DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 014 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.02 : 1.02.014

KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS

Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01

KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 01 . 001

Penyediaan Kebutuhan Operasional Kesehatan di Puskesmas

Lokasi Tujuan Sasaran

: 10200 Kecamatan Menteng : Tersediaya Barang/Jasa Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas : Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,038,193,379.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel

Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

MASUKAN

1.

Dana yang dibutuhkan

5.038.193.379

HASIL

1.

Terselenggaranya Opearsional Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

3 Puskesmas

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

5,038,193,379.00 1,749,642,000.00 99,956,000.00 58,886,000.00

Pelay Kes Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (Dokter : 1 Org x 52 hari x 2 Puskesmas) Pelay Kes Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (Apoteker/Ass.Apoteker : 1 org x 52 hari x 2 Puskesmas) Pelay Kes Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (Paramedis : 1 Org x 52 hari x 2 Puskesmas) Pelay Kes Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan (Petugas Adm : 1 Org x 52 hari x 2 Puskesmas) Rapat Penyusunan/Penjelasan Perencanaan , Monev Keg & Anggaran dll Kegiatan (1 Tahun )

Printed by SIPKD 01-03-2013

Jumlah

Halaman 1 dari 56

104 104 104 104 1

Hari Hari Hari Hari Tahun

52,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 7,110,000.00

5,408,000.00 4,628,000.00 4,628,000.00 4,628,000.00 7,110,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 6. 7. 8. 9.

5.2.1.01.02

Penyusunan , Input Renja & Kegiatan Lain-lain (1 Tahun X 240 Hari) Dukungan Pelayanan Kes Pra RS/Gadar (1 Tahun x 100 Hari) Operasional Kegiatan (1 Tahun ) Pembinaan ke Puskesmas Kelurahan ( 2 Org x 2 Puskesmas x 2 hari x 4 Kali)

240 100 1 32

Hari Hari Tahun HOK

Harga Satuan 44,500.00 44,500.00 15,930,000.00 44,500.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim

1,550,000.00 1,550,000.00 2,175,000.00 1,550,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 3,425,000.00 2,175,000.00 2,175,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim

1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,170,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,170,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00

1,601,146,000.00 1,601,146,000.00

1.

Puskesmas Kecamatan + 2 PKM Tk. Kelurahan (Dokter,Bidan,Perawat,Ass.Apoteker,Akuntan,Analys Lab , Adm dll)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Petugas Layanan Siaga 24 Jam (Dokter) Petugas Layanan Siaga 24 Jam (Apoteker/Ass.Apoteker ) Petugas Layanan Siaga 24 Jam (Paramedis : 1 Org x 52 hari x 2 Puskesmas) Petugas Layanan Siaga 24 Jam (Sopir) Pengiriman & pengambilan Hasil Rontgen (216 Kali x 1 Tahun) Penyusunan , Input Renja dan lain-lain kegiatan (1 Tahun x 80 Hari) Petugas Pos Kesehatan/Gadar (Dokter ) Petugas Pos Kesehatan/Gadar (Paramedis) Petugas Pos Kesehatan/Gadar (Ass. Apoteker/Petugas Bagian Obat)


1,550,000.00 1,550,000.00 2,175,000.00 1,550,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 3,425,000.00 2,175,000.00 2,175,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00

11,570,000.00

Pengadaan ATK (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Cetakan Khusus (1 Tim x 1 Paket/Kali) Pengadaan Jasa Kebersihan/CS (1 Tim x 1 Paket/Kali) Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor (1 Tim x 1 Paket/Kali) Pengadaan Bahan Obat - Obatan (1 Tim x 1 Paket/Kali) Pengadaan Bahan Laboratorium (1 Tim x 1 Paket/Kali) Pengadaan Bahan Kimia (1 Tim x 1 Paket/Kali) Pengadaan Alkes Pakai Habis (1 Tim x 1 Paket/Kali) Pengadaan Barang Pakai Habis (1 Tim x 1 Paket/Kali) Pengadaan Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi (1 Tim x 1 Paket/Kali) Pengadaan ATK Sarana Tehnologi Informatika (1 Tim x 1 Paket/Kali)

5.2.1.02

10,680,000.00 4,450,000.00 15,930,000.00 1,424,000.00

29,500,000.00

Pengadaan ATK (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan ATK Sarana Tehnologi Informatika (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Cetakan Khusus (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Barang Pakai Habis (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Jasa Cleaning Service (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Bahan Obat - Obatan (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Bahan Laboratorium (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Alkes Pakai Habis (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Perkakas Kerja (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Jasa Penyusunan RBA 2014 (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Jasa Audit Internal (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Bahan Kimia (1 Tim x 1 Kali) Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung Puskesmas (1 Tim x 1 Kali)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jumlah

Halaman 2 dari 56

1 Tahun 852 852 852 852 216 80 100 100 50

Shift Shift Shift Shift HOK HOK Shift Shift Shift

902,000,000.00

902,000,000.00

250,000.00 200,000.00 175,000.00 100,000.00 44,500.00 44,500.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00

213,000,000.00 170,400,000.00 149,100,000.00 85,200,000.00 9,612,000.00 3,560,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00


Rekening 11. 12. 13. 14. 15.

Petugas Pos Kesehatan/Gadar (Sopir) Petugas Pellayanan Hari Sabtu (1 Tahun x 60 Hari) Kegiatan Handling Cost (1 Tahun x 300 Hari) Lain - Lain Kegiatan Operasional Puskesmas (1 Tahun ) Pemeliharaan IPAL (2 Orang x 6 Kali x 1 Th)

5.2.1.03

Uang Lembur

5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS 1.

5.2.1.03.02

100 60 300 1 12

Shift Hari Hari Tahun Hari

Harga Satuan 75,000.00 44,500.00 30,000.00 18,570,000.00 44,500.00

1 Tahun

14,700,000.00

1 Tahun

3,640,000.00

5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1.

3,640,000.00

5,100,000.00

Uang Makan Berbagai Kegiatan (Poskes, Penyusunan,Input Renja , Cuti Bersama Dll Kegiatan)

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota

14,700,000.00

3,640,000.00

Lembur pelaksanaan Berbagai Kegiatan (Poskes, Penyusunan,Input Renja , Cuti Bersama Dll Kegiatan)

5.2.1.06

7,500,000.00 2,670,000.00 9,000,000.00 18,570,000.00 534,000.00

14,700,000.00

Kegiatan Poskes, Penyusunan,Input Renja dan Lain-lain Kegiatan (Golongan II,III,IV)

Uang Makan Lembur 1.

Jumlah

23,440,000.00

Uang Lembur Non PNS 1.

5.2.1.03.03

Volume Satuan

Uraian

1 Tahun

5,100,000.00

5,100,000.00

25,100,000.00 25,100,000.00

Rapat, Pengiriman Laporan dan lain-lain kegiatan operasioanal (Berbagai Instansi Pemerintah/Swasta)

1 Tahun

25,100,000.00

25,100,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

3,288,551,379.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

536,054,980.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

66,880,000.00

Ballpoint (Snowman V-5) Batu Baterai Kotak (9 Volt) Batu Baterai Kecil (Ukuran A3 (AAA)) Batu Baterai Besar (Ukuran A1 ) Box File (Bahan Plastik) Buku Double Folio (Isi 100 Lbr) Cuter (Ukuran L - 150) Buku Tulis Isi 40 Lembar (Isi 40 Lembar) Celotape (Ukuran Sedang ) Double Tape (Ukuran 1/2 '') Gunting kertas (Merl Best, Ukuran Sedang LL) Hechmachine (Merk Max, Ukuran HD 10 Max) Staples (Box isi 20, Max No. 10/Kecil) Mouse Komputer (Optical) Kertas HVS (Ukuran A4) Kertas HVS (Ukuran F4) Hechmachine (Merk Max,Ukuran HD. 50 Max) Lakban bening (Ukurang Sedang,Transfarance) Lakban Cokelat (Ukuran sedang) Perforator (Ukuran Kecil) Amplop Coklat ( Ro') (Ukuran42 x 38 Cm)


53 100 10 50 50 10 10 50 30 10 30 30 70 10 10 50 10 20 25 10 2,000

Halaman 3 dari 56

Lusin Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Box Buah Reem Reem Buah Buah Buah Buah Buah

56,100.00 38,500.00 16,610.00 5,500.00 30,800.00 42,900.00 18,700.00 3,300.00 10,450.00 9,350.00 11,000.00 19,800.00 60,500.00 82,500.00 41,800.00 44,000.00 33,000.00 11,000.00 11,000.00 22,000.00 4,400.00

2,973,300.00 3,850,000.00 166,100.00 275,000.00 1,540,000.00 429,000.00 187,000.00 165,000.00 313,500.00 93,500.00 330,000.00 594,000.00 4,235,000.00 825,000.00 418,000.00 2,200,000.00 330,000.00 220,000.00 275,000.00 220,000.00 8,800,000.00


Rekening 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

5.2.2.01.02

Amplop Dinas (Ukuran 110 x 230 mm isi 100) Kartu Persediaan Barang (Ukuran 1/2 Folio) Map Kop Dinas (Bahan Karton/Diamond) Pensil Hitam (2B) Perforator (Ukuran Besar) Buku Resep Obat (Uk. 16,5 x 10,5 Cm , HVS 70 Gr) Amplop Coklat (Ukuran Folio) Map Ordner Foliio (Olynpic) Hard Disk External (500 GB ) Map Gantung Kartu Inventaris/Informasi (Bahan Plastik, Ukuran Folio) Tinta Stempel (Artline Ukuran. 50 cc) Trigonal Paper Clip (Warna warni ukuran Kecil) Coorection Pen/Penghapus (Bentuk Cair) USB/Flashdisk (Capasitas : 16 - 32 GB) Buku SSP (Karbonet) Pos it (Warna warni ukuran sedang) Kertas Lebel (Ukuran Sedang ) Clip Paper (Box isi 10 ,Sea Gull Uk. Kecil) Modem (Kapasitas diatas 7 KBPS, Kartu GSM) Buku Agenda/Notebook (Model Standard) USB HUB (USB Support 2,0 , 4 Hub )

Harga Satuan

1,000 2,000 300 10 5 1,500 100 80 2 50 20 200 40 60 30 25 10 50 4 90 5

Buah Buah Buah Lusin Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Kotak Buah Buah Buah Pak Pak Box Buah Buah Buah

660.00 660.00 2,750.00 44,000.00 88,330.00 8,250.00 3,300.00 18,700.00 990,000.00 16,500.00 16,500.00 8,250.00 6,600.00 88,000.00 33,000.00 18,040.00 6,655.00 44,000.00 330,000.00 55,000.00 49,280.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 200,000.00 200,000.00 220,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Botol Botol Botol Botol Syringe Botol Botol Kaleng Botol

550,000.00 192,500.00 935,000.00 605,000.00 462,000.00 55,000.00 467,500.00 473,000.00 616,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 200,000.00 200,000.00 220,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

94,515,000.00

Universal Restorative (Powder 15 g,Liquid 10 g) Phosporic Acid/Etching (Botol 9 ml ( 3 M )) Bonnding 3M (Botol 6 ml) High Strenght Posterior Restorative (Powder 15 g,Liquid 8 g) Resin Composite (Syringe A2,A3,A3-5) Rockle's (Botol isi 13 ml) Arsenic Antihydrat (Botol isi 6, 5 G) Xylestesin Carpule (Kaleng 50 Pcs) Dexametason Acetate Thynol (Botol isi 13 ml)


660,000.00 1,320,000.00 825,000.00 440,000.00 441,650.00 12,375,000.00 330,000.00 1,496,000.00 1,980,000.00 825,000.00 330,000.00 1,650,000.00 264,000.00 5,280,000.00 990,000.00 451,000.00 66,550.00 2,200,000.00 1,320,000.00 4,950,000.00 246,400.00

3,100,000.00

Pengadaan ATK (Penggandaan , Jilid, Meterai, ATK dll) Pengadaan ATK Sarana Tehnologi Informatika (Penggandaan & Penjilidan Dokumen, Meterai , ATK dll) Pengadaan Cetakan Khusus (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK dll) Pengadaan Barang Pakai Habis (Penggandaan , Jilid ,Meterai,ATK dll) Pengadaan Jasa Kebersihan (Penggandaan & Jilid, Meterai,ATK dll) Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK, dll) Pengadaan Bahan Obat-Obatan (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK, dll) Pengadaan Bahan Laboratorium (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK, dll) Jasa Konsultansi Penyusuanan RBA Tahun 2014 (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK, dll) Pengadaan Bahan Kimia (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK, dll) Pengadaan Alkes Pakai Habis (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK, dll) Pengadaan Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK, dll) Pengadaan Perkakas Kerja (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK, dll) Pengadaan Jasa Konsultansi Audit External Lap. Keuangan (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK, dll) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Ambulance (Penggandaan & Jilid Dokumen,Meterai,ATK, dll)

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jumlah

5 15 18 40 30 8 8 10 3

Halaman 4 dari 56

2,750,000.00 2,887,500.00 16,830,000.00 24,200,000.00 13,860,000.00 440,000.00 3,740,000.00 4,730,000.00 1,848,000.00


Rekening 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

5.2.2.01.13

1 21 30 1 4 3 2 2 2 10 5 10 6 6 6 3 1 22 50

Box Botol Botol Botol Botol Botol Botol Box Box Pot Botol Kotak Botol Botol Pot Botol Botol Gulung/Kg Botol

390,500.00 170,500.00 55,000.00 660,000.00 110,000.00 104,500.00 55,000.00 770,000.00 247,500.00 44,000.00 55,000.00 55,000.00 330,000.00 220,000.00 126,500.00 247,500.00 663,000.00 44,000.00 127,050.00

75 40 45 5 5 2 4

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

8 25 35 10 30 4 30 11 10

Buah Buah Buah Pasang Buah Buah Buah Buah Buah

110,000.00 770,000.00 132,000.00 38,500.00 77,000.00 49,500.00 55,000.00 187,000.00 104,500.00

10 20 50 10 20 20 10 20

Buah Buah Pak Box Box Box Box Box

102,850.00 44,000.00 49,500.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00

161,700.00 181,500.00 161,700.00 187,000.00 165,000.00 220,990.00 1,650,000.00

12,127,500.00 7,260,000.00 7,276,500.00 935,000.00 825,000.00 441,980.00 6,600,000.00 880,000.00 19,250,000.00 4,620,000.00 385,000.00 2,310,000.00 198,000.00 1,650,000.00 2,057,000.00 1,045,000.00

253,374,000.00

Kertas Rekam EKG (Kertas, model kotak/persegi) Kertas Rekam EKG (Kertas, model roll) Verband Gulung 10cm (1 pack @ 10 buah) Disposable (Terumo, 10 CC) Disposable (Terumo, 5 cc) Disposible (Terumo, 3 CC) Disposible (Terumo, 2,5 CC) Disposable (Terumo, 1 CC)


390,500.00 3,580,500.00 1,650,000.00 660,000.00 440,000.00 313,500.00 110,000.00 1,540,000.00 495,000.00 440,000.00 275,000.00 550,000.00 1,980,000.00 1,320,000.00 759,000.00 742,500.00 663,000.00 968,000.00 6,352,500.00

32,395,000.00

Helmed (Bahan Plastik) Tempat Sampah (Bahan Stainless,Uk. Besar) Tempat Sampah (Bahan Stainless,Uk. Kecil) Sandal ( Petrugas RB ) (Tertutup, Bahan Karet) Tempat Sampah (Bahan Plastik, Uk. 12 Liter) Pot Siram Bunga (Bahan Plastik, Uk. 10 Liter) Jerigen (Bahan Plastik Uk. 30 Lt) Container (Bahan Plastik , Ukuran : 49 x 37 x 30 Cm ) Container (Bahan Plastik , Ukuran : 39 x 33 x 25 Cm )

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah

35,465,980.00

Cartidge Printer (HP No 21 Hitam) Cartidge Printer (HP No 22 Warna) Cartidge Printer (HP No 60 Hitam) Cartidge Printer (HP No 60 Warna) Cartidge Printer (Canon No 40 Black) Cartidge Printer (Canon No 41 Warna) Toner Mesin Fotocopy (Canon Laser Jet No 306 )

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.01.15

Spongostan (Kotak isi 50) Temporary Restoratif (Botol isi 30 g) Eugenol (Kotak, 10 botol @ 10 ml) Cairan Pengganti Pendarahan Gusi (Botol 150 ml) O C O (Botol isi 10 ml) H2O2 (Botol isi 800 ml) Na O CL (Kadar 2, 5 %) Protaper 25mm (Kotak isi 6) Guttap Protaper (Box isi 60 ) Fletcher powder (Pot Ukuran Sedang) Aqua Bides (Botol isi 500 ml) Paper point 15 - 40 (Kotak isi : 200 Sterilized Ponit) Lubricant For Ball Bearing Turbines (Botol 170 ml) Metronidazole Gel (Kotak/Syringe isi : 1 ml) Topical Anasthesi Gel (Pot isi : 30 gr) Betadine (Botol isi : 300 ml) Durafat (Kemasan dalam Botol) Kapas (Kemasan Gulung, Berat 1 kg) Ethyl Clhlorida (Botol isi 100 ml)

Harga Satuan

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

Halaman 5 dari 56

1,028,500.00 880,000.00 2,475,000.00 1,100,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 1,100,000.00 2,200,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Micropore 1,25 x 9,2 cm (1 Box @ 24, 3 M) Nelaton Chateter (Dysposible) Thermometer axilla (Terumo) Thermometer anak (thermoval duo scan, infrared) Sarung Tangan (Karet, sensi Gloves) Masker ikat karet (Tissue, Gc/ Sigma) Masker ikat tali (Tissue, Gc/ Sigma) Selang O2 dewasa (Bahan Plastik) Jarum Kulit No.9 (Stainles Steel) Jarum Kulit No.10 (tainless Steel) Jarum Kulit No.11 (Stainless Steel) Jarum Kulit No.12 (Stailess Steel) Jarum Kulit No.13 (Stainless Steel) Jarum Kulit No.14 (Stainless Steel) Jarum Kulit No.15 (Stainless Steel) Jarum Otot No.9 (Stainless Steel) Jarum Otot No.10 (Stainless Steel) Jarum Otot No.11 (Stainless Steel) Jarum Otot No.12 (Stainless Steel) Jarum Otot No.13 (Stainless Steel) Jarum Otot No.14 (Stainless Steel) Jarum Otot No.15 (Stainless Steel) Gunting Lurus Lancip (Stainless Steel) Pincet Anatomis (Stainless Steel) Bak Instrument Besar (Stainless Steel) Korentang (Stainless Steel) Neir Beken (Stainless Steel) Under Pads (Bahan Plastik) Band Aid / Hansaplast (1 Pack @ 100 buah) Selang O2 NRM (Bahan Plastik) Selang O2 RM (Bahan Plastik) Baraschot / celemek (dysposible @125 lbr) Umbilical Cord (plastik, dysposible) Infus Set (Terumo) Blood Set (Terumo) Partus Set (stainless steel) Heacting Set (stainless steel) Tegaderm 1624 (3 M) Cat Gut 3 / 0 (B Braun, uk. 100 meter) Venflon No. 20 (Terumo) Venflon No. 22 (Terumo) Ekstractor Mucus (Bahan plastik) Peneng pink anak (Bahan Plastik) Peneng Pink Ibu (Bahan Plastik) Peneng Biru Ibu (Bahan Plastik) Peneng Biru Anak (Bahan Plastik) Snellen Chart (Kertas )


10 30 10 1 200 150 150 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 5 10 10 10 80 20 3 3 5 500 500 500 2 10 400 8 400 200 10 4 4 4 4 4

Halaman 6 dari 56

Box Buah Buah Buah Box Box Box Buah Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Lusin Buah Buah Buah Buah Buah Pak Pak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Buah Roll Buah Buah Buah Box Box Box Box Buah

Harga Satuan 192,500.00 11,000.00 187,000.00 385,000.00 49,500.00 27,500.00 27,500.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 44,000.00 44,000.00 66,000.00 66,000.00 44,000.00 44,000.00 55,000.00 27,500.00 27,500.00 220,000.00 1,100.00 11,000.00 27,500.00 275,000.00 275,000.00 11,000.00 1,100,000.00 7,700.00 7,700.00 220,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00 55,000.00

Jumlah 1,925,000.00 330,000.00 1,870,000.00 385,000.00 9,900,000.00 4,125,000.00 4,125,000.00 264,000.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 528,000.00 220,000.00 660,000.00 660,000.00 440,000.00 3,520,000.00 1,100,000.00 82,500.00 82,500.00 1,100,000.00 550,000.00 5,500,000.00 13,750,000.00 550,000.00 2,750,000.00 4,400,000.00 8,800,000.00 3,080,000.00 1,540,000.00 2,200,000.00 308,000.00 308,000.00 308,000.00 308,000.00 220,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Ishihara test (Kertas) Pinset cirurgis (Stainless Steel) Tempat korentang (Stainless Steel) Bak instrument kecil (Stainless Steel) Kom Bethadin (Stainless Steel) Tromol (Stainless Steel) Nald Foeder (Stainless Steel) Bisturi no. 11 (Stainless Steel,1 box @ 100 ) Bisturi no. 15 (Stainless Steel,1 box @ 100 ) Etiket Putih 4x7 cm (1 pack @ 1000 lbr) Etiket Biru 4x7 cm (1 pack @ 1000 lbr) Kantong plastik klip Ukuran : 7 x10 cm (1 pack @ 1000 lbr) Kantong plastik klip 10 x 15 cm (1 pack @ 1000 lbr) Kantong Plastik Obat ( HD ) (Ukuran : 15 , Berlogo DKI) Balon Tensimeter + pentil (One med Standard) Hypafix (Ukuran 5 x 5 M) Torniquet (Bahan Kain) Lumpang/stemper (Keramik) Kantong Puyer (Bahan Kertas, Berlogo DKI) Kassa (Ukuran 40 Yard x 80 Cm) Sungkup Nebulizer anak (Bahan Plastik) Sungkup Nebulizer Dewasa (Bahan Plastik) Vacutainer EDTA (Box, 100 tube merk.BD 3 ml) Vacutainer Needle (Box, 50 pc. Merk BD) Vacutainer plain (Box, 100 tube merk.BD ) Vacutainer citrate (Box, 100 tube merk.BD ) Cup sample (Pak, 1000 pcs) Wing needle (box, 50 pcs) Pot Sputum (pak, 1000 pcs) Pot Urine (pak, 1000 pcs) Yellow tip (pak, 1000 pcs) Blue Tip (pak, 1000 pcs) Lidi Sate (pak, 100 pcs) Tabung reaksi (12 x 75 buah) Folley Catheter no. 18 (Two way, ( rusch imex )) Urine Bag (One med Standard) Benang + Jarum Kosmetik (Bahan Plastik) Jarum Carpule (Box 100 no.12) Protaper 25 mm (hand ) (Kotak isi 6) Bor Diamond (Fissure) Bor Diamond (Round) Bor Diamond (Inverted) Bearing (Stainless Steel/NSK) Enchance Poles Finishing System (Stainless Steel) Microbush + set (Stainless Steel) Bur Frazer (Stainless Steel) Poles Acrylic Straight (Stone Merah/Abu-abu)


4 5 10 10 20 5 5 5 5 300 100 250 250 66,000 10 20 5 5 125,000 100 5 5 30 10 5 1 3 5 10 10 5 3 30 500 15 15 10 5 2 100 100 60 12 1 10 3 5

Halaman 7 dari 56

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Box Box Pak Pak Pak Pak Buah Buah Roll Buah Buah Lembar Roll Buah Buah Box Box Box Box Pak Box Pak Pak Pak Pak Pak Pcs Buah Buah Set Box Kotak Buah Buah Buah Buah Buah Pak Buah Buah

Harga Satuan 55,000.00 55,000.00 110,000.00 55,000.00 55,000.00 110,000.00 55,000.00 110,000.00 110,000.00 11,000.00 11,000.00 44,000.00 88,000.00 150.00 22,000.00 71,500.00 16,500.00 66,000.00 110.00 102,300.00 27,500.00 27,500.00 330,000.00 110,000.00 330,000.00 330,000.00 275,000.00 110,000.00 660,000.00 660,000.00 99,000.00 99,000.00 27,500.00 4,400.00 38,500.00 16,500.00 27,500.00 148,500.00 695,200.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 1,430,000.00 770,000.00 137,500.00 192,500.00 93,500.00

Jumlah 220,000.00 275,000.00 1,100,000.00 550,000.00 1,100,000.00 550,000.00 275,000.00 550,000.00 550,000.00 3,300,000.00 1,100,000.00 11,000,000.00 22,000,000.00 9,900,000.00 220,000.00 1,430,000.00 82,500.00 330,000.00 13,750,000.00 10,230,000.00 137,500.00 137,500.00 9,900,000.00 1,100,000.00 1,650,000.00 330,000.00 825,000.00 550,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00 495,000.00 297,000.00 825,000.00 2,200,000.00 577,500.00 247,500.00 275,000.00 742,500.00 1,390,400.00 3,850,000.00 3,850,000.00 2,310,000.00 17,160,000.00 770,000.00 1,375,000.00 577,500.00 467,500.00


Rekening 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian Bur tulang High Speed (Stainless Steel) Stick Compound ( Hijau ) (Box isi 15 Stick) Stone ( batu poles putih ) (Shofu) Lampu spiritus (Bahan Kaca) Saliva ejector (Pak isi 100) Polybib bertali (Pak isi 50 buah) Timbangan badan dewasa (GEA) Alkohol swab (Box isi 100 Buah) Kertas Bionet CTG (Bistos) Bein Luxator (Stainless Steel)

Harga Satuan

5 1 40 2 6 20 5 30 4 6

Buah Box Buah Buah Buah Pak Pak Box Pak Buah

104,500.00 319,000.00 49,500.00 93,500.00 99,000.00 137,500.00 110,000.00 49,500.00 522,500.00 1,617,000.00

20 50 10 5 10 1,000 1,000

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

110,000.00 385,000.00 605,000.00 275,000.00 682,000.00 9,900.00 4,730.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

2,200,000.00 19,250,000.00 6,050,000.00 1,375,000.00 6,820,000.00 9,900,000.00 4,730,000.00

1,465,091,189.00 981,412,289.00

Alopurinol tablet 100 mg (kemasan isi 100 tab @ 100 mg) Ambroxol syr (botol isi 15 mg / 5 ml @ 60 ml) Ambroxol tab 30 mg (kemasan box @isi 100 ) Aminofilin injeksi 24 mg/ml -10 ml (kotak 30 ampul @ 10 ml) Aminofilin tab 200 mg (kemasan botol isi 100 tab @ 200 mg) Amlodipin 5 mg tab (box @ 50 tab 5 mg) Amoksilin 500 mg kapsul (kemasan isi 100 kapsul 500 mg) Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml (kemasan botol 125 mg / 5 ml) Antalgin (Metampiron) tablet 500 mg (kemasan isi 100 tab 500 mg) Antasida doen suspensi (botol 60 ml) Antasida doen tablet kombinasi (kemasan isi 100 tab 500 mg) Anthemoroid doen kombinasi (kemasan isi 10 supp) Aqua bidestilata (botol 1 liter) Asam Askorbat (vit.C) tablet 50 mg (kemasan isi 1000 tab 50 mg) Asam folat 5 mg tablet (botol @ 1000 tab) Asam mefenamat 500 mg tablet salut selaput (kemasan isi 100 tab 500 mg) Asam traneksamat 500 mg (kotak @ 100 tab) Asiklovir 400 mg tablet (kotak @ 100 tab) Asiklovir krim 5% (tube @ 5gr) Atropin Sulfat injeksi 0.25 mg/ ml- 1 ml (box @ 30 amp) Betahistin mesilat 6 mg tab (box @ 30 tab) Bisacodyl tablet 5 mg /Dulkolax tab (kemasan isi 200 tab 5 mg) Bisolvon larutan 2 mg / ml (botol 50 ml) Bisoprolol 5 mg (kotak@30 tab) Boraks Gliserol 5 % larutan (botol 8 ml 5 %)


522,500.00 319,000.00 1,980,000.00 187,000.00 594,000.00 2,750,000.00 550,000.00 1,485,000.00 2,090,000.00 9,702,000.00

50,325,000.00

Acrilyc Sign Holder ( Bahan Acrilyc) Spanduk ( Berbagai Kegiatan ) ( Bahan Flexi) Umbul 2 + Tiang ( Bahan Kain + Tiang Besi) Tempat Brosur ( Bahan Acrilyc) Roll Banner ( Bahan Flexi) Pin Kesehatan ( Glosy Pin) Stiker Kesehatan (Vynil)

5.2.2.02

Jumlah

200 1,500 300 2 150 300 2,000 2,500 1,000 1,000 1,500 300 100 200 25 1,000 25 20 500 1 200 25 50 50 1,000

Halaman 8 dari 56

Box Botol Box Kotak Botol Box Box Botol Box Botol Box Box Botol Botol Botol Box Kotak Kotak Tube Box Box Box Botol Box Botol

15,972.00 3,993.00 15,133.00 108,900.00 13,709.00 58,080.00 44,770.00 4,477.00 18,029.00 4,659.00 19,602.00 24,200.00 17,243.00 38,720.00 56,870.00 21,296.00 363,000.00 75,460.00 3,960.00 47,139.00 33,541.00 272,250.00 78,650.00 84,277.00 4,538.00

3,194,400.00 5,989,500.00 4,539,900.00 217,800.00 2,056,350.00 17,424,000.00 89,540,000.00 11,192,500.00 18,029,000.00 4,659,000.00 29,403,000.00 7,260,000.00 1,724,300.00 7,744,000.00 1,421,750.00 21,296,000.00 9,075,000.00 1,509,200.00 1,980,000.00 47,139.00 6,708,200.00 6,806,250.00 3,932,500.00 4,213,850.00 4,538,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Bromhexin HCl syr / Hustab P syr (botol @ 60 ml) Bromhexin HCl tablet 8 mg / Hustab P tab (kemasan isi 300 tab @ 8 mg) Cefixim 100 mg cap (kotak @ 30 cap) Chlorpeniramin maleat ( ctm) 4 mg tablet (botol @ 1000 tab) Counterpain krim 30 gr (tube 30 gr) Cyclo Inj ( Suntik KB 1 bulan ) (vial) Dekstrometorfan HBR tablet 15 mg (Box @ 100 tab) Dekstrometorfan syr kombinasi / dekstrofen syr (botol 60 ml) Depo inj ( Suntik KB 3 bulan ) (vial) Dexametason tablet 0.5 mg (Box @ 100 tab) Diazepam 10 mg Rectal use / Stesolid rectal (box @ 10 supp) Diazepam 5 mg Rectal use / Stesolid rectal (box @ 10 supp) Doxycyclin kapsul 100 mg (kemasan isi 100 tab@100 mg) Epinefrin Hcl/ bitartrat inj 0.1 % (box @ 30 amp) Erythromycin 250 mg (Box @ 100 capsul) Etil klorida semprot (botol) Fenol Gliserol Tetes Telinga 10% (ktk 24 btl @ 5 ml) Framicetin sulfat kasa steril 1% (ktk @ 10 lembar) Garam Oralit untuk 200 ml air (kemasan isi 100 sachet) Gemfibrozil 300mg (box @ 100 tab) Gentamicin sulfat salep 5 gram/ tube salep kulit (tube 5 gr) Gentian Violet Larutan 1% (botol @ 10 ml) Glibenklamid 5mg tablet (box@100 tab) Gliceril guaiakolat tablet 100 mg (botol @ 1000 tab) Glimepirid 2mg tab (box @ 50 tab) Glucosa larutan infus 5% (botol @ 500 ml) Hyoscine N - Butylbromide tablet 10 mg (kemasan isi 100 tab @ 10 mg) Ichtyol salep 10 % (pot) Isorbid dinitrat tab sublingual 5 mg (kotak @ 100 tab) Kalium permanganat serbuk (botol 5 gr) Kalsium laktat (kalk) tablet 500 mg (kemasan isi 1000 @ 500 mg) Kanamisin sulfat serbuk injeksi 1 gr/vial (vial) Kaptopril 12.5 mg tablet (kemasan isi 100 tab 12.5 mg) Kaptopril 25 mg tablet (box @ 100 tab) Ketakonazol cream (tube 15 gr) Kloramfenicol 2% + hidrokortison 2.5 % krim (tube 10 gr) Kloramfenikol Tetes telinga 3 % (botol 5 ml 3%) Kotrimoksazol 480 mg tablet (kotak @ 100 tab) Kotrimoksazol suspensi (botol 60 ml) Larutan H2O2 (botol 1 liter) Lidokain komp inj / pehacain inj (kotak @ 20 amp) Lidokaina 2 % injeksi 2 ml / ampul (kemasan isi 100 ampul ) Lincomicin 500 mg cap (kotak @ 50 cap) Meloxicam 7,5mg tablet (box @ 50 tab) Metformin 500 mg tablet (kotak @ 100 tab) Metronidazol 500 mg tablet (kotak @ 100 tab) Miconazol 2 % krim (tube @ 10 gr)


1,000 100 50 300 100 1,500 750 2,000 1,500 250 10 5 10 4 100 20 30 25 75 100 1,000 1,000 250 150 300 300 50 150 150 1,500 50 200 250 750 500 1,000 1,500 500 4,000 3 50 5 400 300 500 150 2,500

Halaman 9 dari 56

Botol Box Kotak Botol Tube Vial Box Botol Vial Box Box Box Box Box Box Botol Kotak Kotak Box Box Tube Botol Box Botol Box Botol Botol Pot Kotak Botol Botol Vial Box Box Tube Tube Botol Kotak Botol Botol Kotak BOX Kotak Box Kotak Kotak Tube

Harga Satuan 11,193.00 117,189.00 86,939.00 29,040.00 36,300.00 13,750.00 13,310.00 9,741.00 13,750.00 10,527.00 299,475.00 266,805.00 30,613.00 45,012.00 60,984.00 199,650.00 29,282.00 181,500.00 45,980.00 35,359.00 2,239.00 545.00 8,712.00 33,759.00 86,713.00 6,123.00 36,300.00 5,445.00 11,779.00 3,630.00 62,920.00 18,150.00 10,890.00 16,668.00 8,470.00 16,093.00 1,936.00 19,965.00 4,792.00 181,500.00 75,625.00 122,210.00 39,325.00 41,860.00 21,962.00 26,620.00 3,630.00

Jumlah 11,193,000.00 11,718,900.00 4,346,950.00 8,712,000.00 3,630,000.00 20,625,000.00 9,982,500.00 19,482,000.00 20,625,000.00 2,631,750.00 2,994,750.00 1,334,025.00 306,130.00 180,048.00 6,098,400.00 3,993,000.00 878,460.00 4,537,500.00 3,448,500.00 3,535,900.00 2,239,000.00 545,000.00 2,178,000.00 5,063,850.00 26,013,900.00 1,836,900.00 1,815,000.00 816,750.00 1,766,850.00 5,445,000.00 3,146,000.00 3,630,000.00 2,722,500.00 12,501,000.00 4,235,000.00 16,093,000.00 2,904,000.00 9,982,500.00 19,168,000.00 544,500.00 3,781,250.00 611,050.00 15,730,000.00 12,558,000.00 10,981,000.00 3,993,000.00 9,075,000.00


Rekening 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

5.2.2.02.05

Natrium Diklofenac 50 mg (box @ 50 tab /50 mg) Natrium Klorida Larutan Infus 0,9% (botol 500ml) Nistatin tab 500.000 IU / gr (kotak 100 tablet) Obat anti influenza tablet kombinasi / Noza tablet (kotak @ 100 tab ( 25 x 4 )) Obat batuk hitam (OBH) cairan (botol kaca 100 ml) Obat kumur lart Chlorhexidine Glukonat 0,2 % (botol 50 ml) Papaverin tablet 40 mg (botol @ 1000 tab) Parasetamol drop (botol 15 ml) Parasetamol sirup 120 mg/5 ml (botol 60 ml) Parasetamol tablet 500 mg (kemasan isi 100 @ 500 mg) Piridoksin Hcl 10 mg (botol @ 1000 tab) Piroxicam 20 mg tablet (kemasan isi 100 tab 10 mg) Propanolol tablet 40 mg (box @ 100 tab) Ranitidin 150mg tablet (kemasan isi 100 tablet @ 150mg) Ringer Laktat Larutan Infus (Botol 500ml) Risperidon tab 2 mg (kotak @ 50 tab) Salbutamol tablet 2 mg (Kemasan isi 100 tab@2 mg) Salep 2-4 kombinasi (kotak 24 pot @ 30 gram) Salisil bedak 2% (kotak 50 gr ) Sefadroksil 500 mg kapsul (kemasan isi 50 kap ) Sefadroksil Syr kering /125 mg / ml (botol @ 60 ml) Simetidin tab 200 mg (kotak @ 100 tab) Simvastatin 10 mg (box @ 50 tab 10 mg) Siprofloksasin 500 mg tablet (kotak @ 100tab) Syr obat batuk kombinasi/Ikadryl Syr rasa apel (botol 60 ml) Tab Enzym pencernaan / enzymfort tab (box @ 100 ) Tablet anti anemia / hemafort tab (kotak @ 100 tab) Tablet multivitamin / pehavral tab (kotak @ 100 tab) Tiamin HCl ( Vit B1 ) tab 50 mg (botol @ 1000 tab) Triheksifenidil Hidroklorida Tablet 2 mg (kemasan isi 100 tab 2 mg) Ventolin nebule (kotak @ 20 ampul) Vitamin B 12 / 10 mcg tab (botol @ 1000 tab) Vitamin B kompleks tablet (kemasan isi 1000) Vitamin K infant Inj ( Vit K1 ) 2 mg/ml (kotak @ 10 ampul) Vitamin neurotropik tab/ bioneuron (box @ 100 tab) Vitamin syrup untuk anak /calsidol, lysmin syr . (botol @ 60 ml) Yodium Povidon Larutan 10 % 300 ml (botol @ 300 ml)

200 200 20 250 1,500 50 25 1,000 4,000 3,000 100 250 25 300 200 50 200 20 2,000 350 1,000 100 300 300 1,500 100 500 250 100 50 15 150 200 20 500 3,300 87

Box Botol Kotak Kotak Botol Botol Botol Botol Botol Box Botol Box Box Box Botol Kotak Box Kotak Kotak Box Botol Kotak Box Box Botol Box Kotak Kotak Botol Box Kotak Botol Botol Kotak Box Botol Botol

Harga Satuan 13,170.00 5,929.00 72,600.00 48,249.00 3,933.00 46,585.00 120,395.00 11,761.00 2,783.00 12,705.00 22,968.00 12,705.00 14,641.00 26,620.00 6,292.00 143,688.00 10,168.00 35,695.00 1,730.00 50,820.00 9,926.00 13,903.00 31,037.00 34,364.00 12,457.00 79,473.00 87,846.00 85,650.00 45,738.00 4,994.00 363,000.00 15,853.00 26,862.00 99,825.00 119,790.00 17,303.00 17,501.00

Belanja Bahan Kimia 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.02.06

Volume Satuan

Uraian

5 5 15 19 12 12

Box Box Box Box Box Box

1,045,000.00 1,738,000.00 1,980,000.00 1,320,000.00 1,375,000.00 1,210,000.00

8 Kitt 8 Kitt

2,168,100.00 3,569,500.00

5,225,000.00 8,690,000.00 29,700,000.00 25,080,000.00 16,500,000.00 14,520,000.00

283,919,900.00

Cholesterol (4 x 100 ml, sclavo) Trigliserid (4 x 100 ml, sclavo)


2,634,000.00 1,185,800.00 1,452,000.00 12,062,250.00 5,899,500.00 2,329,250.00 3,009,875.00 11,761,000.00 11,132,000.00 38,115,000.00 2,296,800.00 3,176,250.00 366,025.00 7,986,000.00 1,258,400.00 7,184,400.00 2,033,600.00 713,900.00 3,460,000.00 17,787,000.00 9,926,000.00 1,390,300.00 9,311,100.00 10,309,200.00 18,685,500.00 7,947,300.00 43,923,000.00 21,412,500.00 4,573,800.00 249,700.00 5,445,000.00 2,377,950.00 5,372,400.00 1,996,500.00 59,895,000.00 57,099,900.00 1,522,587.00

99,715,000.00

Green Film (Ortho CPG Plus, 24 cm x 30 cm) Green Film (Ortho CPG Plus, 30 cm x 40 cm) Green Film (Ortho CPG Plus, 35 cm x 35 cm) Dental Film ( Denthus M2 , 3 cm x 4 cm) Developer (Auto G. 139 , 2 x 20 Ltr) Fixer (Auto G. 3341 , 2 x 25 Ltr)

Belanja Bahan Laboratorium 1. 2.

Jumlah

Halaman 10 dari 56

17,344,800.00 28,556,000.00


Rekening 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

5.2.2.02.22

2,420,000.00 1,694,000.00 2,541,000.00 1,089,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00 423,500.00 2,420,000.00 605,000.00 1,210,000.00 1,331,000.00 1,512,500.00 2,178,000.00 544,500.00 151,250.00 423,500.00 423,500.00 2,516,800.00 1,210,000.00 3,025,000.00 1,815,000.00 2,783,000.00 4,235,000.00 302,500.00 36,300.00 484,000.00 363,000.00 121,000.00

2,112 Liter

10,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

3,650 Liter 2,112 Liter 2,112 Liter

6,000.00 6,000.00 6,000.00

2,376 Liter 792 Liter

10,000.00 10,000.00

23,760,000.00 7,920,000.00

1,872,000.00

Voucher untuk Modem (Pulsa Isi Ulang)

1 Tahun

1,872,000.00

1,872,000.00

880,000.00

Pembelian Buku Cek (Cek Bank DKI)

8 Buku

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)


21,900,000.00 12,672,000.00 12,672,000.00

784,750,250.00

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1.

21,120,000.00

31,680,000.00

Sepeda Motor Roda Dua (2 unit x 264 Hari x 3 Liter) Sepeda Motor Roda Tiga (1 Unit x 264 Hr x 3 Liter)

5.2.2.03.06

24,200,000.00 10,164,000.00 5,082,000.00 2,178,000.00 2,420,000.00 2,420,000.00 29,645,000.00 16,940,000.00 2,420,000.00 3,630,000.00 13,310,000.00 6,050,000.00 4,356,000.00 4,900,500.00 3,327,500.00 847,000.00 847,000.00 20,134,400.00 14,520,000.00 24,200,000.00 14,520,000.00 16,698,000.00 8,470,000.00 1,512,500.00 145,200.00 2,420,000.00 2,541,000.00 121,000.00

47,244,000.00

Ambulance Mitsubishi Cold L-300 DB , 2477 CC (1Unit x 365 Hari x 10 Liter) Ambulan Minibus Suzuki APV , 1493 CC (1 Unit x 264 Hari x 8 Liter) Ambulance : Toyota Kijang KF 50 Long, 1486 CC (1 Unit x 264 Hari x 8 Liter)

Belanja Jasa Kantor

Jumlah

21,120,000.00

Suzuki APV (1 Unit x 264 Hari x 8 Liter)

5.2.2.03

5.2.2.03.12

Kitt Kitt Kitt Kitt Kitt kitt Box Kitt Kitt Kitt Box Box Box Box Tube Tube Tube Kitt Botol Botol Botol Botol Kitt Botol Botol Botol Botol Botol

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1. 2.

5.2.2.03.09

10 6 2 2 2 2 70 7 4 3 10 4 2 9 22 2 2 8 12 8 8 6 2 5 4 5 7 1

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1. 2. 3.

5.2.2.02.24

Uric Acid (3 x 80 ml + 1 x 63 ml, sclavo) HDL Cholesterol (2 x 10 ml, sclavo) Urea UV (8 x 40 ml + 2 x 42 ml, sclavo) Creatinin (3 x 90 ml + 1 x 33 ml, sclavo) SGOT (8 x 22,5 + 1 x 22 ml, sclavo) SGPT (8 x 22,5 + 1 x 22 ml, sclavo) Medisafe tes tip + lancet (Isi 30 tes, Terumo) Widal (Kit isi 8 Botol) Golongan Darah (Kit isi 4 botol) RF Latex (Kit isi100 tes, Atlas) HBsAg strip (Box, isi 50 strip, Oncoprobe) HBsAb card (Box, isi 50 card, Oncoprobe) HCV antibody (Box, isi 50 card, Oncoprobe) HCG strip (Box, isi 50 strip, Oncoprobe) Urine Analysis-3 (Tube, isi 50 strip, Oncoprobe) Zenix Strip Urine (Tube, isi 100 strip, 10 Parameter) Arkray Strip Urine (Tube, isi 100 strip, 10 Parameter) Serum Kontrol Kimia darah (5 x 5 ml) Serum Kontrol Hematologi (2,5 ml) Lyse Hematologi (1000 ml, zenix) Cleaner Hematologi (1000 ml, zenix) Diluent Hematologi (20000 ml, zenix) Ampethamine, Morphine, THC (3 in 1) (Box, 50 Panel, Oncoprobe) Methilen Blue (500 ml) Spiritus (1000 ml) Carbol Fuchsin (500 ml) Asam Alkohol (501 ml) Eter alkohol (500 ml)

Harga Satuan

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.23

Volume Satuan

Uraian

110,000.00

880,000.00

361,185,000.00 Halaman 11 dari 56


Rekening 1.

5.2.2.03.34

Volume Satuan

Uraian Biaya Jasa Kebersihan (1 Gedung Puskesmas Kec + 2 Gedung PKM Kelurahan)

1 Paket

Harga Satuan 361,185,000.00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

420,813,250.00

420,813,250.00

2,568,000.00 1 1 1 1 1 1 1

Unit Unit Unit Unit Unit Kali Kali

493,000.00 568,000.00 243,000.00 598,000.00 247,000.00 300,000.00 119,000.00

493,000.00 568,000.00 243,000.00 598,000.00 247,000.00 300,000.00 119,000.00

208,192,500.00 208,192,500.00 208,192,500.00

Kartu Status UKGS (Ukuran 1/2 Folio, Bahan Kertas) Form Rujukan Pasien Umum (Uk. 16,5 x 21,5 Cm, NCR ( 2 Lapis )isi 100 lb) Kartu Persediaan Barang (Ukuran 1/2 Folio) Kartu Rawat Jalan/Rekam Medis (Ukuran 1/2 Folio) Kartu Pengunjung (Uk. 11 x 7 Cm, Kartu Tik) Family Folder + Rekam Medis (Isi 10 Lb Kartu/Kertas Rekam Medis) Form Hasil Pemeriksaan Lab (Uk. 21 x 33 cm,( Folio ) 70 gr , isi 100 lb) Form Jawaban Ro' (Uk. 21 x 33 cm,( Folio ) 70 gr , isi 100 lb) Form Kematian (Ukuran Folio, HVS 70 Gr) Form Keterangan Sakit (Uk. 15 x 10 Cm , HVS 70 Gr) Form Keterangan Sehat (Uk. 16,5 x 21,5 Cm, NCR ( 3 Lapis ) isi 100 lb) Form MTBS (Ukuran Folio, HVS 70 Gr) Form Pengantar Lab (Uk. 21 x 33 cm,( Folio ) 70 gr , isi 100 lb) Form Register MTBS (Uk. 21 x 33 cm,( Folio ) 70 gr , isi 100 lb) Form STS (Ukuran Folio) Form rujukan Bumil ke RS (Uk. 16,5 x 21,5 Cm, NCR ( 3 Lapis ) isi 100 lb) Informed consent Imunisasi TT (Uk. 21,5 x 7,5 cm) Kohort Persalinan (Uk. 42 x 30 cm karton putih) Kohort KB (Uk. 42 x 30 cm karton putih) Kohort Balita (Uk. 65 x 30 cm) Kohort Ibu (Uk. 65 x 36 cm) Kartu Ibu (Uk. 33 x 21 Cm, double karton) Kartu Kunjungan Ibu Hamil (Uk. 8 x 11 Cm, Kartu Tik) Kohort Bayi (Uk. 65 x 30 cm) Leaflet/Brosur (Full Colur) Rujukan Umum (Uk. 16,5 x 21,5 Cm, NCR ( 2 Lapis ) isi 100 lb)


1 Paket

2,568,000.00

Ambulance : Mitshubishi Colt L.300 DB, 2477 CC (1 unit x 1 Kali) Ambulance : Mini bus Suzuki APV , 1493 CC (1 Unit x 1 Kali) Ambulance : Toyota Kijang KF 50 Long, 1486 CC (1 Unit x 1 Kali) KDO. Minibus Suzuki APV (1 Unit x 1 Kali) Sepeda Motor : Yamaha Vega RT. 105 ERD (1 Unit x 1 Kali) Sepeda Motor : Honda 125 cc (1 unit x 1 kali) Roda Tiga : Fukuda FK. 100 ZH (1 Unit x 1 Kali)

5.2.2.06

361,185,000.00

420,813,250.00

Biaya Jasa Pengamanan Kantor (1 Gedung Puskesmas Kec + 2 Gedung PKM Kelurahan)

5.2.2.05

Jumlah

Halaman 12 dari 56

10 150 2,000 10,000 10,000 17,500 50 10 3 150 150 10 5 5 45 50 30 45 100 60 10 2,000 2,000 10 6,000 150

Reem Buku lembar lembar lembar Set Buku Rim Rim Buku Buku Rim Rim Rim Buku Buku Buku lembar lembar Buku Buku lembar lembar Buku lembar buku

88,000.00 29,700.00 660.00 660.00 330.00 6,600.00 31,680.00 132,000.00 187,000.00 12,100.00 30,800.00 121,000.00 165,000.00 165,000.00 88,000.00 33,000.00 27,500.00 3,300.00 3,300.00 77,000.00 187,000.00 3,300.00 605.00 187,000.00 5,500.00 29,700.00

880,000.00 4,455,000.00 1,320,000.00 6,600,000.00 3,300,000.00 115,500,000.00 1,584,000.00 1,320,000.00 561,000.00 1,815,000.00 4,620,000.00 1,210,000.00 825,000.00 825,000.00 3,960,000.00 1,650,000.00 825,000.00 148,500.00 330,000.00 4,620,000.00 1,870,000.00 6,600,000.00 1,210,000.00 1,870,000.00 33,000,000.00 4,455,000.00


Rekening 27. 28. 29.

Form Bukti Pembayaran (Uk. 16,5 x 10,5 Cm, NCR) Form Bukti Pembayaran (Uk. 21 x 10,5 cm, NCR) Pembulatan (1 Kegiatan x 1 Kali)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

5.2.2.11.04

60 buku 60 buku 1 Kali

Harga Satuan 22,000.00 25,300.00 1,000.00

1 Tahun

24,000,000.00

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1. 2. 3. 4.

416 Box 1 Tahun

38,000.00 15,200,000.00

15,808,000.00 15,200,000.00

12,794,980.00 3,300,000.00

Rompi + Bordir (Bahan Kain) Topi (Bahan Kain) Kaos (Bahan Katun) Sepatu (Sepatu Olah Raga)

10 10 10 10

Buah Buah Buah Pasang

110,000.00 22,000.00 33,000.00 165,000.00

10 12 16 16 3 4

Buah Stell Stell Buah Buah Buah

191,400.00 176,000.00 176,000.00 121,000.00 121,660.00 88,000.00

Belanja Pakaian Kerja Praktikum 1. 2. 3. 4. 5. 6.

24,000,000.00

31,008,000.00

Pelayanan Hari Sabtu (4 Orang x 52 Sabtu x 2 PKM Kelurahan ) Panitia/Petugas Pelaksana berbagai kegiatan (Penyusunan , Input Renja & Lain-lain kegiatan Operasional)

Belanja Pakaian Kerja

1,320,000.00 1,518,000.00 1,000.00

24,000,000.00

Rapat Koordinas, Rapat Evaluasi dll (Penyusunan Renja , Monev Kegiatan dan Anggaran dll)

5.2.2.13

Jumlah

55,008,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

5.2.2.13.03

Volume Satuan

Uraian

1,100,000.00 220,000.00 330,000.00 1,650,000.00

9,494,980.00

Jas Dokter (Bahan Katun) Pakaian Kerja Petugas UGD ( Paramedis & Apoteker/AA ) (Bahan Katun) Pakain Petugas Rumah Bersalin (Bahan Katun) Pakaian Petugas BPG (Bahan Katun) Pakaian Petugas Laboratorium (Bahan Katun) Pakaian Petugas UGD ( Sopir Ambulance ) (Bahan Drill/Katun)

1,914,000.00 2,112,000.00 2,816,000.00 1,936,000.00 364,980.00 352,000.00

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

151,221,480.00

5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

57,960,000.00

5.2.2.20.05.005

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus 1. 2. 3.

5.2.2.20.05.010

268,000.00 199,000.00 7,260,000.00

12 Kali 24 Kali 1 Tahun

268,000.00 199,000.00 35,200,000.00

8 Kali 40 Kali 1 Tahun

53,000.00 43,000.00 2,700,000.00

Service Besar (4 Unit x 2 Kali x 1 Tahun) Service Kecil (4 Unit x 10 Kali x 1 Tahun) Pemeliharaan/Perawatan Sepeda Motor (3 Unit x 1 Tahun)

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran


1,072,000.00 1,592,000.00 7,260,000.00

43,192,000.00

Service Besar (3 Unit x 4 Kali) Service Kecil (3 unit x 8 Kali) Pemeliharaan/Perawatan (3 Unit x 1 Tahun)

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1. 2. 3.

5.2.2.20.21

4 Kali 8 Kali 1 Unit

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 1. 2. 3.

5.2.2.20.05.012

9,924,000.00

Service Besar (1 Unit x 4 Kali) Service Kecil (1 Unit x 8 Kali) Pemeliharaan/Perawatan Minibus Suzuki APV (1 Unit x 1 Tahun)

3,216,000.00 4,776,000.00 35,200,000.00

4,844,000.00 424,000.00 1,720,000.00 2,700,000.00

11,440,000.00

Halaman 13 dari 56


Rekening 5.2.2.20.21.016

Harga Satuan

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Radiologi 1.

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.2.2.20.26.001

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.04

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.

4 Kali

2,860,000.00

81,821,480.00 1 1 1 1 2 2

Gedung Gedung Paket Paket Tim/kali Paket

39,490,000.00 37,001,800.00 913,000.00 913,000.00 1,550,000.00 201,840.00

7,200,000.00

Jasa Petugas Radiasi (1 Orang x 12 Bulan)

12 Bulan

600,000.00

1 1 1,700 36

Kali Dokumen Pasien Kali

27,500,000.00 17,050,000.00 12,000.00 20,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

4,486,616,379.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

551,577,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,038,193,379.00

Disahkan di Nomor Tanggal

7,200,000.00

65,670,000.00

Jasa Audit Laporan Keuangan ( Audit External ) (1 Tahun x Kali x 1 Paket) Jasa Penyusunan RBA Tahun 2014 (Penyusunan Neraca , Prognosa Neraca dll) Jasa Baca Hasil Rontgen (1 Tahun x 1700 Pasien) Jasa Pencucian Film Badge (3 Kali x 12 Bulan)

: JAKARTA : 241/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

27,500,000.00 17,050,000.00 20,400,000.00 720,000.00

5,038,193,379.00 Jakarta, ...............................................................

BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS Pimpinan,

ttd . NIP : .


39,490,000.00 37,001,800.00 913,000.00 913,000.00 3,100,000.00 403,680.00

72,870,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1. 2. 3. 4.

11,440,000.00

81,821,480.00

Gedung Puskesmas Kel. Pegangsaan (Renovasi Ringan) Gedung Puskesmas Kel. Gondangdia (Renovasi Ringan) Biaya Perencanaan (RAB & RKS Pemeliharaan Gdung) Biaya Pengawasan (2 Gedung Puskesmas Kelurahan) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (1 Tim x 2 Paket) Biaya Administrasi Tender (2 Kegiatan x 2 Paket)

5.2.2.21

Jumlah 11,440,000.00

Pemeliharaan/Perawatan Alat Radiologi (4 Kali x 1 Tahun)

5.2.2.20.26

5.2.2.21.06

Volume Satuan

Uraian

Halaman 14 dari 56

DR.PURBO ANTARSIH, M.KES NIP : 196109211988032002



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 002

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI)


: 10200 Kecamatan Menteng : Tersedianya Penyedia Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet : Puskesmas Kecamatan & Puskesmas Kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 355,845,000.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


355.845.000

KELUARAN

1.

Tertanggulanginya masalah Penggunaan/Pemakaian TALI

1 Tahun

HASIL

1.

Lancarnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

3 Puskesmas


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

5.2.2.03.02

Volume Satuan

Uraian

355,845,000.00 355,845,000.00 355,845,000.00 16,800,000.00

Biaya Telepon (1 Tahun)

1 Tahun

16,800,000.00

1 Tahun

8,400,000.00

Belanja Air 1.

16,800,000.00

8,400,000.00

Biaya Air PAM (1 Tahun)


Jumlah

Halaman 15 dari 56

8,400,000.00


Rekening 5.2.2.03.03

Harga Satuan

Belanja Listrik 1.

5.2.2.03.06

Volume Satuan

Uraian

310,245,000.00

Biaya Listrik (1 Tahun)

1 Tahun

310,245,000.00

1 Tahun

20,400,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.


: Rp

186,595,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

169,250,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

355,845,000.00

310,245,000.00

20,400,000.00

Biaya Internet (1 Tahun)




20,400,000.00

355,845,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 16 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 003

Pelaksanaan Operasional BLUD


: 10200 Kecamatan Menteng : Tersedianya Pelaksanaan Operasional BLUD : Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,226,583,000.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


1.226.583.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya Operasional BLUD Puskesmas Kecamatan Menteng

1 Tahun

HASIL

1.

Berjalannya Operasional BLUD Puskesmas Kec. Menteng secara Optimal

3 Puskesmas


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

NON SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.31

Belanja Operasional Layanan Umum 1. 2. 3.

1,226,583,000.00 1,226,583,000.00 1,226,583,000.00 1,226,583,000.00

Pembinaan Manajemen (5% x 1.226.583.000) Remunerasi (55% x 1.226.583.000) Biaya Operasional Puskesmas (40% x 1.226.583.000)


Jumlah

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Halaman 17 dari 56

61,329,150.00 674,620,650.00 490,633,200.00

61,329,150.00 674,620,650.00 490,633,200.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

858,608,100.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

367,974,900.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,226,583,000.00




1,226,583,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 18 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 004

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas


: 10200 Kecamatan Menteng : Meningkatkan kompetensi/SDM tenaga kesehatan di Puskesmas : PNS dan Non PNS Puskesmas Kec dan Puskesmas kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


100.000.000

KELUARAN

1.

Meningkatya Kualitas SDM Tenaga Kesehatan

3 Puskesmas

HASIL

1.

Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kesehatan dalam segala bidang

3 Puskesmas


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan 1.

100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 95,000,000.00

Biaya Diklat, Seminar, Kursus, Bintek dll (1 Tahun)


Jumlah

1 Tahun

Halaman 19 dari 56

95,000,000.00

95,000,000.00


Rekening 5.2.2.17.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Uang Saku / Transport 1.

5,000,000.00

Biaya Diklat, Seminar, Kursus, Bintek dll (1 Tahun)

1 Tahun

5,000,000.00


: Rp

44,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

56,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




5,000,000.00

100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 20 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03

KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

: 1.02 . 03 . 003

Penatalaksanaan Imunisasi


: 10200 Kecamatan Menteng : Terimunisasinya seluruh Balita dan Anak Sekolah Dasar : Balita dan Murid SD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 86,087,000.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional

Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan 100 Persen

MASUKAN

1.


86.087.000

KELUARAN

1.

Terlaksanannya Imunisasi Bagi seluruh Balita & Anak Sekoloah

1 Kecamatan

HASIL

1.

Meningkatnya Cakupan Imunisasi

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

86,087,000.00 81,527,000.00 55,743,000.00 55,743,000.00

Sweeping Imunisasi (2 Orang x 38 RW x 2 hari) Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (2 orang x 33 SD x 2 kali x 2 kegiatan) Pelacakan kasus dugaan KIPI (2 orang x 5 kasus x 2 kali) Penatalaksanaan Imunisasi di Posyandu (1 orang x 48 Posyandu x 12 bulan)


Jumlah

Halaman 21 dari 56

152 264 20 576

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

6,764,000.00 11,748,000.00 890,000.00 25,632,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 5. 6.

Pelaksanaan TT WUS (2 orang x 38 RW x 3 hari) Rapat Koordinasi PWS (1 Tim x 2 kali)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

228 HOK 2 HOK

44,500.00 281,500.00

Jumlah 10,146,000.00 563,000.00

25,784,000.00 25,784,000.00

Sweeping Imunisasi (2 orang x 38 RW x 2 hari) Pelaksanaan TT WUS (2 orang x 38 RW x 3 kali) Pemeliharaan Cold Chain (1 orang x 5 unit x 2 kali x 12 bulan) Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (1 orang x 33 SD x 2 kali x 2 kegiatan)

5.2.2


5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Harga Satuan

152 228 120 132

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 25,000.00 44,500.00

6,764,000.00 10,146,000.00 3,000,000.00 5,874,000.00

4,560,000.00 4,560,000.00 4,560,000.00

Rapat Koordinasi PWS (2 orang x 35 RW + 6 Panpel x 2 kali)

152 Box

30,000.00

4,560,000.00


: Rp

39,661,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

46,425,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

86,087,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


86,087,000.00

Halaman 22 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 004

Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat


: 10200 Kecamatan Menteng : Terdeteksinya berbagai penyakit penyebab kematian berbasis masyarakat : Masyarakat wilayah kecamatan Menteng

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 64,615,000.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

( Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN KELUARAN

Multi Years

Target Kinerja

1.

Fungsi Surveilans epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakit menular berjalan baik Dana yang dibutuhkan

Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima 88 Persen 64.615.000

1.

Terlaksanannya Surveylans Berbasis Masyarakat

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


64,615,000.00 56,335,000.00 38,270,000.00 38,270,000.00

Penemuan kasus, Tindak lanjut Laporan kasus, RR Penyakit PD3I (1 orang x 50 Kasus x 2 kali) Pemeriksaan Kematian (1 tahun) Pengiriman Sample Specimen Test CD4 (1 orang x 30 pasien) Pelaksanaan Chase Survey Kusta (2 orang x 40 sekolah x 1 kali)


Jumlah

Halaman 23 dari 56

100 450 30 80

HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

4,450,000.00 20,025,000.00 1,335,000.00 3,560,000.00


Rekening 5. 6.

Pelaksanaan Jejaring Rujukan dan RR (2 orang x 10 kasus x 2 kali) Screening Anak Sekolah (2 orang x 40 sekolah x 2 kali)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

40 HOK 160 HOK

Harga Satuan 44,500.00 44,500.00

10,500,000.00

Forum Komunikasi Jejaring Program IMS dan HIV/AIDS (10rang x 2 kali) Pelaksanaan VCT (1 orang x 12 kali x 1 Tahun)

2 HOK 12 HOK

750,000.00 750,000.00

20 HOK 150 HOK

44,500.00 44,500.00


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2.


5.2.2.11.04


4,500,000.00 4,500,000.00 30 HOK

4,500,000.00

600,000.00 600,000.00 2 Rim 2 Rim

150,000.00 150,000.00

300,000.00 300,000.00

3,180,000.00 3,180,000.00

Forum komunikasi jejaring program IMS dan HIV/AIDS ((50 orang + 3 panpel) x 2 kali)

106 Box

Jumlah


150,000.00

600,000.00

Formulir COD (Kematian) (Ukuran F4, 3 Rangkap) Formulir Penyebab Kematian (Ukuran F4, 3 Rangkap)

5.2.2.11

890,000.00 6,675,000.00

8,280,000.00

Jasa Analisa Laboratorium (30 Pasien x 1 kali)

5.2.2.06

1,500,000.00 9,000,000.00

7,565,000.00

Penemuan kasus, Tindak lanjut laporan kasus, RR Penyakit PD3I (1 orang x 10 kasus x 2 kali) Pemeriksaan Kematian (1 Tahun)

5.2.2

1,780,000.00 7,120,000.00

18,065,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah

Halaman 24 dari 56

30,000.00

3,180,000.00

64,615,000.00


Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

30,928,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

33,687,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

64,615,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 25 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 005

Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD


: 10200 Kecamatan Menteng : Menurunnya angka kesakitan penyakit DBD : Masyarakat Wilayah Kecamatan Menteng

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 361,031,000.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Penderita DBD yang ditangani

Incident Rate ( IR) 50/ 100.000

MASUKAN

1.


361.031.000

KELUARAN

1.

Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit DBD

1 Tahun

HASIL

1.

Tertanganinya Seluruh Penderita DBD

5 Kelurahan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 361,031,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

104,848,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

33,648,000.00

5.2.1.01.01


32,098,000.00

Fogging Fokus Kasus DBD (2 Orang x 70 Kasus x 2 Siklus) Penyelidikan Epidemiologi Kasus DBD (1 Orang x 100 Kasus) Rapat POKJANAL DBD (1 tim x 4 kali) Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) (3 orang x 5 lokasi x 4 kali)


280 100 4 60

Halaman 26 dari 56

HOK HOK Kali HOK

44,500.00 44,500.00 237,000.00 44,500.00

12,460,000.00 4,450,000.00 948,000.00 2,670,000.00


Rekening 5.

5.2.1.01.02

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Setiap hari Jum'at (5 orang x 52 minggu)

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.


5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.

1 Tim/Paket

1,550,000.00

44,500.00 44,500.00 44,500.00

179,083,000.00 200,000.00

Pengadaan Perkakas Kerja (Penggandaan,Jilid,ATK,Meterai)

1 Paket

200,000.00

22,400 Liter 4,480 Liter

6,000.00 6,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.02


20 20 50 30 20 5 2

Stel Potong Buah Buah Pasang Buah Unit

240,000.00 90,000.00 35,000.00 65,000.00 250,000.00 160,600.00 750,000.00

580,000.00 580,000.00 1 Tahun

580,000.00

6,600,000.00

Rapat Pokjanal DBD (50 peserta + 5 panitia x 4 kali)

220 Box

30,000.00

6,600,000.00

69,920,000.00

Fogging Fokus Kasus DBD (12 orang x 70 kasus x 2 siklus) Pemeiksaan Jentik Berkala (PJB) (8 orang x 5 lokasi x 4 kali)

1,680 Box 160 Box

Jumlah Printed by SIPKD 01-03-2013

580,000.00

76,520,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

4,800,000.00 1,800,000.00 1,750,000.00 1,950,000.00 5,000,000.00 803,000.00 1,500,000.00

580,000.00

Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan DBD (Ukuran F4,A4 dll)

5.2.2.11

134,400,000.00 26,880,000.00

17,603,000.00

Wearpack (Bahan Kain) Kaos (Bahan kain lengan panjang) Topi (Bahan kain) Masker safety (1 tabung) Sepatu Boots (Anti air) Semprotan Hama (kapasitas 5 Liter) Megaphone (Daya Output > 10 watt)


200,000.00

161,280,000.00

Solar (160 Liter x 70 Kusus x 2 Siklus) Bensin (32 Liter x 5 Lokasi x 4 kali)

5.2.2.06

62,300,000.00 4,450,000.00 4,450,000.00

256,183,000.00

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1,550,000.00

71,200,000.00 1,400 HOK 100 HOK 100 HOK

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1. 2.

11,570,000.00

71,200,000.00

Fogging Fokus Kasus DBD (10 orang x 70 kasus x 2 siklus) Penyelidikan Epidemiologi Kasus DBD (1 orang x 100 kasus) Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) (5 orang x 5 lokasi x 4 kali)

5.2.2

5.2.2.11.04

44,500.00

Jumlah 1,550,000.00

Perkakas Kerja Fogginng (1 Tim x 1 Paket)

5.2.1.02

5.2.2.01.14

260 HOK

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.2.01.06

Volume Satuan

Uraian

Halaman 27 dari 56

38,000.00 38,000.00

63,840,000.00 6,080,000.00

361,031,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


: Rp

195,389,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

165,642,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

361,031,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 28 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 006

Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru


: 10200 Kecamatan Menteng : Menurunnya angka kesakitan penyakit TBC : Masyarakat wilayah Kecamatan Menteng

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 198,569,000.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Menurunnya Kasus Penyakit Menular

Penemuan Kasus TB (CDR) 95 Persen

MASUKAN

1.


198.569.000

KELUARAN

1.

Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit TBC

1 Tahun

HASIL

1.

Penemuan dan Penanganan Kasus TB Paru 80 %

1 Kecamatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


198,569,000.00 72,989,000.00 44,064,000.00 41,474,000.00

Cross Check BTA ke Sudin Kesmas ( 1 Orang x 12 Bulan x 1 Kali) Pelacakan TB mangkir ( 2 Org x 30 Pasien x 1 kali) Kunjungan Pasien DO ( 1 Org x 10 Kasus) Kunjungan Kontak se Rumah (1 Tahun x 250 HOK)


Jumlah

12 60 10 250

Halaman 29 dari 56

Kali HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

534,000.00 2,670,000.00 445,000.00 11,125,000.00


Rekening 5.

5.2.1.01.02

Pemantauan Minum Obat ( PMO ) ( 1 org x 100 Ps x 6 bln)

44,500.00

1 Kali/Tim

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.2.01


5.2.2.01.02


1,550,000.00


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.


5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1. 2.

44,500.00 44,500.00 44,500.00

200,000.00 1 Paket

200,000.00

200,000.00

80,640,000.00 80,640,000.00 1,837 Dus 1 Keg

43,890.00 14,070.00

80,625,930.00 14,070.00

2,740,000.00 2,740,000.00 10 Orang/Sample

274,000.00

2,740,000.00

42,000,000.00 39,600,000.00

Extra Fooding Petugas TB Pusk Kecamatan ( 6 Org x 264 HOK x 1 Tahun) Extra Fooding Petugas TB di 2 Pusk Kelurahan ( 2 Org x 264 HOK x 1 Tahun x 2 Pusk)

1,584 Box/Paket 1,056 Bok/Paket

15,000.00 15,000.00

23,760,000.00 15,840,000.00

2,400,000.00

Rakoord Petugas (20 Orang x 4 Kali)

80 Box

Jumlah


13,350,000.00 8,900,000.00 6,675,000.00

200,000.00


1,040,000.00

125,580,000.00

Resisten Test Pasien TB (1 Kali x 10 Orang )

5.2.2.11

1,040,000.00

28,925,000.00 300 HOK 200 HOK 150 HOK

Susu Bubuk ( Full Cream , Dus isi 400 gr) Pembulatan (1 Kali x Kegi)

5.2.2.03

1,550,000.00

28,925,000.00

Pengadaan Bahan dan Pangan ( PMT) (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)

5.2.2.02

1. 2.

1 Kali/Tim

Pemantauan Minum Obat ( PMO ) ( 1 org x 50 Ps x 6 bln) Penemuan kasus baru TBC ( 1 Orang x 200 Kasus x 1 hr ) Kunjungan Kontak se Rumah (1 Tahun x 150 HOK)

5.2.2

26,700,000.00

1,040,000.00

Pengadaan Bahan dan Pangan ( PMT) (1 Tim x 1 Paket/Kali)

5.2.1.02

Jumlah 1,550,000.00

Pengadaan Bahan dan Pangan ( PMT) (1 Tim x 1 Kali/Paket)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

5.2.2.11.02

600 HOK

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 30 dari 56

30,000.00

2,400,000.00

198,569,000.00



: Rp

136,044,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

62,525,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

198,569,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 31 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04

KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan

: 1.02 . 04 . 002

Penatalaksanaan Kesehatan Ibu, bayi baru lahir


: 10200 Kecamatan Menteng : Meningkatkan drajat kesehatan ibu dan bayi baru lahir : Ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 94,920,000.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ( KIBBLA)

Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 16/100.000

MASUKAN

1.


94.920.000

KELUARAN

1.

Terlaksanannya Manajemen Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir

1 Tahun

HASIL

1.

Meningkatnya Drajat Kesehatan Masyarakat

1 Kecamatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

94,920,000.00 39,596,000.00 32,934,000.00 31,384,000.00

Penyuluhan Pemanfaatan Buku KIA (1 Tim x 5 Kali /RW x 1 Tahun) Pelacakan AKI/AKP ( 2 Orang x 10 Kali/hari) Pertemuan AMP (1 Tim x 2 Kali x 1 Tahun)


Jumlah

5 Kali/Tim 20 HOK 2 Kali/Tim

Halaman 32 dari 56

237,000.00 44,500.00 237,000.00

1,185,000.00 890,000.00 474,000.00


Rekening 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

5.2.1.01.02

Pembinaan GSI ( 4 Org x 15 Posyandu x 4 Hari) Pengambilan Laporan Ke RS (1 Orang x 9 Lokasi x 12 Bulan) Pembinaan KP Ibu ( 2 Orang x 4 RW x 12 Kali) Pertemuan PWS (1 Tim x 1 Kali x 1 Tahun) Pendataan Ibu Hamil (1 Orang x 29 RW x 4 hari) Pelaksanaan Kelas Ibu ( 2 Orang x 6 Kali) Kunjungan Rumah Bumil Resti (2 org x 30 Kali/Hari x 1 Tahun) Penyuluhan KB ( 1 Tahun x 2 Kali x 1 Tim)

240 108 96 1 116 12 60 2

HOK HOK HOK Kali/Tim HOK HOK HOK Kali/Tim

Harga Satuan 44,500.00 44,500.00 44,500.00 237,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 237,000.00


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

1 Tim/Paket

1,550,000.00

2 Kali

750,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.02



5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

200,000.00 1 Paket

200,000.00

200,000.00

35,574,000.00 35,574,000.00 840 Dus

42,350.00

35,574,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00 1 tahun

500,000.00

500,000.00

19,050,000.00 19,050,000.00

Penyuluhan Pemanfaatan Buku KIA (45 Orang + 5 Panpel x 5 RW/Kali) Pertemuan AMP (40 Orang + 5 Panpel x 2 Kali) Pertemuan PWS (50 Orang + 5 Panpel x 1 kali) Pelaksanaan Kelas Ibu (6 Kali x 25 Orang ) Penyuluhan KB (40 Org + 5 Org x Panpel x 2 Kali)


5,162,000.00

200,000.00

Fotocopy Laporan dll (Ukuran A4/F4)

5.2.2.11

44,500.00

55,324,000.00

Susu Ibu Hamil (Dus isi 200 Gr)

5.2.2.06

1.

116 HOK

Pengadaan Bahan dan Pangan ( PMT-Bumil ) (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)

5.2.2.02

1,500,000.00

5,162,000.00

Pendataan Ibu Hamil (1 Orang x 29 RW x 4 hari)


1,550,000.00

1,500,000.00

Pertemuan AMP (1 Orang x 2 Kali)

5.2.2

10,680,000.00 4,806,000.00 4,272,000.00 237,000.00 5,162,000.00 534,000.00 2,670,000.00 474,000.00

6,662,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

Jumlah

1,550,000.00

Pengadaan Bahan dan Pangan ( PMT-Bumil ) (1 Tim x 1 Paket/Kali)

5.2.1.02

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

250 90 55 150 90

Halaman 33 dari 56

Box Dus Box Box Box

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

7,500,000.00 2,700,000.00 1,650,000.00 4,500,000.00 2,700,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

69,326,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

25,594,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

94,920,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


94,920,000.00

Halaman 34 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 05

KESEHATAN Program peningkatan kesehatan anak balita

Kegiatan

: 1.02 . 05 . 002

Peningkatan Kesehatan Anak


: 10200 Kecamatan Menteng : Meningkatkan drajat kesehatan anak : Balita

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 118,739,000.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita

MASUKAN

1.


Cakupan Pemberian MP-ASI bagi anak 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin 100 % dan Cakupan Vit A Bagi Balita 100 % 118.739.000

KELUARAN

1.

Tersedia dan Terdistribusi MP-ASI dan Vitamin A Bagi Balita

1 Tahun

HASIL

1.

Meningkatnya Gizi Balita Gakin dan Terjaminnya Kesehatan Mata bagi seluruh Balita

1 Kecamatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


118,739,000.00 58,126,000.00 32,494,000.00 29,904,000.00

Pendistrusian MP ASI (2 Orng x 48 Posy x 3 Bln) Pendistribusian Vitamin ( 1 org x 48 Posyandu x 2 Kali) Akselerasi Vitamin A (3 org x 48 Posyandu x 2 Kali)


Jumlah

288 HOK 96 HOK 288 HOK

Halaman 35 dari 56

44,500.00 44,500.00 44,500.00

12,816,000.00 4,272,000.00 12,816,000.00



Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

1,550,000.00

Pengadaan Bahan & Pangan ( MP-ASI ) (1 Tim x 1 Paket/Kali)

1 Kali/Tim

1,550,000.00


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

192 HOK 384 HOK


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan

44,500.00 44,500.00

8,544,000.00 17,088,000.00

223,000.00 223,000.00 1 Paket

223,000.00

223,000.00

60,390,000.00 60,390,000.00

Bubur Susu Baduta ( MP ASI ) (MP ASI : Sachet isi 200 Gr) Biskuit MP ASI (Berat 120 Gr)

1,800 Buah 3,600 Buah

10,450.00 11,550.00


: Rp

81,973,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

36,766,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

118,739,000.00




18,810,000.00 41,580,000.00

118,739,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,040,000.00

60,613,000.00

Pengadaan Bahan & Pangan ( MP-ASI ) (Penggandaan , Jilid,ATK,Meterai dll)

5.2.2.02

1,040,000.00

25,632,000.00

Akselerasi Vitamin A (2 Orang x48 Posyandu x 2 Kali) Sweeping Vitaman A (2 Orang x 48 Posyandu x 2 hari x 2 Kali)


1. 2.

1 Kali/Tim

25,632,000.00

5.2.2

1.

1,550,000.00

1,040,000.00

Pengadaan Bahan & Pangan ( MP-ASI ) (1 Tim x 1 Kali/Paket)

5.2.1.02

Jumlah

Halaman 36 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06

KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan

: 1.02 . 06 . 002

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan


: 10200 Kecamatan Menteng : Meningkatkan kualitas kesehatan TTU, terpantaunya kualitas air bersih/minum dan air limbah : Tempat-tempat umum, AMIU, Sanitasi, Air minum/bersih penduduk

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 64,489,000.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

( Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN

1.

KELUARAN

1.

HASIL

1.

Multi Years

Target Kinerja

Meningkatnya cakupan industri, Tempat-tempat Umum dan Sarana Kesehatan yg Sehat serta menurunnya Penyakit Diare Dana yang dibutuhkan

Cakupan TTU Sehat 80 % dan Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani 100 %

Diketahuinya Data TTU yang memenuhi syarat kesehatan ,Kualitas Air Bersih/Minum di Masyarakat dan Air Limbah Puskesmas Meningkatnya Kualitas Kesehatan TTU, Air Bersih/Minum Penduduk dan Air Limbah Puskesmas

183 Lokasi

64.489.000

183 Lokasi


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

64,489,000.00 21,569,000.00 19,669,000.00 19,669,000.00

Pengambilan Sampel Air Minum Isi Ulang ( 2 Org x 20 Lokasi x 2 Kali) Pegambilan Sampel Air bersih Penduduk ( 2 Org x 40 Lokasi x 1 Kali)


Jumlah

80 HOK 80 HOK

Halaman 37 dari 56

44,500.00 44,500.00

3,560,000.00 3,560,000.00


Rekening 3. 4. 5. 6. 7.

Pegambilan Sampel Air Minum Puskesmas ( 1 Org x 3 Lokasi x 4 Kali) Pembinaan Kesehatan Lingkungan di TTU ( 2 Orang x 50 Lok x 1 Kali) Inspeksi Sanitasi ( 2 Orang x 50 Lok x 1Kali) Pengambilan Sample Makanan & Jajanan Anak Sekolah ( 2 Orang x 10 Lok x 1Kali) Pembinaan Pokja Kota Sehat ( 5 Orang x 10 Kali)

5.2.1.06

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota

5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1. 2. 3. 4. 5.

HOK HOK HOK HOK HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.32

Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah

8 8 8 8 6

Kali Kali Kali Kali Kali

534,000.00 4,450,000.00 4,450,000.00 890,000.00 2,225,000.00

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 300,000.00

42,920,000.00 42,920,000.00 11,420,000.00

Jasa Limbah Medis Cair (100 Lt x 1 th) Jasa /Biaya angkut Limbah Cair (1 kali x 1 tahun) limbah Padat ( 85 Kg x 12 Bln)

100 Liter 1 kali 1,020 Kg

18,500.00 900,000.00 8,500.00

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jumlah

1,900,000.00

Pengiriman & Pengambilan Pemeriksaan Sampel Air Minum Isi Ulang (1 Orang x 8 Kali) Pengiriman & Pengambilan Pemeriksaan Sampel Air Bersih Penduduk (1 Orang x 8 Kali) Pengiriman & Pengambilan Pemeriksaan Sampel Air Minum Puskesmas (1 Orang x 8 Kali) Pengiriman & Pengambilan Pemeriksaan Sampel Air IPAL Puskesmas (1 Orang x 8 Kali) Pengiriman & Pengambilan Pemeriksaan (1 Tahun x 3 Kali x 2 Kali)


1. 2. 3.

12 100 100 20 50

Harga Satuan

1,900,000.00

5.2.2

5.2.2.03.33

Volume Satuan

Uraian

1,850,000.00 900,000.00 8,670,000.00

31,500,000.00

Air AMIU ( Bacteriologi ) ( Bacteriologi : 20 Sample x 2 Kali) Air AMIU ( Kimia ) ( Bacteriologi : 20 Sample x 1 Kali ) Air Bersih Penduduk ( Bacteriologi ) ( Bacteriologi : 40 Sample x 1 Kali) Air Bersih Penduduk ( Kimia ) ( Bacteriologi : 20 Sample x 2 Kali) Air Bersih Puskesmas ( Bakteriologis 3 sampel x 4 kali) Air IPAL Puskesmas ( Kimia 1 sampel x 4 kali) Sampel makanan Jajanan sekolah (10 sampel x 1 kali)

40 20 40 40 12 4 10

Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample

85,000.00 500,000.00 45,000.00 225,000.00 50,000.00 550,000.00 450,000.00

3,400,000.00 10,000,000.00 1,800,000.00 9,000,000.00 600,000.00 2,200,000.00 4,500,000.00


: Rp

25,957,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

38,532,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

64,489,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


64,489,000.00

Halaman 38 dari 56

DR.PURBO ANTARSIH, M.KES NIP : 196109211988032002 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07

KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 07 . 002

Peningkatan UKBM melalui Pemberdayaan Masyarakat


: 10200 Kecamatan Menteng : Meningkatkan peran serta masyarakat pada bidang kesehatan : Murid sekolah dan masyarakat di wilayah Kecamatan Menteng

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 483,098,300.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pemberdayaan kesehatan di tingkat RW dalam bentuk RW siaga

Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri 95 Persen

MASUKAN

1.


483.098.300

KELUARAN

1.

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat pada bidang kesehatan

48 Posyandu

HASIL

1.

Meningkatnya Drajat Kesehatan Masyarakat

1 Kecamatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


483,098,300.00 245,874,000.00 192,794,000.00 191,244,000.00

Pembinaan RW Siaga (1 Tim x 25 RW) Bimbingan Tehnis Kader Baru (1 Tim x 2 Kali Kegiatan) Sosialisasi/Promosi Kesehatan di Sekolah (1 Tim x 35 Sekolah x 1 Kali)


Jumlah

25 Tim/Kali 2 Tim/Kali 35 Kali/Tim

Halaman 39 dari 56

237,000.00 237,000.00 237,000.00

5,925,000.00 474,000.00 8,295,000.00


Rekening 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

5.2.1.01.02

Sosialisasi/ Penyuluhan HIV/AIDS & Narkoba (1 Tim x 5 Kali x 1 Tahun) Sosialisasi/ Penyuluhan Kesehatan Jiwa (1 Tim x 5Kali x 1 Tahun) Sosialisasi/ Penyuluhan TB Paru & Kusta (1 Tim x 5 Kali x 1 Tahun) Sosialisasi/ Penyuluhan Penyakit Tidak Menular (1 Tim x 5 Kali x 1 Tahun) Sosialisasi/ Penyuluhan Imunisasi (1 Tim x 5 Kali x 1 Tahun) Sosialisasi/ Penyuluhan Re & New Emerging Disease (1 Tim x 5 Kali x 1 Tahun) Sosialisasi/ Penyuluhan PHBS (1 Tim x 5 Kali x 1 Tahun) Sosialisasi/ Penyuluhan Kesehatan Gizi (1 Tim x 5 Kali x 1 Tahun) Sosialisasi/ Penyuluhan UKS,UKGS & PKPR (1 Tim x 1 Kali x 1 Tahun) Sosialisasi/ Penyuluhan Program Prioritas Lainnya (1 Tim x 5 Kali x 1 Tahun) Pertemuan Toma & Kader (1 Tim x 2 Kali x 1 Tahun) Pertemuan Kader PHBS (1 Tim x 1 Kali x 1 Tahun) Rakoord Lintor Hasil Pendataan PHBS (1 Tim x 1 Kali x 1 Tahun) Pelaksanaan UKS ( Screening ) Tk. SD (2 Orang x 50 Sekolah x 2 Kali) Pelaksanaan UKS ( Screening ) Tk. SMP & SMA ( 2 Orang x 10 Sekolah x 3 Hari x 2 Kali) Pembinaan terpadu ke Institusi Sekolah (5 Orang x 60 Sekolah x 1 Kali) Pelaksanaan UKGS Tahap III ( 2 Org x 2 Tim x 28 SD x 6 Hari) Pendataan PHBS (3 Orang x 5 Hari x 14 RW) Pemantauan & Evaluasi (3 Orang x 14 RW x 1 Kali) Peningkatan wawasan Kader (1 Tim x 2 Kali x 1 Tahun) Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD ) (1 Tim x 5 Kali x 1 Tahun) Survey Mawas Diri (1 Tim x 5 RW x 1 Kalii) Monev RW Siaga (1 Tim x 5 RW x 1 Kali) Pelaksanaan Perkesmas (1 Org x 200 Kasus/Hari) Pembinaan Kader Lansia (1 Tim x 4 Kali ( 2 hari x 2 Kali ) x 1 Tahun) Kunjungan Lansia Resti (3 Orang x 10 Bulan x 28 RW) Pembinaan Kelompok lansia/Posy. Lansia (2 Org x 28 RW x 4 Kali) Pemibinaan Pusaka Lansia (2 Org x 3 Pusaka x 4 Kali) Pemeriksaan Kesehatan Lansia (1 Tim x 2 Kali x 1 Tahun) Peningkatan Wawasan Kes Lansia (1 Tim x 4 Kali x 1 Tahun) Lomba Ketrampilan Lansia ( Halun ) (1 Tim x 1 Kali x 1 Tahun) Pembinaan Posyandu Dlm Rk Lomba Tk Kota ( 5 Org x 13 Posy x 2 Kali) Pembinaan Posyandu Rutin (1 Org x 48 Posy x 12 Bulan)

5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 1 1 200 120 300 672 210 42 2 5 5 5 200 4 840 224 24 2 4 1 130 576

Harga Satuan

Tim/Kali Kali/Tim Tim/Kali Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim HOK HOK HOK HOK HOK HOK Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim HOK Kali/Tim HOK HOK HOK Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim HOK HOK

237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 415,000.00 237,000.00 281,500.00 237,000.00 237,000.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 44,500.00 281,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 281,500.00 237,000.00 326,000.00 44,500.00 44,500.00

1 Kali/Tim

1,550,000.00


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

1,550,000.00

11,250,000.00

Sosialisasi/ Promosi Kesehatan di Sekolah / Masyarakat (1 Org x 5 Kegiatan x 1 Hari) Peningkatan Wawasan Kes Lansia (2 Orang x 2 kali) Pemeriksaan Kesehatan Lansia (2 Orang x 2 kali) Peningkatan Kreatifitas Lansia (1 Org x 2 Kegiatan )

5 4 4 2

Hari HOK HOK HOK

750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

250 HOK 490 HOK 200 HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00

3,750,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00

41,830,000.00

Pelaksanaan Puskesmas Keliling (1 Orang x 250 HOK) Pendataan PHBS (7 Orang x 5 Hari x 14 RW) Pelaksanaan Perkesmas (1 Orang x 200 HOK)


1,185,000.00 1,185,000.00 1,185,000.00 1,185,000.00 1,185,000.00 1,185,000.00 1,185,000.00 1,185,000.00 415,000.00 1,185,000.00 563,000.00 237,000.00 237,000.00 8,900,000.00 5,340,000.00 13,350,000.00 29,904,000.00 9,345,000.00 1,869,000.00 474,000.00 1,185,000.00 1,185,000.00 1,185,000.00 8,900,000.00 1,126,000.00 37,380,000.00 9,968,000.00 1,068,000.00 563,000.00 948,000.00 326,000.00 5,785,000.00 25,632,000.00

53,080,000.00


Jumlah

1,550,000.00

Pengadaan Bahan Laboratorium (1 Tim x 1 Kali)

5.2.1.02

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 40 dari 56

11,125,000.00 21,805,000.00 8,900,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


237,224,300.00

5.2.2.01


26,825,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.02

125 144 60 1

Paket Paket Paket Paket

22,000.00 22,000.00 22,000.00 2,392,000.00

1 Paket

200,000.00


5.2.2.01.12

9,630,000.00

ATK Peserta SMD (Note , Ballpoint, Map Kantong dll) ATK ( Keg. Peningkatan wawasan Kader ) (Note , Ballpoint, Map Kantong dll) ATK ( Keg. Bimbingan Tehnis Kader Baru ) (Note , Ballpoint, Map Kantong dll) ATK ( Kegiatan PHBS ) (Note , Ballpoint, Map Kantong dll)

200,000.00

Pengadaan Bahan Laboratorium (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1. 2. 3. 4. 5. 6.


5.2.2.02.06

Belanja Bahan Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

990,000.00 27,500.00 2,200,000.00 154,000.00 990,000.00 990,000.00

990,000.00 4,125,000.00 2,200,000.00 7,700,000.00 990,000.00 990,000.00

Box Kitt Kitt Kitt Kitt Kitt Kitt

423,500.00 2,420,000.00 1,210,000.00 2,168,100.00 3,569,500.00 1,694,000.00 1,210,000.00

2,117,500.00 16,940,000.00 2,420,000.00 2,168,100.00 3,569,500.00 6,776,000.00 2,420,000.00

1,068,200.00 1,068,200.00 1,068,200.00 1 Tahun

1,068,200.00

1,068,200.00

172,920,000.00 172,920,000.00

Pembinaan Kader Lansia (42 Orang + 6 Panpel x 4 kali) Pemeriksaan Kesehatan Lansia (130 Orang + 6 Panpel x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Kes Lansia (120 Orang + 6 Panpel x 4 Kali) Lomba Ketrampilan Lansia ( Halun ) (150 Orang + 8 Panpel x 1 Kali) Peningkatan wawasan Kader (3 Org x 48 Posy + 6 Panpel x 2 Hr )


Paket Buah Paket Buah Paket Paket

36,411,100.00 5 7 2 1 1 4 2


5.2.2.11

1 150 1 50 1 1

36,411,100.00

Medisafe tes tip + lancet (Isi 30 tes, Terumo) Uric Acid (3 x 80 ml + 1 x 63 ml, sclavo) RF Latex (Kit isi100 tes, Atlas) Cholesterol (4 x 100 ml, sclavo) Trigliserid (4 x 100 ml, sclavo) HDL Cholesterol (2 x 10 ml, sclavo) Glucose GDOPAP ( 1 X 600 ml)

5.2.2.06

200,000.00

16,995,000.00

Piala/Tropy Lomba Ketrampilan & Kreatifitas Lansia (1 Paket x 3 Kegiatan/Lomba) Souvenir Peserta (Gelas/Mug Berlogo) Piala/Tropy Kegiatan UKBM (Hadiah I - V) Baju Batik Peserta Lomba ( Kader Kesehatan ) (Bahan Katun) Piala/Tropy Lomba Lansia Teladan dalam rangka HALUN (Hadiah : 1 - III) Piala/Tropy Lomba Lansia Tumpeng Dalam Rangka HALUN (Hadiah : 1 - III)

5.2.2.02

2,750,000.00 3,168,000.00 1,320,000.00 2,392,000.00

192 272 504 158 300

Halaman 41 dari 56

Box Box Box Box Box

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

5,760,000.00 8,160,000.00 15,120,000.00 4,740,000.00 9,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Bimbingan Tehnis Kader Baru (60 Org + 6 Panpel x 2 Hr ) Sosialisasi/ Promosi Kesehatan di Sekolah (Sosialisasi/ Promosi Kesehatan di Sekolah) Sosialisasi/ Penyuluhan HIV/AIDS & Narkoba (5 Kali x 40 Orang + 5 Panpel) Sosialisasi/ Penyuluhan Kesehatan Jiwa (5 RW x 40 Orng + 5 Panpel) Sosialisasi/ Penyuluhan TB Paru & Kusta (5 Kali x 40 Orang + 5 Panpel) Sosialisasi/ Penyuluhan Penyakit Tidak Menular (5 Kali x 40 Orang + 5 Panpel) Sosialisasi/ Penyuluhan Imunisasi (5 Kali x 40 Orang + 5 Panpel) Sosialisasi/ Penyuluhan Re & New Emerging Disease (5 Kali x 40 Orang + 5 Panpel) Sosialisasi/ Penyuluhan PHBS (5 Kali x 40 Orang + 5 Panpel) Sosialisasi/ Penyuluhan Kesehatan Gizi (5 Kali x 40 Orang + 5 Panpel) Sosialisasi/ Penyuluhan UKS,UKGS & PKPR (60 Orang + 9 Panitia) Sosialisasi/ Penyuluhan Program Prioritas Lainnya (5 Kali x 40 Orang + 5 Panpel) Survey Mawas Diri ( SMD ) (25 Orang x 5 RW) Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD ) (30 Orang x 5 RW x 1 Kali) Rapat Pertemuan Kader PHBS (70 Orang + 5 Panpel) Rakoord Lintor Hasil Pendataan PHBS (50 Orang + 5 Orang panpel) Pertemuan Toma & Kader ( 60 Orng + 6 Panpel x 2 Kali)

132 1,575 225 225 225 225 225 225 225 225 69 225 125 150 75 55 132

Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box

Harga Satuan 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00


: Rp

248,204,700.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

234,893,600.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

483,098,300.00




3,960,000.00 47,250,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 2,070,000.00 6,750,000.00 3,750,000.00 4,500,000.00 2,250,000.00 1,650,000.00 3,960,000.00

483,098,300.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 42 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 08

KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan

: 1.02 . 08 . 001

Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular


: 10200 Kecamatan Menteng : Tertanganinya penyakit tidak menular : Pasien jiwa, Penasun/Pasangan Penasun

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 222,786,500.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN KELUARAN HASIL

Multi Years

Target Kinerja Terkendalinya Faktor Resiko PTM 100 Persen

1.

Meningkatnya prosentase screening resiko cardio vascular, kanker cervix, kanker payudara dan Kes JIwa & Kes Lansia Dana yang dibutuhkan

1.

Tertatanya Kelompok PTM,Kes Jiwa, Kes Lansia dan LJSS/HR

1 Tahun

1.

Meningkatnya Kesehatan Kelompok PTM,Kes. Jiwa, Kes Lansia, LJSS/HR

1 Kecamatan

222.786.500


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 222,786,500.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

139,086,500.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

45,383,000.00

5.2.1.01.01


45,383,000.00

Home Visit Pasien HR ( 1 Org x 100 Kasus x 1 th) Kunjungan ( Home Visit ) Pasien Jiwa (500 HOK x 1 Tahun) Pembinaan Ibu Hamil & Ibu Balita (3 Orang x 28 RW x 3 Kali)


100 HOK 500 HOK 252 HOK

Halaman 43 dari 56

44,500.00 44,500.00 44,500.00

4,450,000.00 22,250,000.00 11,214,000.00


Rekening 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pembinaan Tumbuh Kembang Balita (2 Orang x 28 PAUD/RW) Pembentukan Kelompok PTM (1 Tim x 1 Kali x 1 Tahun) Pertemuan dengan Pasangan Penasun (1 Tim x 4 Kali x 1 Tahun) Pertemuan dengan Toma (1 Tim x 2 Kali x 1 Tahun) Pertemuan dengan Pasangan Penasun (1 Tim x 4 Kali x 1 Tahun) Pertemuan dengan PKK/Kader (1 Tim x 2 Kali x 1 Tahun) Rapat Koordinasi HR (1 Tim x 4 Kali x 1 Tahun) Peningkatan wawasan Program HR (1 Tim x 2 Kali x 1 Tahun) Peningkatan Wawasan Kader Kesehatan (1 Tim x 2 Kali x 1 Tahun)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

56 1 4 2 4 2 4 2 2

HOK Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim Kali/Tim

Harga Satuan 44,500.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00 237,000.00

2,492,000.00 237,000.00 948,000.00 474,000.00 948,000.00 474,000.00 948,000.00 474,000.00 474,000.00

93,703,500.00 37,500,000.00

Peningkatan wawasan Program HR (1 Orang x 2 Kali) Konseling Kesehatan Jiwa (1 Kali x 48 Minggu x 1 Tahun)

2 Kali 48 Kali

750,000.00 750,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3. 4.

Jumlah

1,500,000.00 36,000,000.00

56,203,500.00

Home Visit Pasien HR ( 1 Org x 100 Kasus x 1 th) Pelaksanaan CST bagi penasun ( 3 Org x 239 Hari x 1 Th) Pelaksanaan CST bagi penasun ( hari Libur ) ( 1 Org x ( 22 + 104 Hr )) Kunjungan ( Home Visit ) Pasien Jiwa ( 320 HOK x 1 Tahun)

100 717 126 320

HOK HOK Hari HOK

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

4,450,000.00 31,906,500.00 5,607,000.00 14,240,000.00

5.2.2


83,700,000.00

5.2.2.06


1,026,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

1,026,000.00


5.2.2.11


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1,026,000.00

1 Tahun

1,026,000.00

82,674,000.00 82,674,000.00

Pelaksanaan CST bagi penasun ( 3 Org x 239 Hari x 1 Box) Pelaksanaan CST bagi penasun ( hari Libur ) ( 1 Org x ( 22 + 104 Hr )) Pembentukan Kelompok PTM ( 4 Org x 15 RW + 6 Panpel x 1 Kali) Pertemuan dengan Pasangan Penasun ( 25 Org + 5 Panpel x 4 Kali ) Pertemuan dengan Toma ( 25 Org + 5 Panpel x 2 Kali) Pertemuan dengan Pasangan Penasun ( 25 Org + 5 Panpel x 4 Kali ) Pertemuan dengan PKK/Kader ( 25 Org + 5 Panpel x 2 Kali) Rapat Koordinasi HR ( 25 Org + 5 Panpel x 4 Kali ) Peningkatan wawasan Program HR ( 25 + 5 Panpel Org x 2 kali) Rapat Koordinasi Lintor ( 40 Org + 5 Panpel x 2 Kali) Rakood Petugas ( 15 Orang x 2 Kali) Peningkatan Wawasan Kader Kesehatan (2 Orang x 28 RW + 5 x 2 Kali) Pembinaan Ibu Hamil & Ibu Balita (10 Orang x 28 RW x 3 Kali)


1,026,000.00

717 126 66 120 60 120 60 120 60 90 30 122 840

Halaman 44 dari 56

Box/Paket Box/Paket Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box

38,000.00 38,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

27,246,000.00 4,788,000.00 1,980,000.00 3,600,000.00 1,800,000.00 3,600,000.00 1,800,000.00 3,600,000.00 1,800,000.00 2,700,000.00 900,000.00 3,660,000.00 25,200,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

107,077,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

115,709,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

222,786,500.00




222,786,500.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 45 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09

KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 09 . 002

Implementasi ISO di Puskesmas


: 10200 Kecamatan Menteng : Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat : Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 436,910,500.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat sertifikasi dan pengakuan akreditasi

Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan 100 Persen

MASUKAN

1.


436.910.500

KELUARAN

1.

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

3 Puskesmas

HASIL

1.

Terlaksananya Pelayanan Prima sesuai Standard Pelayanan Minimal ( SPM )

3 Puskesmas


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


436,910,500.00 76,330,500.00 17,330,500.00 11,640,500.00

Rapat Persiapan, Tinjauan Manajemen , Penutupan ISO (1 Tim x 8 Kali x 1 Tahun) Kunjungan/Pendataan & Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta ( 2 org x 50 Lokasi x 2 Kali) Pembinaan/Peningkatan Wawasan Pegawai (1 Tim x 3 kali x 1 tahun)


Jumlah

Halaman 46 dari 56

8 Kali/Tim 200 HOK 3 Kali/Tim

237,000.00 44,500.00 281,500.00

1,896,000.00 8,900,000.00 844,500.00



Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00

1 Tim

1,040,000.00


5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3.

1,400,000.00 1,000,000.00

4,700,000.00 600,000.00 1 Paket 1 Paket 1 Paket

200,000.00 200,000.00 200,000.00

2 Buah 1 Paket

400,000.00 3,300,000.00

5.2.2.03.56

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.

9,900,000.00 1 Paket

9,900,000.00

2,440,000.00 2,440,000.00 1 Tahun

2,440,000.00

2,440,000.00

99,440,000.00 99,440,000.00 99,440,000.00

Sewa Tempat/Penginapan Kegiatan Capacity Building (Penginapan,Ruang Pertemuan , Makan & Minum Peserta dll)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas


9,900,000.00

2,440,000.00

Biaya Fotocopy Kegiatan ISO,Capacity Bld dll (Ukuran A4/F4)

5.2.2.07

800,000.00 3,300,000.00

9,900,000.00

Kegiatan Capacity Building (Persiapan - Pelaksanaan Kegiatan)

5.2.2.06

200,000.00 200,000.00 200,000.00

4,100,000.00

Spanduk Capacity Buliding (Ukuran 5 Mt x 1 Mt, Bahan Flexi) Dokumentasi Kegiatan Capacity Building (Foto / CD / Bingkai Foto/Album Foto dll)

Belanja Jasa Kantor

56,000,000.00 3,000,000.00

360,580,000.00

Pengadaan Jasa Sewa Tempat/Gedung Keg.Capacity Building (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll) Pengadaan Sewa Mobilitas Darat (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll) Pengadaan Jasa Audit / Surveylance ISO (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)

5.2.2.03

1,040,000.00

59,000,000.00 40 Jam 3 Kali

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00

59,000,000.00

Kegiatan Capacity Building (1 Kegiatan x 40 Jam Pelajaran) Pembinaan/Peningkatan Wawasan Pegawai (1 Orang x 3 Kali x 1 Tahun)

5.2.2

5.2.2.08

1 Tim 1 Tim 1 Tim

1,040,000.00

Pengadaan Jasa Sewa Tempat/Gedung Keg.Capacity Building (1 Tim x 1 Paket/Kali)

5.2.1.02

Jumlah 4,650,000.00

Pengadaan Jasa Sewa Tempat (1 Tim x 1 Kali/Paket) Pengadaan Jasa Sewa Mobilitas Darat (1 Tim x 1 Kali/Paket) Pengadaan Jasa Konsultasi Audit /Surveylance ISO (1 Tim x 1 Paket/Kali)


5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

1 paket

99,440,000.00

99,440,000.00

24,200,000.00 Halaman 47 dari 56




5.2.2.11.02


2 Hari

12,100,000.00

25,200,000.00

Implementasi ISO (Persiapan & Penutupan ISO, Tinjauan Manajemen , GKM dll)

840 Box

30,000.00

240 Box

30,000.00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan

135,600,000.00 103,800,000.00

Diklat/Bimtek,/eminar/Kursus/Kelas Ilmiah dll ( Manajemen Puskesmas,GKM,MR,ISO , Audit dll) Kitt Peserta Capacity Building (Tas , ATK , Sertifikat dll)

1 Tahun 1 Paket

75,000,000.00 28,800,000.00

1 Tahun 126 Hari

6,600,000.00 200,000.00

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM

6,600,000.00 25,200,000.00

51,900,000.00 51,900,000.00

Surveylance ISO ( Audit External ) (2 Kali x 1 Tahun x 1 paket) Assesment Pegawai (PNS & Non PNS)

1 Paket 85 Orang

26,400,000.00 300,000.00


: Rp

134,591,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

302,319,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

436,910,500.00




26,400,000.00 25,500,000.00

436,910,500.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


75,000,000.00 28,800,000.00

31,800,000.00

Diklat/Bimtek /Seminar/ursus/Kelas Ilmiah dll ( Manajemen PKM,ISO,Audit/GKM,MR dll) Kegiatan Capacity Building (63 Orang x 2 hari)

5.2.2.21

1. 2.

7,200,000.00

135,600,000.00

Uang Saku / Transport 1. 2.

25,200,000.00

7,200,000.00

Pembinaan/Peningkatan Wawasan Pegawai (80 Orang x 3 Kali)

5.2.2.17

1. 2.

24,200,000.00

32,400,000.00


Jumlah 24,200,000.00

Sewa Bus Besar ( Isi 50 - 55 Penumpang ), Full AC/Music (2 Hari x 2 Bus ( Pulang Pergi ))

5.2.2.11

5.2.2.17.02.002

Harga Satuan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 48 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 16

KESEHATAN Program peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 16 . 002

Pencegahan dan Penanggulangan masalah Gizi di Masyarakat


: 10200 Kecamatan Menteng : Tertanggulanginya Masalah Gizi Balita : Balita

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 159,424,000.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terwujudnya Masyarakat yang memiliki Gizi seimbang

Terlaksananya deteksi dini Status Gizi Balita melalui Pemantauan Pertumbuhan (D/S) 85 %

MASUKAN

1.


159.424.000

KELUARAN

1.

Tertanggulanginya Masalah Gizi di Masayarakat

1 Tahun

HASIL

1.

Meningkatnya Status Gizi Balita

1 Kecamatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


159,424,000.00 21,961,000.00 21,961,000.00 19,371,000.00

Pemantauan Pertumbuhan Balita (2 Orang x 1 Kali x 12 Bulan) Pendistribusi PMT Pemulihan (1 Orang x 65 Balita x 3 Kali) Evaluasi PMT P (1 Orang x 65 Balita x 3 Bulan) Rakoord Program Gizi (1 Tim x 4 Kali Kegiatan x 1 Tahun)


Jumlah

24 195 195 4

Halaman 49 dari 56

HOK HOK HOK Kali/Tim

44,500.00 44,500.00 44,500.00 237,000.00

1,068,000.00 8,677,500.00 8,677,500.00 948,000.00




5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

1 Tim/paket

1,040,000.00

1,070,500.00 742,500.00 244 Buah 5 Lusin 1 Dus

2,000.00 35,000.00 79,500.00

1 Paket

200,000.00

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2.

64 Lembar

2,000.00

9,900,000.00

Retinol/Vitamin A (100.000 IU) Retinol/Vitamin A (200.000 IU)

150 Botol 300 Botol

18,000.00 24,000.00

1,620 Dus 2,160 Buah

46,750.00 15,400.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.04


9,350,000.00 9,350,000.00 1,700 Buah

9,350,000.00

343,500.00 1 Tahun

343,500.00

343,500.00

7,800,000.00 7,800,000.00

Rakoord Program Gizi (60 Orang + 5 Org panpel x 4 Kali)

260 Box

Jumlah Printed by SIPKD 01-03-2013

5,500.00

343,500.00

Fotocopy Kegiatan (Ukuran F4/A4)

5.2.2.11

75,735,000.00 33,264,000.00

9,693,500.00

KMS Balita (Full Colour,Dua Muka)

5.2.2.06.02

2,700,000.00 7,200,000.00

108,999,000.00

Susu Balita (Dus isi 400 Gr) Biskuit Bayi (Regal 125 gr)

5.2.2.06

128,000.00

118,899,000.00

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2.

200,000.00

128,000.00

Cetak Foto Kegiatan Gizi (Ukuran Post Card)

5.2.2.02.04

488,000.00 175,000.00 79,500.00

200,000.00

Pengadaan Bahan & Pangan ( PMT ) (Penggandaan,Jilid,ATK,Meterai dll)


1,040,000.00

137,463,000.00

Spidol Warna (Snowman , 4 warna) Ballpoint (Faster) Spidol White Board (Art Line 70)

5.2.2.02

1,550,000.00

1,040,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.02.07

1,550,000.00


5.2.2.01.16

1 Tim/Paket

Pengadaan Bahan & Pangan ( PMT ) (1 Tim x 1 Paket/Kali)

5.2.2

Jumlah 1,550,000.00

Pengadaan Bahan & Pangan ( PMT ) (1 Tim x 1 Kali/Paket)


5.2.2.01.02

Harga Satuan


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 50 dari 56

30,000.00

7,800,000.00

159,424,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


: Rp

127,133,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

32,291,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

159,424,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 51 dari 56




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.014


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 18 . 001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas


: 10200 Kecamatan Menteng : Tersedianya Sarana & Prasarana Puskesmas : 1 Puskesmas Kecamatan & 2 Puskesmas Kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 717,609,321.00

X Baru

1.07.01.01.5100.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN

1.


717.609.312

KELUARAN

1.

Terpenuhinya Sarana & Prasarana Puskesmas Kec & Puskesmas Kelurahan

3 Puskesmas

HASIL

1.

Tersedianya Barang-Barang Investasi/Inventaris kantor

3 Puskesmas


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 717,609,321.00

5.2.3

BELANJA MODAL

717,609,321.00

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

89,100,201.00

5.2.3.11.07

Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih / Kebersihan

3,850,000.00 3,850,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.11.08

Mesin Cuci ( Model 2 Tabung, Kapsitas 12 Kg) [02060203001]

1 Unit

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin


3,850,000.00

3,850,000.00

10,747,701.00 Halaman 52 dari 56


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

10,747,701.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

5.2.3.11.13

AC Split (Panasonic 1 PK) [02060204000] AC Split (S09LFG . Ukuran 1 PK) [02060204000] Pembulatan (1 Kali x 1 Paket) [02060204000]

2 Unit 1 Unit 1 kali

3,833,500.00 3,080,550.00 151.00

Belanja Modal Pengadaan Rak Besi

19,052,220.00

Rak Besi (4 Susun : Lebar : 60 Cm , Panjang 100 Cm) [02060104002]

3 Unit

6,350,740.00

19,052,220.00

1 Tim/Paket 1 Paket

1,550,000.00 200,280.00

1,550,000.00 200,280.00

1,750,280.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.11.14

Honorarium Panitia Pelaksana (1Tim x 1 Paket/Kali) Biaya Admi Pengadaan (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)

Belanja Modal Pengadaan Tenda Peleton

53,700,000.00 50,900,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

Tenda Lapangan + 7 Velbet + 3 Meja Lipat + 10 Kursi Lipat (Rangka Besi, Bahan Terpal Ukuran : 6 x 8 x 3,5 M/Velbet Bhn Pylain/Kursi & Meja Bhn Fiber) [02060201047] Tenda Portabel 3 Warna (Rangka Aluminium, Bahan Parasut/Kain Ukuran : 3 x 3 x 3 M) [02060201047] Tenda untuk Mobil (Rangka Aluminium, Bahan terpal) [02060201047]

1 Paket

26,700,000.00

26,700,000.00

3 Unit 2 Unit

6,600,000.00 2,200,000.00

19,800,000.00 4,400,000.00

1 Tim/Paket 1 Tim/Paket 1 Paket

1,550,000.00 1,040,000.00 210,000.00

1,550,000.00 1,040,000.00 210,000.00

2,800,000.00

Administrasi 1. 2. 3.

7,667,000.00 3,080,550.00 151.00

20,802,500.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Honorarium Panitia Pelaksana (1 Tim x 1 Paket/Kali) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 Tim x 1 Kali/Paket) Biaya Pengadaan (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

119,765,020.00

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

96,840,020.00 94,050,000.00

Pelaksanaan 1.

Personal Computer (Intel Core i3 2400, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVDRW, LAN, VGA Intel HD Graphics, Win7, LCD 15" Wide) [02060302000] Administrasi 1. 2. 3.

5.2.3.12.04

Honorarium Panitia Pelaksana (1 Kali x 1 Paket) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 Kali x 1 Paket) Biaya Admi Pengadaan (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)

10 Unit

9,405,000.00

94,050,000.00

1,550,000.00 1,040,000.00 200,020.00

1,550,000.00 1,040,000.00 200,020.00

2,790,020.00 1 Tim/Paket 1 Tim/Paket 1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Printer

22,925,000.00 21,175,000.00

Pelaksanaan 1.

Printer (Multi Fungsi : Printer, scan, copy, 4 warna) [02060304008]

11 Unit

1,925,000.00

21,175,000.00

1,550,000.00 200,000.00

1,550,000.00 200,000.00

1,750,000.00

Administrasi 1. 2.

Honorarium Panitia Pelaksana (1 Tim x 1 paket) Honorarium Panitai Penerima Hasil Pekerjaan (1 Tim x 1 Paket)

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

5.2.3.13.08

Belanja Modal Pengadaan Sofa

1 Paket 1 Paket

45,300,000.00 18,250,000.00 16,500,000.00

Pelaksanaan 1.

Sofa Bed (Bahan Oscar, Sofa Ukuran 181 x 82 x 74 cm, Bed Ukuran 181 x 92 x 42 cm) [02060201049]

4 Unit

4,125,000.00

16,500,000.00

1 Paket

1,550,000.00

1,550,000.00

1,750,000.00

Administrasi 1.

Honor Panitia Pelaksana (1 Tim x 1 Paket)


Halaman 53 dari 56


Rekening 2.

5.2.3.13.10

Volume Satuan

Uraian Biaya Administrasi Pengadaan (Penggandaan x 1 paket)

1 Paket

Harga Satuan 200,000.00

Belanja Modal Pengadaan Lemari

5.2.3.13.17

9,900,000.00

Lemari Arsip (Bahan Besi, Model 2 Pintu) [02060407004]

2 Unit

4,950,000.00

Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu

15,400,000.00

Bangku Tunggu (Bahan Stainlessi , Model 4 Sheet) [02060201033]

4 Set

3,850,000.00

15,400,000.00

1 Tim/Paket 1 Paket

1,550,000.00 200,000.00

1,550,000.00 200,000.00

1,750,000.00

Administrasi 1. 2.

Honorarium Panitia Pelaksana (1 Tim x 1 Paket/Kali) Biaya Pengadaan (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

5.2.3.16.07

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

87,590,000.00 68,240,000.00 65,450,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

LED TV (LED TV 42" + Standing Rak TV) [02060105028] HD Media Pleyer (HDMI/Optical/sterio, power supply 100V-240V 0.3A, output DC5V 2.0A) [02060105028]

5 Unit 5 Unit

11,880,000.00 1,210,000.00

59,400,000.00 6,050,000.00

1,550,000.00 1,040,000.00 200,000.00

1,550,000.00 1,040,000.00 200,000.00

2,790,000.00


5.2.3.16.10

Honor Panitia Pelaksana (1 Tim x 1 paket) Honor Panitia penerima Hasil Pekerjaan (1 Tim x 1 paket) Biaya Administrasi Pengadaan (Penggandaan x 1 paket)

1 Paket 1 Paket 1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Amplifier

19,350,000.00 17,600,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Potable Wireless PA Amplifier (Power supplay : AC 110V/240 Rechargeable Battrey) [02070201004] Speaer Aktif (Speaker aktif + mic) [02070201004]

4 Unit 4 Pasang Unit

3,300,000.00 1,100,000.00

13,200,000.00 4,400,000.00

1 Paket 1 Paket

1,550,000.00 200,000.00

1,550,000.00 200,000.00

1,750,000.00

Administrasi 1. 2.

Honor Panitia Pelaksana (1 Tim x 1 Paket) Biaya Administrasi Pengadaan (Penggandaan x 1 paket)

5.2.3.17

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

5.2.3.17.08

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

69,050,000.00 69,050,000.00 66,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Mesin Antrian Pasien (Mesin Antrian otomatis) [02070206000]

3 Paket

22,000,000.00

66,000,000.00

1 Paket 1 Paket 1 Paket

1,550,000.00 1,300,000.00 200,000.00

1,550,000.00 1,300,000.00 200,000.00

3,050,000.00


Honor Panitia Pelaksana (1 Tim x 1 paket) Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 Tim x 1 Paket) Biaya Administarasi Pengadaan (Penggandaan 1 paket)

5.2.3.19

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

5.2.3.19.01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

279,754,100.00 111,924,100.00 109,146,400.00

Pelaksanaan 1. 2.

Sterilisator Besar (Vol:32 L, Temp : 20-220 GERMANY ) [02080101000] Tabung O2 ( 1m3 + regulator Lengkap + Dorongan) [02080101001]


9,900,000.00

17,150,000.00

Pelaksanaan 1.

200,000.00

9,900,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

1 Unit 3 Unit

Halaman 54 dari 56

19,264,300.00 1,760,000.00

19,264,300.00 5,280,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pulse Oxymetri ( One touch operation oxy 9) [02080101000] Electric Cauter (Daya 35 watt/ DC, Uk 16 x 11 x 8 cm, Berat + / - 1 Kg) [02080101001] Mesin Pembungkus Puyer (Sealing Mechine SCI + Blender Obat) [02080101003] Tensi Meter (Model Standing , Riester) [02080101004] Tabung O2 (5 kg, 1 m3 lengkap) [02080101005] Tensi Digital (Omron 7203) [02080101006] Stetoskop Dewasa (Litman) [02080101007] Stetoskop Anak (Litman) [02080101008] Lampu Sorot (L E D) [02080101010]

2 2 3 6 3 3 5 2 2

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Harga Satuan 2,200,000.00 4,400,000.00 7,150,000.00 4,367,000.00 2,526,700.00 1,430,000.00 1,320,000.00 1,430,000.00 1,210,000.00

4,400,000.00 8,800,000.00 21,450,000.00 26,202,000.00 7,580,100.00 4,290,000.00 6,600,000.00 2,860,000.00 2,420,000.00

1,550,000.00 1,040,000.00 187,700.00

1,550,000.00 1,040,000.00 187,700.00

2,777,700.00


5.2.3.19.02

Honorarium Panitia Pelaksana (1Tim x 1 Paket/Kali) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1Tim x 1 Paket/Kali) Biaya Pengadaan (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)


Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi

73,740,000.00 70,950,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Alat Citoject (Bahan Alumunium) [02080102000] Scaller (Electrik ART) [02080102051] Sterilisator Hand Piece (Clavo) [02080102000] Alat Tambal Sinar (Litex) [02080102002] Penyimpan Alat Sterilisator Actostar Gigi (Model 2 Pintu, 26 Rak) [02080102050] Bearing (Castelini) [02080102053] Hand piece (Staunless Steel) [02080102054] Panoramic Viewer (Stainless Steel) [02080102999]

1 1 6 2 1 2 3 1

Buah Unit Buah Unit Unit Buah Buah Buah

5,830,000.00 4,290,000.00 4,400,000.00 4,235,000.00 6,490,000.00 4,950,000.00 2,420,000.00 2,310,000.00

5,830,000.00 4,290,000.00 26,400,000.00 8,470,000.00 6,490,000.00 9,900,000.00 7,260,000.00 2,310,000.00

1,550,000.00 1,040,000.00 200,000.00

1,550,000.00 1,040,000.00 200,000.00

2,790,000.00


5.2.3.19.07

Honorarium Panitia Pelaksana (1 Tim x 1 Kali/Paket) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 Tim x 1 Kali/Paket) Biaya Admi Pengadaan (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)


Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan

94,090,000.00 91,300,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Alat USG (abdomen & transvaginal 2 dimensi) [02080109034] Doppler portable (DJJ dgn layar LCD) [02080109035]

1 Unit 1 Unit

74,800,000.00 16,500,000.00

74,800,000.00 16,500,000.00

1,550,000.00 1,040,000.00 200,000.00

1,550,000.00 1,040,000.00 200,000.00

2,790,000.00


Honorarium Panitia Pelaksana (1 Tim x 1 Kali/Paket) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (1 Tim x 1 Kali/Paket) Biaya Admi Pengadaan (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)

5.2.3.20

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.3.20.10

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan


23,750,000.00 23,750,000.00 22,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Alat Cek Gula Darah / Glucometer Medisave (Terumo , digital) [02090160999]

5 Unit

4,400,000.00

22,000,000.00

1 Tim/Paket 1 Paket

1,550,000.00 200,000.00

1,550,000.00 200,000.00

1,750,000.00

Administrasi 1. 2.

5.2.3.31

Honorarium Panitia Pelaksana (1 Tim x 1 Paket/Kali) Biaya Admi Pengadaan (Penggandaan,Jilid ,ATK, Meterai dll)

Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga


Jumlah

3,300,000.00 Halaman 55 dari 56



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Modal Alat Olah Raga Dalam Ruangan / Hall / In Door

Jumlah 3,300,000.00 3,300,000.00

Pelaksanaan 1.

Meja OR Tenis Meja + Net (Rangka Besi ( Kaki ) , Papan) [05180104999]

1 Unit

3,300,000.00


: Rp

717,609,321.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

717,609,321.00




717,609,321.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


3,300,000.00

Halaman 56 dari 56



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents