Halaman : 7
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 2.01. - PERTANIAN : 2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program Kegiatan 1
2
01.
Uraian
3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
Jumlah III 9
II 8
IV 10
11=7+8+9+10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02.
Semarang
Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun
12.325.000
12.788.000
12.788.000
13.049.000
50.950.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya penyediaan administrasi perkantoran 1 tahun
150.000.000
150.100.000
149.900.000
150.000.000
600.000.000
05.
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Asuransi Kendaraan Dinas
-
-
90.000.000
-
90.000.000
08.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Meningkatnya kebersihan kantor dan rumah dinas selama 1 tahun
54.900.000
55.000.000
55.050.000
55.050.000
220.000.000
Halaman : 8 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
10.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Lokasi Kegiatan 4
Semarang
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Tersedianya ATK yang memadai 1 tahun
27.500.000
27.500.000
27.500.000
27.500.000
110.000.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
64.116.000
45.638.000
43.493.000
36.953.000
190.200.000
12.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik yang memadai selama 1 tahun
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
80.000.000
14.
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga yang cukup selama 1 tahun
26.441.000
30.671.000
28.678.000
24.210.000
110.000.000
15.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan yang up to date selama 1 tahun
4.005.000
4.005.000
17.985.000
4.005.000
30.000.000
Halaman : 9 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
17.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
18.
Lokasi Kegiatan 4
Semarang
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun
23.200.000
26.250.000
50.900.000
49.510.000
149.860.000
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah selama 1 tahun
124.960.000
233.630.000
204.650.000
146.760.000
710.000.000
19.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Terpenuhinya jasa pelayanan perkantoran dan kehumasan selama 1 tahun
512.815.000
520.300.000
526.965.000
539.920.000
2.100.000.000
22.
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi seluruh kegiatan di Dinas selama 1 tahun
40.850.000
9.920.000
33.080.000
36.150.000
120.000.000
Halaman : 10 Kode Program Kegiatan 1
2
02. 21.
Uraian 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Semarang,Kota Semarang
Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas selama 1 tahun
108.000.000
59.000.000
33.000.000
-
200.000.000
Semarang
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun
82.750.000
171.500.000
68.750.000
77.000.000
400.000.000
22.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
24.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal selama 1 tahun
168.405.000
139.232.000
156.417.000
135.946.000
600.000.000
26.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun
61.463.000
50.488.000
38.763.000
49.286.000
200.000.000
Halaman : 11 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
29.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
30.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
31.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium
32.
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
Lokasi Kegiatan 4
Semarang
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Terlaksananya pemeliharaan meubelair selama 1 tahun
10.500.000
50.950.000
23.550.000
-
85.000.000
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga selama 1 tahun
15.763.000
21.813.000
16.438.000
15.986.000
70.000.000
Pati,Banyumas,M agelang,Boyolali, Kota Semarang,Kota Surakarta
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium selama 1 tahun
-
32.000.000
18.000.000
-
50.000.000
Semarang
Terlaksananya pemeliharaan buku-buku perpustakaan selama 1 tahun
2.480.000
4.174.000
4.174.000
4.172.000
15.000.000
Halaman : 12 Kode Program Kegiatan 1
2
3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan
Jumlah
I 7
II 8
III 9
IV 10
3.952.000
2.665.000
2.754.000
12.000.000
11=7+8+9+10
33.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Semarang
Terlaksananya pemeliharaan arsip dan dokumen selama 1 tahun
2.629.000
41.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi :Semarang
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor selama 1 tahun
1.079.400.000
2.240.430.000
1.394.450.000
220.000.000
4.934.280.000
47.
Kegiatan Pemeliharaan Alat Ternak, Tanaman, Taman
Semarang,Kenda l,Temanggung,W onosobo,Purwor ejo,Kota Surakarta
Tersedianya pakan ternak yang berkualitas dan kontinyu selama 1 tahun
1.153.211.000
1.192.771.000
684.119.000
1.044.899.000
4.075.000.000
Semarang
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan nya sebanyak 660 stel
-
121.498.000
128.405.000
97.000
250.000.000
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02.
05.
Uraian
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Halaman : 13 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
3
2
01.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Semarang
Terselenggara nya diklat formal bagi aparatur selama 1 tahun
41.250.000
47.500.000
61.250.000
50.000.000
200.000.000
Semarang
Terselenggara nya kursus bidang peternakan bagi masyarakat peternak sebanyak 15 kali
482.069.000
1.832.793.000
939.131.000
246.007.000
3.500.000.000
( 1.01. ) - PENDIDIKAN 18.
Program Pendidikan Non Formal dan Informal 01.
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
( 1.11. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Halaman : 14 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
3
2
39.
Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani
Lokasi Kegiatan 4
Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Semarang, Tegal, Pemalang, Banyumas
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
62.975.000
115.700.000
13.000.000
8.325.000
200.000.000
1.005.500.000
1.809.833.000
784.667.000
-
3.600.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengolahan Limbah Ternak pada 2 kelompok dan Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Ternak pada 4 kelompok
( 1.20. ) - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 46.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah 15.
Kegiatan Peningkatan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
( 1.21. ) - KETAHANAN PANGAN 15.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Lokasi :Semarang, Kendal, Banyumas, Magelang, Boyolali, Purworejo, Wonosobo, Kota Surakarta
Terpenuhinya perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah
Halaman : 15 Kode Program Kegiatan 1
2
19.
Uraian 3
Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan.
Lokasi Kegiatan 4
Lokasi : 35 kab/kota di Jawa Tengah
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Terlaksananya peningk. Mutu bibit 1 kali; Pengawasan mutu bibit 6 lokasi; Pengembang an VBC : a. Sapi perah 40 ekor, b. Kambing 88 ekor; Pengembang an Wastukan dan Alsin Nak 28 unit: Demplot biogas dan pupuk organik 5 lokasi, rumput unggul dan legume 5 lokasi; Revitalisasi persusuan 6 unit; Subsidi pakan 250 ekor sapi perah selama 180 hari;
Triwulan I 7
769.510.000
II 8
3.522.355.000
Jumlah III 9
2.941.625.000
IV 10
166.510.000
11=7+8+9+10
7.400.000.000
Halaman : 16 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Restrukturisasi perunggasan 8 unit; Pengembang an aneka ternak 1 kali; Penyebaran dan pengembanga n peternakan 1 unit; Apresiasi Agribisnis Peternakan 1 keg; Pengembang an kawasan terpadu : a. Cluster (Sapi bibit, Sapi Perah, Kerbau) 110 ekor, b. Agropolitan (sapi bibit) 100 ekor, c. Pronangkis (Kambing Kaligesing) 132 ekor;
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Halaman : 17 Kode Program Kegiatan 1
2
30.
Uraian 3
Optimalisasi Lab Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)
Lokasi Kegiatan 4
Pati,Magelang,B oyolali,
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Pengujian spesimen BAH 13.000 sampel; Pelatihan petugas pengambil contoh 35 orang; Sosialisasi produk BAH 12 kali ; Pembinaan RPH/RPU, Kios daging, Pasar, TPU, Industri pengolahan 13 kali; Pengendalian mutu produk PAH 5 kali; Monitoring mutu pelayanan 4 kali; Pertemuan monev sistem management mutu lab
Triwulan I 7
372.157.000
II 8
399.714.000
Jumlah III 9
173.337.000
IV 10
154.792.000
11=7+8+9+10
1.100.000.000
Halaman : 18 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
kesmavet 6 kali; surveilance mutu daging ayam dan susu 4 kali
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
Halaman : 19 Kode Program Kegiatan 1
2
31.
Uraian 3
Pengembangan Kesehatan Masy Veteriner(KESMAVET) Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN)
Lokasi Kegiatan 4
35 Kab/Kota
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Pengendalian zoonosis pada PAH 25 lokasi: Pengambilan dan pengiriman sampel 100 sampel; Sosialisasi pengendalian zoonosis pada PAH 5 kali; Peningkatan mutu pelayanan Kesmavet : Troli 45 buah; Meja pemeriksaan 45 buah; Scradel 45 buah; Penyediaan pangan asal hewan ASUH : Celemek 40 buah; telenan 40 buah;
Triwulan I 7
121.365.000
II 8
318.685.000
Jumlah III 9
382.890.000
IV 10
177.060.000
11=7+8+9+10
1.000.000.000
Halaman : 20 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
3
2
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
gerobak daging 40 buah; Peningkatan Pelayanan Kesrawan: Keranjang angkut unggas 90 buah; Peningkatan Hygine dan Sanitasi pada usaha produk PAH: Penggandaan peraturan kesmavet 50 buku; Sertivikat NKV 10 lokasi ( 2.01. ) - PERTANIAN 15.
Program Pengembangan Agribisnis 30.
Kegiatan Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan Ungaran
Semarang
Terproduksiny a semen beku sapi dan kambing : 310.000 dosis
1.592.553.000
1.521.913.000
679.892.000
605.642.000
4.400.000.000
Halaman : 21 Kode Program Kegiatan 1
2
31.
Uraian 3
Kegiatan Optimalisasi Pembibitan Ternak Ruminansia
Lokasi Kegiatan 4
Semarang,Kenda l,Temanggung,W onosobo,Purwor ejo
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Pengadaan ternak : Bibit sapi potong 30 ekor; Bibit sapi perah 50 ekor; Sapi penggemukan 50 ekor; Kambing 70 ekor; Pembangunan Kandang Ternak 2 unit; Pengadaan Alsin Nak 5 unit
Triwulan I 7
592.541.000
II 8
632.258.000
Jumlah III 9
435.240.000
IV 10
319.961.000
11=7+8+9+10
1.980.000.000
Halaman : 22 Kode Program Kegiatan 1
2
32.
Uraian 3
Kegiatan Optimalisasi Pembibitan Ternak Non Ruminansia
Lokasi Kegiatan 4
Semarang,Tema nggung,Kota Surakarta
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Replacement Itik 700 ekor; Replacement ayam 600 ekor; Replacement kelinci 55 ekor; Pembangunan , Rehab, dan Peningkatan kapasitas prasarana satker 13 paket
Triwulan I 7
248.138.000
II 8
548.216.000
Jumlah III 9
511.312.000
IV 10
572.334.000
11=7+8+9+10
1.880.000.000
Halaman : 23 Kode Program Kegiatan 1
2
33.
Uraian 3
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan
Lokasi Kegiatan 4
35 kab/kota di Jawa Tengah
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Pengadaan obat 200 paket; Pengadaan vaksin 12.500 dosis; surveylans Antrax 400 sampel; surveylans Brucellosis 3.500 sampel; Surveylans Rabies 200 sampel; Surveylans Hog Cholera 500 sampel; Surveylans SE 700 sampel; Isolasi Virus 500 sampel; Vaksinasi Anthrax 4.000 dosis; Vaksinasi SE 4.000 dosis; Vaksinasi Brucellosis
Triwulan I 7
354.527.000
II 8
513.225.000
Jumlah III 9
333.473.000
IV 10
98.775.000
11=7+8+9+10
1.300.000.000
Halaman : 24 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
II 8
Jumlah III 9
IV 10
11=7+8+9+10
3.000 dosis; Vaksinasi Rabies 1.500 dosis; Penanggulang an bencana alam 8 lokasi 34.
Kegiatan Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan, Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)dan Pos Lalu-lintas Ternak (PLLT)
Brebes, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Magelang, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Surakarta
Pengobatan ternak : Ternak besar 11.000 ekor, Ternak kecil 9.300 ekor; Pengawasan lalu lintas ternak : ternak besar 17.500 ekor, ternak kecil 27.500 ekor, unggas 303.000 ekor
364.850.000
684.080.000
554.765.000
276.305.000
1.880.000.000
Halaman : 25 Kode Program Kegiatan 1
2
35.
16.
Uraian 3
Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Data, dan Evaluasi Pembangunan Peternakan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Lokasi Kegiatan 4
Semarang
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Terselenggara nya Rakortek 1 kali; Bintek Penyusunan RKA 1 kali; Tersusunnya RKA/DPA-RK AP/DPPA SKPD 2 kali; Dokumen Perencanaan Kegiatan 5 keg; Terkumpulnya dan tersajinya data peternakan 17 unit; Termonitornya keg. APBD, Dana Dekonsentrasi 1 tahun
Triwulan I 7
214.570.000
II 8
129.565.000
Jumlah III 9
170.127.000
IV 10
185.738.000
11=7+8+9+10
700.000.000
Halaman : 26 Kode Program Kegiatan 1
2
03.
Uraian 3
Kegiatan Peningkatan Layanan Usaha dan Penguatan Permodalan Peternakan
Lokasi Kegiatan 4
35 kab/kota di Jawa Tengah
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Fasilitasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan 6 paket; Terlaksananya pertemuan layanan usaha 5 kali; Pameran Pemb. Peternakan 10 keg; Terbinanya PUA (pelaku usaha agribisnis) produk usaha peternakan 10 lokasi; sarasehan kelompok tani 10 kali; Lomba kelompok tani berprestasi 2 kali; Workshop
Triwulan I 7
142.044.000
II 8
534.725.000
Jumlah III 9
463.633.000
IV 10
159.598.000
11=7+8+9+10
1.300.000.000
Halaman : 27 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Triwulan I 7
Jumlah III 9
II 8
IV 10
11=7+8+9+10
SMD 1 kali; Pembinaan SMD 29 lokasi 10.109.762.000
17.834.172.000
12.274.062.000
5.674.294.000
Semarang, 13 Desember 2012 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
AGOES SOERANTO NIP. 19610817.198510.1.001
45.892.290.000
