH

50,000.00

25,000,000.00 20,000,000.00


5 Paket

4,000,000.00

10 Paket 5 Paket

350,000.00 300,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


10,000,000.00 10,000,000.00 5,000 Lembar

2,000.00

3,125,000.00


150 Buku 10 Buku

17,500.00 50,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.03


200.00 200.00

290,000.00 400,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10 Ruang/Hari

1,000,000.00

10,000,000.00

32,600,000.00 12,920,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Peningkatan Pemahaman tentang Ketransmigrasian bagi Masyarakat (Kanum Peserta dan Instruktur Pada Kecamatan I) Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Peningkatan Pemahaman tentang Ketransmigrasian bagi Masyarakat


1,450 lembar 2,000 Lembar

10,000,000.00

Belanja Sewa Tempat, Peningkatan Pemahaman tentang Ketransmigrasian bagi Masyarakat (Sewa Ruang/Aula/ Tempat Pertemuan)

5.2.2.11

2,625,000.00 500,000.00

690,000.00

Belanja Fotocopy, Peningkatan Pemahaman tentang Ketransmigrasian bagi Masyarakat (bahan Persiapan) Belanja Fotocopy, Peningkatan Pemahaman tentang Ketransmigrasian bagi Masyarakat (Bahan Penyelenggaraan)

5.2.2.07

10,000,000.00

3,815,000.00


3,500,000.00 1,500,000.00

13,815,000.00

Cetak Brosur Transmigrasi

5.2.2.06.02

20,000,000.00

5,000,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.06

15,000,000.00

81,415,000.00


5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

15,000,000.00

Transport Peserta

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 422 423

68 Box

38,000.00

2,584,000.00

68 Box

38,000.00

2,584,000.00


Rekening 3. 4. 5.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian (Kanum Peserta dan Instruktur pada Kecamatan II) Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Peningkatan Pemahaman tentang Ketransmigrasian bagi Masyarakat (Kanum Peserta dan Instruktur pada Kecamatan III) Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Peningkatan Pemahaman tentang Ketransmigrasian bagi Masyarakat (Kanum Peserta dan Instruktur pada Kecamatan IV) Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Peningkatan Pemahaman tentang Ketransmigrasian bagi Masyarakat (Kanum Peserta dan Instruktur pada Kecamatan V)

Harga Satuan

68 Box

38,000.00

2,584,000.00

68 Box

38,000.00

2,584,000.00

68 Box

38,000.00

2,584,000.00


19,680,000.00

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Petugas Koordinasi wilayah Petugas Pendataan Peserta Petugas Penyelenggara Petugas Pendamping Acara Penyusunan Laporan

60 100 150 60 60 50


38,000.00 38,000.00 38,000.00 50,000.00 50,000.00 38,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

150,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




2,280,000.00 3,800,000.00 5,700,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,900,000.00

150,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 423 423



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents