DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 042 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.02 : 1.02.042

KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01

KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 01 . 001

Pelaksanaan Operasional BLUD

Lokasi Tujuan Sasaran

: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terlaksananya operasional BLUD di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan : Puskesmas se Kecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,295,236,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 2

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

NON SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.31

Belanja Operasional Layanan Umum 1.

1,295,236,000.00 1,295,236,000.00 1,295,236,000.00 1,295,236,000.00

Pelaksanaan Belanja Operasional BLUD (1 Tahun)

1 Tahun

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 1 dari 57

1,295,236,000.00

1,295,236,000.00

1,295,236,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

1,050,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

245,236,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,295,236,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 555/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL Pimpinan,

ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 2 dari 57

DR. SRI SUBEKTI NIP : 196303051989112001



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 002

Pelaksanaan operasional puskesmas


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terselenggaranya operasional di Puskesmas : Puskesmas se Kecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,794,434,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5,794,434,000.00 4,139,459,000.00 67,904,000.00 56,854,000.00

Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan Oleh Tenaga Medis 1 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari (1 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari) Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan Oleh Paramedis 1 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari (1 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari) Uang Makan Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu Di Puskesmas Kelurahan 2 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari (2 orang x 6 Pusk.Kel x 52 hari) Pengambilan SPD (2 Orang X 26 Kali) Pengambilan SPD UP (2 Orang X 9 Kali X 8 Bulan) Penyusunan pengajuan SPP LS (2 Orang X 34 Kali) Penyusunan pengajuan SPP GU (2 Orang X 16 Kali)


Jumlah

Halaman 3 dari 57

312 HOK

52,500.00

16,380,000.00

312 HOK

44,500.00

13,884,000.00

624 HOK

25,000.00

15,600,000.00

52 144 68 32

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

910,000.00 2,520,000.00 1,190,000.00 560,000.00

HOK HOK HOK HOK


Rekening 8. 9. 10. 11.

5.2.1.01.02

Validasi SPP UP, SPM UP (2 Orang X 9 Kali X 8 Bulan) Validasi SPP LS, SPM LS (2 Orang X 34 Kali) Validasi SPP GU (2 Orang X 16 Kali) Pengambilan SP2D (2 org x 4 bulan x 11 kali)

HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

5 Paket 5 Paket 5 Paket

435,000.00 435,000.00 560,000.00


260,000.00 260,000.00 260,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

2,175,000.00 2,175,000.00 2,800,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

3,881,395,000.00 300,000.00

Pembinaan di KU (2 Orang X 1 Kali)

2 HOK

150,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

2,520,000.00 1,190,000.00 560,000.00 1,540,000.00

3,900,000.00

Panitia Serah terima pekerjaan Belanja Cetakan Umum (5 Orang X 1 Paket) Panitia Serah terima pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor (5 Orang X 1 Paket) Panitia Serah terima pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) (5 Orang X 1 Paket)

5.2.1.02

Jumlah

7,150,000.00

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Cetakan Umum (5 Orang X 1 Paket) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Pengamanan Kantor (5 Orang X 1 Paket) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) (5 Orang X 1 Paket)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3.

5.2.1.02.02

144 68 32 88

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

300,000.00

3,881,095,000.00

2. 3.

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Perawat) Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (2 Orang X 1056 Shift) (perawat) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 2 Org) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Analis Lab.) Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (848 shift x 1 org)

4. 5.

(Analis Lab.) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 1 Org) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Gizi) Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (212 shift x 1 org)

42 Shift 212 Shift

300,000.00 150,000.00

12,600,000.00 31,800,000.00

6.

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Loket) Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (848 shift x 1 org)

848 Shift

100,000.00

84,800,000.00

7. 8. 9. 10.

Shift Shift Shift Kali

200,000.00 75,000.00 150,000.00 10,000.00

8,400,000.00 15,900,000.00 6,300,000.00 131,760,000.00

848 Shift 42 Shift

250,000.00 500,000.00

212,000,000.00 21,000,000.00

848 Shift 42 Shift

150,000.00 300,000.00

127,200,000.00 12,600,000.00

848 Shift 42 Shift

75,000.00 150,000.00

63,600,000.00 6,300,000.00

17.

(loket) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 1 Org) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Juru Masak) (212 shift x 1 org) (juru masak) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 1 Org) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Dokter) VISIT Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (12 TT x 3 Kali x 366 Hari) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Dokter) Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam (848 shift x 1 org) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Dokter) Libur Nasional dan Keagamaan Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam (42 shift x 1 Org) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Perawat) Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam (848 shift x 1 org) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Perawat) Libur Nasional dan Keagamaan Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam (42 shift x 1 Org) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Pengemudi) Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam (848 shift x 1 org) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Pengemudi) Libur Nasional dan Keagamaan Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam (42 shift x 1 Org) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Apoteker) Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (848 shift x 1 org)

848 Shift

150,000.00

127,200,000.00

18. 19. 20. 21. 22.

(AA) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 1 Org) (gizi) libur nasional dan keagamaan Operasional Pelayanan Rawat Inap Selain RB (42 shift x 1 Org) Honorarium Tenaga Non PNS (dokter) l (3 org x 13 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS (Bidan) D3 (12 org x 13 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS (perawat) D3 (9 org x 13 bulan)

300,000.00 300,000.00 3,000,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00

12,600,000.00 12,600,000.00 117,000,000.00 358,800,000.00 269,100,000.00

11. 12. 13. 14. 15. 16.


Halaman 4 dari 57

2,112 Shift

150,000.00

316,800,000.00

84 Shift 848 Shift

300,000.00 150,000.00

25,200,000.00 127,200,000.00

42 212 42 13,176

42 42 39 156 117

Shift Shift Bulan Bulan Bulan


Rekening 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Honorarium Tenaga Non PNS (perawat gigi) l SPRG (4 org x 12 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS (analis lab.) D3 (2 org x 13 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS (analis lab.) + (1 org x 13 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS (As. Apoteker) (3 org x 13 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS (gizi) D3 (1 org x 13 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS (radiografer) D3 (1 org x 13 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS Umum SMA (11 org x 13 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS Umum D3 (1 org x 11 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS (Tenaga Umum) S1 (6 org x 13 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS (Pengemudi) (3 org x 13 bulan) Honorarium Tenaga Non PNS (juru masak) (2 org x 13 bulan) Masa Kerja Pegawai Non PNS (144 Tahun x 13 Bulan x Rp. 15.000) Biaya Transport Pegawai Non PNS (59 Orang x 22 Hari x 12 bulan) Lain-Lain Honorarium Tenaga Non PNS (1 Tahun)

5.2.1.03

Uang Lembur

5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS 1.

5.2.1.03.03

Volume Satuan

Uraian

48 26 13 39 13 13 143 11 78 39 26 1,872 15,576 1

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Masa Kerja HOK Tahun

Harga Satuan 2,250,000.00 2,300,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,250,000.00 2,300,000.00 2,400,000.00 2,250,000.00 2,200,000.00 15,000.00 10,000.00 572,695,000.00

105,000,000.00

Jasa Lembur Pegawai (1 Tahun)

1 Tahun

105,000,000.00

1 Tahun

45,000,000.00

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota

5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1.

105,000,000.00

45,000,000.00

Uang makan Lembur Pegawai (1 Tahun)

5.2.1.06

108,000,000.00 59,800,000.00 29,250,000.00 87,750,000.00 29,900,000.00 29,900,000.00 321,750,000.00 25,300,000.00 187,200,000.00 87,750,000.00 57,200,000.00 28,080,000.00 155,760,000.00 572,695,000.00

150,000,000.00

Uang Makan Lembur 1.

Jumlah

45,000,000.00

40,160,000.00 40,160,000.00

Uang Perjalanan Dinas (1 Tahun)

1 Tahun

40,160,000.00

40,160,000.00

5.2.2


1,595,975,000.00

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

140,305,000.00

5.2.2.02.10

Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 1. 2.

5.2.2.02.12

28 Buah

160,000.00

BBM kendaraan dinas operasional mobil (8 liter x 240 hr) BBM kendaraan dinas operasional mobil ambulance kijang (8 liter x 240 hr) BBM kendaraan dinas operasional mobil ambulance Colt T 300 (10 liter x365 hr)

1,920 Liter 1,920 Liter 3,650 Liter

9,500.00 9,500.00 4,500.00

6,720 Liter

9,500.00

1,040 Liter

4,500.00

18,240,000.00 18,240,000.00 16,425,000.00

63,840,000.00

Belanja Ban Kendaraan Sepeda Motor Dinas Operasional (14 Unit X 2 Liter X 240 Hari)

63,840,000.00

4,680,000.00

Belanja BBM Genset (20 Liter X 52 Minggu)


4,480,000.00

52,905,000.00

Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 1.

9,600,000.00 4,800,000.00

4,480,000.00

Belanja Ban Kendaraan Sepeda Motor Dinas Operasional (14 Unit x 2 Buah)

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.25

1,200,000.00 1,200,000.00

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1. 2. 3.

5.2.2.02.24

8 Buah 4 Buah

Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.23

14,400,000.00

Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional (2 Unit x 4 Buah) Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus (1 Unit x 4 Buah)

Halaman 5 dari 57

4,680,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.11

Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1. 2.

5.2.2.03.12

Biaya STNK motor (14 Unit ) Biaya STNK mobil (3 Unit x 1 Kali)

8,700,000.00 14 Unit 3 Unit

450,000.00 800,000.00

6,300,000.00 2,400,000.00

504,000,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (1 Tahun)

1 Tahun

504,000,000.00

1 Tahun

375,000,000.00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.

Jumlah 887,700,000.00

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1.

5.2.2.03.34

Harga Satuan

504,000,000.00

375,000,000.00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor (1 Tahun)

375,000,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

159,550,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

96,100,000.00

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

96,100,000.00

Register Kohort Ibu (200 Lembar) Blangko Sensus Harian Penyakit (20 Rim) Buku Register Umum Loket (50 Buku) Buku Status BP Umum isi 24 lbr + Kartu Kecil (500 Buku Isi 24 Lb) Buku Status Bp Gigi isi 24 lbr + Kartu Kecil (500 Buku Isi 24 Lb) Form MTBM (3 Rim) Buku Status KI (2,500 Buku/Set) MAP Kop Puskesmas (20 PAK ) Kartu Status TT/Caten (3 Rim) Kartu Service (100 Lbr) Kartu Suhu Ruangan (100 Lbr) Kartu Suhu Kulkas (100 Lbr) KMS Anak (2,000 Lbr) Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (2000 Buku) Amplop Puskesmas (35 Pak) Kwitansi Pembayaran BP Umum NCR (200 Buku) Kartu Pembayaran Bp Gigi NCR (200 Buku) Kartu Pembayaran RB NCR (200 Buku) Kartu Pembayaran Lab. NCR (200 Buku) Kartu Pembayaran UGD NCR (200 Buku) Surat Keterangan Sakit Ranap (50 Buku F4 80 G 100 ) Surat Keterangan Berbadan Sehat (40 Buku F4 80 g 100 Lb) Resep Dokter Internal (726 Rim) Rujukan Internal (18 Rim F4 80 Gr) Rujukan Eksternal (20 Rim) Surat Persetujuan Tindakan (5 Rim) Surat Keterangan Buta Warna (5 Rim) Surat Keterangan Kelahiran & Lembar Sidik Jari (10 Rim) Liflet Rendah Kolesterol dan Lemak Terbatas (Gizi) (500 Lbr) Liflet Diabetes Militus (Gizi) (500 Lbr)


200 20 50 500 500 3 2,500 20 3 100 100 100 2,000 2,000 35 200 200 200 200 200 50 40 726 18 20 5 5 10 500 500

Halaman 6 dari 57

Lembar Rim Buku Buku Buku Rim Buku Pak Rim Lembar Lembar Lembar Lembar Buku Pak Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Rim Rim Rim Rim Rim Rim Lembar Lembar

7,500.00 50,000.00 50,000.00 2,750.00 2,750.00 60,000.00 3,000.00 50,000.00 50,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 7,000.00 50,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 80,000.00 1,500.00 1,500.00

1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 1,375,000.00 1,375,000.00 180,000.00 7,500,000.00 1,000,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 3,000,000.00 14,000,000.00 1,750,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 250,000.00 200,000.00 36,300,000.00 900,000.00 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00


Rekening 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Register Kohort KB (70 Lembar) PWS KB TK Puskesmas Kecamatan (70 Lembar) Kartu DM (200 Lembar) Pengantar LAB (5 Rim) Kartu Persedian Obat (Biru, Putih dan Pink) (30 Buku) Kartu Anak (Warna Kuning) (500 lembar) Form TB 05 (2 Rim) Sertifikat Imunisasi (1000 Lembar)

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

6,000.00 5,000.00 2,000.00 50,000.00 50,000.00 4,000.00 50,000.00 6,000.00

420,000.00 350,000.00 400,000.00 250,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 100,000.00 6,000,000.00

63,450,000.00 12 72 1 1 1

Bulan Paket Paket Paket Paket

2,200,000.00 500,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

26,400,000.00 36,000,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

260,620,000.00 76,350,000.00

Konsumsi Pertemuan 7 Puskesmas (Kec+Kel) 15 Org x 12 Bulan (15 Org x 12 Bulan) Koordinasi petugas SPJ / keuangan (30 Orang X 6 Kali) Monitoring Keuangan (36 Orang X 4 Kali) Pembinaan di KU (30 Orang X 1 Kali) Pembinaan Petugas Tk. Kec. (15 org x 20 prog. x 4 kali) Pertemuan Bintek Penanggung Jawab Program Kegiatan Tk. Pusk. Kel. (6 Pusk. Kel x 10 org x 10 kali ) Pertemuan Bintek Penanggung Jawab Program Kegiatan Tk. Pusk. Kec. (60 Orang x 12 Kali)

180 180 144 30 1,200 600 720

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

2,562 HOM

60,000.00

4,500,000.00 4,500,000.00 3,600,000.00 750,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 18,000,000.00

153,720,000.00

Uang Makan Pasien (366 Hari x 8 Pasien )

153,720,000.00

30,550,000.00

Konsumsi Pemasangan Jaringan SIK Integrasi (4 org x 5 hari x 1 kali) Pertemuan Analisa dan Pemutahiran Data Hasil kegiatan Puskesmas Kec + Kel (15 org x 10 hari) Pertemuan Pembinaan Peningkatan petugas SP2TP Tk.Kecamatan (15 org x 12 kali) Uang Makan Bintek Peningkatan Petugas SP2TP Dari Pusk. Kec. Ke Pusk. Kel. (10 org x 6 hari) Pengambilan SPD (2 Orang X 26 Kali) Pengambilan SPD UP (2 Orang X 8 Bulan X 9 Kali) Penyusunan pengajuan SPP LS (2 Orang X 34 Kali) Penyusunan pengajuan SPP GU (2 Orang X 18 Kali) Validasi SPP UP, SPM UP (2 Orang X 8 Bulan X 9 Kali) Validasi SPP LS, SPM LS (2 Orang X 34 Kali) Validasi SPP GU (2 Orang X 16 Kali) Pengambilan SP2D (2 org x 4 bulan x 11 kali) Supervisi Ke Puskesmas Kelurahan (15 org x 6 pusk. kel. x 2 kali)

Belanja Pemeliharaan


Jumlah

63,450,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

5.2.2.20

Lembar Lembar Lembar Rim Buku Lembar Rim Lembar

Harga Satuan

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

5.2.2.11.04

70 70 200 5 30 500 2 1,000

Biaya Fotocopy Puskesmas Kecamatan (12 Bulan) Biaya Fotocopy Puskesmas Kelurahan (6 Puskesmas Kelurahan X 12 Bulan X 1 Paket) Belanja penggandaan Belanja Cetakan Umum (1 Paket) Penggandaan dokumen lelang Belanja Jasa Pengamanan Kantor (1 Paket) Penggandaan dokumen lelang Belanja Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) (1 Paket)

5.2.2.11

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

20 150 180 60 52 144 68 36 144 68 32 88 180

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

500,000.00 3,750,000.00 4,500,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 3,600,000.00 1,700,000.00 900,000.00 3,600,000.00 1,700,000.00 800,000.00 2,200,000.00 4,500,000.00

122,800,000.00

Halaman 7 dari 57


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.2.20.05.010

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 1. 2. 3.

5.2.2.20.05.012

Harga Satuan

Jumlah 114,800,000.00 42,000,000.00

Perawatan mobil/ servis kecil (3 unit x 8 kali) Perawatan mobil/ servis besar (3 Unit x 4 Kali) Belanja perawatan kendaraan dinas operasional mobil ( perbaikan) (3 Unit x 1 Kali)

24 Kali 12 Kali 3 Unit

500,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00

140 Kali 28 Kali 14 Kali

300,000.00 500,000.00 1,200,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00 18,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1. 2. 3.

5.2.2.20.14

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.14.010

Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer 1.

42,000,000.00 14,000,000.00 16,800,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer SIK (4 Kali)

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1.

72,800,000.00

Perawatan kendaraan dinas operasional motor ( servis kecil) (14 Unit X 10 Kali) Perawatan kendaraan dinas operasional motor ( servis besar) (14 Orang X 2 Kali) Perbaikan/ Perawatan kendaraan dinas operasional motor (14 Unit X 1 Kali)

4 Kali

2,000,000.00

8,000,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00

Biaya Jasa Audit Keuangan BLUD (1 Kali)

1 Kali

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

25,000,000.00

25,000,000.00

59,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan LAN (1 Set) [02060306000] Belanja Modal Jaringan Kefarmasian (1 Paket) [02060306001]

1 Set 1 Paket

39,000,000.00 20,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

3,961,414,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

1,833,020,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,794,434,000.00




5,794,434,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


39,000,000.00 20,000,000.00

Halaman 8 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 003

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumber daya air, Listrik dan Internet ( TALI )


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Tersedianya Jasa TALI : Puskesmas se Kecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 807,360,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )



5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

807,360,000.00 807,360,000.00 172,000,000.00

Belanja Telpon Pusk. Kec. Mampang Prapatan & 6 Puskesmas Kel. Di Wilayah Mampang Prapatan (1 Tahun)

1 Tahun

172,000,000.00

1 Tahun

602,000,000.00

1 Tahun

33,360,000.00

602,000,000.00

33,360,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet Pusk. Kec. Mampang Prapatan & 6 Puskesmas Kel. Di Wilayah Mampang Prapatan (1 Tahun)

Jumlah


172,000,000.00

602,000,000.00

Belanja Listrik Pusk. Kec. Mampang Prapatan & 6 Puskesmas Kel. Di Wilayah Mampang Prapatan (1 Tahun)

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

Jumlah 807,360,000.00

Belanja Listrik 1.

5.2.2.03.06

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.03.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 9 dari 57

33,360,000.00

807,360,000.00



: Rp

403,680,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

403,680,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

807,360,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 10 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 004

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas : Pegawai Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

100,000,000.00

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.45

Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kependudukan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

100,000,000.00 100,000,000.00

Pelatihan Audit Internal (In house training) (15 Orang X 1 Kali) Service ExcelIence In House Training (Biaya Kepesertaan) (20 Orang X 1 Kali) Manajemen Puskesmas (6 Orang X 1 Kali) Pelatihan ACLS (1 Orang X 1 Kali) Pelatihan BCLS (1 Orang X 1 Kali) Pelatihan Komplementer (2 Orang X 1 Kali)

100,000,000.00 15 20 6 1 1 2

Jumlah


Jumlah

Halaman 11 dari 57

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

1,800,000.00 1,300,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00

27,000,000.00 26,000,000.00 36,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00

100,000,000.00



: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 12 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 02

KESEHATAN Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 02 . 001

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terlaksananya penyusunan rencana kerja Puskesmas tahun 2013 : Puskesmas se Kecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 9,725,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

9,725,000.00 9,725,000.00 9,725,000.00 3,000,000.00

Sosialisasi RASK (20 Orang X 2 Hari) Sosialisasi DPA (20 Orang X 2 Hari) Sosialisasi LK (20 Orang X 2 Hari)

40 HOM 40 HOM 40 HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

6,725,000.00

Penyusunan potensi penerimaan (15 Orang X 2 Kali) Penyusunan RKBU/ RKPBU (20 Orang X 2 Hari) Penyusunan Rekapitulasi RKBU/ RKPBU (3 Orang X 2 Kali) Penyusunan RASK (20 Orang X 5 Hari) Penyusunan Rekapitulasi RASK (3 Orang X 5 Kali)


Jumlah

30 40 6 100 15

Halaman 13 dari 57

HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

750,000.00 1,000,000.00 150,000.00 2,500,000.00 375,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 6. 7.

Penyusunan DPA (3 Orang X 6 Kali) Penyusunan PPK (10 Orang X 6 Kali)

18 HOM 60 HOM

Harga Satuan

Jumlah

25,000.00 25,000.00

450,000.00 1,500,000.00


: Rp

9,725,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

9,725,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


9,725,000.00

Halaman 14 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03

KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

: 1.02 . 03 . 001

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terselenggaranya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,099,202,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,099,202,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

258,935,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

70,793,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

67,318,000.00

Transport Pendataan sasaran survei (300 org / Lokasi) (3 Orang X 2 Hari) Transport Petugas Pelaksanaan Survei Endemisitas Filariasis (8 Orang X 3 Hari) Transport Petugas Pengiriman Sampel (2 Orang X 3 Hari) Pemeriksaan Jenazah Dan RR Data Kematian ( 2 org x 300 kasus ) (2 Orang X 300 Kasus) Pemb.fiksasi di pusk satelit : 60 kss x 3 prep x 6 kel (60 kss x 3 prep x 6 kel) Transport Pemb.fiksasi di pusk satelit (6 pusk. X 1 org x 2 kali x 12 bulan) Fiksasi/pewarnaan/pembacaan prep. TB (700 kasus x 3 preparat) Cross Check Preparat Ke Sudinkes (700 kasus x 3 preparat) Transport Cross Check Preparat Ke Sudinkes (2 org x 1 kali x 12 bln)


Halaman 15 dari 57

6 24 6 600 1,080 144 2,100 2,100 24

HOK HOK HOK HOK Tindakan HOK Tindakan Tindakan HOK

17,500.00 66,000.00 17,500.00 25,000.00 3,000.00 17,500.00 5,000.00 5,000.00 17,500.00

105,000.00 1,584,000.00 105,000.00 15,000,000.00 3,240,000.00 2,520,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 420,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5.2.1.01.02

Penemuan pasien Baru TB-Paru (1 Orang X 10 Kasus X 12 Bulan) Pelaksanaan Fogging Focus ( ketua regu ) (1 Orang X 150 Fokus X 2 Siklus) Kunjungan Kontak Serumah (6 Kasus X 2 Kali) Honor petugas pelacakan kasus Pemeriksaan Haji (5 Orang X 10 Kali) Pelacakan Kasus Dugaan KIPI (3 Orang X 7 Pusk X 1 Kasus X 9 Bulan) Transp. Rapat Pemantauan PWS Imunisasi (10 Orang X 2 Kali)

5 Orang

435,000.00

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.


5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.06

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1. 2. 3.

5 Orang

260,000.00

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

287,700,000.00 272,700,000.00 48,000 Liter 9,600 Liter 3,000 Liter

4,500.00 4,500.00 4,500.00

5.2.2.02.05

Belanja Bahan Kimia 1.

20 Set

750,000.00

228,000,000.00

Pengadaan Insektisida (4 Liter X 150 Fokus X 2 Siklus)

1,200 Liter

190,000.00

228,000,000.00

8,006,000.00

Belanja Bahan Lab (1 Paket)

1 Paket

Belanja Bahan dan Pangan


15,000,000.00

263,006,000.00

Belanja Bahan Laboratorium 1.

216,000,000.00 43,200,000.00 13,500,000.00

15,000,000.00

Perkakas kerja Pakai Habis (Wearpack) (20 Orang X 1 Kali)


10,680,000.00 133,500,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 19,224,000.00 534,000.00 3,204,000.00

840,267,000.00

Solar ( untuk campuran ) (160 Liter X 2 Siklus X 150 Kasus) Bensin ( untuk mesin fogging ) (32 Liter X 2 Siklus X 150 Kasus) Bensin ( untuk kendaraan umum) (10 Liter X 2 Siklus X 150 Kasus)

5.2.2.02

1,300,000.00

188,142,000.00 240 3,000 40 40 30 20 20 40 432 12 72

Belanja Perkakas Kerja 1.

2,175,000.00

188,142,000.00

Pencatatan dan Pelaporan TB-Berbasis elektronik (1 Orang X 20 Hari X 12 Bulan) Pelaksanaan Fogging Focus ( pekerja lepas / penyemprot ) (10 Orang X 2 Siklus X 150 Kasus) Honor Petugas Medis Pemeriksaan Haji (4 org x 10 kali) Honor Petugas Paramedis Pemeriksaan Haji = 4 org x 10 kali (4 org x 10 kali) Honor Petugas Lab Pemeriksaan Haji (3 org x 10 kali) Pendataan Sasaran Dan Cakupan Imunisasi Se. Kec. Mp Prapatan Oleh Kader (36 RW X 4 Org Kader x 3 Hari) Honor petugas distribusi logistik Haji (2 Orang X 10 Kali) Honor petugas Imunisasi Pemeriksaan Haji (4 Orang X 10 Kali) Pendataan Sasaran Dan Cakupan Imunisasi Se. Kec. Mp Prapatan Oleh Kader (36 RW X 4 Org Kader x 3 Hari) Transp.Pengambilan vaksin dr Puskec ke Sudin : (1 Orang X 12 Kali) Transp. petugas pengambilan vaksin dari puskesmas kelurahan ke puskesmas kecamatan (1 Orang X 6 Pusk X 12 Bulan)

5.2.2

3,000,000.00 15,750,000.00 534,000.00 875,000.00 2,835,000.00 350,000.00

1,300,000.00

Honor Panitia Serah terima pekerjaan (5 Orang X 1 Paket)

Honorarium Non PNS

5.2.2.02.07

25,000.00 52,500.00 44,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

Jumlah

2,175,000.00

Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa (5 Orang X 1 Paket)

5.2.1.02

5.2.2.02.06

HOK HOK HOK HOK HOK HOK

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

5.2.2.01.14

120 300 12 50 162 20

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

8,006,000.00

8,006,000.00

27,000,000.00 Halaman 16 dari 57


Rekening 1.

PMT ( Penanganan pasien kurang Gizi ) (30 Orang X 30 Hari X 6 Bulan)

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3.


5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

5,000.00

30,000.00 10,000.00 50,000.00

9,000,000.00 300,000.00 850,000.00

711,000.00 711,000.00 1 Paket 1 Paket 1 Paket

350,000.00 350,000.00 11,000.00

350,000.00 350,000.00 11,000.00

278,700,000.00 114,000,000.00

Ekstra fooding Petugas TB Paru dan Laboratorium Pusk. Kel. (12 Orang X 20 Hari X 12 Bulan) Ekstra fooding Petugas TB Paru dan Laboratorium Pusk. Kec. (7 Orang X 20 Hari X 12 Bulan)

2,880 HOM 1,680 HOM

25,000.00 25,000.00

72,000,000.00 42,000,000.00

20,700,000.00

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Survei Endemis Filariasis (30 Orang X 1 Kali) Sosialisasi Lokasi Sasaran di RW Endemis Filariasis (50 Orang X 2 Hari) Konsumsi Responden Survei Endemisitas Filariasis (300 Orang X 1 Kali) Pertemuan petugas TB Puskesmas Kec. (15 Orang X 4 Kali) Konsumsi Pertemuan Koordinasi Petugas ISPA (15 Orang X 2 Kali) Konsumsi Pertemuan Koordinasi Petugas Diare (15 Orang X 2 Kali) Sosialisai Program Imunisasi Dan Sertifikat Imunisasi Ke Pasien (20 Orang X 6 Pusk X 2 Kali) Konsumsi Rapat Evaluasi Program Imunisasi (19 Orang X 2 Kali)

30 100 300 60 30 30 240 38

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

750,000.00 2,500,000.00 7,500,000.00 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 6,000,000.00 950,000.00

570 HOM

25,000.00

14,250,000.00

80 40 190 60 6 60 12

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

2,000,000.00 1,000,000.00 4,750,000.00 1,500,000.00 150,000.00 1,500,000.00 300,000.00

900 3,300 12 160

HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

22,500,000.00 82,500,000.00 300,000.00 4,000,000.00

144,000,000.00

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Investigasi Dalam Rangka Antisipasi Penyakit Potensial KLB dan dugaan KLB/KLB Penyakit ( 3 org x 2 hari x 95 kss ) (3 Orang X 2 Hari 95 Kasus) Validasi Data (20 Orang X 4 Kali) Pembinaan Petugas Surveilance Dalam Kelengkapan Dan ketepatan data ( 10 org x 4 kali ) (10 Orang X 4 Kali) Pelaporan Data Surveilance Penyakit Potensial KLB Berbasis Rumah Sakit ( 2 org x 95 kss ) (2 Orang X 95 Kasus) Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ( 2 org x 30 kss ) (2 Orang X 30 Kasus) Uang Makan Pendataan Sasaran Survei (300 org/Lokasi) (3 Orang X 2 Hari) Konsumsi Petugas Pelaksanaan Survei Endemisitas Filariasis (2 Team) (20 Orang X 3 Hari) Konsumsi Petugas Intensifikasi Surveilance integrasi AFP dan PD3I ( 1 org x 20 kss ) (1 Orang X 12 Kasus)

9. 10. 11. 12.

Penyelidikan Epidemiologi (2 Orang X 450 Kasus) Konsumsi Pelaksanaan Fogging Focus ( pekerja lepas / penyemprot ) (11 Orang X 2 Siklus X 150 Kasus) Konsumsi kunjungan kontak serumah Penderita Kusta (6 Kasus X 2 Kali) Konsumsi petugas pemeriksa haji ( 16 org x 10 kali ) (16 Orang X 10 Kali)


27,000,000.00

711,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Jumlah

10,150,000.00 300 Sample 30 Sample 17 Sample

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.11.04

Harga Satuan

10,150,000.00

Penggandaan dokumen lelang (1 Paket) Penggandaan Logistik Haji (1 Paket) Fotocopy PWS Imunisasi (1 Paket)

5.2.2.11

1. 2.

5,400 Orang Makan

Biaya Pemeriksaan sample (300 Orang X 1 Kali) Biaya Cros Check (30 Orang X 1 Kali) Pemeriksaan Cholinesterasi Petugas Fogging (17 Orang X 1 Kali)

5.2.2.06

5.2.2.11.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 17 dari 57


Rekening

Volume Satuan

Uraian 13. 14. 15.

Konsumsi Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT + TT (20 Orang X 58 Sekolah X 3 Hari) Konsumsi Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS) Campak (20 Orang X 58 Sekolah X 1 Hari) Konsumsi Suvervisi Ke Puskesmas Kelurahan (10 Orang X 2 Kali)


Harga Satuan 25,000.00 25,000.00 25,000.00


: Rp

722,091,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

377,111,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,099,202,000.00




5,800,000.00 2,950,000.00 500,000.00

1,099,202,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 18 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04

KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan

: 1.02 . 04 . 001

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi : Ibu Hamil

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 245,590,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 245,590,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

17,520,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,720,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

6,720,000.00

Pendataan Bumil Resti (2 Orang X 20 Kasus) Honor Petugas Follow Kasus Ibu Hamil Resti (3 Orang X 3 Kali X 20 Kasus) Honor Pemantauan PWS KI (10 Orang X 2 Kali) Pelacakan AKI & AKB (2 Orang X 12 Kasus X 6 Pusk.)

40 180 20 144

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

700,000.00 3,150,000.00 350,000.00 2,520,000.00

10,800,000.00 5,900,000.00

Narasumber Pertemuan AMP ( Audit Maternal Perinatal ) (2 Orang X 2 Kali) Honor dr. Obgin (1 Orang X 4 Kali)


HOK HOK HOK HOK

4 HOK 4 HOK

Halaman 19 dari 57

500,000.00 350,000.00

2,000,000.00 1,400,000.00


Rekening 3. 4.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian Honor Narasumber Peningkatan Wawasan (1 Orang X 4 Kali) Narasumber Penanganan Komplikasi Pada Neonatal (1 Orang X 1 Kali)

Harga Satuan

4 HOK 1 HOK

500,000.00 500,000.00

200 HOK 80 HOM

17,500.00 17,500.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah 2,000,000.00 500,000.00

4,900,000.00

Honor Peserta Penyuluhan Ibu Hamil (50 Orang X 4 Kali) Honor Peserta Pertemuan AMP ( Audit Maternal Perinatal ) (40 Orang X 2 Kali)

3,500,000.00 1,400,000.00

5.2.2


228,070,000.00

5.2.2.02


33,750,000.00

5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1.

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2.


5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

5.2.2.11.02

1,775,000.00 1,775,000.00 1 Paket 1 Paket

1,400,000.00 375,000.00

18,300,000.00

Ekstra Fodding Petugas Jaga Malam Petugas RB (2 Orang X 366 Hari)

732 HOM

25,000.00

20 100 144 25

HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

2,562 HOM

60,000.00

18,300,000.00

7,225,000.00

Konsumsi Rapat Koordinasi Program Kesehatan Ibu (10 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Pertemuan AMP ( Audit Maternal Perinatal ) (50 Orang X 2 Kali) Rapat Rutin Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Nifas (12 Orang X 12 Kali) Konsumsi Rapat Tatalaksana Penanganan Komplikasi Pada Neonatal (25 Orang X 1 Kali)

500,000.00 2,500,000.00 3,600,000.00 625,000.00

153,720,000.00

Konsumsi Makan Pasien : 7 Tempat Tidur x 366 (7 Tempat Tidur X 366)

153,720,000.00

13,300,000.00

Konsumsi Pemantauan PWS KI (10 Orang X 2 Kali) Konsumsi Pelaksanaan Pelayanan Antenatal (25 Orang X 2 Kali) Konsumsi Pembinaan Kelas Ibu Hamil Pelaksanaan Pelayanan Antenatal (15 Orang X 6 Kali) Rujukan Kasus ke RS Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Nifas (1 Orang X 150 Kasus) Kunjungan/ Pembinaan Pasien Pasca Melahirkan Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Nifas (1 Orang X 150 Kasus) Diskusi Kasus Resti Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Nifas (12 Orang X 4 Kali) Konsumsi pembinaan KA (8 Orang X 3 Kali)

Jumlah


1,400,000.00 375,000.00

192,545,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

33,750,000.00

1,775,000.00


5.2.2.11.04

15,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4.

5.2.2.11.03

2,250 HOM

Fotocopy Pertemuan AMP ( Audit Maternal Perinatal ) (1 Paket) Fotocopy Pertemuan Tatalaksana Penanganan Komplikasi Pada Neonatal (1 Paket)

5.2.2.11

1.

33,750,000.00

Bahan Makanan PMT bumil : 25 org x 90 hari (25 Orang X 90 Hari)

Halaman 20 dari 57

20 50 90 150 150 48 24

HOM Hom HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

500,000.00 1,250,000.00 2,250,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 1,200,000.00 600,000.00

245,590,000.00



: Rp

139,545,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

106,045,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

245,590,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 21 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 05

KESEHATAN Program peningkatan kesehatan anak balita

Kegiatan

: 1.02 . 05 . 001

Peningkatan kesehatan anak balita


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Peningkatan kesehatan anak balita : puskesmas sekecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,800,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

23,950,000.00 22,750,000.00 21,875,000.00

Distribusi PMT Pemulihan Bagi Baduta Gizi Buruk dan BGM (2 Orang X 33 Kasus X 3 Kali) Transport distribusi Vitamin A 3 org x 2 kl x 6 lokasi (3 org x 2 kl x 6 lokasi) Transp. sweeping Vitamin A (2 org x 37 RW x 2 hari x 2 kl) Transp. Pemantauan Pertumbuhan Balita (2 Orang X 30 Kasus X 6 Kl) Transp. Surveilance Kasus Gizi Buruk (2 Orang X 30 Kasus X 6 Kl)

198 36 296 360 360

HOK HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

2 HOK

310,000.00

3,465,000.00 630,000.00 5,180,000.00 6,300,000.00 6,300,000.00

620,000.00

Panitia Pengadaan Barang/Jasa PMT Pemulihan Bagi Baduta Gizi Buruk dan BGM (2 Orang X 1 Paket)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan


Jumlah 80,800,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

620,000.00

255,000.00

Halaman 22 dari 57


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Panitia Serah terima pekerjaan PMT Pemulihan Bagi Baduta Gizi Buruk dan BGM (1 Orang X 1 Paket)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

1 Paket

Harga Satuan 255,000.00

Jumlah 255,000.00

1,200,000.00 1,200,000.00

Juri Lomba Balita Sehat (8 Orang X 1 Kali)

8 HOK

150,000.00

1,200,000.00

5.2.2


56,850,000.00

5.2.2.01


7,200,000.00

5.2.2.01.12

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.02


5.2.2.02.07



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

7,200,000.00

44,550,000.00 2,970 HOM

15,000.00

44,550,000.00

600,000.00 600,000.00 600,000.00 1 Paket

600,000.00

600,000.00

4,500,000.00 4,500,000.00

Konsumsi Lomba Balita Sehat (80 Orang X 1 Kali) Sosialisasi Tumbuh Kembang Anak Kepada Masyarakat (30 Orang X 2 Kali) Sosialisasi Tumbuh Kembang Anak Kepada Petugas (20 Orang X 2 Kali)


Jumlah


600,000.00

44,550,000.00

Fotocopy Lomba Balita Sehat (1 Paket)

5.2.2.11

1. 2. 3.

12 Set

Bahan Makanan ( PMT ) MP ASI Bagi Baduta Gakin (33 Orang X 90 Hari )

5.2.2.06

1.

7,200,000.00

Hadiah Lomba Balita Sehat (12 Set X 1 Kali)

Halaman 23 dari 57

25,000.00 25,000.00 25,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00

80,800,000.00



: Rp

59,345,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

21,455,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

80,800,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 24 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06

KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan

: 1.02 . 06 . 001

Pengendalian lingkungan sehat


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terkendalinya lingkungan menjadi lingkungan yang sehat : puskesmas sekecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 168,730,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah 168,730,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Honor Instruktur Senam (1 Orang X 40 Kali)

40 HOK

250,000.00

10,000,000.00

5.2.2


158,730,000.00

5.2.2.01


25,000,000.00

5.2.2.01.14

Belanja Perkakas Kerja 1.

25,000,000.00

Pengadaan Plastik infeksius 500 pack (500 pack X 1 Kali)


500 Pak

Halaman 25 dari 57

50,000.00

25,000,000.00


Rekening 5.2.2.02


5.2.2.02.05

Belanja Bahan Kimia 1.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.30

Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.

Harga Satuan

38,500,000.00 350 Kg

110,000.00

29,400,000.00

Pengolahan Limbah Medis 12 kl x 7 pusk. 35 kg (12 kl x 7 pusk. 35 kg)

2,940 Kg

10,000.00


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

10 10 10 10 3 3

Sample Sample Sample Sample Sample Sample

390,000.00 40,000.00 80,000.00 400,000.00 60,000.00 700,000.00

3,900,000.00 400,000.00 800,000.00 4,000,000.00 180,000.00 2,100,000.00

54,450,000.00 54,450,000.00

Pemeriksaan Jentik Berkala dan Larvasida : (36 RW x 5 org x 4 kl x 2 hr ) Konsumsi Inspeksi Air Sumur pddk di lokasi pasca banjir (3 org x 50 lok. X 1 kl) Konsumsi Pengambilan Sampel Air Sumur Penduduk (3 org x 10 lok. X 1 kali) Uang makan Pembinaan Pasar 3 org x 5 lokasi (3 org x 5 lokasi) Uang Makan Pembinaan Sekolah 3 org x 30 lokasi (3 org x 30 lokasi) Uang Makan Pembinaan Tempat Tempat Ibadah (3 org x 30 lokasi) Konsumsi Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan 3 org x 30 lokasi (3 Orang X 30 Lokasi) Konsumsi Pembinaan Industri Kecil 3 org x 30 lokasi (3 Orang X 30 Lokasi) Pembinaan Makanan Jajanan Anak Sekolah (3 org x 10 lokasi) Konsumsi pengambilan sampel Makanan Jajanan Di Sekolah (3 org x 5 lokasi) Konsumsi Validasi data PSN dan Larvitrap (3 Orang X 6 Kelurahan) Uang Makan Pembinaan kesling Depo Air isi ulang 3 org x 30 lokasi x 1 kali (3 org x 30 lokasi x 1 kali) BUang Makan Pengambilan Sampel Depo air isi ulang (3org x 10 lok. X 1 kali)

Jumlah


29,400,000.00

11,380,000.00

Pemeriksaan Kimia Air Bersih Dan Air Minum 10 sampel (10 Sample ) Pemeriksaan Bakteri Air Bersih Dan Air Minum 10 sampel (10 Sample ) Pemeriksaan Bakteri Air Bersih Dan Air Minum (Depo) 10 sampel (10 Sample ) Pemeriksaan Kimia Air Bersih Dan Air Minum (Depo) 10 sampel (10 Sample ) Pemeriksaan Bakteri makanan jajanan di sekolah 3 sampel (3 Sample) Pemeriksaan Kimia makanan jajanan di sekolah 3 sampel (3 Sample)

5.2.2.11

38,500,000.00

40,780,000.00

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah 38,500,000.00

Pengadaan Larvasida : (7 Puskesmas x 50 kg) (7 Puskesmas x 50 kg)

5.2.2.03

5.2.2.03.33

Volume Satuan

Uraian

Halaman 26 dari 57

1,440 150 30 15 90 90 90 90 30 15 18 90 30

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

36,000,000.00 3,750,000.00 750,000.00 375,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 750,000.00 375,000.00 450,000.00 2,250,000.00 750,000.00

168,730,000.00



: Rp

131,030,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

37,700,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

168,730,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 27 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07

KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 07 . 001

Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terbinanua Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 160,075,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

160,075,000.00 62,010,000.00 42,035,000.00 42,035,000.00

Follow up kasus oleh petugas Penatalaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (3 Orang X 6 Pusk X 20 Kasus X 3 Kali) Transport Petugas Sosialisasi Program Prioritas Kesehatan (15 Orang X 4 Kali) Honor Transport monev JPK Gakin Tk.Puskesmas Kecamatan (15 Orang X 3 Kali) Honor Verifikasi SKTM (1 Orang X 6 Pusk X 22 Hari) Honor petugas UKGM (1 org x 2 kali x 19 sek. TK) (1 org x 2 kali x 19 sek. TK) Honor petugas UKGM (1 org x 2 kali x 14 posyandu) (1 org x 2 kali x 14 posyandu) Pelaksanaan Program UKGS tahap II ( 2 org x 4 kali x 42 sek. SD ) (2 Orang X 4 Kali X 42 Sekolah) Pelaksanaan Program UKGS tahap III (2 org x 6 kali x 6 sek. SD) (2 org x 6 kali x 6 sek. SD) Pendamping Peserta Lomba (14 Orang X 1 Kali)


Jumlah

Halaman 28 dari 57

1,080 HOK 60 45 132 38 28 336 72 14

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

17,500.00

18,900,000.00

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

1,050,000.00 787,500.00 2,310,000.00 665,000.00 490,000.00 5,880,000.00 1,260,000.00 245,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Pembinaan BPG Pusk. Kec. Ke PKM Kel. (3 Orang X 6 Kali) Transport Petugas Kegiatan Koordinasi Petugas UKS (15 Orang X 3 Kali) Transport Pendamping Lomba (2 Orang X 6 Sekolah) Skrining KL 1 ( TK, SD, SMP, SMA) (2 Orang X 85 Sekolah) Transport Peserta UKS (5 Orang X 24 Sekolah X 2 Hari) Transport Petugas UKS (2 Orang X 36 Sekolah) Transport Petugas Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (20 Orang X 2 Kali)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.1.02.02

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

Jumlah

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

12,375,000.00 35 14 5 4 8 12 16

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

75,000.00 100,000.00 350,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

50 HOK 6 HOK 350 HOK

17,500.00 100,000.00 17,500.00

5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

23,350,000.00 5,400,000.00

Pembelian ATK Sosialisasi Program Prioritas Kesehatan (30 Orang X 11 Kali) Pembelian ATK UKS (5 Orang X 24 Sekolah) Pembelian ATK Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (30 Orang X 2 Sekolah)

330 Set 120 Set 60 Set

10,000.00 10,000.00 15,000.00

1 5 3 18 6

Paket Set Set Set Paket

5,500,000.00 300,000.00 750,000.00 300,000.00 400,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

600 Lembar

1,500.00

900,000.00

1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00

Penggandaan Materi Program Prioritas Kesehatan (30 Orang X 11 Kali X 10 Lembar)


5,500,000.00 1,500,000.00 2,250,000.00 5,400,000.00 2,400,000.00

900,000.00

Dokumentasi Program Prioritas Kesehatan (600 Lembar)

5.2.2.06

3,300,000.00 1,200,000.00 900,000.00

17,050,000.00

Hadiah Lomba Evaluasi Kinerja UPGK Tk. Kecamatan (1 Paket) Penghargaan/suvenir Peningkatan Prestasi Lansia (5 Paket) Hadiah Lomba Peningkatan Prestasi Gigi Sehat Murid SD TK Kec. (3 Set) Penghargaan/suvenir lomba gigi sehat murid SD Tk. Kec. (3 Set X 6 Paket) Penghargaan/suvenir Lomba UKS (6 Paket X 1 Kali)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

875,000.00 600,000.00 6,125,000.00

98,065,000.00

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4. 5.

2,625,000.00 1,400,000.00 1,750,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 2,400,000.00

7,600,000.00

Biaya Transport Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (25 org x 2 kali) (25 Orang X 2 Kali) Juri Peningkatan Prestasi Lansia (6 Orang X 1 Kali) Peserta Pembinaan UKBM (50 org x 7 puskes) (50 org x 7 puskes)


315,000.00 787,500.00 210,000.00 2,975,000.00 4,200,000.00 1,260,000.00 700,000.00

19,975,000.00

Juri Lomba Evaluasi Kinerja UPGK Tk. Kecamatan (7 Orang X 5 Kali) Nara Sumber Pembinaan UKBM (2 org x 7 puskes) (2 org x 7 puskes) Juri PeningkatanPrestasi Gigi Sehat Murid SD Tk. Kecamatan (5 Orang X 1 Kali) Honor Juri Lomba UKS (4 Orang X 1 Kali) Nara Sumber UKS (4 Orang X 2 Hari) Honor Nara Sumber Melaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (2 Orang X 6 Sekolah) Honor Nara Sumber (2 Hari X 2 Sekolah X 4 Orang)

5.2.2

5.2.2.01.16

18 45 12 170 240 72 40

Harga Satuan

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.

5.2.2.01.12

Volume Satuan

Uraian

Halaman 29 dari 57

3,300 Lembar

150.00

495,000.00


Rekening 2. 3. 4.

Penggandaan Materi Kegiatan UKS (5 Orang X 24 Sekolah X 25 Lembar) Penggandaan materi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (50 Set X 6 Sekolah X 6 Lembar) Penggandaan materi (30 Set X 2 Sekolah X 25 Lembar)

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

3,000 Lembar 1,800 Lembar 1,500 Lembar

Harga Satuan

Jumlah 150.00 150.00 150.00

73,275,000.00 11,825,000.00

1. 2. 3. 4.

Biaya Konsumsi Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (35 org x 2 kali) Biaya Konsumsi Pembinaan Petugas PPSM Tk. Kecamatan (10 org x 4 kali) (10 org x 4 kali) Hadiah Lomba Evaluasi Kinerja UPGK Tk. Kecamatan (8 Orang X 5 Kali) Konsumsi Pembinaan Askep oleh petugas Penatalaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (25 Orang X 2 Kali)

5. 6. 7. 8. 9.

Konsumsi koordinasi petugas PROMKES tingkat Kec. (15 Orang X 4 Kali) Konsumsi Rapat Rutin drg dan perawat gigi se kec. (20 Orang X 6 Kali) Konsumsi Pembinaan PKM.Kec. Ke Kel. (3 Orang X 6 Kali) Konsumsi Pertemuan Lintas Sektoral Kegiatan UKS (30 Orang X 1 Kali) Konsumsi Kegiatan Koordinasi Petugas UKS (15 Orang X 3 Kali)

70 40 40 50

HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

1,750,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00

60 120 18 30 45

HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

1,500,000.00 3,000,000.00 450,000.00 750,000.00 1,125,000.00

330 HOM 45 HOM

25,000.00 25,000.00

8,250,000.00 1,125,000.00

120 132 100 385 38 28 336 72 50 240 72 300 40 120 50

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

3,000,000.00 3,300,000.00 2,500,000.00 9,625,000.00 950,000.00 700,000.00 8,400,000.00 1,800,000.00 1,250,000.00 6,000,000.00 1,800,000.00 7,500,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 1,250,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

61,450,000.00

Konsumsi sosialisasi program prioritas : 11 kali x 30 org (11 kali x 30 org) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Sosialisasi , Monitoring dan evaluasi JPK Gakin (15 Orang X 3 Kali) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Pengolahan JAMPERSAL (10 Orang X 12 Kali) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Pengolahan SKTM (1 Orang X 22 Hari X 6 Kelurahan) Kosumsi Peningkatan Prestasi Lansia (100 Orang X 1 Kali) Konsumsi Pembinaan UKBM (55 org x 7 puskes) (55 org x 7 puskes) Konsumsi petugas UKGM (19 sek. TK x 2 org) (2 Orang X 19 Sekolah) Konsumsi petugas UKGM (1 org x 2 kali x 14 posyandu) (1 org x 2 kali x 14 posyandu) Konsumsi petugas UKGS tahap II ( 2 org x 4 kali x 42 sek.SD ) (2 org x 4 kali x 42 sek.SD ) Konsumsi petugas UKGS tahap III (2 org x 6 kali x 6 sek.) (2 org x 6 kali x 6 sek.) Konsumsi Penilaian Uji Kemampuan Dokter Kecil (50 Orang X 1 Kali) Konsumsi Peningkatan Wawasan Dokter Kecil (5 Orang X 24 Sekolah X 2 Hari) Konsumsi Pembinaan ke Sekolah oleh Petugas UKS (2 Orang X 36 Sekolah Dasar) Sosialisasi PKPR ke Sekolah (50 Orang X 6 Sekolah ) Koordinasi Petugas PKPR Tingkat Kecamatan (20 Orang X 2 Kali) Konsumsi Pembentukan Peer Konselor (30 Orang X 2 Hari X 2 Sekolah) Konsumsi Peningkatan Prestasi Gigi Sehat Murid SD TK Kec. (50 Orang X 1 Kali)

Jumlah


450,000.00 270,000.00 225,000.00

Halaman 30 dari 57

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

160,075,000.00



: Rp

130,765,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

29,310,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

160,075,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 31 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 08

KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan

: 1.02 . 08 . 001

Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular : Masyarakat di wilayah puskesmas sekecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 81,650,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 81,650,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

19,025,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

8,225,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

8,225,000.00

Honorarium Petugas Pembinaan Keswa (25 Orang X 2 Kali) Honorarium Peserta Sosialisasi Kes. Jiwa Pada Masyarakat (40 Orang X 4 Kali) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelacakan kasus (5 Orang X 10 Kali) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Follow Up Kasus (5 Orang X 10 Kali) Honorarium Peserta Sosialisasi Kes. Jiwa Remaja (40 Orang X 4 Kali)

50 160 50 50 160

HOK HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

875,000.00 2,800,000.00 875,000.00 875,000.00 2,800,000.00

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

10,800,000.00

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

8,700,000.00


Halaman 32 dari 57


Rekening 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian Narasumber Pembinaan Diabetes Melitus (2 Orang X 1 Kali) Narasumber Pembinaan Hipertensi (2 Orang X 1 Kali) Narasumber Pembinaan Jantung (2 Orang X 1 Kali) Honor Nara Sumber Peningkatan Wawasan Kelompok PTM (2 Orang X 1 Kali) Narasumber Penyuluhan Kanker (2 Orang X 1 Kali) Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (2 Orang X 4 Kali )

Harga Satuan

2 2 2 2 2 8

HOK HOK HOK HOK HOK HOK

750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 150,000.00

30 30 30 30

HOK HOK HOK HOK

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

Jumlah 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00

2,100,000.00

Pembinaan Diabetes Melitus (30 Orang X 1 Kali) Pembinaan Hipertensi (30 Orang X 1 Kali) Pembinaan Jantung (30 Orang X 1 Kali) Peserta Penyuluhan Kanker (30 Orang X 1 Kali)

525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00

5.2.2


62,625,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

6,000,000.00

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.11.03

20 Orang

300,000.00

4,250,000.00

Konsumsi Rapat Pembinaan Diabetes Melitus (35 Org x 1 kali) Konsumsi Rapat Pembinaan Hipertensi (35 Org x 1 kali) Konsumsi Rapat Pembinaan Jantung (35 Org x 1 kali) Konsumsi Rapat Pertemuan Koordinasi Petugas PTM (20 org x 2 kali) Konsumsi Deteksi Dini Kanker Cerviks Dan Payudara (25 org x 1 kali)

35 35 35 40 25

HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

60 HOM

25,000.00

875,000.00 875,000.00 875,000.00 1,000,000.00 625,000.00

1,500,000.00

Konsumsi Pelayanan RS Dharmais (5 Orang X 12 Kali)

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

6,000,000.00

35,625,000.00


5.2.2.11.04

6,000,000.00

Pemeriksaan Mammografi (20 Orang X 1 Kali)

1,500,000.00

29,875,000.00

Pembinaan Kelompok Peduli PTM (40 org x 6 kali) Posbindu (50 org x 6 kali) Konsumsi Peningkatan Wawasan Kelompok PTM (70 Org x 1 kali) Konsumsi Deteksi Dini Kanker Cerviks Dan Payudara (35 Org x 1 kali) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Upaya Peningkatan Kesehatan Jiwa (25 org x 2 kali) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Sosialisasi kes jiwa pada masyarakat (50 org x 4 kali) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Sosialisasi kes jiwa remaja (50 org x 4 kali) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Pelacakan Kasus (5 org x 10 kali) Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/ Petugas Follow Up Kasus (5 org x 10 kali)

240 300 70 35 50 200 200 50 50

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

6,000,000.00 7,500,000.00 1,750,000.00 875,000.00 1,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

21,000,000.00

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan

21,000,000.00


21,000,000.00

Halaman 33 dari 57


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Peningkatan Wawasan Kelompok Peduli PTM (70 Org x 1 kali)

70 Peserta

Harga Satuan

Jumlah

300,000.00

21,000,000.00


: Rp

41,662,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

39,987,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

81,650,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


81,650,000.00

Halaman 34 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09

KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 09 . 001

Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Tersertifikasi SKPD fungsi kesehatan : puskesmas sekecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 517,145,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 517,145,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

49,370,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,370,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.1.01.02

25,000.00

1 HOK

310,000.00

1 HOK

260,000.00

310,000.00

260,000.00

Panitia Serah terima pekerjaan Capasity Building (1 org x 1 kali)

Honorarium Non PNS


800,000.00

310,000.00

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Capasity Building (1 org x 1 kali)


5.2.1.02

32 HOK


5.2.1.01.03

800,000.00

Honor Transport Pelaksanaan Kegiatan GKM Di Sudin (8 org x 4 kali)

260,000.00

48,000,000.00

Halaman 35 dari 57


Rekening 5.2.1.02.01

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah 48,000,000.00

Honor Tenaga Ahli Capasity Building (1 org x 1 kali) Biaya Jasa Konsultan Sebelum Audit ISO PKM Kec. Mampang Prapatan (1 org x 3 hari) Biaya Jasa Konsultan Sebelum Audit ISO PKM Kel. Tegal Parang (1 org x 3 hari) Biaya Jasa Konsultan Sebelum Audit ISO PKM Kel. Pela I (1 org x 3 hari) Biaya Jasa Konsultan Sebelum Audit ISO PKM Kel. Pela II (1 org x 3 hari) Biaya Jasa Konsultan Sebelum Audit ISO PKM Kel Bangka (1 Org X 1 Hari) Biaya Jasa Konsultan Sebelum Audit ISO PKM Kel. Kuningan Barat (1 Org X 3 Hari) Biaya Jasa Konsultan Rapat Persiapan GKM (1 Orang X 1 Kali)

1 3 3 3 3 3 3 1

HOK Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan

8,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00

8,500,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 3,500,000.00

5.2.2


467,775,000.00

5.2.2.01


12,900,000.00

5.2.2.01.12

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3.

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.08

Belanja Sertifikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.03.45

12,900,000.00

Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Souvenir Lomba 5 R (2 Kali) Souvenir/Hadiah Untuk Tim Juri 5 R (3 Orang X 1 Kali) Pembuatan PIN Untuk Seluruh Pegawai PKM (100 Orang X 1 Kali)

2 Kali 3 Hadiah 100 Buah

5,000,000.00 300,000.00 20,000.00

144,500,000.00 102,000,000.00

Biaya Jasa Auditor Eksternal (2 Kali) Biaya Jasa Resertifikasi ISO PKM Kec. Mampang Prapatan (1 Kali) Biaya Jasa Auditor Eksternal Audit Surveilance Pusk. Kec. Mampang Prapatan (Sertifikasi) (1 Kali) Biaya Jasa Auditor Eksternal audit surveilance Pusk. Kel. Tegal Parang (Sertifikasi) (2 Kali) Biaya Jasa Auditor Eksternal audit surveilance Pusk. Kel. Pela I (Sertifikasi) (2 Kali) Biaya Jasa Auditor Eksternal audit surveilance Pusk. Kel. Pela II (Sertifikasi) (2 Kali) Biaya Jasa Auditor Eksternal audit surveilance Pusk. Kel. Bangka (Sertifikasi) (2 Kali)

2 1 1 2 2 2 2

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

3 2 2 8 2

Orang Orang Orang Orang Orang

7,000,000.00 25,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00

Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kependudukan 1. 2. 3. 4. 5.

Biaya Kepesertaan Pelatihan ISO 9001 : 2008 (3 Orang X 1 Paket) Pelatihan petugas tehnik kalibrasi sesuai dgn ISO 9001 : 2008 (Biaya Kepesertaan) (2 Orang X 1 Paket) Certified Quality Auditor (Biaya Kepesertaan) (2 Orang X 1 Paket) Mengelola SDM Sesuai Dengan ISO 9001 - 2008 (biaya kepesertaan) (8 Orang X 1 Kali) Pelatihan MR (Biaya Kepesertaan) (2 Orang X 1 Paket)

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

14,000,000.00 25,000,000.00 7,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00

42,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00

10,500,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00

46,575,000.00 28,825,000.00

Konsumsi rapat auditor dan auditie pre audit (40 Orang X 2 Kali) Konsumsi Survey kepuasan pelanggan (5 Orang X 10 Hari X 2Kali) Konsumsi audit surveilance eksternal (40 Orang X 2 Hari X 2 Kali) Konsumsi Rapat persiapan GKM Untuk Kecamatan (75 Orang X 1 Kali) Konsumsi Rapat Auditor Dan Preaudit Internal ISO PKM Kel. Mampang Prapatan (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO PKM Kel. Mampang Prapatan (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Auditor Dan Preaudit Internal ISO PKM Kel. Tegal Parang (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO PKM Kel. Tegal Parang (12 Orang X 2 Kali)


10,000,000.00 900,000.00 2,000,000.00

Halaman 36 dari 57

80 100 160 75 24 24 24 24

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

2,000,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 1,875,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00


Rekening 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian Konsumsi Rapat Auditor Dan Preaudit Internal ISO PKM Kel. Pela I (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO PKM Kel. Pela I (12 Orang X 2 Kali) Biaya Jasa Konsultan Sebelum Audit ISO PKM Kel. Pela II (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO PKM Kel. Pela II (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Auditor Dan Preaudit Internal ISO PKM Kel Bangka (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO PKM Kel Bangka (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Auditor Dan Preaudit Internal ISO PKM Kel. Kuningan Barat (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO PKM Kel. Kuningan Barat (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Persiapan 5R (65 Orang X 2 Kali) Rapat Evaluasi 5R (75 Orang X 2 Kali) Rapat Pembentukan Panitia Lomba 5R (20 Orang X 2 Kali) Pelaksanaan Penilaian 5R (65 Orang X 2 Kali)

Harga Satuan

24 24 24 24 24 24 24 24 130 150 40 130

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

160 150 20 40 16 6 24 24 6 24 24 6 24 24 6 24 24 6 24 24 6 24 24

HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM HOM

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.04

Belanja Pakaian Olahraga 1.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1. 2.

4,800,000.00 16 Stel

300,000.00

4,800,000.00

71,500,000.00 71,500,000.00

Perjalanan Dinas Capacity Building (75 Orang X 3 Hari) Honor transport biaya survei Capacity Building (8 Orang X 1 Hari)


4,000,000.00 3,750,000.00 500,000.00 1,000,000.00 400,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00

4,800,000.00

Pembuatan pakaian Utk persiapan konvensi GKM 8 org x 2 Stel (8 Orang X 2 Stel)

5.2.2.15

600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 3,250,000.00 3,750,000.00 1,000,000.00 3,250,000.00

17,750,000.00

Konsumsi audit Internal (40 Orang X 2 Hari X 2 Kali) Konsumsi utk RTM (75 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat persiapan GKM 10 org x 2 kali (10 Orang X 2 Kali) Konsumsi Rapat Pembahasan Kasus GKM (10 Orang X 4 Kali) Konsumsi persiapan konvensi Mini Tk.Sudin 8 org x 3 kali (8 Orang X 2 Kali) Konsumsi Survey Kepuasan Pelanggan ISO PKM Kel. Mampang Prapatan (3 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Surveilance ISO PKM Kel. Mampang Prapatan (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Internal ISO PKM Kel. Mampang Prapatan (12 Orang X 2 Kali) Survey Kepuasan Pelanggan ISO PKM Kel. Tegal Parang (3 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Surveilance ISO PKM Kel. Tegal Parang (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Internal ISO PKM Kel. Tegal Parang (12 Orang X 2 Kali) Survey Kepuasan Pelanggan ISO PKM Kel. Pela I (3 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Surveilance ISO PKM Kel. Pela I (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Internal ISO PKM Kel. Pela I (12 Orang X 2 Kali) Survey Kepuasan Pelanggan ISO PKM Kel. Pela II (3 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Surveilance ISO PKM Kel. Pela II (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Internal ISO PKM Kel. Pela II (12 Orang X 2 Kali) Survey Kepuasan Pelanggan ISO PKM Kel Bangka (3 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Surveilance ISO PKM Kel Bangka (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Internal ISO PKM Kel Bangka (12 Orang X 2 Kali) Survey Kepuasan Pelanggan ISO PKM Kel. Kuningan Barat (3 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Surveilance ISO PKM Kel. Kuningan Barat (12 Orang X 2 Kali) Konsumsi Audit Internal ISO PKM Kel. Kuningan Barat (12 Orang X 2 Kali)

5.2.2.14

Jumlah

225 HOK 8 HOK

Halaman 37 dari 57

300,000.00 500,000.00

67,500,000.00 4,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan 1.

Harga Satuan

Jumlah 187,500,000.00 187,500,000.00 187,500,000.00

Biaya kepesertaan Capasity Building (75 Orang X 1 Paket)

75 Paket

2,500,000.00

187,500,000.00


: Rp

447,995,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

69,150,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

517,145,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


517,145,000.00

Halaman 38 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 10

KESEHATAN Program pengawasan obat dan makanan

Kegiatan

: 1.02 . 10 . 001

Pengadaan dan Pengelolaan obat/Alkes/Reagen


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terlaksananya pengadaan dan pengelolaan obat/alkes/reagen di puskesmas : puskesmas Kelurahan sekecamatan mampang prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,285,743,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah )


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3.

11,050,000.00 11,050,000.00 7,150,000.00

Panitia Serah terima pekerjaan Pengadaan Obat-obatan (5 Orang X 1 Paket) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bahan Laboratorium (5 Orang X 1 Paket) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis (5 Orang X 1 Paket)

5 HOK 5 HOK 5 HOK

560,000.00 435,000.00 435,000.00

5 HOK 5 HOK 5 HOK

260,000.00 260,000.00 260,000.00

2,800,000.00 2,175,000.00 2,175,000.00

3,900,000.00

Panitia Serah terima pekerjaan Pengadaan Obat-obatan (5 Orang X 1 Paket) Panitia Serah terima pekerjaan Pengadaan Bahan Laboratorium (5 Orang X 1 Paket) Panitia Serah terima pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis (5 Orang X 1 Paket)



Jumlah 1,285,743,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3.

5.2.2

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

1,274,693,000.00

Halaman 39 dari 57


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01


5.2.2.01.15

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Harga Satuan

Jumlah 136,053,000.00 136,053,000.00

VEMPLON NO 20 (Standard) VEMPLON NO 22 (Standard) INFUS SET (Standard) SPUIT 3 CC (Standard) SPUIT 5 CC (Standard) SPUIT 10 CC (Standard) SPUIT 1 CC (Standard) SPUIT 20 CC (Standard) HANDSCOEN GLOVE UKURAN ( M ) (Standard) HANDSCOEN GLOVE UKURAN ( S ) (Standard) Handscoon Gamex Uk.7.0 (Standard) Handscoon Panjang (Standard) MICROPORE BESAR (Standard) MIRCROPORE KECIL (Standard) MASKER TALI (Standard) MASKER KARET (Standard) GELANG NAMA PASIEN (Standard) SELANG OKSIGEN (Standard) NEEDLE NO 20 (Standard) Kapas (Standard) Kassa steril kotak (Standard) Maskes O2 (Standard) Curapore (Standard) Abocath no.20 (Standard) Cut gut 3/0 Roll (Standard) Gelly Dopler RB (Standard) Gelly Dopler KI (Standard) Underpad (Standard) Gelang Nama Bayi (Biru) (Standard) Gelang Nama Bayi (Pink) (Standard) Umbilical cord-clamps (Standard) Cateter Nelaton (Standard) Suction Cateter no.8 (Standard) Suction Cateter no.10 (Standard) Nasal Kanul Bayi (selang O2) (Standard) Nasal Kanul Ibu (Standard) Jarum Otot (Standard) Jarum Kulit (Standard) Kertas Lukmus (Standard)

35 35 500 36 26 26 19 5 150 150 500 350 40 40 200 100 150 20 330 10 350 10 1 450 10 60 150 150 500 500 500 100 250 250 100 150 35 35 1

BOX BOX Set BOX BOX BOX BOX BOX BOX BOX Buah Buah BOX BOX BOX BOX Buah Buah Buah Gulung BOX Buah BOX Pcs Rol Botol Botol Pak Buah Buah Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Lusin Lusin BOX

15,000.00 15,000.00 15,000.00 125,000.00 175,000.00 175,000.00 150,000.00 175,000.00 60,000.00 60,000.00 12,500.00 17,500.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 30,000.00 2,500.00 20,000.00 10,000.00 115,000.00 35,000.00 75,000.00 378,000.00 15,000.00 1,000,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 3,000.00 3,000.00 10,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00

525,000.00 525,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 4,550,000.00 4,550,000.00 2,850,000.00 875,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 6,250,000.00 6,125,000.00 1,200,000.00 600,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 375,000.00 400,000.00 3,300,000.00 1,150,000.00 12,250,000.00 750,000.00 378,000.00 6,750,000.00 10,000,000.00 1,200,000.00 3,000,000.00 4,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00 500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 700,000.00 700,000.00 50,000.00

5.2.2.02


1,124,540,000.00

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan

843,740,000.00


Halaman 40 dari 57


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

ACYCLOVIR 5 % CREAM (TUB @ 5 G) ACYCLOVIR TAB 400 MG (KTK/100 TAB) ALLOPURINOL TAB 100 MG (KTK/100 TAB) AMBROXOL SIRUP 15 MG/5 ML (BTL 60 ML) AMITRIPTILIN TAB SAL 25 MG (HCl) (KTK/100 TAB) AMLODIPIN 10 MG TAB (KTK/50 TAB) AMOKSISILIN 500 MG TAB (KTK/100 TAB) AMOKSISILIN SYRUP KERING 125 MG/5 ML (BTL 60 ML) ANTASIDA DOEN II SUSPENSI (BTL 60 ML) ANTIMIGREN (BTL/100 TAB) ASAM FOLAT 5 MG (BTL/2000 TAB) ASAM MEFENAMAT 500 MG (KTK/100 TAB) ASAM ASETILSALISILAT TAB 100 MG (ASETOSAL) (KTK/100 TAB) ATROPIN SULFAT INJ (KTK/30 AMP) ATTAPULGIT PECTIN-NEW DIASTOP (KTK/100 TAB) BETAHISTIN MESILAT TAB 6 MG (KTK/30 TAB) BETAMETASON N 0,1 % KRIM (TUB 5 G) BIOPLACENTON JELLY (TUB 15 G) BORAX GLISEROL (KTK/24 BTL 10 ML) BISOLVON SOL 50 ML (BTL 50 ML) BROMHEKSIN TAB 8 MG (KTK/100 TAB) CALCIDOR / CALXYL (BTL) CRESOPHATE (BTL) CRESOPHENE (BTL) CURAPOR TRANSPARAN STERIL 7 X 5 CM (KTK/50 PCS) CURCUMA 200 MG (KTK/100 TAB) DEXAMETHASON INJ 5 MG/ML (KTK/100 AMP@1 ML) DEVITALISASI PASTA NON ARSEN (CAUSTINERF RAPIDE) (BTL) DIAZEPAM 10 MG/2.5 ML (STESOLID) RECTAL TUB (KTK/5 REC TUB) DIAZEPAM 5 MG/2.5 ML (STESOLID) RECTAL TUB (KTK/5 REC TUB) DOMPERIDON TAB 10 MG (KTK/100 TAB) DOMPERIDON SUSPENSI 5 MG/5 ML (BTL 60 ML) ENDOMETASON (BTL) EPINEFRIN (ADRENALIN HCl) INJ 0,1 % (KTK 30 AMP @ 1 ML) ERITROMYCIN KAP 250 MG (KTK/100 KAP) ETANOL 70 % (BTL/1 L) ETHYL CHLORIDA Dr. HENNING (BTL ) EUGENOL (BTL ) FENOBARBITAL INJ 50 MG/ML (KTK/30 AMP@1 ML) FG. TROCHES (KTK/120 TAB) FORMOCRESOL (10 ML) (BTL) FUJI IX 30 GRAM (SET) FUJI VII 30 GRAM (SET) GEMFIBROZIL KAP 300 MG (KTK/100 KAP) GENTAMISIN SULFAT KRIM KULIT 0,1 % (KTK/25 TUB @ 5 G) GENTAMISIN SULFAT TETES MATA 0,3 % (KTK/10 BTL @ 5 ML) GLIBENKLAMID TAB 5 MG (KTK/100 TAB)


500 50 200 2,000 3 800 300 1,500 400 15 20 200 10 1 600 70 100 80 250 20 400 10 10 10 10 100 1 12 10 30 450 300 5 2 100 250 50 20 1 30 10 30 8 100 30 50 700

Halaman 41 dari 57

TUB KTK KTK BTL KTK KTK KTK BTL BTL BTL BTL KTK KTK KTK KTK KTK TUB TUB KTK BTL KTK BTL BTL BTL KTK KTK KTK BTL KTK KTK KTK BTL BTL KTK KTK BTL BTL BTL KTK KTK BTL SET SET KTK KTK KTK KTK

Harga Satuan 3,150.00 57,133.00 13,200.00 3,500.00 13,200.00 84,640.00 40,700.00 4,070.00 3,850.00 12,330.00 85,000.00 17,600.00 9,600.00 37,950.00 80,000.00 27,720.00 10,000.00 20,000.00 35,000.00 57,500.00 3,852.00 210,000.00 520,000.00 506,700.00 75,000.00 45,000.00 205,725.00 390,000.00 200,000.00 150,000.00 40,362.00 12,700.00 493,000.00 37,200.00 50,400.00 62,500.00 105,000.00 200,000.00 48,544.00 120,000.00 170,000.00 575,000.00 575,000.00 29,300.00 45,925.00 33,000.00 6,001.00

Jumlah 1,575,000.00 2,856,650.00 2,640,000.00 7,000,000.00 39,600.00 67,712,000.00 12,210,000.00 6,105,000.00 1,540,000.00 184,950.00 1,700,000.00 3,520,000.00 96,000.00 37,950.00 48,000,000.00 1,940,400.00 1,000,000.00 1,600,000.00 8,750,000.00 1,150,000.00 1,540,800.00 2,100,000.00 5,200,000.00 5,067,000.00 750,000.00 4,500,000.00 205,725.00 4,680,000.00 2,000,000.00 4,500,000.00 18,162,900.00 3,810,000.00 2,465,000.00 74,400.00 5,040,000.00 15,625,000.00 5,250,000.00 4,000,000.00 48,544.00 3,600,000.00 1,700,000.00 17,250,000.00 4,600,000.00 2,930,000.00 1,377,750.00 1,650,000.00 4,200,700.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

GLISERIL GUAIKOLAT (BTL/1000 TAB) GLUKOSA LAR INFUS 5 % STERIL (BTL 500 ML) HALOPERIDOL TAB 5 MG (KTK/100 TAB) HIDROGEN PEROKSIDA (H2O2) (BTL/1 L) HIDROKLOROTIAZIDA (HCT) TAB 25 MG (BTL/1000 TAB) HIDROKORTISON KRIM 2,5 % (ASETAT) (TUB/5 G) HYOSIN BUTYL BROMIDE TAB 10 MG (KTK/100 TAB) IBUPROFEN 200 MG (BTL/100 TAB) ICTHAMOL (KTK/24 POT @ 30 G) ISONIAZID TAB 100 MG (BTL/1000 TAB) KALIUM PERMANGANAT (KTK/24 POT) KANAMYCIN SULFAT 1 G INJ (KTK/10 VIAL) KAPTOPRIL 12,5 MG TAB (KTK/100 TAB) KAPTOPRIL 25 MG TAB (KTK/100 TAB) KASSA HIDROFIL 40 YARDS X 80 CM (ROLL) KASSA STERIL 16X16 CM (KTK/10 LBR) KETOKONAZOLE SALEP 2 % (TUB/15 G) KETOROLAC INJ 10 MG (KTK/5 AMP @ 1 ML) KLORAMFECORT H KRIM (TUB) KLORAMFENIKOL KAP 250 MG (KTK/100 KAP) KLORAMFENIKOL SALEP KULIT 2 % (TUB) KLORAMFENIKOL TETES MATA 0,5 % (BTL 5 ML) KLORAMFENIKOL TETES TELINGA 3 % (BTL 5 ML) KOTRIMOKSAZOLE DOEN I (DEWASA) TABLET (BTL/100 TAB) KOTRIMOKSAZOLE SUSPENSI 240 MG (BTL 60 ML) LIDOCAIN 2 % INJ (KTK/100 AMP 1 ML) LINCOMISIN KAP 500 MG (KTK/50 KAP) LORATADIN TAB 10 MG (KTK/50 TAB) MAGNESIUM SULFAT INJ 40% 25 ML (FLAC) METFORMIN TAB 500 MG (KTK/100 TAB) METHERGIN INJ 0,2 MG (KTK/10 AMP) METHIONIN TAB 100 MG (BTL/30 TAB) METOCLOPRAMID INJ 5 MG/5 ML (KTK/10 AMP@2 ML) METRONIDASOLE TAB 250 MG (KTK/100 TAB) METRONIDASOLE TAB 500 MG (KTK/100 TAB) MICONAZOLE KRIM 2 % (NITRAT) (TUB 10 G) MICROPORE/PLESTER PUTIH UK. 2,5 CM X 9,1 M (KTK/12 ROLL) MINOSEP GARGLE (BTL 60 ML) NATRIUM DIKLOFENAK 25 MG TAB (KTK/50 TAB) NATRIUM DIKLOFENAK EMULGEL (TUB 20 G) NATRIUM KLORIDA LARUTAN INFUS 0,9 % (BTL/500 ML) NEUROBION 1000 MG INJ (KTK/20 AMP@3 ML) NIPEDIPIN 10 MG TAB (KTK/100 TAB) NISTATIN TAB VAG 100 000 IU (KTK/100 TAB) OBAT BATUK HITAM CAIRAN (BTL/100 ML) OCO (BTL) OKSITETRASIKLIN HCL SALEP KULIT 3 % (KTK/25 TUB @ 5 G)


450 400 6 8 30 1,050 70 100 10 5 205 10 100 1,500 55 800 100 20 2,880 50 2,880 1,000 240 200 5,500 2 400 200 20 700 60 30 70 50 100 480 22 550 1,500 20 400 30 70 3 5,760 8 700

Halaman 42 dari 57

BTL BTL KTK BTL BTL TUBE KTK BTL KTK BTL KTK KTK KTK KTK ROLL KTK TUB KTK TUB KTK TUB BTL BTL BTL BTL KTK KTK KTK FLAC KTK KTK BTL KTK KTK KTK TUB KTK BTL KTK TUB BTL KTK KTK KTK BTL BTL KTK

Harga Satuan 27,900.00 5,060.00 12,229.00 55,240.00 36,300.00 3,000.00 33,000.00 11,550.00 70,000.00 41,000.00 60,000.00 82,000.00 9,000.00 13,775.00 80,000.00 23,000.00 7,000.00 37,500.00 9,000.00 30,000.00 4,700.00 2,500.00 1,600.00 16,500.00 3,960.00 101,593.00 32,500.00 16,654.00 30,000.00 18,150.00 77,500.00 40,000.00 10,000.00 14,300.00 22,000.00 3,000.00 120,000.00 18,000.00 8,384.00 50,000.00 4,901.00 77,440.00 12,900.00 37,000.00 5,227.00 115,000.00 41,275.00

Jumlah 12,555,000.00 2,024,000.00 73,374.00 441,920.00 1,089,000.00 3,150,000.00 2,310,000.00 1,155,000.00 700,000.00 205,000.00 12,300,000.00 820,000.00 900,000.00 20,662,500.00 4,400,000.00 18,400,000.00 700,000.00 750,000.00 25,920,000.00 1,500,000.00 13,536,000.00 2,500,000.00 384,000.00 3,300,000.00 21,780,000.00 203,186.00 13,000,000.00 3,330,800.00 600,000.00 12,705,000.00 4,650,000.00 1,200,000.00 700,000.00 715,000.00 2,200,000.00 1,440,000.00 2,640,000.00 9,900,000.00 12,576,000.00 1,000,000.00 1,960,400.00 2,323,200.00 903,000.00 111,000.00 30,107,520.00 920,000.00 28,892,500.00


Rekening 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135.

5.2.2.02.06

Volume Satuan

Uraian OMEPRAZOLE KAPSUL 20 MG (KTK/30 KPS) ONDANSENTRON INJ 4 MG/2 ML (KTK/5 AMP) PAPAVERIN TAB 40 MG (BTL/1000 TAB) PARASETAMOL DROPS (BTL 15 ML) PARASETAMOL (DUMIN) RECTAL 125 MG/2.5 ML (KTK/5 REC TUB) PARASETAMOL SYRUP 120 MG/ 5 ML (BTL 60 ML) PARASETAMOL TAB 500 MG (KTK/100 TAB) PIRANTEL TAB SCORE (BASE) 125 MG (KTK/60 TAB) PIROKSIKAM 10 MG (KTK/100 TAB) POLIKRESULEN (ALBOTYL) (BTL 10 ML) PONFLU SYRUP (BTL 60 ML) POVIDON IODIN 10 % (BTL 300 ML) PROFENID SUPP 100 MG (KTK/10 SUPP) RANITIDIN TAB 150 MG (KTK/100 TAB) RANITIDIN INJ 25 MG/2 ML (KTK/25 AMP) RINGER LAKTAT LARUTAN INFUS STERIL (BTL 500 ML) SALEP 2-4 KOMBINASI ASAM SALISILAT 2%+BELERANG 4% (KTK/24 POT @ 30 G) SALISIL BEDAK 2 % (BTL 50 G) SEFADROKSIL KAPSUL 500 MG (KTK/100 TAB) SEFADROKSIL SYR KERING 125 MG (BTL/60 ML) SEFTRIAKSON SERBUK INJ 1 G (VIAL) SENDOK OBAT (PAK/250 PCS) SEMEN SENG FOSFAT SERBUK DAN CAIRAN / ELITE (125 G) (SET) SERUM ANTI TETANUS (ATS) 1500 (AMPUL) SIMVASTATIN 10 MG TAB (KTK/50 TAB) SIPROFLOKSASIN TAB 500 MG (KTK/100 TAB) TABLET TAMBAH DARAH (KTK/20 SACHET@30 TAB) TAMBALAN SEMENTARA/CAVIT/CITODUR (SET) TRAMAL SUPP 100 MG (KTK/10 SUP) TRANSAMIN 250 MG (KTK/100 TAB) TRIHEKSIFENIDIL TAB 2 MG (KTK/100 TAB) THROMBOPHOB GEL 20 G (TUB 15 G) VITAMIN A KAPSUL 100 000 IU (BTL/50 KAP) VITAMIN ANAK SYRUP MENGADUNG LYSIN (BTL 60 ML) VITAMIN B 12 (SIANOKOBALAMIN) TAB 50 MCG (BTL/1000 TAB) VITAMIN B 6 (PIRIDOKSIN HCL) TAB 10 MG (BTL/1000 TAB) VITAMIN C (ASAM ASCORBAT) TAB 50 MG (BTL/1000 TAB) VITAMIN C INJ (AMPUL) VITAMIN K1 (PHYTOMENADION) TAB SAL GULA 10 MG (BTL/100 TAB) ZINK 20 MG TABLET DISPERSIBLE MIX FRUIT (KTK/100 TAB) ALVOGYL / MARBALET (BTL)

Harga Satuan

600 70 25 800 30 10,200 1,000 2 100 10 200 100 40 200 120 11,000 10 2,640 100 240 250 1 10 5 1,500 100 70 50 60 5 100 20 60 504 250 200 100 200 15 500 10

KTK KTK BTL BTL KTK BTL KTK KTK KTK BTL BTL BTL KTK KTK KTK BTL KTK BTL KTK BTL VIAL PAK BTL AMP KTK KTK KTK SET KTK KTK KTK TUB BTL BTL BTL BTL BTL AMP BTL KTK BTL

12,250.00 60,000.00 99,500.00 5,280.00 40,000.00 2,300.00 10,500.00 18,600.00 8,400.00 37,500.00 15,400.00 13,000.00 138,000.00 22,000.00 64,250.00 5,200.00 29,500.00 2,000.00 84,000.00 8,200.00 9,453.00 99,847.00 377,000.00 114,800.00 25,650.00 28,400.00 40,000.00 97,000.00 135,000.00 135,000.00 4,125.00 40,000.00 14,300.00 22,501.00 13,102.00 17,400.00 32,000.00 7,300.00 68,062.00 49,000.00 340,000.00

2 2 2 2 118

Box Box Box Box paket

700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 325,000.00

Belanja Bahan Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5.

7,350,000.00 4,200,000.00 2,487,500.00 4,224,000.00 1,200,000.00 23,460,000.00 10,500,000.00 37,200.00 840,000.00 375,000.00 3,080,000.00 1,300,000.00 5,520,000.00 4,400,000.00 7,710,000.00 57,200,000.00 295,000.00 5,280,000.00 8,400,000.00 1,968,000.00 2,363,250.00 99,847.00 3,770,000.00 574,000.00 38,475,000.00 2,840,000.00 2,800,000.00 4,850,000.00 8,100,000.00 675,000.00 412,500.00 800,000.00 858,000.00 11,340,504.00 3,275,500.00 3,480,000.00 3,200,000.00 1,460,000.00 1,020,930.00 24,500,000.00 3,400,000.00

280,800,000.00

Narkoba THC ( device ) (40 test / box) Narkoba MOR ( device ) (40 test / Box) Narkoba AMP ( device ) (40 Test / Box) Narkoba BZO ( device ) (40 Test / Box) Gula Darah + Lancet (30 Test/Paket)


Jumlah

Halaman 43 dari 57

1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 38,350,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Reflotron Cholesterol (30 Strip / Box) Reflotron Asam Urat (30 Strip / Box) Reflotron Trigeliserida (30 Strip / Box) Reflotron HDL Cholesterol (30 Strip / Box) Reflotron Ureum (15 strip/box) Reflotron Creatinie (30 Strip / Box) Reflotron SGOT (30 Strip / Box) Reflotron SGPT (30 Strip / Box) Reflotron Bilirubin (30 Strip / Box) Spirtus (1000 Ml / Botol) Lar. Ziehl Neelson (4 botol / Box) Accutrend Control CH 1 (KIT) Accutrend Control TG 1 (KIT) Ring cap.Reflotron (500 pcs/box) Widal (8 Vial / Box) Na. Citrat 3,8 % (100 Ml / Botol) Pot Urine (Uk. 50 ml) eter alkohol (100 Ml / Botol) Yellow tips (Pcs) Golongan darah (4 Vial / set) Reagensia Hematology Analyzer (Paket) Accutrend Cholesterol (25 Test / Box) Accutrend Trigeliserida (25 Test / Box) Humased Tube (600's / Box) Lugol (100 ml / botol) wing needle (100/Box) Jas Laboratorium (Buah) Vacutainer Non Anti Kogulan (Isi 3 ml)

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia


660,000.00 660,000.00 740,000.00 740,000.00 395,000.00 740,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 44,000.00 275,000.00 342,000.00 424,000.00 603,000.00 1,162,000.00 40,000.00 1,100.00 60,000.00 500.00 482,000.00 7,400,000.00 436,000.00 468,000.00 7,260,000.00 242,000.00 750,000.00 240,000.00 2,500.00

16,500,000.00 19,800,000.00 18,500,000.00 14,800,000.00 3,950,000.00 3,700,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 1,320,000.00 660,000.00 11,000,000.00 342,000.00 424,000.00 6,030,000.00 23,240,000.00 80,000.00 7,700,000.00 600,000.00 2,500,000.00 7,230,000.00 74,000,000.00 3,488,000.00 3,744,000.00 7,260,000.00 242,000.00 1,500,000.00 2,160,000.00 800,000.00

4,000,000.00 10 Sample 10 Sample

100,000.00 300,000.00

1,000,000.00 3,000,000.00

1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00

Penggandaan dokumen lelang Pengadaan Obat-obatan (1 Paket) Penggandaan dokumen lelang Pengadaan Bahan Laboratorium (1 Paket) Penggandaan dokumen lelang Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis (1 Paket)

5.2.2.11

Box Box Box Box Box Box Box Box Box Botol Box KIT KIT Box Box Botol Pcs Botol Pcs set Paket Box Box Box Botol Box buah Buah

Jumlah

4,000,000.00

Uji kadar (kuantitatif) dengan Spektrofotometri (10 Sample ) Uji kadar (kuantitatif) dengan Disolusi (10 Sample )

5.2.2.06

1. 2. 3.

25 30 25 20 10 5 4 4 2 15 40 1 1 10 20 2 7,000 10 5,000 15 10 8 8 1 1 2 9 320

Harga Satuan


400,000.00 350,000.00 350,000.00

400,000.00 350,000.00 350,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00 Halaman 44 dari 57


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2. 3.

Biaya konsumsi pengepakan OBAT (2 Orang X 12 Kali X 6 Pusk.) Biaya konsumsi Pembinaan pengelolaan obat dari pusk.Kec ke Kel (2 Orang X 6 Kali X 6 Pusk.) Biaya konsumsi Penerimaan OBAT di puskesmas kelurahan (2 Orang X 12 Kali X 6 Pusk.)


Harga Satuan 25,000.00 25,000.00 25,000.00


: Rp

1,285,743,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,285,743,000.00




3,600,000.00 1,800,000.00 3,600,000.00

1,285,743,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 45 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 12

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas

Kegiatan

: 1.02 . 12 . 001

Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas : puskesmas sekecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 164,640,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

164,640,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 620,000.00

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan (2 Orang X 1 Paket)

2 Paket

310,000.00

2 Paket

260,000.00



5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan


620,000.00

520,000.00

Panitia Serah terima pekerjaan Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan (2 Orang X 1 Paket)

5.2.2

Jumlah

520,000.00

163,500,000.00 163,500,000.00

Halaman 46 dari 57


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.20.04

Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat

5.2.2.20.04.011

Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 1.

15,000,000.00

Pemeliharaan Genset (1 Tahun)

1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.2.20.05.013

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift / Elevator

5.2.2.20.20.017

Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1.

35,000,000.00

35,000,000.00

98,500,000.00 98,500,000.00

Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan (1 Tahun)

1 Tahun

5.2.2.20.25

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.2.2.20.25.001

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 1.

15,000,000.00

35,000,000.00 1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur

15,000,000.00

35,000,000.00

Pemeliharaan Lift (1 Tahun)

5.2.2.20.20

Jumlah 15,000,000.00

5.2.2.20.05

1.

Harga Satuan

98,500,000.00

98,500,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

Pemeliharaan Jaringan Listrik (1 Tahun)

1 Tahun

15,000,000.00

15,000,000.00


: Rp

132,140,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

32,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

164,640,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


164,640,000.00

Halaman 47 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 16

KESEHATAN Program peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 16 . 001

Pencegahan dan Penanggulangan masalah Gizi


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terwujudnya masyarakat yang memiliki gizi seimbang : puskesmas sekecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 124,375,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )


BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

15,025,000.00 15,025,000.00 11,550,000.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan Distribusi PMT Pemulihan Bagi Balita Gizi Buruk dan BGM (2 Orang X 80 Kasus X 3 Kali) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita BGM (2 Orang X 60 Kasus) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Gizi Buruk (10 kasus x 3 x 2 org) (2 Orang X 10 Kasus X 3 Kl)

480 HOK

17,500.00

8,400,000.00

120 HOK 60 HOK

17,500.00 17,500.00

2,100,000.00 1,050,000.00

2,175,000.00

Panitia Pengadaan Barang/Jasa PMT Pemulihan Bagi Balita Gizi Buruk dan BGM (5 Orang X 1 Paket)

5 Paket

435,000.00


2,175,000.00

1,300,000.00

Panitia Serah terima pekerjaan PMT Pemulihan Bagi Balita Gizi Buruk dan BGM (5 Orang X 1 Paket)


Jumlah 124,375,000.00


5.2.1.01.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 48 dari 57

5 Paket

260,000.00

1,300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.02


5.2.2.02.07


109,350,000.00

108,000,000.00

Belanja Bahan & Pangan Bahan Makanan ( PMT ) Pemulihan Bagi Balita Gizi Buruk dan BGM (80 Orang X 90 hari)


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

7,200 HOM

15,000.00

108,000,000.00

350,000.00 350,000.00 350,000.00

Penggandaan dokumen lelang PMT Pemulihan Bagi Balita Gizi Buruk dan BGM (1 Paket)

5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Jumlah

108,000,000.00

5.2.2.06

1.

Harga Satuan

1 Paket

350,000.00

350,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman peserta/panitia/petugas Rapat Gizi Tk. Kelurahan (10 Orang X 4 Kali)

40 HOM

25,000.00

1,000,000.00


: Rp

124,375,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

124,375,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


124,375,000.00

Halaman 49 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 18 . 001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan : Puskesmas se Kecamatan Mampang Prapatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,015,186,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02

Belanja Modal Pengadaan Almari

1,015,186,000.00 1,015,186,000.00 58,200,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.11.04

Lemari Besi (Standard) [02050104005]

6 Unit

2,700,000.00

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

42,000,000.00

Filling Cabinet 4 Laci (4 Laci) [02060104004]

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC


16,200,000.00

42,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

15 Unit

2,800,000.00

42,000,000.00

90,300,000.00 48,000,000.00 Halaman 50 dari 57


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

48,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.12.03

Komputer PC (Standard) [02060302000]

6 Unit

8,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop

5.2.3.12.04

36,000,000.00

Komputer netbook/notebook/laptop (Standard) [02060302000]

4 Unit

9,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Printer

36,000,000.00

6,300,000.00 6,300,000.00

Pelaksanaan 1.

48,000,000.00

36,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Printer (Standard) [02060304008]

7 Unit

900,000.00

6,300,000.00

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

118,200,000.00

5.2.3.13.01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

4,800,000.00 4,800,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.13.05

Meja Komputer (Standard) [02060401000]

6 Unit

800,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

7,200,000.00 7,200,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.13.09

Kursi Lipat (Standard) [02060404000]

36 Unit

200,000.00

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang

5.2.3.13.17

54,000,000.00

Rak Kartu Pasien (Standard) [02060104002]

12 Unit

4,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu

54,000,000.00

52,200,000.00 52,200,000.00

Pelaksanaan 1.

7,200,000.00

54,000,000.00

Pelaksanaan 1.

4,800,000.00

Bangku Tunggu Pasien (Standard) [02060201033]

18 Unit

2,900,000.00

52,200,000.00

5.2.3.14

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

46,900,000.00

5.2.3.14.01

Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

4,500,000.00 4,500,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.14.02

Tabung gas 12 kg (12 kg) [02060205009]

6 Unit

750,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

1,200,000.00 1,200,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.14.03

Kompor Gas 2 tungku (Standard) [02060205002]

2 Unit

600,000.00

Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan / Lemari Dapur

5.2.3.14.04

16,000,000.00

Lemari Dapur / Kitchen Set (Standard) [02060104013]

1 Set

16,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Dispenser

5.2.3.14.05

6,400,000.00

Dispenser (Standard) [02090120010]

8 Unit

800,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kulkas

5.2.3.14.08

12,800,000.00

Kulkas (2 Pintu) [02060204001]

4 Unit

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur


6,400,000.00

12,800,000.00

Pelaksanaan 1.

16,000,000.00

6,400,000.00

Pelaksanaan 1.

1,200,000.00

16,000,000.00

Pelaksanaan 1.

4,500,000.00

3,200,000.00

12,800,000.00

6,000,000.00 Halaman 51 dari 57


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

6,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Frezher (Standard) [02060205000]

5.2.3.15

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15.06

Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind / Korden

1 Unit

6,000,000.00

6,000,000.00

58,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Korden / Vertikal Blind (Standard) [02060201999]

1 Set

58,000,000.00

58,000,000.00

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

149,400,000.00

5.2.3.16.01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

12,600,000.00 12,600,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.16.04

Kamera digital (Standard) [02070101001]

7 Unit

1,800,000.00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual

20,800,000.00 20,800,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.16.07

TV (Standard) [02070101000]

8 Unit

2,600,000.00

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

5.2.3.16.09

60,000,000.00

Infocus / LCD (Standard) [02060105028]

6 Unit

10,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Sound System

56,000,000.00

Wirelles (Standard) [02060206008]

5.2.3.19

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

5.2.3.19.01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

7 Unit

8,000,000.00

336,718,000.00 332,893,000.00

Tensimeter Digital (Standard) [02080101000] Stetoscop dewasa (Standart) (Standard) [02080101001] Stature Meter ( Alat Ukur Tinggi Badan) (Standard) [02080101002] Thermometer Vaccine (Standard) [02080101003] Tabung Oksigen Besar + Regulator+Standard (Standard) [02080101004] Thermometer Ruangan (Standard) [02080101005] Tromol Sedang (Standard) [02080101006] Alat suntik tembak (Standard) [02080101007] Kaca mulut +tangkai (Standard) [02080101008] Tang cabut gigi Premolar bawah mahkota (Standard) [02080101009] Tang cabut sisa akar gigi bawah premolar (Standard) [02080101010] Tang cabut Incisive Bawah Mahkota (Standard) [02080101011] Tang cabut sisa akar gigi bawah incisive (Standard) [02080101012] Tang cabut sisa akar molar atas (bayonet) (Standard) [02080101013] Tang gigi susu atas anak anterior (Standard) [02080101014] Tang gigi susu atas anak posterior (Standard) [02080101015] Tang gigi susu bawah anak anterior (Standard) [02080101016] Tang gigi susu bawah anak posterior (Standard) [02080101017]


56,000,000.00

488,186,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

60,000,000.00

56,000,000.00

Pelaksanaan 1.

20,800,000.00

60,000,000.00

Pelaksanaan 1.

12,600,000.00

5 12 6 7 1 12 3 5 120 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Halaman 52 dari 57

Unit Buah Buah Unit Unit Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

500,000.00 460,000.00 208,000.00 330,000.00 5,500,000.00 185,000.00 78,000.00 4,000,000.00 50,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

2,500,000.00 5,520,000.00 1,248,000.00 2,310,000.00 5,500,000.00 2,220,000.00 234,000.00 20,000,000.00 6,000,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Tang cabut molar atas kanan mahkota (Standard) [02080101018] Tang cabut molar atas kiri mahkota (Standard) [02080101019] Tang cabut sisa akar molar bawah (Standard) [02080101020] Tang cabut molar bawah mahkota (Standard) [02080101021] Tang cabut M3 atas (Standard) [02080101022] Tang cabut M3 bawah (Standard) [02080101023] Bone file kecil (Standard) [02080101024] Scaller electric (Standard) [02080101025] Handpiece high speed (Standard) [02080101026] Tray (tipis) (Standard) [02080101027] Fiber optic handpiece (Standard) [02080101028] Scalpel + gagang (Standard) [02080101029] Sterilisator (Standard) [02080101030] Bein tipis sedang (Standard) [02080101031] Tang cabut incisive atas Mahkota (Standard) [02080101032] Tang premolar atas mahkota (Standard) [02080101033] Gunting kecil bengkok jaringan (Stenlesstel) [02080101034] Jarum hecting kecil (Standard) [02080101035] Kotak kompresor ( peredam) (Standard) [02080101036] Jarum alat suntik tembak (Standard) [02080101037] Scandonest 2% (Standard) [02080101038] Mata bur fissure (Standard) [02080101039] Mata bur inverted (Standard) [02080101040] Mata bur round (Standard) [02080101041] Mata scaller (Standard) [02080101042] Sonde halfmoon (Standard) [02080101043] Oil spray handpiece (Standard) [02080101044] Bonding (Standard) [02080101045] Etching (Standard) [02080101046] Composite light curing ( A3 dan A3,5) (Standard) [02080101047] Artikulating paper (Standard) [02080101048] Celuloid strip (Standard) [02080101049] Mata bur poles (Standard) [02080101050] Sterilisator handpiece (Standard) [02080101051] Lemari UV ( 2 pintu) (Standard) [02080101052] Knoble tang sedang dan kecil (Standard) [02080101053] Alat USG (Standard) [02080101054] Oksigen Kecil (Standard) [02080101055] Urinal Pria (Stenlesstel) [02080101056] Pispot Stenless (Stenlesstel) [02080101057] Waskom Mandi + Troli Stenless (Stenlesstel) [02080101058] Tiang Infus Stenless (Stenlesstel) [02080101059] Centrifuge 8 Hole Digital (Digital) [02080101060]

7 7 7 7 7 7 10 3 3 15 4 10 3 10 7 7 15 50 4 10 15 300 250 200 20 50 10 20 20 30 10 10 20 2 3 2 1 6 6 6 4 4 1

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah Unit Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah BOX BOX Buah Buah Buah Buah Buah Botol Botol Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Buah Unit Unit Buah Buah Set Buah Unit

Harga Satuan 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 200,000.00 2,500,000.00 1,800,000.00 50,000.00 2,500,000.00 40,000.00 2,200,000.00 150,000.00 250,000.00 250,000.00 40,000.00 30,000.00 550,000.00 200,000.00 350,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 250,000.00 45,000.00 275,000.00 250,000.00 55,000.00 250,000.00 100,000.00 100,000.00 250,000.00 4,500,000.00 7,500,000.00 225,000.00 91,020,000.00 450,000.00 354,000.00 353,000.00 456,000.00 400,000.00 23,625,000.00

2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 2,000,000.00 7,500,000.00 5,400,000.00 750,000.00 10,000,000.00 400,000.00 6,600,000.00 1,500,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 600,000.00 1,500,000.00 2,200,000.00 2,000,000.00 5,250,000.00 7,500,000.00 6,250,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2,250,000.00 2,750,000.00 5,000,000.00 1,100,000.00 7,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 9,000,000.00 22,500,000.00 450,000.00 91,020,000.00 2,700,000.00 2,124,000.00 2,118,000.00 1,824,000.00 1,600,000.00 23,625,000.00

435,000.00 260,000.00 350,000.00

2,175,000.00 1,300,000.00 350,000.00

3,825,000.00

Administrasi 1. 2. 3.

Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa (5 Orang x 1 Paket) Honor Panitia Serah terima pekerjaan (5 Orang x 1 Paket) Penggandaan dokumen lelang (1 Paket)


Jumlah

5 Orang 5 Orang 1 Paket

Halaman 53 dari 57


Rekening 5.2.3.19.06

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak

65,131,000.00 63,176,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Timbangan Bayi (Standard) [02080112001] Thermometer Badan (Standard) [02080112002] Tabung Oksigen + regulator+ Standard (Standard) [02080112003] Timbangan Injak (Standard) [02080112004] Tempat Tidur Pasien Anak (Stenlesstel) [02080112005] Matras Tidur Pasien Anak (Standard) [02080112006] Stature Meter ( Alat Ukur Tinggi Badan) Bayi (Standard) [02080112007] Thermometer Badan Digital (Standard) [02080112008] Ear Thermometer (Standard) [02080112009] Blue Light (Standard) [02080112010] Alat Resusitasi Bayi Set (Standard) [02080112011] Meja Resusitasi Bayi (Standard) [02080112012] Kaca Mata Gogele (Standard) [02080112013] Alat Suction (Standard) [02080112014] Respiratory Rate Meter (Standard) [02080112015]

14 30 10 12 2 3 3 30 4 2 3 1 10 1 3

Unit Buah Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Set Unit Buah Set Set

300,000.00 50,000.00 1,750,000.00 100,000.00 7,500,000.00 1,500,000.00 350,000.00 80,000.00 250,000.00 4,400,000.00 225,000.00 1,800,000.00 75,000.00 1,826,000.00 325,000.00

4,200,000.00 1,500,000.00 17,500,000.00 1,200,000.00 15,000,000.00 4,500,000.00 1,050,000.00 2,400,000.00 1,000,000.00 8,800,000.00 675,000.00 1,800,000.00 750,000.00 1,826,000.00 975,000.00

350,000.00 185,000.00 350,000.00

1,050,000.00 555,000.00 350,000.00

1,955,000.00


5.2.3.19.07

Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa (3 Orang X 1 Paket) Honor Panitia Serah terima pekerjaan Belanja Cetakan Umum (3 Orang X 1 Paket) Penggandaan (1 Paket)


Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan

86,337,000.00 82,512,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5.

Dopler (Standard) [02080109001] Incubator Bayi (Standard) [02080109002] Lampu Kepala (Standard) [02080109003] Lampu Sorot Halogen (Standard) [02080109004] Tensimeter Air Raksa (Standart) Dewasa (Standard) [02080109005]

3 2 10 2 9

Unit Unit Buah Unit Unit

1,500,000.00 26,556,000.00 250,000.00 3,100,000.00 1,800,000.00

4,500,000.00 53,112,000.00 2,500,000.00 6,200,000.00 16,200,000.00

435,000.00 260,000.00 350,000.00

2,175,000.00 1,300,000.00 350,000.00

3,825,000.00


Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa (5 Orang x 1 Paket) Honor Panitia Serah terima pekerjaan Belanja Cetakan Umum (5 Orang x 1 Paket) Penggandaan (1 Paket)

5.2.3.20

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.3.20.10

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan


6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Mikro Pipet Uk. 1000 ul (Standard) [02090160999] Mikro Pipet Uk. 500 ul (Standard) [02090160999]

1 Unit 1 Unit

Jumlah


Jumlah

Halaman 54 dari 57

3,000,000.00 3,000,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

1,015,186,000.00



: Rp

1,015,186,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,015,186,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 55 dari 57




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.042


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 45

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Menggalang seluruh sumber daya kesehatan dalam keadaan bencana

Kegiatan

: 1.20 . 45 . 001

Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit


: 40500 Kecamatan Mampang Prapatan : Terlaksananya penggalangan kesehatan dalam keadaan bencana : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 9,800,000.00

X Baru

Lanjutan

4.07.01.01.5400.000

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

9,800,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap

9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00

Petugas medis (1 Orang X 20 Kali) Petugas paramedis (1 Orang X 20 Kali) supir (1 Orang X 20 Kali) Pegawai Umum (1 Orang X 3 Kali)

20 20 20 3

Jumlah


Jumlah

Halaman 56 dari 57

HOK HOK HOK HOK

250,000.00 150,000.00 75,000.00 100,000.00

5,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 300,000.00

9,800,000.00



: Rp

9,800,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

9,800,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 57 dari 57



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents