FORMULIR DPA-SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan
: 1.23 Urusan Pemerintahan Wajib Perpustakaan
Organisasi
: 1.23.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
2
101
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah I
3
4
5
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
II
7
III
8
9
IV 10
11 = 7+8+9+10
28,965,000.00
34,865,000.00
134,970,000.00
3,700,000.00
202,500,000.00
101
01
Kegiatan Perencanaan Internal Dispusipda Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat
1. 12 dokumen 2. 1 kegiatan
PAD
8,968,000.00
21,865,000.00
32,985,000.00
3,700,000.00
67,518,000.00
101
02
Kegiatan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat
1. 2 dokumen 2. 1 kegiatan
PAD
2,912,000.00
13,000,000.00
51,570,000.00
-
67,482,000.00
101
03
Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan di Dispusipda Prov. Jabar
Bandung
1. 40 orang 2. 1 kegiatan
PAD
8,670,000.00
-
42,000,000.00
-
50,670,000.00
101
04
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dispusipda
Bandung
7 dokumen
PAD
8,415,000.00
-
8,415,000.00
-
16,830,000.00
193,060,000.00
279,565,000.00
261,265,000.00
61,310,000.00
795,200,000.00
103
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
103
01
Kegiatan Pengadaan Pakaian beserta Kelengkapannya Dispusipda Jabar
Kota Bandung
1. 2. 3. 4. 5.
1 Tahun 1 Tahun 150 Stel 50 Buah 150 Stel
PAD
131,750,000.00
185,300,000.00
17,000,000.00
-
334,050,000.00
103
02
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Dispusipda Jabar
Kota Bandung
1. 1 Tahun 2. 1 Tahun
PAD
61,310,000.00
94,265,000.00
91,965,000.00
61,310,000.00
308,850,000.00
103
03
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dispusipda Jabar
Kota Bandung
1. 1 Kegiatan
PAD
-
-
152,300,000.00
-
152,300,000.00
895,366,000.00
4,024,007,000.00
1,595,110,000.00
424,640,000.00
6,939,123,000.00
PAD
447,166,000.00
2,218,211,000.00
76,160,000.00
48,240,000.00
2,789,777,000.00
PAD
59,000,000.00
194,600,000.00
347,300,000.00
29,000,000.00
629,900,000.00
109
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
109
01
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kantor Dispusipda Jabar
Kota Bandung
-
109
02
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dispusipda Jabar
Kota Bandung
- 8 Unit - 1 Tahun
DPA SKPD 2.2 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 1 1 2
Tahun Tahun Tahun Orang
Hal. 1
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Triwulan
Sumber Dana
5
6
Jumlah I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
- 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun 109
03
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dispusipda Jabar
Kota Bandung
- 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - Roda 4 (empat) 28 Unit dan dan Roda 2 (dua) 24 Unit
PAD
174,200,000.00
295,800,000.00
273,800,000.00
187,400,000.00
931,200,000.00
109
04
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Dispusipda Jabar
Kota Bandung
-
PAD
215,000,000.00
1,315,396,000.00
897,850,000.00
160,000,000.00
2,588,246,000.00
662,900,000.00
1,302,174,000.00
838,000,000.00
-
2,803,074,000.00
110
1 1 1 1 1 1 1
Kegiatan Tahun Tahun Tahun Tahun Kegiatan Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
110
01
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dispusipda Jabar
Kota Bandung
1. Tabung Pemadam Kebakaran 7 Kg 6 Unit 2. Roll Opack 1 Paket 3. AC Cassete 3 Unit 4. Papan Nama Instansi 1 Paket 5. Papan Petunjuk Pojok Gubernur, Graha Pustaloka, Prasasti dan Pusat Kegiatan Masyarakat 1 Paket 6. Running Teks 1 Paket 7. Trolly Buku 1 Unit 8. Trolly Arsip 1 Unit 9. Televisi LED 5 unit 10. Alat Penyedot Debu 10 Unit 11. Book Scanner 1 Unit 12. Camera 2 Unit 13. Microphone 5 Unit 14. Handy Talkie 4 Unit 15. Aces Poin Internet 5 Unit
PAD
612,900,000.00
427,300,000.00
102,500,000.00
-
1,142,700,000.00
110
02
Kegiatan Pengadaan Meubelair Dispusipda Jabar
Kota Bandung
1. Meja Rapat Ruang VIP 1 Set 2. Kursi Rapat Ruang VIP 1 Set 3. Rak Arsip 26 Unit 4. Penyangga Buku 1 paket
PAD
-
218,774,000.00
195,000,000.00
-
413,774,000.00
110
03
Kegiatan Pengadaan Bangunan Bukan Gedung
Kota Bandung
1. DED Gedung Perpustakaan Deposit 1 Kegiatan
PAD
50,000,000.00
656,100,000.00
540,500,000.00
-
1,246,600,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Hal. 2
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Triwulan
Sumber Dana
5
6
Jumlah I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
2. DED Gedung Perpustakaan Saparua 1 Kegiatan 3. Lampu Penerangan Jalan 1 Paket 4. Lampu Taman 1 Paket 5. Tempat Parkir Kendaraan 1 Paket 6. Pembuatan Rumah Mesin Air 1 Paket 7. Taman Baca Anak 1 Paket 8. Mushola PBI 1 Paket 9. Ruang Pojok Arsip Bernilai Sejarah 1 Paket 10.Penyekatan Ruangan Arsip Media Baru 1 Kegiatan 11. Learning center 1 Paket 12. Pos Satpam 1 Kegiatan 111
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
923,865,000.00
1,051,220,000.00
952,938,000.00
654,254,000.00
3,582,277,000.00
PAD
494,328,000.00
636,580,000.00
513,298,000.00
356,994,000.00
2,001,200,000.00
- 1 Tahun - 1 Tahun
PAD
75,500,000.00
62,500,000.00
87,500,000.00
62,500,000.00
288,000,000.00
-
PAD
354,037,000.00
352,140,000.00
352,140,000.00
234,760,000.00
1,293,077,000.00
875,929,000.00
1,609,223,000.00
615,424,000.00
421,674,000.00
3,522,250,000.00
111
01
Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Dispusipda Jabar
Kota Bandung Jawa Barat
-
111
02
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dispusipda Jabar
Kota Bandung Jawa Barat
111
03
Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Dispusipda Jabar
Kota Bandung Jawa Barat
69
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
DPA SKPD 2.2 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 500 Buah 500 Buah 1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 10 Buku 1 Tahun 1 Tahun 1 Orang 2 Orang 1 Orang
1 1 1 1 1 1
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Hal. 3
KODE
URAIAN
Prog/Keg
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Triwulan
Sumber Dana
Jumlah I
6
8
IV
1
2
4
5
01
Pengembangan Bahan Perpustakaan Dispusipda Jabar
Kota Bandung
1. 1 kali 2. 21 subjek / 1050 judul / 4150 eksemplar 3. 27 Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi di Jawa Barat 4. 4 terbitan
-
-
-
-
-
69
02
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat Serta Implementasi Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1990
Kota Bandung
1. 3 subjek Koleksi Tentang Jawa Barat, 713 Judul / 2850 eksemplar / digital 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 75 Penerbit Pemerintah/Swasta di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
-
-
-
-
-
69
03
Pengembangan Bahan Perpustakaan Layanan Ekstensi Perpustakaan Dispusipda Jabar
Kota Bandung
- Tersedianya bahan perpustakaan untuk LTP Bulk Loan di 49 LTP dan 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat - 11 subjek / 625 judul / 2500 eksemplar
-
-
-
-
-
69
04
Kegiatan Peningkatan Kualitas kelembagaan Perpustakaan dan Sumberdaya Manusia di BIdang Perpustakaan
Jawa Barat
1. 50 orang 2. 2 organisasi perpustakaan 3. 200 orang 4. 27 lokasi
PAD
85,300,000.00
518,150,000.00
215,050,000.00
166,500,000.00
985,000,000.00
69
05
Kegiatan Membina Budaya Baca dan Memberdayakan Perpustakaan di Jawa Barat
Jawa Barat
1. 2. 3. 4.
100 org 200 org 500 org 1 kegiatan
PAD
399,850,000.00
431,850,000.00
77,900,000.00
51,900,000.00
961,500,000.00
69
06
Kegiatan Peningkatan Layanan Otomasi Perpustakaan
Bandung
1. 2. 3. 4. 5.
46 kali 6 kali 102 titik 12 kali 1 kali
PAD
390,779,000.00
659,223,000.00
322,474,000.00
203,274,000.00
1,575,750,000.00
Program Pengembangan Kearsipan
7
III
69
70
3
II
9
10
11 = 7+8+9+10
414,983,886.00
900,490,250.00
500,408,864.00
843,385,000.00
2,659,268,000.00
70
01
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis
Jawa Barat
1. 11.700 lembar 2. 1.500 meterlari/7500 boks
PAD
100,687,136.00
225,212,000.00
143,728,864.00
773,000,000.00
1,242,628,000.00
70
02
Kegiatan Peningkatan Pembinaan Kearsipan
Jawa Barat
1. 30 orang setiap kabupaten/kota di Jawa Barat
PAD
62,086,750.00
176,413,250.00
160,575,000.00
52,465,000.00
451,540,000.00
DPA SKPD 2.2 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Hal. 4
KODE
URAIAN
Prog/Keg
1
2
3
LOKASI KEGIATAN
4
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Triwulan
Sumber Dana
5
6
Jumlah I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
2. 114 orang OPD Provinsi Jawa Barat 3. 100 orang 4. 250 orang 5. 3 OPD 6. 3 LKD Kab/KOta 70
03
Kegiatan Akuisisi, Preservasi dan Pengolahan Arsip Statis
70
04
Kegiatan Penelusuran Arsip Bernilai Sejarah di Jawa Barat
70
05
Kegiatan Peningkatan Layanan Otomasi Kearsipan
97 97
Bandung Jabar
60 Orang 45 eksemplar 27LKD dan KPU di kab/kota depo penyimpanan arsip di lantai 3 dan terpeliharanya 400 lembar arsip kartografi Bertambahnya 1 khasanah arsip PON bertambahnya pengetahuan preservasi pasca bencana 1 keg 4 khasanah nomenklatur 8 khasanah bidang P3D
-
-
-
-
-
Bandung Jawa Barat
1. 120 orang peserta FGD 2. 2 khasanah arsip statis ( tokoh dan budayawan) 3. 45 eksemplr naskah sumber hasil penelusuran 900 alih media arsip statis
84,440,000.00
198,260,000.00
7,300,000.00
-
290,000,000.00
167,770,000.00
300,605,000.00
188,805,000.00
17,920,000.00
675,100,000.00
-
24,250,000.00
-
20,750,000.00
45,000,000.00
-
24,250,000.00
-
20,750,000.00
45,000,000.00
Jawa Barat
1. 46 (empat puluh enam ) kali 2. 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Barat 3. 280 (dua ratus delapan puluh) orang di Kabupaten/Kota di Jawa Barat 4. 1 (satu) paket brosur dan pin 5. 1 (satu) paket film kearsipan
PAD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 01
Kegiatan Peningkatan ISO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
DPA SKPD 2.2 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jawa Barat
1. 1 Kali 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen
PAD
Hal. 5
KODE
LOKASI KEGIATAN
URAIAN
Prog/Keg
1
2
3
98 98
4
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
5
Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Barat
Jawa Barat
1. 1 kegiatan 2. 1 kegiatan
Jumlah
6
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 01
Triwulan
Sumber Dana II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+8+9+10
116,700,000.00
29,300,000.00
75,970,000.00
-
221,970,000.00
116,700,000.00
29,300,000.00
75,970,000.00
-
221,970,000.00
4,111,768,886.00
9,255,094,250.00
4,974,085,864.00
2,429,713,000.00
20,770,662,000.00
PAD JUMLAH
I
Bandung, 7 Januari 2016 MENGESAHKAN KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU PPKD,
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
Dr. Hj. NENNY KENCANAWATI, M.Si NIP. 19570114 198503 2 002
Dra. Hj. NURDIALIS, M. M.Si. NIP. 19591007 198503 2 005
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) NO
PEJABAT
1.
KEPALA BAPPEDA SELAKU WAKIL KETUA TAPD
2.
KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU SEKRETARIS I TAPD
3.
PARAF
Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIS II TAPD
DPA SKPD 2.2 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Hal. 6
