DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.08 . 001 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 2.05 : 2.05.001

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000

Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01

LINGKUNGAN HIDUP Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup

Kegiatan

: 1.08 . 01 . 001

Kajian Akademis Pembuatan Raperda Hutan Kota

Lokasi Tujuan Sasaran

: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Rancangan kajian akademis Raperda Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta : RTH Hutan Kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya luas kawasan dan terpeliharanya RTH di Provinsi DKI Jakarta

Tersusunnya Raperda Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

MASUKAN

1.

Dana yang dibutuhkan

200.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersusunnya Raperda Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

1 Raperda

HASIL

1.

Terarahnya pengembangan dan pembangunan RTH Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta

20 tahun

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.21

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1. 2. 3. 4.

200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Biaya lelang perencanaan (SK Gub) Biaya Perencanaan (SK Gub) Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) Biaya Tim Teknis Pendamping (SK Gub)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Jumlah

1 1 1 1

Halaman 1 dari 268

Paket Paket Paket Paket

2,175,000.00 178,000,000.00 1,950,000.00 15,875,000.00

2,175,000.00 178,000,000.00 1,950,000.00 15,875,000.00

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening

Volume Satuan

Uraian 5.

Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub)

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

2,000,000.00

2,000,000.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 102/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jakarta, ...............................................................

DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Pimpinan,

ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 2 dari 268

Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP : 195909241983032004



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 002

Sertifikasi Tanah Milik Pemda


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemda : Kekuatan Hukum Tanah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan Urusan Ketahanan Pangan semakin efesien dan akuntabel

Terlaksananya sertifikasi tanah milik pemerintah daerah

MASUKAN

1.


Rp. 500.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya sertifikasi tanah milik pemerintah daerah

Meningkatnya pengamanan aset

HASIL

1.

Tanah bersertifikat atas nama pemerintah daerah

1 kegiatan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

500,000,000.00 485,500,000.00 485,500,000.00 485,500,000.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikasi (Pergub)

1 Paket



Jumlah

485,500,000.00

485,500,000.00

14,500,000.00

Halaman 3 dari 268


Rekening 5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

Jumlah

3,500,000.00

Pengadaan Alat Tulis Kantor (Kertas HVS, Tonner dll)

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1.

Harga Satuan

3,500,000.00

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

1 Paket

3,500,000.00

3,500,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 250,000.00

Penjilidan Laporan (Fotocopy dan penjilidan)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

750,000.00

250,000.00

Belanja Fotocopy 1.

750,000.00

Foto copy berkas tanah (F4, A3)

5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.

750,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Makanan dan Minuman Rapat (Makan dan snack)

1 Paket

10,000,000.00

10,000,000.00


: Rp

500,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000,000.00

Halaman 4 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 003

Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terkoordinasinya penanganan mengenai pengamanan peredaran hasil hutan lingkup MPU : Instansi terkait

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN

1.

KELUARAN

1.

HASIL

1.

Multi Years

Target Kinerja

Terpadunya pengelolaan pengembangan RTH dan Pengamanan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan oleh berbagai instansi Dana yang dibutuhkan

Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pengelolaan RTH dan Peredaran Hasil Hutan 100.000.000,00

Terlaksananya kegiatan koordinasi pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi MPU Teciptanya jalinan koordinasi yang akurat dan baik antar instasi terkait di wilayah MPU dalam penanganan pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan

50 orang 3 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2.

100,000,000.00 18,400,000.00 18,400,000.00 18,400,000.00

Pembicara Profesional (SK Gub) Pembicara Eselon II (SK Gub)


Jumlah

4 OJ 6 OJ

Halaman 5 dari 268

1,000,000.00 850,000.00

4,000,000.00 5,100,000.00


Rekening 3. 4. 5.

Pembicara Eselon III (SK Gub) Moderator (SK Gub) Honor membuat makalah (SK Gub)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

2 OJ 3 OJ 6 Judul

Harga Satuan 750,000.00 600,000.00 1,000,000.00

15,600,000.00 14,100,000.00

Kertas HVS (A4 70 gram) Kertas HVS (F4 70 gram) Map Folio (Karton Buffalo) Flashdisk (16 GB) Inkjet printer color (HP inkjet PSC1410) Toner printer laserjet (HP laserjet 2200) Kaos lengan panjang (Bahan katun, bertuliskan Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU, Logo DKI) Topi (Bertuliskan Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU) Perlengkapan Peserta (Tas Standar, ballpoint dan block note)

3 3 3 3 1 1 40

rim rim Dus buah buah buah buah

35,000.00 40,000.00 75,000.00 150,000.00 450,000.00 750,000.00 130,000.00

105,000.00 120,000.00 225,000.00 450,000.00 450,000.00 750,000.00 5,200,000.00

40 buah 40 set

50,000.00 120,000.00

2,000,000.00 4,800,000.00

2 buah 2 Set

400,000.00 350,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54

Belanja Jasa Akomodasi 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan


5.2.2.11.02


60,000,000.00 100 Paket

60,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 45 Jilid 5 Jilid

20,000.00 20,000.00

900,000.00 100,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Konsumsi Rapat (Snack, makan dan minum)

100 OH

Jumlah


600,000.00

1,000,000.00

Penjilidan makalah peserta (Spiral soft cover) Penjilidan Laporan (Spiral soft cover)

5.2.2.11

800,000.00 700,000.00

60,000,000.00

Paket Full Board Standar (Hotel)

5.2.2.06

1. 2.

1,500,000.00

Spanduk (Uk. 90cm x 500cm) Cetak Foto (Uk. 4R + Album)

5.2.2.03

1,500,000.00 1,800,000.00 6,000,000.00

81,600,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2.

Jumlah

Halaman 6 dari 268

50,000.00

5,000,000.00

100,000,000.00


Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 7 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 004

Rehab Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya rehab gedung dinas teknis Gunung Sahari : Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,700,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan ketahanan pangan makin efisien dan akuntabel

Tersedianya penunjang operasional kantor SKPD Ketahanan Pangan

MASUKAN

1.


1.700.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya rehab gedung dinas teknis

3 lantai

HASIL

1.

Terehabnya gedung dinas teknis

3 lantai


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.26

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.2.2.20.26.001

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.

1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00

Pengendalian teknis (Pergub)


Jumlah

1 Paket

Halaman 8 dari 268

17,000,000.00

17,000,000.00


Rekening

Uraian 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perencanaan Rehab (Pergub) Pengawasan Rehab (Pergub) Honorarium Pejabat Pengadaan (Pergub) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) Penggandaan dokumen lelang (Fotocopy dan penjilidan) Pelaksanaan Rehab Gedung (Pergub, RAB) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pergub)

Volume Satuan

Harga Satuan

1 1 2 1 3 1 1

32,300,000.00 50,000,000.00 250,000.00 4,350,000.00 1,000,000.00 1,590,900,000.00 1,950,000.00

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket


: Rp

1,700,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,700,000,000.00




32,300,000.00 50,000,000.00 500,000.00 4,350,000.00 3,000,000.00 1,590,900,000.00 1,950,000.00

1,700,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 9 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 01


Kegiatan

: 1.08 . 01 . 005

Penyempurnaan Renstra SKPD


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penyempurnaan Renstra SKPD : Dinas Kelautan dan Pertanian

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan

MASUKAN

1.


terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan Rp 100.000.000,00

KELUARAN

1.

terlaksananya Penyempurnaan Renstra Dinas Kelautan dan Pertanian

1 kegiatan

HASIL

1.

tersusunnya Penyempurnaan Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

1 buku


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 1,550,000.00

Honor tim pengadaan barang dan jasa/lelang (SK Gub)

1 paket

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan


Jumlah

1,550,000.00

1,550,000.00

1,300,000.00 Halaman 10 dari 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honor tim serah terima pekerjaan barang dan jasa (SK Gub)

1 paket

Harga Satuan

Jumlah

1,300,000.00

1,300,000.00

5.2.2


97,150,000.00

5.2.2.11


4,560,000.00

5.2.2.11.02


4,560,000.00

Konsumsi rapat persiapan penyempurnaan renstra (makan dan snack)

5.2.2.21


5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1.

120 box

38,000.00

4,560,000.00

92,590,000.00 92,590,000.00

Penyempurnaan Renstra Dinas Kelautan dan Pertanian (buku renstra)

1 paket

92,590,000.00

92,590,000.00


: Rp

4,560,000.00

Triwulan II

: Rp

95,440,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 11 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 04

LINGKUNGAN HIDUP Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Kegiatan

: 1.08 . 04 . 001

Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah Susun


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah Susun : Lingkungan Rumah Susun

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,550,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Tercapainya rehabilitasi di lingkungan Rumah Susun

2 lokasi rumah susun

MASUKAN

1.

Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan

1.550.000.000

KELUARAN

1.

Terealisasinya penghijauan produktif di lingkungan rumah susun

2 lokasi lingkungan rumah susun

HASIL

1.

Terwujudnya Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah Susun

2 lokasi rumah susun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,550,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

41,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,000,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

4,000,000.00

Honorarium pengadaan barang dan jasa bibit tanaman Rumah susun (SK. Gub)

1 paket

4,000,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan bibit tanaman rumah susun (SK. Gub)


4,000,000.00

3,000,000.00

Halaman 12 dari 268

1 paket

3,000,000.00

3,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4. 5.

Harga Satuan

Jumlah 34,000,000.00 34,000,000.00

Narasumber (SK. Gub) Instruktur (SK. gub) Honor Penyusunan materi (SK. gub) Moderator (SK. Gub) Notulen (SK. Gub)

32 4 8 24 24

JPL JPL Judul OJ OJ

500,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00

16,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2


1,509,000,000.00

5.2.2.01


102,054,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.09

1,000 karung 750 karung

40,000.00 35,000.00

12 Buah

600,000.00

7,200,000.00

3,248,000.00

Kertas HVS (Ukuran Folio) Kertas HVS (Ukuran A4) Tinta printer (warna hitam) Tinta Printer (Berwarna)

6 6 6 2

Rim Rim Buah Buah

40,000.00 38,000.00 300,000.00 490,000.00

10 20 20 20 20 20 20 20

BUah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

500,000.00 150,000.00 50,000.00 30,000.00 50,000.00 55,000.00 15,000.00 150,000.00

2 paket 2 Paket

400,000.00 1,609,000.00

240,000.00 228,000.00 1,800,000.00 980,000.00

15,000,000.00

Belanja Hand sprayer (Bahan standart) Cangkul (bahan besi, lengkap dengan ganggang kayu) Sabit (Bahan besi, dengan gangang kayu) Ember Plastik (Bahan standart) Koret (Besi, Ganggang dari kayu) Embrat (Bahan standart) Corong (Bahan plastik) Garbu (Bahan besi, )

5,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 300,000.00 3,000,000.00

5,618,000.00

Dokumentasi (Cetak dan album Foto) Dekorasi (-)


40,000,000.00 26,250,000.00

7,200,000.00

Cinderamata narasumber (bahan standart)


2,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00 600,000.00 80,000.00 138,000.00 160,000.00 160,000.00

66,250,000.00

Pupuk Kandang sapi untuk lokasi rusun (kotoran sapi, bebas dari material lain) Pupuk Kandang ayam untuk lokasi rusun (kotoran ayam, bersih dari material lain, kemasan karung)

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.16

50,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 2,000.00 3,450.00 4,000.00 4,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.14

Buah Buku buah Buah Buah Buah Buah Buku

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 1.

5.2.2.01.13

40 40 40 40 40 40 40 40

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2.

5.2.2.01.12

4,738,000.00

Tas Peserta pelatihan (Bahan Standart) Binder File (Cover Bahan plastik) Ballpoint (-) Tanda Pengenal Peserta pelatihan (Bahan standart) Map Folio (Bahan Karton) Penggaris (bahan standart) Pinsil (Bahan kayu) Buku Gambar (Bahan Kertas ukuran standart)

Halaman 13 dari 268

800,000.00 3,218,000.00


Rekening 3.

Spanduk (Bahan Flexi)

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.02

Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1.

5.2.2.02.04

400,000.00

1,250,000,000.00 5,000 Tanaman

250,000.00

40 40 40 40 40 40

liter liter Liter Liter karung pak

100,000.00 85,000.00 95,000.00 85,000.00 340,000.00 55,000.00

5,000 Buah 2 Gulung

6,260.00 25,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2.

20,000,000.00 2 Hari

10,000,000.00

5,276,000.00 5,276,000.00 40 Lembar 1 Judul

40,000.00 3,676,000.00

600,000.00

Penjilidan JUKNIS (-) Penjilidan LAPORAN (-)

10 Buku 10 Buku

20,000.00 40,000.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1. 2.

250 Lembar 750 Lembar 6,000 Lembar

160.00 160.00 160.00

40,000.00 120,000.00 960,000.00

11,800,000.00 11,800,000.00

Biaya sewa bus (FULL AC) Biaya kendaraan bak terbuka (-)

2 hari 4 hari



200,000.00 400,000.00

1,120,000.00

Fotocopy JUKNIS (-) Fotocopy LAPORAN (-) Fotocopy MATERI (-)

5.2.2.08

1,600,000.00 3,676,000.00

1,720,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3.

20,000,000.00

6,996,000.00

Cetak sertifikat peserta (bahan standart) Cetak leaflet tatacara pemeliharaan tanaman produktif (Ukuran Folio, Full Colour)

5.2.2.06.02

31,300,000.00 50,000.00

20,000,000.00

sewa tempat pelatihan (akomodasi 2 kali)

5.2.2.06

4,000,000.00 3,400,000.00 3,800,000.00 3,400,000.00 13,600,000.00 2,200,000.00

31,350,000.00

Ajir/Penyangga Tanaman untuk lokasi rusun (bahan bambu) Tali Rafia untuk lokasi rusun (Bahan plastik)

5.2.2.03.54

1,250,000,000.00

30,400,000.00

Bahan Pembenah Tanah (Kemasan 1 liter) Pupuk Cair Organik (kemasan botol) ZPT (Kemasan 1 liter, tidak kedaluwarso) PPC (Kemasan 1 liter, tidak kedaluwarso) Pupuk NPK mutiara 15, 15, 15, (kemasan karung ) Furadan 3 g (kemasan pak)

Belanja Jasa Kantor

1,600,000.00

1,311,750,000.00

Pengadaan Bibit Tanaman Buah buahan untuk rumah susun (Tinggi tanaman 2 - 3 meter)

5.2.2.03

5.2.2.11

Jumlah

Belanja Bahan Percontohan 1. 2.

5.2.2.06.02.002

4 Buah

Harga Satuan

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.02.09

Volume Satuan

Uraian

4,900,000.00 500,000.00

9,800,000.00 2,000,000.00

8,400,000.00 Halaman 14 dari 268


Rekening 5.2.2.11.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2.

5.2.2.13

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1. 2.

8,400,000.00

Belanja Makanan dan Minuman rapat (makan dan snack) Belanja Makanan dan Minuman peserta/petugas (makan dan snack)

40 Buah 40 buah

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.002

Uang Saku / Transport

150,000.00 50,000.00

6,000,000.00 2,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

Uang Saku / Transport (-)

80 OH

5.2.2.21


5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

100,000.00

8,000,000.00

32,000,000.00 32,000,000.00

Belanja jasa konsultasi perencanaan penanaman Rumah susun (-)

1 paket

32,000,000.00


: Rp

32,240,000.00

Triwulan II

: Rp

1,437,758,000.00

Triwulan III

: Rp

80,002,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,550,000,000.00




32,000,000.00

1,550,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


4,200,000.00 4,200,000.00

8,000,000.00

Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) Topi Lapangan (berlogo DKI)

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

1.

35,000.00 35,000.00

8,000,000.00

5.2.2.17

1.

120 boks 120 boks

Halaman 15 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 04


Kegiatan

: 1.08 . 04 . 002

Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Arboretum dan Ekowisata


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan Arboretum dan Ekowisata dengan sistem guludan : RTH Mangrove

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,200,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya luasan pemulihan kerusakan terumbu karang dan mangrove

Rehabilitasi mangrove 2.000 Pohon

MASUKAN

1.


4.200.000.000,00

KELUARAN

1.

150 guludan

HASIL

1.

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan hutan angke kapuk dengan sistem guludan Meningkatnya tutupan hijau mangrove di kawasan mangrove angke kapuk

5 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.29

Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman

5.2.3.29.07

Belanja Modal Pengadaan Tanaman Khusus / Langka

4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 73,550,000.00

Persiapan 1. 2.

Biaya Perencanaan (SK Gub) Biaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub)


Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 16 dari 268

72,000,000.00 1,550,000.00

72,000,000.00 1,550,000.00


Volume Satuan

Harga Satuan

Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [05190202999] Biaya Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Arboretum dan Ekowisata (Vegetasi mangrove dengan berbagai model penanaman) [05190202999] Administrasi

1 Paket 1 Paket

4,975,000.00 3,962,350,000.00

4,975,000.00 3,962,350,000.00

1. 2. 3. 4.

1 1 1 1

113,000,000.00 2,175,000.00 1,950,000.00 42,000,000.00

113,000,000.00 2,175,000.00 1,950,000.00 42,000,000.00

Rekening

Uraian

3,967,325,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Biaya Pengawasan (SK Gub) Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub)

159,125,000.00 Paket Paket Paket Paket


: Rp

4,200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,200,000,000.00




4,200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 17 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 04


Kegiatan

: 1.08 . 04 . 003

Rehabilitasi Ekosistem Laut


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Rehabilitasi Ekosistem Laut : Ekosistem Laut

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,260,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem laut

Tersedianya fish shelter dan bertambahnya fishing ground nelayan

MASUKAN

1.

dana yang dibutuhkan

Rp. 4.260.000.000

KELUARAN

1.

terealisasinya dan terlaksananya kegiatan

1 kegiatan

HASIL

1.

bertambahnya kawasan konservasi

1 Kawasan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

4,260,000,000.00 28,000,000.00 20,000,000.00 8,000,000.00

Pengendali Teknis (SK Gubernur)

1 Paket

8,000,000.00


8,000,000.00

6,000,000.00

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur)


Jumlah

1 Paket

Halaman 18 dari 268

250,000.00

250,000.00


Rekening 2. 3. 4. 5.

5.2.1.01.03

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) honor tim pengadaan barang dan jasa pembuatan film dokumenter (SK Gubernur) Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) honor tim pengadaan barang dan jasa sewa mobilitas air (SK Gubernur)

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.


5.2.2.01


5.2.2.01.01


250,000.00 250,000.00 5,000,000.00 250,000.00

1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket

500,000.00 500,000.00 500,000.00 4,000,000.00 500,000.00

500,000.00

1,025,000.00

ATK kegiatan (Kertas F4 dan A4, mark note, map dll)

1 Paket

1,025,000.00

5 Paket

500,000.00

50 Orang

150,000.00

2 Paket 4 Buah 1 Paket

500,000.00 250,000.00 21,000,000.00

Belanja Bahan Baku Bangunan 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


4,050,000,000.00 1 Paket

4,050,000,000.00

4,050,000,000.00

1,900,000.00 1,900,000.00 1,750,000.00

Jilid Laporan (Soft Cover/Spiral) Modul Peserta (Standar )

10 Buku 50 Buku

Belanja Fotocopy


1,000,000.00 1,000,000.00 21,000,000.00

4,050,000,000.00

Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (ukuran 2,2 m x 2,2 m ; bentuk kubus)

5.2.2.06

7,500,000.00

23,000,000.00

Dokumentasi (Album Foto 10 Sheet, Foto 4R) Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) Pembuatan Film Dokumenter (SK Gubernur)

5.2.2.02.01

2,500,000.00

7,500,000.00

Perlengkapan Peserta (ATK Peserta, Tas, Kaos)


1,025,000.00

2,500,000.00

Penggandaan Dokumen Tender (Standar )

5.2.2.02

8,000,000.00

34,025,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3.

500,000.00 500,000.00 500,000.00 4,000,000.00 500,000.00

4,232,000,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

250,000.00 250,000.00 5,000,000.00 250,000.00

8,000,000.00 16 JPL

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.

5.2.2.06.02.002


8,000,000.00

Honor Narasumber Sosialisasi (SK Gubernur)

5.2.2

5.2.2.01.16

1 1 1 1

Jumlah

6,000,000.00

Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pembuatan Film Dokumenter (SK Gubernur) Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pembuatan dan penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) honor tim pengadaan barang dan jasa sewa mobilitas air (SK Gubernur)

5.2.1.02

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

50,000.00 25,000.00

500,000.00 1,250,000.00

150,000.00 Halaman 19 dari 268


Rekening 1.

Penggandaan materi (Standar )

5.2.2.07

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat 1.


5.2.2.08.02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

200.00

5,000,000.00 10 kamar

500,000.00

5.2.2.17.04

Biaya Diklat Kepemimpinan

5.2.2.17.04.002

Biaya Uang Saku / Transport 1.

20,000,000.00 2 Trip

10,000,000.00


5.2.2.21.01

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.

875,000.00 25 Box

35,000.00

120 Orang 200 Orang

35,000.00 35,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 100 OH

100,000.00

10,000,000.00

99,000,000.00 33,000,000.00

Survey Lokasi Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur)

1 Paket

33,000,000.00

33,000,000.00

33,000,000.00

Perencanan dan Pembuatan Fish Shelter (SK Gubernur)

1 Paket

33,000,000.00

1 Paket

33,000,000.00

33,000,000.00

33,000,000.00

Pengawasan Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur)

Jumlah


4,200,000.00 7,000,000.00

10,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.

875,000.00

11,200,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.

20,000,000.00

12,075,000.00

Uang Saku Peserta (SK Gubernur)

5.2.2.21

5,000,000.00

20,000,000.00

Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (Makan dan snack dll) Konsumsi Peserta (Makan dan snack )


150,000.00

5,000,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan snack dll)

5.2.2.17

5.2.2.21.04

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2.

5.2.2.21.02

Harga Satuan

5,000,000.00

Sewa Kapal Cepat (Standar)

5.2.2.11

1.

750 Lembar

Penginapan Panitia dan Narasumber (Standar Pulau)

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 20 dari 268

33,000,000.00

4,260,000,000.00



: Rp

4,187,525,000.00

Triwulan II

: Rp

64,325,000.00

Triwulan III

: Rp

8,150,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,260,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 21 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 04


Kegiatan

: 1.08 . 04 . 004

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Rehabilitasi Ekosistem Pesisir : Ekosistem Pesisir

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,240,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem pesisir

terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir di teluk jakarta

MASUKAN

1.


Rp. 1.240.000.000

KELUARAN

1.

terlaksananya kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir

1 kegiatan

HASIL

1.

bertambahnya kawasan ekosistem pesisir

1 Kawasan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3.

1,240,000,000.00 17,220,000.00 10,220,000.00 5,500,000.00

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Media Rehabilitasi Mangrove (SK Gubernur)


Jumlah

Halaman 22 dari 268

1 Paket 1 Paket 1 Paket

250,000.00 250,000.00 5,000,000.00

250,000.00 250,000.00 5,000,000.00



Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


500,000.00

11,875,000.00 875,000.00

ATK kegiatan (Kertas F4 dan A4, mark note, map, tinta dll)

1 Paket

875,000.00

1 Paket

1,500,000.00

50 Orang

150,000.00

2 Paket 4 Buah

500,000.00 250,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,149,175,000.00 1 Paket

1,149,175,000.00

1,900,000.00 1,750,000.00

Jilid Laporan (Soft Cover) Modul Peserta (Dokumen)

10 Buku 50 Buku

50,000.00 25,000.00


5.2.2.11.02


750 Lembar

200.00

150,000.00

4,830,000.00 1,330,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack)

38 Box

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia


500,000.00 1,250,000.00

150,000.00

Penggandaan Laporan (SK Gubernur)

5.2.2.11

1,149,175,000.00

1,900,000.00

Belanja Fotocopy 1.

1,000,000.00 1,000,000.00

1,149,175,000.00

Pengadaan Media Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Pengadaan media rehabilitasi)

5.2.2.06

7,500,000.00

2,000,000.00

Dokumentasi (Album 10 sheet, Foto 4R) Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour)

5.2.2.02.01

1,500,000.00

7,500,000.00

Perlengkapan Peserta (ATK Peserta, Tas, Kaos)


875,000.00

1,500,000.00

Penggandaan dokumen tender (SK Gubernur)

5.2.2.02

7,000,000.00

1,222,780,000.00


500,000.00 500,000.00 3,720,000.00

7,000,000.00 14 JPL


5.2.2.11.04

500,000.00 500,000.00 3,720,000.00


5.2.2.06.02.002


7,000,000.00


5.2.2

5.2.2.01.16

Jumlah 4,720,000.00

Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengadaan Media Rehabilitasi Mangrove (SK Gubernur)

5.2.1.02

5.2.2.01.09

Harga Satuan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3.

5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

35,000.00

1,330,000.00

3,500,000.00 Halaman 23 dari 268


Rekening 1.

Konsumsi Peserta Sosialisasi (Makan dan snack dll)

100 Orang

5.2.2.17


5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

5.2.2.17.01.002

Uang Saku / Transport 1.

Jumlah

35,000.00

3,500,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00


5.2.2.21.02


Harga Satuan

10,000,000.00


5.2.2.21

5.2.2.21.04

Volume Satuan

Uraian

100 OH

100,000.00

10,000,000.00

45,000,000.00 22,500,000.00

Perencanaan Pengadaan Media Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Pesisir (SK Gubernur)

1 Paket

22,500,000.00

22,500,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.

22,500,000.00

Pengawasan Pengadaan Media Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (SK Gubernur)

1 Paket

22,500,000.00


: Rp

1,202,050,000.00

Triwulan II

: Rp

31,080,000.00

Triwulan III

: Rp

6,870,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,240,000,000.00




1,240,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


22,500,000.00

Halaman 24 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 04


Kegiatan

: 1.08 . 04 . 005

Pemberdayaan Penghijauan Permukiman


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan produktif : Penghijauan di lingkungan pemukiman

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan di sekitar Pemukiman

Terwujudnya penghijauan di lingkungan pemukiman

MASUKAN

1.

Tersedianya Dana yang diperlukan

1.000.000.000

KELUARAN

1.

Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam penghijauan lingkungan pemukiman

2 Wilayah

HASIL

1.

Meningkatnya penghijauan di lingkungan sekitar pemukiman

2 wilayah


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,000,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

41,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,000,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

4,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa bibit tanaman (SK. Gub)

1 Paket

4,000,000.00


Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan pengadaan bibit tanaman (SK. Gub)


4,000,000.00

3,000,000.00

Halaman 25 dari 268

1 Paket

3,000,000.00

3,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Harga Satuan

Jumlah 34,000,000.00 34,000,000.00

Narasumber (SK. Gub) Instruktur lapangan (SK. Gub) Honor Penyusunan materi (SK. Gub.) Moderator (SK. Gub) Notulen (SK. Gub.)

32 4 8 24 24

JPL JPL judul OJ OJ

500,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00

16,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2


959,000,000.00

5.2.2.01


64,636,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

500 karung 250 karung

40,000.00 35,000.00

12 Buah

600,000.00

7,200,000.00

3,248,000.00

Kertas HVS (Uk. Folio) Kertas HVS (Uk. A4) Tinta Printer ( warna Hitam) Tinta Printer (Berwarna)

6 6 6 2

Rim Rim Buah Buah

40,000.00 38,000.00 300,000.00 490,000.00

10 20 20 20 20 20 20 20

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

500,000.00 150,000.00 50,000.00 30,000.00 50,000.00 55,000.00 15,000.00 150,000.00

240,000.00 228,000.00 1,800,000.00 980,000.00

15,000,000.00

Belanja hand sprayer (bahan standart) Cangkul lengkap dengan ganggang kayu (bahan besi, ganggang kayu) Sabit lengkap dengan ganggang kayu (besi, ganggang kayu) Ember Plastik (setara lion stars) Koret (bahan besi, ganggang kayu) Embrat (bahan standart) Corong (Bahan plastik) Garbu (ganggang bahan standart)

5,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 300,000.00 3,000,000.00

5,700,000.00

Dokumentasi ((Cetak dan album foto)) Dekorasi (-)


20,000,000.00 8,750,000.00

7,200,000.00

Cinderamata/Souvenir Nara Sumber dan Moderator (Bahan Acrylic)


2,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00 600,000.00 80,000.00 138,000.00 160,000.00 160,000.00

28,750,000.00

Pupuk Kandang sapi (kotoran sapi, bebas dari material, bersih, kemasan karung) Pupuk Kandang ayam (kotoran ayam, bebas dari material, bersih, kemasan karung )

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5.2.2.01.16

50,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 2,000.00 3,450.00 4,000.00 4,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.14

Buah Buku Buah Buah Buah Buah Buah Buku


5.2.2.01.13

40 40 40 40 40 40 40 40


5.2.2.01.12

4,738,000.00

Tas peserta pelatihan (bahan standart) Binder File (Cover bahan plastik) Ballpoint (-) Tanda Pengenal Peserta Pelatihan (Bahan plastik) Map Folio (bahan kertas ) Penggaris (bahan standart) Pinsil (Bahan kayu) Buku Gambar (ukuran standart)

2 set 2 PAKET

Halaman 26 dari 268

400,000.00 1,650,000.00

800,000.00 3,300,000.00


Rekening 3.

Spanduk (Bahan Flexi)

5.2.2.02


5.2.2.02.02


5.2.2.02.04

400,000.00

760,000,000.00 3,040 Tanaman

250,000.00

40 40 40 40 40 40

Liter Liter Liter Liter karung pak

100,000.00 85,000.00 95,000.00 85,000.00 340,000.00 55,000.00

3,040 Buah 2 Gulung

6,190.00 16,200.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


20,000,000.00 2 Hari

10,000,000.00

5,194,000.00 5,194,000.00 40 Lembar 1 Judul

40,000.00 3,594,000.00

600,000.00

Penjilidan JUKNIS (Soft Cover) Penjilidan LAPORAN (Hard Cover)

10 BUKU 10 Buku

20,000.00 40,000.00


5.2.2.08.01


250 Lembar 750 Lembar 6,000 Lembar

160.00 160.00 160.00

40,000.00 120,000.00 960,000.00

11,800,000.00 11,800,000.00

Sewa bus (FULL AC) Biaya kendaraan bak terbuka (-)

2 Hari 4 Hari



200,000.00 400,000.00

1,120,000.00

Fotocopy JUKNIS (-) Fotocopy LAPORAN (-) Fotocopy MATERI (-)

5.2.2.08

1,600,000.00 3,594,000.00

1,720,000.00


20,000,000.00

6,914,000.00

Cetak sertifikat peserta (bahan standart) Cetak leaflet (Ukuran Folio, Full colour)

5.2.2.06.02

18,817,600.00 32,400.00

20,000,000.00

Akomodasi Peserta Pelatihan (Hotel)

5.2.2.06

4,000,000.00 3,400,000.00 3,800,000.00 3,400,000.00 13,600,000.00 2,200,000.00

18,850,000.00

Ajir/Penyangga Tanaman untuk lokasi pemukiman (bahan bambu) Tali Rafia (Bahan plastik)

5.2.2.03.54

760,000,000.00

30,400,000.00

Bahan pembenah tanah (Kemasan 1 liter) Pupuk Cair Organik ((Kemasan Botol 1 liter, Tidak Kadaluarsa) Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) (Kemasan Botol 1 liter, Asli, Tidak Kadaluarsa) PPC (Kemasan Botol 1 liter, Asli, Tidak Kadaluarsa) Pupuk NPK mutiara 15, 15, 15, kemasan 50 kg (kemasan karung ) Furadan 3 g, (kemasan 2 kg)

Belanja Jasa Kantor

1,600,000.00

809,250,000.00

Pengadaan Bibit tanaman buah buahan (Tinggi tanaman 2- 3 meter)

5.2.2.03

5.2.2.11

Jumlah

Belanja Bahan Percontohan 1. 2.

5.2.2.06.02.002

4 buah

Harga Satuan

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.02.09

Volume Satuan

Uraian

4,900,000.00 500,000.00

9,800,000.00 2,000,000.00

8,400,000.00 Halaman 27 dari 268



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

4,200,000.00

Belanja Makanan dan Minuman rapat (makan dan snack)

120 boks

35,000.00

4,200,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

Belanja Makanan dan Minuman peserta/petugas (makan dan snack)

5.2.2.13


5.2.2.13.01


4,200,000.00

40 Buah 40 Buah

5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


150,000.00 50,000.00

6,000,000.00 2,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00

Uang Saku / Transport (SK. Gub)

5.2.2.21


5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

80 OH

100,000.00

8,000,000.00

22,000,000.00 22,000,000.00

Jasa konsultasi perencanaan penanaman (-)

1 PAKET

22,000,000.00


: Rp

22,240,000.00

Triwulan II

: Rp

897,237,000.00

Triwulan III

: Rp

80,523,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00




22,000,000.00

1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


4,200,000.00

8,000,000.00

Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) Topi Lapangan (berlogo DKI) (berlogo DKI)


1.

35,000.00

8,000,000.00

5.2.2.17

1.

120 boks

Halaman 28 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07

LINGKUNGAN HIDUP Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau

Kegiatan

: 1.08 . 07 . 002

Pengadaan lahan untuk pengembangan hutan kota di Jakarta Timur


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan lahan untuk pengembangan hutan kota di Jakarta Timur : Hutan Kota Jakarta Timur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 19,200,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau

Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 Ha

MASUKAN

1.


19.200.000.000,00

KELUARAN

1.

Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta

21.300 M2

HASIL

1.

Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta

21.300 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01.24

Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian

19,200,000,000.00 19,200,000,000.00 19,200,000,000.00 19,200,000,000.00 576,000,000.00

Persiapan 1. 2.

Honor Panitia (SK Gub) Biaya Operasional (SK Gub)


Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 29 dari 268

192,000,000.00 384,000,000.00

192,000,000.00 384,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

18,432,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Biaya Pelaksanaan Pembebasan Lahan [01010301015]

1 Paket

18,432,000,000.00

18,432,000,000.00

1 Paket

192,000,000.00

192,000,000.00

192,000,000.00

Administrasi 1.

Biaya Administrasi (SK Gub)


: Rp

19,200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

19,200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


19,200,000,000.00

Halaman 30 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 005

Pemeliharaan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan penataan dan pemeliharaan tanaman di hutan kota Provinsi DKI Jakarta : Pohon pelindung

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terkendalinya kawasan RTH di Provinsi DKI Jakarta

Terpelihara dan terkendalinya kawasan hutan kota dan hutan mangrove di wilayah Provinsi DKI Jakarta 2.300.000.000,00

MASUKAN

1.


KELUARAN

1.

HASIL

1.

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Terjaganya kestabilan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah DKI Jakarta

10 lokasi 1 tahun


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Harga Satuan

Jumlah 2,300,000,000.00

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.32

Belanja Pemeliharan Taman dan Jalur Hijau

2,300,000,000.00

5.2.2.20.32.002

Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau

2,300,000,000.00


2,300,000,000.00 2,300,000,000.00

Halaman 31 dari 268


Rekening

Uraian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Biaya Perencanaan (SK Gub) Biaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) Biaya Pelaksanaan Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota dan Ekowisata mangrove Biaya Pengawasan (SK Gub) Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub)

Volume Satuan

Harga Satuan

1 1 1 1 1 1 1 1

44,850,000.00 250,000.00 4,350,000.00 2,155,050,000.00 69,000,000.00 1,550,000.00 1,950,000.00 23,000,000.00

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket


: Rp

2,300,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,300,000,000.00




44,850,000.00 250,000.00 4,350,000.00 2,155,050,000.00 69,000,000.00 1,550,000.00 1,950,000.00 23,000,000.00

2,300,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 32 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 006

Pemeliharaan Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat


: 30204 Kelurahan Srengseng : Terlaksananya kegiatan penataan dan pemeliharaan di hutan kota Provinsi DKI Jakarta : Pohon pelindung

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terkendalinya kawasan RTH di Provinsi DKI Jakarta

Terpelihara dan terkendalinya kawasan Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat

MASUKAN

1.


1.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat

500 meter

HASIL

1.

Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya kawasan ruang terbuka hijau

1 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 1,000,000,000.00

5.2.2


1,000,000,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

187,200,000.00

5.2.2.03.12

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1.

5.2.2.20

187,200,000.00

Upah Petugas Kebersihan (SK Gub)

72 OB



2,600,000.00

187,200,000.00

812,800,000.00

Halaman 33 dari 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.20.32


5.2.2.20.32.002

Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Harga Satuan

812,800,000.00 812,800,000.00

Biaya Perencanaan (SK Gub) Biaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) Biaya Pelaksanaan Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat Biaya Pengawasan (SK Gub) Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub)

1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

16,500,000.00 250,000.00 3,425,000.00 757,425,000.00 25,000,000.00 250,000.00 1,950,000.00 8,000,000.00


: Rp

1,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00




16,500,000.00 250,000.00 3,425,000.00 757,425,000.00 25,000,000.00 250,000.00 1,950,000.00 8,000,000.00

1,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 34 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 007


Lanjutan Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Jl. Gintung Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (luas 20,000 M2) : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Lanjutan Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Jl. Gintung Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta : RTH Hutan Kota Jagakarsa Jakarta Selatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 23,000,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


23.000.000.000,00

KELUARAN

1.


20.000 M2

HASIL

1.


20.000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


23,000,000,000.00 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00 690,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 35 dari 268

230,000,000.00 460,000,000.00

230,000,000.00 460,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

22,080,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 Paket

22,080,000,000.00

22,080,000,000.00

1 Paket

230,000,000.00

230,000,000.00

230,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

23,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

23,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


23,000,000,000.00

Halaman 36 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 008

Pembebasan Lahan Untuk Hutan Kota Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (luas 8,500 M2)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Hutan Kota Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (luas 8,500 M2) : RTH Hutan kota Jagakarsa Jakarta Selatan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 8,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


8.000.000.000,00

KELUARAN

1.


8.500 M2

HASIL

1.


8.500 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 240,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 37 dari 268

80,000,000.00 160,000,000.00

80,000,000.00 160,000,000.00


Rekening

Uraian

Volume Satuan

Harga Satuan

1 Paket

7,680,000,000.00

7,680,000,000.00

1 Paket

80,000,000.00

80,000,000.00

7,680,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


80,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

8,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

8,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


8,000,000,000.00

Halaman 38 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 009

Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat (luas 5,300 M2)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat (luas 5,300 : RTH Hutan Kota Cengkareng Jakarta Barat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Belas Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


15.000.000.000,00

KELUARAN

1.


5.300 M2

HASIL

1.


5.300 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 450,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 39 dari 268

150,000,000.00 300,000,000.00

150,000,000.00 300,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

14,400,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 Paket

14,400,000,000.00

14,400,000,000.00

1 Paket

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

15,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

15,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


15,000,000,000.00

Halaman 40 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 010

Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kec. Cipayung - Jakarta Timur (luas 20,000 M2)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kec. Cipayung - Jakarta Timur (luas 20,000 M2) : RTH Hutan Kota Jakarta Timur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


15.000.000.000,00

KELUARAN

1.


20.000 M2

HASIL

1.


20.000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 450,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 41 dari 268

150,000,000.00 300,000,000.00

150,000,000.00 300,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

14,400,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 Paket

14,400,000,000.00

14,400,000,000.00

1 Paket

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

15,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

15,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


15,000,000,000.00

Halaman 42 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 012

Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota di Jakarta Barat


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota di Jakarta Barat : Hutan Kota di Jakarta Barat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 158,000,000,000.

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


158.000.000.000,00

KELUARAN

1.


61.700 M2

HASIL

1.


61.700 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


158,000,000,000.00 158,000,000,000.00 158,000,000,000.00 158,000,000,000.00 4,740,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 43 dari 268

1,580,000,000.00 3,160,000,000.00

1,580,000,000.00 3,160,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

151,680,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Biaya pelaksanaan pembebasan lahan [01010301015]

1 Paket

151,680,000,000.00

151,680,000,000.00

1 Paket

1,580,000,000.00

1,580,000,000.00

1,580,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

158,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

158,000,000,000.00




158,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 44 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 014

Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota Kembangan Utara


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pembangunan Jalan setapak, gedung kantor dan tempat parkir : RTH Hutan Kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 800,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Delapan Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Terpelihara dan terkendalinya kawasan Hutan Kota seluas 360 Ha

MASUKAN

1.


800.000.000,00

KELUARAN

1.

Meningkatnya kualitas sarana di Hutan Kota Kembangan Utara

200 m

HASIL

1.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Hutan Kota Kembangan Utara

5 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan

5.2.3.26.21

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman

800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 16,750,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 45 dari 268

16,500,000.00 250,000.00

16,500,000.00 250,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 748,050,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] Biaya Pelaksanaan pembangunan dan penyempurnaan sarana hutan kota Kembangan Utara [03110109999]

1 Paket 1 Paket

3,425,000.00 744,625,000.00

3,425,000.00 744,625,000.00

25,000,000.00 250,000.00 1,950,000.00 8,000,000.00

25,000,000.00 250,000.00 1,950,000.00 8,000,000.00

35,200,000.00

Administrasi 1. 2. 3. 4.


1 1 1 1



: Rp

800,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

800,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


800,000,000.00

Halaman 46 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 015

Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota Pondok Labu


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota Pondok Labu : RTH Hutan Kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 800,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


800.000.000,00

KELUARAN

1.

Meningkatnya kualitas sarana di Hutan Kota Pondok Labu

200 m

HASIL

1.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Hutan Kota Pondok Labu

5 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.21


800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 16,750,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 47 dari 268

16,500,000.00 250,000.00

16,500,000.00 250,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 748,050,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] Biaya Pelaksanaan pembangunan dan penyempurnaan sarana hutan kota Pondok Labu [03110109999]

1 Paket 1 Paket

3,425,000.00 744,625,000.00

3,425,000.00 744,625,000.00

25,000,000.00 250,000.00 1,950,000.00 8,000,000.00

25,000,000.00 250,000.00 1,950,000.00 8,000,000.00

35,200,000.00



1 1 1 1



: Rp

800,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

800,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


800,000,000.00

Halaman 48 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 016

Pembangunan sarana Hutan Kota Munjul


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terbangunnya sarana hutan kota munjul : RTH Hutan Kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,300,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


2.300.000.000,00

KELUARAN

1.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Hutan Kota Munjul

500 meter

HASIL

1.

Meningkatnya kondisi lingkungan dan kenyamanan melalui peningkatan sarana di Hutan Kota Munjul

5 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.21


2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 46,000,000.00

Persiapan 1.

Biaya Perencanaan (SK Gub)


Jumlah

1 Paket

Halaman 49 dari 268

45,750,000.00

45,750,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2.

Biaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub)

1 Paket

Harga Satuan 250,000.00

250,000.00 2,159,500,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Jumlah

Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] Biaya Pelaksanaan Pembangunan Sarana Hutan Kota Munjul [03110109999]

1 Paket 1 Paket

4,350,000.00 2,155,150,000.00

4,350,000.00 2,155,150,000.00

68,000,000.00 1,550,000.00 1,950,000.00 23,000,000.00

68,000,000.00 1,550,000.00 1,950,000.00 23,000,000.00

94,500,000.00



1 1 1 1



: Rp

2,300,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,300,000,000.00

Halaman 50 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 017

Pembangunan sarana hutan kota Semper, Jakarta Utara


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terbangunnya Pagar pengaman dan gedung kantor hutan kota Semper : RTH Hutan Kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,000,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


5.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Meningkatnya kualitas sarana di Hutan Kota Semper Jakarta Utara

500 meter

HASIL

1.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Hutan Kota Semper Jakarta Utara

5 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.21


5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 99,550,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 51 dari 268

98,000,000.00 1,550,000.00

98,000,000.00 1,550,000.00


Rekening

Uraian

Volume Satuan

Harga Satuan

1 Paket 1 Paket

4,975,000.00 4,724,575,000.00

4,975,000.00 4,724,575,000.00

116,775,000.00 2,175,000.00 1,950,000.00 50,000,000.00

116,775,000.00 2,175,000.00 1,950,000.00 50,000,000.00

4,729,550,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Jumlah

Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] Biaya Pelaksanaan Pembangunan Sarana Hutan Kota Semper Timur Jakarta Utara [03110109999]

170,900,000.00



1 1 1 1



: Rp

5,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


5,000,000,000.00

Halaman 52 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 018

Pembuatan Sarana Pengamanan Hasil Pembebasan Lahan Tahun 2012


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pembangunan pagar pengaman hutan kota hasil pembebasan tahun 2012 : RTH Hutan Kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 6,000,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


6.000.000.000,00

KELUARAN

1.

3 lokasi

HASIL

1.

Terlaksananya kegiatan pemagaran dan sarana lainnya di RTH Hasil Pembebasan Lahan Tahun 2012 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di RTH Hasil Pembebasan Lahan Tahun 2012

5 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.21


6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 119,775,000.00

Persiapan 1.



Jumlah

1 Paket

Halaman 53 dari 268

117,600,000.00

117,600,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2.


1 Paket

Harga Satuan 2,175,000.00

2,175,000.00 5,675,700,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Jumlah

Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] Biaya Pelaksanaan Pembuatan Sarana Pengamanan Hasil Pembebasan Lahan Tahun 2012 [03110109999]

1 Paket 1 Paket

5,600,000.00 5,670,100,000.00

5,600,000.00 5,670,100,000.00

140,400,000.00 2,175,000.00 1,950,000.00 60,000,000.00

140,400,000.00 2,175,000.00 1,950,000.00 60,000,000.00

204,525,000.00



1 1 1 1



: Rp

6,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

6,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


6,000,000,000.00

Halaman 54 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 019

Pengadaan Sarana dan Prasarana Hutan Kota


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana hutan kota : Hutan Kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,000,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup

Meningkatnya sarana dan prasarana SKPD urusan lingkungan hidup

MASUKAN

1.


1.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Hutan Kota

10 lokasi

HASIL

1.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di Hutan Kota

10 lokasi


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

1,000,000,000.00 17,625,000.00 17,625,000.00 9,825,000.00

Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub)

1 paket

9,825,000.00


9,825,000.00

7,800,000.00

Honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Kegiatan (SK Gub)


Jumlah

1 paket

Halaman 55 dari 268

7,800,000.00

7,800,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.11

Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1.

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

89,865,000.00 89,865,000.00 14,000,000.00

Kipas angin (Wall Fan 14")

20 buah

700,000.00

Belanja Perkakas Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jumlah

14,000,000.00

75,865,000.00

Cangkul (bahan besi, gagang kayu) Garpu cangkrang (bahan besi, gagang kayu) Parang (bahan besi, gagang kayu) Sabit (bahan besi, gagang kayu) Safety helmet (standar) Sarung tangan (bahan karet) Mop pel set (bahan kain, gagang alumunium) Sapu lidi tangkai (standar) Keset lantai (standar) Sepatu Boot (standar) Biaya pengendalian teknis (SK Gub)

80 80 80 80 80 100 100 200 100 100 1

buah buah buah buah buah set buah buah buah pasang paket

100,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 75,000.00 25,000.00 75,000.00 175,000.00 1,365,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 7,500,000.00 5,000,000.00 7,500,000.00 17,500,000.00 1,365,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

892,510,000.00

5.2.3.02

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

72,000,000.00

5.2.3.02.11

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset)

72,000,000.00 72,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Mesin generator set (2.5 KVA, 4 tak, air-cooled, 220 V/a Phase, 6.5 HP) [02020304999]

5.2.3.08

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel

5.2.3.08.15

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong

6 buah

12,000,000.00

136,350,000.00 136,350,000.00 136,350,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Mesin Chain Saw (bensin, 2 tak, 5.3 HP, 72.2 cc) [02090139072] Biaya pengendalian teknis (SK Gub) [02090139072]

15 buah 1 paket

5.2.3.09

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

5.2.3.09.07

Belanja Modal Pengadaan Alat Pertamanan

9,000,000.00 1,350,000.00

347,220,000.00 347,220,000.00

Gerobak Sampah 2 roda (140x80x100, plat seng 1 mm, ram besi, besi pipa 1¼", besi siku 4x4) [02050101999] Mesin Pengolah Sampah (Composting) [02050101000] Mesin potong rumput gendong (Bensin, 2 tak, 32 cc) [02050101000] Mesin pompa /sedot air (bensin, 4 tak, 5.5 HP, 163 cc) [02050101999] Selang mesin sedot/pompa air (kain polyester dibungkus PVC, uk. 2", 100 m) [02050101999] Tong Sampah (2 pilah, bahan fiberglass, Kap. 80 L, tiang besi 2", tiang pindah) [02050101999] Tangga Fiberglass Extension Ladder (bahan fiberglass+alumunium, uk. 5-10 m, max 150 Kg) [02050101999]


135,000,000.00 1,350,000.00

347,220,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

72,000,000.00

Halaman 56 dari 268

20 1 15 5 10 100 6

buah buah buah buah roll buah buah

3,125,000.00 18,750,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 5,000,000.00

62,500,000.00 18,750,000.00 37,500,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 160,000,000.00 30,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 8.

Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) [02050101999]

1 paket


Jumlah 3,470,000.00

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

121,200,000.00

5.2.3.11.02

Belanja Modal Pengadaan Almari

81,200,000.00 81,200,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4.

5.2.3.11.04

Lemari arsip (pintu sliding, 4 rak) [02060104999] Lemari Arsip (pintu sliding berkaca, 3 rak) [02060104999] Rak (rangka bahan besi siku) [02060104999] Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) [02060104999]

10 10 10 1

buah buah buah paket

3,200,000.00 3,300,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

40,000,000.00 40,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Filling Kabinet 4 laci (bahan plat besi, sliding) [02060104004]

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

20 buah

2,000,000.00

5.2.3.12.04

39,000,000.00 39,000,000.00

Komputer dekstop / PC (2,60 GHz, 2GB DDR, 500GB Harddisk, 19" LCD Monitor) [02060302999]

6 set

6,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Printer

39,000,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00

Pelaksanaan 1.

40,000,000.00

48,000,000.00

Pelaksanaan 1.

32,000,000.00 33,000,000.00 15,000,000.00 1,200,000.00

Printer Inkjet (Black/Color Multifunction, Print speed 29 ppm/23 ppm) [02090404004]

6 buah

1,500,000.00

9,000,000.00

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

167,740,000.00

5.2.3.13.01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

60,000,000.00 60,000,000.00

Pelaksanaan 1.

5.2.3.13.04

Meja kerja 1/2 biro (single pedestal) [02060401999]

20 buah

3,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

71,740,000.00 71,740,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

5.2.3.13.08

Kursi kerja (PU arm rest, oscar/fabric) [02060403999] Kursi susun [02060403999] Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) [02060403999]

40 buah 126 buah 1 paket

650,000.00 350,000.00 1,640,000.00

Belanja Modal Pengadaan Sofa

36,000,000.00

Meja dan kursi tamu (1 set) [02060201049]

6 set

Jumlah


26,000,000.00 44,100,000.00 1,640,000.00

36,000,000.00

Pelaksanaan 1.

60,000,000.00

Halaman 57 dari 268

6,000,000.00

36,000,000.00

1,000,000,000.00



: Rp

1,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,000,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 58 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 023

Pembebasan Lahan untuk RTH Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peningkatan luasan RTH hutan kota di DKI Jakarta : Penambahan luasan RTH hutan kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 7,200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


7.200.000.000,00

KELUARAN

1.


8.000 M2

HASIL

1.


8.000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


7,200,000,000.00 7,200,000,000.00 7,200,000,000.00 7,200,000,000.00 216,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 59 dari 268

72,000,000.00 144,000,000.00

72,000,000.00 144,000,000.00


Rekening

Uraian

Volume Satuan

Harga Satuan

1 paket

6,912,000,000.00

6,912,000,000.00

1 paket

72,000,000.00

72,000,000.00

6,912,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


72,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

7,200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

7,200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


7,200,000,000.00

Halaman 60 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 024

Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Jl. Muara, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : peningkatan luasan RTH hutan kota di DKI Jakarta : Penambahan luasan RTH hutan kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 28,500,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


28.500.000.000,00

KELUARAN

1.


21.000 M2

HASIL

1.


21.000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


28,500,000,000.00 28,500,000,000.00 28,500,000,000.00 28,500,000,000.00 855,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 61 dari 268

285,000,000.00 570,000,000.00

285,000,000.00 570,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

27,360,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 paket

27,360,000,000.00

27,360,000,000.00

1 paket

285,000,000.00

285,000,000.00

285,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

28,500,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

28,500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


28,500,000,000.00

Halaman 62 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 025

Pembebasan Lahan untuk Hutan kota di Jl. Aselih, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : peningkatan luasan RTH hutan kota di DKI Jakarta : Penambahan luasan RTH hutan kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 36,000,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


36.000.000.000,00

KELUARAN

1.


38.000 M2

HASIL

1.


38.000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


36,000,000,000.00 36,000,000,000.00 36,000,000,000.00 36,000,000,000.00 1,080,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 63 dari 268

360,000,000.00 720,000,000.00

360,000,000.00 720,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

34,560,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 paket

34,560,000,000.00

34,560,000,000.00

1 paket

360,000,000.00

360,000,000.00

360,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

36,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

36,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


36,000,000,000.00

Halaman 64 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 026

Pembebasan Lahan untuk RTH Jl. Gintung Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peningkatan luasan RTH Hutan kota di DKI Jakarta : Penambahan luasan RTH hutan kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 27,000,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


27.000.000.000,00

KELUARAN

1.


20.000 M2

HASIL

1.


20.000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


27,000,000,000.00 27,000,000,000.00 27,000,000,000.00 27,000,000,000.00 810,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 65 dari 268

270,000,000.00 540,000,000.00

270,000,000.00 540,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

25,920,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 paket

25,920,000,000.00

25,920,000,000.00

1 paket

270,000,000.00

270,000,000.00

270,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

27,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

27,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


27,000,000,000.00

Halaman 66 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 027

Pembebasan Lahan untuk RTH Kel. Munjul dan Kel. Pondok Rangon Kec. Cipayung Jakarta Timur



Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,700,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


4.700.000.000,00

KELUARAN

1.


5.000 M2

HASIL

1.


5.000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


4,700,000,000.00 4,700,000,000.00 4,700,000,000.00 4,700,000,000.00 141,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 67 dari 268

47,000,000.00 94,000,000.00

47,000,000.00 94,000,000.00


Rekening

Uraian

Volume Satuan

Harga Satuan

1 paket

4,512,000,000.00

4,512,000,000.00

1 paket

47,000,000.00

47,000,000.00

4,512,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


47,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

4,700,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,700,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


4,700,000,000.00

Halaman 68 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 028

Pembebasan Lahan untuk RTH Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (luas 20.400 m2)



Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 16,000,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Belas Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


16.000.000.000,00

KELUARAN

1.


20.400 M2

HASIL

1.


20.400 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


16,000,000,000.00 16,000,000,000.00 16,000,000,000.00 16,000,000,000.00 480,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 69 dari 268

160,000,000.00 320,000,000.00

160,000,000.00 320,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

15,360,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 paket

15,360,000,000.00

15,360,000,000.00

1 paket

160,000,000.00

160,000,000.00

160,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

16,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

16,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


16,000,000,000.00

Halaman 70 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 029

Pembebasan Lahan untuk RTH Jl. Joe Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peningkatan luasn RTH hutan kota di DKI Jakarta : Penambahan luasan RTH hutan kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 11,000,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sebelas Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


11.000.000.000,00

KELUARAN

1.


8.500 M2

HASIL

1.


8.500 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 330,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 71 dari 268

110,000,000.00 220,000,000.00

110,000,000.00 220,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

10,560,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 paket

10,560,000,000.00

10,560,000,000.00

1 paket

110,000,000.00

110,000,000.00

110,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

11,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

11,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


11,000,000,000.00

Halaman 72 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 030


Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kampung Rawa Malang RT. 005/RW. 010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara (Lanjutan) : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peningkatan luasan RTH hutan kota di DKI Jakarta : Penambahan luasan RTH hutan kota

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 41,280,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


41.280.000.000,00

KELUARAN

1.


35.000 M2

HASIL

1.


35.000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


41,280,000,000.00 41,280,000,000.00 41,280,000,000.00 41,280,000,000.00 1,238,400,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 73 dari 268

412,800,000.00 825,600,000.00

412,800,000.00 825,600,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

39,628,800,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 paket

39,628,800,000.00

39,628,800,000.00

1 paket

412,800,000.00

412,800,000.00

412,800,000.00

Administrasi 1.



: Rp

41,280,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

41,280,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


41,280,000,000.00

Halaman 74 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 031

Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota Jl. Kapuk Muara SMP 122 RT. 01/RW. 03 Kel. Kapuk, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara



Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 23,720,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN

1.


Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 Ha 23.720.000.000,00

KELUARAN

1.


20.000 M2

HASIL

1.


20.000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


23,720,000,000.00 23,720,000,000.00 23,720,000,000.00 23,720,000,000.00 711,600,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 75 dari 268

237,200,000.00 474,400,000.00

237,200,000.00 474,400,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

22,771,200,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 paket

22,771,200,000.00

22,771,200,000.00

1 paket

237,200,000.00

237,200,000.00

237,200,000.00

Administrasi 1.



: Rp

23,720,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

23,720,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


23,720,000,000.00

Halaman 76 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 07


Kegiatan

: 1.08 . 07 . 032

Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota Interaktif di Jakarta Timur



Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 28,000,000,000.0

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


28.000.000.000,00

KELUARAN

1.


25.000 M2

HASIL

1.


25.000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.01


5.2.3.01.24


28,000,000,000.00 28,000,000,000.00 28,000,000,000.00 28,000,000,000.00 840,000,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 paket 1 paket

Halaman 77 dari 268

280,000,000.00 560,000,000.00

280,000,000.00 560,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

26,880,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah


1 paket

26,880,000,000.00

26,880,000,000.00

1 paket

280,000,000.00

280,000,000.00

280,000,000.00

Administrasi 1.



: Rp

28,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

28,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


28,000,000,000.00

Halaman 78 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 08

LINGKUNGAN HIDUP Program konservasi flora fauna

Kegiatan

: 1.08 . 08 . 001

Pembangunan dan Penyempurnaan Ekowisata Mangrove


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan ekowisata mangrove : RTH Lindung

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,000,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di Ekowisata Mangrove

300 m

HASIL

1.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Ekowisata Mangrove

5 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.21


2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 39,250,000.00

Persiapan 1.



Jumlah

1 paket

Halaman 79 dari 268

39,000,000.00

39,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2.


1 paket

Harga Satuan 250,000.00

250,000.00 1,877,250,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Jumlah

Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] Biaya pelaksanaan Pembangunan dan Penyempurnaan Ekowisata Mangrove (SK Gub) [03110109999]

1 paket 1 paket

4,350,000.00 1,872,900,000.00

4,350,000.00 1,872,900,000.00

60,000,000.00 1,550,000.00 1,950,000.00 20,000,000.00

60,000,000.00 1,550,000.00 1,950,000.00 20,000,000.00

83,500,000.00


Biaya pengawasan (SK Gub) Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub)

1 1 1 1

paket paket paket paket


: Rp

2,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

2,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


2,000,000,000.00

Halaman 80 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 08

LINGKUNGAN HIDUP Program konservasi flora fauna

Kegiatan

: 1.08 . 08 . 002

Pembangunan Sarana Arboretum Mangrove


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pembangunan Menara pengamat, penambahan jalan kontrol dan gedung pengelola dan informasi : RTH Lindung

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

Terbangunnya sarana Arboretum Mangrove

200 m

HASIL

1.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Arboretum Mangrove

5 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.21

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

5.2.3.21.01


5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 92,500,000.00

Persiapan 1.



Jumlah

1 paket

Halaman 81 dari 268

90,325,000.00

90,325,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2.


1 paket


2,175,000.00 4,710,550,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Jumlah

Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [04130104999] Biaya pelaksanaan Pembangunan Sarana Arboretum Mangrove (SK Gub) [04130108999]

1 paket 1 paket

4,975,000.00 4,705,575,000.00

4,975,000.00 4,705,575,000.00

142,825,000.00 2,175,000.00 1,950,000.00 50,000,000.00

142,825,000.00 2,175,000.00 1,950,000.00 50,000,000.00

196,950,000.00


Biaya pengawasan (SK Gub) Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub)

1 1 1 1

paket paket paket paket


: Rp

5,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


5,000,000,000.00

Halaman 82 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.08 : 1.08 . 11

LINGKUNGAN HIDUP Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup

Kegiatan

: 1.08 . 11 . 001

Pengadaan Pakaian Polisi Kehutanan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya pakaian dan perlengkapan Polisi Kehutanan : Polisi Kehutanan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup

Meningkatnya sarana dan prasarana SKPD urusan lingkungan hidup

MASUKAN

1.


100.000.000,00

KELUARAN

1.

Tersedianya pakaian dan perlengkapan dinas bagi polisi kehutanan di Provinsi DKI Jakarta

40 orang

HASIL

1.

Meningkatnya citra dan profesionalisme polisi kehutanan dalam menjalankan tugasnya

40 orang


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.12

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12.04

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1. 2.

100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Biaya pengadaan seragam Polhut beserta atribut (Pakaian dinas, jaket, tas, topi, kaos kaki, kaos dalam, ikat pinggang dan atribut PDH/PDU) (Standar Kementerian Kehutanan RI)) Biaya Pengadaan Barang/Jasa (SK Gub)


Jumlah

Halaman 83 dari 268

40 set 1 paket

2,493,750.00

99,750,000.00

250,000.00

250,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 84 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01

KETAHANAN PANGAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan

Kegiatan

: 1.21 . 01 . 001

Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Berfungsinya SKPD yang terkait Dalam Ketahanan Pangan : SKPD Yang Menangani Ketahanan Pangan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 174,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

( Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN KELUARAN HASIL

Multi Years

Target Kinerja

1.

Fungsi regulator Ketahanan Pangan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas Dana yang dibutuhkan

Tersedianya regulasi tentang pemisahan fungsi regulator dan operator dari SKPD Ketahanan Pangan Rp. 174.000.000,-

1.

Berfungsinya SKPD yang terkait dalam Ketahanan Pangan

1 Tahun

1.

Meningkatnya peranan SKPD dalam penanganan Ketahanan Pangan

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 174,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

24,500,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,250,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

250,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang / Jasa (SK Gubernur)

1 Paket



250,000.00

250,000.00

1,000,000.00 Halaman 85 dari 268


Rekening 1.

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gubernur)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3.


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Harga Satuan

Jumlah

1,000,000.00

23,250,000.00 8 OJ 8 OJ 9 OB

1,000,000.00 500,000.00 1,250,000.00

3,450,000.00 2,650,000.00 3 4 1 1 36 50 4

RIM RIM TUBE TUBE Buah Buah Buah

45,000.00 42,000.00 850,000.00 650,000.00 2,000.00 7,500.00 100,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.02


400,000.00

500,000.00 500,000.00 20 Buku

25,000.00

400,000.00 2,000 Lembar

200.00

1,750,000.00 50 Boks

35,000.00

5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


1,750,000.00

11,250,000.00

Konsumsi Pertemuan (Fullboard)

Belanja Perjalanan Dinas

400,000.00

13,000,000.00

Konsumsi Rapat Koordinasi (Snack dan Makan Siang)

5.2.2.15

500,000.00

400,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.

800,000.00

900,000.00

Fotocopy

5.2.2.11

1.

2 Buah

Penjilidan Laporan (Softcover)

5.2.2.06.02

135,000.00 168,000.00 850,000.00 650,000.00 72,000.00 375,000.00 400,000.00

800,000.00

Spanduk (Minimal 1 meter x 5 meter)


8,000,000.00 4,000,000.00 11,250,000.00

149,500,000.00

Kertas HVS (F4 70 gram) Kertas HVS (A4 70 gram) Tinta Printer Berwarna (Tinta Toner Warna Printer HP Laser Jet) Tinta Printer Warna Hitam (Tinta Toner Hitam Printer HP Laserjet) Map Folio CD-RW (Minimal 700 MB) Flash Disc (Minimal 8 GB)

5.2.2.06

1,000,000.00

23,250,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

5.2.2.11.03

1 Paket

Honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber (Pergub 69 tahun 2011) Honor Moderator (Pergub 69 tahun 2011) Tenaga Ahli Pokja (3 Orang, 3 Bulan) (Pergub 69 tahun 2011)

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

45 Porsi

250,000.00

11,250,000.00

85,000,000.00 85,000,000.00 Halaman 86 dari 268


Rekening 1. 2. 3.

Pertemuan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Tingkat Nasional (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gubernur) (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012) Pertemuan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota/Kabupaten Tingkat Nasional (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Walikota/Bupati) (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012) Pertemuan Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Tingkat Nasional (Perjalanan Dinas Dalam Negeri) (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012)

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan 1.

5.2.2.17.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

3 OP

5,000,000.00

15,000,000.00

12 OP

5,000,000.00

60,000,000.00

2 OP

5,000,000.00

10,000,000.00

8,400,000.00 8,400,000.00 4,000,000.00

ATK Peserta

40 Paket

100,000.00

40 OH

110,000.00

4,000,000.00


4,400,000.00

Uang Transport Peserta (SK Gubernur)

5.2.2.21


5.2.2.21.01


4,400,000.00

38,750,000.00 38,750,000.00

Penyusunan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (SK Gubernur)

1 Kali

38,750,000.00

38,750,000.00


: Rp

123,750,000.00

Triwulan II

: Rp

49,250,000.00

Triwulan III

: Rp

1,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

174,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


174,000,000.00

Halaman 87 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 002

Penyusunan Pola Pangan Harapan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kajian Pola Pangan Penduduk Provinsi DKI Jakarta : Pola Pangan Penduduk DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.



1.

Buku

1 Paket

1.

Kajian

1 Kajian Pola Pangan Penduduk dan 1 Kajian Neraca Bahan Makanan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2.

250,000,000.00 7,600,000.00 2,700,000.00 2,200,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (SK Gubernur) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (SK Gubernur)


Jumlah

Halaman 88 dari 268

1 Paket

1,500,000.00

1,500,000.00

1 Paket

700,000.00

700,000.00



Harga Satuan

Jumlah


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

500,000.00

4,900,000.00 7 Orang

700,000.00

510,000.00 510,000.00 2 RIM 2 RIM 1 TUBE

39,000.00 41,000.00 350,000.00

2,540,000.00 1,125,000.00 15 Buku 15 Buku

25,000.00 50,000.00

5.2.2.11.02



5.2.2.21.01

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1. 2.

2,575 Lembar 4,500 Lembar

515,000.00 900,000.00

4,350,000.00 70 Boks 75 Boks

30,000.00 30,000.00

2,100,000.00 2,250,000.00

235,000,000.00 235,000,000.00

Kajian Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kajian Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)

1 Paket 1 Paket

Jumlah


200.00 200.00

4,350,000.00

Konsumsi Rapat (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (Snack dan Makan Siang) Konsumsi Rapat Koordinasi (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (Snack dan Makan Siang)

5.2.2.21

375,000.00 750,000.00

1,415,000.00

Fotocopy (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) Fotocopy (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan)


78,000.00 82,000.00 350,000.00

2,540,000.00

Penggandaan dan Penjilidan Laporan (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (Softcover) Penggandaan dan Penjilidan Laporan (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (Hard Cover)

5.2.2.11

4,900,000.00

242,400,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2.

500,000.00

4,900,000.00

Kertas HVS (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (A4 70 gram) Kertas HVS (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (F4 70 gram) Tinta Printer (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan)

5.2.2.06

1. 2.

1 Paket

Honor Narasumber / Tim Teknis (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (SK Gubernur)

5.2.2

1. 2. 3.

500,000.00


5.2.1.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 89 dari 268

80,000,000.00 155,000,000.00

80,000,000.00 155,000,000.00

250,000,000.00



: Rp

235,000,000.00

Triwulan II

: Rp

11,960,000.00

Triwulan III

: Rp

3,040,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 90 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 003

Pengamanan Kantor dan Aset Dinas


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengamanan kantor dan aset dinas : Kantor dan aset dinas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 3,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp. 3.000.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya pengamanan kantor dan aset dinas

12 bulan

HASIL

1.

Terpeliharanya keamanan kantor dan aset dinas

12 bulan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

3,000,000,000.00 40,525,000.00 40,525,000.00 30,000,000.00

Pengendalian teknis (Pergub)

1 Paket

30,000,000.00

2 Paket

250,000.00


30,000,000.00

5,975,000.00

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub)


Jumlah

Halaman 91 dari 268

500,000.00


Rekening 2.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pergub)

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

5,475,000.00

5,475,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2.

4,550,000.00

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pengamanan (Pergub) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pergub)

1 Paket 2 Paket

1,950,000.00 1,300,000.00

1,950,000.00 2,600,000.00

5.2.2


2,959,475,000.00

5.2.2.01


142,000,000.00

5.2.2.01.02


5.2.2.01.14

2,000,000.00

Penggandaan dokumen lelang (Fotocopy dan penjilidan)

1 Paket

2,000,000.00

Belanja Perkakas Kerja 1.

Pengadaan Alat Kerja Keamanan (Seragam dan Alat penunjang keamanan)

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.34

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.

1 paket

140,000,000.00

2,767,475,000.00

Pelaksanaan Pengamanan Kantor dan Aset Dinas (SK Gubernur; RAB)


5.2.2.21.04

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

1 Tahun

2,767,475,000.00

2,767,475,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

Pengawasan Jasa Pengamanan (Pergub)

1 paket

50,000,000.00


: Rp

2,950,000,000.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

3,000,000,000.00




50,000,000.00

3,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


140,000,000.00

2,767,475,000.00

5.2.2.21

1.

2,000,000.00

140,000,000.00

Halaman 92 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 004

Pengadaan Alat Tulis Kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan pengadaan alat tulis kantor : Sekretariat dan bidang-bidang

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp. 100.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya kegiatan pengadaan alat tulis kantor

40 jenis

HASIL

1.

Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang operasional kantor

40 jenis


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 250,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub)

1 Paket

250,000.00


250,000.00

1,300,000.00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pergub)


Jumlah

1 Paket

Halaman 93 dari 268

1,300,000.00

1,300,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 98,450,000.00 98,450,000.00 97,700,000.00

Pengadaan Alat Tulis Kantor (50 jenis)

1 Paket

97,700,000.00

1 Paket

750,000.00

97,700,000.00


750,000.00


750,000.00


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 94 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 005

Kegiatan Kerumahtanggaan Kantor


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan penunjang operasional kantor : Sekretariat dan bidang-bidang

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp. 150.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya kegiatan penunjang operasional kantor

5 jenis

HASIL

1.

Tersedianya penunjang kegiatan kantor

5 jenis


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 150,000,000.00

5.2.2


150,000,000.00

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

36,000,000.00

5.2.2.03.05

Belanja Surat Kabar / Majalah 1.

5.2.2.06

36,000,000.00

Langganan Surat Kabar dan Majalah (Nasional)

12 Bulan



3,000,000.00

36,000,000.00

53,400,000.00

Halaman 95 dari 268



Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Jumlah 53,400,000.00 9,000,000.00

Penjilidan (Jilid dan cover)

12 Bulan

750,000.00

12 Bulan

3,700,000.00

9,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

44,400,000.00

Fotocopy (HVS 70 gram, F4, A4, A3)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

44,400,000.00

60,600,000.00 44,000,000.00

Makanan dan Minuman Rapat (Nasi boks dan snack)

11 Bulan

4,000,000.00

44,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1. 2.

16,600,000.00

Makanan dan Minuman Tamu (Snack, teh, kopi dll) Pembulatan (Pergub)

11 Bulan 1 paket

1,509,000.00 1,000.00

16,599,000.00 1,000.00


: Rp

75,000,000.00

Triwulan II

: Rp

75,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 96 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 006

Pengadaan Barang Cetakan Umum


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengadaan barang cetakan umum : Sekretariat dan bidang-bidang

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Juta Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp. 100.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya pengadaan cetakan umum

20 jenis

HASIL

1.

Tersedianya barang cetakan umum

20 jenis


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 250,000.00

Honorararium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub)

1 Paket

250,000.00


250,000.00

1,300,000.00

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pergub)


Jumlah

1 Paket

Halaman 97 dari 268

1,300,000.00

1,300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02


Jumlah 98,450,000.00 750,000.00 750,000.00


5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Harga Satuan

1 Paket

750,000.00

750,000.00

97,700,000.00 97,700,000.00 97,700,000.00

Pengadaan Cetakan Umum (20 Jenis)

1 Paket

97,700,000.00

97,700,000.00


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 98 dari 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 007

Pengadaan Cetakan Khusus


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengadaan cetakan khusus : Sekretariat dan bidang-bidang

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp. 100.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya pengadaan cetakan khusus

cetakan retribusi, perijinan

HASIL

1.

Tersedianya barang cetakan khusus

cetakan retribusi, perijinan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 250,000.00


1 Paket

250,000.00


250,000.00

1,300,000.00



Jumlah

1 Paket

Halaman 99 dari 268

1,300,000.00

1,300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02


Jumlah 98,450,000.00 750,000.00 750,000.00


5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Harga Satuan

1 Paket

750,000.00

750,000.00

97,700,000.00 97,700,000.00 97,700,000.00

Pengadaan Cetakan Khusus (NCR/Nomerator/Porporasi)

1 Paket

97,700,000.00

97,700,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 100 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 008

Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga : Peralatan kantor dan rumah tangga

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp. 150.000.000

KELUARAN

1. 2.

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

4 jenis 4 jenis

HASIL

1.

Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

4 jenis


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 2,050,000.00 2,050,000.00 750,000.00


3 paket



Jumlah

250,000.00

750,000.00

1,300,000.00 Halaman 101 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pergub)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02


1 paket


Jumlah 1,300,000.00

147,950,000.00 350,000.00 350,000.00


1 paket

350,000.00

350,000.00

5.2.2.20


147,600,000.00

5.2.2.20.12

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor

67,600,000.00

5.2.2.20.12.001

Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 1.

5.2.2.20.12.011

50,000,000.00

1 Tahun

12,600,000.00

5.2.2.20.14.002

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 1.

30,000,000.00

Pemeliharaan Komputer/PC (Service dan penggantian suku cadang)

1 Tahun

30,000,000.00

1 Tahun

15,000,000.00

1 Tahun

10,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio

5.2.2.20.18.007

Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 1.

5,000,000.00

Pemeliharaan Infocus/LCD (Service dan penggantian suku cadang)

1 paket

5,000,000.00

1 paket

20,000,000.00

5,000,000.00

20,000,000.00

Pemeliharaan Sound System (Service dan penggantian suku cadang)

Jumlah


10,000,000.00

25,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Sound System 1.

15,000,000.00

10,000,000.00

Pemeliharaan Printer (Service dan penggantian suku cadang)

5.2.2.20.18

30,000,000.00

15,000,000.00

Pemeliharaan Note Book/Laptop (Service dan penggantian suku cadang)

Belanja Pemeliharaan Printer 1.

12,600,000.00

55,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 1.

50,000,000.00

12,600,000.00

Pemeliharaan Mesin Absensi (Service dan penggantian suku cadang)

Belanja Pemeliharaan Komputer

5.2.2.20.18.009

1 paket

5,000,000.00

50,000,000.00

Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran (Service dan pengisian tabung)

5.2.2.20.14

5.2.2.20.14.004

5,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 1.

5.2.2.20.14.003

1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 1.

5.2.2.20.12.013

5,000,000.00

Pemeliharaan Mesin Tik (Service dan penggantian suku cadang)

Halaman 102 268

20,000,000.00

150,000,000.00



: Rp

150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 103 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 009

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga : Sekretarian dan bidang-bidang

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp. 100.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga

2 jenis

HASIL

1.

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

2 jenis


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pergub)

1 paket



Jumlah

250,000.00

250,000.00

25,950,000.00

Halaman 104 268


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.02


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 25,950,000.00 750,000.00


1 paket

750,000.00

4 buah 1 paket

300,000.00 24,000,000.00

750,000.00


25,200,000.00

Spanduk HUT DKI/RI (Ukuran standar) Umbul-umbul HUT DKI/RI (Ukuran standar)

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.10

Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital / Display

1,200,000.00 24,000,000.00

73,800,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 250,000.00

Persiapan 1.


1 paket

250,000.00

250,000.00

1 paket

50,000,000.00

50,000,000.00

1 paket 1 paket

450,000.00 1,300,000.00

50,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Papan Nama Unit (Ukuran standar) [02060105001]

1,750,000.00

Administrasi 1. 2.

Penggandaan dokumen lelang (Fotocopy dan penjilidan) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pergub)

5.2.3.11


5.2.3.11.07

Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih / Kebersihan

450,000.00 1,300,000.00

21,800,000.00 21,800,000.00 21,800,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Alat-alat Kebersihan (Mesin poles, penghisap debu, tangga) [02060203001]

1 paket

21,800,000.00

21,800,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 105 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 010

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas : kendaraan dinas operasional

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,500,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp. 1.500.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

12 bulan

HASIL

1.

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

12 bulan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

1,500,000,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 250,000.00


1 paket

250,000.00


250,000.00

1,300,000.00



Jumlah

1 paket

Halaman 106 268

1,300,000.00

1,300,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02



5.2.2.02.10

Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.26

1.

1 Tahun

438,000,000.00

1 Tahun

42,000,000.00

5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.2.20.05.001

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan 1.

173,000,000.00

1 tahun

30,000,000.00

7,500,000.00

Pemeliharan Kendaraaan (Penggantian suku cadang)

1 unit

7,500,000.00

7,500,000.00

61,200,000.00

Pemeliharaan Kendaraan Mikro Bus (Penggantian suku cadang)

1 paket

61,200,000.00

61,200,000.00

5,000,000.00

Pemeliharaan Kendaraan Boks (Penggantian suku cadang)

1 unit

5,000,000.00

5,000,000.00

24,000,000.00

Pemeliharaan Kendaraan Pick Up (Penggantian suku cadang)

1 Paket

24,000,000.00

24,000,000.00

30,000,000.00

Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas (Penggantian suku cadang)

1 paket

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor


30,000,000.00

127,700,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1.

173,000,000.00

135,200,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 1.

42,000,000.00

30,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks 1.

438,000,000.00

173,000,000.00 1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus 1.

580,000,000.00

203,000,000.00

Perpanjangan STNK (Pergub)


5.2.2.20.07

580,000,000.00

42,000,000.00

Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4 dan 2) (Pergub)

5.2.2.20

5.2.2.20.05.012

1 Tahun

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1.

100,000,000.00

438,000,000.00

BBM Transportasi Laut dan Sungai (Pergub)

Belanja Jasa Service

5.2.2.20.05.009

100,000,000.00

580,000,000.00

BBM Sepeda Motor Dinas Operasional (Pergub)

5.2.2.05.01

5.2.2.20.05.008

100,000,000.00 1 paket

BBM Kendaraan Dinas Operasional (Pergub)

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

250,000.00

1,160,000,000.00

Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional (Pergub, RAB)

5.2.2.05

5.2.2.20.05.005

250,000.00

Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 1.

5.2.2.05.07

250,000.00 1 paket

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

Jumlah

250,000.00

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.24

Harga Satuan

1,498,450,000.00


5.2.2.02

5.2.2.02.22

Volume Satuan

Uraian

30,000,000.00

30,000,000.00

7,500,000.00

Halaman 107 268


Rekening 5.2.2.20.07.001

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Pemeliharaan Kapal Motor 1.

7,500,000.00

Pemeliharaan Speed Boat (Penggantian suku cadang)

1 unit

7,500,000.00


: Rp

616,500,000.00

Triwulan II

: Rp

853,500,000.00

Triwulan III

: Rp

30,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,500,000,000.00




1,500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


7,500,000.00

Halaman 108 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 011

Pengelolaan Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari (Jasa Kebersihan, Pengamanan Kantor dan Pemeliharaan Gedung)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya pengelolaan Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari : Gedung DInas Teknis Gunung Sahari

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 3,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp. 3.000.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan, pengamanan kantor dan pemeliharaan gedung

12 bulan

HASIL

1.

Terpeliharanya kebersihan, keamanan gedung dan gedung kantor

12 bulan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

3,000,000,000.00 47,800,000.00 47,800,000.00 29,500,000.00

Pengendalian Teknis Jasa Kebersihan (Pergub) Pengendalian Teknis Jasa Keamanan Gedung (Pergub) Pengendalian Teknis Pemeliharaan Gedung (Pergub)


Jumlah


Halaman 109 268

10,000,000.00 8,750,000.00 10,750,000.00

10,000,000.00 8,750,000.00 10,750,000.00



Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

12,450,000.00

Honorararium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kebersihan (Pergub) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengamanan Kantor (Pergub) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemeliharaan Gedung (Pergub)

8 1 1 1


250,000.00 3,425,000.00 3,425,000.00 3,600,000.00

3 Paket

1,950,000.00


Jumlah 2,000,000.00 3,425,000.00 3,425,000.00 3,600,000.00

5,850,000.00


5,850,000.00

5.2.2


2,952,200,000.00

5.2.2.01


116,750,000.00

5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.14

1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket paket

1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00

1 paket 1 paket

70,000,000.00 40,000,000.00

Belanja Perkakas Kerja 1. 2.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.12


70,000,000.00 40,000,000.00

1,699,275,000.00 894,275,000.00

Jasa Kebersihan Kantor (Pergub, RAB)

1 Tahun

894,275,000.00

1 Tahun

805,000,000.00


1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00

110,000,000.00

Pengadaan Alat-alat Kebersihan (Alat kebersihan dan bahan pembersih) Pengadaan Alat Kerja Keamanan (Seragam dan Alat penunjang keamanan)

5.2.2.03

5.2.2.03.34

6,750,000.00

Penggandaan dokumen lelang Jasa Kebersihan (Fotocopy dan penjilidan) Penggandaan dokumen lelang Pengamanan Gedung (Fotocopy dan penjilidan) Penggandaan dokumen lelang Pemeliharaan Gedung (Fotocopy dan penjilidan) Penggandaan dokumen lelang pemeliharaan taman (Fotocopy dan penjilidan) Penggandaan dokumen lelang perencanaan dan pengawasan (Fotocopy dan penjilidan)

894,275,000.00

805,000,000.00

Jasa Pengamanan Kantor (Pergub, RAB)

805,000,000.00

5.2.2.20


1,048,625,000.00

5.2.2.20.26

Belanja Pemeliharaan Bangunan

999,625,000.00

5.2.2.20.26.001

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1. 2. 3.

5.2.2.20.32


5.2.2.20.32.002

Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 1.

5.2.2.21

999,625,000.00

Pemeliharaan ME, Penggantian Suku Cadang dan parawatan Lift, TAL, AC, Genset, CCTV (Pergub, RAB) Pembersihan Dinding Keramik Luar Gedung (Pergub, RAB) Penggantian Suku Cadang Gondola (Pergub, RAB)

875,000,000.00 49,625,000.00 75,000,000.00

875,000,000.00 49,625,000.00 75,000,000.00

49,000,000.00 49,000,000.00

Pemeliharaan Taman (Pergub, RAB)

1 Paket



1 Tahun 1 Paket 1 paket

49,000,000.00

49,000,000.00

87,550,000.00

Halaman 110 268



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.21.04

Volume Satuan

Uraian

21,900,000.00

Perencanaan Jasa Pemeliharaan Gedung (Pergub)

1 Paket

21,900,000.00

21,900,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1. 2. 3.

65,650,000.00

Pengawasan Jasa Kebersihan (Pergub) Pengawasan Jasa Pengamanan Kantor (Pergub) Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor (Pergub)


18,600,000.00 13,725,000.00 33,325,000.00


: Rp

2,885,350,000.00

Triwulan II

: Rp

114,650,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

3,000,000,000.00




3,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


18,600,000.00 13,725,000.00 33,325,000.00

Halaman 111 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 012

Pembinaan dan Pemberdayaan HATINYA PKK


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kegiatan HATINYA PKK : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.



1.

Terbinanya HATINYA PKK

1 Kali

1.

Terbinanya kegiatan PKK

1 Kali


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

50,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00

Honor Narasumber (SK Gubernur) Honor Moderator (SK Gubernur)

16 JPL 16 JPL



Jumlah

600,000.00 400,000.00

9,600,000.00 6,400,000.00

34,000,000.00 Halaman 112 268


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3.

5.2.2.01.16

1,885,000.00

Booknote Bolpoint Tas Peserta

45 Buah 5 Lusin 45 Buah

10,000.00 17,000.00 30,000.00

1 Album 1 Buah

200,000.00 200,000.00

1 Paket

5,000,000.00

5.2.2.02.09

Belanja Bahan Percontohan 1.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002



5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.


5.2.2.11.02


40 Paket

300,000.00

2,500,000.00 2,500,000.00 500 Lembar

5,000.00

4,000,000.00 2 Bus

2,000,000.00

795,000.00 30 Boks

26,500.00

5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


90 Boks

38,000.00

3,420,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

Uang Transport


795,000.00

3,420,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta (Snack dan Makan Siang)


4,000,000.00

4,215,000.00


2,500,000.00

4,000,000.00

Makanan dan Minuman Rapat (Makan Siang dalam Boks)

5.2.2.17

12,000,000.00

2,500,000.00

Sewa Sarana Mobilitas Darat berupa Bus (Kendaraan Bus dengan AC dengan kapasitas 25 tempat duduk)

5.2.2.11

1.

12,000,000.00

Cetak Stiker

5.2.2.08

5,000,000.00

12,000,000.00

Rak Vertikultur lengkap dengan tanaman (Rak Vertikultur ukuran minimal 10 cm x 80 cm, sudah terisi tanah dan pupuk kandang serta telah tumbuh tanaman minimal 10 cm)

5.2.2.06

200,000.00 200,000.00

5,000,000.00

Bahan Peraga Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan HATINYA PKK


450,000.00 85,000.00 1,350,000.00

400,000.00

Dokumentasi Kegiatan (Ukuran 4R) Spanduk (Ukuran Minimal 1 meter x 5 meter)

5.2.2.02

Jumlah 7,285,000.00

Belanja Bahan Peraga 1.

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.01.18

Volume Satuan

Uraian

80 HOK

Halaman 113 268

50,000.00

4,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

50,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 114 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 013

Peningkatan Pertanian Organik (MPU)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Budidaya Pertanian Organik para petugas dan petani anggota MPU : Provinsi Anggota MPU

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terwujudnya Kerja sama antar anggota MPU dalam Peningkatan Pertanian Organik

10 anggota MPU

MASUKAN

1.

Tersedianya Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan

100.000.000

KELUARAN

1.

Meningkatnya kerjasama anggota MPU dalam Peningkatan Pertanian organik

20 orang

HASIL

1.

Terlaksananya kegiatan pelatihan Anggota MPU dalam peningkatan Pertanian Organik

20 orang anggota MPU


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2. 3. 4.

100,000,000.00 25,400,000.00 25,400,000.00 25,400,000.00

Nara sumber (SK. Gub) Honor penyusunan Materi (SK. Gub.) Moderator (SK. Gub) Notulis (SK. Gub)


Jumlah

32 8 12 12

Halaman 115 268

JPL Judul OJ OJ

500,000.00 500,000.00 250,000.00 200,000.00

16,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.12

5.2.2.01.18

16,944,000.00 3,700,000.00

Tas peserta pelatihan (Bahan standart) Binder file (Bahan Cover Plastik) Ballpoint (Warna Hitam) Pensil (Bahan kayu) Tanda Pengenal peserta Pelatihan (Bahan plastik) Penghapus (Bahan Karet) Penggaris (-)

20 20 20 20 20 20 20

Buah Buah buah Buah Buah Buah Buah

50,000.00 50,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 20,000.00

5 Buah

500,000.00

6 3 4 2 20

Rim Rim Buah Buah Buah

40,000.00 38,000.00 300,000.00 490,000.00 100,000.00

1 set 1 Paket 2 Buah

400,000.00 1,605,000.00 400,000.00

5.2.2.02.02

Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1. 2. 3. 4. 5. 6.

10 10 10 10 10 10 4 4 4 10

kg kg kg kg kg kg Buah Buah Buah kantong

15,000.00 25,000.00 33,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 40,000.00 20,000.00 400,000.00 8,500.00

150,000.00 250,000.00 330,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 160,000.00 80,000.00 1,600,000.00 85,000.00

16,500,000.00 13,300,000.00

Benih Selada (kemasan) Benih bayam (kemasan) Benih Caisim (kemasan) Benih Cabe (kemasan) Benih Ketimun (kemasan) Benih Terong (kemasan)


400,000.00 1,605,000.00 800,000.00

3,405,000.00

Daun sirsak (segar, tidak ada bekas serangan hama/penyakit) Rimpang dringo (sehat, bebas hama/penyakit) Mimba (sehat, bebas hama/penyakit) Lengkuas (sehat, bebas hama/penyakit) Lengkuas (sehat, bebas hama/penyakit) Sereh (sehat, bebas hama/penyakit) Ember plastik (setara lion stars) Gayung plastik (setara lion stars) Blender (Bahan standart) sabun colek (setara ekonomi 500 gr)


240,000.00 114,000.00 1,200,000.00 980,000.00 2,000,000.00

2,805,000.00

Dokumentasi (Cetak foto dan album) Dekorasi (-) Spanduk (Bahan Flexi)

5.2.2.02

2,500,000.00

4,534,000.00

Kertas HVS (Ukuran Folio) Kertas HVS (Ukuran A-4) Tinta Printer (Warna Hitam) Tinta Printer (Berwarna) Flashdisk (-)

Belanja Bahan Peraga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 400,000.00

2,500,000.00

Cinderamata/Souvenir narasumber (-)


Jumlah 74,600,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.16

Harga Satuan


5.2.2.01.13

Volume Satuan

Uraian

20 20 20 20 20 20

Halaman 116 268

pak pak pak pak pak pak

50,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

1,000,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00


Rekening 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

5.2.2.02.09

Volume Satuan

Uraian Benih Tomat (kemasan) Benih Kangkung (kemasan) Pupuk Organik (kemasan botol isi 1 liter) Pestisida Nabati (Ekstrak nimba) Tas (bahan standart) Polybag ukuran 15x20 cm (kemasan 1 kg) Polybag ukuran 30x40 cm (kemasan 1 kg)

20 20 20 20 20 20 20

pak pak botol liter Buah kg kg

20 20 20 20

liter kg kg liter

Harga Satuan

Jumlah

50,000.00 50,000.00 90,000.00 115,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00

Belanja Bahan Percontohan 1. 2. 3. 4.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54


3,200,000.00

Metarhizium (-) Tricoderma (Kemasan 1 kg) Gliocladium (kemasan 1 kg) Beuveria (kemasan botol)

5.2.2.03

1,000,000.00 1,000,000.00 1,800,000.00 2,300,000.00 400,000.00 400,000.00 600,000.00

40,000.00 40,000.00 35,000.00 45,000.00

800,000.00 800,000.00 700,000.00 900,000.00

27,000,000.00 27,000,000.00


3 Hari

9,000,000.00

27,000,000.00

5.2.2.06


1,856,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

700,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

20 lembar

35,000.00

601,000.00

Foto Copy JUKNIS (Soft Cover) Penjilidan LAPORAN (Hard Cover)

10 Buku 10 Buku

20,100.00 40,000.00


5.2.2.08.01



5.2.2.11.02


200 Lembar 3,000 Lembar 500 Lembar

150.00 150.00 150.00

4,500,000.00 1 hari

4,500,000.00

2,100,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (makan dan snack)

60 Boks

35,000.00

2,100,000.00

2,100,000.00

Konsumsi Pelaksanaan di Lapangan (makan dan snack)


4,500,000.00

4,200,000.00


30,000.00 450,000.00 75,000.00

4,500,000.00

Sewa BUS (FULL AC)

5.2.2.11

201,000.00 400,000.00

555,000.00

Foto Copy JUKNIS (-) Foto Copy MATERI (-) Foto Copy LAPORAN (-)

5.2.2.08

700,000.00

1,156,000.00


5.2.2.11.04

700,000.00

Sertifikat (ukuran standart)

60 boks

Halaman 117 268

35,000.00

2,100,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.13


5.2.2.13.01


Harga Satuan

Jumlah 3,600,000.00 3,600,000.00

Kaos Peserta Pelatihan (bahan standart) Topi Lapangan (Logo DKI JKT)

20 Buah 20 Buah

130,000.00 50,000.00

2,600,000.00 1,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

2,331,000.00

Triwulan III

: Rp

97,669,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 118 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 014

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pengelolaan Cadangan Pangan : Masyarakat Rawan Pangan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 127,250,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.



1.

Pengelolaan Cadangan Pangan

1 Paket

1.

Berfungsinya Pengelolaan Cadangan Pangan

1 Paket


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

127,250,000.00 750,000.00 750,000.00 250,000.00

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa/lelang (SK Gubenur)

1 Paket



Jumlah

250,000.00

250,000.00

500,000.00 Halaman 119 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honor Tim Serah Terima pekerjaan barang dan jasa (SK Gub Prov DKI Jkt)

5.2.2


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00

500,000.00

126,500,000.00 250,000.00

250,000.00

Fotocopi

1,250 lembar


5.2.2.11.02


200.00

250,000.00

1,750,000.00 1,750,000.00

belanja makanan dan minuman untuk konsumsi rapat (snack dan makan siang)

5.2.2.23

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23.01

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.

Jumlah

250,000.00

5.2.2.11

1.

1 Paket

Harga Satuan

50 boks

35,000.00

1,750,000.00

124,500,000.00 124,500,000.00

Belanja Pengadaan Beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Prov. DKI (beras kualitas sedang)

15,000 kg

8,300.00

124,500,000.00


: Rp

124,500,000.00

Triwulan II

: Rp

2,250,000.00

Triwulan III

: Rp

500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

127,250,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


127,250,000.00

Halaman 120 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 015

Pembinaan pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggarakannya pembinaan pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

2.

Terlaksananya pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka di Provinsi DKI Jakarta

1 kali

MASUKAN

2.

Tersedianya dana kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,00

Rp. 200.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya bimbingan pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka

5 wilayah

HASIL

1.

Meningkatnya budidaya dan wawasan masyarakat tentang budidaya sayuran dan biofarmaka

50 orang


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 5,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (-)

1 paket

Honorarium Non PNS


Jumlah

1,300,000.00

1,300,000.00

4,000,000.00

Halaman 121 268




5.2.2.01


5.2.2.01.01


500,000.00

108,700,000.00 1,250,000.00

Blocknote (-) Pulpen (-) Map plastik (-)

50 buah 50 buah 50 buah

10,000.00 5,000.00 10,000.00

105 buah

1,000,000.00

3 buah 6 buah

350,000.00 100,000.00

1 buah 1 paket

300,000.00 500,000.00

5.2.2.02.02

Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

300,000.00 500,000.00

61,600,000.00 61,600,000.00

Cabe (Kemasan, @ 20 gram) Tomat (Kemasan, @ 20 gram) Terung (Kemasan, @ 20 gram) Caisim (Kemasan, @ 20 gram) Bayam (Kemasan, @ 100 gram) Slada (Kemasan, @ 20 gram) Sledri (Kemasan, @ 20 gram) Kangkung (Kemasan, @ 100 gram) Jahe (Bibit sehat) Kencur (Bibit sehat) Kunyit (Bibit sehat) Kumis Kucing (Bibit sehat) Temulawak (Bibit sehat) Lengkuas (Bibit sehat) Mengkudu (Bibit sehat) Kacabeling (Bibit sehat) Sereh (Bibit sehat) Miana (Bibit sehat) Lidah buaya (Bibit sehat) Tapak dara (Bibit sehat) Kedondong Laut (Bibit sehat) Mahkota Dewa (Bibit sehat) Kunyit Putih (Bibit sehat)


1,050,000.00 600,000.00

800,000.00

Spanduk (Berwarna) Dokumentasi (album dan cetak foto)


105,000,000.00

1,650,000.00

Tinta Printer (Hitam) Flash Disk (8 G)

5.2.2.02

500,000.00 250,000.00 500,000.00

105,000,000.00

Paket Vertikultur (Panjang 1,2 m, susun 3, berisi bibit)


4,000,000.00

194,700,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. 2.

5.2.2.01.16

8 JPL


Jumlah 4,000,000.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (-)

5.2.2

5.2.2.01.13

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Halaman 122 268

pak pak pak pak pak pak pak pak polibag polibag polibag polibag polibag polibag polibag polibag polibag polibag polibag polibag polibag polibag polibag

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00


Rekening 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Pupuk NPK (Kemasan) Pupuk Kandang (Karung) Pestisida nabati (kemasan) Handsprayer (Standar) Bibit Markisa (Dalam polibag, sehat) Bibit Cabe (Dalam polibag, sehat) Bibit Tomat (dalam polibag, sehat) Bibit Terung (Dalam polibag, sehat)

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


100 360 50 50 50 40 40 40

kg karung liter buah bibit bibit bibit bibit

Harga Satuan

Jumlah

15,000.00 35,000.00 150,000.00 60,000.00 40,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

18,000,000.00 60 orang

300,000.00

1,800,000.00 800,000.00

Penjilidan laporan (Hard cover)

80 eksemplar

10,000.00


5.2.2.11.02



5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


5,000 lembar

1,000,000.00

2,100,000.00 60 box

35,000.00

2,100,000.00

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

Biaya uang saku peserta (-)

50 OH

Jumlah


200.00

2,100,000.00

Belanja makan dan minuman rapat (Makan siang dan snack)

5.2.2.17

800,000.00

1,000,000.00

Fotokopi (Materi dan laporan)

5.2.2.11

18,000,000.00

1,800,000.00

Belanja Fotocopy 1.

1,500,000.00 12,600,000.00 7,500,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

18,000,000.00

Sewa tempat sosialisasi dan konsumsi (Full day meeting)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 123 268

50,000.00

2,500,000.00

200,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 124 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 016

Penerapan GAP dan GHP tanaman sayuran dan biofarmaka


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselenggaranya program GAP dan GHP pada tanaman sayuran dan biofarmaka : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya ketersediaan dan keamanan pangan tanaman sayuran dan biofarmaka

Petani tanaman sayuran dan biofarmaka

MASUKAN

1.

Tersedianya dana kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,00

Rp. 200.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya penerapan GAP dan GHP tanaman sayuran dan biofarmaka

3 wilayah

HASIL

1.

Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan GAP dan GHP tanaman sayuran dan biofarmaka

90 orang


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

85,000,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,000,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.02

1,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (-)

1 paket

Honorarium Non PNS


1,000,000.00

1,000,000.00

84,000,000.00 Halaman 125 268



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


Jumlah 84,000,000.00

Honorarium narasumber sosialisasi (-) Honorarium narasumber penyusunan SOP (-)

24 JPL 144 OH

500,000.00 500,000.00

12,000,000.00 72,000,000.00

5.2.2


115,000,000.00

5.2.2.01


53,415,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

10,000.00 5,000.00 10,000.00

15 15 15 60 101 290 120 60 60 15 60 60 60

buah buah buah pak kg karung liter pak pak buah polibag polibag polibag

150,000.00 190,000.00 500,000.00 40,000.00 15,000.00 35,000.00 150,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


1 buah 1 paket

300,000.00 500,000.00

40,000,000.00 8 paket

5,000,000.00

40,000,000.00

11,100,000.00 10,210,000.00 10,210,000.00

Cetak SOP Tanaman Sayuran (Berwarna) Cetak sertifikat Prima 3 (Berwarna)

100 buku 6 lembar

Belanja Penggandaan


300,000.00 500,000.00

40,000,000.00

Biaya pengujian lab (Residu Pestisida)

5.2.2.06

2,250,000.00 2,850,000.00 7,500,000.00 2,400,000.00 1,515,000.00 10,150,000.00 18,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

800,000.00

Spanduk (Berwarna) Dokumentasi (Album dan cetak foto)

5.2.2.03

900,000.00 450,000.00 900,000.00

50,365,000.00

Gembor (Vol 15 liter, bahan seng plat) Keranjang Sayur (Bahan Rabit ukuran 1x80 cm) Handsprayer (10 liter, bahan stainless) Kangkung (Kemasan @ 100 gram) Pupuk NPK (Kemasan) Pupuk kandang (karung) Pestisida nabati (kemasan) Bayam (Kemasan @ 100 gram) Slada (Kemasan @ 20 gram) Cangkul (Standar) Jahe merah (Bibit sehat) Tapak dara (Bibit sehat) Lidah buaya (Bibit sehat)


5.2.2.06.02


Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

5.2.2.01.16

2,250,000.00

Block note (-) Pulpen (-) Map plastik (-)

100,000.00 35,000.00

10,000,000.00 210,000.00

890,000.00

Halaman 126 268


Rekening 5.2.2.06.02.001

Jumlah 100,000.00

Penjilidan (Laporan)

10 eksemplar

10,000.00

100,000.00

Belanja Fotocopy 1.

790,000.00

Fotokopi (Laporan dan materi)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

3,950 lembar

200.00

790,000.00

5,985,000.00 2,100,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (MAkan siang dan snack)

60 box

35,000.00

2,100,000.00


3,885,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Snack dan makan siang)

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


111 box

35,000.00

3,885,000.00

4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00

Uang saku peserta (-)

90 OH

50,000.00

4,500,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

200,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 127 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 017

Kerjasama Regional Dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Pertanian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Kerjasama Regional Dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Pertanian : Sentra Produksi Hasil Pertanian wilayah jabodetabekjur

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terjalinnya kerjasama dalam pengawasan mutu produk segar hasil pertanian

wilayah jabodetabekjur

MASUKAN

1.


300.000.000,00

KELUARAN

1.

Terselenggaranya koordinasi dengan daerah pendukung pemasok produk segar hasil pertanian

6 wilayah

HASIL

1.

Meningkatnya keamanan produk segar hasil pertanian yang beredar di wilayah Provinsi DKI Jakarta

6 wilayah


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 85,150,000.00 85,150,000.00 7,500,000.00

Honor Pengambilan Sampel

75 OH

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa


Jumlah

100,000.00

7,500,000.00

750,000.00 Halaman 128 268


Rekening 1.

5.2.1.01.03

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Harga Satuan

3 Paket

250,000.00

3 paket

250,000.00


5.2.1.01.04

Volume Satuan

Uraian

750,000.00

750,000.00

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah

750,000.00

76,150,000.00

Honorarium Narasumber Pertemuan Honorarium Narasumber pemberdayaan Honorarium Pendamping pemberdayaan Honorarium Peserta pertemuan Honorarium peserta pemberdayaan

14 21 20 150 330

OJ OJ OH OH OH

600,000.00 750,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00

8,400,000.00 15,750,000.00 4,000,000.00 15,000,000.00 33,000,000.00

5.2.2


214,850,000.00

5.2.2.01


97,150,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

1,000,000.00 500,000.00

1 Paket

12,700,000.00

3 Buah 3 Paket

350,000.00 500,000.00


2,000,000.00 1,500,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2,000,000.00 500,000.00

Fotocopy laporan dan penjilidan

20 buku

25,000.00

2 paket

750,000.00


5.2.2.07.02



500,000.00

1,500,000.00

Materi bimbingan/kuestioner

5.2.2.07

12,000,000.00 4,500,000.00 27,500,000.00

2,000,000.00

Belanja Fotocopy 1.

1,050,000.00 1,500,000.00

44,000,000.00

Sarana Penunjang Pengolahan Bahan Praktek Bahan Display


12,700,000.00

2,550,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.06

15,000,000.00 7,500,000.00

12,700,000.00

Sarana Penunjang Pengujian

Belanja Bahan Peraga 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

15 Paket 15 Paket

1,525,000.00 5,625,000.00 8,250,000.00

22,500,000.00

Sampel buah dan sayur Sampel Olahan


5.2.2.01.18

1,525,000.00 75,000.00 75,000.00

Belanja Alat Laboratorium 1.

5.2.2.01.16

1 paket 75 Paket 110 Paket


5.2.2.01.10

15,400,000.00

ATK kegiatan dan komputer supplies ATK Peserta Pertemuan ATK Peserta pemberdayaan

1,500,000.00

19,000,000.00 19,000,000.00

Halaman 129 268


Rekening 5.2.2.07.02.003

Jumlah 19,000,000.00

Sewa penginapan Sewa Tempat

40 OH 2 Hari

5.2.2.11


5.2.2.11.02


400,000.00 1,500,000.00

16,000,000.00 3,000,000.00

24,700,000.00 3,420,000.00

Konsumsi rapat

90 Boks

38,000.00

160 Boks 400 Boks

38,000.00 38,000.00

3,420,000.00


21,280,000.00

Konsumsi pertemuan Konsumsi pemberdayaan

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001


5.2.2.17.01.002

Harga Satuan

Belanja Sewa Tempat 1. 2.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

6,080,000.00 15,200,000.00

72,000,000.00 72,000,000.00 65,000,000.00

Pelatihan auditor/PPC/sistem manajemen mutu

10 Orang

6,500,000.00

65,000,000.00


7,000,000.00

Uang saku peserta pelatihan

70 OH

100,000.00

7,000,000.00


: Rp

25,865,000.00

Triwulan II

: Rp

138,455,000.00

Triwulan III

: Rp

135,680,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 130 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 018

Gelar Karya Penyuluhan Pertanian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersusunnya rencana kerja dan kegiatan : Pengurus dan KTNA

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 250,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Gelar Karya Penyuluhan Pertanian

1 Kali

MASUKAN

1.

Tersediannya dana sebesar Rp. 250.000.000,-

Rp. 250.000.000,-

KELUARAN

1.

Terlaksannya Gelar Karya Penyuluhan Pertanian

1 kali

HASIL

1.

Kesiapan Kontingen DKI dalam rangka mengikuti PENAS Tahun 2014

1 kali


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 250,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

12,500,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

7,500,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

2,000,000.00

Honor pejabat pengadaan barang (-) Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-)

2 orang 1 Paket



250,000.00 1,500,000.00

500,000.00 1,500,000.00

3,000,000.00 Halaman 131 268


Rekening 1.

5.2.1.01.04

Volume Satuan

Uraian Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-)

3 Paket

Harga Satuan

Jumlah

1,000,000.00

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1.

Honor Juri (-)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


3,000,000.00

2,500,000.00 5 Paket

500,000.00

2,500,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Honorarium Tenagaq Ahli/Instruktur/Marasumber (Honor Juri)

10 OH

500,000.00

5,000,000.00

5.2.2


237,500,000.00

5.2.2.01


53,100,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.01.12

40,000.00 38,000.00 400,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00

1 Paket

20,000,000.00

1 1 15 11

Paket Paket Buah Buah

2,000,000.00 5,000,000.00 300,000.00 300,000.00

1 Paket

15,000,000.00

5.2.2.02.02



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


19,000,000.00 1 Paket

19,000,000.00

700,000.00 200,000.00

Penjilidan Laporan (-)

4 Buah

50,000.00

200,000.00

500,000.00

Foto Copy (-)


19,000,000.00

700,000.00

Belanja Fotocopy 1.

15,000,000.00

19,000,000.00

Belanja Tanaman Hias, Produktif, dan Sayuran (-)

5.2.2.06

2,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 3,300,000.00

15,000,000.00

Belanja Bahan Peraga ((Bibit tanaman Buah, Tanaman hias, Buah Segar, Bunga Segar, Benih Ikan, Ikan konsumsi, dan Alat Pertanian))


20,000,000.00

14,800,000.00

Dokumentasi (-) Dekorasi (-) Spanduk (-) Umbu-umbul (-)

5.2.2.02

400,000.00 380,000.00 400,000.00 20,000.00 100,000.00 2,000,000.00

20,000,000.00

Belanja Hadiah Lomba (-)


5.2.2.06.02.002

Rim Rim Buah Buah Lembar Buah

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.18

10 10 1 2 20 200


5.2.2.01.16

3,300,000.00

Kertas HVS (Folio) (Folio) Kertas HVS ( A4) (A4) Tinta Printer (Black) (-) Spidol White Board (White Board) Karton Manila (-) Map (Folio)

2,500 Lembar

Halaman 132 268

200.00

500,000.00


Rekening 5.2.2.10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01

Belanja Sewa Meja / Kursi 1. 2.

5.2.2.10.04

Jumlah 32,200,000.00 7,200,000.00

Sewa Meja Lipat (-) Sewa Kursi Lipat (-)

30 Set 300 Buah

40,000.00 20,000.00

250 Meter

100,000.00

1,200,000.00 6,000,000.00

25,000,000.00

Sewa Tenda (-)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


25,000,000.00

22,000,000.00 3,500,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (-)

100 Box

35,000.00

3,500,000.00


Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.03

Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.

18,500,000.00

Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan (-) Konsumsi Sseremonial (-)

5.2.2.14

5.2.2.14.04

Harga Satuan

Belanja Sewa Tenda 1.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

400 Box 300 Box

35,000.00 15,000.00

14,000,000.00 4,500,000.00

88,000,000.00 40,000,000.00

Belanja Pakaian batik Tradisional (-)

200 Org

200,000.00

40,000,000.00

Belanja Pakaian Olahraga 1.

48,000,000.00

Belanja Pakaian Olah Raga (-)

200 Org

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


240,000.00

48,000,000.00

22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00

Uang Saku Peserta (-)

450 OH

50,000.00

22,500,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

250,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

250,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


250,000,000.00

Halaman 133 268

Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP : 195909241983032004 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 019

Rembug kelompok tani nelayan andalan


: 00000 : :

Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Tersusunnya Program Kegiatan KTNA

6 wilayah

MASUKAN

1.

Tersedianya dana sebesar Rp. 100.000.000,-

Rp. 100.000.000,-

KELUARAN

1.

Tersusunnya Program Kegiatan Rembug KTNA

Program

HASIL

1.

Tersusunnya Program Kegiatan KTNA

Program


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

Honor Moderator (SK Gubernur)

4 JPL

Honorarium Non PNS


Jumlah

500,000.00

2,000,000.00

6,000,000.00

Halaman 134 268




5.2.2.01


5.2.2.01.01


12 Jpl

500,000.00

11,430,000.00 9,830,000.00

Book File (-) Ball Point (-) KertasHVS Folio (Folio) Tas (-) Tinta Printer (Colour) (-) Tinta Printer (Black) (-) Spidol (White Board) (-) Flashdisk (-)

50 50 10 50 4 4 1 8

Buah Buah Rim Buah Buah Buah Dozen Buah

20,000.00 10,000.00 40,000.00 50,000.00 550,000.00 400,000.00 30,000.00 200,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.54



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2 Paket 2 Buah

500,000.00 300,000.00

20,000,000.00 2 Hari

10,000,000.00

1,220,000.00 250,000.00

Penjilidan Laporan (HardCover)

5 Buah

50,000.00


5.2.2.08.01



5.2.2.11.02


4,850 Lembar

200.00

12,000,000.00 3 Hari

4,000,000.00

1,400,000.00

Konsumsi Rapat (Makan dan Snack) (-)

40 Box

35,000.00

120 Box

35,000.00

1,400,000.00

18,200,000.00

Konsumsi Pelaksanaan (-)


12,000,000.00

19,600,000.00


970,000.00

12,000,000.00

Sewa Bus (Bus Besar)

5.2.2.11

250,000.00

970,000.00

Foto Copy (-)

5.2.2.08

20,000,000.00

1,220,000.00

Belanja Fotocopy 1.

1,000,000.00 600,000.00

20,000,000.00

Akomodasi Peserta (Hotel) (-)

5.2.2.06

1,000,000.00 500,000.00 400,000.00 2,500,000.00 2,200,000.00 1,600,000.00 30,000.00 1,600,000.00

1,600,000.00

Dokumentasi (Album dan cetak foto) (-) Spanduk ((400 X 90 Cm))

5.2.2.03

6,000,000.00

92,000,000.00


5.2.2.11.04

Jumlah 6,000,000.00

Honor Narasumber (-)

5.2.2

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 135 268

4,200,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2.

Konsumsi Perjalanan (-)

400 Box

5.2.2.13


5.2.2.13.01


Jumlah

35,000.00

14,000,000.00

15,250,000.00 15,250,000.00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan ((Jaket)) Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Topi)

50 Buah 50 Buah

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


Harga Satuan

255,000.00 50,000.00

12,750,000.00 2,500,000.00

12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00

Biaya Uang Saku Peserta (-)

250 OH

50,000.00

12,500,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

100,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 136 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 01


Kegiatan

: 1.21 . 01 . 020

Operasional Pengawasan Pupuk dan Pestisida


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Mengantisipasi peredaran pupuk dan pestisida yang sudah tidak layak pakai : Pedagang pupuk dan petani

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN

1.

KELUARAN

1.

HASIL

1.

Multi Years

Target Kinerja

Terlaksananya pelatihan dan pengawasan pupuk dan pestisida dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan Terlaksananya pelatihan dan operasional pengawasan penyaluran, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida Terpantaunya penggunaan, penyaluran dan peredaran pupuk dan pestisida di Provinsi DKI Jakarta

5 wilayah 100.000.000 5 wilayah 5 wilayah


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


100,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00

Nara sumber (SK. Gub.) Honor penyusunan Materi (SK. Gub.)


Jumlah

24 JPL 6 Judul

Halaman 137 268

500,000.00 500,000.00

12,000,000.00 3,000,000.00


Rekening 3. 4. 5.

Moderator (SK. Gub.) Notulis (SK. Gub) Honor TIM Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (SK. Gub)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.12

35 35 35 25 10

Buah Buah Buah Buah Buah

50,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

6 Buah

500,000.00

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4 4 2 1 35

Rim Rim Buah Buah Buah

40,000.00 38,000.00 300,000.00 490,000.00 2,000.00

1 Set 1 Paket 2 Buah

400,000.00 1,453,000.00 400,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2.

4,670,000.00 10 10 10 4 10 10

sampel Sampel Set kg Buah Buah

90,000.00 250,000.00 25,000.00 30,000.00 50,000.00 40,000.00

900,000.00 2,500,000.00 250,000.00 120,000.00 500,000.00 400,000.00

20,000,000.00 10,000,000.00

Biaya Pengujian Formulasi Pestisida (Analisis Laboratorium) Biaya Pengujian Sampel Pupuk (Analisis Laboratorium)

10 Paket 10 Paket

500,000.00 500,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

10,000,000.00


2 Hari



400,000.00 1,453,000.00 800,000.00

4,670,000.00


160,000.00 152,000.00 600,000.00 490,000.00 70,000.00

2,653,000.00

Sampel Pupuk (-) Sampel Pestisida (-) Label (bahan kertas) Kantong Plastik (Warna bening/transparan) Sarung Tangan (Karet) Masker (Bahan standart)

5.2.2.03

3,000,000.00

1,472,000.00

Dokumentasi (Cetak foto dan album) Dekorasi (-) Spanduk (Bahan Flexi)

Belanja Bahan Percontohan

1,750,000.00 875,000.00 525,000.00 375,000.00 150,000.00

3,000,000.00

Kertas HVS (Ukuran Folio) HVS (Ukuran A-4) Tinta Printer (Warna Hitam) Tinta Printer (Warna) Map (Ukuran Folio)

5.2.2.02.09

5.2.2.06

3,675,000.00

Cinderamata/Souvenir (Bahan Acrylic)


3,000,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00

10,800,000.00

Tas lapangan (Bahan standart) Binder file (Bahan plastik) Bolpoint (Warna hitam) Tanda Pengenal peserta Pelatihan (Bahan Plastik, standart) Tanda Pengenal Tim Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (Bahan Plastik, standart)

5.2.2.02

Jumlah

69,000,000.00


5.2.2.03.54

250,000.00 250,000.00 10,000,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.2.01.16

12 OJ 12 OJ 1 paket

Harga Satuan


5.2.2.01.13

Volume Satuan

Uraian

5,000,000.00

10,000,000.00

2,030,000.00 Halaman 138 268



Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


Jumlah

875,000.00 25 Lembar

35,000.00

600,000.00

Penjilidan JUKNIS (Soft Cover) Penjilidan LAPORAN (Hard Cover)

10 Buku 10 Buku

20,000.00 40,000.00


5.2.2.08.01



5.2.2.11.02


200 Lembar 3,000 Lembar 500 Lembar

150.00 150.00 150.00

8,250,000.00 1 Hari 3 Hari

4,500,000.00 1,250,000.00

3,150,000.00

Konsusmsi Rapat Persiapan (Snack dan Makan)

90 Boks

35,000.00

40 Boks 120 Boks

35,000.00 35,000.00


5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1. 2. 3.


5.2.2.17.03


5.2.2.17.03.002


7,000,000.00 25 Buah 10 Buah 35 Buah

140,000.00 175,000.00 50,000.00

3,500,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

Uang Saku/Transport Peserta (SK. Gub.)

75 OH

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

1,400,000.00 4,200,000.00

7,000,000.00

Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) Jaket TIM Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (Bahan standart) Topi Lapangan (Logo DKI JKT)

5.2.2.17

3,150,000.00

5,600,000.00

Konsumsi Pelaksanaan di Lapangan (Snack dan Makan) Konsumsi TIM Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (Snack dan Makan)

5.2.2.13

4,500,000.00 3,750,000.00

8,750,000.00


30,000.00 450,000.00 75,000.00

8,250,000.00

Biaya Sewa BUS (FULL AC) Sewa Mini BUS (FULL AC)

5.2.2.11

200,000.00 400,000.00

555,000.00

Foto Copy JUKNIS (-) Foto Copy MATERI (-) Foto Copy LAPORAN (-)

5.2.2.08

875,000.00

1,155,000.00


5.2.2.11.04

Harga Satuan

875,000.00

Cetak Sertifikat (Bahan standart)

5.2.2.06.02

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 139 268

100,000.00

7,500,000.00

100,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

230,000.00

Triwulan III

: Rp

99,770,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 140 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 03

KETAHANAN PANGAN Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako)

Kegiatan

: 1.21 . 03 . 001

Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pasar Murah Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2013 : Masyarakat DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi sembilan bahan pokok

MASUKAN

1.


Tersedianya daging sapi 12.500 kg dan daging ayam 5.000 ekor Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional Rp. 400.000.000,-

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional

12.500 kg Daging Sapi dan 5.000 ekor Daging Ayam

HASIL

1.

Tersedianya Daging Sapi dan Daging Ayam Bersubsidi

12.500 kg Daging Sapi dan 5.000 ekor Daging Ayam


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

400,000,000.00 7,500,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang / Jasa (SK Gubernur)

1 Paket



Jumlah

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00 Halaman 141 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang (SK Gubernur)

5.2.1.06

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota

5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1.

1 Paket


Jumlah 1,000,000.00

5,500,000.00 5,500,000.00

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota (SK Gubernur)

50 OH

110,000.00

5,500,000.00

5.2.2


392,500,000.00

5.2.2.01


25,400,000.00

5.2.2.01.09


5.2.2.01.16

8,500,000.00

Plastik Kresek (Ukuran 25 cm X 30 cm)

500 Pack

17,000.00


Spanduk (Ukuran Minimal 1 meter X 5 meter) Cetak Photo Digital (Ukuran 4R) Album Photo (Isi Album Minimal 30 Halaman)

5.2.2.02


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.04

Belanja Sewa Tenda 1.


5.2.2.11.02


250,000,000.00 50,000,000.00

30,500,000.00 30,500,000.00 1,200 Lembar 35,000 Lembar

5,000.00 700.00

6,000,000.00 24,500,000.00

300,000.00 300,000.00 6 Buku

50,000.00

300,000.00

34,500,000.00 34,500,000.00 1,380 m2

25,000.00

34,500,000.00

1,800,000.00 1,800,000.00

Belanja Makanan dan Minuman untuk Konsumsi Rapat Koordinasi (Snack dan Makan Siang)


20,000.00 10,000.00

30,800,000.00

Sewa Tenda

5.2.2.11

15,000,000.00 1,600,000.00 300,000.00

300,000,000.00 12,500 KG 5,000 Ekor

Penggandaan dan Penjilidan Laporan

5.2.2.10

300,000.00 5,000.00 100,000.00

300,000,000.00

Poster Kupon

5.2.2.06.02

1.

50 Buah 320 Lembar 3 Buah

Subsidi Daging Sapi (Ukuran 1 KG) Subsidi Daging Ayam (Ukuran Per Ekor Minimal 0,9 KG)

5.2.2.06

8,500,000.00

16,900,000.00

Halaman 142 268

60 Boks

30,000.00

1,800,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


: Rp

383,700,000.00

Triwulan II

: Rp

15,300,000.00

Triwulan III

: Rp

1,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


400,000,000.00

Halaman 143 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 03

KETAHANAN PANGAN Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako)

Kegiatan

: 1.21 . 03 . 002

Monitoring, Evaluasi Penanganan Pangan Segar dan Pemantauan Harga Pangan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pangan Segar : Masyarakat DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 126,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi sembilan bahan pokok

MASUKAN

1.


Tersedianya mekanisme dan terlaksananya monitoring dan pengendalian jalur distribusi dan penyimpanan stok sembako Rp. 126.000.000,-

KELUARAN

1.

Terpantaunya keamanan pangan segar dan data harga pangan

1 Tahun

HASIL

1.

Terdatanya monitoring dan evaluasi penanganan pangan segar serta perkembangan harga pangan

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

5.2.1.06

Volume Satuan

Uraian

126,000,000.00 51,300,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00

Honor Pengumpulan Data Harga Pangan (Kegiatan Pemantauan Harga) (SK Gubernur)



Jumlah

960 OH

50,000.00

48,000,000.00

3,300,000.00 Halaman 144 268




5.2.2.01


5.2.2.01.01


30 OH

110,000.00

41,828,000.00 9,828,000.00

Kertas HVS (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (F4 70 gram) Kertas HVS (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (A4 70 gram) Tinta Toner Printer HP Laserjet Warna Hitam (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) Map Folio (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) DVD-RW (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (Minimal 4 GB) Snelhecter Folio (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) Flash Disc (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (Minimal 8 GB)

8 8 8 100 20 20 20

RIM RIM Buah Buah Buah Buah Buah

40,000.00 41,000.00 850,000.00 1,500.00 7,500.00 4,000.00 100,000.00

1 Paket

17,000,000.00

1 Album

300,000.00

17,000,000.00

300,000.00

Cetak Photo Digital (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar)


320,000.00 328,000.00 6,800,000.00 150,000.00 150,000.00 80,000.00 2,000,000.00

17,000,000.00

Perlengkapan Pengawasan Pangan Segar (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) ( )


3,300,000.00

74,700,000.00


5.2.2.01.18

Jumlah 3,300,000.00

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) (SK Gubernur)

5.2.2

5.2.2.01.16

Harga Satuan


5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

300,000.00

14,700,000.00

Pembelian Sampel Produk Pertanian (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar)

3 Kali

4,900,000.00

14,700,000.00

5.2.2.06


18,472,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5,000,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2. 3. 4.

5.2.2.06.02.002

500 Lembar 500 Lembar

5,000.00 5,000.00

9,650,000.00

Penggandaan dan Penjilidan Laporan (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) Penjilidan Laporan Bulanan (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (20 Buku x 12 Bulan) Penjilidan Laporan Triwulan (Pemantauan Harga Pangan) Penjilidan Laporan Tahunan (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan)

18 240 60 50

Eksemplar Buku Buku Buku

50,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

900,000.00 6,000,000.00 1,500,000.00 1,250,000.00

3,822,000.00

Fotocopy (Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) Fotocopy (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan)




2,500,000.00 2,500,000.00

13,472,000.00


5.2.2.11

5,000,000.00

Poster (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) Stiker (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar)

200.00 200.00

1,000,000.00 2,822,000.00

14,400,000.00

Halaman 145 268



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

8,400,000.00

Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) (Snack dan Makan Siang) Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (Snack dan Makan Siang)

60 Boks

30,000.00

1,800,000.00

220 Boks

30,000.00

6,600,000.00

120 Boks

50,000.00


6,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) (Snack dan Makan Siang)

6,000,000.00


: Rp

61,500,000.00

Triwulan II

: Rp

28,350,000.00

Triwulan III

: Rp

18,250,000.00

Triwulan IV

: Rp

17,900,000.00

Jumlah

: Rp

126,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


126,000,000.00

Halaman 146 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 10

KETAHANAN PANGAN Program pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan

Kegiatan

: 1.21 . 10 . 001

Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) : Anak Sekolah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.

MASUKAN

1.

KELUARAN

1.

HASIL

1.

Multi Years

Target Kinerja

Meningkatnya peran komunitas profesional dan pengusaha di bidang Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan monitoring dan pengendalian pangan Dana yang dibutuhkan

Fasilitasi partisipasi komunitas profesional dalam penyusunan kebijakan Ketahanan Pangan

Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) untuk anak sekolah Terlaksananya Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) untuk anak sekolah

100 Orang

Rp. 100.000.000,-

100 Orang


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

25,150,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,150,000.00

5.2.1.01.02


650,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang (SK Gubernur)


1 Paket

Halaman 147 268

650,000.00

650,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


500,000.00


1 Paket

500,000.00

500,000.00

24,000,000.00 24,000,000.00

Honor Tim Ahli / Narasumber (SK Gubernur)

24 JPL

1,000,000.00

24,000,000.00

5.2.2


74,850,000.00

5.2.2.01


2,400,000.00

5.2.2.01.16


5.2.2.02


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan

5.2.2.06.02.002

28,500,000.00

20,650,000.00 20,650,000.00 100 Set

206,500.00

5.2.2.11.02


250,000.00 5 Eksemplar

50,000.00

200.00

400,000.00

7,650,000.00 1,650,000.00

Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Snack dan Makan Siang)

60 Boks

27,500.00

1,650,000.00

6,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan Kegiatan (Snack dan Makan Siang)


250,000.00

400,000.00 2,000 Lembar


20,650,000.00

650,000.00

Fotocopy Undangan dan Materi Kegiatan


28,500,000.00

21,300,000.00

Penggandaan dan Penjilidan Laporan

5.2.2.11

600,000.00 800,000.00 1,000,000.00

28,500,000.00 1 Paket

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.03

300,000.00 4,000.00 500,000.00

28,500,000.00

Belanja Kit Peraga Kegiatan Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Polumetri 2 (dua) macam, Spanduk B2SA, dan Buku Panduan B2SA)

5.2.2.06.02

1.

2 Buah 200 Lembar 2 Paket

Belanja Bahan Pangan untuk Kegiatan Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Makanan Non Beras & Non Terigu, Bahan Makanan Sumber Karbohidrat (Nasi, Mie, Kentang, Ubi, dll), Bahan Makanan Sumber Protein Hewani dan Nabati, Bahan Makanan Sumber Lemak Hewani dan Nabati serta Bahan Makanan Sumber Vitamin)

5.2.2.06

1.

2,400,000.00

Spanduk (Minimal 1 meter x 5 meter) Cetak Foto Digital (Ukuran 4R) Dekorasi Kegiatan (Jasa Penyusunan Dekorasi Taman berikut Tanaman)

Halaman 148 268

120 Boks

50,000.00

6,000,000.00


Rekening 5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.001


5.2.2.17.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 15,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00

Perlengkapan Alat Tulis Peserta (Booknote, Bolpoint dan Tas)

100 Set

50,000.00

100 OH

100,000.00

5,000,000.00


10,000,000.00

Biaya Transport Peserta

10,000,000.00


: Rp

49,150,000.00

Triwulan II

: Rp

50,350,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

500,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 149 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 10


Kegiatan

: 1.21 . 10 . 002

Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan : KK Rawan Pangan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja Pemberdayaan 100 masyarakat rawan pangan/KK miskin

1.

Meningkatnya peran komunitas profesional dan pengusaha di bidang Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan monitoring dan pengendalian pangan Dana yang dibutuhkan

1.

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan

100 KK

1.

Berkurangnya Masyarakat Rawan Pangan

100 KK

Rp. 300.000.000,-


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 5,300,000.00 3,100,000.00 1,600,000.00

honorarium tim Pengadaan Barang/jasa (SK Gub ) honorarium pejabat pengadaan barang/jasa (SK Gub Prov DKI Jkt)

1 Paket 1 Paket



Jumlah

1,350,000.00 250,000.00

1,350,000.00 250,000.00

1,500,000.00 Halaman 150 268


Rekening 1. 2.

honorarium tim Pemeriksa barang (SK Gub Prov DKI Jkt) Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub Prov DKI Jkt)

5.2.1.06


5.2.1.06.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5.


5.2.2.11.02


Harga Satuan 750,000.00 750,000.00

110,000.00

503,250.00 503,250.00 2 1 1 2 2

boks buah tube Rim rim

28,625.00 110,000.00 200,000.00 33,000.00 35,000.00

5.2.2.21.01


1,100,000.00 40 boks

27,500.00

100 boks

35,000.00


5.2.2.23.01

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.

3,500,000.00

89,600,000.00 89,600,000.00 1 Paket

89,600,000.00

89,600,000.00

199,996,750.00 199,996,750.00

bahan dan pangan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan (kondisi segar dan layak konsumsi)

Jumlah


1,100,000.00

3,500,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan

5.2.2.23

57,250.00 110,000.00 200,000.00 66,000.00 70,000.00

4,600,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan (snack dan makan siang)


2,200,000.00

294,700,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat (snack dan makan siang)

5.2.2.21

750,000.00 750,000.00

2,200,000.00 20 OH


Jumlah

2,200,000.00

map plastik (snelhecter) flash disk (min 8 GB) tinta printer (warna hitam/berwarna) Kertas HVS (A4 70 gram) Kertas HVS (F4 70 gram)

5.2.2.11

1.

1 Paket 1 Paket

uang perjalanan kegiatan dalam kota untuk monitoring pemberdayaan usaha masyarakat rawan pangan (SK Gub Prov DKI Jkt)

5.2.2

5.2.2.11.03

Volume Satuan

Uraian

Halaman 151 268

1 Paket

199,996,750.00

199,996,750.00

300,000,000.00



: Rp

289,596,750.00

Triwulan II

: Rp

10,403,250.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 152 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 10


Kegiatan

: 1.21 . 10 . 003

Pendampingan Penerbitan Sertifikat PIRT


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pendampingan Penerbitan Sertifikat PIRT : Pelaku usaha

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 70,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya budaya pelaku usaha untuk memproduksi olahan hasil pertanian yang aman

pelaku usaha di 5 wilayah

MASUKAN

1.


70.000.000,00

KELUARAN

1.

Terselenggaranya bimbingan/pendampingan penerbitan sertifikat PIRT

1 kegiatan

HASIL

1.

Bimbingan Teknis keamanan pangan industri rumah tangga

1 kegiatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2. 3.

70,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Honorarium Pendamping Honorarium Narasumber Honorarium Peserta


Jumlah

20 OH 16 OJ 200 OH

Halaman 153 268

100,000.00 500,000.00 100,000.00

2,000,000.00 8,000,000.00 20,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


40,000,000.00

5.2.2.01


5,850,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

50,000.00

1 Buah 1 Paket

350,000.00 500,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


24,500,000.00 24,500,000.00 5 Paket 100 Lembar

4,500,000.00 20,000.00

250,000.00

Fotocopy laporan dan penjilidan

10 Buku

25,000.00

1 Paket

280,000.00


5.2.2.11.02


760,000.00

Rapat persiapan dan evaluasi

20 Boks

38,000.00

760,000.00

8,360,000.00

Pelaksanaan Kegiatan

220 Boks

Jumlah


280,000.00

9,120,000.00


250,000.00

280,000.00

Materi Bimbingan/kuestioner

5.2.2.11

22,500,000.00 2,000,000.00

530,000.00

Belanja Fotocopy 1.

350,000.00 500,000.00

25,030,000.00

Label Kemasan Sertifikat

5.2.2.06.02

5,000,000.00

850,000.00

Spanduk Dokumentasi

5.2.2.06

5.2.2.11.04

100 Paket


5.2.2.06.02.002

5,000,000.00

ATK Peserta

Halaman 154 268

38,000.00

8,360,000.00

70,000,000.00



: Rp

70,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

70,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 155 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 11

KETAHANAN PANGAN Program peningkatan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan

Kegiatan

: 1.21 . 11 . 001

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SPU Klender


: 50701 Kelurahan Klender : Terpeliharanya fisik gedung dan kebersihan SPU Klender : kelompok tani/pelaku usaha pertanian dan instansi terkait

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpeliharanya fisik gedung dan prasarana SPU Klender

2 gedung

MASUKAN

1.


300.000.000,00

KELUARAN

1.

Terpeliharanya fisik gedung dan kebersihan SPU Klender

2 gedung

HASIL

1.

terawatnya kebersihan gedung dan sarana SPU Klender

2 gedung


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00


4 Paket

250,000.00


1,000,000.00

7,000,000.00

Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa


Jumlah

7 Paket

Halaman 156 268

1,000,000.00

7,000,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.12



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5,500,000.00 2 Paket

2,750,000.00

199,800,000.00 1 Tahun

199,800,000.00

1,970,000.00 360,000.00 12 Jilid

30,000.00

5.2.2.11.02



5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.


5.2.2.20.11

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

5.2.2.20.11.005

Belanja Pemeliharaan Alat Pengolahan Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.008

Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 1.

38,000.00

3,800,000.00

3,850,000.00 3,850,000.00 35 OH

110,000.00

3,850,000.00

77,080,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 1 Paket

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00

Pemeliharaan Alat Pendingin

1 Paket

Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur


1,610,000.00

3,800,000.00 100 Boks

Pemeliharaan/Perbaikan Mesin Alsintan Pasca Panen

5.2.2.20.13

200.00

3,800,000.00

Biaya Survei Lokasi Lapangan

5.2.2.20

1.

8,050 Lembar

Konsumsi Rapat Koordinasi

5.2.2.15

360,000.00

1,610,000.00

Fotocopy


199,800,000.00

1,970,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5,500,000.00

199,800,000.00

Penjilidan

5.2.2.11

5.2.2.20.16

Jumlah

5,500,000.00

Pemeliharaan Gedung dan Taman

5.2.2.06

Harga Satuan

292,000,000.00

Belanja ATK dan Komputer Supplies

5.2.2.03

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

25,000,000.00

25,000,000.00

2,880,000.00

Halaman 157 268


Rekening 5.2.2.20.16.001

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Pemeliharaan Tabung Gas 1.

2,880,000.00

Pengisian Tabung Gas

24 Tabung

5.2.2.20.24

Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

5.2.2.20.24.006

Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Gedung / Kantor 1.

120,000.00

2,880,000.00

24,200,000.00 24,200,000.00

Pemeliharaan Lampu Penerangan

1 Paket

24,200,000.00

24,200,000.00


: Rp

200,750,000.00

Triwulan II

: Rp

87,425,000.00

Triwulan III

: Rp

7,240,000.00

Triwulan IV

: Rp

4,585,000.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 158 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 1.21 : 1.21 . 11

KETAHANAN PANGAN Program peningkatan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan

Kegiatan

: 1.21 . 11 . 002

Pengadaan Sarana dan Prasarana SPU Klender


: 50701 Kelurahan Klender : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana SPU Klender : kelompok tani/pelaku usaha pertanian dan instansi terkait

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya perlengkapan sarana dan prasarana SPU Klender

4 kegiatan

MASUKAN

1.


200.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya perlengkapan Sarana dan prasarana SPU Klender

4 kegiatan

HASIL

1.

Terlaksananya perlengkapan Sarana dan Prasarana SPU Klender

4 Kegiatan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 4,365,000.00 4,365,000.00 365,000.00


1 Paket

365,000.00


365,000.00

4,000,000.00

Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa


Jumlah

8 Paket

Halaman 159 268

500,000.00

4,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


143,635,000.00

5.2.2.01


17,000,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

2,000,000.00

1 Paket

11,000,000.00


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


24,000,000.00 40 Kali

600,000.00

13,300,000.00 13,300,000.00 2,800 Lembar

4,750.00

450,000.00

Penjilidan

15 Jilid

30,000.00


5.2.2.11.02



5.2.2.20.32


5.2.2.20.32.002

Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 1. 2. 3.

10,425 Lembar

2,085,000.00

3,800,000.00 100 Boks

38,000.00

3,800,000.00

83,000,000.00 83,000,000.00 83,000,000.00

Pelaksanaan Pembuatan Taman Gedung Kantor Konsultan Perencana Pembuatan Taman Gedung Kantor Konsultan Pengawas Pembuatan Taman Gedung Kantor


BELANJA MODAL


200.00

3,800,000.00

Konsumsi Rapat Koordinasi

5.2.2.20

450,000.00

2,085,000.00

Fotocopy

5.2.2.11

13,300,000.00

2,535,000.00

Belanja Fotocopy 1.

24,000,000.00

15,835,000.00

Cetak Stiker (2 judul)

5.2.2.06.02

11,000,000.00

24,000,000.00

Belanja Bahan dan Pangan

5.2.2.06

6,000,000.00

11,000,000.00

Pengadaan Kemasan

5.2.2.02

5.2.3

3 Paket


5.2.2.06.02.002

6,000,000.00

Belanja ATK dan Komputer Supplies

77,825,000.00 2,250,000.00 2,925,000.00

77,825,000.00 2,250,000.00 2,925,000.00

52,000,000.00

Halaman 160 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.3.08

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel

5.2.3.08.15

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong

Harga Satuan

Jumlah 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Mesin Perajang [02040101015]

1 Unit

5.2.3.10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.11

Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

14,000,000.00

14,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran [02060207008]

5.2.3.11


5.2.3.11.13

Belanja Modal Pengadaan Rak Besi

1 Paket

20,000,000.00

20,000,000.00

18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Etalase [02060104002]

3 Unit

6,000,000.00

18,000,000.00


: Rp

9,550,000.00

Triwulan II

: Rp

175,505,000.00

Triwulan III

: Rp

6,795,000.00

Triwulan IV

: Rp

8,150,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 161 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Kegiatan

: 2.05 . 01 . 001

Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air, Listrik dan Internet


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air, listrik dan internet : Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 2,750,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

5.2.2.03.06

2,750,000,000.00 2,750,000,000.00 250,000,000.00

Biaya langganan telepon (Pergub)

1 tahun

250,000,000.00

1 Tahun

300,000,000.00

1 Tahun

2,170,000,000.00

1 Tahun

30,000,000.00

2,170,000,000.00

30,000,000.00

Biaya Langganan Internet (Pergub)


300,000,000.00

2,170,000,000.00

Biaya langganan listrik (Pergub)

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.

250,000,000.00

300,000,000.00

Biaya langganan air/PAM (Pergub)

Belanja Listrik 1.

Jumlah 2,750,000,000.00

Belanja Air 1.

5.2.2.03.03

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2

5.2.2.03.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 162 268

30,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan


: Rp

684,900,000.00

Triwulan II

: Rp

684,900,000.00

Triwulan III

: Rp

684,900,000.00

Triwulan IV

: Rp

695,300,000.00

Jumlah

: Rp

2,750,000,000.00




2,750,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 163 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 002

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian : Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Pertanian

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Penyusunan DUK, Updating Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Rapat Koordinasi yang akuntabel

Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang semakin profesional

MASUKAN

1.

Rp. 100.000.000,00


KELUARAN

1.

12 bulan pelayanan

Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang profesional

HASIL

1.

4 Jenis Laporan

Penyusunan DUK, Updating Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Bahan Rapat Koordinasi


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.2


100,000,000.00

5.2.2.01


10,320,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

9,600,000.00

Belanja Map File Pegawai (Ukuran Folio)

320 Buah

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi


30,000.00

9,600,000.00

720,000.00 Halaman 164 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Dokumentasi Kegiatan (Cetak Foto Warna)

240 Lembar

Harga Satuan

Jumlah

3,000.00

720,000.00

5.2.2.06


37,180,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

3,000,000.00

5.2.2.06.01.002


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

3,000,000.00

Blanko DP3 (Ukuran A3)

1,500 Lembar

2,000.00

3,000,000.00

34,180,000.00 6,500,000.00

Penjilidan Penyusunan DUK (Hardcover) Penjilidan Updating Pegawai (Hardcover) Penjilidan Laporan Rapat Koordinasi (Softcover)

10 Buku 10 Buku 5 Buku

300,000.00 300,000.00 100,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 500,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.

27,680,000.00

Fotocopy Kenaikan Pangkat (HVS, Ukuran Folio/A4) Fotocopy Penyusunan DUK (Ukuran A3) Fotocopy Updating Pegawai (HVS, Ukuran Folio/A4) Fotocopy Bahan Rapat Koordinasi (HVS, Ukuran Folio/A4)

5.2.2.11


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4.

17,500 36,000 25,000 5,900

Lembar Lembar Lembar Lembar

200.00 500.00 200.00 200.00

3,500,000.00 18,000,000.00 5,000,000.00 1,180,000.00

52,500,000.00 52,500,000.00

Konsumsi Pelaksanaan Kenaikan Pangkat (Makan dan Snack) Konsumsi Pelaksanaan Penyusunan DUK (Makan dan Snack) Konsumsi Pelaksanaan Updating Pegawai (Makan dan Snack) Konsumsi Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Makan dan Snack)

200 150 150 1,000

Box Box Box Box

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

7,000,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 35,000,000.00


: Rp

18,530,000.00

Triwulan II

: Rp

27,700,000.00

Triwulan III

: Rp

9,150,000.00

Triwulan IV

: Rp

44,620,000.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 165 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 004

Sosialisasi Peraturan Keuangan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Peningkatan Pemahaman Peraturan Keuangan : Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yang Akuntabel & tepat waktu

Terselenggarakannya penatausahaan Keuangan yang baik dan benar

MASUKAN

1.

Tersedianya anggaran sebesar Rp. 100.000.000,0

100.000.000

KELUARAN

1.

Peningkatan pemahaman peraturan penerimaan & pengeluaran terhadap 26 SKPD/UKPD

2 Kegiatan

HASIL

1.

Terselenggarakannya Sosialisasi Peraturan Penerimaan dan Pengeluaran

2 Jenis Peraturan Keuangan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

100,000,000.00 9,249,000.00 9,249,000.00 9,249,000.00

Honor Pengarah (Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan) (SK Gubernur) Penanggungjawab (SK Gubernur) Ketua (SK Gubernur) Sekretaris (SK Gubernur)


Jumlah

3 3 3 3

Halaman 166 268

HOK HOK HOK HOK

60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00

180,000.00 165,000.00 157,500.00 142,500.00


Rekening 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Anggota (SK Gubernur) Bendahara (SK Gubernur) Narasumber (SK Gubernur) Asisten Narasumber (SK Gubernur) Moderator (SK Gubernur) Penggantian Makalah (SK Gubernur) Honor Pengarah (Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran) (SK Gubernur) Penanggungjawab (SK Gubernur) Ketua (SK Gubernur) Sekretaris (SK Gubernur) Anggota (SK Gubernur) Bendahara (SK Gubernur) Narasumber (SK Gubernur) Asisten Narasumber (SK Gubernur) Moderator (SK Gubernur) Penggantian Makalah (SK Gubernur)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2.

5.2.2.01.16

HOK HOK JP JP JP Makalah HOK HOK HOK HOK HOK HOK JP HOK HOK JP

44,500.00 37,500.00 350,000.00 250,000.00 250,000.00 350,000.00 60,000.00 55,000.00 52,500.00 47,500.00 44,500.00 37,500.00 350,000.00 250,000.00 250,000.00 350,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2. 3. 4.

10,179,000.00 78 paket 78 paket

65,250.00 65,250.00

1 paket 1 paket

673,000.00 673,000.00

673,000.00 673,000.00

40,044,000.00 40,044,000.00 2,324,000.00

Lap Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan (Soft Cover) Makalah (Soft Cover) Lap Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran (Soft Cover) Makalah (Soft Cover)

5 78 5 78

Buku Buku Buku Buku

14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

5 78 12 12 12 5 78

Buku Paket bulan bulan paket Buku Buku

100,000.00 120,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100,000.00 120,000.00

70,000.00 1,092,000.00 70,000.00 1,092,000.00

37,720,000.00

Lap Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan (A4) Makalah (A4) Laporan Penerimaan (A4) Laporan Pengeluaran (A4) Kelengkapan SPP/SPM (A4) Lap Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran (A4) Makalah (A4)



5,089,500.00 5,089,500.00

1,346,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

267,000.00 112,500.00 1,050,000.00 750,000.00 750,000.00 1,050,000.00 180,000.00 165,000.00 157,500.00 142,500.00 267,000.00 112,500.00 1,050,000.00 750,000.00 750,000.00 1,050,000.00

11,525,000.00

Dokumentasi Sosialisasi Peraturan keuangan Penerimaan (PDN) Dokumentasi Sosialisasi Peraturan keuangan Pengeluaran (PDN)


Jumlah

90,751,000.00

ATK (Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan) (Produksi Dalam Negeri) ATK (Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran) (Produksi Dalam Negeri)

5.2.2.06

5.2.2.11

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3

Harga Satuan


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

500,000.00 9,360,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 500,000.00 9,360,000.00

9,272,000.00 Halaman 167 268



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.14


5.2.2.14.03

Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.

9,272,000.00

Persiapan Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan (Snack & Makan ) Panitia (Snack & Makan ) Narasumber (Snack & Makan ) Peserta (Snack & Makan ) Evaluasi (Snack & Makan ) Persiapan Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran (Snack & Makan ) Panitia (Snack & Makan ) Narasumber (Snack & Makan ) Peserta (Snack & Makan ) Evaluasi (Snack & Makan )

box box box box box box box box box box

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

570,000.00 266,000.00 266,000.00 2,964,000.00 570,000.00 570,000.00 266,000.00 266,000.00 2,964,000.00 570,000.00

12,750,000.00 12,750,000.00

Batik Tradisional (PDN)

85 Paket

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002

Uang Saku / Transport 1. 2.

15 7 7 78 15 15 7 7 78 15

150,000.00

12,750,000.00

17,160,000.00 17,160,000.00 17,160,000.00

Peserta Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan (SK Gubernur) Peserta Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran (SK Gubernur)

78 Orang 78 Orang

110,000.00 110,000.00

8,580,000.00 8,580,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

56,375,000.00

Triwulan III

: Rp

43,625,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 168 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 005

Penyusunan Laporan Neraca, LRA dan CALK


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Laporan Keuangan sesuai SAP : LK Un Audited & Audited

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Laporan keuangan (LRA, Neraca, CALK Semester I & Tahunan ) yang akuntabel & Tepat Waktu

Memperoleh Opini LK WTP

MASUKAN

1.

Tersedianya anggaran sebesar Rp. 100.000.000,0

Rp. 100.000.000,-

KELUARAN

1.

Tersajikannya LK Dinas & Konsolidasi Semester & Tahunan

2 Laporan Keuangan

HASIL

1.

LK Dinas & Konsolidasi Semester & Tahunan yang telah diaudit BPK-RI

Opini LK


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


100,000,000.00 22,800,000.00 22,800,000.00 22,800,000.00

Pendamping Akuntansi BPKD 7 Org x 2 Bok x 2 keg (SK Gubernur) Pendamping Aset BPKD 5 Org x 2 keg x 2 bok (SK Gubernur) Pendamping Reviu 7 Org x 2 Bok x 2 keg (SK Gubernur)


Jumlah

28 Orang 20 Orang 28 Orang

Halaman 169 268

300,000.00 300,000.00 300,000.00

8,400,000.00 6,000,000.00 8,400,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


77,200,000.00

5.2.2.01


2,570,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001

Belanja Penjilidan 1. 2. 3.

5.2.2.06.02.002

2,570,000.00

ATK Penyusunan LK (PDN)

1 Paket

2,570,000.00

11,180,000.00 11,180,000.00 1,500,000.00

Jilid LK Un Audited TA 2012 (Soft Cover) Jilid LK Audited TA 2012 (Soft Cover) Jilid LK Un Audited Smt I TA 2013 (Soft Cover)


50,000.00 50,000.00 50,000.00


320,000.00 330,000.00 318,000.00



5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3.


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

30,780,000.00 270 box 270 bok 270 box

38,000.00 38,000.00 38,000.00

10,260,000.00 10,260,000.00 10,260,000.00

32,670,000.00 32,670,000.00 32,670,000.00

Petugas Penyaji LK Un Audited TA 2012 (26 UKPD x 3 Org) (SK Gubernur) Petugas Penyaji LK Audited TA 2012 (26 UKPD x 3 Org) (SK Gubernur) Penyaji LK Konsolidasi Un Audited TA 2012 (7 Org x 2 HOK) (SK Gubernur) Petugas Reviu LK Un Audited TA 2012 (7 org x 3 hok) (SK Gubernur) Petugas Penyaji LK Un Audited Smt I TA 2013 (26 UKPD x 3 Org) (SK Gubernur) Penyaji LK Konsolidasi Un Audited Smt I TA 2013 (7 Org x 2 HOK) (SK Gubernur) Petugas Reviu LK Konsol Un Audited Smt I TA 2013 (7 org x 2 hok)

78 78 14 21 78 14 14

Jumlah


3,200,000.00 3,300,000.00 3,180,000.00

30,780,000.00

Konsumsi Penyaji LK Un Audited TA 2012 (Snack & Makan ) Konsumsi Penyaji LK Audited TA 2012 (Snack & Makan ) Konsumsi Penyaji LK Un Audited SMT I TA 2013 (Snack & Makan )

5.2.2.17

500,000.00 500,000.00 500,000.00

9,680,000.00

Copy LK Un Audited TA 2012 (A4) Copy LK Audited TA 2012 (A4) Copy LK Un Audited SMT I TA 2013 (A4)

5.2.2.11

2,570,000.00

Halaman 170 268

Orang Orang Orang HOK Orang Orang Orang

110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00

8,580,000.00 8,580,000.00 1,540,000.00 2,310,000.00 8,580,000.00 1,540,000.00 1,540,000.00

100,000,000.00



: Rp

63,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

37,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 171 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 006

Promosi dan Partisipasi Pameran Hasil Peternakan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Kehutanan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Membantu pelaku usaha agribisnis melakukan promosi produk serta memberikan informasi program atau kegiatan dinas : Petani/pelaku usaha binaan Dinas di 5 wilayah kota dan 1 Kabupaten

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,100,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya partisipasi pameran

11 Kali partisipasi pameran dalam daerah

MASUKAN

1.


1.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Terselenggaranya pameran dan promosi produk kelautan dan pertanian

11 kali pameran

HASIL

1.

Meningkatnya pemasaran hasil kelautan dan pertanian Provinsi DKI Jakara

11 kali partisipasi pameran


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

1,100,000,000.00 27,550,000.00 14,850,000.00 3,850,000.00

HonorariumTim Pengadaan Barang dan Jasa

1 Paket

3,850,000.00


3,850,000.00

11,000,000.00



Jumlah

11 Kali

Halaman 172 268

1,000,000.00

11,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02


127 OH

5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

5.2.2.14.03

Belanja Pakaian Batik Tradisional

10,450,000.00 11 Paket


5.2.2.15.01


10,450,000.00

21,000,000.00 100 Buah

5.2.2.15

950,000.00

21,000,000.00

Pakaian Batik

210,000.00

21,000,000.00

150,000,000.00 150,000,000.00

Perjalanan Dinas Dalam daerah

5.2.2.21


5.2.2.21.05

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer

30 OP

5,000,000.00

150,000,000.00

891,000,000.00 891,000,000.00

Even Organizer Partisipasi Pameran dalam Daerah

1 Paket

891,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

1,042,500,000.00

Triwulan III

: Rp

49,650,000.00

Triwulan IV

: Rp

7,850,000.00

Jumlah

: Rp

1,100,000,000.00




891,000,000.00

1,100,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


12,700,000.00

1,072,450,000.00

Dokumen/Administrasi Tender


1.

100,000.00

10,450,000.00

5.2.2.14

1.

12,700,000.00

Honorarium Penjaga Stand


1.

Jumlah 12,700,000.00

5.2.2

1.

Harga Satuan

Halaman 173 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 007

Rapat Teknis Kelautan dan Pertanian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya Rapat Teknis Kelautan dan Pertanian : SKPD/UKPD lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

terlaksananya Rapat teknis Kelautan dan Pertanian

1 kali

HASIL

1.

jumlah SKPD/UKPD yang dapat menyusun perencanaan pembangunan kelautuan dan pertanian sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

26 SKPD/UKPD lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

26,550,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,550,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

250,000.00

Honor pejabat pengadaan barang dan jasa/lelang (SK Gub)

1 paket



250,000.00

250,000.00

1,300,000.00 Halaman 174 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Honor tim serah terima pekerjaan barang dan jasa (SK Gub)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1 paket


Jumlah 1,300,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00

Honor nara sumber (eselon II) (SK Gub) Honor nara sumber (eselon III) (SK Gub) Honor penyusun makalah (SK Gub) Honor moderator (SK Gub)

4 10 10 8

OJ OJ Judul OJ

850,000.00 700,000.00 1,000,000.00 575,000.00

3,400,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00 4,600,000.00

5.2.2


173,450,000.00

5.2.2.01


20,350,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

19,520,000.00

Tas (standar rapat) Pulpen (standar) Notebook (standar) Jaket Peserta (Kelengkapan Peserta) (bahan kulit imitasi/katun) Kertas HVS (ukuran F4 70 gram) Toner Printer (Laserjet) Flask disk (8 GB) Memory card (mikroSD)

130 130 130 50 5 2 5 1

buah buah buah buah rim buah buah buah

30,000.00 4,000.00 35,000.00 160,000.00 40,000.00 850,000.00 100,000.00 150,000.00

1 paket 2 buah

230,000.00 300,000.00



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02


8,580,000.00 8,580,000.00 34,000 lembar 10 buku

6,800,000.00 1,780,000.00

8,500,000.00 8,500,000.00 10 kamar

850,000.00

8,500,000.00

107,420,000.00 107,420,000.00

Konsumsi rapat koordinasi persiapan ratek (makan dan snack)


200.00 178,000.00

8,500,000.00

Sewa kamar (standar)

5.2.2.11

230,000.00 600,000.00

8,580,000.00

Penggandaan bahan materi (foto copy) Penggandaan laporan ratek (foto copy dan jilid soft cover warna)

5.2.2.07

1.

830,000.00

Cetak foto (colour) Spanduk (berwarna, bahan plastik)

5.2.2.06

3,900,000.00 520,000.00 4,550,000.00 8,000,000.00 200,000.00 1,700,000.00 500,000.00 150,000.00

90 box

Halaman 175 268

38,000.00

3,420,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2.

Konsumsi Pertemuan Rapat Teknis Kelautan dan Pertanian (full day)

5.2.2.17


5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


260 porsi

Harga Satuan

Jumlah

400,000.00

104,000,000.00

28,600,000.00 28,600,000.00 28,600,000.00

Bantuan transport (SK Gub)

260 oh

110,000.00

28,600,000.00


: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 176 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 009

Partisipasi Kegiatan MPU (Mitra Praja Utama)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya kegiatan MPU (Mitra Praja Utama) : 10 Provinsi Anggota MPU

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

terlaksananya kegiatan MPU (Mitra Praja Utama)

10 Provinsi Anggota MPU

HASIL

1.

Terjalinnya mitra praja dalam sektor pembangunan Kelautan dan perikanan, peternakan, pertanian dan kehutanan

4 sektor pembangunan


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Harga Satuan

Jumlah 100,000,000.00

5.2.2


5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

200,000.00

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

200,000.00


100,000,000.00 200,000.00

Halaman 177 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Penggandaan laporan (foto copy)

5.2.2.11


5.2.2.11.02



5.2.2.15.01


Jumlah 200.00

200,000.00

3,800,000.00 3,800,000.00

Konsumsi rapat koordinasi persiapan MPU (makan dan snack)

5.2.2.15

1.

1,000 lembar

Harga Satuan

100 box

38,000.00

3,800,000.00

96,000,000.00 96,000,000.00

Menghadiri Undangan Pertemuan Mitra Praja Utama (9 daerah anggota MPU)

24 op

4,000,000.00

96,000,000.00


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 178 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 010

Penyusunan Data Statistik Dinas Kelautan dan Pertanian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya Penyusunan Data Statistik Dinas Kelautan dan Pertanian : Masyarakat luas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 70,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

terlaksananya penyusunan Data Statistik Dinas Kelautan dan Pertanian

12 bulan

HASIL

1.

Tersedianya Data Statistik Dinas Kelautan dan Pertanian

1 Dokumen


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01


70,000,000.00 70,000,000.00 15,860,000.00 15,860,000.00

Kertas HVS A4 (70 gram) Kertas HVS F4 (70 gram) Toner Printer (Toner Printer Laserjet CM 1017 MFP)


Jumlah

25 rim 25 rim 2 set

Halaman 179 268

35,000.00 37,000.00 5,000,000.00

875,000.00 925,000.00 10,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 4. 5. 6.

Toner Printer (HP Laserjet CE 285A) Flash Disk (8 GB) Map Folio (ukuran F4)

5.2.2.06


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


4 buah 5 buah 4 Dus

Harga Satuan

Jumlah

800,000.00 124,000.00 60,000.00

3,200,000.00 620,000.00 240,000.00

46,540,000.00 46,540,000.00 46,540,000.00 20 Buku 15 Buku

150,000.00 150,000.00

3,000,000.00 2,250,000.00

3. 4.

Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi Olahan kering dan Segar/Basah dari DKI Jakarta Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi dari DKI Jakarta Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi Olahan Beku dari DKI Jakarta Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour)

15 buku 10 buku

220,000.00 170,000.00

3,300,000.00 1,700,000.00

5. 6.

Cetak Buku Total Produksi Ikan yang didaratkan di DKI Jakarta Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) Cetak Buku Data Produksi Ikan Luar Daerah yang didaratkan di DKI Jakarta Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour)

15 buku 15 buku

180,000.00 110,000.00

2,700,000.00 1,650,000.00

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Cetak Buku Data Ikan yang didaratkan di DKI Jakarta Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) Cetak Buku Data Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) Cetak BUku Data Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) Cetak Data Perikanan Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) Cetak Buku Saku 2013 (Jilid Soft Cover Full Colour) Cetak Buku laporan Bulanan SISKA 2013 (12 bulan) (Jilid Soft Cover Full Colour) Cetak Buku laporan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2013 (Jilid Soft Cover Full Colour)

166,000.00 120,000.00 120,000.00 100,000.00 100,000.00 87,500.00 125,000.00

2,490,000.00 1,800,000.00 2,400,000.00 2,500,000.00 15,000,000.00 5,250,000.00 2,500,000.00

5.2.2.11


5.2.2.11.02


15 15 20 25 150 60 20

buku buku buku buku buku buku buku

7,600,000.00 7,600,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan dan Penyusunan Data Statistik ((makan dan snack rapat))

200 Box

38,000.00

7,600,000.00


: Rp

70,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

70,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


70,000,000.00

Halaman 180 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 011

Updating Website Dinas Kelautan dan Pertanian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : terlaksananya Updating Website Dinas Kelautan dan Pertanian : Masyarakat luas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Rupiah )


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.01


50,000,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00

Honor web developer (SK Gub) Honor network administrator (SK Gub)

5.2.2

3 ob 3 ob

2,000,000.00 1,500,000.00

6,000,000.00 4,500,000.00

39,500,000.00 28,730,000.00 7,160,000.00

Kertas HVS (ukuran F4 70 gram)


Jumlah

6 rim

Halaman 181 268

40,000.00

240,000.00


Rekening 2. 3.

5.2.2.01.13

Volume Satuan

Uraian Map kertas (ukuran folio) Toner Printer (laserjet CE285A dan CE278A)

2 dus 8 buah

Harga Satuan

Jumlah

60,000.00 850,000.00

120,000.00 6,800,000.00

Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

21,570,000.00

Hard disk (eksternal) Kabel LAN (8 serat) Anti Virus (masa aktif 1 tahun) Modem eksternal (GSM ) Connector RJ (RJ45) Switch HUB (8 port) Router (wireless) Mouse (wireless) LAN adapter (wireless) CD hard drive (eksternal)

1 2 25 3 1 4 4 5 5 1

1,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 1,650,000.00 170,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 1,750,000.00 500,000.00

170,000.00 170,000.00

Penggandaan laporan (foto copy)

850 lembar


5.2.2.10.07

Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02


200.00

170,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

Sewa hosting dan domain (masa aktif 1 tahun)

5.2.2.11

1.

1,000,000.00 2,000,000.00 200,000.00 550,000.00 170,000.00 500,000.00 1,000,000.00 300,000.00 350,000.00 500,000.00

170,000.00

5.2.2.10

1.

buah dus buah buah dus buah buah buah buah buah

1 tahun

3,000,000.00

3,000,000.00

7,600,000.00 7,600,000.00

Konsumsi rapat koordinasi updating website (makan dan snack)

200 box

38,000.00

7,600,000.00


: Rp

3,000,000.00

Triwulan II

: Rp

36,330,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

10,670,000.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 182 268

Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.Si NIP : 195909241983032004 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 012

Pengembangan Wawasan Keagamaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengembangan Wawasan Keagamaan : Pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja

1.

Pelaksanaan ceramah agama Islam dan Kristen serta hari - hari besar agama yang dikoordinir oleh Sub Bagian Kepegawaian Rp. 150.000.000,00

Terlaksananya pengembangan wawasan keagamaan lingkup pegawai Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta Dana yang dibutuhkan

1.

35 kali kegiatan

Terselenggaranya pengembangan wawasan keagamaan

1.

35 kali kegiatan

Terbinanya rohani pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


150,000,000.00 41,300,000.00 41,300,000.00 41,300,000.00

Honor Penceramah ((SK Gub) Penceramah S2 / Kyai Regional) Honor Nara Sumber ((SK Gub) 2 org x 2 hr x 6 OJ) Honor Moderator ((SK Gub) 1 org x 2 hr)


Jumlah

35 Kali 24 OJ 2 OH

Halaman 183 268

700,000.00 600,000.00 500,000.00

24,500,000.00 14,400,000.00 1,000,000.00


Rekening 4. 5.

Honor Pembantu Lapangan ((SK Gub) 1 org x 2 hr) Honor Tenaga Pendukung ((SK Gub) 1 org x 2 hr)

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.16



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


Harga Satuan

Jumlah

400,000.00 300,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 6 Paket 5 Buah

250,000.00 300,000.00

6,500,000.00 500,000.00 5 Buku

100,000.00

5.2.2.08.01



5.2.2.11.02


30,000 Lembar

200.00

14,000,000.00 2 Hari

7,000,000.00

53,700,000.00

Konsumsi Peserta (Snack) Konsimsi Peserta (Makan dan Snack)

1,550 Box 870 Box

15,000.00 35,000.00

70 Pax

400,000.00


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


28,000,000.00

3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

Transport Peserta (SK Gub)

70 HOK

Jumlah


23,250,000.00 30,450,000.00

28,000,000.00

Fullboard Meeting (2 Hari)

5.2.2.17

14,000,000.00

81,700,000.00


6,000,000.00

14,000,000.00

Sewa Bus (Besar)

5.2.2.11

500,000.00

6,000,000.00

Fotocopy Bahan Ceramah (HVS, Ukuran Folio/A4)


1,500,000.00 1,500,000.00

6,500,000.00


5.2.2.08

800,000.00 600,000.00

108,700,000.00

Belanja Fotocopy 1.

5.2.2.11.04

2 OH 2 OH

Dokumentasi Kegiatan (Cetak Foto Warna) Spanduk (Bahan Plastik)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 184 268

50,000.00

3,500,000.00

150,000,000.00



: Rp

18,000,000.00

Triwulan II

: Rp

20,150,000.00

Triwulan III

: Rp

19,150,000.00

Triwulan IV

: Rp

92,700,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 185 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 013

Mind Setting Pegawai Potensial


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Mind Setting Pegawai Potensial : Pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja Terlaksananya kegiatan Mind Setting Pegawai Potensial

1.

Bertambahnya pegawai yang memiliki SDM tinggi guna kemajuan Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta Rp. 100.000.000,00

1.

1 kali kegiatan

Terlaksananya kegiatan mind setting pegawai potensial

1.

50 orang

Peningkatan kompetensi pegawai potensial



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


100,000,000.00 26,600,000.00 26,600,000.00 26,600,000.00

Honor Nara Sumber ((SK Gub) 3 org x 2 hr x 6 OJ) Honor Moderator ((SK Gub) 1 org x 2 hr) Honor Tenaga Pendukung ((SK Gub) 1 org x 2 hr)


Jumlah

36 OJ 2 OH 2 OH

Halaman 186 268

700,000.00 400,000.00 300,000.00

25,200,000.00 800,000.00 600,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

5.2.2


73,400,000.00

5.2.2.01


7,800,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.09

1 Paket 1 Buah

500,000.00 300,000.00

1 Paket

1,000,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,250,000.00 50 Buah

25,000.00

400,000.00 4 Buku

100,000.00

1 Paket 50 Paket

1,000,000.00 25,000.00

5.2.2.08.01



5.2.2.11.02


6,600,000.00 2 Hari

3,300,000.00

2,100,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack) Konsumsi Rapat Evaluasi (Makan dan Snack)

30 Box 30 Box

35,000.00 35,000.00

120 Pax

400,000.00

1,050,000.00 1,050,000.00

48,000,000.00

Fullboard Meeting (2 Hari)



6,600,000.00

50,100,000.00


1,000,000.00 1,250,000.00

6,600,000.00

Sewa Bus (Besar)

5.2.2.11

400,000.00

2,250,000.00

Fotocopy Bahan Persiapan (HVS, Ukuran Folio/A4) Fotocopy Materi / Modul Pelajaran (Ukuran Folio/A4)


1,250,000.00

2,650,000.00


5.2.2.08

1,000,000.00

1,250,000.00


500,000.00 300,000.00

3,900,000.00

Sertifikat Peserta (Ukuran Folio, Warna)

5.2.2.06.02

2,500,000.00

1,000,000.00

Bahan Peraga Kegiatan (Outdoor)


5.2.2.17

50,000.00

800,000.00

Dokumentasi Kegiatan (Cetak Foto Warna) Soanduk (Bahan Plastik)

5.2.2.06

5.2.2.11.04

50 Buah

1,000,000.00 2,500,000.00

2,500,000.00

Tas Peserta (Bahan Kain)


5.2.2.06.02.002

1,000,000.00 50,000.00


5.2.2.01.18

1 Paket 50 Paket


5.2.2.01.16

3,500,000.00

ATK Sekretariat (HVS, dll) ATK Peserta (Notes, Pulpen, dll)

48,000,000.00

5,000,000.00 Halaman 187 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


Harga Satuan

Jumlah 5,000,000.00 5,000,000.00


100 HOK

50,000.00

5,000,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

100,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 188 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 014

Pembinaan Kinerja Pegawai melalui MQ Etos Kerja


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembinaan Kinerja Pegawai melalui MQ Etos Kerja : Pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja Terlaksananya kegiatan MQ Etos Kerja

1.

Meningkatkan budaya kerja profesional bagi pegawai Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta Rp. 100.000.000,00

1.

1 kali kegiatan

Terlaksananya MQ Etos Kerja

1.

50 orang

Peningkatan kinerja pegawai dengan MQ Etos Kerja



Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

100,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub)

1 Paket



Jumlah

250,000.00

250,000.00

99,750,000.00 Halaman 189 268


Rekening 5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Jumlah 1,750,000.00 1,750,000.00 500,000.00


5 Buku

100,000.00

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.08.01



5.2.2.11.02



5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan

200.00

4,000,000.00 1 Hari

4,000,000.00

1,500,000.00 50 Box 50 Box

15,000.00 15,000.00

750,000.00 750,000.00

92,500,000.00 92,500,000.00 90,000,000.00

Biaya Kepesertaan MQ

50 Paket

1,800,000.00

90,000,000.00

2,500,000.00


50 HOK

Jumlah


4,000,000.00

1,500,000.00


1,250,000.00

4,000,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (Snack) Konsumsi Rapat Evaluasi (Snack)

5.2.2.17

1.

6,250 Lembar

Sewa Bus (Besar)

5.2.2.11

500,000.00

1,250,000.00

Fotocopy Bahan Persiapan (HVS, Ukuran Folio/A4)

5.2.2.08

5.2.2.17.01.002

Volume Satuan

Uraian

Halaman 190 268

50,000.00

2,500,000.00

100,000,000.00



: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

100,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 191 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 015

Penyusunan LAKIP Dinas Kelautan dan Pertanian 2012


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya penyusunan Lakip Dinas : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kelautan dan pertanian

12 bulan

HASIL

1.

Tersedianya Data pencapaian Target Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian

1 Dokumen


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


50,000,000.00 5,650,000.00 5,650,000.00 5,650,000.00

Honor Narasumber (esselon II) (Pergub provinsi DKI Jakarta) Honor Narasumber (esselon III) (Pergub provinsi DKI Jakarta) Honor Moderator (Pergub provinsi DKI Jakarta)


Jumlah

2 OJ 4 OJ 2 oJ

Halaman 192 268

850,000.00 700,000.00 575,000.00

1,700,000.00 2,800,000.00 1,150,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.01



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

16,511,000.00 3 3 2 2 2 3 3 2


5.2.2.11.02


35,000.00 37,000.00 900,000.00 125,000.00 5,000,000.00 65,000.00 350,000.00 1,500,000.00

105,000.00 111,000.00 1,800,000.00 250,000.00 10,000,000.00 195,000.00 1,050,000.00 3,000,000.00

3,750,000.00 3,750,000.00 15 buku

250,000.00

3,750,000.00

1,799,000.00 1,799,000.00 8,995 lembar

200.00

1,799,000.00

22,290,000.00 22,290,000.00

Konsumsi rapat persiapan, koordinasi penyusunan dan pengumpulan data LAKIP (makan dan snack) Pertemuan pembahasan/evaluasi LAKIP (full day)

Jumlah


Rim Rim buah buah set dus dus buah

5,549,000.00

Fotocopi materi pembahasan LAKIP Dinas (kertas hvs )

5.2.2.11

1. 2.

16,511,000.00

Penggandaan LAKIP (jilid soft cover )

5.2.2.06.02

Jumlah 44,350,000.00

Kertas HVS ukuran A4 (70 gram) Kertas HVS ukuran F4 (70 gram) Toner Printer (CE 285A) Flash Disk (8 GB) Toner Printer (tinta printer laserjet CM 1017 MFP) Map Folio (kertas, ukuran folio) Odner (kertas tebal, ukuran folio) Hard Disk (External)

5.2.2.06

Harga Satuan

Halaman 193 268

80 box 70 porsi

38,000.00 275,000.00

3,040,000.00 19,250,000.00

50,000,000.00



: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 194 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 017

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Lalu lintas Produk Hasil Perikanan dan Kelautan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Meningkatnya pengawasan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan : Terawasi dan terkendalinya kegiatan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 400,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik

menurunnya tingkat pelanggaran dan perusakan ekosistem laut

MASUKAN

1.


Rp. 400.000.000

KELUARAN

1.

terlaksananya pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

HASIL

1.

meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat

Terpantaunya kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan 3 kali di laut dan 5 kali di wilayah, sumberdaya kelautan 1 kali, serta lalu lintas impor 3 kali Provinsi DKI Jakarta


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 400,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

119,170,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

50,400,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

50,400,000.00

Uang layar petugas SDP (SK Gubernur) Uang layar petugas SDK (SK Gubernur)


120 HOK 24 HOK

Halaman 195 268

350,000.00 350,000.00

42,000,000.00 8,400,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.1.02.02

Harga Satuan

41,250,000.00

uang layar tim pendamping SDP Laut (SK Gubernur) uang layar tim pendamping SDK (SK Gubernur) uang layar tim pendamping SDP Darat (SK. Gubernur) uang layar tim pendamping LALIN (SK Gubernur)

60 9 30 27

HOK HOK HOK HOK

350,000.00 350,000.00 300,000.00 300,000.00

60 HOK 12 HOK

150,000.00 150,000.00


5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1. 2.


5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

16,720,000.00 80 HOK 72 HOK

110,000.00 110,000.00

9,005,000.00 6,365,000.00

ATK Kegiatan SDP Laut (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) ATK Kegiatan SDP Darat (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) ATK Kegiatan SDK (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) ATK Kegiatan LALIN (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll)

3 5 1 3

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

1,000,000.00 300,000.00 965,000.00 300,000.00


5.2.2.02.26

Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 1. 2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.03

Belanja Minyak Pelumas 1.

180 3 340 5 60 1 240 1

2,000.00 100,000.00 2,000.00 100,000.00 2,000.00 100,000.00 2,000.00 100,000.00

360,000.00 300,000.00 680,000.00 500,000.00 120,000.00 100,000.00 480,000.00 100,000.00

173,250,000.00 13,500 liter 3,000 liter

10,500.00 10,500.00

141,750,000.00 31,500,000.00

6,400,000.00 6,400,000.00

Oli SDP (Standar )


Lembar Buah Lembar Buah Lembar Buah Lembar Buah

173,250,000.00

BBM SDP (PREMIUM/BENSIN/SOLAR) BBM SDK (PREMIUM/BENSIN/SOLAR)

5.2.2.05

3,000,000.00 1,500,000.00 965,000.00 900,000.00

2,640,000.00

Cetak foto SDP Laut (Ukuran 4 R) Pembelian Album SDP Laut (10 sheet) Cetak foto SDP Darat (Ukuran 4 R) Pembelian Album SDP Darat (10 sheet) Cetak foto SDK (Ukuran 4 R) Pembelian Album SDK (10 sheet) Cetak foto LALIN (Ukuran 4 R) Pembelian Album LALIN (10 sheet)

5.2.2.02

8,800,000.00 7,920,000.00

280,830,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9,000,000.00 1,800,000.00

16,720,000.00

transport dalam kota SDP Darat (SK Gubernur) transport dalam kota LALIN (SK Gubernur)

5.2.2

21,000,000.00 3,150,000.00 9,000,000.00 8,100,000.00

10,800,000.00

uang layar ABK SDP (SK Gubernur) uang layar ABK SDK (SK Gubernur)

5.2.1.06

Jumlah 52,050,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

120 liter

Halaman 196 268

40,000.00

4,800,000.00


Rekening 2.

Oli SDK (Standar )

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

40 liter

Harga Satuan

Jumlah

40,000.00

4,520,000.00 3,000,000.00

Penggandaan/Penjilidan Laporan (Soft Cover/Spiral)

1 Paket

3,000,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.11.02


2,400 3,000 1,000 1,200

Lembar Lembar Lembar Lembar

200.00 200.00 200.00 200.00

48,000,000.00 48,000,000.00 90 kamar 6 kamar

500,000.00 500,000.00

6,300,000.00

rapat persiapan (Makan dan snack )

180 Orang

35,000.00

6,300,000.00

33,355,000.00

konsumsi petugas pelaksana, pendamping ABK SDP 3x (Makan dan Snack dll) konsumsi petugas pelaksana, pendamping SDP Darat (Makan dan Snack dll) konsumsi petugas pelaksana, pendamping ABK SDP 2x (Makan dan Snack dll) konsumsi petugas pelaksana, pendamping LALIN (Makan dan Snack dll)

624 110 120 99

Jumlah


45,000,000.00 3,000,000.00

39,655,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4.

480,000.00 600,000.00 200,000.00 240,000.00

48,000,000.00

Penginapan petugas pelaksana, pendamping SDP (Standar Pulau) Penginapan petugas pelaksana, pendamping SDK (Standar Pulau)

5.2.2.11

3,000,000.00

1,520,000.00

FOTOCOPY keg SDP Laut (Standar) FOTOCOPY keg SDP Darat (Standar) FOTOCOPY keg SDK (Standar) FOTOCOPY keg LALIN (Standar)

5.2.2.07

1,600,000.00

4,520,000.00

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

Halaman 197 268

Orang Orang Orang Orang

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

21,840,000.00 3,850,000.00 4,200,000.00 3,465,000.00

400,000,000.00



: Rp

158,856,000.00

Triwulan II

: Rp

26,892,000.00

Triwulan III

: Rp

111,206,000.00

Triwulan IV

: Rp

103,046,000.00

Jumlah

: Rp

400,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 198 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 018

Pengadaan Sarana Monitoring dan Evaluasi


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya sarana monitoring dan evaluasi : SKPD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.



KELUARAN

1.

terlaksananya pengadaan sarana Monitoring dan Evaluasi

1 paket

HASIL

1.

tersedianya sarana monitoring dan evaluasi

1 paket sarana monitoring dan evaluasi


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.03

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop

50,000,000.00 50,000,000.00 23,500,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Note Book/Laptop (OS Windows) [02060302002]


Jumlah

2 Buah

Halaman 199 268

10,500,000.00

21,000,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Modal Pengadaan Printer

2,500,000.00 2,500,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Printer (Printer DeskJet) [02060305003]

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

5.2.3.16.01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

1 Buah

2,500,000.00

2,500,000.00

22,500,000.00 10,550,000.00 10,550,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

5.2.3.16.07

Pengadaan Kamera (digital Kamera/kamera saku) [02070101001] Pengadaan Lensa Kamera (DSLR) [02070101001]

1 Buah 1 buah

3,000,000.00 7,550,000.00

3,000,000.00 7,550,000.00

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

11,950,000.00 11,950,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Pengadaan Infocus (3200 Lumens) [02060105028] Pengadaan Televisi (ukuran 32") [02060105028]

5.2.3.17

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

5.2.3.17.02

Belanja Modal Pengadaan Faximili

1 buah 1 buah

6,950,000.00 5,000,000.00

6,950,000.00 5,000,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Faximile (non karbon) [02070201020]

2 buah

2,000,000.00

4,000,000.00


: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


50,000,000.00

Halaman 200 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 01


Kegiatan

: 2.05 . 01 . 019

Penyusunan Rencana Kerja (DPA/RKA), Sinkronisasi, Rakorbanghutda dan Monev Dinas Kelautan dan Pertanian


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terselesaikannya penyusunan dokumen RKA/DPA, terlaksananya sikronisasi, Rakorbanghutda dan monev DKP : SKPD/UKPD lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


MASUKAN

1.


KELUARAN

1.

HASIL

1.

terselesaikannya penyusunan RKA/DPA, terlaksananya Sinkronisasi, Rakorbanghutda dan Monitoring dan Evaluasi terlaksananya program dalam urusan lingkungan hidup, urusan ketahanan pangan dan urusan perikanan kelautan dan peternakan sesuai RPJMD

terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan Rp 200.000.000,00 1 tahun 1 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


200,000,000.00 15,900,000.00 15,900,000.00 15,900,000.00

Honor narasumber rakorbanghutda (SK Gub) Honor penyusun makalah rakorbanghutda (SK Gub)


Jumlah

8 oj 8 jdl

Halaman 201 268

700,000.00 1,000,000.00

5,600,000.00 8,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3.

Moderator rakorbanghutda (SK Gub)

4 oj

Harga Satuan

Jumlah

575,000.00

2,300,000.00

5.2.2


184,100,000.00

5.2.2.01


15,185,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.16

13,385,000.00

Tas (peralatan peserta rakorbanghutda) (standar rapat) Pulpen (peralatan peserta rakorbanghutda) (standar) Notebook (peralatan peserta) (standar) Kertas HVS (ukuran A4 70 gram) Kertas HVS (ukuran F4 70 gram) Toner Printer (laserjet CE285A ) Flask disk (8 GB) Toner Printer (laserjet CM1017MFP) Compact Disk (CD-RW) Memory card (mikroSD)

50 50 50 5 5 5 4 1 2 1

buah buah buah rim rim buah buah set box buah

40,000.00 5,000.00 7,500.00 35,000.00 37,000.00 900,000.00 125,000.00 5,000,000.00 125,000.00 150,000.00

3 kali 3 buah

300,000.00 300,000.00



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


10,250,000.00 10,250,000.00 15 15 15 10 10 10 10 10

50,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

750,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

1,120,000.00 5,600 lembar

200.00

1,120,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

Sewa penginapan (standar)


buku buku buku buku buku buku buku buku

1,120,000.00

Penggandaan bahan materi (foto copy)

5.2.2.07

900,000.00 900,000.00

11,370,000.00

Penggandaan RKA (foto copy dan jilid soft cover ) Penggandaan DPA (foto copy dan jilid soft cover ) Penggandaan DPPA (foto copy dan jilid soft cover ) Penggandaan laporan sinkronisasi (foto copy dan jilid soft cover ) Penggandaan LPPD (foto copy dan jilid soft cover ) Penggandaan LKPJ (foto copy dan jilid soft cover ) Penggandaan laporan monev (foto copy dan jilid soft cover ) Penggandaan laporan rakorbanghutda (foto copy dan jilid soft cover )

5.2.2.06.02

1.

1,800,000.00

Cetak foto (colour) Spanduk (bahan plastik)

5.2.2.06

2,000,000.00 250,000.00 375,000.00 175,000.00 185,000.00 4,500,000.00 500,000.00 5,000,000.00 250,000.00 150,000.00

20 kamar

Halaman 202 268

450,000.00

9,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.08


5.2.2.08.02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1. 2.


5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


5.2.2.13.01



5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

5.2.2.17.02.002


20,000,000.00 3,000,000.00

90,845,000.00 90 90 100 80 200 200 70 65 30

box box porsi box box box porsi porsi box

38,000.00 38,000.00 275,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 275,000.00 275,000.00 38,000.00

3,420,000.00 3,420,000.00 27,500,000.00 3,040,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00 19,250,000.00 17,875,000.00 1,140,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 25 buah 25 buah

75,000.00 125,000.00

1,875,000.00 3,125,000.00

29,700,000.00 29,700,000.00 29,700,000.00

Transport pertemuan sinkronisasi (SK Gub) Transport monev (SK Gub) Transport peserta rakorbanghutda (SK Gub)

100 oh 120 oh 50 oh

Jumlah


10,000,000.00 1,500,000.00

90,845,000.00

Topi (bahan kain) kaos (lengan panjang)

5.2.2.17

1. 2. 3.

23,000,000.00 2 kali 2 kali

Konsumsi rapat penyusunan RKA/DPA (makan dan snack) Konsumsi rapat persiapan sinkronisasi (makan dan snack) Pertemua Sinkronisasi (full day) Konsumsi rapat penyusunan LPPD (makan dan snack) Konsumsi rapat koordinasi persiapan monev (makan dan snack) Konsumsi pelaksanaan monev ke wilayah (makan dan snack) Pertemuan Monev (full day) Pertemuan rakorbanghutda (full day) Konsumsi rapat persiapan rakorbanghutda (makan dan snack)

5.2.2.13

Jumlah 23,000,000.00

Sewa kapal cepat (kapasitas 25 orang) Sewa kapal kayu (kapasitas 15 orang)

5.2.2.11

Harga Satuan

Halaman 203 268

110,000.00 110,000.00 110,000.00

11,000,000.00 13,200,000.00 5,500,000.00

200,000,000.00



: Rp

122,400,000.00

Triwulan II

: Rp

26,000,000.00

Triwulan III

: Rp

1,900,000.00

Triwulan IV

: Rp

49,700,000.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 204 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 03

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Kegiatan

: 2.05 . 03 . 001


Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pasar Swalayan, Pasar Tradisional dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan di DKI Jakarta : 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pasar Swalayan, Tradisonal dan Sentra Pemasaran : Pasar Swalayan, Pasar Tradisonal dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan di 5 Wilayah

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,500,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terjaminnnya ketersediaan hasil penangkapan dan budidaya ikan yang aman dikonsumsi

MASUKAN

1.


KELUARAN

1.

HASIL

1.

Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Hasil Perikanan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pasar Swalayan dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan di DKI Jakarta Meningkatnya Mutu Hasil Perikanan yang dipasarkan di Pasar Swalayan dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap hasiil penangkapan dan budidaya ikan yang aman dikonsumsi 1.500.000.000 12 bulan 64 kali


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


1,500,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

Honor Belanja barang dan Jasa


Jumlah

1 Paket

Halaman 205 268

5,000,000.00

5,000,000.00


Rekening 5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.16


5.2.2.01.18

Jumlah 1,495,000,000.00 54,280,000.00 4,280,000.00

Cetak Foto (PC) Album Foto (10 Shhet) Batteray (Alkaline)

1,000 Lembar 12 Buah 24 Buah

2,000.00 150,000.00 20,000.00


5.2.2.02.06

Belanja Bahan Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

50 Buah

1,000,000.00

1,148,920,400.00

Pembelian Bahan Pengujian Formalin (Formaldehyde Test) Pembelian Bahan Pengujian Pewarna (Rhodamin B) Pembelian Bahan Pengujian Pewarna (Metanil Yellow) Pembelian Bahan Pengujian Boraks (Boraks) Pembelian Bahan Pengujian Histamin (Histamin) Pembelian Bahan Pengujian Antibiotik (Chloramphenicol) Pembelian Bahan Pengujian Antibiotik (Crystal Violet)

180 2 2 2 2 2 2


5,920,775.00 1,687,625.00 1,687,625.00 1,687,625.00 10,882,575.00 11,719,650.00 13,925,350.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


3,300 Contoh

15,000.00

19,420,000.00 19,420,000.00 250 Lembar 1,442 Lembar

20,000.00 10,000.00

350,000.00

Penjilidan Laporan (Hard Cover)

10 Buku

35,000.00


5.2.2.11.02



200.00 200.00

500,000.00 889,600.00

51,300,000.00 51,300,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack) Konsumsi Pelaksanaan (96 kali x 14 org) (Makan dan Snack)


350,000.00

1,389,600.00

Fotocopy Kuesioner (HVS 80 gram) Fotocopy Laporan (HVS 80 gram)

5.2.2.11

5,000,000.00 14,420,000.00

1,739,600.00


49,500,000.00

21,159,600.00

Cetak Stiker Bersertifikat (Stiker) Leaflet (Kertas)

5.2.2.06.02

1,065,739,500.00 3,375,250.00 3,375,250.00 3,375,250.00 21,765,150.00 23,439,300.00 27,850,700.00

49,500,000.00

Pembelian Contoh (Ikan)

5.2.2.06

50,000,000.00

1,198,420,400.00

Belanja Bahan Percontohan 1.

2,000,000.00 1,800,000.00 480,000.00

50,000,000.00

Neon Box (Color)

5.2.2.02

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan


5.2.2.02.09

Volume Satuan

Uraian

20 Box 700 Box

Halaman 206 268

40,000.00 40,000.00

800,000.00 28,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3.

Konsumsi Rapat Evaluasi dengan Provinsi (Setara Hotel) (Fullboard)

5.2.2.15


5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

450,000.00

4 4 4 2 4 6 3 6


5.2.2.17.04


5.2.2.17.04.002

Biaya Uang Saku / Transport

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

200,000.00 300,000.00 300,000.00 2,000,000.00 300,000.00 300,000.00 1,500,000.00 300,000.00

153,340,000.00 153,340,000.00 400 160 400 160 150 60 10 4 50

HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK HOK

110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00

Jumlah

: Rp

106,715,000.00

Triwulan II

: Rp

165,580,000.00

Triwulan III

: Rp

116,160,000.00

Triwulan IV

: Rp

1,111,545,000.00

Jumlah

: Rp

1,500,000,000.00




44,000,000.00 17,600,000.00 44,000,000.00 17,600,000.00 16,500,000.00 6,600,000.00 1,100,000.00 440,000.00 5,500,000.00

1,500,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


800,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 4,000,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 4,500,000.00 1,800,000.00

153,340,000.00

Transport Pengawas Mutu ke Pasar Tradisional (10 org x 10 kali(25 psr) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) Transport Analis Mutu ke Pasar Tradisional (4 org x 10 kali(25 psr) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) Transport Pengawas Mutu ke Swalayan (10 org x 10 kali(25 Swalayan) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) Transport Analis Mutu ke Pasar Swalayan (4 org x 10 kali(25 Swalayan) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) Transport Pengawas Mutu ke TPI/PPI,PHPT(10 org x 5TPI/PPI) x 3 kali/thn) (SK Gubernur) Transport Analis ke TPI/PPI,PHPT(4 org x 5TPI/PPI) x 3 kali/thn) (SK Gubernur) Transport Pengawas Mutu ke PHPT(10 org x 1 PHPT) x 1 kali/thn) (SK Gubernur) Transport Analis ke PHPT(4 org x 1 PHPT) x 1 kali/thn) (SK Gubernur) Transport Peserta Rapat Evaluasi dari Provinsi produsen (SK Gubernur)

Triwulan I

22,500,000.00

16,500,000.00

Transport Jawa Barat (PP) (SK Gubernur) Uang Saku/Uang Harian (2 hari) (SK Gubernur) Taxi (PP) Peserta dari Jawa Timur (SK Gubernur) Tiket Jawa Timur (PP) (SK Gubernur) Uang Saku/Uang Harian (2 hari) (SK Gubernur) Taxi (PP) Peserta dari Jawa Tengah (SK Gubernur) Tiket Jawa Tengah (PP) (SK Gubernur) Uang Saku/Uang Harian (2 hari) (SK Gubernur)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Jumlah 16,500,000.00

5.2.2.17

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

50 HOK

Harga Satuan

Halaman 207 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 04

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Kegiatan

: 2.05 . 04 . 001

Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan : Kapal Nelayan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan

Indentifikasi Pemeriksaan Fisik dan Verifikasi Dokumen Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan

MASUKAN

1.


Rp. 100.000.000,00

KELUARAN

1.

Meningkatnya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan

1 Tahun

HASIL

1.

Terlaksananya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan

50 Kapal Perikanan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 100,000,000.00

5.2.2


100,000,000.00

5.2.2.01


11,200,000.00

5.2.2.01.16


700,000.00

Cetak Foto (Setara Ukuran Jumbo)


280 Lembar

Halaman 208 268

2,500.00

700,000.00



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Bahan Peraga 1. 2. 3. 4. 5. 6.

10,500,000.00

Sepatu Petugas Cek Fisik (Safety Boot) Jas Hujan (Setara Jas Hujan) Kaos Tangan Panjang (Setara Polo) Sarung Tangan Kerja (Setara Safety Hand) Jaket Kerja (Setara Katun) Thermometer Suhu Untuk Kapal Angkutan/Palkah (Setara Alat Laboratorium)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


600,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 400,000.00 500,000.00

3,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00

12,000,000.00 12,000,000.00

Jilid dan Laporan (Buku)

120 Buku


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

100,000.00

12,000,000.00

24,000,000.00 24,000,000.00

Makanan dan Minuman Petugas Cek Fisik Kapal (8 org x 5 kali x 12 bulan) (SK Gubernur)

5.2.2.17


5.2.2.17.04


5.2.2.17.04.002


Buah Buah Buah Buah Buah Buah

12,000,000.00

5.2.2.11

1.

5 5 5 5 5 5

480 Box

50,000.00

24,000,000.00

52,800,000.00 52,800,000.00 52,800,000.00

Transport Petugas Cek Fisik (8 org x 5 kali x 12 bulan) (SK Gubernur)

480 OH

110,000.00

52,800,000.00


: Rp

100,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


100,000,000.00

Halaman 209 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 05

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program pengembangan kebijakan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Kegiatan

: 2.05 . 05 . 001

Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) di DKI Jakarta


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) : Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over


CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja terwujudnya konsep kebijakan sebagai kota pantai dalam revisi RTRW Prov. DKI Jakarta

1.

Terwujudnya kebijakan teknis perikanan kelautan dan peternakan yang bertujuan mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota pantai dana yang dibutuhkan

1.

terlaksananya penyusunanrencana zonasi WP3K

1 kegiatan

1.

tersusunnya recana zonasi WP3K

1 blue print

Rp. 300.000.000


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 250,000.00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur)

1 Paket



Jumlah

250,000.00

250,000.00

1,250,000.00 Halaman 210 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.


5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02


Jumlah

250,000.00

1,250,000.00

298,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

belanja dokumen/administrasi tender (SK Gubernur)

5.2.2.21


5.2.2.21.01


5 Orang

Harga Satuan

1 Paket

1,000,000.00

1,000,000.00

297,500,000.00 297,500,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau - Pulau Kecil (SK Gubernur)

1 Paket

297,500,000.00

297,500,000.00


: Rp

300,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 211 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 06

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Kegiatan

: 2.05 . 06 . 001

Lanjutan Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke : Nelayan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 6,000,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Lanjutan Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke

Meningkatnya Kegiatan Tambat Labuh dan Bongkar Muat Kapal Perikanan

MASUKAN

1.


Rp. 6.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya Lanjutan Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke

131,000 M3

HASIL

1.

Meningkatnya Kegiatan Tambat Labuh/ Bongkar Muat Kapal Perikanan

Luas Area : 68.539,33 M2 Kedalaman 1,50 M serta Pembersihan dan Pengangkatan Bangkai Kapal


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Harga Satuan

Jumlah 6,000,000,000.00

5.2.2


5.2.2.20


5.2.2.20.23

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air

6,000,000,000.00

5.2.2.20.23.004

Belanja Pemeliharaan Kanal Bawah Tanah

6,000,000,000.00


6,000,000,000.00 6,000,000,000.00

Halaman 212 268


Rekening

Uraian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pengendalian Teknis (SK Gubernur) Perencanaan (Jasa Konsultan) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) Pengawasan (Jasa Konsultan) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) Pengadaan Dokumen (Jilid Laporan HVS A4 70 Gram) Pelaksanaan Lanjutan Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke (Jasa Konsultan) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pelaksanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Pelaksanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Pengawasan (SK Gubernur)

Volume Satuan

Harga Satuan

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

60,000,000.00 110,000,000.00 2,175,000.00 172,500,000.00 2,175,000.00 1,000,000.00 5,640,000,000.00 5,600,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket


: Rp

6,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

6,000,000,000.00




60,000,000.00 110,000,000.00 2,175,000.00 172,500,000.00 2,175,000.00 3,000,000.00 5,640,000,000.00 5,600,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

6,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 213 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 06


Kegiatan

: 2.05 . 06 . 002

Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke : Nelayan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 10,000,000,000.0

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sepuluh Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke

Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke

MASUKAN

1.


Rp 10.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke

270 M'

HASIL

1.

Meningkatnya Perlindungan Pesisir Pantai Terhadap Erosi Air Laut

270 M'


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.17

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Dermaga Laut

10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 225,175,000.00

Persiapan 1.

Perencanaan (Jasa Konsultasi)


Jumlah

1 Paket

Halaman 214 268

220,000,000.00

220,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2. 3.

Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) Penggadaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 Gram)

Harga Satuan

Jumlah

1 Paket 3 Paket

2,175,000.00 1,000,000.00

2,175,000.00 3,000,000.00

Pelaksanaan Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke (Jasa Konsultan) [04140406007] Administrasi

1 Paket

9,421,200,000.00

9,421,200,000.00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 1 1 1 1 1 1

240,000,000.00 2,175,000.00 5,600,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 100,000,000.00

240,000,000.00 2,175,000.00 5,600,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 100,000,000.00

9,421,200,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengawasan (Jasa Konsultasi) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pelaksanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) Pengendalian Teknis (SK Gubernur)

353,625,000.00 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket


: Rp

10,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

10,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


10,000,000,000.00

Halaman 215 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 06


Kegiatan

: 2.05 . 06 . 003

Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil : Nelayan Dan Stake holder

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 6,150,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil

Meningkatnya Tambat Labuh dan Bongkar Muat Kapal Perikanan di Pulau Tidung Kecil

MASUKAN

1.


Rp. 6.150.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil

1000 M2

HASIL

1.

Meningkatnya Kegiatan Tambat Labuh/ Bongkar Muat Kapal Perikanan di Pulau Tidung Kecil

1000 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.17


6,150,000,000.00 6,150,000,000.00 6,150,000,000.00 6,150,000,000.00 145,675,000.00

Persiapan 1. 2.

Perencanaan (Jasa Konsultasi) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur)


Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 216 268

140,500,000.00 2,175,000.00

140,500,000.00 2,175,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3.

penggandaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 Gram)

3 Paket


3,000,000.00 5,786,400,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil (Jasa Konsultan) [04140406007]

1 Paket

5,786,400,000.00

5,786,400,000.00

144,100,000.00 2,175,000.00 5,600,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 61,500,000.00

144,100,000.00 2,175,000.00 5,600,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 61,500,000.00

217,925,000.00

Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1 1 1 1 1 1 1



: Rp

6,150,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

6,150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


6,150,000,000.00

Halaman 217 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 06


Kegiatan

: 2.05 . 06 . 004

Pembangunan Gedung Kemasan Olahan Hasil Perikanan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya Pembangunan Gedung Kemasan Olahan Hasil Perikanan : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 370,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pembangunan Gedung Kemasana Olahan Hasil Perikanan

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kemasana Olahan Hasil Perikanan

MASUKAN

1.


370000000

KELUARAN

1.

1 Tahun

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kemasana Olahan Hasil Perikanan

HASIL

1.

Terbangunnya Gedung Kemasan Hasil Olahan Perikanan

1 Paket


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

370,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.12

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana / Tempat Ibadah

370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 18,000,000.00

Persiapan 1. 2.

Perencanaan (Jasa Konsultasi) Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur)


Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 218 268

13,000,000.00 2,000,000.00

13,000,000.00 2,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3.

Pengadaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 gram)

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

3,000,000.00

3,000,000.00 337,050,000.00

Pelaksanaan 5.

Pembangunan Rumah Kemasan (Bangunan) [03110108000]

125 m2

2,696,400.00

337,050,000.00

3,950,000.00 11,000,000.00

3,950,000.00 11,000,000.00

14,950,000.00

Administrasi 1. 2.

Biaya Administrasi Pengendalian teknis (SK Gubernur) Belanja Pengawasan (Jasa Konsultasi)

1 Paket 1 Paket


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

370,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

370,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


370,000,000.00

Halaman 219 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 06


Kegiatan

: 2.05 . 06 . 005

Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru) : Kelompok Nelayan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,200,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan

Terlaksananya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru)

MASUKAN

1.


Rp. 1.200.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru)

3 Lokasi

HASIL

1.

Meningkatnya Bongkar Muat / Tambat Labuh Tempat Pelelangan Ikan

3 Lokasi


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

1,200,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur)

6 Paket



Jumlah

250,000.00

1,500,000.00

598,500,000.00

Halaman 220 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01


5.2.2.01.02



5.2.2.20.01

Belanja Pemeliharaan Jalan

5.2.2.20.01.008

Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air

5.2.2.20.23.009

Belanja Pemeliharaan Saluran Air 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.2.2.20.25.001

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik BELANJA MODAL

5.2.3.11


5.2.3.11.09

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

200,000,000.00 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket

3,700,000.00 1,500,000.00 5,800,000.00 1,500,000.00 180,500,000.00

3,700,000.00 1,500,000.00 5,800,000.00 1,500,000.00 180,500,000.00

1 1 1 1


2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00

198,500,000.00 198,500,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

4,565,500.00 1,500,000.00 4,764,000.00 1,500,000.00 179,185,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 1,985,000.00

198,500,000.00 1 Paket

198,500,000.00

198,500,000.00

600,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Pemasangan Mesin Pompa Air Untuk TPI Kamal Muara (Setara Sanyo) [02020305000]


4,565,500.00 1,500,000.00 4,764,000.00 1,500,000.00 179,185,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 1,985,000.00

198,500,000.00

Pelaksanaan 1.

1,500,000.00

200,000,000.00

Perbaikan Instalasi Dan Penambahan Daya Listrik di TPI Kamal Muara (13.000 Watt)

5.2.3

250,000.00

597,000,000.00

Perencanaan (Jasa Konsultasi) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) Pengawasan (Jasa Konsultasi) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) Pelaksanaan Perbaikan Saluran Air di TPI Kalibaru (Panjang : 50 Meter x Lebar : 20 Cm) (Jasa Konsultan) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur) Pengendalian Teknis (SK Gubernur)

5.2.2.20.25

1.

1,500,000.00 6 Paket

Perencanaan (Jasa Konsultasi) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) Pengawasan (Jasa Konsultasi) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) Pelaksanaan Perbaikan Jalan Masuk TPI Kalibaru (Jalan I : P = 50 Meter x L= 3,5 Meter) dan (Jalan II : P= 30 Meter x L= 1,5 Meter) (Jasa Konsultan) Pengendalian Teknis (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur)

5.2.2.20.23

Jumlah 1,500,000.00

Pengadaan Dokumen Lelang (Jilid Laporan HVS A4 70 Gram)

5.2.2.20

Harga Satuan

Halaman 221 268

1 Unit

200,000,000.00

200,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.3.21


5.2.3.21.01


Harga Satuan

Jumlah 200,000,000.00 200,000,000.00 6,100,000.00

Persiapan 1. 2.


1 Paket 1 Paket

4,600,000.00 1,500,000.00

4,600,000.00 1,500,000.00

Pelaksanaan Pengurukan Dan Peninggian Jalan TPI Cilincing (Panjang : 50 Meter x Lebar : 45 Cm) (Jasa Konsultan) [04130100000] Administrasi

1 Paket

181,100,000.00

181,100,000.00

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 1 1 1 1 1

4,800,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00

4,800,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00

181,100,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengawasan (Jasa Konsultasi) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) Pengendalian Teknis (SK Gubernur)

5.2.3.23

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

5.2.3.23.06

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum

12,800,000.00 Paket Paket Paket Paket Paket Paket

200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pemasangan Instalasi Jaringan Air untuk TPI Cilincing (Air PAM) [04160100000]

1 Paket

200,000,000.00


: Rp

1,200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,200,000,000.00




1,200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 222 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 06


Kegiatan

: 2.05 . 06 . 006

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll) : Kelompok Nelayan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,200,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll)

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

MASUKAN

1.


Rp. 1.200.000.000,00

KELUARAN

1.

90 Unit

HASIL

1.

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll) Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll)

80 Unit Mesin Kapal dan 10 Unit Alat Tangkap Jaring


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

1,200,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur)

2 Paket



Jumlah

1,500,000.00

3,000,000.00

1,197,000,000.00 Halaman 223 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.01


5.2.2.01.02


2,000,000.00

Pengadaan Dokumen Lelang (Jilid Laporan HVS A4 70 Gram)

2 Paket


5.2.2.23.01

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

1,000,000.00

1,195,000,000.00 80 Unit 10 Unit

9,250,000.00 45,500,000.00


: Rp

1,200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,200,000,000.00


2,000,000.00

1,195,000,000.00

Pengadaan Mesin Kapal (24 PK) Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Jaring)



740,000,000.00 455,000,000.00

1,200,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah 2,000,000.00

5.2.2.23

1. 2.

Harga Satuan

Halaman 224 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 06


Kegiatan

: 2.05 . 06 . 007

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Tersedianya sarana Budidaya / Perbaikan KJA Pembudidaya : Pembudidaya Kep. Seribu

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 10,000,000,000.0

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Sepuluh Milyar Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

MASUKAN

1.

Dana Yang Dibutuhkan

10.000.000.000

KELUARAN

1.

50 paket

HASIL

1.

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut berupa 50 paket KJA & Benih ikan kerapu Meningkatnya Produksi Budidaya Kerapu di Kep. Seribu

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan rehabilitasi KJA Pembudidaya


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

10,000,000,000.00 59,600,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK. Gub)

4 Paket

Honorarium Non PNS


Jumlah

11,500,000.00

46,000,000.00

13,600,000.00 Halaman 225 268




5.2.2.01


5.2.2.01.01


32,000,000.00 2,400,000.00

Block Note (Buah) Ballpoint setara boxy (Buah)

80 Buah 80 Buah

20,000.00 10,000.00

4 Paket

750,000.00

200 Lembar 2 Buah

2,500.00 300,000.00

85 Buah 85 Buah 85 Buah

200,000.00 50,000.00 50,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1,400,000.00 1,000,000.00

Jilid buku laporan/hard cover laminating (Hard Cover)

20 Buku

50,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.02


2,000 lembar

400,000.00

7,900,000.00 7,900,000.00 16 Kamar 2 Hari

400,000.00 750,000.00

6,400,000.00 1,500,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00

Sewa Kapal (Speed Boat)

5 Trip



200.00

7,900,000.00

Sewa Kamar/Penginapan di Pulau Seribu (Kamar) Sewa Ruangan Pertemuan (Ruangan Pertemuan)

5.2.2.08

1,000,000.00

400,000.00

Foto copy materi (lembar)

5.2.2.07

17,000,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00

1,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00 600,000.00

25,500,000.00

Seragam peserta + Panitia (Buah) Topi Peserta + Panitia (Buah) Tas Peserta + Panitia (Buah)

5.2.2.06.02

3,000,000.00

1,100,000.00

Cetak Foto Digital (Lembar) Spanduk (Buah)


1,600,000.00 800,000.00

3,000,000.00

Pembuatan Dokumen tender (Paket)

5.2.2.06

13,600,000.00

9,940,400,000.00


5.2.2.11

850,000.00


5.2.2.06.02.002

16 JPL


5.2.2.01.18

Jumlah 13,600,000.00

Honor Nara Sumber (SK. Gub)

5.2.2

5.2.2.01.16

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

8,000,000.00

40,000,000.00

12,480,000.00 Halaman 226 268



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. 2. 3. 4.

12,480,000.00

Makan dan Snack Rapat Persiapan (Box) Konsumsi Survey dan Monitoring (Paket) Konsumsi Sosialisasi terhadap anggota kelompok (Paket) Konsumsi Panitia & Narasumber (Paket)

30 40 80 40

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002


40,000.00 80,000.00 61,000.00 80,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00

Transport Peserta 80 0rg x 1 hari (SK. GUB)

80 OH


5.2.2.23.01

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

100,000.00

9,838,620,000.00 45,000 50 10 30

ekor unit unit unit

22,000.00 172,500,000.00 12,462,000.00 3,300,000.00


: Rp

10,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

10,000,000,000.00


8,000,000.00

9,838,620,000.00

Pengadaan benih ikan kerapu 10-12 Cm (ekor) Keramba Jaring Apung (HDPE) (50 unit @ 4 kotak (3 x 3 M2)) Rumah Jaga (unit) Pompa Pembersih Jaring (Unit)



990,000,000.00 8,625,000,000.00 124,620,000.00 99,000,000.00

10,000,000,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,200,000.00 3,200,000.00 4,880,000.00 3,200,000.00

8,000,000.00

5.2.2.23

1. 2. 3. 4.

Box Paket Paket Paket

Halaman 227 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 06


Kegiatan

: 2.05 . 06 . 008

Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI Kamal


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI Kamal : Nelayan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,000,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI Kamal

Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI Kamal

MASUKAN

1.


Rp. 5.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI Kamal

3.320 M2

HASIL

1.

Meningkatnya Kegiatan Bongkar Muat Ikan dan Kegiatan Kepelabuhan di TPI Kamal

Luas Peninggian TPI : 2.597 M2 dan Luas Kantor TPI : 723 M2


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor

5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 15,737,500.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 228 268

11,187,500.00 1,550,000.00

11,187,500.00 1,550,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3.

penggandaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 Gram)

3 Paket


3,000,000.00 4,777,562,500.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Pelaksanaan Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI Kamal (Jasa Konsultan) [03110101000]

1 Paket

4,777,562,500.00

4,777,562,500.00

145,000,000.00 2,175,000.00 4,975,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 50,000,000.00

145,000,000.00 2,175,000.00 4,975,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 50,000,000.00

206,700,000.00

Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1 1 1 1 1 1 1



: Rp

5,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


5,000,000,000.00

Halaman 229 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 06


Kegiatan

: 2.05 . 06 . 009

Peninggian Tanggul Dermaga Muara Angke


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peninggian Tanggul Dermaga Muara Angke : Nelayan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 15,000,000,000.0

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Peninggian Tanggul Dermaga Muara Angke

Peninggian Tanggul Dermaga Muara Angke

MASUKAN

1.


Rp. 15.000.000.000,00

KELUARAN

1.

Terlaksananya Peninggian Tanggul Dermaga Muara Angke

1 Paket

HASIL

1.

Meningkatnya Perlindungan Pesisir Pantai Terhadap Erosi Air Laut

700 M'


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.17


15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 345,800,000.00

Persiapan 1. 2.



Jumlah

1 Paket 1 Paket

Halaman 230 268

340,000,000.00 2,800,000.00

340,000,000.00 2,800,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3.

Penggandaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 Gram)

3 Paket


3,000,000.00 14,132,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Jumlah

Pelaksanaan Peninggian Tanggul Dermaga Muara Angke (Jasa Konsultan) [04140406007]

1 Paket

14,132,000,000.00

14,132,000,000.00

356,700,000.00 6,850,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 150,000,000.00

356,700,000.00 6,850,000.00 2,800,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 150,000,000.00

522,200,000.00

Administrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengawasan (Jasa Konsultasi) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pelaksanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) Pengendalian Teknis (SK Gubernur)

1 1 1 1 1 1 1



: Rp

15,000,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

15,000,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


15,000,000,000.00

Halaman 231 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 07

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap

Kegiatan

: 2.05 . 07 . 001

Pembinaan Dan Penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan (Perbenihan dan Pembesaran)


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pembinaan dan Penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan Konsumsi : Pembudidaya Ikan Konsumsi

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan di DKI Jakarta

Terbinanya Kelompok Pembudidaya Ikan

MASUKAN

1.


300.000.000

KELUARAN

1.

Terbinanya 24 kelompok pembudidaya di DKI Jakarta

1 Kegiatan

HASIL

1.

Meningkatnya wawasan dan ketrampilan pembudidaya

Terbinanya kelompok pembudidaya


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.02

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 66,500,000.00 500,000.00 500,000.00

Honor Tim Pengadaan Barang (SK. Gub)

1 Paket

Honorarium Non PNS


Jumlah

500,000.00

500,000.00

66,000,000.00

Halaman 232 268




5.2.2.01


5.2.2.01.01


500,000.00 520,000.00 580,000.00 580,000.00

144,432,000.00 5,000,000.00

ATK Peserta ((2 org x 3 klp x 6 wil x 2 kgt)) ATK Pendamping Wilayah ( (1 org x 6 wil x 2 keg)) ATK Juri ((4 org x 2 keg))


50,000.00 50,000.00 100,000.00

1 Paket

300,000.00

2 Paket

56,466,000.00

400 lembar 4 Buah 2 buah

2,500.00 75,000.00 350,000.00


150,000.00 50,000.00 50,000.00

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


200,000.00 200,000.00 10 buah

20,000.00

500,000.00

Jilid Buku Laporan (Buku)

10 Buku

50,000.00


5.2.2.07.02



500,000.00

200,000.00

Foto copy Quisener (lembar)

5.2.2.07

200,000.00

700,000.00

Belanja Fotocopy 1.

15,000,000.00 5,000,000.00 4,200,000.00

900,000.00

Cetak Sertifikat (buah)

5.2.2.06.02

1,000,000.00 300,000.00 700,000.00

24,200,000.00

Seragam (2 Keg.) ((Peserta 36 org + 4 juri + 6 pendamping + 4 panitia)) Topi (2 keg) ((Peserta 36 org + 4 juri + 6 pendamping + 4 panitia)) Tas ((Peserta 36 org + 4 juri + 2 panitia))

5.2.2.06.01

112,932,000.00

2,000,000.00

Cetak foto digital (Lembar) Album (Buku) Spanduk (buah)


300,000.00

112,932,000.00

Belanja Hadiah Lomba/penghargaan/souvenir (2 keg) (Paket)

5.2.2.06

3,600,000.00 600,000.00 800,000.00

300,000.00

Pembuatan dokumen tender (Paket)


18,000,000.00 6,240,000.00 20,880,000.00 20,880,000.00

233,500,000.00


5.2.2.06.02.002

JPL JPL JPL JPL


5.2.2.01.18

36 12 36 36


5.2.2.01.16

Jumlah 66,000,000.00

Honor Juri di kelas (3 org x 6 jam x 2 hr) (SK. Gub) Honor Nara Sumber Kunjungan Lapangan (2 org x 3 jam x 2 hr) (SK. Gub) Honor Juri Lomba Pokdakan (3 org x 2 jam x 6 hr) (SK. Gub) Honor Juri Lomba Kelompok Perbenihan (3 org x 2 jam x 6 hr) (SK. Gub)

5.2.2

5.2.2.01.12

Harga Satuan


5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

1,000 lembar

200.00

200,000.00

25,100,000.00 25,100,000.00 Halaman 233 268


Rekening 5.2.2.07.02.003


5.2.2.08.01


100 Paket 4 Kamar

235,000.00 400,000.00

10,000,000.00

Sewa kendaraan (Bus)

4 Unit

2,500,000.00

1 Trip

8,000,000.00


5.2.2.11.02


1,200,000.00

Konsumsi rapat persiapan dan evaluasi ((10 org x 3 hr))

30 Box

40,000.00


5.2.2.17.04


5.2.2.17.04.002

Biaya Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4. 5. 6.

48 360 40 100

Box Box Box Box

61,000.00 15,000.00 61,000.00 61,000.00

2,928,000.00 5,400,000.00 2,440,000.00 6,100,000.00

27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00

Transpot Peserta di kelas (2 org x 3 klp x 6 wil x 2 keg.) (SK. Gub) Transpot Peserta kunjungan lapangan (2 org x 3 klp x 6 wil x 2 keg.) (SK. Gub) Transpot Nara Sumber/Juri di kelas ( 4 org x 2 keg ) (SK. Gub) Transpot Juri Penilaian di kelompok (4 org x 6 wil x 2 keg.) (SK. Gub) Transpot Pendamping wilayah di lapangan dan kunjungan (1 org x 6 wil x 3 keg) (SK. Gub) Transpot Panitia di lapangan dan kunjungan (4 org x 6 hari x 2 keg dan 4 org x 1 hr) (SK. Gub)

72 72 8 48 18 52

Jumlah


1,200,000.00

16,868,000.00

Konsumsi Penilaian di lapangan ((4 juri x 6 hari x 2 keg)) Konsumsi Penilaian Kelompok di lapangan (snack) (3 kelompok (10 org x 6 wilayah x 2 keg)) Konsumsi Penilaian bagi panitia/ pendamping wilayah di lapangan (4 kl (6 panitia + 4 pendamping)) Konsumsi Kunjungan lapangan peserta/pendamping/panitia (50 org x 2 keg (snack 2 kl + makan siang))

5.2.2.17

8,000,000.00

18,068,000.00


10,000,000.00

8,000,000.00

Sewa Kapal (Speed Boat)

5.2.2.11

23,500,000.00 1,600,000.00

18,000,000.00


Jumlah 25,100,000.00

Full board meeting ((50 Paket x 2 hr)) Sewa Penginapan di pulau Seribu 4 kmr x 1 hr ((Juri 4 org + Panitia 4 org))

5.2.2.08

5.2.2.11.04

Harga Satuan


5.2.2.08.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 234 268

OH OH OH OH OH OH

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

7,200,000.00 7,200,000.00 800,000.00 4,800,000.00 1,800,000.00 5,200,000.00

300,000,000.00



: Rp

300,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 235 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 07

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap

Kegiatan

: 2.05 . 07 . 002

Pengembangan Pusat Promosi dan Pemasaran Ikan Hias di Jakarta Selatan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengembangan Pusat Promosi dan Pemasaran Ikan Hias di Jakarta Selatan : Pembudidaya dan pedagang Ikan Hias

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 580,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pembangunan Pusat Promosi dan Pemasaran Ikan Hias di Jakarta Selatan

Terlaksananya Pembangunan Kios Ikan Hias

MASUKAN

1.


580.000.000,00

KELUARAN

1.

1 Tahun

Terlaksananya Pembangunan Kios Ikan Hias

HASIL

1.

Terbangunnya Kios Ikan Hias

1 Paket


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

580,000,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.26


5.2.3.26.12

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana / Tempat Ibadah

580,000,000.00 580,000,000.00 580,000,000.00 16,740,625.00

Persiapan 1. 2.

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur) Pengadaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 gram)


Jumlah

1 Paket 2 Paket

Halaman 236 268

3,500,000.00 1,000,000.00

3,500,000.00 2,000,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 3.

Perencanaan (Jasa Konsultasi)

1 Paket

Harga Satuan

Jumlah

11,240,625.00

11,240,625.00

36,180,000.00

542,700,000.00

15,059,375.00 5,500,000.00

15,059,375.00 5,500,000.00

542,700,000.00

Pelaksanaan 5.

Pembangunan Kios Ikan Hias (Bangunan) [03110108000]

15 Unit

20,559,375.00

Administrasi 1. 2.

Pengawasan (Jasa Konsultasi) Pengendalian Teknis (SK Gubernur)

1 Paket 1 Paket


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

580,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

580,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


580,000,000.00

Halaman 237 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 08

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program pengelolaan sumberdaya Peternakan Perikanan dan Kelautan

Kegiatan

: 2.05 . 08 . 001

Transplantasi Karang


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Bertambahnya Substrat Karang : Perairan Kepulauan Seribu

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Tersedianya substrat untuk rehabilitasi terumbu karang

MASUKAN

1.


Rp. 200.000.000

KELUARAN

1.

terlaksananya transplantasi karang

1 kegiatan

HASIL

1.

bertambahnya kawasan konservasi

1 Kawasan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 200,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

6,150,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

550,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

250,000.00

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur)

1 Paket

250,000.00

1 Paket

300,000.00


300,000.00

Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (SK Gubernur)


250,000.00

Halaman 238 268

300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


Harga Satuan

Jumlah 5,600,000.00 5,600,000.00


14 JPL

400,000.00

5,600,000.00

5.2.2


193,850,000.00

5.2.2.01


10,000,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.02

500,000.00

50 Orang

150,000.00

1 Paket 2 Buah

500,000.00 250,000.00

5.2.2.02.01



5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


138,750,000.00 1 Paket

138,750,000.00

1,400,000.00 1,300,000.00

Jilid Laporan (Spiral/Soft Cover) Modul Peserta (Standar)

8 Buku 50 Buku

100,000.00 10,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003


500 Lembar

200.00

100,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Penginapan Panitia dan Narasumber (Standar Pulau)

12 kamar



800,000.00 500,000.00

100,000.00

Penggandaan Laporan (Standar)

5.2.2.07

138,750,000.00

1,400,000.00

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00 500,000.00

138,750,000.00

Pengadaan, Pengangkutan dan Penenggelaman Substrat Katang (Ukuran 60 cm x 40 cm tebal 10 cm)

5.2.2.06

7,500,000.00

1,000,000.00

Dokumentasi (Album 10 sheet, Foto 4R) Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour)


500,000.00

7,500,000.00

Perlengkapan (ATK Peserta) (Tas, Kaos, Buku, Balpoint dll)

5.2.2.02

5.2.2.08

1 Paket

1,000,000.00

500,000.00

Penggandaan Dokumen Tender (Dokumen)


5.2.2.06.02.002

1,000,000.00


5.2.2.01.16

1 Paket


5.2.2.01.09

1,000,000.00

ATK Kegiatan (Tinta Printer,Kertas,Flashdisk, Balpoint dll)

500,000.00

6,000,000.00

20,000,000.00

Halaman 239 268



Harga Satuan

Jumlah


2 Trip


5.2.2.11.02


20,000,000.00

Sewa Kapal Cepat (Standar)

5.2.2.11

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

10,000,000.00

20,000,000.00

7,700,000.00 1,050,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack)

30 Box

35,000.00

90 Porsi 100 Box

35,000.00 35,000.00

1,050,000.00


6,650,000.00

Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (Makan dan Snack dll) Konsumsi Peserta (Makan dan Snack dll)

5.2.2.17


5.2.2.17.04


5.2.2.17.04.002


3,150,000.00 3,500,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00


100 OH

100,000.00

10,000,000.00


: Rp

140,500,000.00

Triwulan II

: Rp

59,200,000.00

Triwulan III

: Rp

300,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 240 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 08

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program pengelolaan sumberdaya Peternakan Perikanan dan Kelautan

Kegiatan

: 2.05 . 08 . 003

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir : Masyarakat Pesisir DKI Jakarta

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 300,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


terimplementasinya pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan

MASUKAN

1.


Rp. 300.000.000

KELUARAN

1.

terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir

2 kegiatan

HASIL

1.

meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam pengelolaan pesisir

2 kegiatan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

300,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00

Honor Nara Sumber (SK Gubernur)

64 JPL



Jumlah

500,000.00

32,000,000.00

268,000,000.00

Halaman 241 268


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4.

5.2.2.01.09

set Paket set Paket

120 set

30,000.00 270,000.00 40,000.00 395,000.00 200,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


1 Paket 4 Buah 1 Paket

460,000.00 400,000.00 500,000.00

1 Paket 1 Paket

81,450,000.00 85,800,000.00

1,000,000.00 20 Buku

50,000.00

5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.02

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1. 2. 3. 4.

2 Paket 2 Paket

800,000.00 600,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 10 UK

500,000.00

5,000,000.00

22,800,000.00 22,800,000.00

Sewa Kapal Cepat keg diversifikasi usaha mikro (Standar) Sewa Kapal Cepat keg pemberdayaan perempuan nelayan (Standar) sewa kapal transportasi lokal keg diversifikasi usaha mikro (Standar Pulau) sewa kapal transportasi lokal keg Pemberdayaan Perempuan Nelayan (Standar Pulau)



400,000.00 300,000.00

5,000,000.00

Penginapan Panitia dan Narasumber (Standar )

5.2.2.08

1,000,000.00

1,400,000.00

Penggandaan materi Diversifikasi Usaha Mikro (SK Gubernur) Penggandaan materi Pemberdayaan Perempuan nelayan (SK Gubernur)


81,450,000.00 85,800,000.00

2,400,000.00

Penjilidan/Penggandaan laporan (Standar)

5.2.2.07

460,000.00 1,600,000.00 500,000.00

2,400,000.00


24,000,000.00

167,250,000.00

Bahan Praktek Peserta Pemberdayaan Perempuan Keluarga Nelayan (Standar) Bahan Praktek Peserta Diversifikasi Usaha Kelautan dalam Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Pesisir (Standar )

5.2.2.06.02

1,800,000.00 270,000.00 2,400,000.00 395,000.00

2,560,000.00

Dokumentasi diversifikasi usaha mikro (Album 10 sheet, Foto 4R) Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) Dokumentasi pemberdayaan perempuan nelayan (Album 10 sheet, Foto 4R)


5.2.2.11

60 1 60 1

24,000,000.00

Perlengkapan Peserta (Tas, Kaos)

5.2.2.06

5.2.2.06.02.002

4,865,000.00

ATK peserta diversifikasi usaha mikro (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) ATK Kegiatan diversifikasi usaha mikro (Kertas, mark note, map dll) ATK peserta pemberdayaan perempuan nelayan (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) ATK Kegiatan paemberdayaan perempuan nelayan (Kertas, mark note, map dll)

Belanja Bahan Peraga 1. 2.

Jumlah 198,675,000.00


5.2.2.01.18

Harga Satuan


5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

1 1 2 2

Kapal Kapal Kapal Kapal

10,000,000.00 10,000,000.00 650,000.00 750,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00

18,725,000.00

Halaman 242 268



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

1,400,000.00

Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack dll)

40 Box

35,000.00

1,400,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6.

17,325,000.00

Konsumsi Peserta diversifikasi usaha mikro (Makan dan Snack dll) Konsumsi Peserta pemberdayaan perumpuan nelayan (Makan dan Snack dll) Konsumsi Panitia diversifikasi usaha mikro (Makan dan Snack dll) Konsumsi panitia pemberdayaan perempuan nelayan (Makan dan Snack dll) konsumsi narasumber keg diversifikasi usaha mikro (Makan dan Snack dll) konsumsi narasumber keg pemberdayaan perempuan nelayan (Makan dan Snack dll)

5.2.2.17


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002

Uang Saku / Transport 1. 2. 3. 4.

240 120 21 72 21 21

Box Box kali kali kali kali

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

8,400,000.00 4,200,000.00 735,000.00 2,520,000.00 735,000.00 735,000.00

20,400,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00

Transport peserta keg diversifikasi usaha mikro (SK Gubernur) Transport peserta keg pemberdayaan perempuan nelayan (SK Gubernur) Transport narasumber keg pemberdayaan perempuan nelayan (SK Gubernur) Transport narasumber keg diversifikasi usaha mikro (SK Gubernur)

60 120 12 12

HOK HOK HOK HOK

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

6,000,000.00 12,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

300,000,000.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

300,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


300,000,000.00

Halaman 243 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 12

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program peningkatan produksi hasil peternakan

Kegiatan

: 2.05 . 12 . 001

Pembinaan Pelaku Usaha produk olahan Bidang Peternakan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Pembinaan Pelaku Usaha Olahan Bidang Peternakan : Pengolah Hasil Peternakan dan masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

terbinanya pelaku usaha bidang peternakan

Terjaminnya ketersediaan hasil ternak dan meningkatnya produksi peternakan

MASUKAN

1.


150.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Produk Olahan Bidang Peternakan

Terbinanya Pelaku Olahan Bidang Peternakan

HASIL

1.

Meningkatnya kemampuan teknis Pelaku Usaha Bidang Peternakan

2 kegiatan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.04

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 66,200,000.00 23,200,000.00 250,000.00

Honor pejabat lelang (SK GUB)

1 orang

250,000.00


250,000.00

22,950,000.00

Nara sumber (SK GUB)


Jumlah

18 OJ

Halaman 244 268

700,000.00

12,600,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 2.

Moderator (SK GUB)

5.2.1.05

Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.1.05.02

Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat 1.


5.2.1.06.01


Jumlah

575,000.00

10,350,000.00

37,500,000.00 37,500,000.00

Bantuan alat Olahan (alat olahan peternakan)

5.2.1.06

1.

18 OJ

Harga Satuan

25 paket

1,500,000.00

37,500,000.00

5,500,000.00 5,500,000.00

Transport pendampingan (SK GUB)

50 OH

110,000.00

5,500,000.00

5.2.2


83,800,000.00

5.2.2.01


3,135,000.00

5.2.2.01.01


5.2.2.01.02

50,000.00 32,375.00

1 paket

750,000.00

1 buah 1 paket

300,000.00 326,000.00


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


10,000,000.00 10,000,000.00 100 exp

100,000.00

10,000,000.00

325,000.00 125,000.00

penjilidan (hard cover)

5 buku

25,000.00

Belanja Fotocopy 1.

300,000.00 326,000.00

10,325,000.00

Buku profile olahan (full color)

5.2.2.06.02

750,000.00

626,000.00

Spanduk (bahan flexy) dokumentasi ((cuci dan cetak))

5.2.2.06

1,500,000.00 259,000.00

750,000.00

Pengadaan Dokumen tender (SK GUB)


5.2.2.06.02.002

30 paket 8 RIM


5.2.2.01.16

1,759,000.00

ATK Peserta ((Pena, map, dll)) ATK Kantor (kertas HVS F4, A4 dan Kuarto)

125,000.00

200,000.00

foto copy (materi dan surat menyurat)

1,000 lembar

200.00

200,000.00

5.2.2.07


5.2.2.07.02


1,500,000.00

5.2.2.07.02.003

Belanja Sewa Tempat

1,500,000.00


1,500,000.00

Halaman 245 268


Rekening 1.

ruang pertemuan (gedung)

5.2.2.11


5.2.2.11.02


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

3 hari

Harga Satuan

Jumlah

500,000.00

1,500,000.00

6,840,000.00 1,140,000.00

konsumsi rapat (snack dan makan)

30 orang

38,000.00

1,140,000.00


5,700,000.00

Konsumsi kegiatan (snack dan makan)

150 HOK

5.2.2.17


5.2.2.17.04


5.2.2.17.04.002



5.2.2.21.05

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1.

5,700,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

Uang saku peserta (SK GUB)

5.2.2.21

38,000.00

90 HOK

100,000.00

9,000,000.00

53,000,000.00 53,000,000.00

Konsultan EO (SK GUB)

1 Paket

53,000,000.00

53,000,000.00


: Rp

93,009,000.00

Triwulan II

: Rp

46,666,000.00

Triwulan III

: Rp

200,000.00

Triwulan IV

: Rp

10,125,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 246 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 12

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program peningkatan produksi hasil peternakan

Kegiatan

: 2.05 . 12 . 002

Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pangan Produk Hewan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran mutu pangan produk hewan : Pelaku Usaha Bidang Peternakan dan masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 800,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terkendalinya peredaran ternak dan produk peternakan

Terjaminnya ketersediaan produk peternakan dan meningkatnya produksi peternakan

MASUKAN

1.


800.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Mutu Pangan Produk Hewan

5 kegiatan

HASIL

1.

Ternak dan produk peternakan yang beredar sesuai syarat dan prosedur

1 tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 800,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

106,800,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

16,250,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.04

3,500,000.00

Panitia lelang (SK GUB) Pejabat lelang (SK GUB)

1 paket 2 Paket

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis


3,000,000.00 250,000.00

3,000,000.00 500,000.00

12,750,000.00 Halaman 247 268


Rekening 1. 2.

Narasumber (SK GUB) Moderator (SK GUB)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.1.06.01

Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 1. 2. 3.


5.2.2.01


5.2.2.01.01


5.2.2.01.16

3,750,000.00 50 paket

75,000.00

1.

3 Paket

500,000.00

50 liter 20 kubik

4,500.00 187,500.00

225,000.00 3,750,000.00

99,000,000.00 30 box 12 box

2,500,000.00 2,000,000.00

75,000,000.00 24,000,000.00

10,250,000.00

Dokumentasi peningkatan teknis pengawasan (cuci dan cetak) Spanduk (bahan flexy) Dokumentasi Operasional WASTIB (cuci dan cetak) Dokumentasi pemsunahan barang bukti (cuci dan cetak) baliho (bahan flexy) publikasi (media)

1 5 1 2 2 2

paket buah paket paket buah kegiatan

350,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 900,000.00 3,000,000.00

350,000.00 1,500,000.00 200,000.00 400,000.00 1,800,000.00 6,000,000.00

140,000,000.00 70,000,000.00

pembelian sampel (produk peternakan)

1,400 sampel

50,000.00

1,400 sampel

50,000.00

70,000,000.00

70,000,000.00

bea periksa (produk peternakan)



1,500,000.00

3,975,000.00


3,750,000.00

1,500,000.00

Tes Kit Pork Xema (tes kit) Formaldehyt test (Tes kit)

Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan

52,800,000.00 24,750,000.00 11,000,000.00

118,475,000.00

Bensin (premium) Kayu bakar

5.2.2.03.22

5.2.2.06

110,000.00 110,000.00 110,000.00

693,200,000.00

Dokumen lelang (SK GUB)

Belanja Jasa Kantor

2,000,000.00

88,550,000.00 480 HOK 225 HOK 100 HOK

ATK Peserta (map,pena,dll)

5.2.2.03

7,000,000.00 5,750,000.00

88,550,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.2.2.03.33

100,000.00

Belanja Alat Laboratorium 1. 2.

Jumlah

2,000,000.00 20 OH

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1. 2.

5.2.2.01.10

700,000.00 575,000.00


5.2.2.01.06

Harga Satuan

2,000,000.00

Tim Supervisi (SK GUB) Tim Penertiban (SK GUB) Petugas pemusnahan Barang bukti (SK GUB)

5.2.2

1.

10 OJ 10 OJ

Tenaga harian lepas (Non PNS)

5.2.1.06

5.2.2.01.02

Volume Satuan

Uraian

70,000,000.00

535,000.00

Halaman 248 268



Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Harga Satuan

Jumlah 535,000.00 340,000.00

jilid laporan peningkatan teknis pengawasan (hard cover) jilid laporan operasional pengawasan dan penertiban (hard cover)

5 buku 12 buku

20,000.00 20,000.00



5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.01



5.2.2.10.04

Belanja Sewa Tenda Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02


28,350,000.00 75 kamar 3 hari

350,000.00 700,000.00

10,000,000.00 1 bus 10 kali

3,000,000.00 700,000.00

8,000,000.00 2 kali

4,000,000.00

5.2.2.17.04


5.2.2.17.04.002


1,900,000.00 50 orang

38,000.00

1,900,000.00

80,940,000.00 200 480 225 150 100

HOK HOK HOK OH OH

38,000.00 38,000.00 38,000.00 285,000.00 38,000.00

7,600,000.00 18,240,000.00 8,550,000.00 42,750,000.00 3,800,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

uang saku peningkatan teknis pengawasan (SK GUB)


8,000,000.00

82,840,000.00

konsumsi persiapan operasional WASTIB (snack dan makan) konsumsi supervisi (snack dan makan) Konsumsi Penertiban (snack dan makan) konsumsi Peningkatan Teknis Pengawasan (makan dan snack) Konsumsi Pemusnahan barang bukti (snack dan makan)


3,000,000.00 7,000,000.00

8,000,000.00

konsumsi rapat pemusnahan barang bukti (snack dan makan)

5.2.2.17

26,250,000.00 2,100,000.00

10,000,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5.

95,000.00 100,000.00

28,350,000.00

sewa tenda dan alat (dlm rangka pemusnahan barang bukti)

5.2.2.11

200.00 200.00

28,350,000.00

sewa bus (AC excecutive) sewa mobil (angkut barang bukti)

5.2.2.10

1.

475 lembar 500 lembar

sewa kamar (setara hotel) ruang pertemuan (ruang tertutup)

5.2.2.08

100,000.00 240,000.00

195,000.00

foto copy peningkatan teknis pengawasan (surat dan materi) foto copy operasional WASTIB (surat,materi dan laporan)

5.2.2.07

5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

50 OH

Halaman 249 268

100,000.00

5,000,000.00


Rekening 5.2.2.21


5.2.2.21.05

Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 1.

5.2.2.21.06

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

300,000,000.00 100,000,000.00

Jasa EO Media Komunikasi (SK GUB)

1 paket

100,000,000.00

1 paket

200,000,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1.

Jumlah

100,000,000.00

200,000,000.00

Jasa Konsultan SDM Petugas pemeriksa lapangan (SK GUB)

200,000,000.00


: Rp

563,500,000.00

Triwulan II

: Rp

114,075,000.00

Triwulan III

: Rp

68,185,000.00

Triwulan IV

: Rp

56,490,000.00

Jumlah

: Rp

802,250,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


800,000,000.00

Halaman 250 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 13

PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Kegiatan

: 2.05 . 13 . 001

Operasional dan pemeliharaan RPH Cakung dan RPH Kapuk


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Operasional RPH Cakung dan RPH Kapuk : RPH

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 800,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Mutu Produk Hewan yang Baik sesuai dengan Kaidah Kesmavet

Meningkatnya Mutu Produk Hewan Yang diproduksi di RPH Cakung dan Kapuk

MASUKAN

1.

800.000.000


KELUARAN

1.

HASIL

1.

Terlaksanannya Operasional RPH Cakung dan Kapuk 2 RPH

Meningkatnya Mutu Hasil Pemotongan di RPH Cakung dan RPH Kapuk


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

800,000,000.00 294,700,000.00 4,300,000.00 3,000,000.00

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub)

1 Paket

3,000,000.00


3,000,000.00

1,300,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub)


Jumlah

1 Paket

Halaman 251 268

1,300,000.00

1,300,000.00


Rekening 5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01



5.2.2.01


5.2.2.01.02


290,400,000.00 60 OB 72 OB

2,200,000.00 2,200,000.00

2,300,000.00 2,000,000.00 1 Paket

2,000,000.00

2 Album

150,000.00

5.2.2.03.12

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1. 2.

300,000,000.00

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) RPH Cakung (RPH Cakung) Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)RPH Kapuk (RPH Kapuk)

1 Paket 1 Paket

100,000,000.00 200,000,000.00

1 Paket

88,400,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


600,000.00 400,000.00

Jilid Laporan (HVS 70 gram A4)

20 buku

20,000.00


5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.

1,000 Lembar

200.00

200,000.00

114,000,000.00 114,000,000.00

Konsumsi Petugas Pemeriksa di RPH (10 Orang x 300 Hari)

3,000 HOK

Jumlah


400,000.00

200,000.00

Fotokopi Laporan (HVS 70 gram A4)

5.2.2.11

88,400,000.00

600,000.00

Belanja Fotocopy 1.

100,000,000.00 200,000,000.00

88,400,000.00

Jasa Pengamanan RPH Cakung dan Kapuk (Tenaga Keamanan)

5.2.2.06

300,000.00

388,400,000.00


2,000,000.00

300,000.00

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Dokumentasi Kegiatan)

Belanja Jasa Kantor

132,000,000.00 158,400,000.00

505,300,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK Gub)

5.2.2.03

5.2.2.06.02.002

Jumlah


5.2.2.03.34

Harga Satuan

290,400,000.00

Honorarium Tenaga Ahli Keurmaster RPH Cakung (Tenaga Ahli Keurmaster RPH Cakung) Honorarium Tenaga Ahli Keurmaster RPH Cakung (Tenaga Ahli Keurmaster)

5.2.2

5.2.2.01.16

Volume Satuan

Uraian

Halaman 252 268

38,000.00

114,000,000.00

800,000,000.00



: Rp

489,500,000.00

Triwulan II

: Rp

106,100,000.00

Triwulan III

: Rp

102,600,000.00

Triwulan IV

: Rp

101,800,000.00

Jumlah

: Rp

800,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 253 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 13


Kegiatan

: 2.05 . 13 . 002

Pengadaan Sarana RPU


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Sarana RPU : RPU

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 600,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya mutu produk hewan yang memenuhi kaidah Kesmavet

Meningkatkan mutu produk hewan

MASUKAN

1.

Dana Yang dibutuhkan

600.000.000

KELUARAN

1.

Terlaksananya Pengadaan Sarana RPU

alat pemotongan unggas

HASIL

1.

Tersedianya sarana RPU yang ssesuai dengan standar kesmavet

Sarana RPU


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

600,000,000.00 4,725,000.00 4,725,000.00 3,425,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana RPU (SK Gub)

1 Paket

3,425,000.00


3,425,000.00

1,300,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana RPU (SK Gub)


Jumlah

Halaman 254 268

1 Paket

1,300,000.00

1,300,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02


Harga Satuan

Jumlah 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

Pengadaan Dokumen Lelang (SK Gub)

1 Paket

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.09


5.2.3.09.06

Belanja Modal Pengadaan Alat Peternakan

1,200,000.00

1,200,000.00

594,075,000.00 594,075,000.00 594,075,000.00 590,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Alat Pemotongan Unggas (Stainless Steel) [02050103000]

8 Set

73,750,000.00

590,000,000.00

4,075,000.00

4,075,000.00

4,075,000.00

Administrasi 1.

Pengendalian Teknis (SK GUB)

1 Paket


: Rp

0.00

Triwulan II

: Rp

598,700,000.00

Triwulan III

: Rp

1,300,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

600,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


600,000,000.00

Halaman 255 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 13


Kegiatan

: 2.05 . 13 . 003

Pengendalian Avian Influenza


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengendalian Avian Influenza : Petugas dan Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 800,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya kesehatan hewan

Terkendalinya penyakit hewan menular khususnya Flu Burung di DKI jAJARTA

MASUKAN

1.


Rp. 800.000.000,-

KELUARAN

1.

Meningkatnya derajat kesehatan hewan

HASIL

1.

Terkendalinya penyakit hewan menular

Terlaksananya pengendalian penyakit hewan menular (AI, Rabies, Brucellosis, Anthrax dan penyakit lainnya) 7 Kegiatan


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 800,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

243,100,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

71,100,000.00

5.2.1.01.01


70,650,000.00

Honor Narasumber Pelatihan PDSR (SK. Gubernur ( 2 orang x 5 hari )) Honor Narasumber Profesional Pelatihan PDSR (SK Gubernur ( 2 orang x 5 hari )) Honor Moderator Pelattihan PDSR (SK Gubernur )


Halaman 256 268

10 OH 10 OH 4 OH

700,000.00 1,400,000.00 575,000.00

7,000,000.00 14,000,000.00 2,300,000.00


Rekening 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

5.2.1.01.02

Honor Penyelenggara Pelatihan PDSR (SK Gubernur ) Honor Narasumber Rakor Avian Influienza (SK Gubernur) Honor Moderator Rakor Avian Influenza (SK Gubernur ) Honor Penyelenggara Rakor Avian Influenza (SK Gubernur) Honor Moderator Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubenur) Honor Penyelenggara Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubenur) Honor Moderator Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) Honor Penyelenggara Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) Honor Moderator Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubenur) Honor Penyelenggara Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubernur) Honor Narasumber Rakor Rabies (SK Gubenur) Honor Nara Sumber Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) Honor Nara Sumber Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubernur) Honor Nara Sumber (esselon III) Pelatihan Penanggulangan Reproduksi (SK Gubenur (2orang x 2 hari)) Honor Nanasumber Profesional Pelatihan Penanggulangan Penyakit Reproduksi (SK Gubenur ( 2 orang x 2 hari)) Honor Moderator Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (SK Gubenur) Honor Penyelenggara Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (SK Gubenur) Honor Nara Sumber (esselon III) Peningkatan Ketrampilan Vaksinasi (SK Gubenur (2orang x 2 OJ)) Honor Moderator Peningkatan Keterampilan Vaksinasi (SK Gubenur) Honor PenyelenggaraPeningkatan Ketrampilan Vaksinasi (SK Gubenur)

25 2 2 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 6

OH OH OH OH OH OK OH OK OH OK OJ OJ OJ OH OH OH OK OJ OH OK

Harga Satuan 250,000.00 700,000.00 575,000.00 250,000.00 575,000.00 250,000.00 575,000.00 250,000.00 575,000.00 250,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 1,400,000.00 575,000.00 250,000.00 700,000.00 575,000.00 200,000.00


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01


1 Paket 1 Paket

250,000.00 200,000.00

4 2 4 4 4

OJ OH OJ OJ OJ

700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00

24 OB 1 Paket

800,000.00 200,000.00

5.2.1.06.01


2,800,000.00 1,400,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00

19,400,000.00

Honor Admin PDSR (SK Gubenur ( 2 orang x 1 tahun)) Honor Perawatan Data Encoder (SK Gubenur)


250,000.00 200,000.00

12,600,000.00

Honor Narasumber Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubernur (2 orang x 2 OJ)) Honor Narasumber Rakor Avian Influienza (SK Gubernur (2 orang x 1 hari)) Honor Narasumber Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubernur (2 orang x 2 OJ)) Honor Narasumber Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubernur (2 orang x 2 OJ)) Honor Narasumber Peningkatan Keterampilan Vaksinasi (SK Gubenur (2orang x 2 OJ))

5.2.1.06

6,250,000.00 1,400,000.00 1,150,000.00 1,250,000.00 2,300,000.00 1,250,000.00 2,300,000.00 1,250,000.00 2,300,000.00 1,250,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 5,600,000.00 2,300,000.00 1,250,000.00 2,800,000.00 2,300,000.00 1,200,000.00

32,000,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

Jumlah

450,000.00

Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/lelang (SK Gubenur) Honor Pejabat penerima barang/jasa (SK Gubenur)

5.2.1.02

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

19,200,000.00 200,000.00

140,000,000.00 140,000,000.00

Transport Petugas PDSR ((40 orang x 5 hari x 7 bulan))

1,400 OH

100,000.00

140,000,000.00

5.2.2


532,900,000.00

5.2.2.01


71,570,000.00

5.2.2.01.01



15,495,000.00 Halaman 257 268


Rekening

5.2.2.01.02

20 50 50 30

Set Set SET SET

124,000.00 20,000.00 65,000.00 74,000.00

2,480,000.00 1,000,000.00 3,250,000.00 2,220,000.00

5. 6. 7.

ATK Peserta Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Vaksinasi ((Tas, Note Book, Pulpen, Namtag, Flash disc)) ATK Peserta Kegiatan Rakor Avian Influenza ((Pulpen, Note Book, Map Plastik)) ATK Peserta Kegiatan Rakor Pengendalian Rabies ((Pulpen, Note Book, Map Plastik))

30 SET 50 SET 50 SET

139,000.00 20,000.00 27,500.00

4,170,000.00 1,000,000.00 1,375,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

1,875,000.00

Pengadaan Dokumen/Adinistrasi tender (SK Gubenur)

1 Paket

1,875,000.00

12 Buah

500,000.00

Belanja Perkakas Kerja

1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

Album Buah Buah Buah Buah Buah Buah Album Buah Album

30 6 20 10 20 20 24 30

Buah Boks Dus Dus ekor Dus Buah Buah

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.12



5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


15,000,000.00 18,000,000.00 1,400,000.00 500,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 4,500,000.00

1,000,000.00 2 OH

500,000.00

1,000,000.00

23,880,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00

Cetak Sticker Sertifikasi Kesehatanh Unggas (Uk. 1/2 Q) Cetak Form Sertifikasi Kesehatan Unggas (HVS F4 70 gram)


500,000.00 3,000,000.00 70,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 50,000.00 150,000.00

1,000,000.00

Jasa kebersihan Ruangan Pelatihan Ketrampilan Vaksinasi (2 hari )

5.2.2.06

300,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

44,600,000.00

PPE (Model Wearpack tertutup) Rapid test (Test kit, pendeteksi AIV) Sarung tangan (Bahan karet, disposible) Masker (Tali karet) Ayam broiler (Hidup) Disposible Syringe (3 ml) Disposafe safety box (bahan karton, kedap air uk. 12,5 lt) Jas lab/Jas periksa (Bahan japan drill)

5.2.2.03

6,000,000.00

3,600,000.00

Dokumentasi Pelatihan PDSR (Cetak Digital, Batterey, Memory) Spanduk Pelatihan PDSR (bahan fleksi) Spanduk Rakor Pengendalian Avian Influenza (bahan fleksi) Spanduk Rakor Pengendalian Rabies (Bahan Fleksi) Spanduk Rakor Brucellosis dan Anthrax (Bahan Fleksi) Spanduk Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (Bahan Fleksi) Spanduk Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (Bahan Fleksi) Dokumentasi Pelatihan Penanggulangan Penyakit Reproduksi (dCetak digital, batarey, memory) Spanduk Peningkatan ketrampilan Vaksinasi (Bahan Fleksi) Dokumentasi Peningkatan Ketrampilan vaksinasi (Cetak Digital, Batterey, Memory)

Belanja Bahan Peraga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1,875,000.00

6,000,000.00

Pengadaan Sprayer (Kapasitas Liter)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.18

Jumlah

ATK Peserta Kegiatan Pelatihan PDSR ((Tas, Note Book, Pulpen, Namtag, Fash disc)) ATK Peserta Kegiatan Rakor Brucellosis dan Anthrax ((Pulpen, Note Book, Map Plastik)) ATK Peserta Kegiatan Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan ((Pulpen, Note Book, Tas)) ATK Peserta Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Penyakit Reproduksi ((Tas, Note Book, Pulpen, Namtag, Flash disc))

1.

5.2.2.01.16

Harga Satuan

1. 2. 3. 4.

1.

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

2,000 Lembar 10 Rim

Halaman 258 268

10,000.00 200,000.00

20,000,000.00 2,000,000.00



Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


5.2.2.06.02.002

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah 1,880,000.00 750,000.00

Jilid Laporan Kegiatan ((6 kegiatan x 5 buku x Rp. 25.000))

6 Kegiatan

125,000.00

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


5.2.2.17.01


5.2.2.17.01.002



5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM BELANJA MODAL

5.2.3.18

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur

5.2.3.18.04

Belanja Modal Pengadaan Alat GPS

150 60 60 60 25 80 60


650,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 650,000.00 60,000.00 250,000.00

42,900,000.00 42,900,000.00 100 50 50 50 50 30 60

OH OH OH OH OH OH OH

110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00

11,000,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 3,300,000.00 6,600,000.00

215,000,000.00 215,000,000.00 1 Paket

215,000,000.00

215,000,000.00

24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

Pengadaan GPS [05170301999]

6 Buah

Jumlah Printed by SIPKD 08-03-2013

97,500,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 16,250,000.00 4,800,000.00 15,000,000.00

42,900,000.00

Pelaksanaan 1.

1,130,000.00

178,550,000.00

Pendampingan Relokasi Tempat Penampungan Unggas Pangan 5 Wilayah (SK. Gubernur)

5.2.3

200.00

178,550,000.00

Uang Saku/Transport Peserta Pelatihan PDSR (SK Gubenur) Uang Saku/Transport Peserta Rakor Avian Influenza (SK Gubenur) Uang Saku/Transport Peserta Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubernur ) Uang Saku/Transport Peserta Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) Uang Saku/Transport Peserta Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubenur) Uang Saku/Transport Peserta Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (SK Gubernur ) Uang Saku/Transport Peserta Peningkatan Ketrampilan Vaksinasi (SK Gubenur)

5.2.2.21

1.

5,650 Lembar

Konsumsi Paket Fullboard Meeting PELATIHAN PDSR ((30 orang x 5 hari)) Konsumsi Paket Meeting Rakor Pengendalian Avian Influenza (Hotel Bintang 3) Konsumsi Paket Meeting Rakor Brucellosis dan Anthrax (Hotel Bintang 3) Konsumsi Paket Meeting Pertemuan Teknis Dengan Perusahaan Obat Hewan (Hotel Bintang 3) Konsumsi Paket Meeting Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (Hotel Bintang 3, Fullboard Meeting) KOnsumsi Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Vaksinasi (Setara catering, Makan, Snack) Konsumsi Paket Meeting Rakor Rabies (Setara Bintang 3)

5.2.2.17

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1,130,000.00

Penggandaan (HVS A4/70 gram)

5.2.2.11

750,000.00

Halaman 259 268

4,000,000.00

24,000,000.00

800,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1


: Rp

366,875,000.00

Triwulan II

: Rp

123,125,000.00

Triwulan III

: Rp

133,950,000.00

Triwulan IV

: Rp

176,050,000.00

Jumlah

: Rp

800,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 260 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 13


Kegiatan

: 2.05 . 13 . 004

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner Pada Hari besar Keagamaan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Pelayanan Kesehatan |Hewan : Pos Keswan, drh praktek dan RS Hewan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 500,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

( Lima Ratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.


Multi Years

Target Kinerja meningkatnya kemanan produk hewan secara kaidah Kesmavet

1.

Meningkatnya keamanan produk hewan yang dipotong dalam rangka peringatan hari besar keagamaan Dana yang dibutuhkan

1.

Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Pemotongan Hewan pada hari Besar Keagamaan

4 Kegiatan

1.

Meningkatnya mutu hasil pemotongan hewan pada hari besar keagamaan

4 Kegiatan

500.000.000


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 500,000,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

91,550,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

1,550,000.00

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

250,000.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub)

1 Paket



250,000.00

250,000.00

1,300,000.00 Halaman 261 268


Rekening 1.

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub)

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.2.01


5.2.2.01.01


90,000,000.00 600 OH

150,000.00

137,640,000.00 2,290,000.00 2 Buah 5 Buah

750,000.00 158,000.00

73 Buah

600,000.00

1 Album 150 Buah

150,000.00 300,000.00

3,200 Meter

14,500.00

1. 2.


5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002


Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


161,550,000.00 2 Paket 2 Paket

35,000,000.00 45,775,000.00

22,500,000.00 22,500,000.00 4,000 Lembar 4,200 Lembar

3,000.00 2,500.00

12,000,000.00 10,500,000.00

390,000.00 100,000.00

Jilid Laporan (Jilid Soft Cover)

5 Buku

20,000.00

100,000.00

290,000.00

Fotokopi Laporan (HVS 70 gram A4)

1,450 Lembar



70,000,000.00 91,550,000.00

22,890,000.00

Belanja Fotocopy 1.

46,400,000.00

161,550,000.00

Cetak Brosur (Ukuran A 4) Cetak Sticker (Ukuran A 4)

5.2.2.06.02

150,000.00 45,000,000.00

46,400,000.00

Percontohan Tempat Penampungan Hewan Kurban (Tempat Penampungan Sesuai Kaidah Kesrawan) Percontohan Tempat Pemotongan Hewan Kurban (Sesuai Kaidah Kesmavet)

5.2.2.06

43,800,000.00

45,150,000.00

Terpal (Lebar 1 meter)

Belanja Bahan Percontohan

1,500,000.00 790,000.00

43,800,000.00

Dokumentasi Kegiatan (Foto Ukuran 3 R) Spanduk Idul Adha (Bahan Flexy)

5.2.2.02.09

90,000,000.00

408,450,000.00

Talenan Daging (Bahan Plastik)


1,300,000.00

90,000,000.00

Tinta Printer HP Laserjet P1005 (CB435A) Tinta Printer HP 802 (HP 60 802 Black & Tri Colour)

5.2.2.02

5.2.2.11

1,300,000.00


5.2.2.06.02.002

Jumlah


5.2.2.01.18

Harga Satuan

Belanja Perkakas Kerja 1.

5.2.2.01.16

1 Paket

Honor Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Hewan dan Daging Kurban (300 orang x 2 hari x Rp. 150000)

5.2.2

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

200.00

290,000.00

42,370,000.00

Halaman 262 268



Harga Satuan

Jumlah


5.2.2.11.04

Volume Satuan

Uraian

5,700,000.00

Konsumsi Rapat Koordinasi (2 kali) Konsumsi Rapat Evaluasi (1 kali)

100 Box 50 Box

38,000.00 38,000.00

750 75 70 70

38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00

3,800,000.00 1,900,000.00


5.2.2.13


5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.


5.2.2.21.10

Belanja Jasa Konsultasi Perancangan (Design)

Box Box Box Box

28,500,000.00 2,850,000.00 2,660,000.00 2,660,000.00

30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Pakaian Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Hewan Kurban (Kaos T-Shirt)

5.2.2.21

1. 2.

36,670,000.00

Konsumsi Petugas Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Hewan Kurban (5 Hari Kalender x 150 Orang) Konsumsi Petugas Supervisi Kesehatan Pemotongan Hewan Kurban (5 Hari x 15 Orang) Konsumsi Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Dalam Rangka Idul Fitri (7 Hari x 10 Orang) Konsumsi Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Dalam Rangka Imlek (7 Hari x 10 Orang)

200 Buah

150,000.00

30,000,000.00

14,000,000.00 14,000,000.00

Jasa konsultasi Tenaga Ahli (Tenaga Profesional Standar Minimum Tempat Penampungan Hewan Kurban) Jasa Konsultasi Tenaga Ahli (Tenaga Profesional Standar Minimum Tempat Pemotongan Hewan Kurban)

5 JPL 5 JPL

1,400,000.00 1,400,000.00

7,000,000.00 7,000,000.00


: Rp

2,660,000.00

Triwulan II

: Rp

353,090,000.00

Triwulan III

: Rp

23,310,000.00

Triwulan IV

: Rp

120,940,000.00

Jumlah

: Rp

500,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000,000.00

Halaman 263 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.05 : 2.05 . 13


Kegiatan

: 2.05 . 13 . 005

Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan : Petugas dan Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 200,000,000.00

X Baru

Indikator

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Tidak ada kasus penyakit hewan menular

Terkendalinya penyakit hewan menular

MASUKAN

1.


Rp. 200.000.000,-

KELUARAN

1.

Terlaksananya pengadaan vaksin dan obat-obatan

Vaksin Rabies, vaksin Brucella dan 1 Paket Obat-obatan

HASIL

1.

Tersedianya vaksin dan obat-obatan

Vaksin Rabies 6.000 dosis, Vaksin Brucella 60 Botol dan 1 Paket Obat-obatan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.2

Volume Satuan

Uraian

200,000,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00

Honor Pejabat Pengadaan barang/Jasa (SK Gubenur) Honor pejabat serah terima barang/jasa (SK Gubenur)

1 Paket 1 Paket



Jumlah

250,000.00 200,000.00

250,000.00 200,000.00

194,000,000.00 Halaman 264 268


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.02


5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jumlah 169,000,000.00 169,000,000.00

Vaksin Rabies (Dosis) Vaksin Brucella (setara RB51) Hematopan B12 (50 ml/botol) Biosolamin (50 ML/Botol) Suanovil Inj (50 ML/botol) Oxitetracyclin LA (100 ml/botol) No Bloat (100 ml/botol) Ovulamon Inj (30 ml / botol) Chloramophenicol salep 1% (Tube) Pembelian Sample Obat Hewan ((antibiotik injeksi, antibiotik powder, vitamin injeksi, vitamin powder, vaksin))

5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33


Harga Satuan

6,000 60 12 12 12 10 10 5 20 1

Dosis Botol -Botol Botol Botol Botol Botol Botol Tube Paket

20,000.00 550,000.00 105,000.00 125,000.00 185,000.00 100,000.00 37,500.00 87,500.00 11,000.00 8,987,500.00

120,000,000.00 33,000,000.00 1,260,000.00 1,500,000.00 2,220,000.00 1,000,000.00 375,000.00 437,500.00 220,000.00 8,987,500.00

25,000,000.00 25,000,000.00

Biaya Pengujian sample obat hewan ((Antibiotik injeksi, antibiotik powder, vitamin injeksi, vitamin powder, vaksin))

5.2.3

BELANJA MODAL

5.2.3.09


5.2.3.09.10

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan

1 Paket

25,000,000.00

25,000,000.00

5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00 5,550,000.00

Pelaksanaan 1. 2.

Cool bag (Minimal 1 liter) [02050203000] Thermometer digital (Sensor digital external) [02050203000]

8 Buah 3 Buah

318,750.00 1,000,000.00

2,550,000.00 3,000,000.00


: Rp

200,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

200,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


200,000,000.00

Halaman 265 268




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 2.05 : 2.05.001


Urusan Program

: 2.06 : 2.06 . 09

PERDAGANGAN Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Kegiatan

: 2.06 . 09 . 001

Pertemuan Mitra Pradja Utama (MPU) Bidang Peternakan


: 00000 Provinsi DKI Jakarta : Terlaksananya Pertemuan Mitra Pradja Utama (MPU) Bidang Peternakan : Anggota MPU

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 150,000,000.00

X Baru

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years


Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terjaminnya ketersediaan hasil ternak dan meningkatnya produksi peternakan

Peningkatan Produksi Peternakan

MASUKAN

1.


150.000000

KELUARAN

1.

Terlaksananya MOU antar anggota MPU

Terlaksananya kesepakatan antar anggota MPU

HASIL

1.

Tersedianya produk peternakan

1 kegiatan


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.04

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1. 2.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

150,000,000.00 19,825,000.00 19,825,000.00 19,825,000.00

Honor Narasumber (SK GUB) Honorarium Moderator (SK GUB)

16 OJ 15 OJ



Jumlah

700,000.00 575,000.00

11,200,000.00 8,625,000.00

130,175,000.00 Halaman 266 268


Rekening 5.2.2.01


5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.2.01.16

50 100 6 6 2 50 3 3 3

paket buah buah buah buah buah rim rim rim

75,000.00 25,000.00 850,000.00 158,000.00 900,000.00 75,000.00 32,000.00 35,000.00 33,000.00

2 buah 1 paket 2 buah

300,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

60 buah 60 pcs

50,000.00 200,000.00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.001


2,277,000.00 125,000.00

penjilidan laporan (hard cover)

5 buku

25,000.00


5.2.2.07.02


5.2.2.07.02.003



5.2.2.08.01


50 paket 2,010 lembar

1,750,000.00 402,000.00

49,500,000.00 49,500,000.00 3 hari 75 kamar

1,500,000.00 600,000.00

4,500,000.00 45,000,000.00

8,000,000.00 8,000,000.00

sewa bus (ac excecutive)

2 buah



35,000.00 200.00

49,500,000.00

sewa tempat pertemuan (setara hotel) sewa kamar (setara hotel)

5.2.2.08

125,000.00

2,152,000.00

Foto copy (lmakalah) foto copy (laporan)

5.2.2.07

3,000,000.00 12,000,000.00

2,277,000.00


600,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00

15,000,000.00

tas (setara polo) jaket (setara boss)

5.2.2.06.02

3,750,000.00 2,500,000.00 5,100,000.00 948,000.00 1,800,000.00 3,750,000.00 96,000.00 105,000.00 99,000.00

3,600,000.00

spanduk (bahan flexy) Dokumentasi (cuci cetak, album dll) backdrop/baliho (bahan flexy)


5.2.2.11

18,148,000.00

ATK Peserta (pena,map, dll) CD dan Cover (CD-RW) Tonner (Printer) Tonner (Printer HP 1566) external hardisk (portable) flash disk (diatas 1 GB) Kertas HVS (kuarto) kertas HVS (Folio) kertas HVS (A4)

5.2.2.06

Jumlah 36,748,000.00

Belanja Bahan Peraga 1. 2.

5.2.2.06.02.002

Harga Satuan


5.2.2.01.18

Volume Satuan

Uraian

4,000,000.00

8,000,000.00

28,150,000.00 Halaman 267 268



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Jumlah


28,150,000.00

Konsumsi kegiatan (Makan dan Snack) Konsumsi field trip (Makan dan Snack)

75 HOK 50 OH

5.2.2.17


5.2.2.17.04


5.2.2.17.04.002


350,000.00 38,000.00

26,250,000.00 1,900,000.00

5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00

uang saku peserta (SK GUB)

50 OH

110,000.00

5,500,000.00


: Rp

4,760,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

142,965,000.00

Triwulan IV

: Rp

2,275,000.00

Jumlah

: Rp

150,000,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


150,000,000.00

Halaman 268 268



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents