DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 049 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.02 : 1.02.049

KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM

Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01

KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 01 . 001

Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Lokasi Tujuan Sasaran

: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : pengelolaan urusan kesehatan semakin efesien dan akuntabel : PKC & PKL

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 6,960,824,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan Urusan Kesehatan Semakin Efisien dan Akuntabel

Terselenggaranya Operasionalisasi SKPD Urusan Kesehatan

MASUKAN

1.

Dana Yang Dibutuhkan

6.960.824.000

KELUARAN

1.


1 Tahun

HASIL

1.

Terlaksananya Operasional SKPD Urusan Kesehatan

1 Tahun

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 6,960,824,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

2,951,785,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

118,545,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

84,500,000.00

Dokter Pelayanan Hari Sabtu (1 Orang x 52 Minggu x 5 PKL) Paramedis Pelayanan Hari Sabtu (1 Orang x 52 Minggu x 5 PKL) Asisten Apoteker Pelayanan Hari Sabtu (1 Orang x 52 Minggu x 5 PKL) Administrasi Pelayanan Hari Sabtu (1 Orang x 52 Minggu x 5 PKL)

Printed by SIPKD 08-03-2013

260 260 260 260

Halaman 1 dari 52

HOK HOK HOK HOK

125,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000.00

32,500,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 13,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 5.2.1.01.02

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

20,395,000.00

Pengadaan Jasa Cleaning Service (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Jasa Pengaman Kantor (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan ATK (3 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Cetakan Khusus (3 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Cetakan Umum (3 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Alkes Pakai Habis (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Obat - obatan (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Bahan Laboratorium (3 Orang x 1 Kegiatan) Pemeliharaan Gedung Kantor Puskesmas (5 Orang x 1 Kegiatan)

5 5 3 3 3 5 5 3 5

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

685,000.00 560,000.00 435,000.00 310,000.00 435,000.00 560,000.00 870,000.00 435,000.00 435,000.00

5 5 5 5 5 5 5 5 5


390,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 390,000.00 390,000.00 260,000.00 260,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

1,950,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

2,833,240,000.00 2,833,240,000.00

Tenaga Dokter Umum (4 Orang x 12 Bulan) Tenaga Dokter Gigi (2 Orang x 12 Bulan) Tenaga Sarjana (3 Orang x 12 Bulan) Tenaga Diploma Tiga Kebidanan (9 Orang x 12 Bulan) Tenaga Diploma Tiga Asisten Apoteker (6 Orang x 12 Bulan) Tenaga Diploma Tiga Keperawatan Gigi (3 Orang x 12 Bulan) Tenaga Diploma Tiga Keperawatan (2 Orang x 12 Bulan) Tenaga Diploma Tiga Tata Boga (3 Orang x 12 Bulan) Tenaga Diploma Tiga Pranata Laboratorium (2 Orang x 11 Bulan) Tenaga Diploma Tiga Pranata Laboratorium (5 Orang x 8 Bulan) Tenaga Diploma Tiga Rekam Medik (7 Orang x 11 Bulan) Tenaga Diploma Tiga Tehnik Informatika (1 Orang x 11 Bulan) Tenaga SMA (13 Orang x 12 Bulan) Dokter Pelayanan Kesehatan 24 Jam (1 Orang x 860 Shiff) Paramedis Pelayanan Kesehatan 24 Jam (1 Orang x 860 Shiff) Asisten Apoteker Pelayanan Kesehatan 24 Jam (1 Orang x 860 Shiff) Tenaga Administrasi Pelayanan Kesehatan 24 Jam (1 Orang x 860 Shiff) Tenaga Supir Pelayanan Kesehatan 24 Jam (1 Orang x 860 Shiff) Paramedis Rawat Inap Selain RB (3 Orang x 860 Shiff) Pranata Laboratorium Rawat Inap Selain RB (1 Orang x 800 Shiff) Dokter Petugas Jaga Operasi Ketupat (1 Orang x 7 Hari x 2 shiff) Paramedis Petugas Jasa Operasi Ketupat (1 Orang x 7 Hari x 2 shiff) Supir Petugas Jaga Operasi Ketupat (1 Orang x 7 Hari x 2 shiff)


3,425,000.00 2,800,000.00 1,305,000.00 930,000.00 1,305,000.00 2,800,000.00 4,350,000.00 1,305,000.00 2,175,000.00

13,650,000.00

Pengadaan Jasa Cleaning Service (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Jasa Pengaman Kantor (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan ATK (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Cetakan Khusus (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Cetakan Umum (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Alkes Pakai Habis (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Obat - obatan (5 Orang x 1 Kegiatan) Pengadaan Obat - obatan (5 Orang x 1 Kegiatan) Pemeliharaan Gedung Kantor Puskesmas (5 Orang x 1 Kegiatan)

5.2.1.02

Jumlah

48 24 36 108 72 36 24 36 22 40 77 11 156 860 860 860 860 860 2,580 800 14 14 14

Halaman 2 dari 52

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Shiff Shiff Bulan Shiff Shiff Shiff Shiff Shiff Shiff Shiff

3,080,000.00 3,080,000.00 2,640,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 2,200,000.00 250,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 75,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00

147,840,000.00 73,920,000.00 95,040,000.00 261,360,000.00 174,240,000.00 87,120,000.00 58,080,000.00 87,120,000.00 53,240,000.00 96,800,000.00 186,340,000.00 26,620,000.00 343,200,000.00 215,000,000.00 129,000,000.00 129,000,000.00 86,000,000.00 64,500,000.00 387,000,000.00 120,000,000.00 2,100,000.00 1,400,000.00 700,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 24. 25. 26. 27.

Dokter Petugas Jaga Bantuan Kesehatan (Bankes) Gawat Darurat (Gadar) (1 Orang x 25 Gerak) Parameter Petugas Jaga Bantuan Kesehatan (Bankes) Gawat Darurat (Gadar) (1 Orang x 25 Gerak) Supir Petugas Jaga Bantuan Kesehatan (Bankes) Gawat Darurat (Gadar) (1 Orang x 25 Gerak) Pembulatan (1 Tahun)

25 25 25 1

HOK HOK HOK -

Harga Satuan 150,000.00 100,000.00 50,000.00 120,000.00

Jumlah 3,750,000.00 2,500,000.00 1,250,000.00 120,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

4,009,039,000.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

330,425,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

142,425,000.00

Amplop Coklat Folder (1/2 Folio) (Pak) Amplop Coklat Polos (Pak) Amplop Putih Besar (Box isi 100 buah) Amplop Putih Kecil (Box isi 100 buah) Bak Stempel No. 1 (Lusin) Batu Baterai (AAA) (Buah) Batu Baterai (Besar) (Buah) Batu Baterai (Kecil) (Buah) Batu Baterai (Kotak) (Buah) Box File (Bindex Jumbo, Dus) Buku Ekspedisi (Buah) Buku Kuitansi Besar (Pak Isi 10 Buku) Buku Tulis 50 Lembar AA (Buah) Buku Tulis Polio 100 Lembar (Buah) Clear Holder Polio 60 Pocket (Buah) Continous Form (3 Ply 9,5 x 11" F4) (Dus) Continous Form (3 Ply 9,5 x 11" A4) (Dus) Cutter Besar (Lusin) Double Tape Kecil (Ukuran 1/2 Inchi, Buah) Flash Disc (4 Gigabyte) Gunting Kertas Kecil (Lusin) Hekmecin/Stapler Besar (Buah) Hekmecin/Stapler Kecil (Buah) Isi Hekmecin Besar (Pak isi 20 Bxs) Isi Hekmecin Kecil (Pak isi 20 Bxs) Kalkulator (12 Digit) Karbon (Buku) Kertas Buram (Ukuran F4) Kertas HVS 70 Gram (Ukuran A4) Kertas HVS 70 Gram (Ukuran F4) Kertas Fax (Ukuran 210mm x 30mm) Korektor Pita Mesin Tik IBM (Buah) Lakban Coklat Besar (Ukuran 2 Inchi) Lakban Hitam (Ukuran 2 Inchi) Lem Kertas (Krim, Besar) Lem Stik Kecil (Stik, 8 Gram) Map Kertas Biasa (Pak Isi 50 Buah, Tebal)


500 50 30 30 4 100 100 100 100 10 40 30 60 80 40 10 10 3 50 40 3 10 80 7 70 30 130 100 100 300 100 20 50 50 2 10 15

Halaman 3 dari 52

Pak Pak Box Box Lusin Buah Buah Buah Buah Dus Buah Pak Buah Buah Buah Dus Dus Lusin Buah Buah Lusin Buah Buah Pak Pak Buah Buku Rim Rim Rim Gulung Buah Buah Buah Lusin Lusin Pak

42,504.00 23,000.00 28,750.00 23,000.00 69,000.00 7,590.00 6,705.00 2,530.00 11,765.00 853,875.00 6,705.00 29,900.00 5,750.00 12,777.00 32,200.00 357,995.00 357,995.00 109,250.00 3,450.00 118,910.00 34,500.00 23,000.00 11,500.00 48,300.00 40,250.00 120,750.00 17,250.00 29,728.00 42,504.00 47,438.00 26,450.00 86,250.00 11,500.00 11,500.00 25,300.00 25,300.00 80,500.00

21,252,000.00 1,150,000.00 862,500.00 690,000.00 276,000.00 759,000.00 670,500.00 253,000.00 1,176,500.00 8,538,750.00 268,200.00 897,000.00 345,000.00 1,022,160.00 1,288,000.00 3,579,950.00 3,579,950.00 327,750.00 172,500.00 4,756,400.00 103,500.00 230,000.00 920,000.00 338,100.00 2,817,500.00 3,622,500.00 2,242,500.00 2,972,800.00 4,250,400.00 14,231,400.00 2,645,000.00 1,725,000.00 575,000.00 575,000.00 50,600.00 253,000.00 1,207,500.00


Rekening 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

5.2.2.01.15

Volume Satuan

Uraian Map Plastik Tali (Buah) Map Snelhecter Warna Merah (Pak Isi 50 Buah, Tebal) Map Snelhecter Warna Hijau (Pak Isi 50 Buah, Tebal) Map Snelhecter Warna Kuning (Pak Isi 50 Buah, Tebal) Map Snelhecter Plastik (Tipis) Map Snelhecter Plastik Tebal Warna Merah (Cover Luar Tebal) Map Snelhecter Plastik Tebal Warna Kuning (Cover Luar Tebal) Ordner (Bindex Folio) Papan Nama Meja Plastik Segitiga (Plastik) Paper Clip Kecil (Kotak) Pembolong Kertas (Ukuran Besar) Penggaris Besi (Panjang 30 cm) Penghapus Pensil (Buah) Pensil (2B) Post It (Kertas Kecil, Warna Warni) Post It (Kertas Besar, Warna Warni) Post It (Plastik) Pulpen (Warna Hitam) Selotip Bening Kecil (Ukuran 1/2 x 72 Inchi) Selotip Bening Besar (Ukuran 1 x 72 Inchi) Senter (Ukuran Besar, Disertai Baterai Cadangan 4 Buah) Spidol Berwarna (Lusin) Spidol 70 Permanen (Warna Hitam) Spidol White Board (Warna Hitam) Tinta Printer Hitam (Refill) Tinta Stempel Biru (Lusin) Tinta Stempel Hitam (Lusin) Tinta Stempel Ungu (Lusin) Tip-Ex (Cair, Stik) White Board (Ukuran 120 cm x 90 cm) Pulpen (Ball Liner (BL-5M)) PPN 10% (1 Kegiatan)

100 10 10 10 95 100 100 17 30 800 30 30 50 15 50 50 50 250 50 30 70 32 82 120 51 10 10 8 11 2 7 1

Buah Pak Pak Pak Buah Buah Buah Lusin Buah Kotak Buah Buah Buah Lusin Buah Buah Buah Lusin Buah Buah Buah Lusin Buah Buah Buah Lusin Lusin Lusin Lusin Buah Lusin Kegiatan

1 5 3 7 15 100 60 20 27 1 1 1 1 1

Box Box Box Set Kotak Kotak Kotak Kotak Buku Roll Roll Roll Box Roll

Harga Satuan 2,875.00 92,000.00 92,000.00 92,000.00 3,289.00 5,750.00 5,750.00 213,279.00 28,750.00 4,600.00 23,000.00 10,350.00 3,289.00 37,950.00 11,765.00 18,975.00 25,300.00 25,000.00 11,500.00 5,750.00 57,500.00 17,250.00 12,650.00 12,650.00 34,500.00 86,250.00 86,250.00 86,250.00 80,500.00 690,000.00 150,000.00 12,965,842.00

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

287,500.00 920,000.00 920,000.00 920,000.00 312,455.00 575,000.00 575,000.00 3,625,743.00 862,500.00 3,680,000.00 690,000.00 310,500.00 164,450.00 569,250.00 588,250.00 948,750.00 1,265,000.00 6,250,000.00 575,000.00 172,500.00 4,025,000.00 552,000.00 1,037,300.00 1,518,000.00 1,759,500.00 862,500.00 862,500.00 690,000.00 885,500.00 1,380,000.00 1,050,000.00 12,965,842.00

188,000,000.00

Abocath No. 18 (Box/isi 50 Pcs) Abocath No. 20 (Box/isi 50 Pcs) Abocath No. 22 (Box/isi 50 Pcs) Alat Poles Komposit (Set, Rubber & Cup Putih Lengkap) Alat suntik 1 ml (Disposible, Kotak isi 100) Alat suntik 2,5 ml (Disposible, Kotak isi 100) Alat suntik 3 ml (Disposible, Kotak isi 100) Alat suntik 5 ml (Disposible, Kotak isi 100) Articulating Paper (Panjang, satuan per buku) Benang Catgut (No. 2/0) Benang Catgut (No. 3/0) Benang Side (No. 2/0) Benang Side (No. 2/0, Sachet/box isi 36 Buah) Benang Side (No. 3/0)


Jumlah

Halaman 4 dari 52

1,252,350.00 1,252,350.00 1,252,350.00 230,000.00 253,000.00 172,500.00 258,750.00 258,750.00 17,250.00 2,112,550.00 2,112,550.00 980,375.00 2,447,775.00 785,565.00

1,252,350.00 6,261,750.00 3,757,050.00 1,610,000.00 3,795,000.00 17,250,000.00 15,525,000.00 5,175,000.00 465,750.00 2,112,550.00 2,112,550.00 980,375.00 2,447,775.00 785,565.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Benang Side (No. 3/0, Sachet/box isi 36 Buah) Bur Bulat Diamond (Ukuran Kecil, Italy, Satuan Per Buah) Bur Bulat Diamond (Ukuran sedang, Italy, Satuan Per Buah) Bur Bulat Diamond (Ukuran Besar, Italy, Satuan Per Buah) Bur Fissure Diamond (Ukuran Kecil, Italy, Satuan Per Buah, Panjang Mata Diamond 5 mm) Bur Fissure Diamond (Ukuran Sedang, Italy, Satuan Per Buah, Panjang Mata Diamond 5 mm) Bur Fissure Diamond (Ukuran Besar, Italy, Satuan Per Buah, Panjang Mata Diamond 5 mm) Bur Inverted Diamond (Ukuran Kecil, Italy, Satuan Per Buah) Bur Inverted Diamond (Ukuran sedang, Italy, Satuan Per Buah) Bur Inverted Diamond (Ukuran Besar, Italy, Satuan Per Buah) Bur Tulang Fissure Panjang (Ukuran sedang, tangkai panjang, high speed) Infus Set (Box/isi 50 Pcs) Kantong Plastik (7 x 12 cm, Klip, Kg) Kantong Plastik (7 x 12 cm, Kg) Kuas Bonding Set (Set/Isi 12) Lidi Waten Steril (Pak/Isi 100) Masker Disposible Karet (3 Ply/box/Isi 50 Buah) Masker Disposible Tali (3 Ply/box/Isi 50 Buah) Mylar Strip (Plastik, Pak/Isi 100) Needle (No. 18, Box/Isi 100 Buah) Needle (No. 23, Box/Isi 100 Buah) Plester Microphore (Ukuran Besar) Plester Microphore (Ukuran Kecil) Pompa Tensimeter (Karet) Sarung Tangan Ukuran M (Box/isi 100 Buah) Sarung Tangan Ukuran S (Box/isi 100 Buah) Softclick Jarum GDS (Box/isi 100 Buah) Stik periksa darah (Box/isi 50 Strip) PPN 10% (1 Kegiatan)

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Box Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Box Kg Kg Set Pak Box Box Pak Box Box Buah Buah Buah Box Box Box Box Kegiatan

2,341,009.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 51,750.00 800,400.00 34,500.00 34,500.00 69,000.00 236,325.00 46,805.00 46,805.00 74,750.00 145,475.00 145,475.00 9,775.00 6,900.00 226,550.00 51,750.00 51,750.00 230,000.00 500,940.00 16,888,901.00

Jumlah 2,341,009.00 1,380,000.00 1,840,000.00 1,380,000.00 1,035,000.00 1,380,000.00 1,035,000.00 690,000.00 920,000.00 690,000.00 1,707,750.00 5,602,800.00 6,900,000.00 6,900,000.00 483,000.00 472,650.00 2,340,250.00 3,276,350.00 448,500.00 1,454,750.00 727,375.00 97,750.00 552,000.00 3,398,250.00 5,175,000.00 16,301,250.00 11,500,000.00 27,551,700.00 16,888,901.00

1,833,859,000.00 1,500,000,000.00

Alopurinol Tablet 100 mg (Kotak / 100) Ambroxol (Kotak / 100) Amilodipin (Kotak / 30) Aminofilin Tablet 200 mg (Botol / 100) Amoksilin Kapsul 250 mg (Kotak / 120) Amoksilin Kapsul 500 mg (Kotak / 100) Amoksilin Sirup Kering 125 mg/5ml (Botol) Antasida Doen Suspensi (Botol) Antasida Doen Tablet Kombinasi (Kotak / 100) Antimigrain Tablet (Botol / 100) Antihemoroid Doen Kombinasi (Kotak / 100) Asam Ascorbat / Vit C Tablet 50 mg (Botol / 1000) Asam Mefenamat 500 mg Kapsul (Kotak / 100) Asiklovir Krim 5% (Kotak / 25)


1 60 80 60 45 60 45 30 40 30 33 7 200 200 7 2 50 70 6 10 5 10 80 15 100 315 50 55 1

Harga Satuan

270 850 200 120 1,500 5,000 15,000 30,000 2,400 75 200 200 1,000 70

Halaman 5 dari 52

Kotak Kotak Kotak Botol Kotak Kotak Botol Botol Kotak Botol Kotak Botol Kotak Kotak

13,860.00 13,132.00 88,872.00 11,897.00 36,383.00 38,850.00 3,885.00 4,043.00 17,010.00 15,000.00 21,000.00 33,600.00 18,480.00 78,750.00

3,742,200.00 11,162,200.00 17,774,400.00 1,427,640.00 54,574,500.00 194,250,000.00 58,275,000.00 121,290,000.00 40,824,000.00 1,125,000.00 4,200,000.00 6,720,000.00 18,480,000.00 5,512,500.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Asiklovir Tablet 200 mg (Kotak / 100) Asiklovir Tablet 400 mg (Kotak / 100) Betametason Krim 0,1 % (Tube) Boraks Gliserol 5% Larutan (Pot) Bromheksin Tablet 8 mg (Kotak / 100) Deksametason Injeksi 5 mg/ml - 1 ml (Kotak / 100) Deksametason Tablet 0,5 mg (Kotak / 100) Dektrometrofan Hbr Sirup 10 mg/5 ml (Botol) Diazepam Injeksi 5 mg/ml - 2 ml (Kotak / 30) Difenhidramin Hcl Injeksi 10 mg/ml - 1ml (Kotak / 30) Epinefrin Hcl / Bitartrat (Adrenalin) Injeksi 0,1% 1 ml (Kotak / 30) Erytromycin Kapsul 500 mg (Kotak / 100) Etakridin (Rivanol) Larutan 0,1% (Botol 100 ml) Etanol 70% (Botol) Fenol Gliserol Tetes Telinga 10% (Kotak / 24) Garam Oralit 200ml Air (Kotak / 100) Gentamicin Sulfat Salep 5 Gram/Tube (Kotak / 10) Gentian Violet Larutan 1% (Botol) Glibenklamid Tablet 5 mg (Kotak / 100) Gliserilguayakolat 100 mg (Botol / 1000) Griseofulvin Tablet 125 mg, Micronized (Kotak / 100) Haloperidol Tablet 1,5 mg (Kotak / 100) Haloperidol Tablet 5 mg (Kotak / 100) Hidrokortison Krim 0,5% (Tube) Ibuprofen Tablet 200 mg (Botol / 100) Kalsium Laktat (Kalk) Tablet 500 mg (Botol / 1000) Kaptopril 12,5 mg Tablet (Kotak / 100) Kaptopril 25 mg Tablet (Kotak / 100) Kloramfenikol Salep 2% (Tube) Kloramfenikol Salep Mata 1% (Tube) Kloramfenikol Suspensi (Botol) Kloramfenikol Tetes Mata (Botol) Klorfeniramin Maleat (CTM) Tablet 4 mg (Botol / 1000) Klorpromazin Hcl Tablet Salut 100 mg (Botol / 250) Kotrimoksazol Suspensi (Botol) Linkomisin 500 mg (Kotak / 60) Metformin Tablet 500 mg (Kotak / 100) Metoclopramide Hcl Tablet 10 mg (Kotak / 100) Miconazole 2% Krim (Tube ) Minyak Ikan Salep 10% (Pot) Natrium Dikofenak (Kotak / 50) Nifedipine 10 mg Tablet (Kotak / 100) Obat Batuk Hitam Cairan (OBH) (Botol) Oksitetresilin Hcl Salep 3% (Kotak / 25) Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml (Botol) Parasetamol Tablet 500 mg (Kotak / 100) Pirantel Pamoat Tablet (Kotak 25 x 4)


150 150 2,500 2,000 300 10 2,500 5,000 1 20 3 175 700 200 15 300 300 700 400 250 150 150 100 2,500 500 200 700 500 1,000 700 1,000 2,000 800 30 4,500 350 1,000 150 2,000 300 600 100 17,000 80 15,000 10,000 10

Halaman 6 dari 52

Kotak Kotak Tube Pot Kotak Kotak Kotak Botol Kotak Kotak Kotak Kotak Botol Botol Kotak Kotak Kotak Botol Kotak Botol Kotak Kotak Kotak Tube Botol Botol Kotak Kotak Tube Tube Botol Botol Botol Botol Botol Kotak Kotak Kotak Tube Pot Kotak Kotak Botol Kotak Botol Kotak Kotak

Harga Satuan 40,759.00 59,900.00 2,127.00 3,600.00 3,852.00 210,210.00 9,135.00 3,000.00 74,595.00 30,240.00 39,060.00 97,650.00 1,890.00 50,000.00 25,410.00 39,900.00 19,289.00 473.00 12,000.00 29,295.00 25,000.00 8,671.00 12,840.00 2,415.00 12,128.00 54,600.00 9,450.00 14,464.00 3,500.00 1,641.00 4,725.00 2,625.00 25,200.00 30,500.00 4,158.00 39,000.00 15,645.00 11,000.00 3,000.00 2,000.00 8,384.00 12,900.00 1,500.00 41,275.00 2,300.00 10,500.00 32,000.00

Jumlah 6,113,850.00 8,985,000.00 5,317,500.00 7,200,000.00 1,155,600.00 2,102,100.00 22,837,500.00 15,000,000.00 74,595.00 604,800.00 117,180.00 17,088,750.00 1,323,000.00 10,000,000.00 381,150.00 11,970,000.00 5,786,700.00 331,100.00 4,800,000.00 7,323,750.00 3,750,000.00 1,300,650.00 1,284,000.00 6,037,500.00 6,064,000.00 10,920,000.00 6,615,000.00 7,232,000.00 3,500,000.00 1,148,700.00 4,725,000.00 5,250,000.00 20,160,000.00 915,000.00 18,711,000.00 13,650,000.00 15,645,000.00 1,650,000.00 6,000,000.00 600,000.00 5,030,400.00 1,290,000.00 25,500,000.00 3,302,000.00 34,500,000.00 105,000,000.00 320,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

Piridoksin Hcl Tablet 10 mg (Botol / 1000) Piroxicam 10 mg Tablet (Kotak / 120) Ranitidin (Kotak / 100) Ringer Laktat Larutan Infus Steril (Kolf) Salbutamol Tablet 2 mg (Kotak / 100) Salep 2 -4 Kombinasi (Kotak / 24) Salisil Bedak 2% (Botol) Sefadroxyl 500 mg Kapsul (Kotak / 50) Sefiksim 100 mg (Kotak / 50) Simvastatin (Kotak / 50) Siprofloksasin 500 mg Tablet (Kotak / 100) Thiamphenikol Tablet 500 mg (Kotak / 100) Tramadol Tablet 50 mg (Kotak / 50) Triheksilfenidil Hidroklorida Tablet 2 mg (Kotak / 100) Vitamin B12 50 mg Tablet (Botol / 1000) Vitamin B Komplek Tablet (Botol / 1000) Vitamin B1 (Botol / 1000) Yodium Povidon Larutan 10% 30ml (Botol) Zn-Diaz (Kotak / 100) Rifampicin 300 mg (Kotak / 100) Alvogyl (Pot) Amalgam Liquid / Cairan Raksa utk Tambalan Gigi (Botol) Amalgam Powder (Botol) Anestesi gel topikal (Pot) Bonding Agent (Botol, Jepang) CHKM (Botol) Chloretil Anestesi Topikal (Spray, Botol) Cresophene (Botol) EDTA cair (Botol) Endometasone (Botol) Etching / Etsa (Botol) Eugenol (Botol) Fletcher Paket (Powder + Liquid) (Botol) Formokresol (Botol) Glass Ionomer Cement Fuji IX (Powder 15 Gram + Liquid, Posterior High Steght, Warna A3) Guttap Percha Nomer 15-40 (Kotak) Guttap Percha Nomer 45-80 (Kotak) Iodoform Pasta (Botol, Pasta pengisi saluran akar) Jarum Citoject (Box isi 100 buah) Karpul Citoject (Anestesi) (Box isi 50 buah) Komposit Light Cure warna A2 (Untuk Tambalan Anterior & Posterior) Komposit Light Cure warna A3 (Untuk Tambalan Anterior & Posterior) Komposit Light Cure warna A3,5 (Untuk Tambalan Anterior & Posterior) Lidokain Murni (Bix isi 30) OCO Stain Remover (Botol) Paper Point Nomer 15-40 (Kotak) Pasta Devitalisasi (Pot, Arsen)


Halaman 7 dari 52

350 500 500 1,000 200 15 7,000 500 80 400 50 150 15 200 200 400 300 250 100 70 6 40 20 6 30 8 150 14 7 25 26 21 11 8 130 14 6 7 7 7 20 38 20 6 38 25 7

Botol Kotak Kotak Kolf Kotak Kotak Botol Kotak Kotak Kotak Kotak Kotak Kotak Kotak Botol Botol Botol Botol Kotak Kotak Pot Botol Botol Pot Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Kotak Kotak Botol Box Box Kotak Kotak Kotak box Botol Kotak Pot

Harga Satuan 17,400.00 10,100.00 22,000.00 5,460.00 8,403.00 29,500.00 2,000.00 84,000.00 125,000.00 25,650.00 28,400.00 61,600.00 16,100.00 4,125.00 20,000.00 22,200.00 37,800.00 2,520.00 47,500.00 48,000.00 317,400.00 122,993.00 648,025.00 72,738.00 178,538.00 38,353.00 138,863.00 476,100.00 37,030.00 376,913.00 116,380.00 91,253.00 43,320.00 211,600.00 650,000.00 38,353.00 38,353.00 191,763.00 132,250.00 251,275.00 462,875.00 462,875.00 462,875.00 99,188.00 96,543.00 35,708.00 529,000.00

Jumlah 6,090,000.00 5,050,000.00 11,000,000.00 5,460,000.00 1,680,600.00 442,500.00 14,000,000.00 42,000,000.00 10,000,000.00 10,260,000.00 1,420,000.00 9,240,000.00 241,500.00 825,000.00 4,000,000.00 8,880,000.00 11,340,000.00 630,000.00 4,750,000.00 3,360,000.00 1,904,400.00 4,919,720.00 12,960,500.00 436,428.00 5,356,140.00 306,824.00 20,829,450.00 6,665,400.00 259,210.00 9,422,825.00 3,025,880.00 1,916,313.00 476,520.00 1,692,800.00 84,500,000.00 536,942.00 230,118.00 1,342,341.00 925,750.00 1,758,925.00 9,257,500.00 17,589,250.00 9,257,500.00 595,128.00 3,668,634.00 892,700.00 3,703,000.00


Rekening 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

5.2.2.02.06

Kit Kit Kit Kit Kit Kit Box Pack Pack Bungkus Bungkus Buah Buah Botol Set Kit Botol Kali

1,054,148.00 2,588,363.00 332,063.00 2,832,019.00 1,388,798.00 468,510.00 184,058.00 339,842.00 139,438.00 403.00 403.00 1,394,375.00 1,946,548.00 2,788,750.00 1,282,825.00 150,593.00 441,796.00 17,249,587.00

2,200 Liter

11,000.00

2,920 Liter 2,200 Liter

6,000.00 6,000.00

5,775 Liter

11,000.00

1.

BBM Ganset (4394 Liter)

4,394 Liter

63,525,000.00

6,000.00

26,364,000.00

1,042,000,000.00 547,000,000.00

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (1 Tahun)

1 Tahun

547,000,000.00

1 Tahun

495,000,000.00

547,000,000.00

495,000,000.00

Belanja Jasa Pengaman Kantor (Satpam) (1 Tahun)

Belanja Cetak dan Penggandaan


17,520,000.00 13,200,000.00

26,364,000.00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.

24,200,000.00

63,525,000.00

BBM Sepeda Motor Dinas Operasional (7 Motor x 3 Liter x 275 Hari)

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

10,541,480.00 25,883,630.00 2,656,504.00 8,496,057.00 13,887,980.00 3,748,080.00 1,840,580.00 24,128,782.00 9,900,098.00 6,045.00 4,030.00 20,915,625.00 29,198,220.00 5,577,500.00 2,565,650.00 3,614,232.00 8,835,920.00 17,249,587.00

30,720,000.00

BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance) (1 Mobil x 8 lt x 365 hr) BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus (L 300) (1 Mobil x 8 lt x 275 hr)

5.2.2.03.12

13,039,850.00 2,063,100.00 268,471.00 1,851,500.00 577,500.00 10,580,000.00 2,184,000.00 136,365,516.00

24,200,000.00

BBM Kendaraan Dinas Operasional (1 Mobil x 8 lt x 275 hr)

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.06

10 10 8 3 10 8 10 71 71 15 10 15 15 2 2 24 20 1

Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 1.

Jumlah

189,050,000.00

Gula 4 x 100ml (Kit) Cholesterol 4 x 100 ml (Kit) Asam Urat 4 x 100 ml (Kit) Trigliserida 4 x 100 ml (Kit) Widal Iam (Kit) Golongan Darah (Kit) Test Kehamilan One Met (Box) BD Vacumtiner (Pack) Botol EDTA (Pack) Yellow Tip (Bungkus) Blue Tip (Bungkus) Cell Pack K21 20 L (Buah) Stromsslyser 500 ml (Buah) Cell Clean 6 (Botol) Darah Control Sysmex (Set) Ziel Nelsen (KIt) As Alkohol (Botol) PPN 10% (1 Kali)

5.2.2.03

5.2.2.03.34

89,930.00 343,850.00 38,353.00 264,500.00 11,550.00 132,250.00 1,680.00 136,365,516.00

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.25

Box Kaleng Botol Set Botol Pot Botol Kali

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1. 2.

5.2.2.02.24

145 6 7 7 50 80 1,300 1

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.23

Pehacaine (box isi 20) Pelumas Hand Piece (Kaleng, Spray, dilengkapi noozle) TKF (Botol) Trimix MP (Set) Dextrometrofan Hbr Tablet 15 mg (Botol / 1000) Tambalan Sementara Instan (Pot) Kloramfenikol Tetes Telinga 0,5% (Botol) PPN 10% (1 Kali)

Harga Satuan

Belanja Bahan Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

5.2.2.02.22

Volume Satuan

Uraian

495,000,000.00

210,255,000.00 Halaman 8 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Jumlah 210,255,000.00 131,255,000.00

Blangko Autopsi Verbal Usia 5 Th ke Atas (21,5 x 30 cm) Blangko Jawaban Laboratorium Darah Lengkap (HVS) Blangko Jawaban Laboratorium Kimia Darah (HVS) Blangko Pembayaran BPG (NCR 1/4 Folio) Blangko Pembayaran KB (NCR 1/4 Folio) Blangko Pembayaran KIA (NCR 1/6 Folio) Buku Register Klinik Gizi (43 x 33 cm) Buku Resep (NCR 1/4 Folio) Form Bantu Pemeriksaan Haji (21,5 x 33 cm) Form Permintaan TB 05 (HVS) Form Radiologi (1/2 Folio) formulir Keur Kesehatan (1/2 Folio) formulir Keur Kesehatan PN (1/2 Folio) Formulir Permintaan Lab (NCR 1/3 Folio) Formulir STS Kecamatan (NCR 43 x 33 cm) Formulir STS Kelurahan (HVS) Form Hasil Kegiatan Skrening di Sekolah (HVS) Kartu Stok Gudang Obat (21 x 30 cm) Kartu Stok Kamar Obat (21,5 x 16,5 cm) Kohort Bayi (35 x 45 cm) Kohort Ibu (35 x 65 cm) Kohort KB (35 x 65 cm) Laporan LB 1 (HVS) Laporan LB 3 (HVS) Laporan Mingguan Wabah (HVS) Lembar Disposisi (1/2 Folio) LPLPO (21 x 16 cm) Makanan Seimbang Baduta (21,5 x 33 cm) Partograf (21,5 x 33 cm) Rawat Jalan Semi Spesialis (NCR 1/6 Folio) Register Rawat Jalan (HVS) Rujukan Eksternal (HVS) Rujukan Internal (HVS) Sensus Harian Penyakit (HVS) Sertifikat Imunisasi Bayi (21 x 28 cm) Status Bayi (HVS) Status Ibu (43 x 33 cm) Status Pasien Baru (Kartu Tik 1/2 Folio) Status Pasien Tambahan (HVS 1/2 Folio) Status Pasien BPG (Kartu Tik 1/2 Folio) Status Pasien TBC (21,5 x 30 cm) Surat Keterangan Lahir (Kuning Tebal, 21,5 x 30 cm)


Harga Satuan

5 10 10 300 60 200 30 280 2 1 30 120 30 300 20 45 1 1,550 1,550 5 5 5 5 3 1 29 10 500 1 300 51 10 10 5 1,050 500 5,000 36,000 22,300 10,000 500 380

Halaman 9 dari 52

Rim Rim Rim Buku Buku Buku Buku Buku Rim Rim Buku Buku Buku Buku Buku Buku Rim Lembar Lembar Buku Buku Buku Rim Rim Rim Buku Buku Lembar Rim Buku Buku Rim Rim Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar

80,000.00 80,000.00 80,000.00 9,000.00 9,000.00 7,000.00 15,000.00 9,000.00 80,000.00 80,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 12,000.00 20,000.00 18,000.00 80,000.00 1,500.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 15,000.00 20,000.00 1,500.00 80,000.00 7,000.00 20,000.00 80,000.00 80,000.00 15,000.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 1,000.00 800.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00

400,000.00 800,000.00 800,000.00 2,700,000.00 540,000.00 1,400,000.00 450,000.00 2,520,000.00 160,000.00 80,000.00 450,000.00 1,800,000.00 450,000.00 3,600,000.00 400,000.00 810,000.00 80,000.00 2,325,000.00 1,550,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 400,000.00 240,000.00 80,000.00 435,000.00 200,000.00 750,000.00 80,000.00 2,100,000.00 1,020,000.00 800,000.00 800,000.00 75,000.00 1,575,000.00 750,000.00 15,000,000.00 36,000,000.00 17,840,000.00 10,000,000.00 750,000.00 570,000.00


Rekening 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

5.2.2.06.01.002

Volume Satuan

Uraian Surat Keterangan Lahir (Putih Tebal, 21,5 x 30 cm) Surat Keterangan Lahir (Putih Tipis, 21,5 x 30 cm) Surat Keterangan Sakit (1/3 Folio) Tata Laksana Bayi Muda Sakit Umur 1 - 2 Bulan (HVS) Tata Laksana Bayi Muda Sakit Umur 2 Bulan - 5 Tahun (HVS) Tindakan Medis Khusus (NCR 1/4 Folio) PPN 10% (1 Kegiatan)

Harga Satuan

380 1 120 4 40 300 1

Lembar Rim Buku Rim Rim Buku Kegiatan

1,500.00 80,000.00 12,000.00 80,000.00 80,000.00 9,000.00 11,940,000.00

40 1 1 1 2 5 25,200 500 15 29 500 500 440 1 1 1 1 500 500 3 1 1 1 1 1 1 1

Rim Rim Rim Rim Rim Rim Lembar Lembar Rim Rim Lembar Lembar Lembar Rim Rim Rim Rim Lembar Lembar Rim Rim Rim Rim Rim Rim Kegiatan rim

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2,300.00 5,000.00 80,000.00 80,000.00 900.00 900.00 900.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 1,500.00 1,500.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 7,184,000.00 80,000.00

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

570,000.00 80,000.00 1,440,000.00 320,000.00 3,200,000.00 2,700,000.00 11,940,000.00

79,000,000.00

Formulir Pendaftaran Pelayanan Puskesmas (HVS) Form Evaluasi Hiperthermia (Ranap) (HVS) Form Evaluasi Kurang Cairan (Ranap) (HVS) Form Evaluasi Nyeri (Ranap) (HVS) Formulir Hasil Laboratorium VCT (HVS) Formulir Persetujuan Tindakan (HVS) Kartu Kunjungan Pasien Baru (10 x 7,5 cm) Kartu Peserta KB (10,5 x 15 cm) Status Rawap Inap (set @15 Lembar) Kertas Kop Puskesmas (HVS) Leaflet DM (HVS) Leaflet Ibu Hamil (HVS) Leaflet Rendah Kalori (HVS) Form Pemeriksaan Dokter Pelayanan 24 Jam (Ranap) (HVS) Form Renpra Hiperthermia (Ranap) (HVS) Form Renpra Kurang Cairan (Ranap) (HVS) Form Renpra Nyeri (Ranap) (HVS) Status IMS (HVS) Status KB (21,5 x 33 cm) Status VCT (HVS) Surat Pernyataan Dirujuk (Ranap) (HVS) Surat Pernyataan Penolakan Perawatan (Ranap) (HVS) Surat Pernyataan Pulang Paksa (Ranap) (HVS) Form Tambahan Catatan Dokter (Ranap) (HVS) Form Tambahan Catatan Perawat (Ranap) (HVS) PPN 10% (1 Kegiatan) Surat Kontrol Rawat Inap (HVS )

5.2.2.11

Jumlah

3,200,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 160,000.00 400,000.00 57,960,000.00 2,500,000.00 1,200,000.00 2,320,000.00 450,000.00 450,000.00 396,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 750,000.00 750,000.00 240,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 7,184,000.00 80,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

Monitoring & Evaluasi Pelayanan UGD (20 Orang x 3 Kali)

60 HOM

25,000.00

1,500,000.00

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

33,000,000.00

5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan

33,000,000.00


33,000,000.00

Halaman 10 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2.

Pelatihan Kegawatdaruratan Untuk Dokter (5 Orang) Pelatihan Kegawatdaruratan Untuk Paramedis (9 Orang)

5 HOK 9 HOK

Harga Satuan 3,000,000.00 2,000,000.00

Jumlah 15,000,000.00 18,000,000.00

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

488,000,000.00

5.2.2.20.04

Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat

20,000,000.00

5.2.2.20.04.011

Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 1.

5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.2.20.05.013

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift / Elevator 1.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

5.2.2.20.12.010

Belanja Pemeliharaan Papan Visual / Elektronik / Digital / Display Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.008

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin

5.2.2.20.13.016

5.2.2.20.14.002

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.

10,000,000.00

45,000,000.00 1 Tahun

45,000,000.00

1 Paket

15,000,000.00

5.2.2.20.20.017

Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1.

30,000,000.00 1 Tahun

30,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.2.20.22.010

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 1.

1 Tahun

10,000,000.00

10,000,000.00

70,000,000.00 70,000,000.00 1 Paket

70,000,000.00

70,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00

Pemeliharaan Alat Laboratorium (1 Tahun)

1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air


30,000,000.00

10,000,000.00

Kalibrasi Alat (1 Paket)

5.2.2.20.22

15,000,000.00

40,000,000.00

Pemeliharaan Printer (1 Tahun)

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur

45,000,000.00

15,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Printer 1.

10,000,000.00

60,000,000.00

Pemeliharaan Komputer (1 Tahun)

5.2.2.20.20

45,000,000.00

10,000,000.00 1 Paket

Pemeliharaan Alat fogging (1 Paket)

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.23

45,000,000.00

10,000,000.00

Pemeliharaan AC (1 Tahun)

5.2.2.20.14

20,000,000.00

45,000,000.00 1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Alat Fogging 1.

5.2.2.20.14.004

20,000,000.00

45,000,000.00

Pemeliharaan Display (1 Paket)

5.2.2.20.13

1.

1 Tahun

Pemeliharaan Lift (1 Tahun)

5.2.2.20.12

1.

20,000,000.00

Pemeliharaan Genset (1 Tahun)

20,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

Halaman 11 dari 52


Rekening 5.2.2.20.23.015

Harga Satuan

Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor / Limbah (IPAK / IPAL) 1.

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.2.2.20.26.001

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.03

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.

1 Tahun

25,000,000.00

198,000,000.00 1 Tahun

198,000,000.00

35,000,000.00

Jasa Konsultan Teknologi Informasi (1 Tahun)

1 Tahun

35,000,000.00

1 Tahun

35,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

5,352,581,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

1,608,243,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

6,960,824,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

35,000,000.00

35,000,000.00

Jasa Auditor Keuangan (1 Tahun)

: JAKARTA : 674/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

35,000,000.00

6,960,824,000.00 Jakarta, ...............................................................

BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM Pimpinan,

ttd . NIP : .


198,000,000.00

70,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1.

25,000,000.00

198,000,000.00

Pemeliharaan Gedung Kantor Puskesmas (1 Tahun)

5.2.2.21

Jumlah 25,000,000.00

Pemeliharaan IPAL (1 Tahun)

5.2.2.20.26

5.2.2.21.06

Volume Satuan

Uraian

Halaman 12 dari 52

DRG. NOVIANTO GOZALI, MARS NIP : 195811051987031003



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 002

Pelaksanaan Operasional BLUD


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya Operasional BLUD : PKC dan PKL

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,625,051,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


2.625.051.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya Operasional SKPD Urusan Kesehatan

1 Tahun

HASIL

1.

Tersedianya Pendukung Operasional Kantor

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

NON SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.31

Belanja Operasional Layanan Umum 1.

2,625,051,000.00 2,625,051,000.00 2,625,051,000.00 2,625,051,000.00

Pelaksanaan Operasional BLUD (1 Tahun)

1 Tahun

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 13 dari 52

2,625,051,000.00

2,625,051,000.00

2,625,051,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

1,312,525,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

1,312,525,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,625,051,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 14 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 003

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet (TALI)


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet (TALI) : PKC & PKL

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 429,000,000.00

X Baru

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


429.000.000

KELUARAN

1. 2.

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Sarana Web di PKM Kec & PKL Kel

1 Tahun 1 Tahun

HASIL

1. 2.

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Sarana Web di PKM Kec & PKL Kel

1 Tahun 1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

429,000,000.00 429,000,000.00 429,000,000.00 36,000,000.00

Gedung PKC & 5 PKL (1 Tahun)


Jumlah

1 Tahun

Halaman 15 dari 52

36,000,000.00

36,000,000.00



1 Tahun

24,000,000.00


1 Tahun

339,000,000.00

1 Tahun

30,000,000.00


: Rp

214,500,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

214,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

429,000,000.00

339,000,000.00

30,000,000.00





30,000,000.00

429,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


24,000,000.00

339,000,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

Jumlah 24,000,000.00

Pemakaian Air Gedung Kantor PKC Pasar Rebo & PKL Cijantung (1 Tahun)

Belanja Listrik 1.

5.2.2.03.06

Harga Satuan

Belanja Air 1.

5.2.2.03.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 16 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 004

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan puskesmas : karyawan dan karyawati PKC dan PKL

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


100.000.000

KELUARAN

1.


1 Tahun

HASIL

1.

Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.2


5.2.2.17


100,000,000.00

5.2.2.17.01


89,940,000.00

5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan 1.

100,000,000.00

84,340,000.00

Pelatihan PKOPO (1 Paket)


1 Paket

Halaman 17 dari 52

55,000,000.00

55,000,000.00


Rekening 2. 3. 4. 5.

5.2.2.17.01.002

Pelatihan EKG (3 Orang) Pelatihan Lead Auditor (2 Orang) Pelatihan GELS (2 Orang) Sertifikasi Barang & Jasa (3 Orang)

3 2 2 3

Orang Orang Orang Orang

Harga Satuan 1,500,000.00 4,500,000.00 3,000,000.00 3,280,000.00

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5.

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan 1.

Jumlah 4,500,000.00 9,000,000.00 6,000,000.00 9,840,000.00

5,600,000.00

Pelatihan PKOPO (5 Orang x 5 Hari) Pelatihan EKG (3 Orang x 4 Hari) Pelatihan Lead Auditor (2 Orang x 5 Hari) Pelatihan GELS (2 Orang x 4 Hari) Pelatihan Sertifikasi Barang & Jasa (3 Orang x 5 Hari)

5.2.2.17.02

5.2.2.17.02.002

Volume Satuan

Uraian

25 12 10 8 15

HOK HOK HOK HOK HOK

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

2,000,000.00 960,000.00 800,000.00 640,000.00 1,200,000.00

10,060,000.00 9,100,000.00

Sosialisasi Perpres Barang & Jasa (4 Orang)

4 Orang

2,275,000.00

9,100,000.00

Uang Saku / Transport 1.

960,000.00

Sosialisasi Perpres Barang & Jasa (4 Orang x 3 Hari)

12 HOK

80,000.00


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


960,000.00

Halaman 18 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03

KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

: 1.02 . 03 . 001

Penatalaksanaan Imunisasi


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 30,224,500.00

X Baru

Lanjutan

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Cakupan Imunisasi Untuk Anak Mencapai Target Nasional

Cakupan UCI (Universal Child Immunization) Kelurahan 100 Persen

MASUKAN

1.


30.224.500

KELUARAN

1.

Cakupan Imunisasi Untuk Anak Mencapai Target Nasional

1 Tahun

HASIL

1.

Cakupan Universal Child Imunization (UCI) Kelurahan 100%

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


30,224,500.00 27,474,500.00 22,294,500.00 22,294,500.00

Petugas Screening Imunisasi TT WUS (2 Orang x 10 Posyandu x 5 PKL) Petugas Pengawasan Supervisi/Sweeping Imunisasi BIAS Campak (1 Orang x 5 Tempat x 1 Kali) Petugas Pelaksana Bias DT TT (2 Orang x 74 Sekolah) Petugas Pelaksana Bias Campak (Tk Kelurahan) (2 Orang x 74 Sekolah)


Jumlah

Halaman 19 dari 52

100 5 148 148

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

4,450,000.00 222,500.00 6,586,000.00 6,586,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6. 7. 8. 9.

Petugas Monitoring Sweeping Cakupan Imunisasi di BPS/RB/RSB/ Fas Kes Lain (2 Orang x 4 Kali x 5 Tempat) Petugas Supervisi Suportif ke Posyandu Tkt Kecamatan (2 Orang x 4 Kali x 5 Posyandu) Petugas Supervisi Suportif ke Puskesmas Kelurahan (2 Orang x 1 Kali x 5 PKL) Petugas Pengawasan Supervisi/Sweeping Imunisasi BIAS DT TT (1 Orang x 5 Tempat x 1 Kali) Petugas Pengawasan Supervisi/Sweeping Imunisasi TT WUS (1 Orang x 5 Tempat x 1 Kali)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

HOK HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

1,780,000.00 1,780,000.00 445,000.00 222,500.00 222,500.00

5,180,000.00

Guru Pengawas Pelaksanaan BIAS Campak (2 Orang x 74 SD/MI) Guru Pengawas Pelaksanaan BIAS DT TT (2 Orang x 74 SD/MI)


5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

148 HOK 148 HOK

17,500.00 17,500.00

2,750,000.00 2,750,000.00 25 HOM 85 HOM

25,000.00 25,000.00


: Rp

17,811,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

12,413,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

30,224,500.00

2,590,000.00 2,590,000.00

2,750,000.00

Peningkatan Wawasan Bidan Praktek Ttg SOP Pelayanan Imunisasi (25 Orang x 1 Kali) Pertemuan Dgn Guru Ttg Persiapan Imunisasi BIAS DT TT (85 Orang x 1 Kali)




625,000.00 2,125,000.00

30,224,500.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

5,180,000.00

5.2.2

1. 2.

40 40 10 5 5

Harga Satuan

Halaman 20 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 002

Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : penemuan kasus TB : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 161,338,500.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Menurunnya Kasus Penyakit Menular

Penemuan Kasus TB (CDR) 95%

MASUKAN

1.


161.338.500

KELUARAN

1.

Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

1 Tahun

HASIL

1.

Tertanganinya Pasien TB Paru

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

161,338,500.00 11,888,500.00 10,751,000.00 7,921,000.00

Kunjungan Kontak Serumah Pasien TBC (1 Orang x 136 Pasien) Supervisi Pemantauan Pencatatan dan Pengobatan ke PKM Kelurahan (1 Orang x 5 PKL x 4 Kali) Pelacakan Pasien Yang Tidak Mengambil Obat (1 Orang x 22 Pasien)


Jumlah

Halaman 21 dari 52

136 HOK 20 HOK 22 HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00

6,052,000.00 890,000.00 979,000.00



3 HOK

310,000.00

Honor Penerima PMT bagi Pasien TBC (5 Orang x 1 Kegiatan)

5 HOK

260,000.00

1 HOK

600,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.

1,300,000.00

600,000.00

Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Program TB Tk Kecamatan (1 Orang x 1 Kegiatan)

5.2.1.02

930,000.00

1,300,000.00

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1.

Jumlah 930,000.00

Honor Panitia Barjas PMT bagi Pasien TBC (3 Orang x 1 Kegiatan)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

5.2.1.01.04

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

600,000.00

1,137,500.00 1,137,500.00

Distibusi PMT ke PKM Kelurahan (2 Orang x 5 PKL) Kader Aisyah dalam rangka monitoring dan evaluasi (10 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Masyarakat tentanf Program TB Tingkat Kecamatan (35 Orang x 1 Kali)


17,500.00 17,500.00 17,500.00

175,000.00 350,000.00 612,500.00

5.2.2


149,450,000.00

5.2.2.02


88,000,000.00

5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1.

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

2,200 Kotak

40,000.00

1,500,000.00 300 Slide

5,000.00

6,050,000.00

Pertemuan Petugas TBC dengan Kader Aisyah dlm Rangka Monev (16 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Program TB Tk Kelurahan (35 Orang x 5 Kelurahan) Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Program TB Tk Kecamatan (35 Orang x 1 Kali)

32 HOM 175 HOM 35 HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00

880 HOM 2,200 HOM

17,500.00 17,500.00

800,000.00 4,375,000.00 875,000.00

53,900,000.00

Petugas TBC Puskesmas Kecamatan (4 Orang x 20 Hari x 11 Bulan) Petugas TBC Puskesmas Kelurahan (2 Orang x 20 Hari x 5 PKL x 11 Bulan)

Jumlah


1,500,000.00

59,950,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

88,000,000.00

1,500,000.00

Cross Check BTA (300 Slide)

5.2.2.11

1. 2. 3.

88,000,000.00

Pemberian PMT bagi Pasien TBC (200 Pasien x 11 Kotak)

Halaman 22 dari 52

15,400,000.00 38,500,000.00

161,338,500.00



: Rp

132,395,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

28,943,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

161,338,500.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 23 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 003

Penatalaksanaan survailans berbasis Masyarakat


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya survailans berbasis Masyarakat : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 47,326,500.00

X Baru

Lanjutan

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

( Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN KELUARAN HASIL

Multi Years

Target Kinerja

1.

Fungsi Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Awal Untuk Setiap Penyakit Menular Berjalan baik Dana Yang Dibutuhkan

Respontime Investigasi PE & Tindakan Penanggulangan Awal Dengan KLB < 24 jam Sejak Informasi Diterima 88% 47.326.500

1.

Terlaksananya Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat

1 Tahun

1. 2.

IMS yang diobati Penyebab Kematian Dapat Terdiagnosa

100% 1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 47,326,500.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

18,826,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

5,651,500.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

5,651,500.00

Distribusi Kondom ke Wilayah Resti (3 Orang x 2 Kali x 12 Lokasi) Penjaringan Kasus HIV - AIDS VCT Mobile (5 Orang x 5 Kali)


72 HOK 25 HOK

Halaman 24 dari 52

44,500.00 44,500.00

3,204,000.00 1,112,500.00


Rekening 3.

Pelaksanaan Kegiatan Penapisan IMS (5 Orang x 6 Kali)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

30 HOK

Harga Satuan 44,500.00

6,000,000.00

Pertemuan Sosialisasi KLB (1 Orang x 2 Kali) Pertemuan IMS & HIV AIDS dengan Stakeholder (1 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan IMS bagi Petugas (1 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan IMS bagi Kelompok Resti (1 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan IMS bagi Masyarakat (1 Orang x 2 Kali)

2 2 2 2 2

HOK HOK HOK HOK HOK

600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

80 30 60 80 80 80

HOK HOK HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00


5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1,400,000.00 525,000.00 1,050,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

28,500,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00

Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Surat Kematian (75 Orang x 5 Kelurahan) Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Penyakit Potensi KLB (40 Orang x 2 Kali) Pertemuan Koordinasi Persiapan Penapisan IMS Dengan Kader Penjangkau (40 Orang x 2 Kali) Pertemuan IMS dengan Stake Holder (30 Peserta x 2 Kali) Peningkatan Wawasan IMS bagi Kelompok Resti (40 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan IMS bagi Masyarakat (40 Orang x 2 Kali) Penjaringan Kasus HIV - AIDS VCT Mobile (25 Orang x 5 Kali) Pelaksanaan Kegiatan Penapisan IMS (30 Orang x 6 Kali) Penilaian Hasil Kegiatan Program IMS (40 Orang x 2 Kali)

375 80 80 60 80 80 125 180 80

Jumlah


1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

7,175,000.00

Pertemuan Koordinasi Persiapan Penapisan IMS (40 Orang x 2 Kali) Tenaga Penjangkau Pelaksanaan Kegiatan Penapisan IMS-HIV (5 Orang x 6 Kali) Pertemuan IMS dengan Stakeholder (30 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan IMS bagi Kelompok Resti (40 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan IMS bagi Masyarakat (40 Orang x 2 Kali) Penilaian Hasil Kegiatan IMS (40 Orang x 2 Kali)

5.2.2

1,335,000.00

13,175,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah

Halaman 25 dari 52

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

9,375,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,125,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00

47,326,500.00



: Rp

29,374,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

17,952,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

47,326,500.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 26 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 004

Pencegahan dan Pemberantasan DBD


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 546,205,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Penderita DBD yang Ditangani

Incident Rate (IR) 50/100.000

MASUKAN

1.


546.205.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan DBD

1 Tahun

HASIL

1.

Ditanganinya Kasus DBD

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 546,205,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

100,505,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

11,505,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.1.01.02

8,900,000.00

Ketua Regu Fogging Focus (1 Orang x 100 Focus x 2 Siklus)

200 HOK

44,500.00


Pengadaan Insektisida Fogging Focus (3 Orang)


8,900,000.00

1,305,000.00 3 HOK

Halaman 27 dari 52

435,000.00

1,305,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.2.01


5.2.2.01.06

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


5.2.2.02.05

Belanja Bahan Kimia

44,500.00

242,400,000.00 32,000 Liter 8,400 Liter

6,000.00 6,000.00

192,000,000.00 50,400,000.00

140,800,000.00 140,800,000.00

Insektisida Fogging Focus (3,2 Liter x 100 Focus x 2 Siklus)

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

640 Liter

5.2.2.13

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

220,000.00

140,800,000.00

55,000,000.00 55,000,000.00

Penyemprot Fogging Focus (10 Orang x 100 Focus x 2 Siklus) Ketua Regu Fogging Focus (1 Orang x 100 Focus x 2 Siklus)

2,000 HOM 200 HOM

25,000.00 25,000.00

50,000,000.00 5,000,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00

Seragam Penyemprot Fogging Focus (10 Set x 1 Kali)

10 Kegiatan

750,000.00


: Rp

213,056,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

333,149,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

546,205,000.00




7,500,000.00

546,205,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


89,000,000.00

242,400,000.00


1.

1,300,000.00

445,700,000.00

5.2.2.11

1. 2.

2,000 HOK

Solar Fogging Focus (160 Liter x 100 Focus x 2 Siklus) Premium Fogging Focus (42 Liter x 100 Focus x 2 Liter)

5.2.2.02

260,000.00

89,000,000.00

Penyemprot Fogging Focus (10 Orang x 100 Focus x 2 Siklus)


1.

5 HOK

89,000,000.00

5.2.2

1. 2.

1,300,000.00

Pengadaan Insektisida Fogging Focus (5 Orang)

5.2.1.02

Jumlah

Halaman 28 dari 52

DRG. NOVIANTO GOZALI, MARS NIP : 195811051987031003 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04

KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan

: 1.02 . 04 . 001

Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan AKI dan AKB )


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan AKI dan AKB ) : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 31,601,000.00

X Baru

Lanjutan

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya Akses Dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi baru Lahir Dan Anak (KIBLA)

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 16/100.000

MASUKAN

1.


31.601.000

KELUARAN

1.

Meningkatnya Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir

1 Tahun

HASIL

1.

Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir Terpantau

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 31,601,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

26,351,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,763,500.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

6,363,500.00

Pembinaan Ke BPS ttg Implementasi Pencatatan & Pelaporan KB (2 Orang x 10 Lokasi x 4 Kali) Kunjungan Bumil/Bufas Resti (1 Orang x 48 Kali) Pembinaan Class Ibu (3 Orang x 5 Kali x 1 RW)


Halaman 29 dari 52


44,500.00 44,500.00 44,500.00

3,560,000.00 2,136,000.00 667,500.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5.

2,400,000.00

Narasumber Pertemuan Evaluasi PWS KIA (1 Orang x 3 Kali) Narasumber Sosialisasi Class Ibu (1 Orang x 1 Kali)

5.2.1.02

Jumlah

3 HOK 1 HOK

600,000.00 600,000.00

1,800,000.00 600,000.00

17,587,500.00 17,587,500.00

Evaluasi Sistem Pencatatan & Pelaporan KB (40 Orang x 1 Kali) Pendataan Ibu Hamil Tingkat Kelurahan (2 Orang x 110 Posyandu x 4 Kali) Sosialisasi Class Ibu (50 Orang) Peningkatan Wawasan Motivator Class Ibu (5 Orang x 1 RW x 4 Hari) Pembentukan Class Ibu (15 Orang x 1 RW x 1 Hari)

40 880 50 20 15

HOK HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

700,000.00 15,400,000.00 875,000.00 350,000.00 262,500.00

5.2.2


5,250,000.00

5.2.2.01


250,000.00

5.2.2.01.14

Belanja Perkakas Kerja 1.

250,000.00

ATK (5 Paket)

5 Paket

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6.

50,000.00

5,000,000.00

Peserta Pertemuan Evaluasi PWS KIA (15 Orang x 3 Kali) Evaluasi Sistem Pencatatan & Pelaporan KB (40 Orang x 1 Kali) Pembinaan Bidan Praktek Swasta (BPS) (30 BPS x 1 Kali) Sosialisasi Class Ibu (50 Orang) Peningkatan Wawasan Motivator Class Ibu (5 Orang x 1 RW x 4 Hari) Pembentukan Class Ibu (15 Orang x 1 RW x 1 Hari)

45 40 30 50 20 15

HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00


: Rp

14,871,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

16,730,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

31,601,000.00




1,125,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,250,000.00 500,000.00 375,000.00

31,601,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


250,000.00

5,000,000.00

Halaman 30 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 05

KESEHATAN Program peningkatan kesehatan anak balita

Kegiatan

: 1.02 . 05 . 001

Peningkatan kesehatan anak


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya Peningkatan kesehatan anak : Baduta Gakin

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 53,131,250.00

X Baru

Lanjutan

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya Pemberian ASI Eksklusif Makanan Pendamping ASI & Vitamin Pada Balita

Cakupan Pemberian MP-ASI Bagi Anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin 100%

MASUKAN

1.


53.131.250

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pengadaan MP-ASI

1 Tahun

HASIL

1.

Terdistribusinya MP-ASI

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

53,131,250.00 1,431,250.00 1,431,250.00 1,431,250.00

Pengadaan MP ASI Baduta Gakin (6-24 Bulan) (5 Orang)

5 HOK



Jumlah

286,250.00

1,431,250.00

51,700,000.00

Halaman 31 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.02


5.2.2.02.07


49,500,000.00

MP ASI Baduta Gakin (6-24 Bulan) (44 Baduta x 90 Hari)


5.2.2.11.02


3,960 Kotak

12,500.00

2,200,000.00 88 HOM

25,000.00


: Rp

50,931,250.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

2,200,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

53,131,250.00

49,500,000.00

2,200,000.00

Penilaian Hasil Pemberian MP-ASI (88 Orang x 1 Kali)




2,200,000.00

53,131,250.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah 49,500,000.00

5.2.2.11

1.

Harga Satuan

Halaman 32 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06

KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan

: 1.02 . 06 . 001

peningkatan penerapan PHBS di masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : pemberdayaan kesehatan di tingkat RW dalam bentuk RW siaga : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 174,571,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pemberdayaan Kesehatan Di Tingkat RW Dalam Bentuk RW Siaga

Cakupan RW Siaga Aktif 60 Persen

MASUKAN

1.


174.571.000

KELUARAN

1.

Pemberdayaan Kesehatan Di Tingkat RW Dalam Bentuk RW Siaga

1 Tahun

HASIL

1.

Tercapainya Cakupan RW Siaga aktif

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 174,571,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

122,592,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

90,112,500.00

5.2.1.01.01


90,112,500.00

Follow up Kasus Tingkat Kecamatan (1 Orang x 5 Kasus x 11 Bulan) Follow up Kasus Tingkat Kelurahan (1 Orang x 5 Kasus x 11 Bulan) Supervisi Puskesmas ke PKM Kelurahan (2 Orang x 2 Kali x 5 PKL) Pembinaan Daerah Binaan Lama (2 Orang x 2 Kali x 11 Bulan)


55 55 20 44

Halaman 33 dari 52

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

2,447,500.00 2,447,500.00 890,000.00 1,958,000.00


Rekening 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Supervisi Kegiatan Posyandu Tingkat Kecamatan (2 Orang x 5 Posyandu x 11 Bulan) Pembinaan Posyandu Unggulan Tingkat Kecamatan (5 Orang x 5 Posyandu x 4 Kali) Pembinaan Posyandu Lansia Tingkat Kelurahan (1 Orang x 11 Bulan x 43 Posyandu) Supervisi Kegiatan Posyandu Lansia Tingkat Kecamatan (1 Orang x 11 Bulan x 5 Posyandu) Pembinaan Sekolah Tingkat Kecamatan (2 Orang x 50 Gerak) Pembinaan Sekolah Sehat (4 Orang x 4 Kali x 4 Sekolah) Screening Murid Kelas 1 SD, 1 SMP, 1 SMU Tingkat Kelurahan (3 Orang x 76 Sekolah x 2 Kali) Pelaksanaan UKGMD (2 Orang x 5 Lokasi x 1 Hari) Pelaksanaan UKGS (2 Orang x 41 SD x 4 Hari) Supervisi PHBS I (3 Orang x 5 RW x 1 Hari) Supervisi PHBS II (3 Orang x 5 RW x 1 Hari) Intervensi PHBS (5 Orang x 5 Hari) Pembinaan Klinik Batra (2 Orang x 50 HOK)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

110 100 473 55 100 64 456 10 328 15 15 25 100

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

Harga Satuan 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

2,800,000.00

Sosialisasi Penyakit Geriatri (1 Orang x 1 Kegiatan) Kegiatan Batra (1 Orang x 2 Kali) Sosialisasi Program Prioritas (1 Orang x 2 Kegiatan)

1 HOK 2 HOK 2 HOK

600,000.00 500,000.00 600,000.00


5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6.

104 150 52 100

HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

1,820,000.00 2,625,000.00 910,000.00 1,750,000.00

100 65 50 75 160 500 250 50 40


17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

1,750,000.00 1,137,500.00 875,000.00 1,312,500.00 2,800,000.00 8,750,000.00 4,375,000.00 875,000.00 700,000.00

51,978,500.00 51,978,500.00 51,978,500.00

Peningkatan Wawasan Kader RW Siaga Tingkat Kecamatan (52 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Kader RW Siaga Tingkat Kelurahan (30 Orang x 1 Kali x 5 PKL) Forum Komunikasi Kader RW Siaga Tingkat Kecamatan (60 Orang x 2 Kali) Penilaian Hasil Kegiatan Pembinaan RW Siaga (52 Orang x 1 Kali) Forum Komunikasi Ikatan Kader Kesehatan (70 Orang x 4 Kali) Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Tentang Kegiatan Program Prioritas di Posyandu Tingkat Kecamatan (50


600,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00

29,680,000.00

Peningkatan Wawasan Kader RW Siaga Tingkat Kecamatan (52 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Kader RW Siaga Tingkat Kelurahan (30 Orang x 1 Kali x 5 PKL) Evaluasi Hasil Kegiatan Pembinaan RW Siaga (52 Orang x 1 Kali) Peningkatan Wawasan Kader Posyandu Tentang Kegiatan Program Prioritas di Posyandu Tingkat Kecamatan (50 Orang x 2 Kali) Pembinaan Posyandu Unggulan Tingkat Kecamatan (5 Orang x 5 Posyandu x 4 Kali) Peningkatan Wawasan Kader Tentang Batra (65 Orang x 1 Kali) Forum Komunikasi Pengobatan Tradisional (50 Orang x 1 Kali) Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Penyakit Geriatri (75 Orang x 1 Kali ) Pertemuan Kader Lansia (80 Orang x 2 Kali) Survey PHBS I (20 Orang x 5 Hari x 5 RW) Survey PHBS II (10 Orang x 5 Hari x 5 RW) Pemaparan Survey PHBS I (50 Orang x 1 Hari) Pemaparan Survey PHBS II (40 Orang x 1 Hari)

5.2.2

4,895,000.00 4,450,000.00 21,048,500.00 2,447,500.00 4,450,000.00 2,848,000.00 20,292,000.00 445,000.00 14,596,000.00 667,500.00 667,500.00 1,112,500.00 4,450,000.00

32,480,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

Jumlah

Halaman 34 dari 52

104 150 120 52 280 100

HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

2,600,000.00 3,750,000.00 3,000,000.00 1,300,000.00 7,000,000.00 2,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Orang x 2 Kali) Pembinaan Posyandu Unggulan Tingkat Kecamatan (5 Orang x 5 Posyandu x 4 Kali) Minlok Lintor (34 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Kader Tentang Batra (65 Orang x 1 Kali) Forum Komunikasi Pengobatan Tradisional (50 Orang x 1 Kali) Pertemuan Kader Lansia (80 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Masyarakat Tentang Penyakit Geriatri (75 Orang x 1 Kali ) Peningkatan Wawasan Guru Tentang Program PKPR (Guru SMP&SMA) (50 Orang x 1 Kali) Pertemuan Dengan Guru UKS SD (80 Orang x 1 Kali) Pertemuan Dengan Guru UKS SMP (25 Orang x 1 Kali) Pertemuan Dengan Guru UKS SMA (30 Orang x 1 Kali) Sosialisasi Program Prioritas (50 Orang x 2 Kegiatan) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih (PHBS) (40 Orang x 1 Kali x 5 RW) Pengolahan Data PHBS I (3 Orang x 5 Hari) Pengolahan Data PHBS II (3 Orang x 5 Hari) Pemaparan Survey PHBS I (50 Orang x 1 Kali) Pemaparan Survey PHBS II (40 Orang x 1 Hari) Intervensi PHBS (30 Orang x 5 RW) Pembulatan (1 Tahun)

100 68 65 50 160 75 50 80 25 30 100 200 15 15 50 40 150 1

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM -

Harga Satuan 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 3,500.00


: Rp

117,257,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

57,313,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

174,571,000.00




2,500,000.00 1,700,000.00 1,625,000.00 1,250,000.00 4,000,000.00 1,875,000.00 1,250,000.00 2,000,000.00 625,000.00 750,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 375,000.00 375,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 3,750,000.00 3,500.00

174,571,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 35 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06

KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan

: 1.02 . 06 . 002

Peningkatan kualitas kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana Kesehatan


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan : Tempat - Tempat Umum di Wilayah Kerja Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 239,277,500.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya Industri & Tempat - Tempat Umum Yang Sehat

Cakupan Tempat - Tempat Umum Sehat 70%

MASUKAN

1.


239.277.500

KELUARAN

1.

Peningkatan kualitas kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana Kesehatan

1 Tahun

HASIL

1.

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


239,277,500.00 146,052,500.00 132,165,000.00 132,165,000.00

Pemantauan Kegiatan Jumantik & Abatesasi Selektif (52 Minggu x 50 Orang) Pembinaan Depot Air Minum Isi Ulang (2 Orang x 10 Lokasi) Pengambilan Sampel Air (2 Orang x 25 Kali) Pembinaan Tempat - Tempat Umum (2 Orang x 20 Lokasi x 2 Kali)


Jumlah

Halaman 36 dari 52

2,600 40 50 80

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

115,700,000.00 1,780,000.00 2,225,000.00 3,560,000.00


Rekening 5. 6. 7. 8.

Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan (2 Orang x 20 Lokasi x 2 Kali) Pembinaan Jasa Boga (2 Orang x 10 Lokasi x 2 Kali) Pembinaan Industri Kecil (2 Orang x 10 Lokasi) Pembinaan Kebersihan & Penghijauan Tingkat Kelurahan (3 Orang x 4 Kali x 5 PKL)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

5.2.1.02.02

80 40 20 60

HOK HOK HOK HOK

Harga Satuan 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

2 HOK

600,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.05

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.30

Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1. 2.

120 110 85 115 120 55 120

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

23,485,000.00 23,485,000.00 427 Botol

55,000.00

26,015,000.00

Biaya Pemusnahan Sampah Medis (1 Paket) Biaya Pemusnahan Sampah Rumah Tangga (1 Paket)

1 Paket 1 Paket

20,000,000.00 6,015,000.00


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

20 Sampel 100 Sampel 6 Sampel

90,000.00 50,000.00 550,000.00

1,800,000.00 5,000,000.00 3,300,000.00

19,625,000.00 19,625,000.00

Pembinaan Kader Jumantik Kel. Pekayon (120 Orang x 1 Kali) Pembinaan Kader Jumantik Kel. Kalisari (110 Orang x 1 Kali) Pembinaan Kader Jumantik Kel. Baru (85 Orang x 1 Kali) Pembinaan Kader Jumantik Kel. Cijantung (115 Orang x 1 Kali) Pembinaan Kader Jumantik Kel. Gedong (120 Orang x 1 Kali) Peningkatan Wawasan Korwil RW (55 Orang x 1 Kali) Pertemuan Pokjanal Tingkat Kecamatan (40 Orang x 2 Kali) Pertemuan Pokjanal Tingkat Kelurahan (20 Orang x 1 Kali x 5 Kelurahan)


20,000,000.00 6,015,000.00

10,100,000.00

Biaya Pemeriksaan Sampel Depot Air Minum Isi Ulang (20 Sampel) Biaya Pemeriksaan Bakteri Sampel Air Masyarakat (100 Sampel) Biaya Pemeriksaan Kimia Sampel Air Limbah (6 Sampel)

5.2.2.11

23,485,000.00

36,115,000.00

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3.

2,100,000.00 1,925,000.00 1,487,500.00 2,012,500.00 2,100,000.00 962,500.00 2,100,000.00

93,225,000.00

Lisol ( 427 Botol)

5.2.2.03

1,200,000.00

12,687,500.00

Pembinaan Kader Jumantik Kel. Pekayon (120 Orang x 1 Kali) Pembinaan Kader Jumantik Kel. Kalisari (110 Orang x 1 Kali) Pembinaan Kader Jumantik Kel. Baru (85 Orang x 1 Kali) Pembinaan Kader Jumantik Kel. Cijantung (115 Orang x 1 Kali) Pembinaan Kader Jumantik Kel. Gedong (120 Orang x 1 Kali) Peningkatan Wawasan Korwil RW (55 Orang x 1 Kali) Pengiriman Sampah Medis (1 Orang x 5 Kelurahan x 24 Kali)


3,560,000.00 1,780,000.00 890,000.00 2,670,000.00

1,200,000.00

Pokjanal Tingkat Kecamatan (1 Orang x 2 Kali)

5.2.2

Jumlah

13,887,500.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.03.33

Volume Satuan

Uraian

120 110 85 115 120 55 80 100

Halaman 37 dari 52

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

3,000,000.00 2,750,000.00 2,125,000.00 2,875,000.00 3,000,000.00 1,375,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.13

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.

Harga Satuan

14,000,000.00 14,000,000.00

Seragam PSN (140 buah)

140 Buah

100,000.00


: Rp

159,677,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

79,600,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

239,277,500.00




14,000,000.00

239,277,500.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 38 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 08

KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan

: 1.02 . 08 . 001

Penatalaksanaan penyakti tidak menular


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya Penatalaksanaan penyakti tidak menular : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 30,600,000.00

X Baru

Lanjutan

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya Prosentase Screening Resiko Cardiovaskuler, Kanker Cervix dan Kanker Payudara

Terkendalinya Faktor Resiko PTM 100 Persen

MASUKAN

1.


30.600.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular

1 Tahun

HASIL

1.

Terkendalinya Faktor Resiko PTM

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 30,600,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15,100,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,500,000.00

5.2.1.01.01


5.2.1.02

1,500,000.00

Pembinaan Posbindu (2 Orang x 5 Posyandu x 6 Kali)

60 HOK

Honorarium Non PNS


25,000.00

1,500,000.00

13,600,000.00 Halaman 39 dari 52



5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Jumlah 6,600,000.00

1. 2. 3.

Forum Komunikasi Kelompok PTM (1 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Kader Tentang Posbindu (2 Orang x 3 Kegiatan) Peningkatan Wawasan Guru Dalam Perkembangan Jiwa Anak & Deteksi Dini Jiwa Pada Anak (1 Orang x 1 Kegiatan)

2 HOK 6 HOK 1 HOK

600,000.00 600,000.00 600,000.00

1,200,000.00 3,600,000.00 600,000.00

4. 5.

Peningkatan Wawasan Kesehatan Jiwa Pada Remaja (1 Orang x 1 Kegiatan) Kegiatan Kesehatan Jiwa Pada Lansia (1 Orang x 1 Kegiatan)

1 HOK 1 HOK

600,000.00 600,000.00

600,000.00 600,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

7,000,000.00

Sosialisasi Posbindu Kader & Toma (65 Orang x 1 Kali) Peningkatan Wawasan Kader Tentang Posbindu (5 Orang x 5 Kelurahan x 3 Hari) Pembentukan Posbindu (30 Orang x 5 Kelurahan 1 hari) Pembinaan Kader Kesehatan Jiwa (30 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Kesehatan Jiwa Remaja (50 Orang x 1 Hari)

65 75 150 60 50

HOK HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

15,500,000.00 15,500,000.00 15,500,000.00

Sosialisasi Posbindu untuk Nakes, Kader & Toma (85 Orang x 1 Kali) Peningkatan Wawasan Kader Tentang Posbindu (5 Orang x 5 Kelurahan x 3 Hari) Pembentukan Posbindu (30 Orang x 5 Kelurahan x 1 Hari) Peserta Forum Komunikasi Kelompok PTM (50 Orang x 2 Kegiatan) Peningkatan Wawasan Guru dalam Perkembangan Jiwa Anak & Deteksi Dini Gangguan Jiwa Pada Anak (50 Orang x 1 Kali) Pembinaan Kader Kesehatan Jiwa (30 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Kesehatan Jiwa Remaja (50 Orang x 1 Hari) Peningkatan Wawasan Kesehatan Jiwa Pada Lansia (50 Orang x 1 Hari)

85 75 150 100 50

HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

2,125,000.00 1,875,000.00 3,750,000.00 2,500,000.00 1,250,000.00


25,000.00 25,000.00 25,000.00

1,500,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00


: Rp

26,725,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

3,875,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

30,600,000.00




30,600,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,137,500.00 1,312,500.00 2,625,000.00 1,050,000.00 875,000.00

Halaman 40 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09

KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 09 . 001

Implementasi ISO di Puskesmas


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya Implementasi ISO di puskesmas : PKC & PKL

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 322,850,000.00

X Baru

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Mendapat Sertifikat & Pengakuan Akreditasi

Tersertifikasi SKPD Fungsi Kesehatan 100 Persen

MASUKAN

1.


322.850.000

KELUARAN

1.

Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu Puskesmas

1 Tahun

HASIL

1.

Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu Puskesmas

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 322,850,000.00

5.2.2


322,850,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

87,600,000.00

5.2.2.03.08

Belanja Sertifikasi 1. 2. 3.

87,600,000.00

Renual Audit PKC (1 PKC x 1 Kali) Audit Surveilance (1 PKC x 1 Kali) Audit Surveilance (5 PKL x 2 Kali)


1 Kali 1 Kali 10 Kali

Halaman 41 dari 52

15,000,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00

15,000,000.00 6,600,000.00 66,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3.

6,250,000.00

Renual Audit PKC (80 Orang x 1 Kali) Audit Surveilance Kelurahan (15 Orang x 10 Kali) Temu Pelanggan (20 Orang x 1 Hari x 1 Kali)



5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan

25,000.00 25,000.00 25,000.00

164,000,000.00

164,000,000.00

Pelatihan MR (8 Orang) Capacity Building (1 Paket)

8 Orang 1 Paket

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM

3,000,000.00 140,000,000.00

24,000,000.00 140,000,000.00

65,000,000.00 65,000,000.00

Pelatihan Document Control (1 Paket) Pelatihan Service Excellence (1 Paket)

1 Paket 1 Paket

25,000,000.00 40,000,000.00


: Rp

240,875,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

81,975,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

322,850,000.00




25,000,000.00 40,000,000.00

322,850,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,000,000.00 3,750,000.00 500,000.00

164,000,000.00

5.2.2.21

1. 2.

Jumlah 6,250,000.00

5.2.2.17

1. 2.

Harga Satuan

Halaman 42 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 16

KESEHATAN Program peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 16 . 001

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terlaksananya Perawatan Balita BGM : Balita Kurang Gizi

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 105,750,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terwujudnya Masyarakat Yang Memiliki Gizi Seimbang

Terlaksananya Deteksi Dini Status Gizi Balita Melalui Pemantauan Pertumbuhan (D/S) 85 Persen

MASUKAN

1.


105.750.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya Perawatan Balita BGM

1 Tahun

HASIL

1.

Cakupan Balita BGM Mendapat Perawatan

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

105,750,000.00 8,200,000.00 2,600,000.00 890,000.00

Pembinaan KP Ibu (10 kali x 2 Orang)

20 HOK

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


Jumlah

44,500.00

890,000.00

930,000.00 Halaman 43 dari 52


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Pengadaan PMT Gizi Kurang/Buruk (3 Orang)

Harga Satuan

3 HOK

310,000.00

3 HOK

260,000.00


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.


5.2.2.01


5.2.2.01.14

Belanja Perkakas Kerja 1.


5.2.2.02.07



5.2.2.11.02


17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

2,100,000.00 525,000.00 350,000.00 2,625,000.00

250,000.00 250,000.00 5 Paket

50,000.00

250,000.00

87,300,000.00 87,300,000.00 1,800 Dus

48,500.00

87,300,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Sosialisasi KP Ibu (30 Orang) Peningkatan Wawasan Motivator KP Ibu (5 Orang x 1 RW x 4 Hari) Pembinaan KP Ibu (15 Orang x 1 RW x 10 Kali) Peningkatan Wawasan Masyarakat ttg Gizi (60 Orang x 2 Kali) Penilaian Hasil Pemberian PMT Balita Gizi Buruk (80 Orang x 1 Kali)

30 20 150 120 80

Jumlah


HOK HOK HOK HOK

97,550,000.00

Pemberian PMT GIzi Kurang/Buruk (40 Balita x 15 Dus x 3 Bulan)

5.2.2.11

1. 2. 3. 4. 5.

5,600,000.00 120 30 20 150

ATK (5 Paket)

5.2.2.02

780,000.00

5,600,000.00

Peningkatan Wawasan Masyarakat ttg Gizi (60 Orang x 2 Kali) Sosialisasi KP Ibu (30 Orang) Peningkatan Wawasan Motivator KP Ibu (5 Orang x 1 RW x 4 Hari) Pembinaan KP Ibu (15 Orang x 1 RW x 10 Kali)

5.2.2

930,000.00

780,000.00

Pengadaan PMT Gizi Kurang/Buruk (3 Orang)

5.2.1.02

Jumlah

Halaman 44 dari 52

HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

750,000.00 500,000.00 3,750,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00

105,750,000.00



: Rp

93,935,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

11,815,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

105,750,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 45 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.049


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 18 . 001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas


: 50100 Kecamatan Pasar Rebo : Terpenuhinya Sarana & Prasarana di Puskesmas : PKC dan PKL

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,095,801,750.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

5.07.01.01.5000.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana SKPD Kesehatan 100 Persen

MASUKAN

1.


2.095.801.750

KELUARAN

1.

Terpenuhinya Sarana & Prasarana di Puskesmas

1 Tahun

HASIL

1.

Terpenuhinya Sarana & Prasarana di Puskesmas

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.02

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

5.2.3.02.10

Belanja Modal Pengadaan Mesin Giling

2,095,801,750.00 2,095,801,750.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.03

Pengadaan Mesin Pencacah Sampah (Kecil, stainless steel) [02090145017]

5 Buah

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor


Jumlah

5,000,000.00

25,000,000.00

354,100,000.00 Halaman 46 dari 52



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans

354,100,000.00 4,100,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Ambulance (5 Orang x 1 Kegiatan) Honorarium Tim Penerima Barang Ambulance (5 Orang x 1 Kegiatan)

5 HOK 5 HOK

560,000.00 260,000.00

2,800,000.00 1,300,000.00

1 Buah

350,000,000.00

350,000,000.00

350,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Mobil Ambulance (Standar Ambulan, Mesin Diesel Euro 2, 2700 cc, Kapasitas Besar, LSPV (Penyeimbang rem depan & belakang)) [02030104001]

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.13

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

141,605,000.00 141,605,000.00 2,605,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Mesin Absen (3 Orang x 1 Kegiatan) Honorarium Tim Penerima Barang Mesin Absen (5 Orang x 1 Kegiatan)

3 Buah 5 HOK

435,000.00 260,000.00

1,305,000.00 1,300,000.00

2 Buah

69,500,000.00

139,000,000.00

139,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Pengadaan Mesin Absensi (Hand Key) [02060105017]

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

147,000,000.00

5.2.3.11.09

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

51,000,000.00 51,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

5.2.3.11.16

Pengadaan Mesin Pompa Air (Sedang) [02020305000] Pengadaan Mesin Pompa Air (Kecil) [02020305000]

2 Buah 1 Buah

23,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat Fogging

96,000,000.00 96,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Mesin Fogging (2 Buah) [02050201006]

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

4 Buah

24,000,000.00

175,105,000.00 2,085,000.00

Honararium Tim Pengadaan Barang Komputer (PC) (3 Orang x 1 Kegiatan) Honorarium Tim Penerima Barang Komputer (PC) (3 Orang x 1 Kegiatan)

3 HOK 3 HOK

435,000.00 260,000.00

1,305,000.00 780,000.00

20 Buah

8,651,000.00

173,020,000.00

173,020,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.12.04

Pengadaan Komputer (PC) (Pentium i5, Memory 2 GB, HDD 500 GB, Layar LCD 17", CD RW, Wifi) [02060302000]

Belanja Modal Pengadaan Printer

14,000,000.00 14,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Pengadaan Printer (Tinta) [02060304008] Pengadaan Printer (Pita Dot Matric) [02060305003]

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

5.2.3.13.10

Belanja Modal Pengadaan Lemari

10 Buah 3 Buah

500,000.00 3,000,000.00

5,000,000.00 9,000,000.00

14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00

Pelaksanaan


96,000,000.00

189,105,000.00

Persiapan 1. 2.

46,000,000.00 5,000,000.00

Halaman 47 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pengadaan Lemari (Kayu, pintu geser kaca, rak susun) [02060407004]

5.2.3.14

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14.05

Belanja Modal Pengadaan Kulkas

2 Buah

Harga Satuan 7,000,000.00

14,000,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Pengadaan Kulkas (2 Pintu) [02060204001]

8 Buah

5,000,000.00

40,000,000.00

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

353,280,000.00

5.2.3.16.01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

28,000,000.00 28,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.16.02

Pengadaan Kamera (16 MP Kamera, 5x Optical Zoom, Layar 3" LCD) [02070101001]

10 Buah

2,800,000.00

Belanja Modal Pengadaan Handycam

20,000,000.00 20,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.16.03

Pengadaan Handycam (Dgn Built-in Projector, External Device Input, Advanced Sound Processor, 8,9 Mega Pixel Sensor, Jepang) [02060206049]

2 Buah

10,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Proyektor / Terawang

5.2.3.16.05

20,000,000.00

Pengadaan White Screen (Permanen) [02070101003] Pengadaan White Screen (Mobile) [02070101003]

1 Buah 2 Buah

15,000,000.00 2,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

5.2.3.16.07

11,900,000.00

Pengadaan DVD (Player) [02070102052]

7 Buah

1,700,000.00

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

2,230,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang TV/LCD (3 Orang x 1 Kegiatan) Honorarium Tim Penerima Barang TV/LCD (5 Orang x 1 Kegiatan)

3 HOK 5 HOK

310,000.00 260,000.00

2 Buah 7 Buah 7 Buah

3,500,000.00 2,200,000.00 14,000,000.00

5.2.3.16.08

Pengadaan TV (LCD 29 inc) [02060105028] Pengadaan TV (LCD 22 inc) [02060105028] Pengadaan LCD (Proyektor) [02060105028]

Belanja Modal Pengadaan CCTV

930,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang CCTV (3 Orang x 1 Kegiatan)

3 HOK

310,000.00

930,000.00

24,970,000.00

149,820,000.00

149,820,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan CCTV (6 Paket) [02060105999]

5.2.3.17

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

5.2.3.17.08

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

6 Paket

42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.19

Pengadaan Mic Wireless (Paket Mic Wireless, 1 Pegang & 1 Jepit dgn Cassete deck) [02070206000]

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran


7,000,000.00 15,400,000.00 98,000,000.00

150,750,000.00

Persiapan 1.

930,000.00 1,300,000.00 120,400,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

11,900,000.00

122,630,000.00

Persiapan 1. 2.

15,000,000.00 5,000,000.00

11,900,000.00

Pelaksanaan 1.

20,000,000.00

20,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

28,000,000.00

6 Buah

7,000,000.00

42,000,000.00

598,376,750.00 Halaman 48 dari 52



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

195,055,000.00 2,605,000.00

Persiapan 1. 2.

Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa Alat Kedokteran Umum (3 Orang x 1 Kegiatan) Honorarium Tim Penerima Barang Alat Kedokteran Umum (5 Orang x 1 Kegiatan)

3 HOK 5 HOK

435,000.00 260,000.00

5.2.3.19.02

Alat Pemeriksaan Darah (Asam Urat, Gula Darah, Kolesterol (3 in 1), stik) [02080101000] Arteri Klem (Stainless steel, Ukuran kecil, Jerman) [02080101001] Arteri Klem (Stainless steel, Ukuran sedang, Jerman) [02080101002] Bak Instrumen (Stainless steel, Ukuran sedang, Jerman) [02080101003] Blender Puyer (Buah) [02080101005] Kom Kecil (Stainless Steel, Dilengkapi tutup) [02080101006] Lemari Alkes (Kaca, standard) [02080101007] Lumpang Kecil (Diameter 10 cm) [02080101008] Mesin Puyer / Pembungkus Puyer (Set Lengkap) [02080101008] Otoskop (Jerman) [02080101009] Regulator Tabung Oksigen (Ukuran Kecil) [02080101010] Rostul (Jumbo, High Duty, Velg Racing) [02080101011] Stetoskop anak (Buah) [02080101012] Stetoskop dewasa (Buah) [02080101013] Tabung Oksigen (Lengkap) [02080101014] Tempat Korentang (Stainless steel) [02080101015] Tensimeter (Raksa) [02080101016] Tensimeter (Digital) [02080101017] Termometer (Digital) [02080101018] Timbangan Dewasa (Jarum) [02080101019] Trolly Makanan (Stainless steel) [02080101020] Vaccine Carrier (Ukuran Kecil, Untuk Jarak Pendek) [02080101021] Nebulizer (Laju nebulasi tinggi) [02080101022] Pulseoksimeter (Buah) [02080101023] Flowmeter (Buah) [02080101024] PPN 10% (-) [02080101000]

5 2 1 2 2 10 2 7 2 2 5 1 3 15 5 6 8 12 20 10 1 9 5 5 6 1

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Kegiatan

750,000.00 200,000.00 350,000.00 250,000.00 1,820,000.00 90,000.00 5,135,000.00 200,000.00 7,000,000.00 1,200,000.00 750,000.00 5,000,000.00 550,000.00 500,000.00 1,000,000.00 80,000.00 1,525,000.00 2,500,000.00 75,000.00 400,000.00 3,230,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 600,000.00 5,000,000.00 17,530,000.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi

2,605,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa Alat Kedokteran Gigi (3 Orang x 1 Kegiatan) Honorarium Tim Penerima Barang Alat Kedokteran Gigi (5 Orang x 1 Kegiatan)

3 HOK 5 HOK

435,000.00 260,000.00

Apron (Plastik, Tahan Air) [02080102000] Ball Pointed (Stainless steel) [02080102000] Tang Bayonet Mahkota (Stainless steel, Itali) [02080102000] Bearing Hand Piece High Speed (Sesuai dgn Hand Piece yang ada) [02080102000] Bein Ujung Bengkok (Stainless steel, Itali) [02080102000] Bein Lurus Ujung Tipis (Stainless steel, Itali) [02080102000] Bohlam Light Cure (Buah, Sesuai dgn Alat Light Cure yg ada) [02080102000] Cryer set mesial & distal (Stainless steel, Itali) [02080102000] Phantom Gigi Besar (Ukuran Besar, Baserta Sikat Gigi) [02080102000]


1,305,000.00 1,300,000.00 190,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3,750,000.00 400,000.00 350,000.00 500,000.00 3,640,000.00 900,000.00 10,270,000.00 1,400,000.00 14,000,000.00 2,400,000.00 3,750,000.00 5,000,000.00 1,650,000.00 7,500,000.00 5,000,000.00 480,000.00 12,200,000.00 30,000,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00 3,230,000.00 22,500,000.00 7,500,000.00 3,000,000.00 30,000,000.00 17,530,000.00

192,605,000.00

Persiapan 1. 2.

1,305,000.00 1,300,000.00 192,450,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Jumlah

Halaman 49 dari 52

8 12 6 8 6 10 4 6 7

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah

92,000.00 17,250.00 557,750.00 690,000.00 313,950.00 313,950.00 241,500.00 557,750.00 172,500.00

736,000.00 207,000.00 3,346,500.00 5,520,000.00 1,883,700.00 3,139,500.00 966,000.00 3,346,500.00 1,207,500.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

5.2.3.19.07

Volume Satuan

Uraian Dental Unit (Full Automatic, Lengkap dgn Scaller, Light Cure & Kompresor, Brazil) [02080102000] Excavator (Stainless steel, Ukuran kecil) [02080102000] Face Shield (Plastik Tebal, Bening Transparan) [02080102000] Gaun Kerja Dokter Gigi (Kain Katun Tebal, Lengan Panjang dengan Ujung Lengan Karet) [02080102000] Google / Kaca Mata Pelindung (Plastik Tebal, Bening Transparan) [02080102000] Gunting Sirurgis (Stainless steel) [02080102001] Hand Piece 4 Hole (High Speed, Jepang) [02080102016] Jarum Ekstirpasi (Set) [02080102017] Jarum Endodontik No 15-40 (K-file, kotak) [02080102018] Jarum Endodontik No 45-80 (K-file, kotak) [02080102018] Kaca Mulut (Kacanya saja) (Stainless steel) [02080102019] Kaca Mulut + Tangkai (Stainless steel) [02080102019] Kuret Periodontal (Stainless steel, Itali) [02080102020] Mata Skaler Elektrik (Stainless steel, Set isi 5 Buah) [02080102021] Minor Surgery Set Kedokteran Gigi (Set Lengkap) [02080102022] Nampan Kecil Tempat Alat Standar (Stainless Steel, ukuran 10 x 20 cm) [02080102023] Neirbecken (Stainless steel) [02080102023] Pinset Gigi (Stainless steel) [02080102024] Plastis Instrumen (Stainless steel) [02080102024] Scaller Motor (Ultrasonic, Taiwan) [02080102025] Sonde Half Moon (Stainless steel) [02080102026] Tang Mahkota Molar Bawah (Stainless steel, Itali) [02080102027] Tang Radiks Anterior Bawah (Stainless steel, Itali) [02080102026] Tang Mahkota Premolar Bawah (Stainless steel, Itali) [02080102027] Tang Premolar Rahang Atas (Stainless steel, Itali) [02080102028] Tang Molar Rahang Atas Kanan (Stainless steel, Itali) [02080102028] Tang Molar Rahang Atas Kiri (Stainless steel, Itali) [02080102029] Tang Molar Rahang Bawah Anak (Stainless steel, Itali) [02080102030] Tang Insisiv Rahang Bawah Anak (Stainless steel, Itali) [02080102031] Tempat Bur (Stainless steel, Bentuk Bulat) [02080102031] PPN 10% (-) [02080102000]

1 40 8 9 8 3 4 14 14 6 60 39 4 6 1 10 5 36 35 1 43 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1

Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Kotak Kotak Buah Buah Buah Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Kegiatan

Harga Satuan 100,625,000.00 13,800.00 155,250.00 184,000.00 86,250.00 18,400.00 1,380,000.00 92,000.00 92,000.00 92,000.00 11,500.00 25,300.00 230,000.00 287,500.00 345,000.00 80,500.00 28,750.00 17,250.00 17,250.00 4,025,000.00 17,250.00 557,750.00 557,750.00 557,750.00 557,750.00 557,750.00 557,750.00 557,750.00 557,750.00 172,500.00 17,282,650.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan

2,605,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa Alat Kebidanan & Penyakit Kandungan (3 Orang x 1 Kegiatan) Honorarium Tim Penerima Barang Alat Kebidanan & Penyakit Kandungan (5 Orang x 1 Kegiatan)

3 HOK 5 HOK

435,000.00 260,000.00

3 Set 4 Buah

400,000.00 6,000,000.00

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hecting set (Bak instrumen sedang, nelpuder, pinset anatomis, gunting lurus) (Stainless steel) [02080109034] Box Bayi (Stainless steel, Lengkap Dgn Tiang Kelambu & Matras, Dimensi 78x42x99 cm, zipper pada bagian matras) [02080109035] Celemek (Apron) (Lusin, Plastik, Tebal) [02080109036] Meja Mayo (Stainless steel, Dengan Laci) [02080109037] Phantom Resusitasi Bayi (Silicon) [02080109038] Phantom Breast Care (Silicon) [02080109039] Phantom Persalinan (Silicon, Dengan Model Bayi & Plasenta) [02080109040] Alat Resusitasi Bayi (Buah) [02080109041] Doppler (Portable, Digital, Ukuran Besar) [02080109042] Doppler (Portable, Digital, Ukuran Kecil) [02080109043]


1,305,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 24,000,000.00

300,000.00 2,500,000.00 6,000,000.00 1,850,000.00 15,000,000.00 2,000,000.00 9,000,000.00 2,500,000.00

300,000.00 2,500,000.00 6,000,000.00 3,700,000.00 15,000,000.00 2,000,000.00 18,000,000.00 12,500,000.00

154,881,750.00

Pelaksanaan 1. 2.

100,625,000.00 552,000.00 1,242,000.00 1,656,000.00 690,000.00 55,200.00 5,520,000.00 1,288,000.00 1,288,000.00 552,000.00 690,000.00 986,700.00 920,000.00 1,725,000.00 345,000.00 805,000.00 143,750.00 621,000.00 603,750.00 4,025,000.00 741,750.00 3,346,500.00 3,346,500.00 3,346,500.00 3,346,500.00 3,346,500.00 3,346,500.00 3,346,500.00 3,346,500.00 517,500.00 17,282,650.00

157,486,750.00

Persiapan 1. 2.

Jumlah

Halaman 50 dari 52

1 1 1 2 1 1 2 5

Lusin Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah


Rekening 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18.

5.2.3.19.15

Volume Satuan

Uraian Lampu Sorot (Halogen, Dimmer Kontrol, Cahaya Kuat) [02080109044] Termometer (Digital, Telinga) [02080109045] Timbangan Bayi (Digital) [02080109046] Partus Set (Bak Instrumen Kecil, 1/2 Kocher, Arteri Klem 2, Gunting Tali Pusat, Gunting Epiostomi) (Stainless steel, Jerman) [02080109047] Baby Taffel (Matras Busa Lapis Vinyl, Lampu Sorot, Wheel ) [02080109048] Partus Bed (Konstruksi Besi Stainless Steel) [02080109050] PPN 10% (-) [02080109051]

2 12 8 5

Buah Buah Buah Set

1 Set 2 Buah 1 Kegiatan

Harga Satuan 2,500,000.00 350,000.00 1,480,000.00 2,000,000.00

5,000,000.00 4,200,000.00 11,840,000.00 10,000,000.00

6,500,000.00 9,000,000.00 14,141,750.00

6,500,000.00 18,000,000.00 14,141,750.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran KB

53,230,000.00 53,230,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Anuskopi (Ukuran M, Stainless steel) [02080103056] Anuskopi (Ukuran S, Stainless steel) [02080103057] Cover Glass (Pak isi 50 Buah) [02080103058] Dildo (Latex) [02080103059] Display Alat KB (Buah) [02080103060] Gunting Operasi Panjang (Stainless steel) [02080103061] Klem Panjang (Stainless steel) [02080103062] Object Glass (Pak isi 70 Buah) [02080103063] Sonde Uterus (Stainless steel) [02080103064] Speculum (Ukuran M, Stainless steel) [02080103999] Speculum (Ukuran S, Stainless steel) [02080103000] Tampon tang (Stainless steel) [02080103001] PPN 10% (-) [02080103003]

5.2.3.20

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.3.20.10

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan

20 10 60 7 6 5 12 49 10 20 10 10 1

Buah Buah Pak Buah Buah Buah Buah Pak Buah Buah Buah Buah Kegiatan

350,000.00 350,000.00 35,000.00 500,000.00 1,500,000.00 75,000.00 350,000.00 35,000.00 300,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 4,840,000.00

191,335,000.00 2,605,000.00

Honararium Tim Pengadaan Barang Alat Laboratorium (3 Orang x 1 Kegiatan) Honorarium Tim Penerima Barang Alat Laboratorium (5 Orang x 1 Kegiatan)

3 HOK 5 HOK

435,000.00 260,000.00

1,305,000.00 1,300,000.00

1 Buah

188,730,000.00

188,730,000.00

188,730,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Mesin Biochemistr Analyzer (type Semi-automatic, single-beam filter photometer. Wavelength 340 nm-800 nm, operation and data presentation touchscreen, graphic display, blue backlight) [02090160999]

Jumlah


7,000,000.00 3,500,000.00 2,100,000.00 3,500,000.00 9,000,000.00 375,000.00 4,200,000.00 1,715,000.00 3,000,000.00 7,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 4,840,000.00

191,335,000.00

Persiapan 1. 2.

Jumlah

Halaman 51 dari 52

2,095,801,750.00



: Rp

2,095,801,750.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,095,801,750.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 52 dari 52



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents