DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 020 . 01 . 001 . 5 . 2 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD

: 1.02 : 1.02.020

KESEHATAN BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS

Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01

KESEHATAN Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 01 . 001

Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Lokasi Tujuan Sasaran

: 10800 Kecamatan Gambir : Tersedianya pendukung operasional kantor di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan : Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 4,617,930,425.00

X Baru

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel

Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan

MASUKAN

1.

Dana yang dibutuhkan

Rp 4,617,930,425.00

KELUARAN

1.

Tersedianya pendukung operasional kantor di Puskesmas Kec. Gambir

1 SKPD

HASIL

1.

Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec. Gambir

1 Tahun

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

4,617,930,425.00 1,761,877,000.00 71,337,000.00 49,682,000.00

Pelaksana layanan dukungan pra RS (90 shift x 1 tim) (1 dokter, 1 paramedis dan 1 pengemudi) Pelaksanaan layanan kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan (4 Puskesmas Kelurahan x 52 minggu )

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Printed by SIPKD 01-03-2013

Jumlah

90 shift 208 shift

225,000.00 141,500.00

20,250,000.00 29,432,000.00

14,245,000.00 Halaman 1 dari 52

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian 1 Pejabat Pengadaan dan 3 orang Panitia Pengadaan Jasa Kebersihan kantor ((1 orang x Rp 250.000/paket , 3 orang x Rp 560.000,-)) 1 Pejabat Pengadaan dan 3 orang Panitia Pengadaan Jasa Keamanan Kantor ((1 orang x Rp 250.000/paket , 3 orang x Rp 560.000/paket)) 1 pejabat pengadaan dan 3 orang panitia pengadaan bahan obat-obatan ((1 orang x Rp 250.000/paket , 3 orang x Rp 685.000/paket)) Pejabat pengadaan dan 1 Tim panitia pengadaan Alat kesehatan Pakai Habis (1 orang x Rp 250.000/paket , 3 orang x Rp 435.000,-/Paket) 1 Pejabat pengadaan dan 1 Tim panitia pengadaan Bahan Laboratorium (1 orang x Rp 250.000/paket , 3 orang x Rp435.000,-/Paket) 1 Pejabat pengadaan dan 1 Tim panitia pengadaan bahan pakai Habis (obat Gigi) (1 orang x Rp 250.000/paket , 3 orang x Rp 435.000,-/Paket) Tim panitia pengadaan pemeliharaan sarana gedung kantor (3 orang x Rp 310.000/paket) 1 orang Pejabat pengadaan dan Tim panitia pengadaan Belanja Cetakan Khusus (1 orang x Rp 250.000/Paket dan 3 orang x Rp 435.000/paket) Tim panitia pengadaan belanja Alat Tulis Kantor (3 orang x Rp 310.000/paket)

Harga Satuan

1 kegiatan

1,930,000.00

1,930,000.00

1 kegiatan

1,930,000.00

1,930,000.00

1 kegiatan

2,305,000.00

2,305,000.00

1 kegiatan

1,555,000.00

1,555,000.00

1 kegiatan

1,555,000.00

1,555,000.00

1 kegiatan

1,555,000.00

1,555,000.00

1 kegiatan 1 kegiatan

930,000.00 1,555,000.00

930,000.00 1,555,000.00

1 kegiatan

930,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2.

930,000.00

7,410,000.00

Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor (3 orang x Rp 260.000/paket ) Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Keamanan Kantor (3orang x Rp 260.000/paket) Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan obat-obatan (3 orang x Rp 390.000/paket ) Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis (3 orang x Rp 260.000/paket) ) Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan Bahan Laboratorium (3 orang x Rp 260.000/paket)) Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan Bahan pakai Habis (Obat Gigi) (3 orang x Rp 260.000/paket) Tim panitia serah terima pekerjaan Pemeliharaan Gedung (3 orang x Rp 260.000/paket) Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan Cetakan Khusus (3 orang x Rp 260.000/paket) Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan Belanja Alat Tulis Kantor (3 orang x Rp 260.000/paket)

5.2.1.02

Jumlah

1 1 1 1 1 1 1 1 1

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

780,000.00 780,000.00 1,170,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00

780,000.00 780,000.00 1,170,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00

1,690,540,000.00 1,690,540,000.00

Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Puskesmas Kec. Gambir (840 shift) Honorarium Pegawai Kontrak Puskesmas Kecamatan Gambir (1 Tahun )

840 shift 1 Tahun

500,000.00 1,270,540,000.00

420,000,000.00 1,270,540,000.00

5.2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

2,856,053,425.00

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

459,836,550.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

99,965,174.00

Buku Folio (100 lbr/buku, uk.21 x 32 cm) Buku Folio (200 lbr/buku, uk.21 x 32 cm) Kertas A4 (HVS 70 gr uk. 21 x 29,7 cm) Kertas F4 (HVS 70 gr. Uk. 21,5 x 33cm) Kertas Continue Form (NCR UK 14 X 11 (2 ply)) Kertas Continue Form (NCR UK 9.5 X 11 (3ply)) Lem Kertas (Botol Besar) Lakban (transparan) (Daimaru Tape ) Cellotape (Uk. 12 mm x 66 mm) Penggaris plastik (uk. 30 cm bahan plastik) Penggaris plastik (uk. 40 cm bahan plastik)


150 70 30 125 2 2 60 36 36 60 12

Halaman 2 dari 52

box buah rim rim dus dus Botol buah buah buah buah

19,890.00 31,005.00 44,168.00 46,683.00 927,518.00 760,500.00 7,605.00 17,199.00 9,828.00 1,755.00 8,190.00

2,983,500.00 2,170,350.00 1,325,040.00 5,835,375.00 1,855,036.00 1,521,000.00 456,300.00 619,164.00 353,808.00 105,300.00 98,280.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Double Tape (Uk. Besar ) Pembolong Kertas (No. 30 Xl, 2 holes 80 mm) Pembolong Kertas (uk Besar) (No. 85 B, 2 Holes 80 mm ) Penghapus Pensil (2B) Cutter (uk. Besar bhn metal/plastik L.550) Stapler (HD-50) Tinta Stempel (uk 50 cc, warna Hitam) Tinta Stempel (uk 50 cc, warna Ungu) Tinta Stempel (uk 50 cc, warna Biru) Kalkulator (type D-R 12 digit) Buku Tulis Kecil (isi 38 lbr, uk. 20 x 16) Label (uk 11 x 30 mm. no. 123 warna orange ) Label (uk 11 x 30 mm. no. 123 warna kuning) Label (uk 11 x 30 mm. no. 123 warna putih ) Label (uk 11 x 30 mm. no. 123 warna hijau) Buku Tulis Double Folio (100lbr/buku. Uk 21 x 64 cm) Isi Stapler (type 10-1 m) Cutter (uk. Besar bhn metal/plastik L.550) Pensil (2B) Fastener Plastik (Warna Putih) Binder Klip (No. 111) Binder Klip (No. 107) Binder Klip (No. 260) Binder Klip (No. 155) Spidol Board Marker (dus isi 12 warna hitam) Penghapus Cair / tipe x (Fine Point Metal Kemasan isi 12 ml) Lem Kertas Glue (LG-50 50 ml) Gunting Kertas (sedang Stainless Steel, bahan besi) Batu Baterai (AAA ukuran 1,5 v) Batu Baterai (AA ukuran 1,5 v) Batu Baterai (ukuran besar) Batu Baterai (Model kotak, uk. 9 v) Kertas F4 (HVS 70 gr. Uk. 21,5 x 33cm warna ungu muda) Business File (No.940 Uk. Folio warna merah) Ballpoint (ukuran standart, kemasan isi 12) Map Snelhecter (Uk. Folio warna hijau No.5001) Spring File (AF 350 Uk. Folio) Box File (Uk. 115x265x320 mm warna hitam) Odner (Uk. Folio Model 717 warna biru) Rautan Pensil (bahan plastik) Hech Machine (HD 10 max) Isi Stapler (No. 3-1 M) Thermal Paper Roll (Uk 210 mm x 30 m) Paper Klip (no. 1 Bahan besi) Register Thermal Roll (Uk 80 x 80) Tinta Printer (No 21 Black) Tinta Printer (No. 22 Colour)


50 60 12 80 36 50 24 48 48 40 210 36 36 120 36 50 500 36 60 300 72 72 24 72 120 120 96 36 48 60 50 35 10 108 120 6 120 72 120 60 50 100 100 100 150 6 6

Halaman 3 dari 52

buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buku pack pack pack pack buah box buah buah pack dus dus dus dus buah buah buah buah buah buah buah buah rim buah dus dus buah buah buah buah buah box roll box buah buah buah

Harga Satuan 10,530.00 11,700.00 46,800.00 2,048.00 6,143.00 29,250.00 29,250.00 29,250.00 29,250.00 70,200.00 2,340.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 49,140.00 2,048.00 4,095.00 3,510.00 13,455.00 5,850.00 2,574.00 19,656.00 8,190.00 7,605.00 5,850.00 2,574.00 8,190.00 6,143.00 7,371.00 3,510.00 26,033.00 33,170.00 4,095.00 36,855.00 93,600.00 8,190.00 16,216.00 16,673.00 3,510.00 3,510.00 5,850.00 35,100.00 2,925.00 17,550.00 210,600.00 234,000.00

Jumlah 526,500.00 702,000.00 561,600.00 163,840.00 221,148.00 1,462,500.00 702,000.00 1,404,000.00 1,404,000.00 2,808,000.00 491,400.00 315,900.00 315,900.00 1,053,000.00 315,900.00 2,457,000.00 1,024,000.00 147,420.00 210,600.00 4,036,500.00 421,200.00 185,328.00 471,744.00 589,680.00 912,600.00 702,000.00 247,104.00 294,840.00 294,864.00 442,260.00 175,500.00 911,155.00 331,700.00 442,260.00 4,422,600.00 561,600.00 982,800.00 1,167,552.00 2,000,760.00 210,600.00 175,500.00 585,000.00 3,510,000.00 292,500.00 2,632,500.00 1,263,600.00 1,404,000.00


Rekening 59. 60. 61. 62.

5.2.2.01.02

Tinta Printer (CE - 285A/ 85 A) Tinta Printer (CB435A/35 A) Tinta Printer (CB436A/36 A) Pembulatan (1 kegiatan)

Harga Satuan

21 10 10 1

buah buah buah kegiatan

994,500.00 760,500.00 819,000.00 8,066.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 521,376.00 1,000,000.00 1,000,000.00 850,000.00 1,000,000.00 500,000.00

90 20 60 5 8 20 20 20 5 10 5 20 5 5 10 40 10 10 10 10 6 10 10 10 12 7 5 44 10 10 12

botol botol Botol Botol Botol/set Botol Dus pot Botol Bungkus Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol/set Botol/set Bungkus Botol Botol Kotak Botol Botol Botol Botol Kg Kotak

28,204.00 181,500.00 209,000.00 385,000.00 528,000.00 825,000.00 385,000.00 385,000.00 385,000.00 159,721.00 495,000.00 275,000.00 495,000.00 834,900.00 1,309,000.00 275,000.00 495,000.00 217,843.00 797,862.00 561,000.00 522,500.00 165,000.00 165,000.00 495,000.00 88,000.00 605,000.00 385,000.00 16,500.00 605,000.00 55,000.00 88,000.00

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.2.2.01.09

Volume Satuan

Uraian

2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 521,376.00 1,000,000.00 1,000,000.00 850,000.00 1,000,000.00 500,000.00

150,000,000.00

Aquadest Steril 500 ml ( Btl/500 ml ) Etil Klorida Semprot (botol) Eugenol cairan (Botol) Monoklorkamfer ( CHKM ) (Botol) Semen seng fosfat a/c / ELITE ( Botol/set ) Silver Amalgam 65-75% ( Botol ) Spon Gelatin Cubicle 1X1X1 cm ( Dus ) Temporary powder (POT) Trikresol Formalin / TKF cairan (Botol ) Alginate (Bungkus ) Alvogyl (Botol ) Fermin (Botol ) Caustiner rapid (Botol) Cresophene (Botol ) Bonding (Botol ) Composite A3, A2.5, A2 (Botol ) Cresophate (Botol ) Etching (Botol ) Endometasone (Botol) Fuji II ( Botol/set ) Fuji I ( Botol/set ) Moldano Biru ( Bungkus ) OCO 15 ml ( Botol ) Panaspray Gigi ( Botol ) Paper point 40/80 &10/40 (Kotak ) Rockles ( Botol ) Dycal (Botol) Betadine gargle ( Botol ) Air raksa dental use ( Botol ) Gipson putih ( Kg ) Guttap Point 40/80 & 10/40 ( Kotak )


20,884,500.00 7,605,000.00 8,190,000.00 8,066.00

11,371,376.00

Biaya administrasi pengadaan Jasa Kebersihan (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan ) Biaya administrasi pengadaan Jasa Keamanan (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan ) Biaya administrasi pengadaan obat (1 kegiatan ) Biaya administrasi pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis (1 kegiatan ) Biaya administrasi pengadaan barang pakai Habis (Gigi) (1 kegiatan ) Biaya administrasi pengadaan Bahan Laboratorium (1 kegiatan ) Biaya administrasi pemeliharaan sarana gedung kantor (1 kegiatan) Biaya Pengendalian Teknis Pemeliharaan sarana gedung kantor (1 kegiatan ) Biaya administrasi Pengadaan Cetakan Khusus (1 kegiatan ) Biaya administrasi Pengadaan Alat Tulis Kantor (1 kegiatan )

Belanja Barang Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Jumlah

Halaman 4 dari 52

2,538,360.00 3,630,000.00 12,540,000.00 1,925,000.00 4,224,000.00 16,500,000.00 7,700,000.00 7,700,000.00 1,925,000.00 1,597,210.00 2,475,000.00 5,500,000.00 2,475,000.00 4,174,500.00 13,090,000.00 11,000,000.00 4,950,000.00 2,178,430.00 7,978,620.00 5,610,000.00 3,135,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 4,950,000.00 1,056,000.00 4,235,000.00 1,925,000.00 726,000.00 6,050,000.00 550,000.00 1,056,000.00


Rekening 32. 33.

5.2.2.01.15

Volume Satuan

Uraian Topical Anaesthesi (Botol ) Pembulatan (1 kegiatan )

20 Botol 1 kegiatan

Harga Satuan 165,000.00 5,880.00

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

3,300,000.00 5,880.00

198,500,000.00

Alat suntik sekali pakai 2,5 ml ( Box/100 ) Alat suntik sekali pakai 3 ml ( Box/100 ) Alat suntik sekali pakai 5 ml ( Box/100 ) Alkohol Swab ( Kotak/100 ) Kantong Plastik 7 x 10 cm klip ( pak/1000 ) Kantong Plastik 8 x 13 cm Klip ( pak/1000 ) Plastik putih kresek ( Kg ) Abocath No 20 dan 22 (Buah) Wing Infuset (Buah ) Microspore 1 ̎ ( Roll ) Infusion set ( Set ) Manset tensimeter dewasa riester (buah) Hanscuen ( Kotak ) Masker ( kotak ) Mantoux ( ampul ) Jarum jahit no 10,12, ( Lusin ) Yellow Tip (Bungkus/1000) Blue tip (Bungkus/500) Film rontgen Uk.35 X35 (Kotak) Film rontgen Uk.24 X 30 (Kotak) Film rongent Uk.30 X40 (Kotak) Cairan develover (Dus/2 X 20 Liter) Lancet for fine Touch (Box) Alat Glucotest (Unit) Alat pengukuran Asam Urat (unit) Alat Pengukuran Kolesterol (unit) Urin Test (kotak) Stik Glucosa (kotak) Stik Asam Urat (kotak ) Stik kolesterol (kotak) Cat gut Vigrol gulung (kotak) Kaca mulut No 5 + Handle (buah) Mata Bur Fisure (buah) Mata Bur Round (bua) Mata Bur Inverted (buah) Bur Tulang (buah) Articulating paper (dus) Celluloid Strips (kotak) safety Box (buah) Bor Poles (High speed ) (buah) SY Urine (Box/1000) Dispette (box) Pembulatan (1 kegiatan) Cairan Fixer (Kotak/5 liter)


Jumlah

50 100 10 29 200 100 30 100 200 49 100 10 300 100 10 20 5 5 14 10 12 6 60 3 3 3 6 3 3 3 4 40 20 20 20 20 10 6 80 20 1 2 1 6

Halaman 5 dari 52

Box/100 Box/100 Box/100 Kotak/100 pak/1000 pak/1000 Kg Buah Buah Roll Set buah Kotak kotak ampul Lusin Bungkus/1000 Bungkus/500 Kotak Kotak Kotak buah box unit unit unit kotak kotak kotak kotak kotak buah buah buah buah buah dus kotak buah buah Box/1000 box kegiatan Kotak

176,000.00 176,000.00 198,000.00 28,050.00 71,500.00 82,500.00 55,000.00 24,750.00 12,144.00 27,335.00 12,144.00 113,850.00 44,000.00 38,500.00 330,000.00 148,500.00 121,000.00 104,500.00 1,540,000.00 990,000.00 1,430,000.00 1,210,000.00 77,000.00 1,089,000.00 1,089,000.00 1,089,000.00 385,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 1,578,720.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 330,000.00 137,500.00 16,500.00 33,000.00 5,263,500.00 1,306,250.00 16,055.00 1,210,000.00

8,800,000.00 17,600,000.00 1,980,000.00 813,450.00 14,300,000.00 8,250,000.00 1,650,000.00 2,475,000.00 2,428,800.00 1,339,415.00 1,214,400.00 1,138,500.00 13,200,000.00 3,850,000.00 3,300,000.00 2,970,000.00 605,000.00 522,500.00 21,560,000.00 9,900,000.00 17,160,000.00 7,260,000.00 4,620,000.00 3,267,000.00 3,267,000.00 3,267,000.00 2,310,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 6,314,880.00 2,640,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 3,300,000.00 825,000.00 1,320,000.00 660,000.00 5,263,500.00 2,612,500.00 16,055.00 7,260,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.02.04

Belanja Bahan Obat-Obatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Jumlah 1,243,680,000.00 990,000,000.00

alopurinol 100 mg tab (kotak/100) antalgin 500 mg (kotak/100) Antasida DOEN Tab (kotak/100) Anti Haemoroid DOEN Sup (Kotak/10) Asam Askorbat Tablet 50 mg (Botol/1000) Transamin 500 mg Tablet (Box/100) Betametason Cream 0,1 % (Tube/5gram) Bisoprolol Tablet 5 mg (Kotak/30) Deksametason injeksi IV 5mg/ml (Kotak/100) Dekstrometorphan Sirup (Botol/60 ml) Dekstrometorphan HBr 15 mg Tablet (Kotak/100) Difenhydramin HCl injeksi (Kotak/30) Diazepam tablet 2mg (Botol/100) Efedrin HCl 25 mg tablet (Botol/250) Epineprin HCl / Adrenalin Injeksi (Kotak/30) Vitamin K1 injeksi (Kotak/30) Fenol Gliserol tts telinga (Kotak/24) Fitomenadion Tablet/Vitamin K 10 mg (Botol/500) Fitomenadion Tablet/Vitamin K 10 mg (Botol/500) Furosemide 40 mg Tab (Kotak/200) Garam oralit untuk 200 ml (Kotak/100) Gentian Violet larutan 1 % (Botol/10 ml) Glibenklamide 5 mg Tablet (Kotak/100) Framisetin Sulfat kasa steril (Kotak/10) Gliquidon Tablet 30 mg (kotak/100) Hidroclortiazide (HCT) 25 mg Tablet (Botol/1000) Hidrocortison Cream 2,5% (Tube/5gram) Haloperidol tablet 5 mg (kotak/100) Ibuprofen 200 mg tablet (Botol/100) Ibuprofen Suspensi 100 mg/5 ml (Botol/60 ml) Isosoride dinitrat tab 5mg (Kotak/100) Kalium Permanganat (Kotak/24 pot ) Kalsium laktat 500mg Tablet (Botol/1000) Kloramfenikol kapsul 250 mg (Botol/250) Kloramfenikol Salep mata 1 % (Tube/5 gram) Kloramfenikol Tetes telinga 3 % (Botol/5ml) Klorfeniramin Maleat / CTM (Botol/1000) Klorpramazin HCl 100 mg Tab (Botol/250) Metronidazole 500 mg Tablet (Kotak/100) Kotrimoksazol 480 mg / dewasa (kotak/100) Kotrimoksazol sirup (botol/60 ml) Lidokain kompositum/pehacain (kotak/20) NaCl 0,9 % larutan steril (Fls/500 ml)


Harga Satuan

200 500 1,000 100 200 20 504 100 3 1,000 500 10 100 80 5 10 5 50 50 10 200 500 500 20 50 5 2,000 50 1,000 1,000 20 30 100 100 1,000 960 100 4 200 1,000 500 224 100

Halaman 6 dari 52

kotak kotak kotak kotak Botol Box Tube Kotak Kotak Botol kotak kotak Botol Botol Kotak Kotak Kotak Botol Botol Kotak kotak Botol Kotak Kotak Kotak Botol tube kotak Botol botol Kotak Kotak Botol Botol Tube Botol Botol Botol kotak kotak botol kotak fls

17,424.00 19,668.00 21,384.00 26,400.00 42,240.00 308,000.00 2,674.00 91,938.00 264,264.00 3,781.00 14,520.00 38,016.00 4,210.00 16,915.00 49,104.00 68,904.00 31,944.00 50,600.00 50,600.00 26,664.00 50,160.00 594.00 9,504.00 203,500.00 85,178.00 47,916.00 3,960.00 16,142.00 15,246.00 4,620.00 12,850.00 60,007.00 68,640.00 42,240.00 2,063.00 2,112.00 31,680.00 40,260.00 29,040.00 21,780.00 5,227.00 71,500.00 6,468.00

3,484,800.00 9,834,000.00 21,384,000.00 2,640,000.00 8,448,000.00 6,160,000.00 1,347,696.00 9,193,800.00 792,792.00 3,781,000.00 7,260,000.00 380,160.00 421,000.00 1,353,200.00 245,520.00 689,040.00 159,720.00 2,530,000.00 2,530,000.00 266,640.00 10,032,000.00 297,000.00 4,752,000.00 4,070,000.00 4,258,900.00 239,580.00 7,920,000.00 807,100.00 15,246,000.00 4,620,000.00 257,000.00 1,800,210.00 6,864,000.00 4,224,000.00 2,063,000.00 2,027,520.00 3,168,000.00 161,040.00 5,808,000.00 21,780,000.00 2,613,500.00 16,016,000.00 646,800.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Nistatin 100.000 IU/gram tab vagina (kotak/100) Nistatin 500.000 IU/gram tab salut (kotak/100) obat batuk hitam cairan (botol/100 ml) Oksitetrasiklin HCl Salep Kulit 3% (Tube/5 gram) Parasetamol Sirup 120 mg/5 ml (Botol/60 ml) Parasetamol Drop (Botol/15 ml) Parasetamol 500 mg Tablet (Kotak/100) Pirantel Palmoat 125 mg Tablet (kotak/100) Piridoksin HCl 10 mg Tablet (Botol/1000) Obat Batuk Putih Sirup (Botol/100 ml) Salbutamol 2 mg tablet (Kotak/100) Salep 2-4 kombinasi (Kotak/24) Salisil Talk 2 % (Kotak/ 50 gram) Thiamin Tablet 100 mg (Botol/1000) Vitamin B Komplek tablet (Botol/1000) Yodium Povidon larutan 10 % 300 ml (botol/300 ml) Asam Folat 5 mg tablet (Botol /2000) Bisacodyl 5 mg Tablet ( Dulcolax) (Kotak/200) Borax Gliserin 5% (Botol/5 gram) Ichthyol Salep Kulit (Pot) Kaolin + Pektin / Neo Diaform (Kotak/500) Kaptopril 25 mg (Kotak/100) Kaptopril 12,5 mg (Kotak/100) Kloramfenikol suspensi 125 mg/ 5ml (Botol/ 60 ml) Kloramfenikol salep2 % (Tube/15 gram) Kloramfenikol + HC 2% krim (Tube/15 gram) Lidokain HCl injeksi 2 %-2 ml (Kotak/100) Loratadine tablet 10 mg (kotak/50) Isoniazide tablet 300 mg (Botol/1000) Neurovit E (Kotak/60 tab) Vasacon TM & A (Strip/ 5tube) Polireksulen (Albotyl) (Botol/15 ml) Papaverin 40 mg Tablet (Botol/1000) Salbutamol 4 mg tablet (kotak/100) Sefadroksil 500 mg Tablet (kotak/ 50) Ranitidin 150 mg Tablet (kotak/100) Cefixime 100 mg Kapsul (Kotak/30) Vitamin B12 tablet 50 mcg (Botol/1000) Amlodipin 5 mg (kotak/50) Cetirizine 10 mg Tablet (Kotak/50) Clindamicyn 150 mg Kapsul (Kotak/50) Hemafort Kapsul (Kotak/100) Enzymfort Tablet (Kotak/100) Flukonazole 150 mg tablet (kotak/10) Ikadryl Sirup (Botol/60 ml) Ketokonazole cream 2% (Tube/15 gram) Candistin Suspensi (Botol)


20 5 3,000 2,500 9,000 1,000 4,130 10 200 2,000 500 20 5,500 300 400 100 60 10 960 503 50 1,000 500 500 500 1,200 6 500 5 105 100 100 10 100 200 500 60 250 1,000 200 300 500 200 20 2,000 360 100

Halaman 7 dari 52

kotak kotak botol tube Botol botol kotak kotak Botol botol kotal kotak kotak Botol Botol botol Botol kotak botol Pot kotak kotak kotak botol tube tube kotak kotak botol kotak strip botol Botol kotak kotak kotak kotak botol kotak kotak kotak kotak kotak kotak botol Tube botol

Harga Satuan 48,840.00 79,200.00 1,887.00 2,211.00 3,036.00 6,969.00 13,860.00 42,240.00 22,968.00 2,750.00 11,092.00 38,940.00 2,750.00 99,228.00 29,304.00 19,140.00 62,040.00 268,994.00 4,950.00 4,290.00 121,550.00 18,183.00 11,880.00 5,940.00 9,350.00 9,790.00 133,320.00 21,983.00 128,040.00 59,000.00 32,450.00 36,850.00 131,340.00 12,868.00 55,440.00 21,999.00 94,826.00 17,294.00 63,360.00 20,691.00 33,660.00 79,860.00 66,550.00 290,404.00 9,350.00 9,240.00 55,000.00

Jumlah 976,800.00 396,000.00 5,661,000.00 5,527,500.00 27,324,000.00 6,969,000.00 57,241,800.00 422,400.00 4,593,600.00 5,500,000.00 5,546,000.00 778,800.00 15,125,000.00 29,768,400.00 11,721,600.00 1,914,000.00 3,722,400.00 2,689,940.00 4,752,000.00 2,157,870.00 6,077,500.00 18,183,000.00 5,940,000.00 2,970,000.00 4,675,000.00 11,748,000.00 799,920.00 10,991,500.00 640,200.00 6,195,000.00 3,245,000.00 3,685,000.00 1,313,400.00 1,286,800.00 11,088,000.00 10,999,500.00 5,689,560.00 4,323,500.00 63,360,000.00 4,138,200.00 10,098,000.00 39,930,000.00 13,310,000.00 5,808,080.00 18,700,000.00 3,326,400.00 5,500,000.00


Rekening 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

5.2.2.02.06

Volume Satuan

Uraian Kalium Diklofenak 25 mg tab (kotak/50) Lisinopryl tablet 10 mg (kotak/30) Ketokonazole 200 mg tablet (kotak/50) Lincomysin 500 mg kapsul (kotak/50) Loperamide tablet 2 mg (Kotak/100) Metformin 500 mg tablet (Kotak/100) Microgynon LB (Siklus) Meloksikam 7,5 mg Tab (kotak/50) OBH Plus (Botol/100 ml) Natrium Diklofenak 25 mg tablet (kotak/50) Omeprazol 20 mg kapsul (kotak/30) Sacandonest injeksi (kotak/50) Simvastatin 10 mg tablet (kotak/50) Domperidon 10 mg tablet (kotak/100) Domperidon sirup (botol/60 ml) Trombopop Jel 15 gram (Tube/15 gram) Noza tablet (Kotak/100) Urispas 200 mg (kotak/30) Zink 20 mg tablet dispersible (Kotak/100) Multivitamin tablet (Pehavral) (kotak/100) Multivitamin sirup(Calfasine Sirup) (botol/60 ml) Fenitoin natrium kapsul 100 mg (botol/250) Oksitetrasiklin salep 1 % (tube) Aspilet tblet (Kotak/100) Eritromisin kapsul 500 mg (kotak/100) Siprofloxacin 500 mg tablet (kotak/100) Nifedipin 10 mg tablet (kotak/100) Kloramfenicol Tetes Mata 0,5% (Botol/5 ml ) Pembulatan (1 kegiatan)

Harga Satuan

400 200 100 200 20 300 125 400 1,000 500 400 50 500 200 200 100 300 50 100 1,000 2,500 5 500 50 200 215 100 965 1

kotak kotak kotak kotak kotak kotak siklus kotak botol kotak kotak kotak kotak kotak botol tube Kotak kotak kotak kotak botol botol tube kotak kotak kotak kotak Botol kegiatan

25,795.00 22,863.00 27,060.00 42,900.00 12,084.00 23,958.00 15,400.00 45,665.00 8,470.00 11,067.00 16,170.00 412,500.00 33,858.00 53,277.00 16,698.00 61,600.00 55,000.00 127,050.00 62,700.00 94,363.00 9,350.00 26,247.00 2,772.00 55,220.00 122,760.00 37,488.00 17,028.00 3,300.00 2,177.00

5 5 12 12 8 7 20 15 15 15 15 7 25 60 10 8 1

box box box box box box box box box box box Box kit Box set set kegiatan

1,417,500.00 4,051,000.00 1,480,500.00 840,000.00 515,625.00 1,156,250.00 126,800.00 937,500.00 937,500.00 937,500.00 937,500.00 1,827,500.00 275,000.00 300,000.00 3,093,750.00 400,000.00 1,750.00

Belanja Bahan Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

10,318,000.00 4,572,600.00 2,706,000.00 8,580,000.00 241,680.00 7,187,400.00 1,925,000.00 18,266,000.00 8,470,000.00 5,533,500.00 6,468,000.00 20,625,000.00 16,929,000.00 10,655,400.00 3,339,600.00 6,160,000.00 16,500,000.00 6,352,500.00 6,270,000.00 94,363,000.00 23,375,000.00 131,235.00 1,386,000.00 2,761,000.00 24,552,000.00 8,059,920.00 1,702,800.00 3,184,500.00 2,177.00

198,000,000.00

Glukosa merk Randox (10 X 100 ml) Cholesterol merk Randox (6 x 100 ml) Trigliserid merk Randox (6 x 15 ml) Uric Acid merk Randox (6 x 15 ml) Tes Urin Lengkap (@ 150 Strip) HBsAg merk Oncoprobe (@ 50 Strip) HCG merk Acon (@ 50 Strip) Tes Narkoba : Benzodiazepine (@ 50 Strip) Tes Narkoba : Cannabinoid (@ 50 Strip) Tes Narkoba : Amphetamine (@ 50 strip) Tes Narkoba : Morpin (@ 50 strip) Cell Pack R/ Sysmex kx-21 (20 L) Ziehl Neelsen (4 x 100 ml) Strip Auto (@50 strip) Widal (8 botol x 5 ml) Golongan Darah (4 botol x 10 ml) Pembulatan (1 kegiatan )


Jumlah

Halaman 8 dari 52

7,087,500.00 20,255,000.00 17,766,000.00 10,080,000.00 4,125,000.00 8,093,750.00 2,536,000.00 14,062,500.00 14,062,500.00 14,062,500.00 14,062,500.00 12,792,500.00 6,875,000.00 18,000,000.00 30,937,500.00 3,200,000.00 1,750.00


Rekening 5.2.2.02.22

11,000.00

4,800 liter

6,000.00

960 liter

6,000.00

5.2.2.03.12

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1.

357,500,000.00

Jasa Kebersihan Puskesmas Kecamatan Gambir (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan)

1 Tahun

357,500,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.002

Belanja Cetakan Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1 Tahun

378,500,000.00

378,500,000.00

229,261,875.00 229,261,875.00 229,261,875.00

Amplop Surat dinas (Bahan Kertas Samson Ukuran 11 x 24 cm, Isi 100 lbr/Pak) Family Folder Gantung (1/2 folio bolak balik) Refill Family Folder Putih (Bahan Kertas HVS 70 gr, uk 1/2 folio, isi 500 lbr/rim) Refill Family Folder Hijau (Bahan Kertas HVS 70 gr, uk 1/2 folio, isi 500 lbr/rim) Formulir Pasien Baru (Bahan Kertas HVS 70 gr, uk 1/2 folio, isi 500 lbr/rim) Buku Keterangan Dokter (Bahan Kertas HVS 70 gr, Uk.10x20 cm, isi 150 lbr/buku.Cetak 1 muka/1 warna) Surat Keterangan Sehat (Bahan Kertas HVS 70 gr, isi 100 lbr/buku.Cetak 1 muka/1 warna) Kartu Kunjungan (Bahan Kertas BC1 80 gr, Ukuran 15 x 21,5 cm, cetak 2 muka/1 warna) Kartu Ibu (Bahan Kartu Tik, Ukuran Double Folio, cetak 2 muka/1 warna) Buku Permintaan Lab (Bahan Kertas HVS 70 gr, Uk.10x20 cm, isi 100 lbr/buku. 3 ply, NCR) Buku kuitansi Klinik Gigi dan Mulut (isi 100 lembar, 3 Ply, NCR) Buku kuitansi KB (isi 100 lembar, 3 Ply, NCR) Buku kuitansi Tindakan Medis (isi 100 lembar, 3 Ply, NCR) Buku kuitansi Tindakan Umum (isi 100 lembar, 3 Ply, NCR) Form Inform Consent (hvs 70 gr folio) Form MTBS Umur 2 bl - 5 th (bahan HVS 70 gr, uk kuarto cetak 2 muka) Form MTBS Umur 1 hari - 2 bl (bahan HVS 70 gr, uk kuarto cetak 2 muka) STS (isi 100 lembar, 2 Ply, NCR, Uk. Folio) Buku kuitansi bayar Lab (isi 100 lembar, 3 Ply, NCR) Surat Keterangan Kematian (Uk. Folio, 3 Ply, NCR) Surat Rujukan Gigi (Uk. 1/2 folio, 2 Ply, NCR) Form Permintaan Rontgen (Bahan Kertas HVS 70 gr, Uk.10X6 cm, 3 Ply, NCR) Form Expertisi Rontgen (Uk. Folio, 2 Ply, NCR) Buku resep putih (Bahan Kertas HVS 70 gr, Uk.10X6 cm isi 100 lbr/buku, ) Map Puskesmas (Ukuran : 25x35 cm, Buff. Skin, Cetak 1 muka/1 warna, cetak nama unit & logo DKI) Kop Surat Dinas (hvs 70 gr folio)


357,500,000.00

378,500,000.00

Jasa Keamanan Puskesmas Kecamatan Gambir (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan )

5.2.2.06

5,760,000.00

736,000,000.00

Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1.

28,800,000.00

5,760,000.00

BBM 2 Sepeda Motor (2 sepeda motor dinas x 12 bulan x 20 hari x 2 liter )

Belanja Jasa Kantor

21,120,000.00

28,800,000.00

BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus (2 Kendaraan Dinas Operasional Khusus x 12 bulan x 20 hari x 10)

5.2.2.03

5.2.2.03.34

1,920 liter

Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 1.

Jumlah 21,120,000.00

BBM Kendaraan Dinas Operasional (1 kendaraan dinas operasional x 12 bulan x 20 hari x 8 liter)

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1.

5.2.2.02.24

Harga Satuan

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 1.

5.2.2.02.23

Volume Satuan

Uraian

Halaman 9 dari 52

100 14,015 130 20 25 100 75 5,000 1,000 300 500 500 250 250 10 10 10 500 500 10 40 150 200 6,000 350 25

pak buah rim rim rim buku buku lembar lembar buku buku buku buku buku rim rim rim buku buku buku buku buku buku buku buah rim

37,500.00 5,625.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 6,000.00 7,250.00 688.00 3,750.00 8,750.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 87,500.00 75,000.00 71,875.00 19,375.00 8,750.00 48,125.00 21,563.00 6,875.00 29,000.00 6,875.00 3,125.00 75,000.00

3,750,000.00 78,834,375.00 6,500,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00 600,000.00 543,750.00 3,440,000.00 3,750,000.00 2,625,000.00 4,062,500.00 4,062,500.00 2,031,250.00 2,031,250.00 875,000.00 750,000.00 718,750.00 9,687,500.00 4,375,000.00 481,250.00 862,520.00 1,031,250.00 5,800,000.00 41,250,000.00 1,093,750.00 1,875,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Amplop Besar Rontgen (85 x 35 cm ) Amplop Kecil Rontgen (40x60 cm) Buku Rujukan (isi 100 lembar, rangkap 1) Buku Rujukan Gakin (4 ply, putih, merah, hijau, biru, hvs 70 gr, uk. 1/2 folio, NCR) Nota Tagihan (isi 100 lembar, 2 Ply, NCR) Form Klaim Retribusi (Bahan Kertas HVS 70 gr, uk A 3, 2 Ply, NCR) Pembulatan (1 kegiatan)

5.2.2.13

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.

1,750 1,750 100 200 500 400 1

buah buah buku buku buku buku kegiatan

Harga Satuan 2,375.00 1,750.00 11,688.00 21,560.00 21,563.00 56,250.00 180.00

Jumlah 4,156,250.00 3,062,500.00 1,168,800.00 4,312,000.00 10,781,500.00 22,500,000.00 180.00

19,200,000.00 19,200,000.00

Pengadaan Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit (Kaos Gadar,rompi gadar, sepatu boot, Topi Gadar, jas ujan, payung )

24 set

800,000.00

19,200,000.00

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan

164,760,000.00

5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

29,760,000.00

5.2.2.20.05.010

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 1. 2. 3.

5.2.2.20.05.012

268,000.00 199,000.00 6,069,000.00

Servis besar Sepeda motor dinas (2 sepeda motor dinas x 2 kali) Servis kecil Sepeda motor dinas (2 sepeda motor dinas x 10 kali) Perbaikkan tahunan (Perbaikan motor dan penggantian spare part (2 motor x 1 kali))

4 kali 20 kali 2 kali

53,000.00 43,000.00 1,218,000.00

Servis besar kendaraan dinas Operasional khusus (1 kendaraan x 4 kali) Servis kecil kendaraan dinas Operasional khusus (1 kendaraan x 8 kali) Perbaikkan tahunan (Perbaikan mobil dan penggantian spare part)


268,000.00 199,000.00 6,122,000.00

5.2.2.20.20

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur

5.2.2.20.20.017

Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 1.

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.2.2.20.26.001

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.

1,072,000.00 1,592,000.00 6,122,000.00

50,000,000.00 50,000,000.00

50,000,000.00

85,000,000.00 85,000,000.00 1 kegiatan

85,000,000.00

85,000,000.00

3,315,000.00 1,487,500.00

Biaya Konsultasi Perencanaan (1 kegiatan )

1 kegiatan

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan


8,786,000.00

1 kegiatan

Pemeliharaan Gedung Puskesmas (Kecamatan dan Kelurahan )

5.2.2.21

212,000.00 860,000.00 2,436,000.00

50,000,000.00

Kalibrasi alat ukur (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan )

5.2.2.20.26

2,144,000.00 3,184,000.00 12,138,000.00

3,508,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus 1. 2. 3.

5.2.2.21.04


Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1. 2. 3.

5.2.2.20.05.015

17,466,000.00

Servis besar Ambulans (2 kendaraan x 4 kali ) Servis kecil Ambulans (2 kendaraan x 8 kali) Perbaikkan tahunan (Perbaikan ambulans dan penggantian spare part (2 unit x 1 kali))

1,487,500.00

1,487,500.00

1,827,500.00 Halaman 10 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Biaya Konsultasi Pengawasan (1 Kegiatan )

1 kegiatan

Harga Satuan 1,827,500.00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

3,963,613,425.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

654,317,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

4,617,930,425.00

Disahkan di Nomor Tanggal

: JAKARTA : 247/DPA/2013 : 26 Februari 2013 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1,827,500.00

4,617,930,425.00 Jakarta, ...............................................................

BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS Pimpinan,

ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 11 dari 52

dr.WENINGTYAS PURNOMORINI NIP : 197205242006042016



Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 002

Pelaksanaan Operasional BLUD


: 10800 Kecamatan Gambir : Terlaksaanya Operasional BLUD Puskesmas Kecamatan Gambir : Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 1,925,000,000.00

X Baru

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp 1,925,000,000.00

KELUARAN

1.

Terlaksananya Operasional BLUD

1 SKPD

HASIL

1.

Terlaksanannya operasional layanan kesehatan di Puskesmas Kec. Gambir

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

NON SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.31

Belanja Operasional Layanan Umum 1.

1,925,000,000.00 1,925,000,000.00 1,925,000,000.00 1,925,000,000.00

Operasional BLUD di Puskesmas Kecamatan Gambir (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan )

Jumlah Printed by SIPKD 01-03-2013

Jumlah

Halaman 12 dari 52

1 Tahun

1,925,000,000.00

1,925,000,000.00

1,925,000,000.00 Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I

: Rp

962,500,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

962,500,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

1,925,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 13 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 003

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (TAL)


: 10800 Kecamatan Gambir : Tersedianya Jasa Telepon, Air , Listrik dan Internet : 1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 372,715,200.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.



MASUKAN

1.


Rp 372,715,200.00

KELUARAN

1.

Tersedianya Jasa Telekomunikasi , Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

1 SKPD

HASIL

1.

Ditersedianya Jasa Telekomunikasi , Sumber Daya Air, LIstrik dan Telepon

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01

Belanja Telepon 1.

5.2.2.03.02

Volume Satuan

Uraian

372,715,200.00 372,715,200.00 372,715,200.00 22,715,200.00

Biaya telepon (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan )

1 Tahun

22,715,200.00

Belanja Air 1.

22,715,200.00

19,000,000.00

Biaya air (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan)


Jumlah

1 Tahun

Halaman 14 dari 52

19,000,000.00

19,000,000.00



Harga Satuan

Belanja Listrik 1.

5.2.2.03.06

Volume Satuan

Uraian

310,000,000.00

Biaya Listrik (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan)

1 Tahun

310,000,000.00

1 Tahun

21,000,000.00

Belanja Kawat / Faksimili / Internet 1.


: Rp

248,900,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

123,815,200.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

372,715,200.00

310,000,000.00

21,000,000.00

Belanja jasa internet (1 Puskesmas Kecamatan Gambir dan 4 Puskesmas Kelurahan )




21,000,000.00

372,715,200.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 15 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 01


Kegiatan

: 1.02 . 01 . 004

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas


: 10800 Kecamatan Gambir : Meningkatkan Kualitas dan kompetensi SDM tenaga kesehatan puskesmas : Seluruh Pegawai Puskesmas Kecamatan Gambir

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 100,000,000.00

X Baru

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

( Seratus Juta Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

MASUKAN

1.

Multi Years

Target Kinerja


Rp. 100.000.000,-


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.2


5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17.01

Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

5.2.2.17.01.001

Biaya Kepesertaan 1.

100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas (1 Tahun )

1 Tahun

Jumlah


Jumlah

Halaman 16 dari 52

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00



: Rp

50,000,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,000,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

100,000,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 17 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03

KESEHATAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan

: 1.02 . 03 . 001

Penatalaksanaan Imunisasi


: 10800 Kecamatan Gambir : Terlaksananya Pelayanan Imunisasi dengan baik di Puskesmas : Bayi, Balita , Anak TK/SD

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 155,740,500.00

X Baru

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional

Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan 100 Persen

MASUKAN

1.


Rp 155,740,500.00

KELUARAN

1.

Terlaksananya Imunisasi ulangan

1 Tahun

HASIL

1.

Meningkatkatnya cakupan imunisasi ulangan untuk mencapai target nasional

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4.

155,740,500.00 63,590,500.00 40,984,500.00 40,984,500.00

Sweeping Kelurahan Non UCI (3 Kelurahan x 3 orang x 5 hari ) Pelaksanaan TT WUS (2 orang x 22 sekolah) Pelaksanaan BIAS (44 SD x 3 orang x 3 hari x 2 kali ) Pelacakan kasus dugaan KIPI (2 orang x 10 kasus x 2 hari )


Jumlah

45 44 792 40

Halaman 18 dari 52

hok hok hok hok

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

2,002,500.00 1,958,000.00 35,244,000.00 1,780,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.2.01


5.2.2.01.14

Belanja Perkakas Kerja 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia

BELANJA MODAL

5.2.3.14

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14.05

Belanja Modal Pengadaan Kulkas

44,500.00

21,360,000.00

28 hok

44,500.00

1,246,000.00

23,000,000.00 23,000,000.00 10 buah

2,300,000.00

300,000.00 300,000.00 1 kegiatan

300,000.00

3,850,000.00 50 hom 30 hom 50 hom

32,500.00 20,000.00 32,500.00

1,625,000.00 600,000.00 1,625,000.00

65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00

Kulkas vaksin ( RCW 50 EK) [02060204001]

1 buah

Jumlah


300,000.00

3,850,000.00

Pelaksanaan 1.

23,000,000.00

300,000.00

Sosialisasi Pelaksanaan TT WUS (50 orang x 1 kali ) Pertemuan PWS Imunisasi (10 orang x 3 kali ) Sosialisasi Pelaksanaan BIAS (50 orang x 1 kali )

5.2.3

480 hok

27,150,000.00

Penggandaan kegiatan Penatalksanaan Imunisasi (1 kegiatan )

5.2.2.11

1. 2. 3.

22,606,000.00

Vaksin Carrier (buah)

5.2.2.06

Jumlah 22,606,000.00

Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Web (Pengambilan laporan dan input data imunisasi berbasis web (12 bln x 10 lokasi x 4 minggu x 1 org) Distribusi Vaksin (2 orang x 14 kali )

5.2.2

Harga Satuan

Halaman 19 dari 52

65,000,000.00

65,000,000.00

155,740,500.00



: Rp

99,320,250.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

56,420,250.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

155,740,500.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 20 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 002

Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Puskesmas


: 10800 Kecamatan Gambir : Terlaksananya Intensifikasi Surveilans penyakit potensial KLB Berbasis Puskesmas : Masyarakat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 40,900,000.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 2.

Informasi tentang Kejadian Luar Biasa dapat dideteksi lebih awal Menurunnya kasus penyakit menular

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance nfeksi menular seksual yang diobati 100 Persen

MASUKAN

1.


Rp 40,900,000.00

KELUARAN

1. 2. 3. 4.

Terlaksananya Intensifikasi Surveilans penyakit potensial KLB Berbasis Puskesmas Terlaksananya surveilans kematian berbasis penyebab kematian Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Haji Terlaksananya layanan dan sosialisasi program HIV/AIDS dan IMS

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

HASIL

1. 2. 3. 4.

Terdeteksinya kasus potensial KLB Terdeteksinya jumlah kasus penyebab kematian di Wilayah Kecamatan Gambir Meningkatnya kesehatan calon haji di Wilayah Puskesmas Kecamatan Gambir Terdeteksinya secara pasti kasus HIV / AIDS

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 5.2.1

Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Jumlah 40,900,000.00

BELANJA PEGAWAI


Harga Satuan

33,620,000.00

Halaman 21 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3.

33,620,000.00

Pelaksanaan surveilans penyakit potensial KLB Berbasis Puskesmas (10 kasus x 2 kali x 3 petugas ) Pelaksanaan Surveilans kematian berbasis penyebab kematian (140 kasus x 2 kali x 2 orang ) Biaya pengantar sampel pemeriksaan CD4 (60 sampel x 2 kali x 2 orang )


5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium

25,000.00 44,500.00 30,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

6,600,000.00 60 kali

110,000.00

6,600,000.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00

Penggandaan Kegiatan Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Puskesmas (1 kegiatan)

5.2.2.11


5.2.2.11.04


1 kegiatan

30,000.00

650,000.00 20 hom

32,500.00


: Rp

20,790,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

20,110,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

40,900,000.00

30,000.00

650,000.00

Sosialisasi Kesehatan Haji (20 orang x 1 kali )




650,000.00

40,900,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


1,500,000.00 24,920,000.00 7,200,000.00

7,280,000.00

Pemeriksaan CD4 untuk pasien dengan ARV (60 kali )


1.

60 hok 560 hok 240 hok

6,600,000.00

5.2.2.06

1.

Jumlah 33,620,000.00

5.2.2

1.

Harga Satuan

Halaman 22 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 003

Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru


: 10800 Kecamatan Gambir : Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru : 5 Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 197,996,000.00

X Baru

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Menurunnya kasus penyakit menular

Penemuan kasus TB (CDR) 95 Persen

MASUKAN

1.


Rp 197,996,000.00

KELUARAN

1.

Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

1 Tahun

HASIL

1.

Teridentifikasinya Kasus TB Paru secara dini dan Follow up kasus

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


197,996,000.00 27,806,000.00 27,806,000.00 25,721,000.00

Penemuan pasien TB (164 kasus x 2 orang ) Penelusuran TB Mangkir (25 kasus x 2 orang ) Kunjungan Kontak Serumah ( 100 kasus x 2 0rang )


Jumlah

328 hok 50 hok 200 hok

Halaman 23 dari 52

44,500.00 44,500.00 44,500.00

14,596,000.00 2,225,000.00 8,900,000.00



Harga Satuan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.

5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

Jumlah 1,305,000.00

Tim pengadaan Penatalaksanaan TB Paru (3 orang tim pengadaan x Rp 435.000/paket )

1 kegiatan

1,305,000.00

1 kegiatan

780,000.00

1,305,000.00

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1.

5.2.2


5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1.


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan

500,000.00

500,000.00

5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

3,590 dus

42,000.00

150,780,000.00

430,000.00 430,000.00 430,000.00

Penggandaan Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru (1 kegiatan)

5.2.2.11


5.2.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

1 kegiatan

430,000.00

18,480,000.00 1,848 hom

10,000.00


: Rp

173,810,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

24,185,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

197,996,000.00

430,000.00

18,480,000.00

Pemberian extra fooding bagi petugas TB ( 12 bulan x 22 hari x 7 orang)




18,480,000.00

197,996,000.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


500,000.00

150,780,000.00

Pemberian Makanan Tambahan Pasien TB Paru (Susu)


1.

500,000.00 1 kegiatan

150,780,000.00

5.2.2.06

1.

780,000.00

170,190,000.00

Biaya administrasi pengadaan Penatalaksanaan TB Paru (1 kegiatan)

5.2.2.02

1.

780,000.00

Tim Panitia serah terima pekerjaan pengadaan Penatalaksanaan TB Paru (3 orang x Rp 260.000/paket )

Halaman 24 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 03


Kegiatan

: 1.02 . 03 . 005

Pencegahan dan pengendalian DBD


: 10800 Kecamatan Gambir : Terlaksananya pencegahan dan pengendalian DBD : Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 361,787,500.00

X Baru

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Indikator

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Penderita DBD yang ditangani

Incident Rate ( IR) 50/ 100.000

MASUKAN

1.


Rp 361,787,500.00

KELUARAN

1.

Terlaksananya pencegahan dan pengendalian DBD

1 Tahun

HASIL

1.

Kasus DBD ditangani

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 361,787,500.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

91,225,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

6,675,000.00

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.1.02

6,675,000.00

Kepala regu Penatalaksanaan kasus DBD (75 kasus x 1 petugas x 2 siklus )

Honorarium Non PNS


150 hok

44,500.00

6,675,000.00

84,550,000.00

Halaman 25 dari 52



Harga Satuan



5.2.2.01


5.2.2.01.06

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1. 2.

400 hok 1,500 hok

44,500.00 44,500.00

188,000,000.00 180,000,000.00

Bahan bakar pencampur insektisida solar (75 kasus x 160 liter x 2 siklus ) Bahan bakar pencampur insektisida Bensin (75 kasus x 40 liter x 2 siklus )

24,000 liter 6,000 liter

6,000.00 6,000.00

10 set

800,000.00


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1. 2. 3.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.13

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

5.2.2.20.13.016

Belanja Pemeliharaan Alat Fogging 1.

1,000,000.00 1,000,000.00 1 kegiatan

1,000,000.00

66,562,500.00 150 hom 1,500 hom 525 hom

30,000.00 30,000.00 32,500.00

4,500,000.00 45,000,000.00 17,062,500.00

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Pemeliharaan Alat Fogging (Servis dan Penggantian Spare Part alat fogging)

1 kali

Jumlah


1,000,000.00

66,562,500.00

Kepala regu Fogging Fokus (75 kasus x 1 petugas x 2 siklus ) Petugas Penyemprot DBD (75 kasus x 2 regu x 5 petugas x 2 siklus ) Sosialisasi Penyakit DBD ke masyarakat (15 rw x 35 orang )

5.2.2.20

8,000,000.00

1,000,000.00

Penggandaan Kegiatan Pencegahan dan pengendalian DBD (1 kegiatan )

5.2.2.11

144,000,000.00 36,000,000.00

8,000,000.00

Pengadaan sarana penunjang petugas Fogging Fokus (Set perlengkapan pengaman petugas penyemprot )

5.2.2.06

17,800,000.00 66,750,000.00

270,562,500.00


Jumlah 84,550,000.00

Penyelidikan Epidemiologi Kasus DBD (200 Kasus x 2 orang ) Petugas Pelaksana Fogging Fokus (75 kasus x 2 regu x 5 petugas x 2 siklus) )

5.2.2

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

Halaman 26 dari 52

15,000,000.00

15,000,000.00

361,787,500.00



: Rp

254,738,539.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

107,048,961.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

361,787,500.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 27 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 04

KESEHATAN Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan

: 1.02 . 04 . 001

Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan AKI dan AKB )


: 10800 Kecamatan Gambir : Meningkatkan cakupan ibu hamil K4 : Ibu hamil

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 64,257,000.00

X Baru

Indikator CAPAIAN PROGRAM

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1.

Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ( KIBBLA)

Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 16/100.000

2.

Menurunnya angka kematian ibu hamil melahirkan dan nifas

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

MASUKAN

1.


Rp 64,257,000.00

KELUARAN

1. 2. 3.

ersedianya PMT Ibu Hamil KEK Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu Meningkatkanya cakupan ibu hamil K4

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

HASIL

1. 2.

Terlaksananya pemberian PMT pada ibu hamil KEK untuk menurunkan jumlah kematian ibu Terlaksanannya pendataan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Gambir

1 Tahun 1 Tahun


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Harga Satuan

Jumlah 64,257,000.00

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

15,062,000.00

5.2.1.01

Honorarium PNS

9,858,000.00


Halaman 28 dari 52



144 hok 144 hok

44,500.00 17,500.00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

1 kegiatan

930,000.00

2,000,000.00

Narasumber Pertemuan Audit Maternal Perinatal (1 orang x 2 kali ) Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KI (1 orang x 2 kali pertemuan)

2 hok 2 hok

500,000.00 500,000.00

72 hok

44,500.00


5.2.2.01


5.2.2.01.02



5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

500,000.00 1 kegiatan


5.2.2.11.04


500,000.00

43,680,000.00 780 dus

56,000.00

43,680,000.00

920,000.00 920,000.00 920,000.00 1 kegiatan

920,000.00

920,000.00

4,095,000.00 4,095,000.00

Pertemuan Audit Maternal Perinatal (33 orang x 2 kali ) Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KI (30 orang x 2 kali )

66 hom 60 hom

Jumlah


500,000.00

43,680,000.00

Penggandaan kegiatan Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan AKI dan AKB ) (1 kegiatan )

5.2.2.11

1. 2.

500,000.00

PMT Bumil KEK (Susu untuk ibu hamil)

5.2.2.06

3,204,000.00

49,195,000.00

Biaya administrasi pengadaan PMT Bumil KEK (1 kegiatan)

5.2.2.02

1,000,000.00 1,000,000.00

3,204,000.00

Pendataan Neonatus (12 bulan x 6 kelurahan x 1 orang )

5.2.2

930,000.00

5,204,000.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.

6,408,000.00 2,520,000.00

930,000.00

Tim Pengadaan PMT Bumil KEK (3 orang x Rp 310.000/paket)

5.2.1.02

Jumlah 8,928,000.00

Pelacakan AKI / AKP (12 bulan x 6 kelurahan x 2 orang ) Pelacakan ibu hamil resti dan non resti (12 bulan x 6 kelurahan x 2 orang )


5.2.1.02.02

Harga Satuan

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2.

5.2.1.01.02

Volume Satuan

Uraian

Halaman 29 dari 52

32,500.00 32,500.00

2,145,000.00 1,950,000.00

64,257,000.00



: Rp

10,033,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

54,223,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

64,257,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 30 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 05

KESEHATAN Program peningkatan kesehatan anak balita

Kegiatan

: 1.02 . 05 . 001

Peningkatan kesehatan anak balita


: 10800 Kecamatan Gambir : Semua Balita mendapatkan vitamin A : Balita

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 5,718,000.00

X Baru

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah )

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Meningkatnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita

Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita 100 Persen

MASUKAN

1.


1 SKPD

KELUARAN

1.

Semua Balita mendapatkan vitamin A

1 SKPD

HASIL

1.

Terlaksanannya pemberian vitamin A pada balita di Wilayah Kec. Gambir

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.

5.2.2

Volume Satuan

Uraian

5,718,000.00 5,518,000.00 5,518,000.00 5,518,000.00

Dsitribusi Vitamin A di Posyandu (62 posyandu x 1 orang x 2 kali)

124 hok



Jumlah

44,500.00

5,518,000.00

200,000.00

Halaman 31 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.

Harga Satuan

Jumlah 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Penggandaan Kegiatan Pendistribusian Vitamin A (1 kegiatan )

1 kegiatan

200,000.00

200,000.00


: Rp

2,959,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

2,759,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

5,718,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


5,718,000.00

Halaman 32 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 06

KESEHATAN Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan

: 1.02 . 06 . 001

Peningkatan kualitas kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana Kesehatan


: 10800 Kecamatan Gambir : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesehatan Lingkungan masyarakat dan sarana kesehatan : Tempat - tempat Umum, tempat pengolahan makanan, limbah, rumah sehat

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 76,195,500.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1. 3. 4. 5. 6.

Meningkatnya industri dan tempat-tempat umum yang sehat Meningkatnya jumlah rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk aedes agepty Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat Menurunnya angka penyakit diare Meningkatnya cakupan industri dan Tempat-tempat Umum dan SaranaKesehatan Sehat

Cakupan tempat-tempat umum sehat 70% Angka bebas Jentik >95 Persen Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi 70 Persen Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani 100 Persen Cakupan Rumah Tangga Sehat:65%

MASUKAN

1.


Rp 76,195,500.00

KELUARAN

1. 2. 3. 4. 5.

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat-Tempat Umum Tersedianya data angka bebas jentik di wilayah Kec. Gambir Terlaksananya Kegiatan Penggelolaan Limbah di Puskesmas Sarana air bersih dan air minum yang memenuhi syarat Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Tehnis TPM, Pemukiman dan rumah sehat/kota sehat

1 SKPD 6 Kelurahan 1 SKPD 1 Tahun 1 SKPD

HASIL

1. 2. 3. 4. 5.

Terlaksananya Pembinaan TTU Terselenggaranya Pemeriksaan Jentik Berkala Terbinanya kesehatan lingkungan di Institusi Puskesmas Terlaksananya pemantauan kesehatan lingkungan sarana air minum dan air bersih Terlaksanannya Pembinaan TPM dan Rumah Sehat

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN


Halaman 33 dari 52


Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

27,545,500.00 16,865,500.00 16,865,500.00

Penatalaksanaan Pemantauan Jentik Berkala (4 kali x 6 kelurahan x 2 orang x 5 hari ) Pembinaan dan pengelolaan limbah sarana kesehatan di wilayah Kecamatan Gambir (15 sarana x 1 orang x 2 kali )

3. 4. 5. 6. 7.

Pengiriman sampel air limbah (1 orang x 4 kali ) Pembinaan Sarana air bersih dan air minum (15 lokasi x 1 petugas ) Pembinaan TPM dan Jajanan anak sekolah (15 lokasi x 1 orang x 2 kali ) Pembinaan rumah sehat (30 lokasi x 1 kali x 1 orang ) ) Pembinaan Teknis Kesehatan Lingkungan di Tempat-tempat umum (15 lokasi x 1 orang x 2 kali)

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.2.02


5.2.2.02.05

Belanja Bahan Kimia 1.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3. 4.

44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00

178,000.00 667,500.00 1,335,000.00 1,335,000.00 1,335,000.00

240 hok

44,500.00

10,680,000.00

25,000,000.00 25,000,000.00 200 kg

125,000.00

25,000,000.00

20,400,000.00 20,400,000.00 15 kali 15 kali 4 kali

600,000.00 600,000.00 600,000.00

9,000,000.00 9,000,000.00 2,400,000.00

650,000.00 650,000.00 650,000.00

Penggandaan Pembinaan Tehnis Kesehatan Lingkungan diTempat-tempat Umum (TTU) (1 kegiatan ) Penggandaan Kegiatan Penatalaksanaan Pemantauan Jentik Berkala ( PJB ) (1 kegiatan ) Penggandaan Kegiatan Pembinaan Tehnis Tempat Pengolahan Makanan dan Rumah Sehat (1 kegiatan ) Penggandaan kegiatan Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum (1 kegiatan)



hok hok hok hok hok

10,680,000.00 1,335,000.00

48,650,000.00

Analisa laboratorium untuk pemantauan kualitas air bersih dan air minum (15 kali ) Analisa Laboratorium sampel makanan / minuman (15 kali) Pemeriksaan Laboratorium Limbah IPAL (4 Kali)

5.2.2.06

4 15 30 30 30

44,500.00 44,500.00

10,680,000.00

Pengadaan Larvasida (200 kg )

5.2.2.03

240 hok 30 HOK

10,680,000.00

Penatalaksanaan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) (4 kali x 6 kelurahan x 2 orang x 5 hari )

5.2.2

Jumlah 76,195,500.00

1. 2.

5.2.1.02

5.2.2.11

Volume Satuan

Uraian

1 1 1 1

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

100,000.00 150,000.00 200,000.00 200,000.00

100,000.00 150,000.00 200,000.00 200,000.00

2,600,000.00

Halaman 34 dari 52



Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

2,600,000.00

Pertemuan Evaluasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) (2 kali x 40 orang )

80 hom

32,500.00


: Rp

25,922,750.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

50,272,750.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

76,195,500.00




2,600,000.00

76,195,500.00 Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


Jumlah

Halaman 35 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 07

KESEHATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 07 . 001

Peningkatan penerapanUKBM di masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat


: 10800 Kecamatan Gambir : Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) melalui pemberdayaan masyarakat : Masyarakat di wilayah Puskesmas Kecamatan Gambir

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 75,509,500.00

X Baru


1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1. 2.

Pemberdayaan kesehatan di tingkat RW dalam bentuk RW siaga Pemberdayaan kesehatan di tingkat RW dalam bentuk RW siaga

Cakupan RW Siaga aktif 60 Persen Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) : Posyandu Mandiri 95 Persen

3. 4.

Promosi kesehatan terselenggara di setiap jenjang Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran kesehatan

Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang 100 Persen Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran kesehatan 5 kali/tahun

MASUKAN

1.


Rp 75,509,500.00

KELUARAN

1. 2. 3. 4. 5.

Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) Terbinanya kesehatan balita di Posyandu Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Lanjut Usia Terlaksananya Kegiatan Program Prioritas Kesehatan Terlaksananya Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR

1 Tahun 1 SKPD 1 Tahun 1 Tahun 1 SKPD

HASIL

1. 2. 3. 4. 5.

Terlaksananya kunjungan rumah pada kasus penyakit yang perlu ditindaklanjuti Terlaksanannya Pembinaan Kesehatan Balita di Posyandu Meningkatnya derajat kesehatan lanjut usia di Wilayah Kecamatan Gambir Terlaksanannya sosialisasi program kesehatan di wilayah kec. gambir Terlaksananya Program UKS, UKGS, PKPR di wilayah kec. Gambir

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening Printed by SIPKD 01-03-2013

Volume Satuan

Uraian Halaman 36 dari 52

Harga Satuan

Jumlah Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Rekening 1

Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1. 2.

52,160,000.00 45,920,000.00 45,920,000.00 600 300 176 60 176

hok hok hok hok hok

35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

21,000,000.00 10,500,000.00 6,160,000.00 2,100,000.00 6,160,000.00

6,240,000.00 1,200,000.00

Narasumber pertemuan pelaksanaan program kesehatan lanjut usia (1 orang x 2 kali ) Narasumber Sosialisasi Deteksi Tumbuh Kembang Anak (1 orang x 1 kali )

2 hok 1 hok

350,000.00 500,000.00

144 hok

35,000.00


Jumlah 75,509,500.00

Pembinaan Kesehatan di Posyandu (12 bulan x 50 posyandu) Pelaksanaan Perkesmas (150 kasus x 2 orang) Pembinaan UKS (44 SD x 2 orang x 2 kali) Program UKGS (10 sekolah x 2 orang x 3 hari ) Skreening Program UKS (44 SD x 2 orang x 2 kali)

5.2.1.02

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

700,000.00 500,000.00

5,040,000.00

Pembinaan kesehatan di Posyandu (12 bulan x 12 posyandu )

5,040,000.00

5.2.2


23,349,500.00

5.2.2.06


6,287,000.00

5.2.2.06.01

Belanja Cetak

5.2.2.06.01.001

Belanja Cetakan Umum 1.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy

15 buah


5.2.2.11.04


6,000,000.00

287,000.00 1 kegiatan

287,000.00

287,000.00

17,062,500.00 17,062,500.00

Peningkatan dan Pelaksanaan Program Kesehatan Lanjut usia (2 kali x 35 orang ) Sosialisasi Program Prioritas (6 kali x 40 orang ) Sosialisasi Deteksi Tumbuh kembang anak ((40 orang x 1 kali ) ) Pertemuan Sosialisasi PKPR (5 sekolah x 35 siswa )

70 240 40 175

Jumlah


400,000.00

287,000.00

Penggandaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Posyandu Tk Kec (1 kegiatan )

5.2.2.11

1. 2. 3. 4.

6,000,000.00

Pengadaan Spanduk ( bahan plastik )

5.2.2.06.02

1.

6,000,000.00

Halaman 37 dari 52

hom hom hom hom

32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00

2,275,000.00 7,800,000.00 1,300,000.00 5,687,500.00

75,509,500.00



: Rp

44,798,250.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

30,711,250.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

75,509,500.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 38 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 08

KESEHATAN Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan

: 1.02 . 08 . 001

Penatalaksanaan penyakit tidak menular


: 10800 Kecamatan Gambir : Terlaksananya Kegiatan pencegahan penyakit tidak menular : Masyarakat di wilayah Puskesmas Kecamatan Gambir, Siswa SMP dan SMA/SMK

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 301,801,000.00

X Baru


1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1.

Meningkatnya prosentase screening resiko cardio vascular, kanker cervix, dan kanker payudara

Terkendalinya Faktor Resiko PTM 100 Persen

2. 3.

Meningkatnya pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum Meningkatnya Community Base Unit ( CBU)

Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum 14 % Jumlah CBU yang terbentuk 6

MASUKAN

1.


Rp 301,801,000.00

KELUARAN

1. 2.

Terlaksananya Kegiatan sosialisasi Penyakit Tidak Menular ke masyarakat Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Layanan Jarum Suntik Steril (LSJJ) / Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) Sekolah mempunyai Peer Group untuk remaja sebaya dalam pencegahan penyalahgunaan napza dan AIDS Terlaksannya pembinaan kelompok penyakit tidak menular Terlaksanannya operasional pelayanan klinik LJSS dan PTRM di Puskesmas Terdeteksinya secara dini kasus kejiwaan pada remaja sebaya

1 SKPD 1 SKPD

3. HASIL

1. 2. 3.

1 SKPD 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Jumlah 301,801,000.00

BELANJA PEGAWAI


Harga Satuan

79,431,000.00 Halaman 39 dari 52


Rekening 5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.01


Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1.

Harga Satuan

21,360,000.00 260 hok 100 hok 120 hok

44,500.00 44,500.00 44,500.00

11,570,000.00 4,450,000.00 5,340,000.00

58,071,000.00 1,200,000.00

Narasumber Sosialisasi Kelompok Kesehatan Jiwa kepada guru dan murid tingkat SLTP dan SLTA sederajat (1 orang x 2 kali )

2 hok

600,000.00

730 hok 260 hok 288 hok

44,500.00 44,500.00 44,500.00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1. 2. 3.

Jumlah 21,360,000.00

Jaga hari libur klinik PTRM ( tenaga medis dan para medis ) (2 orang x 130 hari ) Pengiriman sampel pemeriksaan CD4 ke rumah sakit (50 kasus x 2 kali) Pengiriman sampel pemeriksaan Hepatitis C ke rumah sakit (60 kasus x 2 kali)

5.2.1.02

5.2.1.02.02

Volume Satuan

Uraian

1,200,000.00

56,871,000.00

Petugas pemantau minum obat dan loket klinik PTRM (365 hari x 2 orang) Jaga hari libur klinik PTRM ( tenaga para medis ) (2 orang x 130 hari ) Kader muda (1 orang x 24 hari x 12 bulan )

32,485,000.00 11,570,000.00 12,816,000.00

5.2.2


222,370,000.00

5.2.2.01


33,200,000.00

5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.

5.2.2.01.09

400 buah

18,000.00

Belanja Barang Pakai Habis 1.

5.2.2.01.15

7,200,000.00

Folder gantung Metadon (ukuran folio)

Pengadaan gelas untuk pasien metadon (plastik)

2,500 buah

2,000.00

3 buah

7,000,000.00

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 1.


5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.33

Belanja Jasa Analisa Laboratorium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

37,780,000.00 1,300 galon 890 botol

14,000.00 22,000.00

18,200,000.00 19,580,000.00

71,000,000.00 71,000,000.00

Spot check urine pasien metadon (150 orang x 4 jenis pemeriksaan narkoba) Pemeriksaan fungsi lever (300 kali x 2 jenis pemeriksaan) Pemeriksaan darah lengkap (600 kali pemeriksaan) Pemeriksaan CD4 untuk pasien baru (100 kali) Pemeriksaan Ureum (60 orang x 1 kali ) Pemeriksaan Kreatinin ( 60 org x 1 kali) Pemeriksaan Hepatitis C (60 org x 1 kali)


21,000,000.00

37,780,000.00

Air mineral pencampur metadon (galon) Sirup pencampur metadon (Botol)

5.2.2.03

5,000,000.00

21,000,000.00

Pengadaan Dispensing Metadon (3 buah)

5.2.2.02

7,200,000.00

5,000,000.00

Halaman 40 dari 52

600 600 600 100 60 60 60

kali kali kali kali kali kali kali

30,000.00 20,000.00 10,000.00 110,000.00 20,000.00 20,000.00 310,000.00

18,000,000.00 12,000,000.00 6,000,000.00 11,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 18,600,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian 8.

Pemeriksaan Rapid tes HIV (60 orang x 1 kali)

5.2.2.06


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2. 3.

60 kali

Harga Satuan 50,000.00

Jumlah 3,000,000.00

1,935,000.00 1,935,000.00 1,935,000.00

Penggandaan Kegiatan Sosialisasi Kelompok Kesehatan Jiwa (1 kegiatan) Penggandaan Kegiatan PTRM (1 kegiatan) Penggandaan Kegiatan Sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) (1 Kegiatan )

5.2.2.11


5.2.2.11.04


1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

225,000.00 1,510,000.00 200,000.00

225,000.00 1,510,000.00 200,000.00

78,455,000.00 78,455,000.00

1. 2.

Sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) (6 Kelurahan x 40 orang x 2 kali ) Sosialisasi Kelompok Kesehatan Jiwa kepada guru dan siswa tingkat SLTP/SLTA sederajat ((30 orang x 2 kali ) )

480 hom 60 hom

32,500.00 32,500.00

15,600,000.00 1,950,000.00

3. 4. 5. 6. 7.

Sosialisasi Kesehatan Jiwa ke Masyarakat (30 orang x 5 kali ) Pertemuan supporting group pasien metadon (3 kali x 62 orang ) Belanja makanan dan minuman petugas pengawas minum obat dan loket PTRM (365 hari x 2 orang) Belanja makanan dan minuman kader muda (1 orang x 24 hari x 12 bulan ) Belanja makanan dan minuman petugas jaga hari libur klinik PTRM (Tenaga medis dan paramedis) (4 orang x 130 hari)

150 186 730 288 520

32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00

4,875,000.00 6,045,000.00 23,725,000.00 9,360,000.00 16,900,000.00

hom hom hom hom hom


: Rp

207,367,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

94,433,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

301,801,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


301,801,000.00

Halaman 41 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 09

KESEHATAN Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 09 . 001

Implementasi ISO di Puskesmas


: 10800 Kecamatan Gambir : Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan : Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 348,925,000.00

X Baru


1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

1.

Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat sertifikasi dan pengakuan akreditasi

Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan 100 Persen

2.

SDM yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Pencapaian Kinerja Aparatur kesehatan 80 %

3.

Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah di akses

Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas 70%

MASUKAN

1.


Rp 348,925,000.00

KELUARAN

1. 2. 3.

Terlaksananya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Capacity Builiding di Puskesmas Kecamatan Gambir Terlaksananya SIK Terintegrasi di Puskesmas

1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD

HASIL

1. 2. 3.

Difungsikannya Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Terciptanya kerjasama, kekompakkan dan disiplin karyawan Puskesmas kecamatan Gambir Berfungsinya SIK terintegrasi di Puskesmas

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun


Volume Satuan

Uraian SUBSIDI

Jumlah 348,925,000.00

BELANJA PEGAWAI


Harga Satuan

3,795,000.00 Halaman 42 dari 52


Rekening 5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2.

5.2.1.01.03

2,235,000.00 1 kegiatan 1 kegiatan

1,305,000.00 930,000.00

1 kegiatan 1 Kegiatan

780,000.00 780,000.00

5.2.2.01


5.2.2.01.02

Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1. 2.

4,000,000.00 1,000,000.00

Biaya Administrasi Pengadaan Capacity Building (1 Kegiatan) Biaya Administrasi Pengadaan Komputer, USB, Monitor, Mouse dan Keyboard (1 Kegiatan)


500,000.00 500,000.00

1 kegiatan

1,500,000.00

1 kegiatan

1,500,000.00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.08

Belanja Sertifikasi 1. 2.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1. 2.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.

84,400,000.00 9 kali 1 kali

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14.04

Belanja Pakaian Olahraga


59,400,000.00 25,000,000.00

3,730,000.00 3,730,000.00 1 kegiatan 1 kegiatan

2,230,000.00 1,500,000.00

2,230,000.00 1,500,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

Sewa Sarana Mobilitas Darat (bus) (2 hari x 1 bus )

5.2.2.14

6,600,000.00 25,000,000.00

3,730,000.00

Penggandaan untuk kegiatan ISO 9001 ; 2008 (1 kegiatan ) Penggandaan Survei Kepuasan Pelanggan (1 kegiatan )

5.2.2.08

1,500,000.00

84,400,000.00

Surveylans ISO (9 kali ) Resertifikasi ISO kecamatan (1 kali )

5.2.2.06

1,500,000.00

1,500,000.00

Dokumentasi dan Publikasi Pengadaan Capacity Building (1 kegiatan )

5.2.2.03

500,000.00 500,000.00

1,500,000.00

Perkakas Kerja ISO (1 kegiatan)

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.

780,000.00 780,000.00

289,630,000.00


1,305,000.00 930,000.00

1,560,000.00

Tim Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Capacity Building (3 orang x Rp 260.000,-/Paket) Tim Panitia Serah terima Pekerjaan Pengadaan Komputer, USB, Monitor, Mouse dan Keyboard (3 orang x Rp 260.000,/Paket)


Jumlah 3,795,000.00

Tim Panitia Pengadaan Capacity Building (3 orang x Rp. 435.000,-/Paket) Tim Panitia Pengadaan Komputer, USB, Monitor, Mouse dan Keyboard (3 orang x Rp 310.000,-/Paket)

5.2.2

5.2.2.01.16

Harga Satuan

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. 2.

5.2.2.01.14

Volume Satuan

Uraian

2 hari

5,000,000.00

10,000,000.00

17,500,000.00 17,500,000.00 Halaman 43 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pengadaan pakaian olahraga untuk capacity building

70 paket

Harga Satuan 250,000.00

Jumlah 17,500,000.00

5.2.2.17

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

140,000,000.00

5.2.2.17.02

Belanja Sosialisasi

21,000,000.00

5.2.2.17.02.001

Biaya Kepesertaan 1. 2.

5.2.2.17.03

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03.001

Biaya Kepesertaan 1.

5.2.2.17.03.002

21,000,000.00

Pelatihan MR (2 orang x 1 kali) Pelatihan Fasilitator GKM (4 orang x 1 kali )

2 kali 4 kali

3,500,000.00 3,500,000.00

119,000,000.00 105,000,000.00

Pelaksanaan Capacity Building (70 orang )

70 orang

1,500,000.00

70 orang

200,000.00

Uang Saku / Transport 1.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.06

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 1. 2.

BELANJA MODAL

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.02

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

30,000,000.00 1 kegiatan 1 kegiatan

10,000,000.00 20,000,000.00

5.2.3.12.06

55,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00

Pengadaan Komputer (buah) [02060302000]

5 buah

9,500,000.00

Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display

5.2.3.12.09

6,000,000.00

Pengadaan Monitor komputer (buah) [02060305002]

3 buah

2,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)

2,000,000.00

Mouse (buah ) [02060305005] Keyboard (buah) [02060305005] USB (8 GB) [02060302001]

6 buah 4 buah 4 buah

Jumlah


6,000,000.00

2,000,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3.

47,500,000.00

6,000,000.00

Pelaksanaan 1.

10,000,000.00 20,000,000.00

55,500,000.00

Pelaksanaan 1.

14,000,000.00

30,000,000.00

Jasa Konsultan Service Excelent (1 kegiatan ) Jasa Konsultan Gugus Kendali Mutu (GKM) (1 kegiatan)

5.2.3

105,000,000.00

14,000,000.00

Uang saku peserta Capacity Building (70 orang )

5.2.2.21

7,000,000.00 14,000,000.00

Halaman 44 dari 52

100,000.00 200,000.00 150,000.00

600,000.00 800,000.00 600,000.00

348,925,000.00



: Rp

342,630,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

6,295,000.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

348,925,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 45 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 16

KESEHATAN Program peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan

: 1.02 . 16 . 001

Pencegahan dan penanggulangan masalah Gizi di masyarakat


: 10800 Kecamatan Gambir : Semua BGM di wilayah kec. Gambir mendapatkan PMT Pemulihan : Balita BGM

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 50,652,000.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terwujudnya masyarakat yang memiliki gizi seimbang

Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S) 85 Persen

MASUKAN

1.


Rp 50,652,000.00

KELUARAN

1.

Semua BGM di wilayah kec. Gambir mendapatkan PMT Pemulihan

1 SKPD

HASIL

1.

Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian PMT bagi balita BGM di wilayah Kec. Gambir

1 Tahun


Harga Satuan

SUBSIDI

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01

Honorarium PNS

5.2.1.01.02


5.2.1.01.03

Volume Satuan

Uraian

50,652,000.00 7,317,000.00 1,710,000.00 930,000.00

Tim panitia pengadaan PMT-P bagi balita BGM ( (3 orang x Rp 310.000/paket)

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan


Jumlah

1 kegiatan

930,000.00

930,000.00

780,000.00 Halaman 46 dari 52


Uraian

Volume Satuan

Tim panitia serah terima pekerjaan (3 orang x Rp 260.000/paket)

1 kegiatan

Rekening 1.

5.2.1.02

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02



5.2.2.01


5.2.2.01.02



5.2.2.02.07

Belanja Bahan dan Pangan 1. 2. 3. 4. 5.


5.2.2.06.02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02.002

Belanja Fotocopy 1.


5.2.2.11.04

Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1.

500,000.00 1 kegiatan

500,000.00

500,000.00

39,120,000.00 39,120,000.00 240 240 240 360 600

dus dus dus dus dus

12,000.00 13,000.00 40,000.00 42,000.00 14,000.00

2,880,000.00 3,120,000.00 9,600,000.00 15,120,000.00 8,400,000.00

465,000.00 465,000.00 465,000.00 1 kegiatan

465,000.00

465,000.00

3,250,000.00 3,250,000.00

Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi (50 orang x 2 kali )

100 hom

Jumlah


5,607,000.00

500,000.00

Penggandaan (1 kegiatan)

5.2.2.11

44,500.00

43,335,000.00

Bubur Bayi (dus) Biskuit bayi (dus) Susu bubuk formula lanjutan 6 bulan ke atas (dus) Susu bubuk pertumbuhan 1-3 tahun (dus) Biskuit balita (dus)

5.2.2.06

780,000.00

5,607,000.00 126 hok

Biaya Administrasi Pengadaan PMT-P bagi balita BGM (1 kegiatan)

5.2.2.02

780,000.00

Jumlah 5,607,000.00

Distribusi PMT balita kurang gizi (21 posyandu x 3 kali x 2 orang)

5.2.2

Harga Satuan

Halaman 47 dari 52

32,500.00

3,250,000.00

50,652,000.00



: Rp

4,893,500.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

45,758,500.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

50,652,000.00





ttd . NIP : .


Jakarta, ...............................................................

Halaman 48 dari 52




Formulir


DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2013

2.2.1


: 1.02 : 1.02.020


Urusan Program

: 1.02 : 1.02 . 18

KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan

: 1.02 . 18 . 001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas


: 10800 Kecamatan Gambir : Terlaksanannya Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas : Puskesmas

Sifat Kegiatan

:

Jumlah Anggaran

: Rp 549,480,000.00

X Baru

Indikator

1.07.01.01.5700.000

Lanjutan

Dedicated

Carry Over

Multi Years

( Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

CAPAIAN PROGRAM

1.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%

MASUKAN

1.


Rp 549,480,000.00

KELUARAN

1.

Terlaksanannya Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1 SKPD

HASIL

1.

Difungsikannya Sarana dan Prasarana Puskesmas sebagai penunjang Operasional

1 Tahun


Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

SUBSIDI

Jumlah 549,480,000.00

5.2.3

BELANJA MODAL

549,480,000.00

5.2.3.03

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

92,210,000.00

5.2.3.03.12

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

92,210,000.00 1,710,000.00

Persiapan 1. 2.

Tim Panitia Pengadaan Sepeda Miotor (3 orang x Rp 310.000 /paket) Tim Panitia Serah terima pekerjaan pengadaan sepeda motor (3 orang x Rp 260.000,-)


Halaman 49 dari 52


930,000.00 780,000.00

930,000.00 780,000.00


Rekening

Volume Satuan

Uraian

Harga Satuan

90,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor (125 cc + boks ) [02030105001]

5 buah

18,000,000.00

90,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

Administrasi 1.

Biaya Administrasi pengadaan Sepeda Motor (1 kegiatan)

5.2.3.11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.08

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin

1 kegiatan

170,260,000.00 111,010,000.00 1,710,000.00

Persiapan 1. 2.

Tim panitia pengadaan Alat Pendingin (3 orang x Rp 310.000,-/paket) Tim panitia serah terima pekerjaan pengadaan Alat Pendingin (3 orang x Rp 260.000,- /paket )


930,000.00 780,000.00

930,000.00 780,000.00

6,000,000.00

108,000,000.00

1,300,000.00

1,300,000.00

108,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Alat Pendingin (AC Split ) [02060204000]

18 buah

1,300,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.11.13

Biaya administrasi Pengadaan Alat Pendingin (1 kgiatan )

1 kegiatan

Belanja Modal Pengadaan Rak Besi

59,250,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Pejabat Pengadaan Rak Besi (1 orang x Rp 250.000,-)

1 kegiatan

250,000.00

250,000.00

6,500,000.00

58,500,000.00

500,000.00

500,000.00

58,500,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Rak Besi (Rak loket untuk folder gantung) [02060104002]

9 set

500,000.00

Administrasi 1.

Biaya Administrasi Pengadaan Rak Besi (1 kegiatan )

5.2.3.12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12.04

Belanja Modal Pengadaan Printer

1 kegiatan

5,250,000.00 5,250,000.00 5,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Printer (Dot Matrikx) [02060305003]

2 buah

2,500,000.00

5,000,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

Administrasi 1.

Jumlah

Biaya Administrasi pengadaan printer (1 kegiatan )

1 kegiatan

5.2.3.13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

30,410,000.00

5.2.3.13.04

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

3,750,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Pejabat Pengadaan (1 orang x Rp 250.000,-/paket )

1 kegiatan

250,000.00

250,000.00

1,000,000.00

3,000,000.00

500,000.00

500,000.00

3,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Kursi Kerja (kursi bar ) [02060403000]

3 buah

500,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.13.10

Biaya Administrasi Pengadaan Kursi Kerja (1 kegiatan )

1 kegiatan

Belanja Modal Pengadaan Lemari

4,910,000.00 250,000.00

Persiapan null. Pejabat Pengadaan (1 orang x Rp 250.000/paket)

1 kegiatan

250,000.00 4,500,000.00

Pelaksanaan


250,000.00

Halaman 50 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1.

Pengadaan Lemari (Loker (3 pintu)) [02060407006]

3 set

Harga Satuan 1,500,000.00

4,500,000.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.13.17

Biaya Administrasi Pengadaan Lemari (1 Kegiatan )

1 kegiatan

Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu

21,750,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Pejabat Pengadaan (1 orang x Rp 250.000/Paket)

1 kegiatan

250,000.00

250,000.00

3,500,000.00

21,000,000.00

500,000.00

500,000.00

21,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan Bangku tunggu pasien (stainless 4 seater) [02060201033]

6 set

500,000.00

Administrasi 1.

Jumlah

Biaya Administrasi Pengadaan Bangku Tunggu (1 Kegiatan)

1 kegiatan

5.2.3.16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

41,000,000.00

5.2.3.16.08

Belanja Modal Pengadaan CCTV

7,750,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Pejabat Pengadaan (1 orang x Rp 250.000/paket)

1 kegiatan

250,000.00

250,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

500,000.00

500,000.00

7,000,000.00

Pelaksanaan 1.

Pengadaan CCTV (2 Kamera 4 channel ) [02060105999]

1 set

500,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.16.09

Biaya Administrasi Pengadaan CCTV (1 Kegiatan)

1 kegiatan

Belanja Modal Pengadaan Sound System

33,250,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Pejabat Pengadaan Sound System (1 orang x Rp 250.000/paket)

1 kegiatan

250,000.00

250,000.00

6,500,000.00

32,500,000.00

500,000.00

500,000.00

32,500,000.00

Pelaksanaan null. Pengadaan Sound System (Pengeras Suara ) [02060206008]

5 buah

500,000.00

Administrasi 1.

Biaya Administrasi Pengadaan Sound System (Pengeras suara) (1 kegiatan)

5.2.3.19

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

5.2.3.19.01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

1 kegiatan

206,600,000.00 145,935,000.00 2,085,000.00

Persiapan 1. 2.

Tim Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (3 orang x Rp 435.000/paket) Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (3 orang x Rp 260.000/paket)

1 kegiatan 1 Kegiatan

1,305,000.00 780,000.00

1,305,000.00 780,000.00

set buah buah buah buah

16,000,000.00 12,500,000.00 1,200,000.00 4,000,000.00 1,650,000.00

96,000,000.00 25,000,000.00 9,600,000.00 4,000,000.00 8,250,000.00

1 kegiatan

1,000,000.00

1,000,000.00

142,850,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5.

AED (Automated External Defibrillator ) [02080101000] Brancher Ambulance (buah) [02080101001] Tabung oksigen (buah ) [02080101003] Scoop Streacher (buah ) [02080101004] Pulse Oximetry (buah) [02080101005]

6 2 8 1 5

1,000,000.00

Administrasi 1.

5.2.3.19.02

Biaya Administrasi Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (1 kegiatan)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi

60,665,000.00 1,710,000.00

Persiapan


Halaman 51 dari 52


Rekening

Volume Satuan

Uraian 1. 2.

Tim Panitia Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi (3 orang x Rp 310.000,-/paket) Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi (3 orang x Rp 260.000,-/paket)


Harga Satuan 930,000.00 780,000.00

930,000.00 780,000.00

3,450,000.00 2,500,000.00 1,035,000.00 8,050,000.00 6,000,000.00

17,250,000.00 10,000,000.00 3,105,000.00 16,100,000.00 12,000,000.00

500,000.00

500,000.00

58,455,000.00

Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah

Tang Dewasa (set) [02080102000] Citojek (buah) [02080102001] Tang Anak (set) [02080102002] Scaler (buah) [02080102050] Light curing (buah) [02080102051]

5 4 3 2 2

set buah set buah buah

500,000.00

Administrasi 1.

Biaya Administrasi Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi (1 Kegiatan )

5.2.3.20

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.3.20.03

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia

1 Kegiatan

3,750,000.00 3,750,000.00 250,000.00

Persiapan 1.

Pejabat Pengadaan Alat Laboratorium Kimia (1 orang x Rp 250.000/paket)

1 kegiatan

250,000.00

250,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

Pelaksanaan 1.

Blood Rocker (buah ) [02090116016]

1 buah


: Rp

549,480,000.00

Triwulan II

: Rp

0.00

Triwulan III

: Rp

0.00

Triwulan IV

: Rp

0.00

Jumlah

: Rp

549,480,000.00




Jakarta, ...............................................................


ttd . NIP : .


549,480,000.00

Halaman 52 dari 52



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents