DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.20 . 394 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.20 : 1.20.394

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, UPK SAMSAT SELATAN 0.13.01.05.0000.000

Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 01

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Program penerapan prinsip good governance dan pelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kegiatan

: 1.20 . 01 . 001

Penyediaan Benda Pos dan Jasa Administrasi Perbankan UPK Samsat Jakarta Selatan

Lokasi Tujuan Sasaran

: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Terlaksananya Penyediaan Benda Pos dan Jasa Administrasi Perbankan : Benda Pos

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.09

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1.

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

Penyediaan Benda Pos dan Jasa Administrasi Perbankan

4 Paket

Jumlah

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

Halaman 1 dari 23

1,250,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

1,250,000.00

Triwulan II

: Rp

1,250,000.00

Triwulan III

: Rp

1,250,000.00

Triwulan IV

: Rp

1,250,000.00

Jumlah

: Rp

5,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 130/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

UPK SAMSAT SELATAN Pimpinan,

ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 2 dari 23

H.ERWIN ARSYAD,SH,ME NIP : 196709031995031001



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.20 : 1.20.394


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 01


Kegiatan

: 1.20 . 01 . 002

Penyediaan Kebutuhan Dasar Kantor UPK Samsat Jakarta Selatan


: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Jumlah UPK Samsat yang disediakan kebutuhan dasarnya : Operasional Kantor UPK Samsat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 40,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.09

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.11

Volume Satuan

Uraian

40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 3,000,000.00

Belanja gelas, piring, sendok, garpu, tissue, sabun (-)

1 Paket

3,000,000.00

4 Triwulan 4 Triwulan

7,500,000.00 1,750,000.00

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1. 2.

3,000,000.00

37,000,000.00

Belanja air mineral (-) Belanja gula, kopi dan teh (-)

Jumlah


Jumlah

Halaman 3 dari 23

30,000,000.00 7,000,000.00

40,000,000.00



: Rp

12,250,000.00

Triwulan II

: Rp

9,250,000.00

Triwulan III

: Rp

9,250,000.00

Triwulan IV

: Rp

9,250,000.00

Jumlah

: Rp

40,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 4 dari 23




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.20 : 1.20.394


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 01


Kegiatan

: 1.20 . 01 . 003

Akurasi Data Penerimaan PKB dan BBN-KB UPK Samsat Jakarta Selatan


: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Akurasi Data Penerimaan PKB dan BBN-KB UPK Samsat Jakarta Selatan : Optimalisasi Pemungutan PKB dan BBN-KB

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

200,000,000.00 140,740,000.00 140,740,000.00 140,740,000.00

Penanggung jawab (Persiapan) (-) Ketua (Persiapan) (-) Wakil Ketua (Persiapan) (-) Sekretaris (Persiapan) (-) Anggota (Persiapan) (-) Bendahara Pengeluaran (Persiapan) (-) Sekretariat (Persiapan) (-) Pengarah (Persiapan) (-) Penanggung jawab (Pelaksanaan) (-)


Jumlah

2 2 2 2 40 2 4 8 4

Halaman 5 dari 23

Hok Hok Hok Hok Hok Hok Hok Bok Bok

55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 915,000.00 870,000.00

110,000.00 105,000.00 105,000.00 95,000.00 1,780,000.00 75,000.00 138,000.00 7,320,000.00 3,480,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Ketua (Pelaksanaan) (-) Wakil Ketua (Pelaksanaan) (-) Sekretaris (Pelaksanaan) (-) Anggota (Pelaksanaan) (-) Bendahara Pengeluaran (Pelaksanaan) (-) Sekretariat (Pelaksanaan) (-) Penanggung jawab (Pelaporan) (-) Ketua (Pelaporan) (-) Wakil Ketua (Pelaporan) (-) Anggota (Pelaporan) (-) Bendahara Pengeluaran (Pelaporan) (-) Sekretariat (Pelaporan) (-) Sekretaris (Pelaporan) (-)

4 4 4 140 4 16 8 8 8 160 8 16 8

Bok Bok Bok Bok Bok Bok Hok Hok Hok Hok Hok Hok Hok

Harga Satuan

Jumlah

810,000.00 810,000.00 750,000.00 700,000.00 565,000.00 510,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 47,500.00

3,240,000.00 3,240,000.00 3,000,000.00 98,000,000.00 2,260,000.00 8,160,000.00 440,000.00 420,000.00 420,000.00 7,120,000.00 300,000.00 552,000.00 380,000.00

5.2.2


59,260,000.00

5.2.2.06

Belanja Cetak dan Penggandaan

1,660,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

5.2.2.06.02.002

1,660,000.00 800,000.00

Penjilidan (-)

4 Triwulan

200,000.00

4 Triwulan

215,000.00

800,000.00

Belanja Fotocopy 1.

860,000.00

Fotocopy (-)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

860,000.00

57,600,000.00 57,600,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (-)

4 Triwulan

14,400,000.00

57,600,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

50,000,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 6 dari 23




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.20 : 1.20.394


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 01


Kegiatan

: 1.20 . 01 . 004

Penataan Dokumen Penerimaan PKB dan BBN-KB UPK Samsat Jakarta Selatan


: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Jumlah UPK Samsat yang dokumen penerimaan PKB dan BBN-KB ditata : Optimalisasi Pemungutan PKB dan BBN-KB

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

150,000,000.00 105,098,000.00 105,098,000.00 105,098,000.00

Penanggung jawab (Persiapan) (-) Ketua (Persiapan) (-) Wakil Ketua (Persiapan) (-) Sekretaris (Persiapan) (-) Anggota (Persiapan) (-) Bendahara Pengeluaran (Persiapan) (-) Sekretariat (Persiapan) (-) Pengarah (Pelaksanaan) (-) Penanggung jawab (Pelaksanaan) (-)


Jumlah

3 3 3 3 72 3 6 8 4

Halaman 7 dari 23

Hok Hok Hok Hok Hok Hok Hok Bok Bok

55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00 769,000.00 700,000.00

165,000.00 157,500.00 157,500.00 142,500.00 3,204,000.00 112,500.00 207,000.00 6,152,000.00 2,800,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ketua (Pelaksanaan) (-) Wakil Ketua (Pelaksanaan) (-) Sekretaris (Pelaksanaan) (-) Anggota (Pelaksanaan) (-) Bendahara Pengeluaran (Pelaksanaan) (-) Sekretariat (Pelaksanaan) (-)

4 4 4 140 4 12

Bok Bok Bok Bok Bok Bok

Harga Satuan

Jumlah

650,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00

2,600,000.00 2,600,000.00 2,400,000.00 77,000,000.00 2,000,000.00 5,400,000.00

5.2.2


44,902,000.00

5.2.2.01


1,950,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

10 10 10 8 4 60 60

Rim Lusin Dus Dus Buah Buah Buah

38,000.00 15,000.00 20,000.00 15,000.00 125,000.00 8,000.00 2,000.00

1,304,000.00 480,000.00

Penjilidan (-)

24 Buku

20,000.00


5.2.2.11.02


4,120 Lembar

200.00

41,040,000.00

Makan dan Minum Rapat (-)

1,080 Hok

38,000.00

16 Hok

38,000.00

41,040,000.00

608,000.00

Makan dan Minum tamu (-)

Jumlah


824,000.00

41,648,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

480,000.00

824,000.00

Foto Copy (-)

5.2.2.11

380,000.00 150,000.00 200,000.00 120,000.00 500,000.00 480,000.00 120,000.00

1,304,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

1,950,000.00

Kertas HVS (80GR) Staples (Ukuran kecil) Isi Staples (Ukuran kecil) Ball Point (Merk Pilot) Flash Disk (8GB) Map Snailhecter (-) Stopmap (-)

Halaman 8 dari 23

608,000.00

150,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

75,000,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 9 dari 23




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.20 : 1.20.394


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 01


Kegiatan

: 1.20 . 01 . 005

Pelaksanaan Pelayanan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Hari Sabtu Pada UPK Samsat Jakarta Selatan


: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Jumlah UPK Samsat yang melakukan pelayanan penerimaan PAD hari Sabtu di Jakarta Selatan : Optimalisasi Pemungutan PKB dan BBN-KB

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 59,072,000.00 59,072,000.00 59,072,000.00

Pengarah (-) Penanggung Jawab (-) Ketua (-) Wakil Ketua (-) Sekretaris (-) Anggota (-) Bendahara Pengeluaran (-) Sekretariat (-)

104 52 52 52 52 780 52 156



Jumlah

Hok Hok Hok Hok Hok Hok Hok Hok

60,000.00 55,000.00 52,500.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 34,500.00

6,240,000.00 2,860,000.00 2,730,000.00 2,730,000.00 2,470,000.00 34,710,000.00 1,950,000.00 5,382,000.00

40,928,000.00 Halaman 10 dari 23


Rekening 5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 2,048,000.00 2,048,000.00 1,200,000.00

Penjilidan (-)

48 Buku

25,000.00

1,200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

848,000.00

Foto Copy (-)

4,240 Lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


200.00

848,000.00

38,880,000.00 38,880,000.00


1,296 Hok

30,000.00

38,880,000.00


: Rp

25,000,000.00

Triwulan II

: Rp

25,000,000.00

Triwulan III

: Rp

25,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

25,000,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 11 dari 23




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.20 : 1.20.394


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 01


Kegiatan

: 1.20 . 01 . 006

Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kantor UPK Samsat Jakarta Selatan


: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kantor UPK Samsat Jakarta Selatan : Operasional Kantor UPK Samsat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 80,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Juta Rupiah )



5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.12

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

5.2.2.20.12.002

Belanja Pemeliharaan Mesin Hitung 1.

80,000,000.00 80,000,000.00 51,200,000.00 40,000,000.00

Pemeliharaan Mesin Hitung (-)

4 Triwulan

10,000,000.00

4 Triwulan

2,000,000.00

8,000,000.00

3,200,000.00

Pemeliharaan Mesin Nomorator / Validasi (-)


40,000,000.00

8,000,000.00

Pemeliharaan Mesin Absensi (-)

Belanja Pemeliharaan Mesin Nomorator / Validasi 1.

Jumlah 80,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 1.

5.2.2.20.12.014

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.20.12.013

Volume Satuan

Uraian

4 Triwulan

Halaman 12 dari 23

800,000.00

3,200,000.00


Rekening 5.2.2.20.14

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.14.004

Belanja Pemeliharaan Printer 1.

5.2.2.20.14.009

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 28,800,000.00 14,400,000.00

Pemeliharaan Printer (-)

4 Triwulan

3,600,000.00

4 Triwulan

3,600,000.00

14,400,000.00

Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 1.

Pemeliharaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) (-)

14,400,000.00 14,400,000.00


: Rp

20,000,000.00

Triwulan II

: Rp

20,000,000.00

Triwulan III

: Rp

20,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

20,000,000.00

Jumlah

: Rp

80,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


80,000,000.00

Halaman 13 dari 23




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.20 : 1.20.394


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 01


Kegiatan

: 1.20 . 01 . 007

Pengadaan Alat Tulis Kantor UPK Samsat Jakarta Selatan


: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Jumlah UPK Samsat yang disediakan alat tulisnya : Operasional Kantor UPK Samsat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Kertas Folio (80GR) Kertas Continous Form (14 7/8 x 11 (3Ply)) Kertas Continous Form (9 1/2 x 11 (3Ply)) Kertas Continous Form (9 1/2 x 11 (1Ply)) Ball Point (Baliner) spidol (Ukuran kecil) Toner (Merk HP LaserJet 6L Pro) Kertas A4 (80GR) Pita Printer (epson LQ 2170/2180)


Jumlah

45 56 56 56 5 10 5 30 20

Halaman 14 dari 23

Rim Dus Dus Dus Dus Lusin Buah Rim Buah

41,800.00 550,000.00 440,000.00 220,000.00 121,000.00 16,500.00 550,000.00 33,000.00 165,000.00

1,881,000.00 30,800,000.00 24,640,000.00 12,320,000.00 605,000.00 165,000.00 2,750,000.00 990,000.00 3,300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Pita Validasi (OKI 182/192/320/390) Heatmacine (Ukuran besar 50HD) Heatmacine (Ukuran kecil 10MAX) Isi heatmacine (Ukuran besar No 3 1M) Isi heatmacine (Ukuran kecil No 10-1M) Tinta Stample (-) Lem Kertas (O Glue) Ball Point (Merk Pilot) Kertas Mesin Hitung (Isi 10 roll) Pita Mesin Calculator Casio (13mm x 9 mm) Pembulatan (-)

50 8 8 16 30 103 2 15 155 57 1

Buah Dus Dus Pack Pack Buah Buah Lusin Pack Pack Rupiah

Harga Satuan

Jumlah

38,500.00 26,400.00 16,500.00 29,700.00 53,900.00 14,300.00 2,750.00 22,000.00 81,400.00 66,000.00 1,200.00

1,925,000.00 211,200.00 132,000.00 475,200.00 1,617,000.00 1,472,900.00 5,500.00 330,000.00 12,617,000.00 3,762,000.00 1,200.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 15 dari 23




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.20 : 1.20.394


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 01


Kegiatan

: 1.20 . 01 . 008

Pengadaan Cetakan Umum UPK Samsat Jakarta Selatan


: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Jumlah UPK Samsat yang terpenuhi kebutuhan cetakan umumnya : Operasional Kantor UPK Samsat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Lembar Disposisi (-) Lembar Pengantar (-) Buku Surat Masuk (-) Buku Surat Keluar (-) Cover Laporan Harian (-) Cover Laporan Bulanan (-) Buku tanda bukti setoran pajak PKB/BBN-KB (2 Ply)


Jumlah

5 5 5 5 6,500 1,200 260

Halaman 16 dari 23

Buah Buah Buku Buku Lembar Lembar Buku

8,250.00 5,500.00 14,300.00 14,300.00 5,500.00 5,500.00 27,500.00

41,250.00 27,500.00 71,500.00 71,500.00 35,750,000.00 6,600,000.00 7,150,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 8. 9.

Buku Salinan Pajak (-) Pembulatan (-)

17 Buku 1 Rupiah

Harga Satuan

Jumlah

16,500.00 7,750.00

280,500.00 7,750.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 17 dari 23




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.20 : 1.20.394


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 01


Kegiatan

: 1.20 . 01 . 009

Peningkatan Pelayanan Pada Samsat Keliling, Gerai Samsat, dan Drive Thru Samsat


: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Jumlah layanan UPK Samsat yang ditingkatkan pelayanannya : Optimalisasi Pemungutan PKB dan BBN-KB

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 67,980,000.00 67,980,000.00 67,980,000.00


8 4 4 4 4 60 4 12



Jumlah

Bok Bok Bok Bok Bok Bok Bok Bok

850,000.00 800,000.00 800,000.00 750,000.00 725,000.00 675,000.00 565,000.00 510,000.00

6,800,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,000,000.00 2,900,000.00 40,500,000.00 2,260,000.00 6,120,000.00

32,020,000.00 Halaman 18 dari 23


Rekening 5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 2,020,000.00 2,020,000.00 1,200,000.00

Penjilidan (-)

48 Buku

25,000.00

1,200,000.00

Belanja Fotocopy 1.

820,000.00

Foto Copy (-)

4,100 Lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


200.00

820,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00


1,200 Hok

25,000.00

30,000,000.00


: Rp

25,000,000.00

Triwulan II

: Rp

25,000,000.00

Triwulan III

: Rp

25,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

25,000,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 19 dari 23




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.20 : 1.20.394


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 01


Kegiatan

: 1.20 . 01 . 010

Pengadaan Barang Inventaris Kantor UPK Samsat Jakarta Selatan


: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Jumlah UPK Samsat yang disediakan barang inventaris : Operasional Kantor UPK Samsat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 225,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.02

Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

225,000,000.00 225,000,000.00 164,274,000.00 164,274,000.00 164,274,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Mesin Hitung (-) [02060102000] Mesin Hitung Calculator (-) [02060102001]

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.04

Belanja Modal Pengadaan Printer

20 Unit 20 Unit

6,453,700.00 1,760,000.00

21,450,000.00 21,450,000.00

Printer (Laserjet) [02060304008]


129,074,000.00 35,200,000.00

21,450,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

2 Unit

Halaman 20 dari 23

4,125,000.00

8,250,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2.

Printer (Dot Matrix) [02060305003]

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

5.2.3.13.04

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

2 Unit

Harga Satuan

Jumlah

6,600,000.00

13,200,000.00

7,040,000.00 7,040,000.00 7,040,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Kursi Kerja Kepala Kantor (-) [02060403000] Kursi Kerja Kepala Seksi (-) [02060403001]

1 Unit 3 Unit

1,925,000.00 1,705,000.00

1,925,000.00 5,115,000.00

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

32,236,000.00

5.2.3.16.01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

6,600,000.00 6,600,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.16.07

Camera (Nikon D5000) [02070101001]

1 Unit

6,600,000.00

6,600,000.00

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

14,245,000.00 14,245,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.16.10

LCD (Merk Panasonic PLTB 90NT) [02060105028]

1 Unit

14,245,000.00

14,245,000.00

Belanja Modal Pengadaan Amplifier

11,391,000.00 11,391,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Wireless Ampli Infocus (-) [02070201004] Pembulatan (-) [02070201004]

2 Unit 1 Rupiah

5,694,700.00 1,600.00

11,389,400.00 1,600.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

224,998,400.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

224,998,400.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


225,000,000.00

Halaman 21 dari 23




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.20 : 1.20.394


Urusan Program

: 1.20 : 1.20 . 27

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan

: 1.20 . 27 . 001

Penyusunan Neraca LRA dan CaLK UPK Samsat Jakarta Selatan


: 40000 Kotamadya Jakarta Selatan : Jumlah Laporan Neraca LRA dan CaLK yang disusun oleh UPK Samsat Jakarta Selatan : Laporan Keuangan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 116,220,000.00 116,220,000.00 116,220,000.00


8 4 4 4 4 128 4 8



Jumlah

Bok Bok Bok Bok Bok Bok Bok Bok

915,000.00 870,000.00 810,000.00 810,000.00 750,000.00 700,000.00 565,000.00 510,000.00

7,320,000.00 3,480,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00 3,000,000.00 89,600,000.00 2,260,000.00 4,080,000.00

33,780,000.00 Halaman 22 dari 23


Rekening 5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 1,380,000.00 1,380,000.00 600,000.00

Penjilidan (-)

24 Buku

25,000.00

600,000.00

Belanja Fotocopy 1.

780,000.00

Foto Copy (-)

3,900 Lembar

5.2.2.11


5.2.2.11.02


200.00

780,000.00

32,400,000.00 32,400,000.00


864 Hok

37,500.00

32,400,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

75,000,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 23 dari 23



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents